bugetul ins~utiilor publice si activita~or anexa nr ... · venituri din contractele incheiate cu...
Post on 20-Oct-2019
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
MUNlClPlUL BUCURESTI
Cap.66.10 Sanatate BUGETUL I N S ~ U T I I L O R PUBLICE SI A C T I V I T A ~ O R
Subcap. 66.10.06.01 Spitale generale FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI
INSTITUTIA : PROPRll PE ANUL 2013 SI ESTIMARI PENTRU AN11
Anexa nr. 2.37
CENTRALIZATOR SPITALE
mii lei
Pag. 1 I20
2 G m = - - a) m y z a :E a) a g , ~ e c m a) ;- tij
5; 2 2 z m c 0 .= .E $ n u
- - - -
E E LS)
2 a
796.789,OO 656.774,OO
656.774,OO 835,OO 835,OO 835,OO
655.939,OO 655.51 9,OO 612.591,OO
21.463,OO
1.240,OO
20.225,OO
420,OO 420,OO
140.01 5,OO 94.61 8,OO
77.588,OO
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL VENlTURl
I. VENlTURl CURENTE
C. VENlTURl NEFISCALE
C1. VENlTURl DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate Venituri din concesiuni si inchirieri
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVlCll
Venituri din prestari de servicii s i alte activitati
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat - Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Transferuri voluntare, altele decat subventiile Donatii si sponsorizari
IV. SUBVENTll
u C E u 0 0
1 2 3 4
5 6
7 8 9
12
13 14
15
L 0 - m 0 .- u .- C u 0 0
00.01 00.02
00.07 00.08 30.10 30.10.05
00.09 33.10 33.10.21
33.10.30
33,10,31
33.10.50
37.10 37.10.01
00.12
4
- ~
g w
982.780,OO 774.652,OO 774.652,OO
936,OO 936,OO 936,OO
773.716,OO 773.716,OO 71 5.900,oO
27.634,OO
4.708,OO
25.474,OO
0,00 0,OO
-
208.128,OO 196.788,OO
112.974,OO
- =
2 0 w
924.786,OO 695.772,OO 695.772,OO
859,OO 859,OO 859,OO
694.913,OO 694.913,OO 644.627,OO
23.172,OO
4.290,OO
22.824,OO
0,OO 0,OO
229.014,OO 179.1 74,OO
95.295,OO
43.10
43.10.10 -
Estiwari- -
m ?
0 ~4
968.855,OO 734.503,OO 734.503,OO
905,OO 905,OO 905,OO
733.598,OO 733.598,OO 680.305,OO
25.214,OO
4.498,OO
23.581,OO
0,OO 0,OO
234.352,OO 203.726,OO
106.759,OO
Subventii de la alte administratii
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii
16
17
DENUMIREA INDICATORILOR
l~ubventi i de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din dorneniul santatii 1 18
ISurne FEN postaderare in contul platilor efectuate 1 19 1 Fondul European de Dezvoltare regionala 1 20 /Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 1 21 1 Sume prirnite in contul platilor efectuate in anii anteriori 1 22
I Fondul Social European 1 23 Surne primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 Sume prirnite in contul platilor efectuate in anii anteriori 25
TOTAL CHELTUlELl 26
Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de rnunca Alte sporuri
Ore su~lirnentare
Norrne de hrana
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Pag. 2 120
29 30
31
32 33
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
41
42
43
10.01
10.01.01
10.01.05
10.01.06 10.01.07
44
45 46
10.02.02
10.03
10.03.01
206.870,OO
147.404,OO
32.309,OO
11.968,OO
2.731 .OO
10.03.02
10.03.03 10.03.04
35,OO
58.180.00
43.448,OO
42,OO
42,OO 0,OO
0,OO
0.00
1.147,OO
10.998,OO
688,OO
0,OO 61 ,OO
0,OO
x
x x x x
8,OO
49,OO 4,OO
x x
x
x
x x x x
x x x
x x x x x
x x . x
x x x
x x x
Pag. 4 I 2 0
b - ([I 0 .- 51 c .- 51 0 0
20.11
20.12
20.13
20.14
20.25
20.30
20.30.01
20.30.03
20.30.04
20.30.30
56
56.01
56.01.01
56.01.02
56.01.03
56.02
56.02.01
56.02.02
59
59.17
70
71
71.01
DENUMIREA INDICATORILOR
Carti, publicatii si materiale documentare
consultants si experliza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Prime de asigurare non-viata
Chirii
alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Titlul Vlll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )
Finantarea nationala
Finantarea Uniunii Europene
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European (FSE)
Finantarea nationala
Finantarea Uniunii Europene
TITLUL X ALTE CHELTUlELl
Despagubiri civile
CHELTUlELl DE CAPITAL
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
- - - - = - -
z 0 r\l
x
x
x
x
X
x
x
x
x x
11.340,OO
x x
x
x
x
x x
0,OO
x
83.814,OO
83.814,OO
x
- - -
--
? 0 r\l
x x
x x
X
x
x x
x x
49.840,OO
x x x x
x
x
x
0,OO
x
83.879,OO
83.879,OO
x
E E m 2 a
151,OO
1.080,OO
833,OO
862,OO
20,oo
5.312,OO
6,OO
84,OO
561,OO
4.661,OO
13.007,OO
7.513,OO
0,OO
6.971,OO
542,OO
5.494,OO
40,OO
5.454,OO
450,OO
450,OO
26.250,OO
26.250,OO
26.088 00
u C E u 0 0
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
-
- - Estimari
? 0 r\l
x
x
x x
X
x
x
x
x x
30.626,OO
x
x
x x
x
x x
0,OO
x 96.967,OO
96.967,OO
x
2 0' (Il r= C C
1 9 := a, & 8 c 0 C u c s F 'g UI 0 a 2 F 5 (Il c 0 .s .G $ a -0
0,OO
2,OO
0,OO
2,OO
0,oo
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
982,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
982,OO
38,OO
944,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0 00
DENUMIREA INDICATORILOR
Isporuri pentru conditii de munca ] ~ l t e sporuri
1 ore suplimentare
1 Fond pentru posturi ocupate prin cumul (fond aferent platii cu ora
I lndernnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1 Indernnizatii de deleaare
Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Norme de hrana
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asiaurari de somai ~ ~
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asiaurari oentru accidente de rnunca si boli orofesionale
(~ontributi i pentru concedii si indemnizatii
1 Bunuri si servicii
I Furnituri de birou (Materiale pentru curatenie
Incalzit, ilurninat si forta rnotrica Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Pag. 5 I20
DENUMIREA INDICATORILOR
I ~ i e s e de schimb
1 Transport
Posts, telecornunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Re~arati i curente
l ~ r a n a Dentru oarneni
I Medicarnente si rnateriale sanitare
I Medicarnente
I Materiale sanitare
1 Reactivi
1 Dezinfectanti
l ~unu r i de natura obiectelor de inventar
l~niforrne si echiparnent
I Lenjerie si accesorii de pat
lAlte obiecte de inventar
1 Deplasari, detasari, transferari
I Deplasari interne, detasari, transferari
(Deplasari in strainatate
I Materiale de laborator
Icarti, publicatii si rnateriale docurnentare
lconsultanta si expertiza
1 Pregatire profesionala
1 Protectia rnuncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
1 ~eclarna si publicitate
Pag. 6 1 20
]Prime de asigurare non-viata
Chirii
alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Titlul Vlll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )
Finantarea nationala
Finantarea Uniunii Europene
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European (FSE)
Finantarea nationala
1 in ant area Uniunii ~ u r o ~ e n e
Pag. 7 I20
Despagubiri civile CHELTUlELl DE CAPITAL
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe Din total capitol
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
CHELTUlELl CURENTE
TITLUL I CHELTUlELl DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
176 177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
59.17
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
71.03
66.10.06
66.10.06.01
01
10
10.01 10.01.01
10.01.05
450,OO
26.250,OO
26.250,OO
26.088,OO
5.204,OO
20.584,OO
175,OO
125,OO
162,OO
794.622,OO
794.622,OO
768.372,OO
276.828,OO
206.870,OO
147.404,OO
32.309,OO
0,OO 0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
17.280,OO
17.280,OO
17.280,OO 103,OO
42,OO
42,OO
0,OO
x
83.879,OO
83.879,OO
x
x x
x x
x
924.786,OO
924.786,OO
840.907,OO
304.045,OO
x x
x
x
96.967,OO
96.967,OO
x
x
x
x
x
x
968.85500
968.855,OO
871.888,OO 322.469,OO
x x x
x
83.814,OO
83.814,OO x
x x
x x
x
982.780,OO
982.780,OO
898.966,OO 334.686,OO
x x
4 x ,
DENUMIREA INDICATORILOR
1 Alte sporuri
1 Ore suplimentare
(Fond pentru posturi ocupate prin cumul
lfond aferent platii cu ora
1 lndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
I lndemnizatii de delegare
1 Alte drepturi salariale in bani
(Cheltuieli salariale in natura
ITichete de masa / Norme de hrana
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de sornaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asiaurari oentru accidente de munca si boli ~rofesionale
IContributii oentru concedii si hdemnizatii
- - - - - -
l~unu r i si servicii 1 209 120.01 1 129.321,001 572,001 XI XI XI 1 Furnituri de birou
-
1 210 120.01.01 1 2,264,001 9,001 XI XI XI - - -
IMateriale oentru curatenie -
1 21 1 120.01.02 I 3.137.001 50,001 XI XI x I -
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubritianti - -
1 Piese de schimb 1 215 120.01.06 1 3,562,001 78,001 XI xi x 1
Pag. 8 I 2 0
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
216
217 218
219 220
221
20.01.07
20.01.08
20.01.09
20.01.30
20.02
20.03
71,OO
1.91 5,OO
31.077,OO
59.286,OO
22.747,OO
15.532,OO
0,OO
0,OO 1 12,OO
31 8,OO
104,OO
1 17,OO
x
x x x x
x
x
x x
x
x x
x \ x x \,, x
x
DENUMIREA INDICATORILOR
Hrana pentru oameni 222
Medicamente si materiale sanitare 223
Medicamente 224
Materiale sanitare 225
Reactivi 226
Dezinfectanti 227
Bunuri de natura obiectelor de inventar 228
Uniforme si echipament 229
Lenjerie si accesorii de pat 230
Alte obiecte de inventar 23 1
I De~lasari, detasari, transferari 1 Deplasari interne, detasari. transferari l~eplasari in strainatate
(~ater ia le de laborator
I ~a r t i , publicatii si materiale documentare lconsultanta si expertiza
/ Pregatire profesionala
(Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului. ( 241 ~otrivit dis~ozitiilor leaale "
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate Prime de asiaurare non-viata "
Chirii
alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Pag. 9 120
242
243
244
Titlul Vlll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) Finantarea nationala
-
245
246
20.30
20.30.01
20.30.03
\ 4
247
248 249
- ~ ~~
20.30.04
20.30.30
5.312,OO
6,OO
84.00
56
56.01 56.01.01
561 ,OO
4.661 -00
0,OO
0,OO
0.00
13.007,OO
7.513,OO
0,OO
0,OO
0.00
x x
x
982,OO
0,OO
0,OO
x
x
x x x
49.840,OO
x x
x x
x
x x
x x
30.626,OO
x
xi,
1 1.340,OO
x
, x
a - Estimari - - - 2 5 -
m = C C a m
5 95 -0 C a := C m
0 .- E a, t i2 F u !! C OI C
C OI o c g -0 .- a,'= v, 2 ? z 0 2 5 ; ~ 0 0 0 0 -0
0 a CY '3 'a 0 2 ii m C 0 .=
.E g no
Finantarea Uniunii Europene 250 56.01.02 6.971,OO 0,OO x x x
Cheltuieli neeligibile 251 56.01.03 542,OO 0,OO x x x Programe din Fondul Social European (FSE) 252 56.02 5.494,OO 982,OO x x x
Finantarea nationala 253 56.02.01 40,OO 38,OO x x x
Finantarea Uniunii Europene 254 56.02.02 5.454,OO 944,OO x x x
TITLUL X ALTE CHELTUlELl 255 59 450,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO
Despagubiri civile 256 59.17 450,OO 0,OO x x x
CHELTUlELl DE CAPITAL 257 70 26.250.00 0,OO 83.879,OO 96.967,OO 83.814,OO
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 258 71 26.250,OO 0,OO 83.879,OO 96.967,OO 83.814,OO
Active fixe 259 71.01 26.088,OO 0,OO x x x Constructii 260 71.01.01 5.204,OO 0,OO x x x Masini, echipamente si mijloace de transport 261 71.01.02 20.584,OO 0,OO x x x
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 262 71.01.03 175,OO 0,OO x x x Alte active fixe 263 71.01.30 125,OO 0,OO x x x Reparatii capitale aferente activelor fixe 264 71.03 162,OO 0,OO x x x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENTIDEFICIT 265 96.03 0,OO 0,OO 0,00 0,OO 0,OO REZERVE 266 97.03 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO EXCEDENT 267 98.03 2.167,OO 0,OO 0,00 0,OO 0,OO DEFICIT 268 99.03 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO SECTIUNEA FUNCTIONARE
SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 734.362,OO 791.067,OO 841.262,OO 887.626,OO TOTAL VENlTURl 2 00.01 734.362,OO 791.067,OO 841.262,OO 887.626,OO I. VENlTURl CURENTE 3 00.02 656.774,OO 695.772,OO 734.503,OO 774.652,OO C. VENlTURl NEFISCALE 4 00.07 656.774,OO 695.772,OO 734.503,OO 774.652,OO C1. VENlTURl DIN PROPRIETATE 5 00.08 835,OO 859,OO 905,OO 936,OO Venituri din proprietate 6 30.10 835,OO 859,OO 905,OO 936,OO Venituri din concesiuni si inchirieri 7 30.10.05 835,OO 859,OO 905,OO 936,OO
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVlCll 8 00.09 655.939,OO 694.913,OO 733.598,OO 773.716,OO Venituri din prestari de sewicii s i alte activitati 9 33.10 655.519,OO 694.91 3,OO 733.598,OO 773.716,OO
DENUMIREA INDICATORILOR
I I I I I I I
Venituri din contradele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 1 10 133.10.21 1 612.591,00( ( 644,627,001 680.305,00( 715.900,OO
l~enitur i din contradele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la 33,10,30 1 21 .463,00( buaetul de stat I 1 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile ~ r o ~ r i i ale Ministerului Sanatatii 1 12 133.10.31 1
l~ubventi i de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 1 l8
, , ~~ ~
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Transferuri voluntare, altele decat subventiile Donatii si s~onsorizari
I
TOTAL CHELTUlELl 1 19 CHELTUlELl CURENTE 20 TITLUL I CHELTUlELl DE PERSONAL 21
13
14 15
-
Cheltuieli salariale in bani 22 Salarii de baza 23
Sporuri pentru conditii de rnunca 24 Alte sporuri 25
Ore suplimentare 26
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 27
fond aferent platii cu ora 28 lndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 29 lndemnizatii de delegare 30 Alte drepturi salariale in bani 3 1
- - - -
(~heltuieli salariale in natura 1 32
33.10.50
37.10 37.10.01
(~ ichete de masa 1 33 1 orm me de hrana 1 34
20.225,OO
420,OO 420.00
IContributii de asigurari sociale de stat 1 36
Pag. 1 1 I 2 0
22.824,OO
0,OO 0.00
23.581,OO
0,OO 0,OO
25.474,OO
0,OO 0,OO
DENUMIREA INDICATORILOR
lcontributii de asigurari de somaj 1 37 (10.03.02 1.147,001 8,001 x x x
lcontributii de asigurari sociale de sanatate ( 38 110.03.03 10.998,001 49,001 x x x icontributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1 39 (10.03.04 688,001 4,001 x x x
Contributii pentru concedii si indemnizatii 1 40 110.03.06
I Bunuri si servicii
Ilncalzit, iluminat si forta motrica 1 45 120.01.03 21.61 1,001 0,001 x x x
TITLUL II BUNURI SI SERVlCll 1 41 120 1 478.087,00( 16.195,001 487.022,001 51 8.793,001 552.940,OO
1.899,001 0,001 x
- - - -
( 42 120.01
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
I A D ~ , canal si salubritate 1 46
129.321,001 572,001 x x x
lcarburanti si lubrifianti 1 47
x
43
44
1 piese de schimb 1 48
x
(Posts, telecomunicatii, radio, tv, internet 1 50
20.01.01
20.01.02
I Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1 51 IAlte bunuri si servicii pentru intretinere si fundionare 1 52
2.264,OO
3.137,OO
I Reparatii curente 1 53
(Hrana pentru oameni 1 55
9,OO
50,OO
1 Medicamente si materiale sanitare 1 56
1 ~ater iale sanitare 1 58
x
x
1 Dezinfectanti 1 60
l ~unu r i de natura obiedelor de inventar 1 61
x x
I Uniforme si echipament 1 62
x x
Lenjerie si accesorii de pat 63 Alte obiecte de inventar 64
Deplasari, detasari, transferari 65
Deolasari interne. detasari. transferari 66
Pag. 12120
DENUMIREA INDICATORILOR
1 Cheltuieli salariale in natura
l~ ichete de masa
I Norrne de hrana
1 Contributii
l~ontributii de asiclurari sociale de stat
1 Contributii de asiaurari de sornai
1 Contributii de asiclurari sociale de sanatate
l~ontributii de asiaurari Dentru accidente de munca si boli ~rofesionale
IContributii ~en t ru concedii si indernnizatii
1 Bunuri si servicii
I~urnituri de birou
I Materiale pentru curatenie
I lncalzit, iluminat si forta rnotrica
(Apa, canal si salubritate
ICarburanti si lubrifianti
1Piese de schirnb
1 Transport
I Posta, telewrnunicatii, radio, tv, internet
(~ater ia le si prestari de servicii cu caracter functional
IAlte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
IReparatii curente
1 Hrana
Hrana pentru oarneni
Medicamente si rnateriale sanitare
Medicamente Materiale sanitare
Reactivi 1 Dezinfectanti
( ~ u n u r i de natura obiectelor de inventar
Pag. 14 / 20
DENUMIREA INDICATORILOR
1 ~n i forme si echipament 1 126 1 Lenierie si accesorii de pat 1 127 l ~ l t e obiecte de inventar 1 128
1 Deplasari, detasari, transferari 1 129
1 Deplasari interne, detasari, transferari 1 130
1 Deplasari in strainatate 1131 l~ater iale de laborator 1 132
I ~ a r t i , publicatii si materiale documentare 1 134 lconsultanta si expertiza 1 135
I Pregatire profesionala 1 136 (Protectia muncii 1 137
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, Dotrivit dis~ozitiilor leaale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Prime de asigurare non-viata
Chirii
alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 144
Des~aaubiri civile 145
I Din total caoitol I Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
S~itale aenerale
~ -
TlTLUL I CHELTUlELl DE PERSONAL 149 Cheltuieli salariale in bani 150 Salarii de baza 151
l ~porur i pentru conditii de munca 1 152 l ~ l t e sporuri 1 153
Pag. 15120
DENUMIREA INDICATORILOR
A etirnari - 2 5 * - - - m = - - a) R1
5 T?i u - :E C 8 E, a)
E .- 22 g , ~ u 6 =E c m w cn
u .- C a) '5 3; r 7
0 2 L 0 0
0 7J a O a ) 2 (V (V E (V
0 0 2 z '3 c 0 '3
U) .E a, n u
Ore suplirnentare 154 10.01.07 2.731 ,OO 0,OO x x x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 155 10.01.10 3.853,OO 0,OO x x x fond aferent platii cu ora 156 10.01.11 5.495,OO 0,OO x x x
lndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 157 10.01.12 575,OO 0,OO x x x
lndemnizatii de delegare 158 10.01.13 4,OO 0,OO x x x
Alte drepturi salariale in bani 159 1001.30 2.531 ,OO 0,OO x x x
Cheltuieli salariale in natura 160 10.02 11.778,OO 0,OO x x x Tichete de masa 161 10.02.01 1 1.743,OO 0,OO x x x
Norme de hrana 162 10.02.02 35,OO 0,OO x x x Contributii 163 10.03 58.1 80,OO 61 ,OO x x x
Contributii de asigurari sociale de stat 164 10.03.01 43.448,OO 0,OO x x x
Contributii de asigurari de somaj 165 10.03.02 1.147,OO 8,OO x x x Contributii de asigurari sociale de sanatate 166 10.03.03 10.998,OO 49,OO x x x Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 167 10.03.04 688,OO 4,OO x x x Contributii pentru concedii si indemnizatii 168 10.03.06 1.899,OO 0,OO x x x
TITLUL II BUNURI SI SERVlCll 169 20 478.087,OO 16.195,OO 487.022,OO 51 8.793,OO 552.940,OO
Bunuri si servicii 170 20.01 129.321 ,OO 572,OO x x x
Furnituri de birou 171 20.01.01 2.264,OO 9,OO x x x Materiale pentru curatenie 172 20.01.02 3.137,OO 50,OO x x x
Incalzit, ilurninat si forta rnotrica 173 20.01.03 21.61 1 ,OO 0,OO x x x Apa, canal si salubritate 174 20.01.04 5.885,OO 5,OO x x x
Carburanti si lubritianti 175 20.01.05 51 3,OO 0,OO x x x Piese de schirnb 176 20.01.06 3.562,OO 78,OO x x x
Transport 177 20.01.07 71 ,OO 0,OO x x x Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 178 20.01.08 1.91 5,OO 0,OO x x x Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 179 20.01.09 31.077,OO 1 12,OO x x \ x
318,OO Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 180 20.01.30 59.286,OO x x x
Reparatii curente 181 20.02 22.747,OO 104,OO x x' \:1 \9( Hrana 182 20.03 15.532,OO 11 7,OO x x
Hrana pentru oameni 183 20.03.01 15.532,OO 1 17,OO x x x
Pag. 17 I20
b - m 0 .- u .- C
u 0 0
20.04 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.04.04 20 05 20.05.01 20.05.03 20.05.30 20.06 20.06.01 20.06.02 20.09
20.10 20.11 20.12 20.13 20.14
20 25
20.30 20.30.01 20.30.03 20.30.04
Medicamente si materiale sanitare Medicamente
Materiale sanitare Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament
Lenjerie si accesori~ de pat Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasar~, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvolare
Carti, publicatii si materiale documentare
consultanta si expertiza Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii
D C
2 D O 0
184
185 186 187 188
189 190 191 192
193 194 195 196 197 198 199 200
201
202
203 204 205
206
E !! m e a
292.507,OO 217.848,OO 47.044,OO
23.032,OO 4.583,OO 7.168,OO 1.026,OO
930,OO 5.212,OO
502,OO 273,OO 229,OO
1.992,OO
60,OO 151 ,OO
1.080,OO 833,OO 862,OO
20,oo
5.312,OO 6,OO
84,OO
561 00
Z a cv
x x x
x x
x x
x
x
x x x x
x x
x
x x
X
x
x x x
2? 5 m .= C C a, m
a := a, $ 2 - m c - ~ c m
.% s'i6 m c Ll .s .& g n -0
15.351,OO 11.654,OO 3.604,OO
54,OO 39,OO 22,OO 0,OO
22,OO 0,OO 0,OO 0.00 0,OO
25,OO 0.00 0,OO 2,OO 0,OO 2,OO
0,oo
0,OO 0,OO 0,OO 0,OO
Estimari
m 0' cv
x x
x
x
x x x
x
x x x
x x
x x x
x
x
X
x
x x
x
-
0 .? a cv
x x x
x
x x
x
x
x x x
x x
x x x
x
x
X
x
x x
x
DENUMIREA INDICATORILOR
- - - - _Estimari - - - - - - - - -
z In (I)
7 7
0 0 0 N (V (U
0,OO 0,OO 0,OO
133.719,OO 127.593,OO 95.1 54,OO
133.719,OO 127.593,OO 95.1 54,OO 133.719,OO 127.593,OO 95.1 54,OO 83.879,OO 96.967,OO 83.814,OO
83.879,OO 96.967,OO 83.814,OO
DEFICIT SECTIUNEA DEZVOLTARE
SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL VENlTURl IV. SUBVENTll Subventii de la alte adrninistratii
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii
u C s -0 0 0
213
1
2 3 4
5
b - m 0 .- u .- C u S
99.17
00.01 00.12
43.10
43.10.14
2 8
E 2 0 2 a
21.003,OO
62.427,OO 62.427,OO 62.427,OO 17.030,OO
17.030,OO
m = C C a, m gJz a := a, & d C Eric u c m 2 .% 2 ii m C 0 7
cn .E a, n u
0,OO
DENUMIREA INDICATORILOR
Masini, echiparnente si rnijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe
1 Sanatate 1 32
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Partea a Ill-a CHELTUlELl SOCIAL-CULTURALE
1 CHELTUlELl CURENTE 1 33
27
28
29 30 71.03 162,OO 0,OO x x x
31 64.10 39.257.00 982.00 133.719,OO 127.593,OO 95.1 54,OO
Titlul Vlll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1 34
I ~ r o ~ r a r n e din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 1 35
71.01.02
71.01.03
71.01.30
IFinantarea nationala 1 36
20.584,OO
175,OO
125.00
Finantarea Uniunii Europene
Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul Social European (FSE)
Finantarea nationala
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 1 43 Active fixe 1 44
0,OO
0,OO
0.00
37
38
39
40
Finantarea Uniunii Europene CHELTUlELl DE CAPITAL
1 Constructii ( 45 (71.01.01 5.204,00( 0,001 x x x
I ~as in i , echiparnente si rniiloace de trans~ort 1 46
x
x x
41
42
- - - - - - - -
l~obi l ier , aparatura birotica si alte active cor~orale 1 47 - - - -
l ~ l t e active fixe 1 48
x x x
56.02.02
70
1 Reparatii capitale aferente activelor fixe 1 49 171.03 162,001 0,001 x x x
n x n
5.454,OO
26.250.00
Pag. 19 120
Titlul Vlll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
944,OO
0,OO
x 83.879,OO
53 13.007,OO 56
x x
982,OO
96.967,001 83.814.00
49.840,OO 30.626,OO 1 1.340,OO p.
top related