aprobat, primar neculai nastasĂ comuna agapia planul...

1

Nr. ________ / 30.01.2017

Aprobat,

Primar

Neculai NASTASĂ

Comuna Agapia

PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI 2017-2019 (varianta II)

Aprobarea a fost dată în baza Hotărârii Adunării Reprezentanților nr. 4 din data de 30.01.2017 (anexată la prezentul document)

Nr crt

Entitatea publică parteneră

Activități/Domeniul auditabil Tema misiunii de audit intern Anul auditării

2017 2018 2019

1 Comuna Agapia

Funcțiile specifice din cadrul entității

Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale

x

Achiziții publice, juridic, resurse umane

Evaluarea derulării activității de achiziții publice, juridic,resurse umane

x

Financiar-Contabilitate, achiziții publice

Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice din cadrul Liceului Teologic Ortodox “Cuvioasa Parascheva”

x

Financiar-Contabilitate, achiziții publice

Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice din cadrul Școala Gimnazială “Nicolae Grigorescu”

x

Procesul bugetar Evaluarea derulării activității privind procesul bugetar x

Funcțiile specifice ale entității Evaluarea derulării activității Sistemul de control intern x

Funcțiile specifice ale entității Evaluarea derulării activității de Registru agricol x

Funcțiile specifice ale entității Evaluarea derulării activității de urbanism și amenajarea teritoriului x

Sistemul IT și funcțiile specifice din cadrul entității

Evaluarea derulării activității Sistemului IT, asistență socială x

Funcțiile specifice ale entității Evaluarea derulării activității Arhivă, Secretariat, Bibliotecă x

2

Funcțiile specifice ale entității Evaluarea derulării activității de administrativ, cultură și religie x

Avizat, Șef Serviciul de audit public intern

Feopenta Petrică