· web view- pe un ordin de plata intern nu se cumuleaza facturi cu data emiterii din luni...

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020Axa prioritară 6 “Educatie si competente”,Prioritatea de Investiţii (PI) 10i „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învăţământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educaţie și formare”. Titlul proiectului: „Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate”Contract POCU /73/6/6/106336Cod Smis 2014+: 106336Beneficiar: Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea

Set de proceduri privind derularea activității financiare (F), achizițiile (A), și monitorizarea realizării activităților, obținerii rezultatelor și atingerii indicatorilor (M)

Nume şi prenume Poziţia în proiect Semnătura Data

Elaborat MIHAELA MIHAI Responsabil financiar

20.05.2018

Avizat Aurelia Neagu Manager proiect 20.05.2018

Modificări

Rev. Nr.OM Obiectul

modificării

Întocmit Semnătura Data

Având în vedere urmăroarele prevederi:

Acord de Parteneriat 2014-2020

Programul Național de Reformă 2014

Cadrul Strategic pentru Cooperarea Europeană în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ET 2020)

Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 “Educatie si competente”,Prioritatea de Investiții (PI) 10i „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și


informale pentru reintegrarea în educație și formare”. Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare

Ghidul solicitantului – condiții specifice „Profesori motivati in scoli defavorizate”

Cererea de finanțare Contract POCU /73/6/6/106336,

Cod Smis 2014+: 106336

se impune realizarea și utilizarea următorului set de proceduri privind derularea activității financiare (F), achizițiile (A), și monitorizarea realizării activităților, obținerii rezultatelor și atingerii indicatorilor (M),set de proceduri ce constituie parte integrantă a procesului de implementare.


Cuprins:

Reguli generale: 2

a. Reguli privind contractele

b. Reguli privind recepția bunurilor și servicii

c. Documente pe baza cărora se onorează plățile în numerar sau

prin virament

2

3

d. Formulare tip 3

e. Alte reguli 5

F1. Procedura privind viramentele bancare 6

F2. Procedura privind obținerea unui avans în numerar 6

F3. Procedura privind întocmirea deconturilor de cheltuieli 6

F4. Procedura privind delegarea/detașarea în altă localitate, pe

teritoriul Romaniei

7

A 1. Proceduri privind achizițiile din cadrul Proiectelor cu finanțare FSE

M 1. Proceduri de management și control pentru monitorizarea realizării activităților, obținerii rezultatelor și atingerii indicatorilor

9


Set de proceduri privind derularea activității financiare

Aceste proceduri se aplică personalului din cadrul proiectului POCU/73/6/6/ 106336. La angajare, salariaţii proiectului POCU/73/6/6/ 106336 primesc un exemplar din aceste proceduri de la persoanele care le-au iniţiat contractul de muncă și semnează de luare la cunoștinţă. Responsabilul financiar are obligaţia să aducă la cunoștinţă subordonaţilor aceste proceduri și să se asigure că ele sunt respectate.

Reguli generale:

a. Reguli privind contractele

Pentru plățile ce urmează a fi efectuate pentru orice tip de serviciu prestat de către un furnizor se incheie obligatoriu un contract cu furnizorul respectiv, iar in cazul plăţilor efectuate pentru prestări de servicii ocazionale care nu au la bază un contract (de exemplu cheltuielile de corespondenţă), se întocmesc comenzi ferme.

Este obligatoriu ca ambele documente (contract sau comandă) să fie înregistrate sub un număr și totodată să fie menţionată și data înregistrării.

Contractele se semnează de către Managerul de Proiect. Nu se înaintează spre semnare către Managerul de Proiect nici un contract care nu are semnătural Responsabilului Financiar. Este de preferat (în toate cazurile, cu excepţia acelora în care cealaltă parte are un contract tip care nu poate fi modificat) ca Managerul de Proiect să contrasemneze contractele respective după ce au fost negociate și a fost obţinut acordul de principiu al Managerului de Proiect

Când se solicită plata se anexează la documentul intern, pe lângă factura fiscală și chitanţa, și o copie a contractului încheiat sau a comenzii pentru executarea de lucrări sau prestarea de servicii;

Originalele contractelor de livrări de bunuri și prestări de servicii se arhivează la Responsabilul financiar sau de Responsabilul grup ţintă și comunicare, după caz;


Contractele, comenzile trebuie să specifice condiţiile de calitate, cantitate, termene de livrare convenite cu furnizorul și termenul de plată.

b. Reguli privind recepția bunurilor și servicii și darea în consum a bunurilor

Recepţia se concretizează în întocmirea urmatoarelor documente:

a. In cazul livrărilor de bunuri

- Nota de Intrare – Recepţie (Anexa A);

Aceasta se semnează de către comisia de recepţie constituită la nivelul Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea în cadrul proiectului POCU /73/6/6/ 106336l prin decizie a Managerului de Proiect.

b. În cazul prestărilor de servicii

- Proces- verbal de recepţie a serviciilor, sau aprobare a rapoartelor emise de prestator, conform contractului.

Pentru darea în consum a bunurilor se întocmesc:

- Bon de consum în cazul materialelor consumabile (anexa B)

- Proces- verbal de dare în folosinţă în cazul obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe (Anexa C)

c. Documente pe baza cărora se onorează plățile în numerar sau virament:

Decontările și viramentele bancare se fac pe baza următoarelor documente:

1. Documente originale, care corespund cerintelor legale. Acestea sunt:

a. pentru plăţile în numerar:

- chitanţa însoţită de factura fiscală,

Chitanţa - elemente de identificare obligatorii :

- denumirea și adresa furnizorului,

- CIF și nr. de înregistrare la registrul comerţului ale furnizorului,


- ,data emiterii,

- denumirea si adresa Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea,

- suma încasată (în litere și în cifre), precum și

- obiectul plăţii,

Factura - elemente de identificare obligatorii :

- seria și numărul facturii ;

- data emiterii facturii ;

- numele, adresa și codul de înregistrare fiscală al emitentului;

- numele, adresa și codul de înregistrare fiscală, al CCD Vrancea;

- denumirea și cantitatea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate ;

- valoarea bunurilor sau a serviciilor, excusiv TVA ;

- cota TVA (doar în cazul în care furnizorul este plătitor de TVA)

- valoarea taxei pe valoarea adaugată, pentru operaţiunile taxabile (doar în cazul în care furnizorul este plătitor de TVA).

sau

- bon fiscal emis de aparatele de marcat electronice fiscale, însoţit de factura fiscală cu elementele de identificare obligatorii enumerate mai sus.

- Pot fi acceptate la decontare bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale neînsoţite de facturi, numai pentru următoarele tipuri de chletuieli :

o bonurile fiscale prin care se justifică achiziţionarea carburanţilor auto,pentru a fi acceptate bonurile fiscale de combustibil trebuie să fie ștampilate și să aibă înscrise denumirea și numarul de inmatriculare al autovehiculului;

o bonul fiscal emis de aparatul de marcat fiscal utilizat în activitatea de taximetrie ;


o bonul fiscal însoţit de documentul care atestă plata prin card bancar al Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea;

În situaţia emiterii unei facturi nu mai este obligatorie completarea bonului fiscal cu elementele prevazute mai sus (acestea se înscriu pe factura fiscala).

Atentie: bonurile fiscale imprimate pe hârtie termică (“hartie lucioasă”) (însotite / neînsotite de facturi) se vor accepta la plată numai dacă la decontul de cheltuieli se atașează și o fotocopie a acestora.

b. pentru plata prin virament bancar:

- factura fiscală, cu elementele de identificare obligatorii enumerate mai sus.

Sunt acceptate și documentele în formă electonică, emise conform Codului Fiscal

Important:

- pentru achitarea de catre Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea a contravalorii unor servicii prestate de către un furnizor se primesc la plată facturile respective numai dacă sunt însoţite de un contract încheiat între furnizorul respectiv și Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea sau de o comandă.

- numarul și data contractului/comenzii vor fi menţionate în factură, la rubrica explicatii.

- se va solicita furnizorului înscrierea pe facturile pe care vi le eliberează a tuturor elementelor menţionate mai sus, indiferent de sumă sau de tipul de achiziţie. Întocmirea incompletă a facturilor duce la imposibilitatea acceptării lor la decontare.

- Se va solicita furnizorului înscrierea pe factură a tuturor elementelor de identificare ale cumpărătorului (Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea), respectiv : denumire, cod fiscal, sediul (localitatea, str. nr. judeţ), cont și banca. În condiţiile în care plata bunurilor sau serviciilor prestate se efectuează în numerar, concomitent cu emiterea facturii, nu este obligatorie completarea elementelor privind codul IBAN și banca de la rubrica "Cumpărator"

2. Documentele originale sunt însoţite de formulare interne pentru avansuri, deconturi de cheltuieli și virament bancar.


Formularele pentru avansuri, deconturi de cheltuieli și virament bancar se completează cu date din documentele originale atașate (mai putin cererile pentru avansuri), se încadrează pe bugete și se avizează de către coordonatori.

d. Formulare tip:

- formularele pentru avansuri, deconturi de cheltuieli și virament bancar

- Cerere de avans numerar în lei (Anexa D)

- Cerere de avans numerar în valută (Anexa E)

- Decontul de cheltuieli (Anexa F)

- formularele pentru delegare / detașare (ordinul de deplasare);

Atenție: întocmirea incompletă sau incorectă a formularelor duce la respingerea lor.

e. Alte reguli:

- contractările / plăţile se fac în limita bugetelor aprobate deManagerul de Proiect;

- pentru efectuarea de plăţi anticipate pe contracte este necesară anunţarea din timp a Managerul de Proiect pentru a se analiza această posibilitate;

- plăţile plăţile care depășesc 1000 lei se fac, de preferinţă, prin virament bancar;

- pentru plăţile in numerar care depasesc 500 lei este necesară obţinerea semnăturii managerului de proiect;

- în cazul în care un coordonator de departament l, care autorizează plăţi, lipsește mai mult de 2 zile din instituţie, trebuie să delege o alta persoană pentru avizarea documentelor;

- este posibil ca, din lipsă de lichidităţi o plata să nu poată fi onorată a doua zi. Pentru a preveni întarzierea plăţilor, se recomandă depunerea din timp a cererilor de avans;

- originalele contractelor de finanţare, donaţii, livrări de bunuri, prestari servicii etc. se arhiveaza la responsabilul financiar;

- orice factură fiscală primită de la furnizor și care urmează a fi achitată prin bancă se aduce la departamentul financiar-administrativ pană cel tarziu 15 ale lunii urmatoare, în caz contrar


persoana care solicită efectuarea plăţii va solicita furnizorului anularea/stornarea acesteia și eliberarea altei facturi în luna curentă;

- pentru orice factură fiscală primită prin poștă de la furnizor se anexează la ordinul de plată prin banca și plicul în care a fost trimisă (pentru a face dovada datei la care a fost primită aceasta);

- pe un ordin de plata intern nu se cumuleaza facturi cu data emiterii din luni diferite (ex: dacă aduceţi la plată 2 facturi, una cu data din 31 ianuarie și una cu data din 1 februarie, vor fi întocmite 2 ordine de plată prin bancă)

Responsabilul financiar va efectua plățile ordonate numai dacă sunt anexate documentele în original; excepție poate constitui doar situația în care plata se face în baza unei facturi proforme sau a unei facturi trimise pe fax/e-mail. Structura organizatorică ce a solicitat efectuarea unei plăți în baza unei proforme sau a unei facturi în copie, are obligația de a atașa cererii de plată o copie a contractului precum și obligația urmăririi primirii facturii fiscale (în original) aferente plății, în maxim 3 săptămâni. În momentul predării responsabilului financiar a facturii, aceasta este însoțită obligatoriu de o copie a cererii de plată pe care va fi menționat faptul că plata a fost facută fără factură fiscală (se evită astfel dublarea plății).Pentru contractele cu plată succesivă nu este obligatoriu atașarea unei copii a contractului la fiecare cerere de plată, dar trebuie specificat pe ordinul de plată numarul tranșei.

F1. Procedura privind VIRAMENTELE BANCARE

completati Cererea de Plată prin virament (Anexa G)

se anexează factura și contractul aferent, după caz. Plăţile se fac numai pe bază de documente originale. În anumite cazuri este necesar să anexaţi și alte documente, ca de exemplu:

- copia anunţului (in cazul în care daţi anunţuri în presă);

- invitaţia și agenda evenimentului (în cazul deplasărilor la conferinţe, forumuri etc);

se obţine semnătura managerului de proiect,

ordinul de plată și anexele se transmit responsabilului financiar;


viramentul se va efectua în minim doua zile, dacă există suficiente lichidităţi.

F2. Procedura privind obținerea unui AVANS în numerar

se completează CEREREA DE AVANS;

Se obţine avizul managerului de proiect

onorarea plății se va face a doua zi după avizare;

copia cererii de avans se anexează, în momentul justificării acestuia, la decontul de cheltuieli.

decontarea avansurilor în numerar se face în:

- maxim 3 zile lucrătoare de la primirea avansului sau

- maxim 3 zile lucrătoare de la întoarcerea în localitate în cazul deplasărilor.

Nedecontarea în termen atrage aplicarea penalizărilor legale de 0,5% din avansul primit pentru fiecare zi de întârziere

- cel târziu în data de 3 a lunii următoare (vezi procedura F6)

În cazul depunerii unei cereri de avans în vederea efectuării unei deplasări în altă localitate este aplicabilă și procedura F4. Procedura privind DELEGAREA / DETAȘAREA în altă localitate .

F3. Procedura privind întocmirea DECONTURILOR de CHELTUIELI1

se completează formularul de decont de cheltuieli, pentru fiecare avans în parte, precum și pentru sumele cheltuite din fonduri personale.

Atenție: în cazul în care sunt avansați bani personali, este necesar să fie efectuate numai cheltuieli ce sunt acceptate la decont. În acest caz, întocmirea și depunerea decontului de cheltuieli se face în:

1 În cazul depunerii unui decont de cheltuieli aferente unei deplasări în altă localitate / țară parcurgeți și etapele de la pct. 4. ți/sau pct. 5 Procedura privind DELEGAREA/DETAȘAREA în altă localitate


- maxim 3 zile lucrătoare de la avansarea sumei, respectiv 3 zile lucrătoare de la data eliberării facturii / chitanţei atașate la decont sau


Nedecontarea în termen a cheltuielilor efectuate din bani personali atrage respingerea acestora la decontare.

decontarea avansurilor în numerar se face în:

- maxim 3 zile lucrătoare de la primirea avansului sau


Nedecontarea in termen atrage aplicarea penalizarilor de 0,5% din avansul primit, pentru fiecare zi de întarziere;

trebuie anexate facturile, chitanţele și contractele aferente. În anumite cazuri este necesară și anexarea altor documente, ca de exemplu:

- copia anunţului (în cazul anunţurilor în presă);

- foaia de parcurs cu deplasările aferente (Anexa H), în cazul in care se decontează bonuri de benzina (se acceptă la decontare doar dacă există un contract de comodat între Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea și proprietarul mașinii și/sau dacă se atașează copia talonului, în cazul deplasării cu mașina personală, precum și contractul încheiat în cazul închirierii autoturismului). Este, de asemenea, necesară atașarea unei declaraţii pe prorpia răspundere privind consumul autovehicului. Se acceptă la decontare costurile în limita unui consum de 7,5 litri de combustibil la 100 km ;

- copia după coperta cărţii care să releve titlul și preţul ei (în cazul în care aţi achizitionat cărţi).

- invitaţia, agenda evenimentului, raportul de deplasare (în cazul deplasărilor la conferinţe, etc);

Note:

vă rugăm să capsați actele justificative pe coli A4, în ordinea enumerării în decont. Nu capsați documentele suprapuse (exemplu: bonul / chitanța care însoțește factura se capsează lângă factură și nu peste / sub factură). Capsați documentele spre marginea din dreapta a paginii


în cazul deplasărilor cu taxiul pe decontul de cheltuieli se completează, în coloana “Document (fel, nr, data și ce reprezintă)”: ruta, nr. și data documentului

se anexează și copia cererii de avans;

se obține semnătura coordonatorului regional/de departament

deconturile de cheltuieli se transmit managerului de proiect;

F4. Procedura privind DELEGAREA/DETAȘAREA în altă localitate, pe teritoriul Romaniei

Beneficiază de decontarea cheltuielilor aferente delegării / detașării în altă localitate toţi salariaţii care s-au deplasat în interes de serviciu, cu aprobarea managerului de proiect, și care au urmat această procedură.

Etape:

se completează formularul de ordin de deplasare, se inscrie în registrul de evidenţă a deplasărilor (la nivelul fiecarui punct de lucru) și înscrieţi numărul pe ordinul de deplasare ;

se completează formularul ordin de deplasare (faţă) și se obţine semnătura managerului proiectului (sau, în lipsa acestuia, semnătura directorului instituţiei), după care ștampilaţi;

se completează CEREREA DE AVANS, conform procedurii, iar la tipul cheltuielii se specifică:

- ruta;

- perioada în care se efectuează deplasarea (data și ora plecării – data și ora sosirii);

- numarul de kilometri (in cazul in care vă deplasaţi cu autoturismul personal);

- costurile de transport, în cazul în care transportul nu se realizează cu autoturismul;


- Cheltuielile de cazare. Atenţie: cazarea se poate realiza la hoteluri de cel mult 3 stele. Costul de cazare pentru o persoană pe noapte nu poate depăși 300 RON.

- necesarul de numerar stabilit în raport cu numărul zilelor de deplasare.

- Indemnizaţia de delegare (32,5 lei);

Nu se acordă indemnizaţie de delegare și nici cheltuielile de reprezentare în deplasările în care organizatorul suportă cheltuielile legate de masă.

Se atașează urmatoarele documente la cererea de avans:

- ordinul de deplasare numerotat, completat (faţă), semnat și ștampilat;

- invitaţia și agenda evenimentului (în cazul deplasărilor la conferinţe, forumuri etc);

Acordarea avansului și justificarea se efectuează conform procedurilor (vezi termene de decontare).

Atenție: este necesară obţinerea confirmării delegației prin semnarea si ștampilarea ordinului de deplasare de către instituţia la care s-a efectuat deplasarea. La întoarcerea din deplasare se completează pe verso ordinului de deplasare ziua și ora plecării-sosirii și se atașează acest formular la decontul de cheltuieli;

A 1. Proceduri privind achizițiile din cadrul Proiectelor cu Finanțare FSE

Toate achiziţiile realizate de Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea în cadrul proiectelor cu finanţare FSE pe care le implementează se fac numai sub coordonarea expertului în achiziţii, și trebuie avizate de către Managerul de Proiect/Responsabilul financiar. Achiziţiile în cadrul proiectelor se efectuează în conformitate cu normele/procedurile aplicabile acestora.Specificaţiile tehnice și documentaţiile pentru achiziţii se întocmesc prin colaborarea dintre coordonatorul activităţii proiectului în legătură cu care se efectuează achiziţia (CAP) și expertul în achiziţii, pe baza unei note de necesitate (sau a unui draft de specificaţii tehnice) produse de CAP, care trebuie să corespundă listei achiziţiilor planificate. În cazul în care se constată diferenţe faţă de ultima variantă a listei achiziţiilor planificate, acestea vor fi discutate cu expertul în achiziţii în sensul revenirii la prevederile listei, sau al justificării modificării listei.Fiecărui exercitiu de achiziţie îi este alocat un număr de referinţă intern pentru


identificarea cu ușurinţă a acestora și pentru facilitarea arhivării documentelor de achiziţie. Documentele de achiziţie se arhivează în dosare ce sunt organizate pe exerciţii, și etichetate în mod corespunzător. În cadrul dosarelor documentele sunt păstrate în ordine invers cronologică, cu excepţia ofertelor primite care pot fi păstrate în dosare separate în cazul în care volumul acestora reclamă acest lucru, cu condiţia etichetării corespunzătoare a acestora. Este permisă arhivarea documentelor aferente mai multor exerciţii de achiziţie în cadrul aceluiași dosar cu condiţia introducerii de separatoare și a etichetării corespunzătoare. Dosarele de achiziţii vor cuprinde documentele solicitate de normele de achiziţie aplicabile și vor fi păstrate la sediul Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea în dulapuri anume desemnate.Componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor, ori a celor de recepţie a produselor (sau serviciilor) se desemnează prin dispoziţie a Managerului de Proiect. Recepţia produselor (sau a serviciilor) se efectuează de către membrii comisiilor desemnate, sau prin aprobarea de către Managerul de Proiect și/sau a Responsabilului Financiar a rapoartelor privind serviciile prestate de contractor pe baza recomandărilor specialistului / specialiștilor Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea în domeniul cu care au legătură serviciile prestate. În cazul contractelor de servicii cu executare succesivă (de tip abonament) se întocmește proces-verbal de recepţie la sfârșitul duratei totale a contractului. În cazul produselor simple (papetărie, consumabile, etc.) recepţia se consideră efectuată prin întocmirea NIR / bon consum.Contractele / comenzile se întocmesc prin colaborarea dintre expertul în achiziţii, consilierul juridic și managerului proiectului, sub coordonarea expertului în achiziţii. Contractele / comenzile se aprobă prin semnarea acestora de către reprezentantul legal al Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea. Aceleași reguli se aplică și în cazul Actelor Adiţionale.Facturile aferente achiziţiilor se verifică prin raportare la prevederile contractuale corespunzătoare și se achită de către reprezentantul financiar pe baza documentelor de recepţie a produselor sau serviciilor (după caz), prin procedura de efectuare a plăţilor prin virament.Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea are o politică de toleranţă ”zero” faţă de orice conflict de interese, actual sau potenţial, în derularea activităţilor sale și a procedurilor de achiziţie, astfel cum noţiunea de conflict de interese este definită în legislaţia aplicabilă. În aplicarea acestei proceduri Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea ia următoarele măsuri de prevenire sau, în eventualitatea puţin probabilă a apariţiei unui conflict de interese, măsuri de înlăturare a efectelor sau sancţionării. Pentru prevenirea conflictelor de interese, la iniţierea pregătirii de exerciţii de achiziţie se organizează întâlniri cu membrii echipei implicaţi în pregătirea sau derularea acestora în cadrul cărora, prin grija expertului în achiziţii , este explicată noţiunea de conflict de interese, faptul că astfel de situaţii sunt interzise, iar dacă vreunul dintre cei implicaţi se află în aceste situaţii trebuie să o declare către


directorul Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea, precum și consecinţele juridice ale situaţiilor de conflict de interes. Membrii comisiilor de evaluare a ofertelor trebuie să semneze declaraţii de imparţialitate și confidenţialitate iar ofertanţilor li se solicită prin documentaţia de atribuire completarea și depunerea unei declaraţii privind conflictul de interese, iar pentru fiecare contract (sau, după caz, comandă) directorul Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea semnează de asemenea o declaraţie ce certifică inexistenţa, sau după caz existenţa unor situaţii ce ar putea reprezenta conflict de interes. În situaţia existenţei unui conflict de interese, actual sau potenţial, Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea va lua măsuri precum: respingerea ofertei ofertantului respectiv, interzicerea de a participa la licitaţii viitoare pe o durată determinată. Existenţa unui conflict de interese, potenţial sau actual, nedeclarat de către un salariat al Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea este considerată abatere disciplinară.În vederea asigurării respectării obligaţiilor contractuale ale furnizorilor sau prestatorilor ce au contracte cu Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea, au loc întâlniri regulate de monitorizare a progresului acestora la care participă în principal expertul în achiziţii și coordonatorul activităţii ce beneficiază de achiziţia respectivă. După caz, pot participa la aceste ședinţe și Managerul de Proiect, precum și alţi membri ai echipei. De asemenea, în situaţia identificării unor probleme ori a necesităţii operării unor modificări în derularea contractelor se organizează întâlniri și cu reprezentanţii contractorilor. Urmare a acestor întâlniri se întocmesc actele necesare conform celor agreate în acele întâlniri.

M1 Proceduri de management și control pentru monitorizarea realizării activităților, obținerii rezultatelor și atingerii indicatorilor

În vederea monitorizării realizării activităţilor, a obţinerii rezultatelor și a atingerii rezultatelor se vor organiza întâlniri regulate cu membrii echipei de implementare (de regulă săptămânal) în care se va discuta progresul proiectului prin raportare la cea mai recentă versiune a graficului de implementare a proiectului precum și la celelalte documente ale proiectului. În cazul în care se constată devieri de la grafic se stabilesc măsurile ce trebuie luate, termenul acestora, precum și persoanele în sarciina cărora intră aceste măsuri. În cazul în care este necesară reprogramarea unor activităţi se procedează la întocmirea documentelor necesare.


Avizat, Întocmit,

Manager proiect, Responsabil financiar,

Prof. Aurelia Neagu Mihaela MIHAI

· web view- pe un ordin de plata intern nu se cumuleaza facturi cu data emiterii din luni...

Documents