casare 0pista

MUNICIPIUL CRAIOVA

Municipiul Craiova

Primria Municipiului Craiova

Compartiment Audit Public InternINTERVENIA LA FAA LOCULUIData:

Colectarea probelor de audit

Domeniu/activitatea auditat: CASAREA

Denumire misiune Analiza i evaluarea conformitii procedurilor i operaiunilor cu normele, regulamentele i reglementrile legale la

Ordinul de serviciu: Entitatea auditat:

Echipa de audit: Butiuc Luminia, Tipul auditului: audit de regularitate;

Perioada auditat: 2010, 2011, 2012;

Durata auditului: Document redactat deSupervizat de:

Pista Obiectiv nr.1.2: Modul de organizare i desfurarea operaiunilor de scoatere din funciune i casarea mijloacelor fixe, de declasare a o obiectelor de inventar n folosin i casare a celor aflate n gestiune, precum i de valorificare.Nr.

Crt.Activitatea de auditCine are atribuiiCine este responsabilDocumentul justificativ/ documentul final

1verificarea modului de organizare a casrii;ComisiilecomisiilePO-__ Casarea

Adm.fin, DirectorReferat+Decizie de numire Comisia de casare i/sau deciziua de numire a Comisiei de evaluare

2verificarea modului de efectuare a casrii;Comisia casareOrdonator teriar de credite ordonator principal de crediteListe propuneri de casare(mf/oi)

Comisia casareOrdonator teriar de crediteReferat de disponibilizare

Comisia casarePreedinte comisia casarePV de scoatere din funciune/declasare

Comisia de evaluareComisia de evaluareRaport de evaluare

Comisia de licitaiePreedinte comisia de licitaieAnun vnzare

PV licitaie

Lista ofertanilor acceptai

Chitan achitare cota cheltuieli participare licitaie

Contract vnzare - cumprare

Dovada achitrii integrale a preului adjudecat

Dovada virrii la bugetul de stat

PV de predare-primire a bunurilor achitate

3verificarea modului de valorificare a rezultatelor casrii;Comisia inv.Pres. Com.invListe inv.

Fie mag.

Fie ct.

Pv inv

Adm.fin.Gest.Fie mag.

Fie ct.

Chitan

Extras de cont

ntocmitSupervizat:

Nume Prenume:Nume Prenume:

Funcia: Funcia:

Semntura:Semntura:

Data:Data:

Audit regularitate- 1/ 1