ministerul lucrarilor publice, dezvoltarii anexa nr.3/15...
Post on 30-Jul-2020
12 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII Anexa nr.3/15
SI ADMINISTRATIEI
Nr.
formular
01
02
04
05
11
13
15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
CUPRINS
Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale
ordonatorilor principali de credite pentru anul 2020 si perspectiva 2021-2023
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
Sume alocate de la bugetul de stat
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
Bugetul pe programe
Sinteza finantarii programelor
Fisele programelor
Programe de investitii publice
Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007
Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007
Sume alocate din fonduri externe nerambursabile
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
Proiecte cu finantare nerambursabila
Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,
postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,
postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii
de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si
instrumente postaderare
Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si
instrumente postaderare
Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente
Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe
nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare
pag.2
-
DOCUMENT SINTEZA
PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE
PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE
pentru anul 2020 si perspectiva 2021 - 2023
1. TITULAR: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTARII ȘI ADMINISTRATIEI (MLPDA)
COD TITULAR: 15
2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE
Cadrul legal de funcționare și organizare a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației urmează să fie stabilit prin Hotărâre de Guvern. Misiune/ mandat
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în următoarele domenii strategice de activitate: dezvoltare regională, administrație publică, fonduri europene. Aceasta vizează:
Dezvoltare regională : dezvoltare și cooperare teritorială, lucrări publice, cadastru și publicitate imobiliară;
Eficientizarea administrației publice; Îmbunătățirea absorbției și gestionarea eficientă a fondurilor europene; Eficientizarea managementului organizațional al MLPDA.
Organizarea și funcționarea MLPDA: MLPDA urmează să se reorganizeze, urmare O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI:
Coeziune economică și socială la nivel național, prin dezvoltarea regională echilibrată și durabilă a teritoriului și valorificarea potențialului cooperării teritoriale europene; administrație publică eficientă; creșterea gradului de absorbție a fondurilor nerambursabile; întărirea capacității administrative a MLPDA (componenta de management organizațional și componenta legislativă).
Obiective, măsuri de implementare, rezultate așteptate:
I. DOMENIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ
MLPDA, ca principal minister de investitii care asigură atât strategia, cât și implementarea pentru politica de dezvoltare regională, urmărește complementaritatea investițiilor finanțate din fonduri UE cu cele finanțate din bugetul de stat, pentru atingerea unor obiective strategice de dezvoltare și pentru asigurarea unei creșteri economice sustenabile.
pag.3
-
Pentru perioada 2020-2023, s-a stabilit definirea și asigurarea din bugetul de stat/ fonduri nerambursabile a sumelor necesare implementării serviciilor publice în fiecare localitate de tip: sănătate; educație; apă – canalizare; gaze; energie termică, electrică; transport, drumuri; salubrizare; cultură; culte; sport; locuință. Măsurile prevăzute în domeniul dezvoltării regionale sunt finanțate atât din bugetul de stat cât și din fonduri externe nerambursabile, respectiv Programul Operațional Regional și Programele de Cooperare Teritorială Europeană.
Obiectiv general: Creșterea coeziunii economice și sociale la nivel național prin dezvoltarea regională echilibrată și durabilă a teritoriului, precum și îmbunătățirea cooperării teritoriale transfrontalieră, transnațională și inter-regională.
Obiective specifice/ Măsuri de implementare pentru perioada 2020 – 2023: 1. Asigurarea cadrului strategic și de reglementare pentru politicile și strategiile sectoriale în domeniul dezvoltării regionale, lucrărilor publice și cooperării teritoriale europene 2. Dezvoltarea de instrumente operaționale de gestionare a teritoriului 3. Îmbunătățirea activității de monitorizare și control a pieței serviciilor comunitare de utilitate publică și asigurarea standardelor de calitate UE 4. Dezvoltarea teritoriului prin implementarea eficientă și eficace a programelor de investiții finanțate din fonduri comunitare, naționale și din alte surse legal constituite 5. Corelarea programelor de investiții pentru dezvoltarea comunităților locale cu programele de finanțare din fonduri nerambursabile europene în cadrul exercițiului financiar multianual 2021 – 2027.
Priorități privind stabilirea cadrului strategic de dezvoltare a României
MLPDA are rolul de coordonator al procesului de elaborare și implementare a politicii de dezvoltare regională și de facilitator al acestui proces complex1, prin asigurarea cadrului normativ adecvat, respectiv: - aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare teritorială a României și demararea implementării politicilor și programelor derivate din aceasta; - implementarea Strategiei integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării prin instrumentul Investiție Teritorială Integrată; - revizuirea coerentă și corelată a legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor, lucrărilor publice, conform strategiei privind buna reglementare.
Programe/Proiecte prioritare pentru perioada 2020 - 2023:
În domeniul DEZVOLTĂRII, măsurile prioritare sunt: - implementarea programelor gestionate de către minister; - dezvoltarea de instrumente operaționale de gestionare a teritoriului – măsura vizează Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). În acest sens ANCPI are prevăzute următoarele proiecte:
Proiecte finanțate din POR 2014-2020, Axa prioritară 11- Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară
o Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România - proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile;
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF)
1 Politica de dezvoltare regională, prin amploarea ei şi prin faptul că vizează foarte multe domenii semnificative de
dezvoltare (sectorul IMM, infrastructura, atragerea investiţiilor, tehnologia, agricultura, învăţământul, protecţia mediului, ocuparea şi formarea profesională, etc.) face ca un număr mare de actori, atât instituţionali, privaţi cât şi societatea civilă, să fie implicaţi în implementarea ei.
pag.4
-
o Obiectiv PNCCF Finalizarea înregistrărilor la nivel național în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a tuturor imobilelor;
o Continuarea contractelor din cadrul Proiectului pilot de înregistrare sistematică a imobilelor; Rezultatul așteptat: înregistrarea proprietăților rurale selectate în Sistemul Informatic Integrat de Cadastru și Carte Funciară;
Proiecte finanțate FEN și SEE o Proiectul VOLTA – inovație în datele geospațiale și 3 D/Schimb de experiență
în domeniul cercetării și inovației - proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile
o Interoperability Model for Land Registration III (Model de Interoperabilitate pentru Înregistrarea Imobilelor) - proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile;
o Informații geografice pentru mediu schimbări climatice și integrare UE LAKI III - proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile;
În domeniul LOCUIRE, programele prioritare sunt: Programul de construcții de locuințe sociale derulat în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 Obiective 2020-2023: sunt propuse la finanţare un număr de peste 3015 apartamente în diferite faze de execuţie, din care în anul 2019 se estimează finalizarea unui număr de cca. 384 apartamente. Programul privind construcția de locuințe pentru tineri: Obiective 2020-2023: În această perioadă se vor promova și vor demara lucrările de execuție la 4.000 locuințe. Se vor continua lucrările de execuție la cca. 11.000 locuințe, din care se vor finaliza 4.000. Programul privind construcția de locuințe de serviciu, prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe, conform prevederilor H.G. nr. 719/2016 pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu” Obiective 2020-2023: Se vor promova și derula lucrările de execuție la 4.000 de locuințe, se vor continua lucrările la 4.060 de locuințe, din care se vor finaliza 1.260. Programul anual de acțiuni privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate. Buget 2020: 20.000.000 lei
În domeniul INFRASTRUCTURĂ, programele prioritare sunt: Programul național de dezvoltare locală (PNDL) Stadiu 2019: - finanțarea celor 1.968 de obiective de investiții aflate în execuție din cele 4.518 obiective incluse în prima etapă a Programului până la finalizare; - finanțarea celor 7.273 obiective de investiții incluse în cadrul Etapei a II-a a PNDL (2017-2020); Obiective 2020-2023: alocarea, în perioada 2017-2020 a întregului buget de 30.000.000.000 lei pentru realizarea celor până la 9500 de obiective finanțate prin Program precum continuarea finanțării până la finalizare, a obiectivelor de investiții din cadrul PNDL etapa I - perioada până la 31 decembrie 2021, estimându-se a se finaliza 1.968 obiective de investii precum și monitorizarea executării lucrărilor prin verificarea periodică și prin sondaj a obiectivelor de investiții pentru utilizarea eficientă a fondurilor disponibile de către echipe mixte MLPDA și ISC Programul național de construcții de interes public sau social derulat în baza Anexei 3 la OG nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A
Stadiu program 2019: 317 obiective aflate in diferite stadii de execuție, 149 obiective în procedura de achiziție, 118 obiective cu indicatori tehnico-economici aprobați pentru care urmează demararea procedurilor de achiziție publică, 500 obiective de investiții ale căror
pag.5
-
documentații se afla in curs de analiza la această data in vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici. Obiective 2020-2023: continuarea lucrărilor la aproximativ 289 obiective de investiții aflate în diferite stadii de execuție, finalizarea a aproximativ 150 obiective de investiții/ an, finanțarea procedurilor de achiziții publice la aproximativ 200 obiective de investiții aflate în diverse stadii ale procedurii/ an, finanțarea și finalizarea obiectivelor de investiții prioritizate, inclusiv EURO2020. Programul național privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe Obiective 2020 - 2023: sunt propuse la finanţare un număr de cca 16.184 apartamente în diferite faze de execuţie, urmând a se recepționa 2922 u.l. până la sfârșitul anului 2019. Programul „Termoficare 2019-2027” Obiectiv: modernizarea infrastructurii aferente serviciului public de alimentare cu energie termică a localităților și îmbunătățirea eficienței energetice; Rezultate estimate în perioada 2019-2023: finanțarea a aproximativ 22 obiective de investiții propuse de 11 unități administrativ-teritoriale beneficiare. Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism (program anual)
În anul 2019 au beneficiat de finanţare un număr de 907 de UAT-uri în cadrul celor 39 de Consilii judeţene care au solicitat finanţare în anul 2019 pentru elaborarea /actualizarea PUG şi RLU. Obiective 2020-2023:Transformarea în program multianual
II. DOMENIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Obiectiv general : Creșterea eficienței administrației publice românești și a receptivității acesteia la nevoile cetățenilor, reducerea disparităților economice și sociale dintre România și țările mai dezvoltate din Uniunea Europeană extinsă (UE) și/ sau să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale, în România, dintre centrele urbane dinamice și regiunile periferice slabe din punct de vedere structural.
Obiective specifice/Măsuri:
Implementarea acțiunilor în responsabilitatea MLPDA din cadrul Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (SCAP 2014-2020) prin: (a) simplificarea și raționalizarea procedurilor administrative pentru cetățeni; (b) promovarea managementului calității; (c) implementarea unor strategii și politici privind resursele umane care să acopere
principalele decalaje identificate în acest domeniu, dezvoltarea de competențe la toate nivelurile ierarhiei profesionale din cadrul autorităților publice, precum și alte măsuri vizând consolidarea capacității administrației publice locale incluse în Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) 2014 – 2020;
(d) Simplificarea /sistematizarea/ codificarea legislației în administrația publică; (e) Continuarea procesului de descentralizare, coordonarea promovării proiectelor de
Hotărâri ale Guvernului privind aprobarea standardelor de calitate și, după caz, de cost, pentru competențele descentralizate la nivel local și monitorizarea și evaluarea acestora prin platforma SALT;
(f) Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și sprijinirea dezvoltării la nivel local, prin dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri (Obiectivul specific 1.1 al POCA 2014 - 2020);
(g) Implementarea unor măsuri de creștere a capacității MLPDA și a autorităților administrației publice locale de a-și îndeplini atribuțiile conferite de lege și de a răspunde cât
pag.6
-
mai bine solicitărilor și nevoilor cetățenilor și altor categorii de beneficiari, prin promovarea de soluții care să fie implementate într-o manieră unitară. Programe/ Proiecte prioritare:
- Implementarea acțiunilor în responsabilitatea MLPDA din cadrul Strategiei privind formarea profesională și profesionalizarea administrației publice în administrația publică pentru perioada 2016-2020, aprobată prin HG nr.650/2016, în concordanță cu obiectivul specific (OS) 1.
III. DOMENIUL FONDURILOR EUROPENE
Obiectiv general: Îmbunătățirea absorbției și gestionarea eficientă a fondurilor europene
Obiective specifice/ Măsuri: 1. evaluarea rapidă a proiectelor depuse și semnarea rapidă a contractelor de finanțare. 2. crearea unui mecanism transparent de monitorizare a facturilor, de la momentul depunerii și până la achitarea lor de către Autoritățile de Management. 3. analiza fiecărui program operațional şi realocarea de fonduri către sectoarele cu potenţial maxim de absorbţie atât în interiorul cât și între programele operaţionale, pentru a evita riscul dezangajații fondurilor alocate României. 4. măsuri de simplificare și evitare a birocrației excesive prin simplificarea orientărilor pentru solicitanți, introducerea unor opțiuni de costuri simplificate, a unor rate forfetare și baremuri standard pentru costurile unitare în normele naționale și regionale referitoare la eligibilitate, simplificarea procedurilor pentru autorizațiile de construcție. 5. îmbunătăţirea sistemului administrativ şi a capacității de absorbţie a acestor fonduri.
PROGRAME GESTIONATE DE ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2014-2020, PRIN
INTERMEDIUL MLPDA:
1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) Bugetul total al POR 2014-2020 este de 8,38 miliarde euro, din care 6,86 miliarde euro (inclusiv rezerva de performanță) reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, respectiv 1,52 miliarde euro contribuția națională, asigurată din fonduri publice naționale (buget de stat, bugete locale).
Obiectivul general al POR 2014 - 2020 este creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Informații relevante privind rata de absorbție: - Gradul de absorbție al fondurilor europene în cadrul POR este în procent de 19,5% reprezentând o valoare FEDR în sumă de 1.337,59 milioane euro, solicitată la rambursare de către Comisia Europeană, prin intermediul aplicațiilor de plată transmise de Autoritatea de Certificare și Plată. Stadiul implementării POR 2014 – 2020: -Suma prevăzută în POR pentru anul 2019 pentru evitarea dezangajării fondurilor europene în anul 2019 este de 670,67 milioane euro. Pentru anul 2019, suma previzionată a fi absorbită la nivelul Programului Operațional Regional, potrivit graficelor de depunere a cererilor de rambursare transmise de către beneficiari aferente contractelor semnate, este în valoare de 688,40 milioane euro FEDR.
pag.7
-
2. PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ (POCA) Buget total de 658,29 milioane euro, din care 553,19 milioane euro (inclusiv rezerva de performanță) reprezintă sprijinul UE, prin Fondul Social European, respectiv circa 105,10 milioane euro contribuția națională, asigurată din fonduri publice naționale (buget de stat, bugete locale). Rezultate obţinute aferente Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA):
109,22 mil. euro plăţi efectuate în cadrul programului, ceea ce reprezintă 19,87 % din alocarea UE la nivel de program;
99.31 mil euro contribuţie UE inclusă în declaraţiile de cheltuieli transmise ACP, ceea ce reprezintă 17.95% din alocarea UE la nivel de program.
Obiective 2020 186,72 mil. euro plăţi efectuate în cadrul programului transmise la CE în vederea
rambursării, ceea ce reprezintă 33,75 % din alocarea UE la nivel de program; Obiective 2021
264,78 mil. euro plăţi efectuate în cadrul programului, transmise la CE în vederea rambursării, ceea ce reprezintă 47,86 % din alocarea UE la nivel de program;
Obiective 2022 346,02 mil. euro plăţi efectuate în cadrul programului, transmise la CE în vederea
rambursării, ceea ce reprezintă 62,55 % din alocarea UE la nivel de program; Obiective 2023
553,19 mil. euro plăţi efectuate în cadrul programului, transmise la CE în vederea rambursării, ceea ce reprezintă 100 % din alocarea UE la nivel de program.
3. PROGRAME DE COOPERARE:
• Programul Interreg V-A România-Bulgaria, cu un buget total de 258,50 mil. Euro. În prezent, rata de contractare este de 109,17%. 95 de proiecte se află în implementare, 76 fiind deja finalizate. Nu exista risc de dezangajare. • Programul Interreg V-A România-Ungaria, cu un buget total de 231,86 mil euro. In prezent rata de contractare este de 68 %. 97 de proiecte se află în implementare. Ţinta de dezangajare de 14,12 mil. euro este previzionat a fi acoperită, conform cererilor de rambursare ale beneficiarilor, depuse în sistemul electronic eMS. • Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Republica Serbia 2014-2020 cu un buget total de 88.124.999 euro, din care 74.906.248 fonduri IPA. In prezent rata de contractare este de 96%. 39 de proiecte se află în implementare, 30 fiind deja finalizate. Nu exista risc de dezangajare. • Programul Transnațional Dunărea, are un buget total de 262,98 mil euro, din care 202,10 mil euro finanţare FEDR, 19, 83 mil euro IPA si 10 mil euro ENI. Grad lansare: 7 apeluri lansate și încheiate. Număr beneficiari români: 143 (pentru 5 apeluri contractate).
• Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE, are un buget total de 426.31 mil euro, din care 359,33 mil euro finanţare FEDR. Grad lansare: 100%, 4 apeluri de proiecte încheiate. Număr beneficiari români: 110. • Programul de cooperare interregională URBACT III are un buget total de 96,32 mil euro din care 74,30 mil euro finanţare FEDR. Grad lansare: 100%, 4 apeluri de proiecte încheiate. Număr beneficiari români: 19. Programul de cooperare interregională INTERACT III are un bugetul programului este de 39,40 mil euro FEDR la care se adaugă 163.530 euro contribuţia Elveţiei şi Norvegiei. • Programe de cooperare aferente politicii de vecinătate a UE, finanţate din ENI: - Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020 are un buget de 66 mil.
euro. Grad lansare: 100%, 2 apeluri de proiecte încheiate.
pag.8
-
Până în prezent au fost semnate 13 contracte în valoare de 22,1 mil. Euro, fonduri externe nerambursabile (inclusiv asistenta tehnica), rata de contractare fiind de 36,82%. Nu se aplica principiul dezangajării fondurilor. - Programul operațional comun România - Republica Moldova 2014-2020 are un buget total de 89,10 mil. euro. Grad lansare: 100%, 2 apeluri de proiecte încheiate. Pana in prezent au fost selectate 40 de proiecte soft. Au fost semnate 7 contracte în valoare de 29,5 mil. Euro, fonduri externe nerambursabile (inclusiv asistenta tehnica) rata de contractare fiind de 36,46%. Nu se aplica principiul dezangajării fondurilor. - Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 are buget total de 53,94 mil. euro din care 49,04 mil. fonduri externe nerambursabile. Grad lansare: 100%, 2 apeluri de proiecte încheiate. Rata de contractare este de 41,31%, valoare fonduri 20,25 mil. euro (inclusiv asistenta tehnica). Număr beneficiari romani: 24 (în 23 proiecte din primul apel, contractarea pentru proiectele din apelul 2 este in curs. Nu se aplica principiul dezangajării fondurilor. - Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 are un buget total de 81 mil euro din care finanţare FEDR şi ENI 74 mil euro Stadiul 2019: Grad lansare 100%, 3 apeluri lansate, 2 apeluri încheiate. Număr beneficiari români 32. IV. MANAGEMENT PERFORMANT AL ACTIVITĂȚII PRIN IMPLEMENTAREA UNOR
INSTRUMENTE MODERNE DE MANAGEMENT (ISO 9001, ISO 37001 - antimită, CAF), CÂT ŞI CONSOLIDAREA SCIM
Obiectiv general: Întărirea capacității administrative a MLPDA
Obiective specifice/ Măsuri: 1. Alocarea eficientă și eficace a resurselor financiare, umane, logistice 2. Îmbunătățirea transparenței și a procesului decizional prin: transparentizarea registraturii și a circuitului intern de documente, implementarea semnăturii electronice și transparentizarea plăților efectuate de minister. 3. Asigurarea cadrului de prevenire, monitorizare și control Programe/ Proiecte prioritare pentru perioada 2020 - 2021: continuarea implementării proiectelor: 1. „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică” (FSE prin POCA 2014-2020). Termen de finalizare: 2021 2. „Calitate, standarde, performanță – premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației”, (proiect cofinanțat din FSE prin POCA 2014-2020). Scopul proiectului este acela de a eficientiza activitatea ministerului și a instituțiilor din subordinea/sub autoritatea acestuia prin implementarea de standarde și instrumente ale managementului calității: ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 – anti-mită, și a unui sistem de auto-evaluare de tip CAF. Termen de finalizare: 2021
pag.9
-
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANȚARE
Sursele de finanțare MLPDA și ponderea fiecărei surse în totalul finanțării sunt structurate astfel:
Surse de finantare: Pondere in total - % -
Buget de stat 90,16 Credite externe 00,00
Fonduri externe nerambursabile 6,66 Venituri proprii 3,18 Total surse 100,00
pag.10
-
Su
mele
alo
ca
te R
om
ân
iei
(ges
tio
na
te d
e M
LP
DA
) p
en
tru
cad
rul
fin
an
cia
r m
ult
ian
ual
20
14-2
020,
pe t
ota
l, p
e a
ni, p
e o
bie
cti
ve
dis
tin
cte
și
pe p
rog
ram
e o
perați
on
ale
Mil.
eu
ro
Pro
gra
m
Fo
nd
uri
ES
I T
ota
l 20
14
2015
20
16
20
17
20
18
20
19
2020
PO
C
ap
acit
ate
Ad
min
istr
ati
vă
FS
E
55
3,1
9
67,2
2
71,3
8
75,9
3
79,5
3
83,0
4
86,4
3
89,6
6
PO
Reg
ion
al
FE
DR
6.8
60,0
0
0,0
0
1.6
71,1
4
94
1,3
9
99
4,5
0
1.1
65,6
5
1.0
29,4
4
1.0
57,8
7
TO
TA
L
74
13,1
9
67,2
2
1742,5
2
10
17,3
2
10
74,0
3
12
48,6
9
11
15,8
7
1147,5
3
pag.11
-
SIN
TE
ZA
PO
LIT
ICIL
OR
SI
A P
RO
GR
AM
EL
OR
BU
GE
TA
RE
FIN
AN
TA
TE
PR
IN B
UG
ET
I. C
redite d
e a
ngaja
ment
II.
Cre
dite b
ugeta
re
-mii
lei-
C
apitolu
l b
ug
eta
r fina
nta
t pri
n p
roie
ctu
l de
bu
get/pro
gra
me b
ugeta
re C
od
Co
d
CA
/ C
B
Re
aliz
ari
2018
E
xecutie
pre
limin
ata
20
19
Pro
pun
eri
202
0
Estim
ari
202
1
Estim
ari
20
22
E
stim
ari
202
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cap
ito
le b
ug
eta
re f
inan
tate
– t
ota
l
50.0
0
I
3.8
88.5
16
3.1
00.3
54
1.6
37.3
05
1.5
52.5
26
1.3
22.1
98
II
5.1
45.4
18
8.3
38.6
78
4.7
38.7
62
3.9
76.3
48
4.1
32.2
36
4.4
26.2
74
Cap
ito
l 1
70.0
1
I
3.1
29.9
82
2.1
65.9
51
94
3.4
26
94
3.4
28
1.0
43.4
30
II
5.0
61.4
13
7.8
39.3
20
3.6
03.3
87
3.1
68.4
23
3.4
65.4
00
3.7
62.3
76
Cap
ito
l 2
51.1
0
I 0
758.5
34
934.4
03
69
3.8
79
60
9.0
98
278.7
68
II
84.0
05
499.3
58
1.1
35.3
75
80
7.9
25
66
6.8
36
663.8
98
Ca
pitol b
ug
eta
r 1,
din
care
:
I
3.1
29.9
82
2.1
65.9
51
94
3.4
26
94
3.4
28
1.0
43.4
30
II
5.0
61.4
13
7.8
39.3
20
3.6
03.3
87
3.1
68.4
23
3.4
65.4
00
3.7
62.3
76
Pro
gra
me d
e d
ezvoltare
-N
ote
de d
ebit
MD
RA
P
352
I II
0
5.0
00
5.0
00
3.7
50
3.7
50
5.0
00
5.0
00
5.0
00
5.0
00
5.0
00
5.0
00
Pro
gra
mul pri
vin
d C
onstr
uctia d
e locuin
te
socia
le c
onfo
rm L
egii
nr.
11
4/1
996
1
50
I
31.0
00
77.2
37
76.9
01
76.8
02
76.8
03
II
18.9
57
26.1
84
77.2
37
15.4
00
16.3
00
17.3
00
Pro
gra
mul pri
vin
d C
onstr
uctii de locuin
te
pe
ntr
u tin
eri
, destinate
inchir
ieri
i T
65
174
5
I
220.0
00
260.0
00
40.0
00
40.0
00
40.0
00
II
16.6
02
20.0
00
20.0
00
40.0
00
40.0
00
40.0
00
Pro
gra
mul pri
vin
d A
cord
are
a p
rim
elo
r de s
tat
confo
rm O
.U.G
. nr.
99/2
00
6 p
rivin
d institu
tiile
de c
redit s
i ad
ecvare
a c
apitalu
lui.
526
I
II
0
0
0
199.9
98
199.9
98
19
9.9
98
1
99.9
98
19
9.9
98
19
9.9
98
299.9
98
2
99.9
98
Pro
gra
m n
ational pri
vin
d s
pri
jinir
ea c
onstr
uirii
de locuin
te p
ropri
eta
te p
ers
onala
confo
rm
O.U
.G. 51/2
006
560
I
II
0
90
0
90
0
900
900
0
0
0
0
0
0
Pro
gra
mul S
iste
m inte
gra
t de r
ea
bili
tare
a
rete
lelo
r de a
limenta
re c
u a
pa s
i canaliz
are
, in
clu
siv
sta
tii de e
pura
re s
i tr
ata
re a
apei
pota
bile
in localit
ati c
u o
popula
tie
de p
an
a la 5
0.0
00 locuitori
561
I
II
12.0
00
25.5
43
25.5
43
20.0
00
20.0
00
0
0
0
0
0
0
Pro
gra
mul pri
vin
d c
onstr
uctiile
de locuin
te
socia
le p
entr
u c
hir
iasii
evacuati d
in c
asele
606
I
9.0
00
4.5
00
4.6
00
4.7
00
4.7
00
pag.12
-
nationaliz
ate
conf. O
.U.G
. nr.
74/2
007
II
8.7
68
4.8
93
4.5
00
4.6
00
4.7
00
4.7
00
Pro
gra
mul națio
nal pri
vin
d c
reșt
ere
a
perf
orm
anțe
i energ
etice la b
locuri
le d
e
locuințe
, deru
lat
confo
rm O
.U.G
. nr.
18/2
00
9
pri
vin
d c
reşt
ere
a p
erf
orm
anţe
i en
erg
etice a
blo
curi
lor
de locuinţe
674
I
II
5.5
34
55.0
00
20.0
00
55.1
74
30.0
00
12
5.1
75
51.0
00
12
5.1
76
52.0
00
125.1
77
53.0
00
Pro
gra
mul pilo
t lo
cuin
te s
ocia
le p
entr
u
com
unitatile
de r
rom
i 676
I
10.0
00
5.0
00
5.0
00
5.0
00
5.0
00
II
1.6
91
5.0
00
5.0
00
5.0
00
5.0
00
5.0
00
Pro
gra
mul R
eabili
tare
a term
ica a
cla
dir
ilor
de
locuit c
u f
ina
nta
re p
rin c
redite b
ancare
cu
gara
ntie g
uvern
am
enta
la, a
pro
bat
pri
n O
UG
69/2
01
0
102
2
I
II
6
10
10
2
2
2
2
2
2
2
2
P
rogra
mul N
ational de D
ezvoltare
Locala
E
TA
PA
I
128
4
I
0
0
0
0
0
II
1.9
39.7
37
910.8
70
200.0
00
60
0.0
00
0
0
Pro
gra
mul n
atio
nal d
e c
onstr
uctii de inte
res
pu
blic
sau s
ocia
l 132
4
I
1.5
97.2
79
1.1
00.0
00
44
4.7
50
44
4.7
50
444.7
50
II
35
6.8
10
763.7
90
1.0
00.0
00
44
4.7
50
44
4.7
50
444.7
50
Pro
gra
mul c
onstr
ucții
locuințe
de s
erv
iciu
170
5
I
83.6
40
10.0
00
9.0
00
8.0
00
7.0
00
II
521
2.0
00
10.0
00
9.0
00
8.0
00
7.0
00
Pro
gra
mul N
ational de D
ezvoltare
Locala
-E
TA
PA
II
172
5
I II
2.6
69.6
14
902.6
10
6.0
35.1
30
397.3
90
2.0
00.0
00
0
1.7
60.6
73
0
2.6
55.6
50
0
2.8
50.6
26
Pro
gra
mul pri
vin
d C
onstr
uctii locuin
te p
entr
u
tineri
, in
regim
de inchir
iere
T 7
1
51
I II
31.1
73
190.0
00
20.0
00
32.0
00
32.0
00
33.0
00
33.0
00
34.0
00
34.0
00
35.0
00
35.0
00
Cap
ito
l b
ug
eta
r 2, d
in c
are
:
I
II
Pro
gra
mul N
ational de C
adastr
u s
i C
art
e
Funcia
ra
140
4
I
758.5
34
934.4
03
69
3.8
79
60
9.0
98
278.7
68
II
84.0
05
499.3
58
1.1
35.3
75
80
7.9
25
66
6.8
36
663.8
98
pag.13
-
Denumire indicator
SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2018-2023
Anexa nr. 3 / 15 / 01 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5000
01
10
20
40
51
55
56
58
59
65
70
71
79
80
TOTAL GENERAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
I.Credite de angajament
5.403.477
5.855.209
73.866
8.681
6
4.689.247
370.628
25.789
657.474
916
28.602
34.206
34.206
14.719
9.908.599
9.598.639
9.582.237
9.528.917
82.020
82.020
16.381
15.268
10
10
1.725.394
7.060.468
1.871.908
1.038.419
24.347
54.727
5.612.746
1.228.956
3.888
3.506
245.543
45.543
325.778
69.138
325.778
69.138
584
584
584
8.242.327
5.546.919
8.187.827
5.492.419
80.842
80.842
14.446
14.446
200.000
200.000
2.048.253
2.504.737
1.270.000
1.170.000
10
4.260
4.293.346
1.477.204
930
930
280.000
40.000
54.500
54.500
54.500
54.500
-16,82
-42,21
-14,55
-42,36
-1,44
-1,44
-11,81
-5,38
1.999.900,00
1.999.900,00
18,71
-64,52
-32,15
12,67
-99,96
-92,22
-23,51
20,20
-76,08
-73,47
14,03
-12,17
-83,27
-21,17
-83,27
-21,17
1.540.737
4.625.333
1.486.237
4.570.833
85.102
85.102
14.730
14.730
200.000
200.000
325.000
2.500.000
615.000
615.000
205.428
1.115.024
977
977
40.000
40.000
54.500
54.500
54.500
54.500
1.459.127
4.747.418
1.404.627
4.692.918
86.625
86.625
15.000
15.000
200.000
200.000
329.607
2.800.000
615.000
615.000
117.395
935.293
1.000
1.000
40.000
40.000
54.500
54.500
54.500
54.500
A B
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI
1.579.473
4.999.888
1.524.973
4.945.388
86.625
86.625
15.258
15.198
300.000
300.000
347.338
3.000.000
615.000
615.000
119.728
887.541
1.024
1.024
40.000
40.000
54.500
54.500
54.500
54.500
Realizari 2018
Executie preliminata
2019
Propuneri 2020
Crestere / descrestere2020/2019
Estimari 2021
Estimari 2022
Estimari 2023
1 2 3 4 5 6 7
pag.14
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 15 / 01 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5100
7000
84
85
01
10
20
51
55
56
58
59
70
71
84
85
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICAI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
14.719
-500.655
-500.655
145.641
152.658
73.669
8.510
5.863
161
3
63.537
916
172
172
-7.188
-7.188
5.087.706
584
890.278
272.763
886.278
268.763
78.870
78.870
12.421
11.308
617.784
24.468
250
250
14.316
32.765
158.749
117.596
3.888
3.506
4.000
4.000
4.000
4.000
3.549.309
8.187.570
1.477.898
365.868
1.474.898
362.868
78.296
78.296
11.124
11.124
1.200.952
80.000
250
250
5
4.255
183.341
188.013
930
930
3.000
3.000
3.000
3.000
2.650.669
3.888.105
66,00
34,13
66,41
35,01
-0,73
-0,73
-10,44
-1,63
94,40
226,96
0,00
0,00
-99,97
-87,01
15,49
59,88
-76,08
-73,47
-25,00
-25,00
-25,00
-25,00
-25,32
-52,51
193.183
224.011
190.183
221.011
82.556
82.556
11.408
11.408
31.324
30.327
250
250
63.668
95.493
977
977
3.000
3.000
3.000
3.000
1.200.794
3.376.791
161.341
187.305
158.341
184.305
84.079
84.079
11.678
11.678
33.929
30.350
250
250
27.405
56.948
1.000
1.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.202.796
3.676.768
A B
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI
224.513
216.012
221.513
213.012
84.079
84.079
11.936
11.936
49.658
30.374
250
250
74.566
85.349
1.024
1.024
3.000
3.000
3.000
3.000
1.304.798
3.976.684
Realizari 2018
Executie preliminata
2019
Propuneri 2020
Crestere / descrestere2020/2019
Estimari 2021
Estimari 2022
Estimari 2023
1 2 3 4 5 6 7
pag.15
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 15 / 01 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8000
01
10
20
40
51
55
65
70
71
84
85
01
55
56
58
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCAI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament
5.082.828
197
171
6
4.683.384
370.467
28.602
34.034
34.034
-29.155
-29.155
155.411
619.723
25.786
3.227.531
8.122.432
3.150
3.150
3.960
3.960
10
10
1.107.610
7.036.000
1.867.258
1.033.769
245.543
45.543
321.778
65.138
321.778
65.138
5.468.428
1.137.722
5.468.428
1.137.722
4.400
4.400
10.031
21.962
5.453.997
2.599.169
3.836.605
2.546
2.546
3.322
3.322
200.000
200.000
847.301
2.424.737
1.266.000
1.166.000
280.000
40.000
51.500
51.500
51.500
51.500
4.113.760
1.292.946
4.113.760
1.292.946
3.750
3.750
5
5
4.110.005
-19,47
-52,77
-19,17
-19,17
-16,11
-16,11
1.999.900,00
1.999.900,00
-23,50
-65,54
-32,20
12,79
14,03
-12,17
-84,00
-20,94
-84,00
-20,94
-24,77
13,64
-24,77
13,64
-14,77
-14,77
-99,95
-99,98
-24,64
1.149.294
3.325.291
2.546
2.546
3.322
3.322
200.000
200.000
293.676
2.469.673
609.750
609.750
40.000
40.000
51.500
51.500
51.500
51.500
146.760
1.024.531
146.760
1.024.531
5.000
5.000
141.760
1.151.296
3.625.268
2.546
2.546
3.322
3.322
200.000
200.000
295.678
2.769.650
609.750
609.750
40.000
40.000
51.500
51.500
51.500
51.500
94.990
883.345
94.990
883.345
5.000
5.000
89.990
A B
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI
1.253.298
3.925.184
2.546
2.546
3.322
3.262
300.000
300.000
297.680
2.969.626
609.750
609.750
40.000
40.000
51.500
51.500
51.500
51.500
50.162
807.192
50.162
807.192
5.000
5.000
45.162
Realizari 2018
Executie preliminata
2019
Propuneri 2020
Crestere / descrestere2020/2019
Estimari 2021
Estimari 2022
Estimari 2023
1 2 3 4 5 6 7
pag.16
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 15 / 01 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8800
5001
84
85
79
80
01
10
20
40
51
55
56
58
59
65
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
CHELTUIELI DIN SUME RAMASE NEUTILIZATE IN ANUL ANTERIORI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
593.937
-464.312
-464.312
14.719
14.719
14.719
5.352.467
5.804.848
73.669
8.510
6
4.689.247
356.971
19.729
627.199
916
1.111.360
584
584
584
584
584
584
9.255.930
9.184.148
8.940.468
9.125.326
78.870
78.870
12.421
11.308
10
10
1.725.394
7.060.468
1.604.039
770.550
20.799
18.179
5.249.504
1.136.892
3.888
3.506
1.289.191
7.555.248
5.001.225
7.505.248
4.951.225
77.999
77.999
10.248
10.248
200.000
200.000
2.048.253
2.504.737
1.105.000
1.005.000
10
10
3.782.808
1.112.301
930
930
16,00
-18,37
-45,55
-16,05
-45,74
-1,10
-1,10
-17,49
-9,37
1.999.900,00
1.999.900,00
18,71
-64,52
-31,11
30,43
-99,95
-99,94
-27,94
-2,16
-76,08
-73,47
1.019.531
1.344.583
4.233.744
1.294.583
4.183.744
82.253
82.253
10.514
10.514
200.000
200.000
325.000
2.500.000
450.000
450.000
185.839
900.000
977
977
878.345
1.280.333
4.435.537
1.230.333
4.385.537
83.770
83.770
10.767
10.767
200.000
200.000
329.607
2.800.000
450.000
450.000
115.189
800.000
1.000
1.000
A B
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI
802.192
1.402.685
4.735.819
1.352.685
4.685.819
83.770
83.770
11.025
11.025
300.000
300.000
347.338
3.000.000
450.000
450.000
119.528
800.000
1.024
1.024
Realizari 2018
Executie preliminata
2019
Propuneri 2020
Crestere / descrestere2020/2019
Estimari 2021
Estimari 2022
Estimari 2023
1 2 3 4 5 6 7
pag.17
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 15 / 01 Pag. - mii lei -5
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5100 01
70
71
79
80
84
85
01
10
20
51
55
56
58
59
70
71
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
28.602
33.557
33.557
14.719
14.719
-500.655
-500.655
145.641
152.658
73.669
8.510
5.863
161
3
63.537
916
172
245.543
45.543
314.878
58.238
314.878
58.238
584
584
584
584
886.730
241.215
882.730
237.215
78.870
78.870
12.421
11.308
617.784
24.468
250
250
10.768
1.217
158.749
117.596
3.888
3.506
4.000
4.000
280.000
40.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1.476.533
360.253
1.473.533
357.253
77.999
77.999
10.248
10.248
1.200.952
80.000
250
250
5
5
183.149
187.821
930
930
3.000
3.000
14,03
-12,17
-84,12
-14,15
-84,12
-14,15
66,51
49,35
66,93
50,60
-1,10
-1,10
-17,49
-9,37
94,40
226,96
0,00
0,00
-99,95
-99,59
15,37
59,72
-76,08
-73,47
-25,00
-25,00
40.000
40.000
50.000
50.000
50.000
50.000
191.790
222.618
188.790
219.618
82.253
82.253
10.514
10.514
31.324
30.327
250
250
63.472
95.297
977
977
3.000
3.000
40.000
40.000
50.000
50.000
50.000
50.000
159.921
185.885
156.921
182.885
83.770
83.770
10.767
10.767
33.929
30.350
250
250
27.205
56.748
1.000
1.000
3.000
3.000
A B
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI
40.000
40.000
50.000
50.000
50.000
50.000
223.093
214.592
220.093
211.592
83.770
83.770
11.025
11.025
49.658
30.374
250
250
74.366
85.149
1.024
1.024
3.000
3.000
Realizari 2018
Executie preliminata
2019
Propuneri 2020
Crestere / descrestere2020/2019
Estimari 2021
Estimari 2022
Estimari 2023
1 2 3 4 5 6 7
pag.18
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 15 / 01 Pag. - mii lei -6
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5101
7000 01
84
85
01
10
20
51
55
56
58
59
70
71
84
85
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APEI.Credite de angajament
172
-7.188
-7.188
145.641
152.658
73.669
8.510
5.863
161
3
63.537
916
172
172
-7.188
-7.188
4.000
4.000
886.730
241.215
882.730
237.215
78.870
78.870
12.421
11.308
617.784
24.468
250
250
10.768
1.217
158.749
117.596
3.888
3.506
4.000
4.000
4.000
4.000
3.263.430
3.000
3.000
1.476.533
360.253
1.473.533
357.253
77.999
77.999
10.248
10.248
1.200.952
80.000
250
250
5
5
183.149
187.821
930
930
3.000
3.000
3.000
3.000
2.475.301
-25,00
-25,00
66,51
49,35
66,93
50,60
-1,10
-1,10
-17,49
-9,37
94,40
226,96
0,00
0,00
-99,95
-99,59
15,37
59,72
-76,08
-73,47
-25,00
-25,00
-25,00
-25,00
-24,15
3.000
3.000
191.790
222.618
188.790
219.618
82.253
82.253
10.514
10.514
31.324
30.327
250
250
63.472
95.297
977
977
3.000
3.000
3.000
3.000
1.025.426
3.000
3.000
159.921
185.885
156.921
182.885
83.770
83.770
10.767
10.767
33.929
30.350
250
250
27.205
56.748
1.000
1.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.027.428
A B
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI
3.000
3.000
223.093
214.592
220.093
211.592
83.770
83.770
11.025
11.025
49.658
30.374
250
250
74.366
85.149
1.024
1.024
3.000
3.000
3.000
3.000
1.129.430
Realizari 2018
Executie preliminata
2019
Propuneri 2020
Crestere / descrestere2020/2019
Estimari 2021
Estimari 2022
Estimari 2023
1 2 3 4 5 6 7
pag.19
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 15 / 01 Pag. - mii lei -7
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
7001
01
40
51
55
65
70
71
84
85
01
40
51
55
65
70
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICAI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament
5.073.031
5.068.802
6
4.683.384
356.810
28.602
33.385
33.385
-29.155
-29.155
5.073.031
5.068.802
6
4.683.384
356.810
28.602
7.901.691
2.952.552
7.847.453
10
10
1.107.610
7.036.000
1.599.389
765.900
245.543
45.543
310.878
54.238
310.878
54.238
3.263.430
7.901.691
2.952.552
7.847.453
10
10
1.107.610
7.036.000
1.599.389
765.900
245.543
45.543
310.878
3.712.737
2.428.301
3.665.737
200.000
200.000
847.301
2.424.737
1.101.000
1.001.000
280.000
40.000
47.000
47.000
47.000
47.000
2.475.301
3.712.737
2.428.301
3.665.737
200.000
200.000
847.301
2.424.737
1.101.000
1.001.000
280.000
40.000
47.000
-53,01
-17,76
-53,29
1.999.900,00
1.999.900,00
-23,50
-65,54
-31,16
30,70
14,03
-12,17
-84,88
-13,34
-84,88
-13,34
-24,15
-53,01
-17,76
-53,29
1.999.900,00
1.999.900,00
-23,50
-65,54
-31,16
30,70
14,03
-12,17
-84,88
3.201.423
978.426
3.154.423
200.000
200.000
293.676
2.469.673
444.750
444.750
40.000
40.000
47.000
47.000
47.000
47.000
1.025.426
3.201.423
978.426
3.154.423
200.000
200.000
293.676
2.469.673
444.750
444.750
40.000
40.000
47.000
3.501.400
980.428
3.454.400
200.000
200.000
295.678
2.769.650
444.750
444.750
40.000
40.000
47.000
47.000
47.000
47.000
1.027.428
3.501.400
980.428
3.454.400
200.000
200.000
295.678
2.769.650
444.750
444.750
40.000
40.000
47.000
A B
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI
3.801.376
1.082.430
3.754.376
300.000
300.000
297.680
2.969.626
444.750
444.750
40.000
40.000
47.000
47.000
47.000
47.000
1.129.430
3.801.376
1.082.430
3.754.376
300.000
300.000
297.680
2.969.626
444.750
444.750
40.000
40.000
47.000
Realizari 2018
Executie preliminata
2019
Propuneri 2020
Crestere / descrestere2020/2019
Estimari 2021
Estimari 2022
Estimari 2023
1 2 3 4 5 6 7
pag.20
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 15 / 01 Pag. - mii lei -8
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8000
8001
01
71
84
85
01
55
56
58
79
80
84
85
01
55
56
II.Credite bugetare
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCAI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
33.385
33.385
-29.155
-29.155
133.795
583.388
19.726
563.662
14.719
14.719
-464.312
-464.312
119.076
583.388
19.726
54.238
310.878
54.238
5.105.770
1.041.242
5.105.186
1.040.658
4.400
4.400
10.031
16.962
5.090.755
1.019.296
584
584
584
584
5.105.186
1.040.658
5.105.186
1.040.658
4.400
4.400
10.031
16.962
47.000
47.000
47.000
3.603.414
928.235
3.603.414
928.235
3.750
3.750
5
5
3.599.659
924.480
3.603.414
928.235
3.603.414
928.235
3.750
3.750
5
5
-13,34
-84,88
-13,34
-29,42
-10,85
-29,42
-10,80
-14,77
-14,77
-99,95
-99,97
-29,29
-9,30
-29,42
-10,80
-29,42
-10,80
-14,77
-14,77
-99,95
-99,97
47.000
47.000
47.000
127.367
809.703
127.367
809.703
5.000
5.000
122.367
804.703
127.367
809.703
127.367
809.703
5.000
5.000
47.000
47.000
47.000
92.984
748.252
92.984
748.252
5.000
5.000
87.984
743.252
92.984
748.252
92.984
748.252
5.000
5.000
A B
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI
47.000
47.000
47.000
50.162
719.851
50.162
719.851
5.000
5.000
45.162
714.851
50.162
719.851
50.162
719.851
5.000
5.000
Realizari 2018
Executie preliminata
2019
Propuneri 2020
Crestere / descrestere2020/2019
Estimari 2021
Estimari 2022
Estimari 2023
1 2 3 4 5 6 7
pag.21
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 15 / 01 Pag. - mii lei -9
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8801
5008
5108
8008
58
84
85
79
80
01
56
58
01
56
58
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare
CHELTUIELI DIN SUME RAMASE NEUTILIZATE IN ANUL ANTERIORI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
563.662
-464.312
-464.312
14.719
14.719
14.719
36.335
36.335
6.060
30.275
5.090.755
1.019.296
584
584
584
584
584
584
366.790
128.612
366.790
128.612
3.548
36.548
363.242
92.064
3.548
31.548
3.548
31.548
3.548
31.548
3.599.659
924.480
510.538
369.153
510.538
369.153
4.250
510.538
364.903
192
4.442
192
4.442
4.250
192
192
-29,29
-9,30
39,19
187,03
39,19
187,03
-88,37
40,55
296,36
-94,59
-85,92
-94,59
-85,92
-86,53
122.367
804.703
19.589
215.024
19.589
215.024
19.589
215.024
196
196
196
196
196
196
87.984
743.252
2.206
135.293
2.206
135.293
2.206
135.293
200
200
200
200
200
200
A B
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI
45.162
714.851
200
87.541
200
87.541
200
87.541
200
200
200
200
200
200
Realizari 2018
Executie preliminata
2019
Propuneri 2020
Crestere / descrestere2020/2019
Estimari 2021
Estimari 2022
Estimari 2023
1 2 3 4 5 6 7
pag.22
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 15 / 01 Pag. - mii lei -10
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5010
5110
7010
01
56
58
01
10
20
55
70
71
01
10
20
01
10
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICAI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
36.335
36.335
6.060
30.275
14.675
14.026
197
171
13.657
649
649
14.675
14.026
363.242
97.064
363.242
97.064
5.000
363.242
92.064
285.879
285.879
274.979
274.979
3.150
3.150
3.960
3.960
267.869
267.869
10.900
10.900
10.900
10.900
285.879
285.879
274.979
274.979
510.346
364.711
510.346
364.711
510.346
364.711
176.541
176.541
172.041
172.041
2.843
2.843
4.198
4.198
165.000
165.000
4.500
4.500
4.500
4.500
1.173
1.173
1.173
1.173
297
297
876
876
175.368
175.368
170.868
170.868
40,50
275,74
40,50
275,74
40,50
296,15
-38,25
-38,25
-37,43
-37,43
-9,75
-9,75
6,01
6,01
-38,40
-38,40
-58,72
-58,72
-58,72
-58,72
-38,66
-38,66
-37,86
-37,86
19.393
214.828
19.393
214.828
19.393
214.828
176.565
176.565
172.065
172.065
2.849
2.849
4.216
4.216
165.000
165.000
4.500
4.500
4.500
4.500
1.197
1.197
1.197
1.197
303
303
894
894
175.368
175.368
170.868
170.868
2.006
135.093
2.006
135.093
2.006
135.093
176.588
176.588
172.088
172.088
2.855
2.855
4.233
4.233
165.000
165.000
4.500
4.500
4.500
4.500
1.220
1.220
1.220
1.220
309
309
911
911
175.368
175.368
170.868
170.868
A B
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI
87.341
87.341
87.341
176.588
176.528
172.088
172.028
2.855
2.855
4.233
4.173
165.000
165.000
4.500
4.500
4.500
4.500
1.220
1.220
1.220
1.220
309
309
911
911
175.368
175.308
170.868
170.808
Realizari 2018
Executie preliminata
2019
Propuneri 2020
Crestere / descrestere2020/2019
Estimari 2021
Estimari 2022
Estimari 2023
1 2 3 4 5 6 7
pag.23
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 15 / 01 Pag. - mii lei -11
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
55
70
71
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
197
171
13.657
649
649
3.150
3.150
3.960
3.960
267.869
267.869
10.900
10.900
10.900
10.900
2.546
2.546
3.322
3.322
165.000
165.000
4.500
4.500
4.500
4.500
-19,17
-19,17
-16,11
-16,11
-38,40
-38,40
-58,72
-58,72
-58,72
-58,72
2.546
2.546
3.322
3.322
165.000
165.000
4.500
4.500
4.500
4.500
2.546
2.546
3.322
3.322
165.000
165.000
4.500
4.500
4.500
4.500
A B
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI
2.546
2.546
3.322
3.262
165.000
165.000
4.500
4.500
4.500
4.500
Realizari 2018
Executie preliminata
2019
Propuneri 2020
Crestere / descrestere2020/2019
Estimari 2021
Estimari 2022
Estimari 2023
1 2 3 4 5 6 7
pag.24
-
Denumire indicator
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2018-2023
(sume alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 15 / 02 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5001
01
10
01
02
03
01
05
13
14
17
30
06
01
02
03
04
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Cheltuieli salariale in bani
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Salarii de baza
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Sporuri pentru conditii de munca
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Drepturi de delegare
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Indemnizatii de detasare
II.Credite bugetare
Indemnizatii de hrana
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Alte drepturi salariale in bani
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Cheltuieli salariale in natura
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Vouchere de vacanta
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Contributii
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Contributii de asigurari sociale de stat
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Contributii de asigurari de somaj
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Contributii de asigurari sociale de sanatate
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
5.352.467
5.804.848
73.669
69.801
61.570
7.291
208
732
1.257
1.257
2.611
791
25
261
7
9.255.930
9.184.148
8.940.468
9.125.326
78.870
78.870
76.012
76.012
65.194
65.194
7.759
7.759
406
406
1.941
1.941
712
712
1.042
1.042
1.042
1.042
1.816
1.816
3
3
1
1
1
1
1
1
7.555.248
5.001.225
7.505.248
4.951.225
77.999
77.999
74.976
63.506
7.850
450
50
2.320
800
1.156
1.156
1.867
15
2
5
2
-18,37
-45,55
-16,05
-45,74
-1,10
-1,10
-1,36
-2,59
1,17
10,84
19,53
12,36
10,94
10,94
2,81
400,00
100,00
400,00
100,00
1.344.583
4.233.744
1.294.583
4.183.744
82.253
82.253
1.280.333
4.435.537
1.230.333
4.385.537
83.770
83.770
A B
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI
1.402.685
4.735.819
1.352.685
4.685.819
83.770
83.770
Realizari 2018
Executie preliminata
2019
Propuneri 2020
Crestere / descrestere2020/2019
Estimari 2021
Estimari 2022
Estimari 2023
1 2 3 4 5 6 7
pag.25
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 15 / 02 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
01
02
05
06
06
07
08
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
Contributii pentru concedii si indemnizatii
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Contributia asiguratorie pentru munca
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Contributii platite de angajator in numele angajatuluiI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Bunuri si servicii
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Furnituri de birou
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Materiale pentru curatenie
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Incalzit, iluminat si forta motrica
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Apa, canal si salubritate
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Carburanti si lubrifianti
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Piese de schimb
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareI.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Reparatii curente
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Bunuri de natura obiectelor de
top related