Raport de activitate la data 31.12.2018

Preşedinte – Director General , Ec. Carmen Eleonora Prodan

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş Baia Mare, str. Gh. Bilascu nr. 22A Tel. 0262-215209, fax: 0262-215205

e-mail: maramures@casmm.ro www.cnas.ro/casamm cod fiscal : 11320493

CUPRINS

Cap. I Evaluarea indicatorilor de performanţă…………................................3

Cap. II Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor de performanţă pentru perioada evaluată…..……………………………………........18

Cap. III Situaţia indicatorilor economico – financiari în perioada evaluată ..........................................................................34

Cap. IV Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată , propuneri, plan de masuri ..….............................................................................34

ANEXA - cont de execuţie

2

Cap. I. Evaluarea indicatorilor de performanţă

Nr.crt.

Indicator de performanţă specific Valoare de apreciere

Cuantificarea valorii de apreciere

Observaţii

I. Capacitatea manageriala a presedintelui – director general

1. Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă la sfârşitul perioadei de raportare.

Fara plati restante

5 puncte

2. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare lunar/ trimestrial/ anual din deschiderile de credite efectuate.

100 % 5 puncte

3. Evaluarea corectă a deschiderilor de credite bugetare pe domenii de asistenţă medicală cu încadrarea în total credite bugetare aprobate.

Evaluare corecta

5 puncte

4. Respectarea cerinţelor formulate şi corectitudinea conţinutului în machetele de raportare periodică şi ocazională

Se respecta cerintele

5 puncte

5. Respectarea termenelor de raportare privind situaţiile solicitate periodic sau ocazional

Se respecta termenele

5 puncte

6. Monitorizarea activităţii de suport de specialitate referitor la Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), atât la nivel caselor de asigurări de sănătate (CAS), cât şi pentru furnizorii de servicii medicale, farmaceutice, dispozitive medicale, angajatori şi asiguraţi, în raport cu incidentele constatate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS)

100% 5 puncte

7. Monitorizarea trimestrială a consumului de medicamente, la nivel de denumire comună internaţională (DCI), aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS/CAS*)a) DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS**)b) DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CAS

- - Nu e cazul

8. Monitorizarea derulării contractelor :- servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale contractate, raportate, validate în SIUI şi decontate în ERP

peste 98% 5 puncte

9. Monitorizarea activităţilor de gestiune, distribuţie a cardului naţional de asigurări

100% 5 puncte

3

sociale de sănătate şi suport privind utilizarea acestuia, care revin CAS conform reglementărilor legale în vigoare

10. Monitorizarea activităţilor legate de introducerea datelor în sistemul informatic, producţia şi distribuţia cardului european, conform legislaţiei în vigoare

100% 5 puncte

11. Monitorizarea actualizării datelor şi informaţiilor publicate pe site-urile CAS pentru toate domeniile de activitate şi a raportărilor on-line pentru furnizorii prevăzuţi de actele normative

100% 5 puncte

12. Monitorizarea activităţilor legate de transmiterea în sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) de către furnizorii de servicii medicale a informaţiilor şi datelor medicale stabilite prin actele normative în vigoare

Neaplicabil Neaplicabil

13. Monitorizarea organizării întâlnirilor cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi dispozitive medicale privind derularea relaţiilor contractuale şi respectarea actelor normative, precum şi utilizarea optimă a soluţiilor informatice.

Cel puţin o întâlnire/ trim

5 puncte

14. Asigurarea respectării termenelor lunare de raportare electronică şi pe format hârtie a consumului de medicamente către CNAS, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă

S-a respectat 5 puncte

15. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală primară

35,02 % 5 puncte Realizat conform raportarilor periodice catre DGMCA

16. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinic

36,84 % 5 puncte Realizat conform raportarilor periodice catre DGMCA

17. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate paraclinică

36 % 5 puncte Realizat conform raportarilor periodice catre DGMCA

18. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală spitalicească şi în asistenţa medicală de recuperare şi reabilitare în unităţi sanitare cu paturi

39,13 % 5 puncte Realizat conform raportarilor periodice catre DGMCA

19. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru

35 % 5 puncte Realizat conform raportarilor periodice catre DGMCA

4

furnizorii de medicamente cu sau fără contribuţie personal

20. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de dispozitive medicale, îngrijiri la domiciliu şi furnizorii de consultaţii de urgenţă medicală la domiciliu şi transport sanitar

39,13 % 5 puncte Realizat conform raportarilor periodice catre DGMCA

21. Stabilirea şi realizarea controalelor operative la entităţile controlate prin utilizarea PIAS.Indicatorul se calculează ca procent şi reprezintă numărul furnizorilor pentru care au fost analizate datele din PIAS din numărul total de furnizori aflaţi în contract cu CAS

12,19 % 5 puncte

22. Utilizarea PIAS la pregătirea/efectuarea acţiunilor de control.Indicatorul se calculează pe baza tehnicilor utilizate la pregătirea acţiunilor de control cu scopul de a determina eventuale disfuncţionalităţi/iregularităţi

Realizat 5 puncte

23. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale; la calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/încasare în perioada de raportare)

100 % 5 puncte

24. Introducerea în SIUI a datelor extrase din rapoartele de control

100 % 5 puncte

25. Nerespectarea oricăreia dintre prevederile legale cu privire la angajarea bugetului, înregistrarea şi păstrarea integrităţii patrimoniului CAS, contractarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, constatată ca urmare a acţiunilor de control ale structurii de specialitate din cadrul CNAS şi care a avut drept consecinţă prejudicierea fondului, pentru care au fost dispuse măsuri de recuperare a sumelor respective

- - Nu e cazul

26. Respectarea reglementărilor legale în 5

vigoare privind contractarea serviciilor medicale spitaliceşti, respectiv:a) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim spitalizare de zi (existenţa structurilor avizate/aprobate de Ministerul Sănătăţii (MS), servicii contractate, tip de finanţare şi tarife.În situaţia în care nu există înregistrate în SIUI datele referitoare la serviciile contractate şi tarifele aferente, la acest indicator se acordă 0 puncte;b) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute pentru spitalele finanţate în sistem grupe de diagnostice (Diagnostic Related Groups - DRG) pe baza indicatorilor care stau la baza contractării: paturi contractate, durata medie de spitalizare (DMS), indice de complexitate a cazurilor (ICM), tariful pe caz ponderat (TCP), indicele de utilizare a paturilor, categoria în care este clasificat spitalul, suma contractată .În situaţia în care nu există înregistrate în SIUI datele referitoare la serviciile contractate şi tarifele aferente, la acest indicator se acordă 0 puncte;c) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă în spitalele de cronici şi în secţiile/compartimentele de cronici (denumire secţie, cod secţie, tarif pe zi de spitalizare contractat.În situaţia în care nu există înregistrate în SIUI datele referitoare la serviciile contractate şi tarifele aferente, la acest indicator se acordă 0 puncte.

S-au respectat conditiilor de contractare

S-au respectat conditiilor de contractare

S-au respectat conditiilor de contractare

5 puncte

5 puncte

5 puncte

27 Urmarirea implementarii masurilor dispuse prin rapoartele de control incheiate ca urmare a actiunilor de control derulate de structurile de control din cadrul CAS.

100% 5 puncte

II Capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile

1 Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual, din care:

1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - activitate curentă.

100 % 5 puncte

6

2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata contravalorii medicamentelor cu şi fără contribuţie personală suportate de personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

100% 5 puncte

3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente 40% - pensionarii cu pensii de până la 700 lei/prevăzute a fi finanţate din veniturile proprii ale M.S. sub formă de transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.)

100 % 5 puncte

4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ, din care:

4.1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de tratament pentru boli rare.

100 % 5 puncte

4.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de tratament al bolilor neurologice.

- - Nu e cazul

4.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei.

100 % 5 puncte

4.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de diabet zaharat.

100 % 5 puncte

4.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de boli endocrine

99,97 % 5 puncte

4.6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.

100 % 5 puncte

4.7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de oncologie.

100 % 5 puncte

4.8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de sănătate mintală.

- - Nu e cazul

7

4.9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparatului de inalta performanta

- - Nu e cazul

5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ, din care:

5.1 Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de diabet zaharat

100 % 5 puncte

5.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de diabet zaharat - pompe insulină şi materiale consumabile

100 % 5 puncte

5.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de ortopedie

100 % 5 puncte

5.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile.

- - Nu e cazul

5.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

- - Nu e cazul

5.6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de tratament pentru boli rare

- - Nu e cazul

5.7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de boli cardiovasculare

100 % 5 puncte

5.8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de sănătate mintală

- - Nu e cazul

5.9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

- - Nu e cazul

6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru servicii medicale de hemodializă şi

100 % 5 puncte

8

dializă peritoneală7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la

creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru dispozitive şi echipamente medicale

100% 5 puncte

8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală primară - activitate curentă

100 % 5 puncte

9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală primară acordată prin centrele de permanenţă

100 % 5 puncte

10. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală pentru specialităţi clinice

100 % 5 puncte

11. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală stomatologică - activitate curentă

100 % 5 puncte

12. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata contravalorii serviciilor stomatologice suportate de personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

- - Nu e cazul

13. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice - activitate curentă

100% 5 puncte

14. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice - Subprogramul de monitorizarea a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

- - Nu e cazul

15. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice - Sume pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c)

100 % 5 puncte

16. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în centrele medicale multifuncţionale - activitate curentă

100% 5 puncte

17. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la - - Nu e cazul 9

creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata contravalorii serviciilor medicale din centrele medicale multifuncţionale suportate de personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

18. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar

100 % 5 puncte

19. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale generale - activitate curentă

100% 5 puncte

20. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale generale - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiei acute

- - Nu e cazul

21. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale generale - Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice

- - Nu e cazul

22. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale generale - Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă

- - Nu e cazul

23. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii

- - Nu e cazul

24. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu

100 % 5 puncte

25. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale

100 % 5 puncte

26. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile de administrare şi funcţionare a CAS, din care:

26.1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 99,97 % 5 puncte10

creditele bugetare deschise trimestrial/anual la titlul I - cheltuieli de personal

26.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuieli materiale

100 % 5 puncte

26.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuieli de capital

- - Nu e cazul

26.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul European de Dezvoltare Regională

- - Nu e cazul

26.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul Social European

- - Nu e cazul

27. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pe total cheltuieli conform titlului IX - Asistenţa socială

100 % 5 puncte

2 Creditele de angajament realizate trimestrial/ anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/ anual, din care:

1. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - activitate curentă

99,77 % 5 puncte

2. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - medicamente 40% pentru pensionarii cu pensii de până la 990 lei/prevăzute a fi finanţate din veniturile proprii ale M.S. sub formă de transferuri către bugetul F.N.U.A.S.S

100 % 5 puncte

3. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curative

99,80 % 5 puncte

4. Creditele de angajament realizate 99,70 % 5 puncte11

trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ

5. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală

99,74% 5 puncte

6. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru dispozitive şi echipamente medicale

100 % 5 puncte

7. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală primară - activitate curentă

99,77 % 5 puncte

8. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală primară acordată prin centrele de permanenţă

99,95 % 5 puncte

9. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru specialităţi clinice

100 % 5 puncte

10. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală stomatologică

99,73 % 5 puncte

11. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru specialităţi paraclinice - activitate curentă

99,51 % 5 puncte

12. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate în ambulatoriu în cadrul programelor naţionale de sănătate curative

80,59 % 0 puncte In luna octombrie 2018 a intervenit o majorare a creditului de angajament, pe care nu am solicitat-o. Ulterior prin adresa nr.13196/27.11.2018 am solicitat diminuarea creditului de angajament, solicitare care nu a fost aprobata

13. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în centrele

100 % 5 puncte

12

medicale multifuncţionale14. Creditele de angajament realizate

trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar

99,92 % 5 puncte

15. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale generale - activitate curentă

99,98 % 5 puncte

16. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate în unităţi sanitare cu paturi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative

- - Nu e cazul

17. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii

- - Nu e cazul

18. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu

99,95 % 5 puncte

19. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale

100 % 5 puncte

20. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru cheltuieli de capital

- - Nu e cazul

21. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul European de Dezvoltare

- - Nu e cazul

22. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate tri mestrial/anual pentru sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor

- - Nu e cazul

13

efectuate şi prefinanţări - Fondul Social European

3. Credite de angajament contractate peste cele aprobate pe trimestre pe orice domeniu de asistenţă medicală*)

Incadrare in creditele de angajament aprobate

5 puncte

4. Evaluarea corectă şi reală a datelor solicitate, precum şi transmiterea la termen a acestora privind fundamentarea proiectului de buget al F.N.U.A.S.S. şi proiectului de rectificare a bugetului F.N.U.A.S.S. în raport cu indicatorii macroeconomici comunicaţi de CNAS prin scrisoarea-cadru, precum şi contul de execuţie lunar/trimestrial/anual al F.N.U.A.S.S

Evaluare corecta si reala si transmiterea in termen a datelor

5 puncte

5. Monitorizarea gestiunii curente a resurselor umane şi a funcţiilor publice:a) actualizarea şi corectitudinea datelor în portalul de management al funcţiilor publice şi funcţionarilor publicib) neconcordanţe în portalul de management faţă de structura existentă

100%

Nu sunt neconcordante

5 puncte

5 puncte6. Respectarea termenelor în care sunt

întocmite şi transmise către CNAS formularele europene E125 RO, E127 RO, precum şi alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor internaţionale:a) pentru formularele europene E125 RO, E127 ROb) alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor internaţionale

In termen

Respectare termen

5 puncte

5 puncte

7. Ponderea formularelor europene E125 RO, E127 RO, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor externe returnate de CNAS din totalul celor transmise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare

Sub 5 % 5 puncte

8. Ponderea formularelor E125, E127 sau similare, emise de instituţiile competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, prelucrate la nivelul casei de asigurări de sănătate (având ca rezultat întocmirea de solicitări pentru acordare de prevedere bugetară sau contestarea acestora,

95 % 5 puncte

14

precum şi transmiterea acestora la CNAS), din totalul formularelor transmise de CNAS pe parcursul unui an calendaristic

9. Respectarea formatului standardizat (atât a celui pe hârtie, cât şi a celui electronic) stabilit prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin circularele transmise de CNAS pentru toate documentele întocmite şi transmise de CAS în vederea rambursării şi recuperării cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

Respectarea formatului

5 puncte

10. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru prestaţii acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră.

100% 5 puncte

11. Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi transmise solicitările pentru acordare de prevedere bugetară

În termen 5 puncte

12. Ponderea solicitărilor pentru acordare de prevedere bugetară, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare

Sub 5 % 5 puncte

13. Transmiterea de date neconcordante*) între CNAS, instanţele judecătoreşti sau partea adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS este parte

0 5 puncte

14. Număr de litigii pierdute prin Comisia de arbitraj

0 5 puncte

15. Respectarea termenelor de transmitere a documentelor către CNAS, în vederea elaborării proiectelor de acte normative

În termen 5 puncte

16. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamente şi licenţe IT

Da 5 puncte

17. Monitorizarea concordanţei datelor referitoare la patrimoniul aferent imobilelor (construcţii/terenuri) aflate în

Concordanta date

5 puncte

15

administrarea/proprietatea CAS, date ce vizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului în extrasele de carte funciară, precum şi valoarea de inventar a acestora

18. Monitorizarea procesului de reevaluare a activelor fixe corporale în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, cu completările ulterioare

Reevaluarea activelor fixe corporale

5 puncte

19. Monitorizarea demersurilor legale privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului şi/sau actualizarea documentaţiei cadastrale şi a extraselor de carte funciară aferente, după caz, demersuri ce urmează să se întreprindă în termen de 5 zile de la data producerii oricăror modificări cantitative/valorice asupra patrimoniului aferent imobilelor aflate în administrarea/proprietatea CAS

Actualizarea inventarului centralizat

5 puncte

20. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor, precum şi a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare

Da 5 puncte

21. Respectarea obligaţiei CAS de a asigura informarea asiguraţilor conform prevederilor legale

Da 5 puncte

22. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS - un chestionar pe semestru*)

100% 5 puncte

23. Monitorizarea numărului de unităţi sanitare cu paturi şi centre de dializă aflate în relaţie contractuală cu CAS privind raportarea electronică în PIAS a consumului de medicamente prin farmaciile cu circuit

100% 5 puncte

16

închis 24. Respectarea termenelor de raportare a

situaţiilor statistice trimestriale privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceştia

Se respecta termenele de raportare

5 puncte

25. Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

Respectarea termenelor

5 puncte

26. Respectarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări, ordinea tabelelor)

Respectarea machetelor

5 puncte

27. Corectitudinea datelor din machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

100% 5 puncte

28. Concordanţa indicatorilor specifici raportaţi în machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative şi datele existente în SIUI

Concordanţă 5 puncte

III Competenta si raspundere decizionala1. Respectarea cerinţelor formulate în

machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcţiile de specialitate referitoare la:1.1. corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări1.2. respectarea termenelor de raportare

Respectarea cerinţelor

Respectarea termenelor

5 puncte

5 puncte

2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, cu termene de implementare în perioada de raportare

- - Nu e cazul

3. Tipul de calificativ acordat, ca urmare a misiunii de audit desfăşurate de Direcţia audit public intern (DAPI), pentru fiecare din obiectivele urmărite, conform raportului de audit intern finalizat în perioada de raportare

- - Nu e cazul

4. Nivelul de implementare a standardelor de 100% 5 puncte17

control intern/managerial la nivelul 5. Registrul riscurilor Da 5 puncteIV Corectitudine si loialitate

1. Management proactiv în domeniul relaţiilor publice1.1. Analiză imagine1.2. Ponderea articolelor pozitive în totalul apariţiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate şi informării

Pozitivă100%

5 puncte5 puncte

2. Situaţia lunară privind petiţiile, audienţele şi apelurile TelVerde înregistrate şi la care s-a transmis răspunsul la CAS

Transmis în termen

5 puncte

3. Cuantificarea trimestrială a evenimentelor media (conferinţe de presă, apariţii în direct la TV şi radio local)

20 evenimente 5 puncte

4. Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi actualizare pe site-ul CAS a tuturor informaţiilor conform prevederilor contractului-cadru şi normelor

Da 5 puncte

5. Organizarea lunară a şedinţelor de consiliu de administraţie

O şedinţă pe lună

5 puncte

Cap. II. Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor de performanţă mii lei

Nr.crt. Indicator de performanţă Prevedere Realizare Observaţii

I. Capacitatea manageriala a presedintelui – director general

1. Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă la sfârşitul perioadei de raportare.

Fara plati restante

Fara plati restante

2. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare lunar/ trimestrial /anual din deschiderile de credite efectuate.

727.584,48 727.582,34

3. Evaluarea corectă a deschiderilor de credite bugetare pe domenii de asistenţă medicală cu încadrarea în total credite bugetare aprobate

Realizat Realizat

4. Respectarea cerinţelor formulate şi corectitudinea conţinutului în machetele de raportare periodică şi ocazională

Realizat Realizat

5. Respectarea termenelor de raportare privind situaţiile solicitate periodic sau ocazional

Realizat Realizat

18

6. Monitorizarea activităţii de suport de specialitate referitor la Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), atât la nivel caselor de asigurări de sănătate (CAS), cât şi pentru furnizorii de servicii medicale, farmaceutice, dispozitive medicale, angajatori şi asiguraţi, în raport cu incidentele constatate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS)*)

Realizat Realizat

7. Monitorizarea trimestrială a consumului de medicamente, la nivel de denumire comună internaţională (DCI), aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS/CAS*) 7.a) DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS 7.b) DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CAS

- - Nu e cazul

8. Monitorizarea derulării contractelor - servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale contractate, raportate, validate în SIUI şi decontate în ERP

Realizat Realizat

9. Monitorizarea activităţilor de gestiune, distribuţie a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi suport privind utilizarea acestuia, care revin CAS conform reglementărilor legale în vigoare

3.503 3.503

10. Monitorizarea activităţilor legate de introducerea datelor în sistemul informatic, producţia şi distribuţia cardului european, conform legislaţiei în vigoare

8.473 8.473

11. Monitorizarea actualizării datelor şi informaţiilor publicate pe site-urile CAS pentru toate domeniile de activitate şi a raportărilor on-line pentru furnizorii prevăzuţi de actele normative

Realizat Realizat

12. Monitorizarea activităţilor legate de transmiterea în sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) de către furnizorii de servicii medicale a informaţiilor şi datelor medicale stabilite prin actele normative în vigoare

Neaplicabil Neaplicabil

13. Monitorizarea organizării întâlnirilor cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi dispozitive medicale privind derularea relaţiilor contractuale şi respectarea actelor normative, precum şi utilizarea optimă a soluţiilor informatice

40 40

19

14. Asigurarea respectării termenelor lunare de raportare electronică şi pe format hârtie a consumului de medicamente către CNAS, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă

Realizat Realizat

15 Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală primară

217 76 Realizat conform raportarilor periodice catre DGMCA

16. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinic

38 14 Realizat conform raportarilor periodice catre DGMCA

17. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate paraclinică

25 9 Realizat conform raportarilor periodice catre DGMCA

18. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală spitalicească şi în asistenţa medicală de recuperare şi reabilitare în unităţi sanitare cu paturi

23 9 Realizat conform raportarilor periodice catre DGMCA

19. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuţie personal

100 35 Realizat conform raportarilor periodice catre DGMCA

20. Realizarea conform planificării a acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de dispozitive medicale, îngrijiri la domiciliu şi furnizorii de consultaţii de urgenţă medicală la domiciliu şi transport sanitar

24 9 Realizat conform raportarilor periodice catre DGMCA

21. Stabilirea şi realizarea controalelor operative la entităţile controlate prin utilizarea PIAS. Indicatorul se calculează ca procent şi reprezintă numărul furnizorilor pentru care au fost analizate datele din PIAS din numărul total de furnizori aflaţi în contract cu CAS

521 254

22. Utilizarea PIAS la pregătirea/efectuarea acţiunilor de control. Indicatorul se calculează pe baza tehnicilor utilizate la pregătirea acţiunilor de control cu scopul de a determina eventuale disfuncţionalităţi/iregularităţi

Realizat Realizat

23. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate

160,80 160,80

20

necuvenit din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale; la calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/încasare în perioada de raportare

24. Introducerea în SIUI a datelor extrase din rapoartele de control

254 254

25. Nerespectarea oricăreia dintre prevederile legale cu privire la angajarea bugetului, înregistrarea şi păstrarea integrităţii patrimoniului CAS, contractarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, constatată ca urmare a acţiunilor de control ale structurii de specialitate din cadrul CNAS şi care a avut drept consecinţă prejudicierea fondului, pentru care au fost dispuse măsuri de recuperare a sumelor respective

- - Nu e cazul

26. Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind contractarea serviciilor medicale spitaliceşti, respectiv: a) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim spitalizare de zi (existenţa structurilor avizate/aprobate de Ministerul Sănătăţii (MS), servicii contractate, tip de finanţare şi tarife) b) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute pentru spitalele finanţate în sistem grupe de diagnostice (Diagnostic Related Groups - DRG) pe baza indicatorilor care stau la baza contractării: paturi contractate, durata medie de spitalizare (DMS), indice de complexitate a cazurilor (ICM), tariful pe caz ponderat (TCP), indicele de utilizare a paturilor, categoria în care este clasificat spitalul, suma În situaţia în care nu există înregistrate în SIUI datele referitoare la serviciile contractate şi tarifele aferente, la acest indicator se acordă 0 puncte; c) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă în spitalele

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

21

de cronici şi în secţiile/compartimentele de cronici (denumire secţie, cod secţie, tarif pe zi de spitalizare contractat) În situaţia în care nu există înregistrate în SIUI datele referitoare la serviciile contractate şi tarifele aferente, la acest indicator se acordă 0 puncte.

27 Urmarirea implementarii masurilor dispuse prin rapoartele de control incheiate ca urmare a actiunilor de control derulate de structurile de control din cadrul CAS.

Implementat implementat

II Capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile

1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual, din care:1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la

creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - activitate curentă.

82.165,47 82.165,47

2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata contravalorii medicamentelor cu şi fără contribuţie personală suportate de personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

108 108

3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente 40% - pensionarii cu pensii de până la 700 lei/prevăzute a fi finanţate din veniturile proprii ale M.S. sub formă de transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.).

2.299,59 2.299,59

4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ, din care:

4.1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de tratament pentru boli rare.

4.936,82 4.936,77

4.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de tratament al bolilor neurologice.

- - Nu e cazul

4.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de tratament al

7.770,36 7.770,33

22

hemofiliei şi talasemiei.4.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la

creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de diabet zaharat.

21.436,93 21.436,90

4.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de boli endocrine

30,65 30,64

4.6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.

872,05 872,01

4.7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de oncologie.

33.131,03 33.131,02

4.8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de sănătate mintală.

- - Nu e cazul

4.9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparatului de inalta performanta

- - Nu e cazul

5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ, din care:

5.1 Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de diabet zaharat

2.910,77 2.910,73

5.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de diabet zaharat - pompe insulină şi materiale consumabile.

63,14 63,14

5.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de ortopedie.

210,14 210,13

5.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile

- - Nu e cazul

5.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

- - Nu e cazul

5.6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual

- - Nu e cazul

23

pentru Programul naţional de tratament pentru boli rare

5.7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de boli cardiovasculare

910,46 910,45

5.8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul naţional de sănătate mintală

- - Nu e cazul

5.9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

- - Nu e cazul

6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală

22.971,55 22.971,53

7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru dispozitive şi echipamente medicale

4.799 4.799

8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală primară - activitate curentă

41.862,96 41.862,96

9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală primară acordată prin centrele de permanenţă

5.371,72 5.371,72

10. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală pentru specialităţi clinice

21.821 21.821

11. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală stomatologică - activitate curentă

2.854 2.854

12. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata contravalorii serviciilor stomatologice suportate de personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul

- - Nu e cazul

13. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice - activitate curentă

15.255 15.255

24

14. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice - Subprogramul de monitorizarea a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

- - Nu e cazul

15. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice - Sume pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c)

41,82 41,82

16. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în centrele medicale multifuncţionale - activitate curentă

1.676 1.676

17. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata contravalorii serviciilor medicale din centrele medicale multifuncţionale suportate de personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

- - Nu e cazul

18. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar

763 763

19. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale generale - activitate curentă

196.100 196.100

20. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale generale - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiei acute

- - Nu e cazul

21. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale generale - Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice

- - Nu e cazul

22. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale generale - Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă

- - Nu e cazul

25

performanţă23. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la

creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii

- - Nu e cazul

24. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu

2.062 2.062

25. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale

12.628,08 12.628,07

26. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile de administrare şi funcţionare a CAS, din care:

26.1 Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la titlul I - cheltuieli de personal

6.120,01 6.118,16

26.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuieli materiale

844,36 844,36

26.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuieli de capital

- - Nu e cazul

26.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul European de Dezvoltare Regională

- - Nu e cazul

26.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul Social European

- - Nu e cazul

27. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pe total cheltuieli conform titlului IX - Asistenţa socială

37.921,62 37.921,62

2. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual, din care:

1. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente cu şi fără contribuţie

94.360 94.142,58

26

personală - activitate curentă 2. Creditele de angajament realizate

trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - medicamente 40% pentru pensionarii cu pensii de până la 990 lei/prevăzute a fi finanţate din veniturile proprii ale M.S. sub formă de transferuri către bugetul F.N.U.A.S.S

2.324 2.324

3. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ

95.421,88 95.227,70

4. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ

4.839,23 4.824,46

5. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală

23.093,26 23.033,41

6. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru dispozitive şi echipamente medicale

4.818 4.818

7. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală primară - activitate curentă

42.031 41.933,70

8. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală primară acordată prin centrele de permanenţă

5.712,79 5.709,72

9. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru specialităţi clinice

21.682 21.682

10. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală stomatologică

2.919 2.911,03

27

11. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru specialităţi paraclinice - activitate curentă

15.287 15.211,75

12. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate în ambulatoriu în cadrul programelor naţionale de sănătate curative

55,72 44,90 In luna octombrie 2018 a intervenit o majorare a creditului de angajament, pe care nu am solicitat-o. Ulterior prin adresa nr.13196/27.11.2018 am solicitat diminuarea creditului de angajament, solicitare care nu a fost aprobata

13. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în centrele medicale multifuncţionale

1.648,55 1.648,53

14. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar

826 825,28

15. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale generale - activitate curentă

197.149 197.100,18

16. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate în unităţi sanitare cu paturi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative

- - Nu e cazul

17. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii

- - Nu e cazul

18. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu

2.085 2.083,77

19. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual

12.628,08 12.628,08

28

pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale

20. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru cheltuieli de capital

- - Nu e cazul

21. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul European de Dezvoltare Regională

- - Nu e cazul

22. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul Social European

- - Nu e cazul

3. Credite de angajament contractate peste cele aprobate pe trimestre pe orice domeniu de asistenţă medicală*)

Incadrare in creditele de angajament aprobate

Incadrare in creditele de angajament aprobate

4. Evaluarea corectă şi reală a datelor solicitate, precum şi transmiterea la termen a acestora privind fundamentarea proiectului de buget al F.N.U.A.S.S. şi proiectului de rectificare a bugetului F.N.U.A.S.S. în raport cu indicatorii macroeconomici comunicaţi de CNAS prin scrisoarea-cadru, precum şi contul de execuţie lunar/trimestrial/anual al F.N.U.A.S.S

Realizat Realizat

5. Monitorizarea gestiunii curente a resurselor umane şi a funcţiilor publice: a) actualizarea şi corectitudinea datelor în portalul de management al funcţiilor publice şi funcţionarilor publici b) neconcordanţe în portalul de management faţă de structura existentă

Realizat Realizat

6. Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi transmise către CNAS formularele europene E125 RO, E127 RO, precum şi alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor internaţionale: a) pentru formularele europene E125 RO, E127 RO

Realizat Realizat

29

b) alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor internaţionale

Realizat Realizat

7. Ponderea formularelor europene E125 RO, E127 RO, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor externe returnate de CNAS din totalul celor transmise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare

Nu exista completari defectuoase

Nu exista completari defectuoase

8. Ponderea formularelor E125, E127 sau similare, emise de instituţiile competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, prelucrate la nivelul casei de asigurări de sănătate (având ca rezultat întocmirea de solicitări pentru acordare de prevedere bugetară sau contestarea acestora, precum şi transmiterea acestora la CNAS), din totalul formularelor transmise de CNAS pe parcursul unui an calendaristic

3.348 3.193

9. Respectarea formatului standardizat (atât a celui pe hârtie, cât şi a celui electronic) stabilit prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin circularele transmise de CNAS pentru toate documentele întocmite şi transmise de CAS în vederea rambursării şi recuperării cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

Realizat Realizat

10. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru prestaţii acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră.

91,43 91,43

11. Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi transmise solicitările pentru acordare de prevedere bugetară

Realizat Realizat

30

12. Ponderea solicitărilor pentru acordare de prevedere bugetară, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare

1 returnat 1 returnat

13. Transmiterea de date neconcordante*) între CNAS, instanţele judecătoreşti sau partea adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS este parte .

0 Nu s-au transmis date neconcordante

14. Număr de litigii pierdute prin Comisia de arbitraj

0 Nu exista litigii pierdut prin Comisia de arbitraj

15. Respectarea termenelor de transmitere a documentelor către CNAS, în vederea elaborării proiectelor de acte normative

Realizat Realizat

16. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamente şi licenţe IT Realizat Realizat

17. Monitorizarea concordanţei datelor referitoare la patrimoniul aferent imobilelor (construcţii/terenuri) aflate în administrarea/proprietatea CAS, date ce vizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului în extrasele de carte funciară, precum şi valoarea de inventar a acestora

Realizat Realizat

18. Monitorizarea procesului de reevaluare a activelor fixe corporale în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, cu completările ulterioare

Realizat Realizat

19. Monitorizarea demersurilor legale privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului şi/sau actualizarea documentaţiei cadastrale şi a extraselor de carte funciară aferente, după caz, demersuri ce urmează să se întreprindă în termen de 5 zile de la data producerii oricăror modificări cantitative/valorice asupra patrimoniului aferent imobilelor aflate în

Realizat Realizat

31

administrarea/proprietatea CAS20. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la

politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor, precum şi a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare

Realizat Realizat

21. Respectarea obligaţiei CAS de a asigura informarea asiguraţilor conform prevederilor legale

Realizat Realizat

22. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS - un chestionar pe semestru

1 chestionar pe semestru

400 de asigurati

23. Monitorizarea numărului de unităţi sanitare cu paturi şi centre de dializă aflate în relaţie contractuală cu CAS privind raportarea electronică în PIAS a consumului de medicamente prin farmaciile cu circuit închis

Realizat Realizat

24. Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor statistice trimestriale privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceştia

Realizat Realizat

25. Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

Realizat Realizat

26. Respectarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări, ordinea tabelelor)

Realizat Realizat

27. Corectitudinea datelor din machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

Realizat Realizat

28. Concordanţa indicatorilor specifici raportaţi în machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative şi datele existente în SIUI

Realizat Realizat

32

III Competenta si raspundere decizionala1. Respectarea cerinţelor formulate în

machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcţiile de specialitate referitoare la: 1.1. corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări) 1.2. respectarea termenelor de raportare

Realizat Realizat

2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, cu termene de implementare în perioada de raportare

- - Nu e cazul

3. Tipul de calificativ acordat, ca urmare a misiunii de audit desfăşurate de Direcţia audit public intern (DAPI), pentru fiecare din obiectivele urmărite, conform raportului de audit intern finalizat în perioada de raportare

- - Nu e cazul

4. Nivelul de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul CAS

Realizat Realizat

5. Registrul riscurilor Realizat Realizat IV Corectitudine si loialitate1. Management proactiv în domeniul relaţiilor

publice 1.1. Analiză imagine 1.2. Ponderea articolelor pozitive în totalul apariţiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate şi informării asiguraţilor

Pozitivă20

Pozitivă20

2. Situaţia lunară privind petiţiile, audienţele şi apelurile TelVerde înregistrate şi la care s-a transmis răspunsul la CAS

270 270

3. Cuantificarea trimestrială a evenimentelor media (conferinţe de presă, apariţii în direct la TV şi radio local)

20 evenimente 20 evenimente

4. Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi actualizare pe site-ul CAS a tuturor informaţiilor conform prevederilor contractului-cadru şi normelor

Realizat Realizat

5. Organizarea lunară a şedinţelor de consiliu de administraţie

Realizat Realizat

Cap. III Situaţia indicatorilor economico – financiari în perioada evaluată

33

Contul de execuţie la data de 31.12.2018 este prezentat în Anexa 1.

Cap. IV Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluata,

propuneri, plan de masuri

Verificarea aplicarii legislatiei si a respectarii clauzelor contractuale la nivelul tuturor segmentelor asistentei medicale, farmaceutice si dispozitive medicale reprezinta o constanta a activitatii institutiei noastre, realizata prin:

-activitatea Compartimentului control;-actiuni de control intern ale directiilor de specialitate;-participarea la intalnirile periodice cu furnizorii;-transmiterea/ postarea pe site cu promptitudine a tuturor modificarilor legislative;-prezentarea, la sediul institutiei, prin sistemul video implentat, a unor extrase relevante din

legislatia incidenta sistemului si a unor informatii de interes public;-consilierea, in timp real, a furnizorilor si asiguratilor;-si, nu in ultimul rand, participarea activa la procesul transparentei decizionale prin

propuneri legislative.De asemenea, in cadrul strategiei de promovare a imaginii institutiei, apreciem ca oportuna

utilizarea unor chestionare de satisfactie a asiguratilor in ce priveste serviciile medicale acordate distinct pe segmente ale activitatii medicale.

Avand in vedere Strategia nationala anticoruptie 2016-2020, cuprinsa in HGR nr.583/2016, precum si Planul de integritate dezvoltat la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, s-a elaborat planul de integritate la nivelul institutiei noastre, plan care a fost aprobat de presedinte –director general al CAS Maramures.

Urmare a aparitiei Ordinului SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatii, s-au actualizat procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem si procedurile operationale, Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, precum si Registrul de riscuri de la nivelul institutiei.

Tinand cont de Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, casa de asigurari de sanatate a adoptat si implementat obiectivul general al acestui regulament, si anume acela de a crește nivelul de protecție al datelor cu caracter personal.

Directia Relatii Contractuale

1. Stadiul incheierii contractelor cu furnizorii de servicii medicale pe fiecare domeniu de asistenta medicala, medicamente si dispozitive medicale la nivelul CAS Maramures

Conform precizarilor transmise prin adresa CNAS nr. RV 2344/27.03.2018, la nivelul institutiei noastre procesul de incheiere a contractelor pentru anul 2018, pe toate segmentele asistentei medicale, a fost finalizat la data de 27.04.2017 prin asumare si semnare de catre toti furnizorii de servicii medicale.

Respectand precizarile transmise prin adresa CNAS nr. RV 8519/13.12.2018, la data de 28.12.2018 am finalizat procesul de incheiere al actelor aditionale de prelungire, dupa data de 31.12.2018, a valabilitatii contractelor incheiate in anul 2018.

34

2. Evaluarea procesului de contractare a serviciilor medicale pe fiecare domeniu de asistenta medicala, medicamentelor si dispozitivelor medicale la nivelul CAS MM

Procesul de contractare s-a desfasurat in conditii bune, fara a avea probleme in intelegerea si aplicarea reglementarilor incidente procesului de contractare.

Numarul furnizorilor cu care s-au incheiat contracte pentru anul 2018 este comparabil cu cel din anul 2017 fiind de 592 de contracte, din care 2 contracte cu furnizori de servicii paraclinice din alte judete pentru acele investigatii pentru care nu exista furnizori in judet si pentru care am solicitat si primit avizul CNAS. In vederea incadrarii in termenul stabilit de CNAS pentru finalizarea procesului de contractare, la nivelul institutiei noastre, incepand din data de 16.04.2018, toate contractele au fost generate in SIUI si au fost personalizate, in sensul actualizarii tuturor informatiilor necesare. In paralel, contractele au fost editate in format Word pentru a fi asumate de ambele parti prin semnarea lor.

3. Particularitati, probleme, disfunctionalitati intampinate in procesul de contractareDupa finalizarea procesului de contractare, situatia specifica inregistrata la nivelul

Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare (spital de categoria V) ne-a determinat sa solicitam avizul CNAS pentru contractarea, din fondul de rezerva constituit la nivelul institutiei noastre, a unei sume lunare suplimentare pentru servicii medicale spitalicesti pentru afectiuni acute a caror plata se face pe baza de tarif pe caz rezolvat (DRG), prin incheierea unui act aditional la contract.

In luna septembrie, odata cu modificarea structurii organizatorice a spitalului, am reconsiderat componenta sumei contractate in sensul renuntarii la contractarea unei sume suplimentare din fondul de rezerva.

4. Derularea contractelor de furnizare servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale

a) Urmare adreselor CNAS am transmis propuneri de modificare/completare a contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, si a normelor metodologice de aplicare, propuneri care urmaresc clarificarea unor sintagme si/sau coroborarea cu alte acte normative incidente sistemului. Cea mai mare parte dintre propuneri se regasesc in formele finale, aprobate, ale actelor normative mentionate.

De asemenea, am transmis propuneri privind proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, in anul 2019, a Contractului- cadru, propuneri care au in vedere coroborarea/ armonizarea unor prevederi cuprinse in diferite anexe ale ordinului precum si clarificarea unor sintagme si/sau situatii.

b) La nivelul institutiei se desfasoara periodic activitati de control intern in ce priveste:- identificarea cazurilor de servicii medicale acordate unor pacienti care in baza de date

apareau ca fiind decedati la data acordarii serviciilor; - identificarea posibilelor suprapuneri in ce priveste serviciile acordate in ambulatoriu

clinic si paraclinic, recuperare in ambulatoriu, ingrijiri la domiciliu, dispozitive medicale, servicii stomatologice, prescriptiile medicale si servicii acordate in spitalizare de zi cu serviciile medicale spitalicesti acordate in spitalizare continua;

Aceste actiuni se finalizeaza prin analiza tuturor situatiilor si recuperarea contravalorii serviciilor.

Directia Economica35

I In vederea stabilirii calitatii de asigurat si eliberarea adeverintei de asigurat intampinam urmatoarelor probleme:

1. Avand in vedere ca in aplicatia SIUI nu se vizualizeaza numele utilizatorului si data introducerii documentelor in meniul Gestiune Asigurati – Persoane inregistrate – Documente.

Propunem : Pentru responsabilizarea operatorilor de date/documente in modulele SIUI prin activitatea de verificare a acuratetei informatiilor operate, apreciem ca utila vizualizarea operatiunilor pe cod de utilizator.

2.Avand in vedere ca persoanele care sunt incluse in programele nationale de sanatate si care nu au fost spitalizate dar au medicamentatie prin farmaciile cu circuit deschis (ambulatoriu de specialitate) trebuie sa se prezinte din 3 in 3 luni cu adeverinta medicala eliberata de medicul coordonator de program pentru a i se actualiza calitatea de asigurat.

Propunem : Sa se actualizeze calitatea de asigurat/starea de asigurat a tuturor persoanelor beneficiare de programe nationale de sanatate pe baza raportarilor lunare transmise de catre casele de asigurari de sanatate la CNAS – Directia Programe.

3.Furnizorii de servicii medicale, in urma verificarii calitatii de asigurat utilizand PIAS, nu pot face diferentierea intre persoanele care nu au avut niciodata card emis si cele care au avut card, dar l-au pierdut/furat/deteriorat/modificare date personale/refuzat din motive religioase, deoarece mesajul afisat este unic ” Persoana nu are card emis ” si din aceasta cauza, au fost multe invalidari de servicii medicale.

Propunem : Modificare interfata PIAS, si anume , pentru persoanele care nu au avut niciodata card emis sa afiseze mesajul ” PERSOANA NU ARE CARD EMIS ”, iar pentru persoanele care au avut un card, dar l-au pierdut/furat/deteriorat/modificari date personale/refuzat din motive religioase, sa afiseze mesajul “ PERSOANA ARE CARD SUSPENDAT/ DATE INCORECTE/ BLOCAT ”, pentru ca furnizorii de servicii medicale sa faca diferenta intre aceste doua categorii.

4. Utilizatorii SIUI nu pot introduce manual adresa de domiciliu sau adresa de corespondenta a persoanelor asigurate, in prezent fiind multe nume de strazi noi necuprinse in nomenclatorul SIUI.

Propunem : Actualizarea nomenclatorului ,,adresa’’ cu numele de strazi si localitati noi.

5. Avand in vedere faptul ca sunt multi angajatori care in situatia incetarii/suspendarii activitatii, nu respecta normele de completare a D 112 si nu completeaza in “Anexa asigurat” rubrica "Data plecare’’, exista riscul ca in SIUI sa nu se reflecte corect calitatea de asigurat.

Propunem : Inchiderea automata a categoriei de asigurat in situatia in care angajatorii nu mai depund declaratia 112 in cazul incetarii/suspendarii activitatii.

6. Intrucat nu se pot elibera adeverinte inlocuitoare a cardului national de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care figureaza in baza de date cu card emis si care, intre timp, si-au

36

pierdut calitatea de asigurat, furnizorilor de servicii medicale li se invalideaza serviciile medicale raportate persoanelor beneficiare de pachetul minimal.

Propunem : Posibilitatea eliberarii adeverintei de inlocuire a cardului national de asigurari sociale de sanatate pana la eliberarea cardului duplicat pentru toate persoanele care au avut card emis.

7. Potrivit Ordinului Presedintelui CNAS nr. 1043/2013, actualizat si completat prin Ordinul nr. 105/2017, coasiguratii pensionarilor trebuie sa se prezinte din 3 in 3 luni cu documentele justificative pentru a li se actualiza calitatea de asigurat.

Propunere : Prelungirea valabilitatii asigurarii pentru coasiguratii pensionarilor de la 3 luni la 1 an.

8. Avand in vedere faptul ca sunt categorii de asigurat introduse in SIUI manual de catre operatorul CAS pe baza documentelor justificative (ex. Coasigurat, ajutor social, indemnizatie crestere copil pana la 2 ani).

Propunere : Actualizarea categoriei de asigurat pe baza raportarilor de la angajatori sau pe baza datelor primite de la institutii, chiar daca in SIUI figureaza cu aceeasi categorie de asigurat. Procedand astfel toate informatiile din Registrul Unic de Evidenta a asiguratilor vor fi garantate de institutia care gestioneaza informatiile respective.

9. Mentionam faptul ca sunt angajatori care din diverse motive depun declaratii rectificative (Ex. Inchiderea calitatii de asigurat prin completarea gresita a campului ,, data sfarsit activitate’’ in D 112) iar informatiile privind calitatea de asigurat nu sunt actualizate corespunzator in Registrul Unic de Evidenta a asiguratilor.

Propunere : Actualizarea automata a calitatii de asigurat ca urmare a depunerii declaratiilor rectificative.

10. Potrivit prevederilor art.72 din Ordinul 15/2018 medicii care eliberează certificate de concediu medical au obligația de a raporta datele referitoare la aceste certificate lunar. Unitățile spitalicești cu număr mare de certificate medicale transmit casei de asigurari de sanatate prin e-mail fișierul cu concedii medicale pentru procesare. După procesare se transmit verbal erorile

Propunere: In aplicatia SIUI Modulul Concedii Medicale →Import raportare medici, după procesare să exite posibilitatea listării erorilor pentru a fi transmise unitătii spitalicesti.

11.În cazul certificatelor medicale cu cod de indemnizatie” 14” Neoplazii, SIDA , perioada de acordare este de 1 an cu drept de prelungire până la 1 an si 6 luni de către medicul expert al asigurărilor de sănătate( conf. Art.18 alin.3 lit.b) din Ordinul 15/2018).Raportările angajatorilor se procesează chiar dacă depășesc 1 an și nu au viza medicului expert.

Propunere: În vederea reducerii riscului de apariție a erorilor, de nedetectare a problemelor la verificarea concediilor medicale propunem la procesare să existe atenționare în momentul cumulării perioadei de 1 an de zile și fără viza medicului expert.

37

Medic Sef

I. Monitorizarea corespunzatoare respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru DCI-uri aprobate pe baza Formularelor specifice. Monitorizarea consumului de medicamente se face de catre serviciul medical pentru DCI-urile marcate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β conform Hotărârii Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sanatate in baza rapoartelor obtinute din SIUI. Monitorizarea lunara/ trimestriala / anuala , dupa caz, a consumului de medicamente, la nivel de denumire comuna international (DCI) se face in baza ORDIN Nr. 141/2017 din 28 februarie 2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista, actualizat,si se realizeaza atat la nivelul unitatii sanitare cat si la nivelul CAS Maramures. Formularele specifice sunt introduse in aplicatia SIUI de catre medicii curanti , in acest fel accesul pacienților la medicația corespunzătoare este foarte rapid. Se verifica respectarea criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice. Protocoalele terapeutice constituie baza de prescriere si monitorizare a medicamentelor care se acorda pacientilor, iar respectarea schemelor terapeutice stabilite conform acestor protocoale este obligatorie. Ele sunt cuprinse in Ordinul nr. 1301/500 din 11 iulie 2008,actualizat. Consumul de medicamente este controlat/ monitorizat utilizand rapoartele generate prin aplicatia SIUI . .Datele obtinute servesc analizelor privind evolutia numarului de pacienti, evolutia costurilor inregistrate / pacient / boala / DCI, cu precadere pentru afectiunile cuprinse in programele nationale de sanatate, incadrarea in sumele alocate, compararea cu indicatorii de cost mediu-bolnav la nivel national prevazuti in norme si constituie o importanta sursa de informatii care se discuta cu coordonatorii de programe in vederea derularii in conditii de eficacitate si eficienta a programelor la nivelul judetului.

A fost dezvoltata metodologia de control intern pentru a elimina riscul in activitatea de decontare .

Propunere: in aplicatia SIUI-modulul PNS : efectuarea unui raport referitor la consumul de medicamente, detaliat pe asigurat și medicament.

II. Raportarea lunară a consumului de medicamente decontate din bugetul FNUASS şi al MS, în vederea calculării taxei claw back

Preluarea şi verificarea situatiilor privind consumul lunar de medicamente de la farmaciile de circuit inchis şi de circuit deschis in vederea stabilirii contributiilor la taxa claw back, comunicarea cu unităţile sanitare care furnizează servicii medicale spitaliceşti (spitalizare continuă sau spitalizare de zi) şi cu furnizorii de medicamente cu şi fără contribuţie personală referitor la corectitudinea datelor preluate din raportarile transmise ce vizeaza situatiile claw back; verificarea prezenţei în raportări a medicamentelor în cazul cărora CNAS a solicitat o verificare specială şi eventual corectarea datelor sau excluderea acestora din raportările transmise, în caz de eroare, iar în final centralizarea si transmiterea la CNAS a situaţiilor privind consumul lunar de

38

medicamente de la farmaciile de circuit inchis şi de circuit deschis in vederea stabilirii contributiilor la taxa claw back, conform machetelor oficiale .

Preşedinte – Director General, Ec. Carmen Eleonora Prodan

39