a3 32 50 · pdf fileretelelor de telecomunicatii speciale si implicit modul de functionare a...

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Anexa nr.3/32

CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004

si perspectiva 2005-2007

♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø credite externe 03 Ø sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri

proprii

04 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole

si alineate

06 Ø Cheltuieli cu salariile 07 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de

baza

08 ♦ Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole

si alineate

12 ♦ Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri

proprii

Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

15

Ø Cheltuieli cu salariile 16 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de

baza

17 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 23 Ø Fisele programelor 24 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice 25 Ø Programele sectoriale de investitii publice 26

Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007

1

DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE SI PERFORMANTA pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007

1. TITULAR : SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

COD TITULAR : 32

2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA SERVICIULUI DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Serviciul de Telecomunicatii Speciale, conform prevederilor art. 1 din Legea sa organica nr. 92/1996, este organul central de specialitate, cu personalitate juridica, care organizeaza, conduce, desfasoara, controleaza si coordoneaza activitatile in domeniul telecomunicatiilor speciale, pentru autoritatile publice din Romania si pentru alti utilizatori prevazuti de lege :

- Parlamentul Romaniei; - Administratia Prezidentiala; - Guvernul Romaniei; - institutiile care desfasoara activitati în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei

nationale; - administratia publica centrala si locala; - autoritatea judecatoreasca :

• Curtea Suprema de Justitie; • Ministerul Public; • Consiliul Superior al Magistraturii.

- Curtea de Conturi; - Curtea Constitutionala; - organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale si al unor organisme

neguvernamentale de interes national. Totodata, în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotarârea Guvernului nr.227/2003, Serviciul de Telecomunicatii Speciale este desemnat ca autoritate competenta sa instaleze, sa opereze, sa întretina si sa mentina la nivelul cerintelor Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta. Misiunea Serviciului de Telecomunicatii Speciale este de a organiza cadrul de functionare al unei retele unificate de telecomunicatii de stat care satisface pe termen lung, eficient si economic nevoile de telecomunicatii speciale protejate, de voce, video si date ale autoritatilor publice definite de Legea 92/1996. Reteaua este utilizata pentru sustinerea actului de guvernare si a functiei de aparare a statului. In anul 2003 Serviciul de Telecomunicatii Speciale a inceput instalarea si operarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta si a continuat asigurarea prin servicii diversificate (voce, video, date) de comunicatii speciale continue la nivel national, organizate in retele proprii si de cooperare in beneficiul autoritatilor publice si institutiilor din Sistemul National de Aparare. Pentru a oferi aceste servicii Serviciul de Telecomunicatii Speciale a organizat, operat si administrat retelele de comunicatii speciale prevazute in legea proprie de organizare si functionare. In vederea asigurarii inviolabilitatii infrastructurii telecomunicatiilor speciale, a garantarii protectiei si confidentialitatii legaturilor de telecomunicatii speciale, Serviciul de Telecomunicatii Speciale are ca principale atributii : - administrarea, exploatarea si dezvoltarea retelelor de telecomunicatii speciale; - asigurarea respectarii specificatiilor si standardelor tehnice si de calitate, prevazute de

reglementarile in vigoare; - controlul tehnic al echipamentelor din compunerea retelelor speciale si implementarea

masurilor de protectie fizica si acoperire criptografica a comunicatiilor speciale; - gestionarea si asignarea frecventelor din benzile cu alocare guvernamentala utilizate in scopul

indeplinirii atributiilor legale proprii;

2

- monitorizarea, pe teritoriul national, a spectrului de frecvente radio cu alocare guvernamentala din gestiunea sa pentru identificarea si localizarea emisiilor neautorizate si a interferentelor perturbatoare care afecteaza comunicatiile radio speciale .

Pentru anul 2003, bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale aprobat prin Legea nr. 631/2002 si rectificat în baza Ordonantei Guvernului nr. 87 / 2003 -cuprinzand cele trei surse de finantare: bugetul de stat, intrari de credite externe, sume alocate din venituri proprii - nu asigura decat 60,12 % din necesarul minim de finantare pentru a se putea indeplini misiunile si atributiile specifice conferite de Legea nr. 92/1996. Acest impediment financiar afecteaza direct gradul de mentinere in stare de operativitate a retelelor de telecomunicatii speciale si implicit modul de functionare a institutiei in concordanta cu cadrul legislativ aprobat si cu obiectivele propuse a se realiza in anul 2003.

3. SCHIMBARI DE POLITICA SI STRATEGIE

La baza strategiei de dezvoltare a Serviciului de Telecomunicatii Speciale stau strategiile, politicile si programele guvernamentale dintre care mentionam:

• Planul de actiune al programului de guvernare pe perioada 2001-2004; • Programul national de prevenire a coruptiei; • Strategia Guvernului privind accelerarea reformei in Administratia Publica si Strategia

Guvernului privind informatizarea Administratiei Publice; • Politica de aparare; • Strategia Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (si a proiectelor in

domeniul comunicatiilor si al tehnologiei informatiei); • Programul national de aderare la Uniunea Europeana; • Planul eEurope+; • Politici guvernamentale privind justitia, ordinea publica si siguranta cetateanului ; • Politica guvernamentala privind Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta–112.

Schimbarile de politica si strategie au fost generate de : 1. Hotararea Guvernului nr. 58/1998 pentru aprobarea Strategiei nationale de

informatizare si implementare in ritm accelerat a societatii informationale si a programului de actiuni privind utilizarea pe scara larga si dezvoltarea sectorului tehnologiilor informatiilor in Romania;

2. Hotararea Guvernului nr. 1252/2000 privind realizarea informatizarii in sistemul de asigurari de sanatate din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti;

3. Hotararea Guvernului nr. 227/2003 privind aprobarea conditiilor pentru instalarea, operarea, intretinerea si mentinerea la nivelul cerintelor a Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, precum si infiintarea unei activitati pe langa Serviciul de Telecomunicatii Speciale, finantata integral din venituri proprii;

4. Ordonanta Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta;

5. Legea nr. 398/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18 / 2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta;

6. Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora;

7. Cap. 24 – Justitie si Afaceri Interne – din Planul National de Aderare la Uniunea Europeana;

8. Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica; 9. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal si libera circulatie a acestor date; 10. Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii

private in sectorul telecomunicatiilor,

3

Serviciului de Telecomunicatii Speciale revenindu-i urmatoarele sarcini : - sa instaleze, sa opereze, sa intretina si sa mentina la nivelul cerintelor Sistemul national

unic pentru apeluri de urgenta - 112; - sa sustina programele guvernamentale prioritare (e – Administratie, e – Guvern,

managementul integrat al frontierei de stat) cu resurse de comunicatii moderne, simultan cu cresterea capacitatii de trafic si sporirea protectiei informatiei;

- sa participe la crearea sistemului autoritatilor de certificare in tehnologie P.K.I.; - sa realizeze sistemul de comunicatii protejate pentru Casa de Asigurari de Sanatate a

Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si interconectarea cu institutiile din Sistemul National de Aparare;

- sa realizeze si sa dezvolte reteaua criptata pentru interconectarea Registrilor Nationali cu evidenta documentelor NATO.

4. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL TELECOMUNICATIILOR SPECIALE

Serviciul de Telecomunicatii Speciale este administratorul unui sistem complex de comunicatii a carui pozitie ierarhica este determinata prin abonatii sai si prin retelele create la nivelul sistemelor de comunicatii de stat strategice, operationale si de cooperare. Tendinta generala de dezvoltare este extinderea gamei de servicii, apropierea de abonat cu infrastructura si cautarea in permanenta de noi resurse alternative de securitate pentru sistemul de comunicatii administrat si pentru informatia vehiculata. Infrastructura interurbana a Serviciului de Telecomunicatii Speciale este realizata in cea mai mare parte din servicii comerciale de pe piata libera la care se adauga o gama diversa de servicii de protectie. Aceste servicii comerciale se completeaza cu o infrastructura proprie minima necesara pentru a pastra controlul si starea de functionare a retelelor in situatii de criza, cautandu-se in permanenta solutii alternative in special din domeniul comunicatiilor de stat (Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Finantelor Publice etc.). Comunicatiile asigurate sunt structurate pe doua niveluri functie de gradul de protectie a informatiei: secret si confidential. In aceste doua categorii se incadreaza toate tipurile de servicii: telefonice, radiotelefonice, transmisii de date etc. In conformitate cu etapele prioritare imediate prevazute in Strategia proprie de dezvoltare, Serviciul de Telecomunicatii Speciale urmareste :

• reducerea dependentei infrastructurii retelelor proprii de telecomunicatii speciale fata de infrastructurile operatorilor de telecomunicatii privati;

• cresterea gradului de protectie a retelelor speciale; • cresterea nivelului de cooperare intre autoritatile publice prin asigurarea suportului de

comunicatii de date necesar sistemelor informatice nationale cuprinse in programele prioritare de dezvoltare ale Guvernului;

• implementarea la nivelul municipiului Bucuresti si a resedintelor de judet a Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta.

Indeplinirea acestor obiective va duce la satisfacerea nevoilor de comunicatii ale beneficiarilor telecomunicatiilor speciale prin diversificarea serviciilor, utilizarea operativa si eficienta a suportului de transport interurban, precum si la posibilitatea apelarii serviciilor specializate de interventie prin utilizarea unui numar unic pentru apeluri de urgenta - 112. Serviciile solicitate pot fi clasificate in urmatoarele domenii functie de categoriile de beneficiari:

- Servicii solicitate de institutiile guvernamentale. Se caracterizeaza prin faptul ca statul trebuie sa construiasca magistrale de comunicatii pentru a crea facilitati absolut necesare atat pentru sustinerea functiilor statului (aparare, educatie, sanatate, asigurari etc.) cat si pentru a realiza cadrul necesar pentru dezvoltare (e-business, e-commerce, e-banking).

4

Informatiile se impart in doua domenii: ale statului, care sunt confidentiale, si publice, care trebuie partajate cu cetatenii. Aceste domenii trebuie separate.

- Servicii solicitate de comunitatea informativa. Serviciile de informatii (Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe) si

structurile specializate din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Protectie si Paza, pot utiliza servicii similare cu cele ale institutiilor de impunere a legii combinate cu unele aplicatii ale celor de urgenta. Specific pentru aceste institutii este dezvoltarea unui domeniu de informatii deosebit de sensibil, ia r infrastructura comuna trebuie sa poata fi suficient de inteligenta pentru a oferi transparenta la criptare, centre de certificare distribuite pe institutii, posibilitati de mascare a adreselor utilizatorilor etc.

- Servicii solicitate de justitie si impunerea legii. Justitia si impunerea legii solicita o retea de interes comun ce are un impact foarte mare

asupra infrastructurii cuprinzand Ministerul Public (de stat) si Ministerul Administratiei si Internelor (local), sistemul de penitenciare, tribunalele si curtile de apel.

Specific pentru politia judiciara si procuratura, in afara de reteaua fixa, este nevoie sa se dezvolte o retea de radiocomunicatii integrata care sa extinda in teren reteaua fixa.

-Servicii solicitate de serviciile de urgenta (emmergency) Serviciile de urgenta (pompieri, salvare, politie de interventie pentru apararea ordinii publice

etc.) sau de criza/dezastru sunt o categorie aparte de activitati ale entitatilor guvernamentale care se remarca prin: dinamica deosebita, necesitatea de cooperare intre institutii, interconectarea cu sisteme de expertiza, acces la imagini si localizarea vehiculelor.

Decizia 91/369 din 1991 a Consiliului Uniunii Europene prevede introducerea in fiecare tara membra a unui numar de apel unic european pentru urgenta. Conform Hotararii Guvernului României nr. 227/2003, Serviciul de Telecomunicatii Speciale este desemnat ca autoritate competenta sa instaleze, sa opereze, sa intretina si sa mentina la nivelul cerintelor Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta “112”.

-Servicii solicitate de administratia locala Tipurile de telecomunicatii ale administratiei publice locale sunt similare cu ale administratiei

publice centrale. Relatia dintre telecomunicatiile administratiei publice centrale si cele locale este de simbioza. Reteaua de stat beneficiaza de surplusul de banda disponibila rezultata din nevoile de comunicatii ale administratiei locale.

Principalele programe in care este angajat Serviciul de Telecomunicatii Speciale si care presupun integrarea serviciilor pe magistrala unificata sunt prezentate cu termenele finale de realizare (unele retele sunt deja functionale partial, iar altele au trecut faza testelor de compatibilitate):

1. migrarea serviciilor (retelelor) de voce T.O. si I.C. pe infrastructura bazata pe tehnologie ATM;

2. interconectarea sistemelor I.T. la nivel national in beneficiul urmatoarelor institutii : In anul 2003:

• Ministerul Finantelor Publice, Serviciul de Protectie si Paza, Ministerul Administratiei si Internelor, Directia Generala a Vamilor;

• Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Justitiei, Serviciul 112, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.

In perioada 2004-2007: • e-Administratie, e-Guvern.

5

5. PRIORITATILE STABILITE DE SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PENTRU ANUL 2004 SI PERIOADA 2005-2007

Pentru anul 2004 Serviciul de Telecomunicatii Speciale isi propune:

- consolidarea si cresterea capacitatii retelei de comunicatii integrate multiservicii voce/video/date in tehnologie ATM, pentru asigurarea cerintelor institutiilor din Sistemul National de Aparare si din administratia publica centrala si locala;

- asigurarea, intretinerea si dezvoltarea unui sistem protejat de tip multiservicii TIC, pe suport digital, de banda larga, cu puncte de acces pentru utilizatorii prevazuti in Legea nr. 92 /1996;

- modernizarea retelelor speciale si de cooperare din Bucuresti prin introducerea fibrei optice; - implementarea la nivelul resedintelor de judet a Sistemului national unic pentru apeluri de

urgenta; - finalizarea si optimizarea infrastructurii de microunde, pentru a se asigura suportul fizic

necesar comunicatiilor din cadrul proiectului de securizare a granitelor; - modernizarea tehnicii de radiocomunicatii de pe mijloace mobile, destinata utilizarii in situatii

deosebite; - realizarea sistemului informatic al Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pentru

managementul institutiona l si ca suport al serviciilor informatice; - consolidarea si dezvoltarea retelei de videoconferinta secretizata pentru administratia publica

centrala si teritoriala; - inceperea programului de reabilitare a retelelor de cabluri speciale; - continuarea programului de dotare cu aparatura specializata pentru control tehnic in scopul

cresterii gradului de operativitate in executarea activitatilor specifice prin infiintarea si dotarea unor centre zonale;

- extinderea zonei de monitorizare radio in scopul asigurarii protectiei retelelor de radiocomunicatii guvernamentale in uus la nivelul fiecarui oras - resedinta de judet;

- cresterea nivelului de securizare a retelelor de telecomunicatii speciale prin implementarea masurilor de protectie fizica, acoperire criptografica si asigurare a compatibilitatii electromagnetice;

- instalarea de echipamente pentru fibra optica de transport si acces la reteaua integrata de comunicatii in tehnologie ATM, in scopul asigurarii de servicii multimedia a institutiilor din Sistemul National de Aparare;

- optimizarea infrastructurii sistemelor digitale de radiocomunicatii mobile si asigurarea serviciului de reparatie pentru echipamentele terminale de abonat.

Pentru perioada 2005-2007 Serviciul de Telecomunicatii Specialei si propune: - realizarea programului de reducere a dependentei retelelor de telecomunicatii speciale de

serviciile operatorilor autorizati publici de telecomunicatii, prin preluarea în administrare a unor capacitati reduse din retelele de fibra optica realizate la nivelul unor societati nationale cu capital integral de stat sau, in situatia imposibilitatii obtinerii acordului Guvernului Romaniei in acest sens, prin realizarea la nivel national a unei retele proprii de fibra optica, cu rezervarea pe microunde, program ce va determina reducerea costurilor de dezvoltare cu pana la 85% si implicit, realizarea de economii substantiale la bugetul de stat;

- dezvoltarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta – 112, prin infiintarea de Centre de prelucrare a apelurilor de urgenta la nivelul oraselor;

- continuarea programului de instalare a echipamentelor de acces la reteaua integrata de comunicatii in tehnologie ATM, pentru asigurarea de servicii multimedia a tuturor abonatilor retelelor speciale;

- racordarea prin fibra optica a sediilor institutiilor publice cu concentrare mare de abonati; - finalizarea infrastructurii din cadrul sistemului digital de tip Tetra, pentru asigurarea

cooperarii radio din cadrul „managementului integrat al frontierelor”;

6

- rezervarea infrastructurii interurbane de fibra optica cu echipamente de microunde de mare capacitate, pentru a se asigura mentinerea calitatii serviciilor asigurate prin reteaua ATM;

- finalizarea programului privind cresterea gradului de protectie a retelelor de telecomunicatii speciale prin implementarea complexului de masuri de protectie fizica, criptografica si de control tehnic la nivelul tuturor abonatilor din retelele de telecomunicatii speciale;

- realizarea unei retele nationale informatice de cooperare tip INTRANET; - modernizarea mijloacelor mobile de la stocul de mobilizare in vederea asigurarii

interoperabilitatii cu celelalte structuri de profil din Sistemul National de Aparare; - implementarea programelor de realizare a obiectivelor asumate prin programul de aderare la

Uniunea Europeana; - asigurarea resurselor umane specializate in vederea realizarii optimului intre cresterea

complexitatii tehnico-functionale a retelelor si numarul de specialisti din structurile centrale si teritoriale, care intretin si exploateaza retelele integrate si secretizate speciale si de cooperare, astfel incat parametrii de performanta ai acestor retele sa se mentina constanti in orice situatie.

Proiectul de buget al Serviciul de Telecomunicatii Speciale pe anul 2004 si proiectia pe perioada 2005-2007 nu asigura necesarul de finantare pentru mentinerea in stare de operativitate a echipamentelor si mijloacelor din dotare, in vederea indeplinirii misiunilor si atributiilor specifice conferite de Legea nr. 92/1996 precum si in vederea instalarii, operarii si intretinerii Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta.

CAP. 55.01 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

La titlul I “Cheltuieli de personal”, fondurile prevazute in proiectul de buget pentru anul 2004, in suma de 343.266.994 mii lei, sunt necesare pentru realizarea partiala a sarcinilor si atributiilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale in anul de referinta, cu mentinerea numarului de personal la nivelul anului 2003 (2390 persoane).

Creditele solicitate asigura :

• acordarea partiala a drepturilor de personal, stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, ale Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica si cu Legea nr. 500/2002 privind finantele publice; • acoperirea cheltuielilor necesare pentru indeplinirea misiunilor in tara si a celor in strainatate, impuse de necesitatea asigurarii legaturilor de telecomunicatii speciale, a protectiei si confidentialitatii acestora, pe timpul vizitelor in strainatate ale Presedintelui Romaniei, in conformitate cu prevederile art.1 alin.4 din Legea nr. 92/1996.

La titlul II “Cheltuieli materiale si servicii”, suma de 460.831.989 mii lei prevazuta in proiectul pe buget pe anul 2004 este destinata acoperirii urmatoarelor categorii de cheltuieli:

• acordarea ajutoarelor cuvenite cadrelor militare la trecerea in rezerva sau direct in retragere, reglementate prin Legea nr. 80/1995 si Legea nr. 138/1999, completata si modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 38/2001; • acordarea partiala a contravalorii normelor de hrana (potrivit prevederilor art. 3 si art.5 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 143/1994) si a contravalorii normelor de echipare cuvenite cadrelor militare, conform prevederilor art. 3 (1) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1994; • asigurarea asistentei medicale minime, atat pentru cadrele militare in activitate, in rezerva sau in retragere cat si pentru membrii lor de familie, conform prevederilor Legii nr. 80/1995; • asigurarea partiala a contravalorii energiei termice, energiei electrice, a consumurilor de gaze naturale (cu majorarile de pret preconizate); • achitarea partiala a contravalorii chiriilor pentru spatii si suporti antena, inchiriate de unitatile Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

7

• achitarea obligatiilor de plata ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale catre furnizorii de servicii privind:

- inchirierea suportului digital urban si interurban de la ROMTELECOM si Societatea Nationala RADIOCOMUNICATII, pentru asigurarea functionarii retelelor de telecomunicatii speciale, a retelei de transmisii de date (reteaua WAN-ATM a Ministerului Finantelor Publice, reteaua de videoconferinta secretizata) si a serviciilor solicitate de beneficiarii Serviciului de Telecomunicatii Speciale conform Legii nr. 92/1996; - abonamentele si convorbirile telefonice efectuate, precum si inchirierile de circuite internationale necesare asigurarii comunicatiilor cu tara pentru delegatiile oficiale romane de inalt nivel care efectueaza vizite in strainatate.

La aceasta categorie de cheltuieli se estimeaza un deficit la nivelul anului 2004 de 59.700.000 mii lei. • asigurarea partiala a unitatilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale cu materiale necesare pentru buna functionare a acestora (materiale utilizate in procesul de pregatire pentru lupta, materiale de intretinere si reparatii, piese de schimb pentru tehnica din dotare si pentru aparatura terminala a sistemului PHOENIX); • asigurarea necesarului de carburanti si lubrifianti ce urmeaza a fi achizitionati pentru indeplinirea misiunilor specifice si a sarcinilor de transport materiale si echipamente; • asigurarea cu obiecte de inventar de tipul aparatura de diagnosticare, scule si dispozitive necesare asigurarii mentenantei echipamentelor din inzestrare; • lucrari de reparatii curente care se vor executa la cladiri, constructii, utilaje destinate activitatii cu caracter administrativ – gospodaresc; • lucrari de reparatii capitale care se vor executa la cladiri; • alte cheltuieli necesare functionarii institutiei (abonamente Monitorul Oficial, calificare, perfectionare si specializare profesionala, protectia muncii, furnituri de birou etc).

La titlul V “Transferuri” fondurile prevazute pentru anul 2004, in suma de 2.725.000 mii lei, asigura necesarul pentru:

• acordarea indemnizatiilor cuvenite femeilor cadre militare si salariati civili pe perioada concediului pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, cu incadrare in prevederile legale in vigoare (Legea nr. 138/1999, art. 42); • plata ajutoarelor de deces pentru cadre militare, precum si ajutorul suplimentar de deces conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 80/1995 si ale art. 10 din Legea nr. 19/2001 estimate pentru anul 2004.

La titlul VII “Cheltuieli de capital”, fondurile prevazute in proiectul de buget pe anul 2004, in suma de 193.654.400 mii lei, asigura:

• achitarea TVA, a comisioanelor de import si prestatiilor vamale, pentru contractele de import in curs de derulare; • acoperirea partiala a lucrarilor la obiectivele de investitii in continuare prevazute in “Programul sectorial de investitii publice” cu termen de finalizare anul 2004; • procurarea de bunuri materiale destinate completarii stocurilor pentru rezerve materiale nationale si de mobilizare.

La titlul IX "Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite" - suma de 940.620.000 mii lei prevazuta in proiectul de buget pentru anul 2004 este necesara pentru rambursarea ratelor de credit, platii comisioanelor, dobanzilor si spezelor bancare aferente imprumuturilor contractate.

CAP. 63.01 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE

La titlul VII “Cheltuieli de capital”, creditele prevazute in proiectul de buget pentru anul 2004, în suma de 5.275.600 mii lei, sunt necesare pentru achizitionarea de locuinte de serviciu in Bucuresti si judete, pentru o parte din cadrele militare si membrii de familie ai acestora. Acestea nu au asigurate locuinte si sunt obligate sa locuiasca fie in caminele de garnizoana ale Ministerului

8

Apararii Nationale sau ale Ministerului Administratiei si Internelor, de unde se fac presiuni pentru a fi evacuate, datorita nevoilor de cazare ale acestor ministere, fie la persoane fizice cu chirie.

INTRARI DE CREDITE EXTERNE

În cadrul sursei de finantare “Intrari de credite externe”, sumele alocate din creditul extern cu garantie guvernamentala in valoare de 55 milioane USD aprobat Serviciului de Telecomunicatii Speciale conform Hotararii Guvernului nr. 1277 / 2000, pentru anul 2004, in cuantum de 434.530.000 mii lei (11,84 mil USD la un curs de 36.700 lei/USD), asigura inceperea livrarilor de echipamente conform contractelor comerciale Kongsberg Defence Communications A/S si Nortel Networks (Ireland) Limited , incheiate in luna februarie 2003 , cu termen de livrare iulie 2004 , pentru consolidarea si cresterea capacitatii retelei de comunicatii integrate multiservicii voce/video/date.

VENITURI PROPRII

In conformitate cu prevederile art. 2 din Hotararea Guvernului nr.227/2003, s-a aprobat

infiintarea pe langa Serviciul de Telecomunicatii Speciale a activitatii privind Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta, finantata integral din venituri proprii.

In concordanta cu cadrul legal mentionat anterior si cu prevederile art. 68 alin.1 si alin.2 din Legea privind finantele publice nr. 500 / 2002, in proiectul de buget al Serviciului de Telecomunicatii Speciale pe anul 2004 si proiectia pe perioada 2005-2007 a fost inclusa si sursa de finantare “Venituri proprii”.

La elaborarea programelor care însotesc proiectul de buget al Serviciului de Telecomunicatii

Speciale pentru anul 2004 si estimarile pentru perioada 2005-2007, fondurile alocate programelor reprezinta 100 % din volumul total al celor solicitate. 6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET

Bugetele aprobate Serviciului de Telecomunicatii Speciale in anii 2002 si 2003 (caracterizate

de o maxima austeritate) nu au asigurat necesitatile minime de finantare. Astfel, fondurile alocate Serviciului de Telecomunicatii Speciale nu au acoperit rata reala a inflatiei din acesti ani, acumulandu-se la nivelul institutiei un deficit de credite reportat si majorat de la an la an, ceea ce se repercuteaza negativ asupra calitatii misiunilor si atributiilor specifice prevazute de Legea nr. 92 / 1996. Pentru mentinerea in stare de operativitate a retelelor de telecomunicatii speciale si pentru a se asigura functionarea institutiei in concordanta cu cadrul legislativ aprobat, se impune alocarea in anul 2004 a fondurilor necesare pentru realizarea unei compatibilitati a echipamentelor de telecomunicatii speciale cu cele aflate in dotarea celorlalti operatori din domeniu si pentru acoperirea financiara a categoriilor de cheltuieli neasigurate in anii precedenti.

- mil lei - Perspectiva financiara Realizari

2002 Program

2003 Propuneri

2004 2005 2006 2007 TOTAL GENERAL: 1.815.297,858 2.577.670,782 2.977.591.983 4.928.551.986 3.500.188.308 3.076.888.540

- capitol 55 “Ordine publica si siguranta nationala”

1.810.898,477

2.572.830,782

2.972.316.383

4.922.854.338

3.494.148.801

3.070.607.453

- capitol 63 “Servicii si dezvoltare publica si locuinte”

4.399,381

4.840,000

5.275.600

5.697.648

6.039.507

6.281.087

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Credite externe Ø Sume alocate pentru activitati finantate integral

din venituri proprii

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2002 - 2007

SINTEZA

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 1

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Anexa nr. 3 / / 01

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

32

TOTAL GENERAL5000______________ 1.815.297.858 2.577.670.782 115,51 3.076.888.540 2.977.591.983 4.928.551.986 3.500.188.308

CHELTUIELI CURENTE 543.132.728 831.363.355 125,55 1.305.820.34601 1.043.811.783 1.146.025.586 1.233.008.044

CHELTUIELI DE PERSONAL 242.255.759 291.936.286 149,49 603.713.20302 436.417.294 505.101.038 556.473.703

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 299.037.609 536.927.069 112,43 697.862.780 603.669.489 636.981.548 672.414.761

TRANSFERURI 1.839.360 2.500.000 149,00 4.244.36338 3.725.000 3.943.000 4.119.580

Transferuri neconsolidabile 1.839.360 2.500.000 149,00 4.244.36340 3.725.000 3.943.000 4.119.580

CHELTUIELI DE CAPITAL 239.852.955 1.088.352.727 88,37 663.440.19470 961.746.700 2.184.244.400 637.923.264

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA

CREDITE 1.032.312.175 657.954.700 147,74 1.107.628.000 972.033.500 1.598.282.000 1.629.257.000

Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la

credite externe contractate de

ordonatorii de credite 1.032.312.175 657.954.700 147,74 1.107.628.000 972.033.500 1.598.282.000 1.629.257.000

Rambursari de credite externe 872.230.036 556.107.950 133,77 1.017.877.00085 01 743.910.000 1.355.030.000 1.416.070.000

Plati de dobanzi si comisioane 160.082.139 101.846.750 223,99 89.751.00085 02 228.123.500 243.252.000 213.187.000

BUGET DE STAT5001______________ 1.785.710.716 1.760.921.782 110,53 2.434.072.540 1.946.373.983 2.734.553.986 2.870.764.308

CHELTUIELI CURENTE 540.294.579 785.945.955 102,66 1.031.904.34601 806.823.983 890.249.586 967.041.044

CHELTUIELI DE PERSONAL 242.255.759 284.983.086 120,45 479.997.10302 343.266.994 389.608.038 436.361.003

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 2

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Anexa nr. 3 / / 01

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

32


TRANSFERURI 1.839.360 2.500.000 109,00 3.244.36338 2.725.000 2.943.000 3.119.580

Transferuri neconsolidabile 1.839.360 2.500.000 109,00 3.244.36340 2.725.000 2.943.000 3.119.580

CHELTUIELI DE CAPITAL 213.103.962 317.021.127 62,75 663.440.19470 198.930.000 601.814.400 637.923.264


CREDITE 1.032.312.175 657.954.700 142,96 738.728.000 940.620.000 1.242.490.000 1.265.800.000



ordonatorii de credite 1.032.312.175 657.954.700 142,96 738.728.000 940.620.000 1.242.490.000 1.265.800.000

Rambursari de credite externe 872.230.036 556.107.950 133,77 672.277.00085 01 743.910.000 1.026.230.000 1.077.670.000

Plati de dobanzi si comisioane 160.082.139 101.846.750 193,14 66.451.00085 02 196.710.000 216.260.000 188.130.000

CREDITE EXTERNE5014________________ 26.112.598 345.549.000 125,75 434.530.000 1.582.430.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 26.112.598 345.549.000 125,7570 434.530.000 1.582.430.000

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003__________________________________ 3.474.544 471.200.000 126,63 642.816.000 596.688.000 611.568.000 629.424.000

CHELTUIELI CURENTE 2.838.149 45.417.400 521,80 273.916.00001 236.987.800 255.776.000 265.967.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 6.953.200 1.339,68 123.716.10002 93.150.300 115.493.000 120.112.700


TRANSFERURI 1.000.00038 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Transferuri neconsolidabile 1.000.00040 1.000.000 1.000.000 1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 636.395 425.782.600 77,1070 328.286.700


CREDITE 368.900.000 31.413.500 355.792.000 363.457.000

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 3

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Anexa nr. 3 / / 01

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

32



ordonatorii de credite 368.900.000 31.413.500 355.792.000 363.457.000

Rambursari de credite externe 345.600.00085 01 328.800.000 338.400.000

Plati de dobanzi si comisioane 23.300.00085 02 31.413.500 26.992.000 25.057.000


bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(sumele alocate de la bugetul de stat)

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

32

BUGET DE STAT5001

______________ 100,00 100,00 1.785.710.716 100,00 1.760.921.782 1.946.373.983 2.734.553.986 2.870.764.308 2.434.072.540

CHELTUIELI CURENTE 30,26 44,6301 540.294.579 41,45 785.945.955 806.823.983 890.249.586 967.041.044 1.031.904.346

CHELTUIELI DE PERSONAL 13,57 16,1802 242.255.759 17,64 284.983.086 343.266.994 389.608.038 436.361.003 479.997.103

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 16,59 28,31 296.199.460 23,68 498.462.869 460.831.989 497.698.548 527.560.461 548.662.880

TRANSFERURI 0,10 0,1438 1.839.360 0,14 2.500.000 2.725.000 2.943.000 3.119.580 3.244.363

Transferuri neconsolidabile 0,10 0,1440 1.839.360 0,14 2.500.000 2.725.000 2.943.000 3.119.580 3.244.363

CHELTUIELI DE CAPITAL 11,93 18,0070 213.103.962 10,22 317.021.127 198.930.000 601.814.400 637.923.264 663.440.194

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84

DOBANZI SI COMISIOANE LA

CREDITE 57,81 37,36 1.032.312.175 48,33 657.954.700 940.620.000 1.242.490.000 1.265.800.000 738.728.000

Rambursari de credite externe si85

plati de dobanzi si comisioane la


ordonatorii de credite 57,81 37,36 1.032.312.175 48,33 657.954.700 940.620.000 1.242.490.000 1.265.800.000 738.728.000

Rambursari de credite externe 48,84 31,5885 01 872.230.036 38,22 556.107.950 743.910.000 1.026.230.000 1.077.670.000 672.277.000

Plati de dobanzi si comisioane 8,96 5,7885 02 160.082.139 10,11 101.846.750 196.710.000 216.260.000 188.130.000 66.451.000

Partea a II-a APARARE, ORDINE5400

PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA 100,00 100,00 1.781.311.335 100,00 1.756.081.782 1.941.098.383 2.728.856.338 2.864.724.801 2.427.791.453




-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 2

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

32

SERVICII 16,63 28,38 296.199.460 23,74 498.462.869 460.831.989 497.698.548 527.560.461 548.662.880

TRANSFERURI 0,10 0,1438 1.839.360 0,14 2.500.000 2.725.000 2.943.000 3.119.580 3.244.363





CREDITE 57,95 37,47 1.032.312.175 48,46 657.954.700 940.620.000 1.242.490.000 1.265.800.000 738.728.000







ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA5501

NATIONALA 100,00 100,00 1.781.311.335 100,00 1.756.081.782 1.941.098.383 2.728.856.338 2.864.724.801 2.427.791.453




SERVICII 16,63 28,38 296.199.460 23,74 498.462.869 460.831.989 497.698.548 527.560.461 548.662.880

TRANSFERURI 0,10 0,1438 1.839.360 0,14 2.500.000 2.725.000 2.943.000 3.119.580 3.244.363





CREDITE 57,95 37,47 1.032.312.175 48,46 657.954.700 940.620.000 1.242.490.000 1.265.800.000 738.728.000







-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 3

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

32

Siguranta nationala 100,00 100,0006 1.781.311.335 100,00 1.756.081.782 1.941.098.383 2.728.856.338 2.864.724.801 2.427.791.453

Partea a IV-a SERVICII SI6300

DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

MEDIU SI APE 100,00 100,00 4.399.381 100,00 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087


SERVICII SI DEZVOLTARE6301

PUBLICA SI LOCUINTE 100,00 100,00 4.399.381 100,00 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087


Locuinte 100,00 100,0008 4.399.381 100,00 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087

bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz,pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(sumele alocate din credite externe)


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 03

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

32

CREDITE EXTERNE5014

________________ 100,00 100,00 26.112.598 100,00 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 26.112.598 100,00 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000


NATIONALA 100,00 100,00 26.112.598 100,00 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 26.112.598 100,00 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000

Siguranta nationala 100,00 100,0006 26.112.598 100,00 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000

bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 04

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

32

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003

__________________________________ 100,00 100,00 3.474.544 100,00 471.200.000 596.688.000 611.568.000 629.424.000 642.816.000

CHELTUIELI CURENTE 81,68 9,6401 2.838.149 39,72 45.417.400 236.987.800 255.776.000 265.967.000 273.916.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 1,4802 15,61 6.953.200 93.150.300 115.493.000 120.112.700 123.716.100


SERVICII 81,68 8,16 2.838.149 23,94 38.464.200 142.837.500 139.283.000 144.854.300 149.199.900

TRANSFERURI38 0,17 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Transferuri neconsolidabile40 0,17 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 18,32 90,3670 636.395 55,02 425.782.600 328.286.700



CREDITE 5,26 31.413.500 355.792.000 363.457.000 368.900.000




ordonatorii de credite 5,26 31.413.500 355.792.000 363.457.000 368.900.000

Rambursari de credite externe85 01 328.800.000 338.400.000 345.600.000

Plati de dobanzi si comisioane85 02 5,26 31.413.500 26.992.000 25.057.000 23.300.000


NATIONALA 100,00 100,00 3.474.544 100,00 471.200.000 596.688.000 611.568.000 629.424.000 642.816.000

CHELTUIELI CURENTE 81,68 9,6401 2.838.149 39,72 45.417.400 236.987.800 255.776.000 265.967.000 273.916.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 1,4802 15,61 6.953.200 93.150.300 115.493.000 120.112.700 123.716.100


SERVICII 81,68 8,16 2.838.149 23,94 38.464.200 142.837.500 139.283.000 144.854.300 149.199.900

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 2

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 04

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

32

TRANSFERURI38 0,17 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Transferuri neconsolidabile40 0,17 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 18,32 90,3670 636.395 55,02 425.782.600 328.286.700



CREDITE 5,26 31.413.500 355.792.000 363.457.000 368.900.000




ordonatorii de credite 5,26 31.413.500 355.792.000 363.457.000 368.900.000

Rambursari de credite externe85 01 328.800.000 338.400.000 345.600.000

Plati de dobanzi si comisioane85 02 5,26 31.413.500 26.992.000 25.057.000 23.300.000

Siguranta nationala 100,0006 3.474.544

Sistemul national unic de apeluri08

de urgenta 100,00 100,00 471.200.000 596.688.000 611.568.000 629.424.000 642.816.000

Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent

salariilor de baza

BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

(sumele alocate de la bugetul de stat)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0632

5001 BUGET DE STAT

______________ 1.785.710.716 1.760.921.782 110,53 1.946.373.983

01 CHELTUIELI CURENTE 540.294.579 785.945.955 102,66 806.823.983

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 242.255.759 284.983.086 120,45 343.266.994

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 296.199.460 498.462.869 92,45 460.831.989

38 TRANSFERURI 1.839.360 2.500.000 109,00 2.725.000

40 Transferuri neconsolidabile 1.839.360 2.500.000 109,00 2.725.000

40 09 Alte ajutoare, alocatii si

indemnizatii 1.839.360 2.500.000 109,00 2.725.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 213.103.962 317.021.127 62,75 198.930.000

84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE


CREDITE 1.032.312.175 657.954.700 142,96 940.620.000

85 Rambursari de credite externe si



ordonatorii de credite 1.032.312.175 657.954.700 142,96 940.620.000

85 01 Rambursari de credite externe 872.230.036 556.107.950 133,77 743.910.000

85 02 Plati de dobanzi si comisioane 160.082.139 101.846.750 193,14 196.710.000

5400 Partea a II-a APARARE, ORDINE

PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA 1.781.311.335 1.756.081.782 110,54 1.941.098.383




SERVICII 296.199.460 498.462.869 92,45 460.831.989

38 TRANSFERURI 1.839.360 2.500.000 109,00 2.725.000



indemnizatii 1.839.360 2.500.000 109,00 2.725.000




CREDITE 1.032.312.175 657.954.700 142,96 940.620.000







5501 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


NATIONALA 1.781.311.335 1.756.081.782 110,54 1.941.098.383



10 Cheltuieli cu salariile 217.108.468 250.683.086 121,17 303.742.794

11 Contributii pentru asigurari

sociale de stat 1.615.828 2.100.000 89,76 1.885.000

12 Contributii pentru asigurarile

de somaj 263.603 280.000 160,71 450.000

13 Contributii pentru asigu-

rarile sociale de sanatate 15.179.653 17.640.000 120,53 21.262.000

14 Deplasari, detasari, transferari 8.088.207 14.280.000 109,00 15.565.200

14 01 -deplasari, detasari, transferari

in tara 5.145.438 7.140.000 109,00 7.782.600


in strainatate 2.942.769 7.140.000 109,00 7.782.600

16 Contributii pentru asigurarile de

accidente de munca si boli profe-

sionale 362.000


SERVICII 296.199.460 498.462.869 92,45 460.831.989

21 Drepturi cu caracter social 8.753.785 10.000.000 92,54 9.253.654

22 Hrana 65.476.362 89.985.000 92,44 83.180.174

23 Medicamente si materiale sanitare 6.533.430 6.865.000 92,64 6.359.481

24 Cheltuieli pentru intretinere si

gospodarie 151.921.920 242.053.560 92,44 223.743.000

25 Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional 22.102.504 67.168.359 92,48 62.120.152

26 Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament 30.503.800 39.576.950 92,45 36.590.060

27 Reparatii curente 8.576.652 19.324.000 92,53 17.880.281

28 Reparatii capitale 20.000.000 92,40 18.479.363

29 Carti si publicatii 1.013.743 865.000 90,57 783.414

30 Alte cheltuieli 1.317.264 2.625.000 93,04 2.442.410

38 TRANSFERURI 1.839.360 2.500.000 109,00 2.725.000



indemnizatii 1.839.360 2.500.000 109,00 2.725.000


71 Stocuri pentru rezerve materiale

nationale si de mobilizare 1.699.358 850.000 117,65 1.000.000

72 Investitii ale institutiilor publice 207.005.223 311.331.127 61,88 192.654.400



CREDITE 1.032.312.175 657.954.700 142,96 940.620.000






Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2



06 Siguranta nationala 1.781.311.335 1.756.081.782 110,54 1.941.098.383

6300 Partea a IV-a SERVICII SI

DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

MEDIU SI APE 4.399.381 4.840.000 109,00 5.275.600


6301 SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA SI LOCUINTE 4.399.381 4.840.000 109,00 5.275.600



08 Locuinte 4.399.381 4.840.000 109,00 5.275.600

pe anii 2003 - 2004(sumele alocate de la bugetul de stat)

CHELTUIELI CU SALARIILE


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 1Anexa nr. 3 / / 0732

BUGET DE STAT 5001

______________

Fond aferent salariilor de baza 120.700.942 171.168.324001 141,81

Salarii de merit 4.961.400 5.060.000002 101,99

Indemnizatie de conducere 5.511.100 5.621.000003 101,99

Spor de vechime 609.200 621.000004 101,94

Sporuri pentru conditii de munca 24.066.900 24.547.000005 101,99

Alte sporuri 44.245.100 45.127.000006 101,99

Ore suplimentare 777.300 792.000007 101,89

Fond de premii 26.342.000 26.867.000008 101,99

Alte drepturi salariale 23.469.144 23.939.470014 102,00

Cheltuieli cu salariile 250.683.086 303.742.794020 121,17

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5501

NATIONALA

Fond aferent salariilor de baza 120.700.942 171.168.324001 141,81

Salarii de merit 4.961.400 5.060.000002 101,99

Indemnizatie de conducere 5.511.100 5.621.000003 101,99

Spor de vechime 609.200 621.000004 101,94

Sporuri pentru conditii de munca 24.066.900 24.547.000005 101,99

Alte sporuri 44.245.100 45.127.000006 101,99

Ore suplimentare 777.300 792.000007 101,89

Fond de premii 26.342.000 26.867.000008 101,99

Alte drepturi salariale 23.469.144 23.939.470014 102,00

Cheltuieli cu salariile 250.683.086 303.742.794020 121,17

Serviciul de Telecomunicatii SpecialeNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)pe anii 2003 - 2004

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

108/32 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

2.390 2.390 171.168.324TOTAL:din care:

- BUGET DE STAT 2.390 2.390 171.168.324

5501 ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

din care:VII. Personal cu contract de munca

13 13 999.396 a)Personal de specialitate

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I A 6 8.470 6 609.840

Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul III 3 6.013 3 216.468

Referent IA 3 3.606 1 4 173.088

Referent II 1 2.719 -1

VII. Personal cu contract de munca

102 102 3.709.548 b)care ocupa functii comune

Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 65 2.862 65 2.232.360

Muncitor calificat I 37 3.327 37 1.477.188

2.275 2.275 166.459.380VIII. Cadre militare


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

208/32 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Ofiteri 1.050 7.607 15 1.065 97.217.460

Maistri militari 215 5.447 5 220 14.380.080

Subofiteri 1.010 4.618 -20 990 54.861.840

Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate


(sumele alocate din credite externe)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


5014 CREDITE EXTERNE

________________ 26.112.598 345.549.000 125,75 434.530.000



NATIONALA 26.112.598 345.549.000 125,75 434.530.000



06 Siguranta nationala 26.112.598 345.549.000 125,75 434.530.000

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent

salariilor de baza


(veniturile activitatilor finantate integral din venituri proprii)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicatorcapi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


0001 03 VENITURI - TOTAL 3.474.544 471.200.000 126,63 596.688.000

0002 I. VENITURI CURENTE 1.934.124 471.200.000 126,63 596.688.000

1900 B. VENITURI NEFISCALE 1.934.124 471.200.000 126,63 596.688.000

2203 DIVERSE VENITURI 1.934.124 471.200.000 126,63 596.688.000

07 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.934.124

22 Venituri din cota-parte transferata din

tarifele de utilizare a spectrului 471.200.000 126,63 596.688.000

3000 03 II. VENITURI DIN CAPITAL 1.540.420

3003 VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR BUNURI ALE STATULUI 1.540.420

01 Venituri din valorificarea unor bunuri

ale institutiilor publice 1.540.420


(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII

__________________________________ 3.474.544 471.200.000 126,63 596.688.000


02 CHELTUIELI DE PERSONAL 6.953.200 1.339,68 93.150.300


SERVICII 2.838.149 38.464.200 371,35 142.837.500

38 TRANSFERURI 1.000.000

40 Transferuri neconsolidabile 1.000.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 636.395 425.782.600 77,10 328.286.700



CREDITE 31.413.500




ordonatorii de credite 31.413.500

85 02 Plati de dobanzi si comisioane 31.413.500


NATIONALA 3.474.544 471.200.000 126,63 596.688.000


02 CHELTUIELI DE PERSONAL 6.953.200 1.339,68 93.150.300

10 Cheltuieli cu salariile 6.077.700 1.406,64 85.491.300

11 Contributii pentru asigurari

sociale de stat 136.200

12 Contributii pentru asigurarile

de somaj 17.700

13 Contributii pentru asigu-

rarile sociale de sanatate 425.500 1.406,51 5.984.700

14 Deplasari, detasari, transferari 450.000 333,33 1.500.000


in tara 450.000 333,33 1.500.000

16 Contributii pentru asigurarile de

accidente de munca si boli profe-

sionale 20.400


SERVICII 2.838.149 38.464.200 371,35 142.837.500

21 Drepturi cu caracter social 300.000

22 Hrana 3.106.800 1.079,18 33.527.900

23 Medicamente si materiale sanitare 207.100 1.042,30 2.158.600

24 Cheltuieli pentru intretinere si

gospodarie 1.537.544 7.417.700 564,48 41.871.300

25 Materiale si prestari de servicii

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


cu caracter functional 1.221.336 366.200 5.629,33 20.614.600

26 Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament 79.269 3.456.100 590,74 20.416.700

27 Reparatii curente 23.288.300 96,92 22.571.000

29 Carti si publicatii 42.000 100,00 42.000

30 Alte cheltuieli 580.000 230,24 1.335.400

38 TRANSFERURI 1.000.000

40 Transferuri neconsolidabile 1.000.000


indemnizatii 1.000.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 636.395 425.782.600 77,10 328.286.700

72 Investitii ale institutiilor publice 636.395 425.782.600 77,10 328.286.700



CREDITE 31.413.500




ordonatorii de credite 31.413.500

85 02 Plati de dobanzi si comisioane 31.413.500

06 Siguranta nationala 3.474.544

08 Sistemul national unic de apeluri

de urgenta 471.200.000 126,63 596.688.000

pe anii 2003 - 2004(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii )

CHELTUIELI CU SALARIILE


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 1Anexa nr. 3 / / 1632

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 5003

__________________________________

Fond aferent salariilor de baza 3.938.328 47.116.992001 1.196,37

Salarii de merit 86.400 1.629.300002 1.885,76

Indemnizatie de conducere 106.600 2.010.200003 1.885,74

Spor de vechime 44.700004

Sporuri pentru conditii de munca 419.000 7.901.400005 1.885,78

Alte sporuri 770.400 14.528.000006 1.885,77

Ore suplimentare 13.572 255.900007 1.885,50

Fond de premii 415.900 5.390.900008 1.296,20

Alte drepturi salariale 327.500 6.613.908014 2.019,51

Cheltuieli cu salariile 6.077.700 85.491.300020 1.406,64

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5503

NATIONALA

Fond aferent salariilor de baza 3.938.328 47.116.992001 1.196,37

Salarii de merit 86.400 1.629.300002 1.885,76

Indemnizatie de conducere 106.600 2.010.200003 1.885,74

Spor de vechime 44.700004

Sporuri pentru conditii de munca 419.000 7.901.400005 1.885,78

Alte sporuri 770.400 14.528.000006 1.885,77

Ore suplimentare 13.572 255.900007 1.885,50

Fond de premii 415.900 5.390.900008 1.296,20

Alte drepturi salariale 327.500 6.613.908014 2.019,51

Cheltuieli cu salariile 6.077.700 85.491.300020 1.406,64

Serviciul de Telecomunicatii SpecialeNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

(SUMELE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII)pe anii 2003 - 2004


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

117/32 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

231 569 800 47.116.992TOTAL:din care:

5503 ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 231 569 800 47.116.992

din care:VII. Personal cu contract de munca

2 2 144.312 a)Personal de specialitate

Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul III 6.013 2 2 144.312

VII. Personal cu contract de munca

1 1 34.344 b)care ocupa functii comune

Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 2.862 1 1 34.344

231 566 797 46.938.336VIII. Cadre militare

Ofiteri 43 7.607 34 77 7.028.868

Maistri militari 5.447 1 1 65.364

Subofiteri 188 4.618 531 719 39.844.104

Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor Ø Fisele programelor

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 323 / / 23

Pag 1 din 1

132

0

00

01

03

14

164

00

01

03

14

165

00

01

03

416

00

01

03

14

Cod

Serviciul de Telecomunicatii Speciale TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)

Modernizarea, dezvoltarea, intretinerea,exploatarea si asigurarea protectiei retelelor detelecomunicatii speciale TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii


Administratie centrala, sanatate, invatamant,asistenta sociala TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Modernizarea, dezvoltarea, intretinerea,exploatarea si asigurarea protectiei retelelor detelecomunicatii speciale si instalarea, operarea siintretinerea Sistemului national unic pentruapeluri de urgenta TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii


Denumire

1.815.297.858

1.785.710.716

3.474.544

26.112.598

1.560.806.712

1.531.219.570

3.474.544

26.112.598

254.491.146

254.491.146

2.577.670.782

1.760.921.782

471.200.000

345.549.000

2.249.356.252

1.432.607.252

471.200.000

345.549.000

328.314.530

328.314.530

2.977.591.983

1.946.373.983

596.688.000

434.530.000

2.977.591.983

1.946.373.983

596.688.000

434.530.000

4.928.551.986

2.734.553.986

611.568.000

1.582.430.000

4.928.551.986

2.734.553.986

611.568.000

1.582.430.000

3.500.188.308

2.870.764.308

629.424.000

3.500.188.308

2.870.764.308

629.424.000

3.076.888.540

2.434.072.540

642.816.000

3.076.888.540

2.434.072.540

642.816.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 323 / / 24

Pag 1 din 8

132

Codordo-nator

0

Codprogram

Serviciul deTelecomunicatiiSpecialeSCOP:

Administrarea, exploatareasi dezvoltarea retelelor detelecomunicatii speciale side cooperare, prevazute inanexa nr.2 la Legeanr.92/1996, precum siinstalarea, operarea siintretinerea Sistemuluinational unic pentru apeluride urgentaOBIECTIVE:

-Continuarea consolidariisi modernizarii retelelor detelecomunicatii speciale side cooperare dinadministrarea STS;Primirea, inregistrarea,analizarea, directionarea sitransmiterea operativa aapelurilor de urgentaserviciilor specializate deinterventie si/sauautoritatilor competente;Realizarea si dezvoltareainfrastructurii,perfectionarea relatiilor decolaborare ale STS cuautoritatile publice pentrualocarea resurselor necesaredesfasurarii activitatilor din

Denumire Codindica-tor



Pag 2 din 8

132

Codordo-nator

0

164

Codprogram

domeniul sanatatii,invatamantului, asistenteisociale si administratieicentrale.PROGRAM:

Modernizarea, dezvoltarea,intretinerea, exploatarea si asigurareaprotectiei retelelor de telecomunicatiispecialeINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Costul mediu al unei lucrari demodernizare si dezvoltare executate(mii lei)Numar de lucrari de modernizare sidezvoltare executate la retelele detelecomunicatii specialeGradul de intretinere a retelelor detelecomunicatii speciale (%)

Gradul de modernizare si dezvoltare alretelelor de telecomunicatii speciale(%)SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Transferuri

Denumire

EFI

FIZ

REZ

REZ

00

01

5001

5501

550101

550102

550120

550138

Codindica-tor

2.824.679

33

82

54

1.531.219.570

1.531.219.570

424.833.567

184.549.126

239.174.303

1.110.138

1.226.128

17

92

57

1.432.607.252

1.432.607.252

602.270.000

209.940.000

391.026.100

1.303.900



Pag 3 din 8

132

Codordo-nator

164

Codprogram

Cheltuieli de capital


Operatiuni financiare

Rambursari de credite, plati dedobanzi si comisioane la credite

Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente





Intrari de credite externe(BIRD, BERD, BEI, s.a.)CHELTUIELI TOTALE




TOTAL PROGRAM164

Denumire

550169

550170

550178

550184

03

5003

5503

550301

550302

550320

550369

550370

14

5014

5514

551469

551470

999999

Codindica-tor

74.073.828

74.073.828

1.032.312.175

1.032.312.175

3.474.544

3.474.544

2.838.149

2.838.149

636.395

636.395

26.112.598

26.112.598

26.112.598

26.112.598

1.560.806.712

172.382.552

172.382.552

657.954.700

657.954.700

471.200.000

471.200.000

45.417.400

6.953.200

38.464.200

425.782.600

425.782.600

345.549.000

345.549.000

345.549.000

345.549.000

2.249.356.252



Pag 4 din 8

132

Codordo-nator

165

Codprogram

PROGRAM:

Administratie centrala, sanatate,invatamant, asistenta sociala

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cost mediu / bolnav / an (mii lei)

Salariu mediu / luna (mii lei)

Numar consultatii si tratamente /persoana / an

Numar de cadre militare si salariaticivili care au urmat cursuri despecializareNumar de locuinte achizitionate

Gradul de acoperire a necesarului culocuinte de serviciu (%)

Gradul de asigurare a drepturilorsalariale cuvenite personalului militarsi civil (%)SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente



Denumire

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

REZ

00

01

5001

5501

550101

550102

550120

Codindica-tor

2.810

7.866

12

35

13

6

100

254.491.146

250.091.765

115.461.012

57.706.633

57.025.157

1.467

9.053

11

33

8

35

100

328.314.530

323.474.530

183.675.955

75.043.086

107.436.769



Pag 5 din 8

132

Codordo-nator

165

416

Codprogram

Transferuri



SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLICA SI LOCUINTE



TOTAL PROGRAM165PROGRAM:

Modernizarea, dezvoltarea,intretinerea, exploatarea si asigurareaprotectiei retelelor de telecomunicatiispeciale si instalarea, operarea siintretinerea Sistemului national unicpentru apeluri de urgentaINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Costul mediu al fluxurilor digitaleinchiriate si al prestatiilor operatorilorde telefonie mobila (mii lei) Salariu mediu/luna (mii lei)

Costul mediu al suportului detransmisii inchiriat pentru asigurareafunctionarii retelelor telefonicespeciale, retelei de videoconferinta si aretelei WAN-ATM a MFP (mii lei)Costul mediu al unui apel de urgentaprimit (mii lei)

Costul mediu/bolnav/an (mii lei)

Denumire

550138

550169

550170

6301

630169

630170

999999

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Codindica-tor

729.222

134.630.753

134.630.753

4.399.381

4.399.381

4.399.381

254.491.146

1.196.100

139.798.575

139.798.575

4.840.000

4.840.000

4.840.000

328.314.530

6.810

10.591

25.595

3

1.430

7.287

12.021

21.125

2

1.545

7.578

13.463

22.393

2

1.637

7.806

14.809

23.289

2

1.703



Pag 6 din 8

132

Codordo-nator

416

Codprogram

Numar consultatii sitratamente/persoana/an

Numar de locuinte achizitionate

Numar de lucrari de intretinere,reparare si instalare a echipamentelorde telecomunicatii, in vedereadezvoltarii infrastructurii sistemuluidigital tip TETRA, de radiocomunicatiimobile PHOENIX si optimizariiinfrastructurii de microundeNumar de lucrari de intretinere,reparare si instalare a echipamentelorde telecomunicatii, in vederea cresteriicapacitatii retelei de comunicatiiintegrate multiservicii voce/date/videoin tehnologie ATM, consolidarii sidezvoltarii retelei de videoconferintasecretizataNumar de apeluri de urgenta primite

Gradul de acoperire a necesarului delocuinte de serviciu (%)

Gradul de asigurare a drepturilorsalariale cuvenite personalului militarsi civil (%)Gradul de solutionare al unui apel unicde urgenta (primirea, inregistrarea,analizarea, directionarea sitransmiterea)(%)Gradul de functionare a tehnicii decomunicatii telefonice speciale (%)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente

Denumire

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

REZ

REZ

REZ

00

01

5001

5501

550101

Codindica-tor

12

10

19

15

71.000.000

13

100

100

90

1.946.373.983

1.941.098.383

806.823.983

13

10

18

15

125.000.000

16

100

100

92

2.734.553.986

2.728.856.338

890.249.586

15

11

18

15

125.000.000

20

100

100

94

2.870.764.308

2.864.724.801

967.041.044

16

12

18

15

125.000.000

26

100

100

96

2.434.072.540

2.427.791.453

1.031.904.346



Pag 7 din 8

132

Codordo-nator

416

Codprogram



Transferuri





SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLICA SI LOCUINTE



Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente



Transferuri


Denumire

550102

550120

550138

550169

550170

550178

550184

6301

630169

630170

03

5003

5503

550301

550302

550320

550338

550369

Codindica-tor

343.266.994

460.831.989

2.725.000

193.654.400

193.654.400

940.620.000

940.620.000

5.275.600

5.275.600

5.275.600

596.688.000

596.688.000

236.987.800

93.150.300

142.837.500

1.000.000

328.286.700

389.608.038

497.698.548

2.943.000

596.116.752

596.116.752

1.242.490.000

1.242.490.000

5.697.648

5.697.648

5.697.648

611.568.000

611.568.000

255.776.000

115.493.000

139.283.000

1.000.000

436.361.003

527.560.461

3.119.580

631.883.757

631.883.757

1.265.800.000

1.265.800.000

6.039.507

6.039.507

6.039.507

629.424.000

629.424.000

265.967.000

120.112.700

144.854.300

1.000.000

479.997.103

548.662.880

3.244.363

657.159.107

657.159.107

738.728.000

738.728.000

6.281.087

6.281.087

6.281.087

642.816.000

642.816.000

273.916.000

123.716.100

149.199.900

1.000.000



Pag 8 din 8

132

Codordo-nator

416

Codprogram




Intrari de credite externe(BIRD, BERD, BEI, s.a.)CHELTUIELI TOTALE




TOTAL PROGRAM416

Denumire

550370

550378

550384

14

5014

5514

551469

551470

999999

Codindica-tor

328.286.700

31.413.500

31.413.500

434.530.000

434.530.000

434.530.000

434.530.000

2.977.591.983

355.792.000

355.792.000

1.582.430.000

1.582.430.000

1.582.430.000

1.582.430.000

4.928.551.986

363.457.000

363.457.000

3.500.188.308

368.900.000

368.900.000

3.076.888.540


Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice Ø Programele sectoriale de investitii publice

Pag. 1SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Anexa nr.3 / 32 / 25

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 6.005.972.525 481.203.490 1.078.414.477 960.746.700 2.184.244.401 637.923.263 663.440.194 II 6.005.972.525 481.203.490 1.078.414.477 960.746.700 2.184.244.401 637.923.263 663.440.194 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 55.01--ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 5.973.439.302 476.804.109 1.073.574.477 955.471.100 2.178.546.753 631.883.756 657.159.107 II 5.973.439.302 476.804.109 1.073.574.477 955.471.100 2.178.546.753 631.883.756 657.159.107 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 63.01--SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 II 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 3 fise.Detalierea pe obiective de investitii la cap.55.01 "Ordine publica si siguranta nationala" si lacap. 63.01 "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" se face de catre ordonatorul principal de credite.


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 6.005.972.525 481.203.490 1.078.414.477 960.746.700 2.184.244.401 637.923.263 663.440.194 finantare II 6.005.972.525 481.203.490 1.078.414.477 960.746.700 2.184.244.401 637.923.263 663.440.194 1.1 Surse proprii I 754.705.695 636.395 425.782.600 328.286.700 II 754.705.695 636.395 425.782.600 328.286.700 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 2.388.621.598 26.112.598 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000 II 2.388.621.598 26.112.598 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000 1.4 Buget de stat I 2.862.645.232 454.454.497 307.082.877 197.930.000 601.814.401 637.923.263 663.440.194 II 2.862.645.232 454.454.497 307.082.877 197.930.000 601.814.401 637.923.263 663.440.194 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 700.684.344 398.555.598 138.849.495 80.354.400 82.924.851 finantare II 700.684.344 398.555.598 138.849.495 80.354.400 82.924.851 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 700.684.344 398.555.598 138.849.495 80.354.400 82.924.851 II 700.684.344 398.555.598 138.849.495 80.354.400 82.924.851 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 5.305.288.181 82.647.892 939.564.982 880.392.300 2.101.319.550 637.923.263 663.440.194 finantare II 5.305.288.181 82.647.892 939.564.982 880.392.300 2.101.319.550 637.923.263 663.440.194 1.1 Surse proprii I 754.705.695 636.395 425.782.600 328.286.700 II 754.705.695 636.395 425.782.600 328.286.700 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 2.388.621.598 26.112.598 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000 II 2.388.621.598 26.112.598 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000 1.4 Buget de stat I 2.161.960.888 55.898.899 168.233.382 117.575.600 518.889.550 637.923.263 663.440.194 II 2.161.960.888 55.898.899 168.233.382 117.575.600 518.889.550 637.923.263 663.440.194 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 55.01--ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 5.973.439.302 476.804.109 1.073.574.477 955.471.100 2.178.546.753 631.883.756 657.159.107 finantare II 5.973.439.302 476.804.109 1.073.574.477 955.471.100 2.178.546.753 631.883.756 657.159.107 1.1 Surse proprii I 754.705.695 636.395 425.782.600 328.286.700 II 754.705.695 636.395 425.782.600 328.286.700 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 2.388.621.598 26.112.598 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000 II 2.388.621.598 26.112.598 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000 1.4 Buget de stat I 2.830.112.009 450.055.116 302.242.877 192.654.400 596.116.753 631.883.756 657.159.107 II 2.830.112.009 450.055.116 302.242.877 192.654.400 596.116.753 631.883.756 657.159.107 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 700.684.344 398.555.598 138.849.495 80.354.400 82.924.851 finantare II 700.684.344 398.555.598 138.849.495 80.354.400 82.924.851 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 700.684.344 398.555.598 138.849.495 80.354.400 82.924.851 II 700.684.344 398.555.598 138.849.495 80.354.400 82.924.851 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 5.272.754.958 78.248.511 934.724.982 875.116.700 2.095.621.902 631.883.756 657.159.107 finantare II 5.272.754.958 78.248.511 934.724.982 875.116.700 2.095.621.902 631.883.756 657.159.107 1.1 Surse proprii I 754.705.695 636.395 425.782.600 328.286.700 II 754.705.695 636.395 425.782.600 328.286.700 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 2.388.621.598 26.112.598 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000 II 2.388.621.598 26.112.598 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000 1.4 Buget de stat I 2.129.427.665 51.499.518 163.393.382 112.300.000 513.191.902 631.883.756 657.159.107 II 2.129.427.665 51.499.518 163.393.382 112.300.000 513.191.902 631.883.756 657.159.107 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 63.01--SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 finantare II 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 II 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 finantare II 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 II 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Detalierea pe obiective de investitii la cap.55.01 "Ordine publica si siguranta nationala" si lacap. 63.01 "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" se face de catre ordonatorul principal de credite.

a3 32 50 · pdf fileretelelor de telecomunicatii speciale si implicit modul de functionare a...

Documents