valoare estimata totala termen nr. înregistrare raport de ... · - jaluzele verticale achiziţie...

Nr. Crt.Denumire produs / serviciu

/ lucrareTip procedură Cod CPV Poz. PAAP Denumire Cod CPV

Credite

aprobateAngajament bugetar nr. si data

Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA

Nr. înreg. MIStructura

solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de

finanţareArticol bugetar

Nr. anunţ / invit.

participareOfertanti participanti

Nr. înregistrare raport de

atribuire / MI pt achiziții

directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar

atribuit lei, fără

TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Achiziționarea frigider

(DPBCS) şi televizor (

DPCC) in vederea dotării

birourilor

- Televizor LED

Achiziţie directă 32324000-0 71 Televizoare 103958 G1-2 /6138.2 / 05.05.2017 2487,1 buc 1 700,00 700,00 153,59 4,5575G1-1/4231/03.05.2017

A1/397/26.04.2017

DPBCS

DPCC

DPBCS

DPCC- Buget 20.05.30 - DATABASE PRO SRL G1-2 / 6138 /05.05.2017 4 672,00 2.688,00 4,5575 589,80 DATABASE PRO SRL -

Produse în vederea dotării

cabinetului ministrului

- Jaluzele verticale

Achiziţie directă 39515440-1 111 Jaluzele verticale 150 buc 2 75,00 150,00 32,96 4,5505 A 4146 /2017 C.M. C.M. - Buget 20.05.30 - Next Level Concept SRL G1-2 /6636 / 15.05.2017 2 75,00 150,00 4,5505 32,96 Next Level Concept SRL

Suporti de plastic petnru

sigilii corespondentaAchiziţie directă 24500000-9 123

Materiale plastice

primare3717000 G1-2/7263.1/25.05.2017 19040 buc 10000 1,70 17.000,00 3.735,28 4,5512 G2/1818/21.03.2017 DPMCD DPMCD - Buget 20.01.30 - 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7263/25.05.2017 10000 1,60 16.000,00 4,5512 3.515,56

2M DISTRIBUTION

GRUP SRL-

Materiale consumabile

- Bec economic spirală, E27,

24 W / lumină galbenă

Achizitie directa 31531000-7 125 Becuri 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 200 16,00 3.200,00 701,75 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 200 11,25 2.250,00 4,5600 493,422M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Bec economic spirală, E27,

24 W / lumină albă


GRUP SRL


- Bec economic lumânare,

E14, 11W


GRUP SRL


- Tub neon 18 W ( lumină

rece)

Achizitie directa 31532910-6 126 Tuburi fluorescente 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 500 10,00 5.000,00 1.096,49 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 500 6,75 3.375,00 4,5600 740,132M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Tub neon 36 W ( lumină

rece )

Achizitie directa 31532910-6 126 Tuburi fluorescente 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 300 10,00 3.000,00 657,89 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 300 7,65 2.295,00 4,5600 503,292M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Starter S10, 36W ( 4-80 W

)

Achizitie directa 31532510-2 127Startere pentru lămpi

fluorescente3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 200 3,00 600,00 131,58 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 200 2,00 400,00 4,5600 87,72

2M DISTRIBUTION

GRUP SRL


Starter S2 18 W ( 4 —22 W

);

Achizitie directa 31532510-2 127Startere pentru lămpi

fluorescente3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 300 3,00 900,00 197,37 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 300 2,00 600,00 4,5600 131,58

2M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Prize PT, duble (ceramice)Achizitie directa 31224100-3 128 Fişe şi prize 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 20 26,00 520,00 114,04 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 20 15,50 310,00 4,5600 67,98

2M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Bec cu incandescență,

E27, 75 W

Achizitie directa 31531000-7 125 Becuri 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 100 11,00 1.100,00 241,23 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 100 3,50 350,00 4,5600 76,752M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Bec halogen 300 W (fiole)Achizitie directa 31512100-9 129

Becuri cu halogen,

liniare3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 100 11,00 1.100,00 241,23 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 100 7,50 750,00 4,5600 164,47

2M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Prize ST, duble (ceramice)Achizitie directa 31224100-3 128 Fişe şi prize 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 20 16,00 320,00 70,18 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 20 15,50 310,00 4,5600 67,98

2M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Siguranță automată

monopolară 25A

Achizitie directa 31211300-1 130 Siguranţe 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 20 15,00 300,00 65,79 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 20 13,95 279,00 4,5600 61,182M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Siguranță automata bipolară

25A

Achizitie directa 31211300-1 130 Siguranţe 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 20 40,00 800,00 175,44 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 20 34,00 680,00 4,5600 149,122M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Prelungitor 5 prize, CP 5

ml, 3x2,5 mmp

Achizitie directa 31224810-3 44 Cabluri prelungitoare 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 60 59,50 3.570,00 782,89 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 60 50,00 3.000,00 4,5600 657,892M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Bec halogen, 12 V, 35W

spot, G9 (pentru lifturi);

Achizitie directa 31512100-9 129Becuri cu halogen,

liniare3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 50 7,50 375,00 82,24 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 50 7,50 375,00 4,5600 82,24

2M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Butuc yală standard (60-70

mm)

Achizitie directa 44521110-2 131 Broaşte de uşă 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 20 40,00 800,00 175,44 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 20 39,50 790,00 4,5600 173,252M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Baterie monoblocAchizitie directa 44411100-5 132 Robinete 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 10 88,30 883,00 193,64 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 10 80,00 800,00 4,5600 175,44

2M DISTRIBUTION

GRUP SRL

1 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


- Dozator săpun lichidAchizitie directa 39831700-3 133

Distribuitoare automate

de săpun3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 20 69,90 1.398,00 306,58 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 20 62,91 1.258,20 4,5600 275,92

2M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Rezervor de toaletă

semiînălțime

Achizitie directa 44411750-6 134Rezervoare pentru

closete3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 10 90,00 900,00 197,37 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 10 85,00 850,00 4,5600 186,40

2M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Capac toaletă din plasticAchizitie directa 44411720-7 135 Capace pentru closete 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 20 50,00 1.000,00 219,30 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 20 42,50 850,00 4,5600 186,40

2M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Balast electric TRONIC TC-

DEL/TTL Tip ELXd 242.807

Achizitie directa 31532000-4 136Piese pentru lămpi şi

accesorii de iluminat3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 2 470,00 940,00 206,14 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 2 462,20 924,40 4,5600 202,72

2M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Bec florescent, 26W / 830,

PL-C 4P (Philips)

Achizitie directa 31531000-7 125 Becuri 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 8 15,50 124,00 27,19 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 8 13,95 111,60 4,5600 24,472M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Ștecher șchuko ceramicAchizitie directa 31224100-3 128 Fişe şi prize 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 15 5,00 75,00 16,45 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 15 4,93 73,95 4,5600 16,22

2M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Bec halogen 220 V, 35 W,

G6;

Achizitie directa 31512100-9 129Becuri cu halogen,

liniare3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 10 10,00 100,00 21,93 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 10 6,00 60,00 4,5600 13,16

2M DISTRIBUTION

GRUP SRL


- Bec lumânare incandescent

E 14, 220V, 60 W

Achizitie directa 31531000-7 125 Becuri 3593000 G1-2/7485.1/31.05.2017 30.603,65 buc 100 5,00 500,00 109,65 4,5600 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/7485/30.05.2017 100 3,00 300,00 4,5600 65,792M DISTRIBUTION

GRUP SRL

Felicitari personalizate actitiv

specifice de protocolAchizitie directa 22320000-9 89 Felicitări 283220 G1-2/5044.1/13.04.2017 1.065,05 buc 500 2,00 1.000,00 221,15 4,5219 DP DP - Buget 20.30.02 - 2S DESIGN SRL A6-1/1475/12.04.2017 500 1,79 895,00 4,5219 197,93 2S DESIGN SRL


specifice de protocolAchiziţie directă 22320000-9 89 Felicitări 783220 G1-2/5498.1/24.04.2017 1.065,05 buc 500 2,00 1.000,00 220,07 4,5441 A6-1/1587/21.04.2017 DP DP - Buget 20.30.02 - 2S DESIGN SRL G1-2/5498/24.04.2017 500 1,79 895,00 4,5441 196,96 2S DESIGN SRL


specifice de protocolAchiziţie directă 22320000-9 89 Felicitări 600000 G1-2/6172.1/05.05.2017 1.065,05 buc 500 2,00 1.000,00 220,07 4,5441 A6-1/1587/21.04.2017 DP DP - Buget 20.30.02 - 2S DESIGN SRL G1-2 / 6172 /05.05.2017 500 1,79 895,00 4,5441 196,96 2S DESIGN SRL

Cartuse de tone pentru

fotocopiator Xerox Work

Centre 4265

Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 1135405 G1-2/2679.1/02.03.2017 1098,85 set 1 972,00 972,00 215,04 4,5200 - DCPIC DCPIC - Buget 20.01.30 - A.M.G COMSERVICE SRL G1-2/2679/02.03.2017 1 923,00 923,00 4,5200 204,20A.M.G COMSERVICE

SRL

Imprimante la comanda si

condici corespondenta

- condica predare primire

posta militara

Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 64141 G1-2/360.1/12.01.2017 968,66 buc 100 8,50 850,00 190,92 4,4521 A2/6/03.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.01 - Accent Media SRL G1-2/360/10.01.2017 100 4,97 497,00 4,4521 111,63 Accent Media SRL

Imprimante la comanda si

condici corespondenta

- condica predare primire

corespondenta interna

Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 64141 G1-2/360.1/12.01.2017 968,66 100 9,50 950,00 213,38 4,4521 A2/6/03.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.01 - Accent Media SRL G1-2/360/10.01.2017 100 3,17 317,00 4,4521 71,20 Accent Media SRL

Hard disk Solid State Drive

extern Achiziţie directă 30233132-5 40 Unităţi de hard disk G1-2/ 5970,68 buc 3 1.583,32 4.749,96 1.057,43 4,4920 G4/122/01.02.2017 DTI DTI - Buget 20.05.30 - AGIS SOFT SRL G1-2/2082/15.02.2017 7 1.672,46 11.707,22 4,4920 2.606,24 AGIS SOFT SRL -

Reînnoire certificate digitale

aplicaţie MFP Achiziţie directă 79132100-9 79

Servicii de certificare a

semnăturii electronicebuc 3 82,00 246,00 54,07 4,5500 G1-1 / 3272 / 31.03.2017 DPBCS DPBCS - Buget 20.01.30

ALFATRUST CERTIFICATION

S.A.G1-2 / 4545 /04.04.2017 3 82,00 246,00 4,5500 54,07

ALFATRUST

CERTIFICATION S.A.

Reinnoire certificat SSL Achiziţie directă 79132000-8 63 Servicii de certificare servicii 1 900,00 900,00 197,13 4,5654 G4/355/16.03.2017 DTI DTI - Buget 20.30.30ALFATRUST CERTIFICATION

SA1 825,50 825,50 4,5654 180,82

ALFATRUST

CERTIFICATION SA

Achizitionare certificate

digitale Achiziţie directă 79132100-9 79


semnăturii electronicebuc 2 127,00 254,00 55,82 4,5500 G1-2/9325/10.07.2017 UPPC UPPC - Buget 20.01.30 Alfatrust Certification SA G1-2/9325/10.07.2017 2 127,00 254,00 4,5500 55,82

ALFATRUST

CERTIFICATION S.A.

Reinoirea unui certificat

digital calificatAchiziţie directă 79132100-9 79


semnăturii electronicebuc 1 81,00 81,00 17,80 4,5500 G1-2/9289/07.07.2017 DLP DLP - Buget 20.01.30 Alfatrust Certification SA G1-2/9289/07.07.2017 1 81,00 81,00 4,5500 17,80

ALFATRUST

CERTIFICATION S.A.

Cartuse toner Xerox

- cartus toner black

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/3970.2/27.03.2017 1.915,90 buc 1 260,00 260,00 58,40 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - ALIMAR OEM SRL G1-2/3970/27.03.2017 1 260,00 260,00 4,4521 58,40 ALIMAR OEM SRL

Cartuse toner Xerox

- cartus toner yellow

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru


Cartuse toner Xerox

- cartus toner magenta

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru


Cartuse toner Xerox

- cartus toner cyan

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru


Cartuse toner Xerox


Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/4998.1/12.04.2017 9.579,50 buc 5 260,00 1.300,00 292,00 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - ALIMAR OEM SRL G 1-2 /4998 /12.04.2017 5 260,00 1.300,00 4,4521 292,00 ALIMAR OEM SRL

Cartuse toner Xerox


Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru


Cartuse toner Xerox


Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru


2 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartuse toner Xerox

- cartus toner cyan

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru



cabinetelor Min Del AE şi

SdS ASB

- Televizor LED

Achiziţie directă 32324000-0 71 Televizoare 103958 G1-2/4423/03.04.2017 3198,72 buc 4 700,00 2.800,00 614,37 4,5575 AE 923 / 27.03.2017 Cabinet M D Cabinet M D - Buget 20.05.30 - ALTEX ROMANIA SRL G1-2 / 4423 /03.04.2017 4 672,00 2.688,00 4,5575 589,80 ALTEX ROMANIA SRL -

DCPIC Achiziţie directă 32324000-0 71 Achizitie televizore 2035,7 G1-2/12600.1/20.09.2017 8399,96 buc 3 2.352,93 7.058,79 1.548,83 4,5575 G1-2/12600/20.09.2017 DCPIC DCPIC - Buget 71.01.03. - DANTE INTERNATIONAL SA G1-2/12600/20.09.2017 3 2.352,93 7.058,79 4,5575 1.548,83DANTE INTERNATIONAL

SA-

Achiziționarea frigider

(DPBCS) şi televizor (

DPCC) in vederea dotării

birourilor

- frigider

Achiziţie directă 39711130-9 72 Frigidere 103958 G1-2 /6138.1 / 05.05.2017 833 buc 1 2.100,00 2.100,00 460,78 4,5575G1-1/4231/03.05.2017

A1/397/26.04.2017

DPBCS

DPCC

DPBCS

DPCC- Buget 20.05.30 - ALTEX ROMANIA SRL G1-2 / 6138 /05.05.2017 1 700,00 700,00 4,5575 153,59 ALTEX ROMANIA SRL -



SdS ASB

- Suport perete pentru

televizor

Achiziţie directă 30195800-0 119Cârlige sau suporturi de

agăţat238,50 buc 1 50,42 50,42 11,09 4,5467 C.M.D. C.M.D. - Buget 20.01.30 ALTEX ROMANIA SRL G1-2 / 6887 /18.05.2017 1 50,42 50,42 4,5467 11,09 ALTEX ROMANIA SRL



SdS ASB

- Suport perete pentru

televizor

Achiziţie directă 30195800-0 119Cârlige sau suporturi de

agăţat238,50 buc 3 50,00 150,00 32,99 4,5467 C.M.D. C.M.D. - Buget 20.01.30 ALTEX ROMANIA SRL G1-2 / 6887 /18.05.2017 3 50,00 150,00 4,5467 32,99 ALTEX ROMANIA SRL

Cos de gunoi Achiziţie directă 39226220-0 103 Recipiente 250000 G1-2/6168.1/08.05.2017 508,73 buc 5 95,00 475,00 105,54 4,5006 G1-2/5717/26.04.2017 DAPA DAPA - Buget 20.05.30 - ARLI CO SRL G1-2/6168/05.05.2017 5 85,50 427,50 4,5006 94,99 ARLI CO SRL -

Achizitie de Expressor Krups

Nescafe Doce Gusto si

capsule cafea

- capsule cafea

Achiziţie directă 15862000-8 11 Înlocuitori de cafea buc 5 35,00 175,00 38,91 4,4971Cabinet

Ministru

Cabinet

Ministru- Buget 20.30.02 -

AUSTRALIS INTERNATIONAL

SRLG1-2/497/12.01.2017 5 23,99 119,95 4,4971 26,67

AUSTRALIS

INTERNATIONAL SRL

Becuri auto 12V

-Bec H7 / 55W, cu soclu tip

PX26d, tensiune 12 V

Achiziţie directă 31512200-0 54 Becuri cu halogen, bi-pin 10000 G1-2/2870.1/07.03.2017 493,37 buc 48 13,53 649,44 144,30 4,5006G1-2/1475 din 02

februarie 2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.06 - AUTO COM ST S.R.L. G1-2 / 2870/ 07.03.2017 48 4,65 223,20 4,5006 49,59 AUTO COM ST S.R.L. -

Becuri auto 12V

-Bec H1/ 55W, cu soclu tip

14,5 sau 14,5s, tensiune 12

V



Becuri auto 12V

-Bec W5W, 5W, transparent,

fără soclu, W2,1 x 9,5d,

tensiune 12V



Becuri auto 12V

-Bec H4, 60/55W, cu soclu

tip P43t – 38, tensiune 12 V



Becuri auto 12V

-Bec WY5W, 5W, galben, cu

soclu tip, W2,1 x 9,5d,



Becuri auto 12V

-Bec P21/5W, 21+5W, cu

soclu tip BAY 15d, tensiune

12V



Becuri auto 12V

-Bec PY21W, 21W, galben,

cu soclu tip BAU15s,

tensiune 12V



Lucrari de revizie tehnica si

reparatii la autoturismul

marca BMW 730i cu numărul

B36 ZKW

Achiziţie directă 50110000-9 45

Servicii de reparare şi de

întreţinere a

autovehiculelor şi a

echipamentelor conexe

25000 G1-2/1724.1/08.02.2017 5804,34 serv 1 4.877,60 4.877,60 1.094,84 4,4551 DAPA DAPA - Buget 20.02 - AUTOMOBILE BAVARIA SRL G1-2/1724/08.02.2017 1 4.877,60 4.877,60 4,4551 1.094,84AUTOMOBILE BAVARIA

SRL

Achizitie serviciu RSVTIAchiziţie directă 71631100-1 4

Servicii de inspecţie a

utilajelor1797047 G1-2/343.1/13.01.2017+ 333,2 buc 4 70,00 280,00 62,73 4,4634 DAPA DAPA - Buget 20.30.30 AVV TEHNIC PROTECTOR SRL G1-2 / 343 / 10.01.2017 4 70,00 560 4,4634 125,46

AVV TEHNIC

PROTECTOR S.R.L.

Servicii de deszapezire Achiziţie directă 90620000-9 48 Servicii de deszăpezire 8568 mp 1800 5,00 9.000,00 1.996,58 4,5077 U1-2/1862/10.11.2016 DAPA DAPA - Buget 20.30.30 - BARDASU COM SRL G1-2/1874/10.02.2017 1800 4,00 7.200,00 4,5077 1.597,27 BARDASU COM SRL



SdS ASB

- PANOU LED 60W

300X1200MM + RAMA

APLICARE

Achiziţie directă 31524120-2 100 Plafoniere 250000 G1-2/6135.1/05.05.2017 2.637,04 buc 1 760,00 760,00 170,71 4,4521AE 4146 / 27.03.2017

ASB 1338/21.03.2017Cabinet M Cabinet M - Buget 20.05.30 - BEST WEB LED SHOP SRL G1-2 / 6135 /05.05.2017 10 221,60 2.216,00 4,4521 497,74

BEST WEB LED SHOP

SRL

Cartuse de cerneala Diletta

- black si tricolorAchizitie directa 30192113-6 68 Cartuşe de cerneală 3593000 G1-2/7310.1/26.05.2017 547,38 set 2 230,99 461,98 101,54 4,5496 CNPDS CNPDS - Buget 20.01.30 BIRO-MEDIA TRADING SRL G1-2/7310/26.05.2017 2 229,99 459,98 4,5496 101,10

BIRO-MEDIA TRADING

SRL

Monede din argint din

emisiunea dedicata impliniri a

100 de ani de la nasterea lui

Dinu Lipati

- caseta din lemn

Achiziţie directă 44421700-4 118 Cutii şi dulăpioare 210000 G1-2/6822.1/17.05.2017 4.700,50 buc 10 40,00 400,00 87,98 4,5467 A10/1568/13.04.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 G1-2/6165/ BNR G1-2/6822/17.05.2017 10 40,00 400,00 4,5467 87,98 BNR




Dinu Lipati

- caseta din lemn

Achiziţie directă 44421700-4 118 Cutii şi dulăpioare 210000 G1-2/7615.1/06.06.2017 4.700,50 buc 10 40,00 400,00 87,98 4,5467 A10/1568/13.04.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 G1-2/6165/ BNR G1-2/7615/06.06.2017 10 40,00 400,00 4,5467 87,98 BNR




Dinu Lipati

- monede din argint

Achiziţie directă 18512100-2 117 Monede 210000 G1-2/6822.1/17.05.2017 4.700,50 buc 10 355,00 3.550,00 780,79 4,5467 A10/1568/13.04.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 G1-2/6165/ BNR G1-2/6822/17.05.2017 10 355,00 3.550,00 4,5467 780,79 BNR




Dinu Lipati

- monede din argint

Achiziţie directă 18512100-2 117 Monede 210000 G1-2/7615.1/06.06.2017 4.700,50 buc 10 355,00 3.550,00 780,79 4,5467 A10/1568/13.04.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 G1-2/6165/ BNR G1-2/7615/06.06.2017 10 355,00 3.550,00 4,5467 780,79 BNR

Servicii de inchiriere a

autoturismelor de

reprezentare cu soferi pt

asigurarea transfer invitatii

MAE de la si la aeroportul H.

Coanda, participanti la

conferinta EUGS


Închiriere de vehicule de

transport de persoane cu

şofer

1661864 G1-2/3604.1/21.03.2017 2.070,60 servicii 1 1.740,00 1.740,00 381,35 4,5627 A10/317/30.01.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30CARPATIA DACIA

NEMURITOARE SRLG1-2/3604/21.03.2017 1 1.740,00 1.740,00 4,5627 381,35

CARPATIA DACIA

NEMURITOARE SRL

Blanchete de certificate de

cetatenieAchizitie directa f 137

Servicii specifice

organizaţiilor şi

organismelor

internaţionale

5258338 G1-2/7818.1/08.06.2017 38.080,00 buc 10000 0,32 3.200,00 701,75 4,5600 DRCo DRCo - Buget 20.30.30 CNIN G1-2/7818/08.06.2017 100000 0,32 32.000,00 4,5600 7.017,54 CNIN

Închiriere sistem de traducere

simultana pentru o limba

străină, cu 50 receptori

Achiziţie directă 79952000-2 96Servicii pentru

evenimente1.037,81 serv 1 1.200,00 1.200,00 264,08 4,5441

C2-1/ 1553/13 aprilie

2017 DDOPMCE DDOPMCE - Buget 20.30.30 - Conference Systems SRL G1-2 / 5446 /24.04.2017 1 1.099,00 1.099,00 4,5441 241,85 Conference Systems SRL

Închiriere sistem de traducere Achiziţie directă 79952000-2 96Servicii pentru

evenimente1.030,31 serv 1 1.000,00 1.000,00 218,68 4,5729 K1 / 522/ 16.05.2017 DAL DAL - Buget 20.30.30 Conference Systems SRL G1-2 / 7108 /23.05.2017 1 849,00 849,00 4,5729 185,66 Conference Systems SRL

3 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Servicii de tipărire și

elaborare grafică a ―Broşurii

de prezentare - Centrul

Consular de Criza, ediţia

2016

Achiziţie directă 22150000-6 21 Broşuri 7.140,00 servicii 1 10.000,00 10.000,00 2.197,22 4,5512 G 5-5 / 37 / 07.03.2017 UCPPC UCPPC - Buget 20.30.30 - Cuget Liber SA G1-2 / 4099 /29.03.2017 1 6.000,00 6.000,00 4,5512 1.318,33 Cuget Liber SA


elaborare grafică a

―Îndrumarului pentru

gestionarea situaţiilor de

criză‖

Achiziţie directă 22150000-6 21 Broşuri 1583199 G1-2/3020.1/09.03.2017 1.213,80 buc 200 5,50 1.100,00 244,88 4,4920 G 5-1 / 2927/ 10.02.2017 DRCo DRCo - Buget 20.30.30 - Curelaru & CO Alina SRL G1-2 / 3020/ 09.03.2017 200 5,10 1.020,00 4,4920 227,07 Curelaru & CO Alina SRL

Rechizite – articole de birou

-Buretiera cu gel Achiziţie directă 30197000-6 77

Articole mărunte de

birou94296 G1-2/4476.1/04.04.2017 130,90 buc 20 7,00 140,00 30,68 4,5627 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 DACRIS IMPEX S.R.L. G1-2 / 4476 /04.04.2017 20 5,50 110,00 4,5627 24,11 DACRIS IMPEX S.R.L.

Sistem desktop PC Achiziţie directă 30213300-8 83 Computer de birou 8.709,97 buc 1 7.319,30 7.319,30 1.644,01 4,4521 DAPA DAPA - Buget 71.01.02 - DANTE INTERNATIONAL S.A G1-2 / 4921/11.04.2017 1 7.319,30 7.319,30 4,4521 1.644,01DANTE INTERNATIONAL

SA



SdS ASB

Achiziţie directă 39112000-0 82 Scaune 153958 G1-2/4855.1/10.04.2017 6.799,30 buc 1 168,05 168,05 37,75 4,4521AE 923 / 27.03.2017

ASB 338/21.03.2017Cabinet M.D Cabinet M.D - Buget 20.05.30 - DANTE INTERNATIONAL S.A. G1-2 / 4855 /10.04.2017 34 168,05 5.713,70 4,4521 1.283,37

DANTE INTERNATIONAL

SA



SdS ASB

- Scaun de birou ergonomic

Achiziţie directă 39112000-0 82 Scaune 250000 G1-2/6135.1/05.05.2017 1.139,97 buc 3 320,00 960,00 215,63 4,4521AE 4146 / 27.03.2017

ASB 1338/21.03.2017Cabinet M Cabinet M - Buget 20.05.30 - DANTE INTERNATIONAL S.A. G1-2 / 6135 /05.05.2017 3 319,32 957,96 4,4521 215,17

DANTE INTERNATIONAL

SA

Hard disk Solid State Drive

extern Achiziţie directă 30233132-5 40 Unităţi de hard disk G1-2/ 20995,46 buc 7 1.583,32 11.083,24 2.467,33 4,4920 G4/122/01.02.2017 DTI DTI - Buget 20.05.30 - DANTE INTERNATIONAL SA G1-2/1593/06.02.2017 7 1.583,32 11.083,24 4,4920 2.467,33

DANTE INTERNATIONAL

SA-

Kit tastatura si mouse optic Achiziţie directă 30237460-1 41Tastaturi pentru

computerG1-2/ 20995,46 buc 80 82,00 6.560,00 1.460,37 4,4920 G4/122/01.02.2017 DTI DTI - Buget 20.01.06 - DANTE INTERNATIONAL SA G1-2/1593/06.02.2017 80 82,00 6.560,00 4,4920 1.460,37

DANTE INTERNATIONAL

SA-

Switch KVM Achiziţie directă 32420000-3 36 Echipament de reţea 103958 G1-2/2524.2/27.02.2017 28084 buc 20 1.500,00 30.000,00 6.729,48 4,4580 G4/122/01.02.2017 DTI DTI - Buget 20 05 30 - DANTE INTERNATIONAL SA G1-2/2524/27.02.2017 20 1.180,00 23.600,00 4,4580 5.293,85DANTE INTERNATIONAL

SA-

Achizitionare a 140 bucati

switch-uriAchiziţie directă 48219500-1 202

Pachete software pentru

comutator (switch) sau

ruter

500000 G1-2/13027.1/28.09.2017 10079,3 buc 140 0,00 0,00 4,4580 G1-2/13027/28.09.2017 DTI DTI - Buget 20 05 30 - REFLEX COMPUTERS SRL G1-2/13027/28.09.2017 140 0,00 4,4580 0,00REFLEX COMPUTERS

SRL-

Memorie DDRAM III Achiziţie directă 30236111-3 47Memorie dinamică cu

acces aleatoriu (DRAM)18564 furnizare 60 400,00 24.000,00 5.324,22 4,5077 G4/122/01.02.2017 DTI DTI - Buget 20.01.06 - DANTE INTERNATIONAL SA G1-2/1859/10.02.2017 60 260,00 15.600,00 4,5077 3.460,74

DANTE INTERNATIONAL

SA



SdS ASB

- Cafetiera Philips

Achiziţie directă 39711310-5 10 Filtre de cafea electrice 103958G1-2/4423.3/03.04.2017

G1-2/4423.1/03.04.20171144,8 buc 1 300,00 300,00 65,83 4,5575 AE 923 / 27.03.2017 Cabinet M D Cabinet M D - Buget 20.05.30 - DANTE INTERNATIONAL SA G1-2 / 4423 /03.04.2017 1 262,02 262,02 4,5575 57,49

DANTE INTERNATIONAL

SA-

Frigider in vederea dotării

Oficiul pentru Românii din

Străinătate

Achiziţie directă 39711130-9 72 Frigidere 103958G1-2/4423.3/03.04.2017

G1-2/4423.1/03.04.20171144,8 buc 1 800,00 800,00 175,53 4,5575 N4 / 236 / 29.03.2017 ORS ORS - Buget 20.05.30 - DANTE INTERNATIONAL SA G1-2 / 4424 /03.04.2017 1 700,00 700,00 4,5575 153,59

DANTE INTERNATIONAL

SA-

Cântar basculă Achiziţie directă 42923200-4 67 Cântare 3909800 G1-2/23859.1/24.03.2017 4.582,69 buc 1 4.201,68 4.201,68 920,88 4,5627 G2/520/27.01.2017 DPMCD DPMCD - Buget 71.01.02 Data Speed SRL G1-2/3859/24.03.2017 1 3.851,00 3.851,00 4,5627 844,02 Data Speed SRL

Achizitie de Expressor Krups

Nescafe Doce Gusto si

capsule cafea

- expresor Nescafe Dolce

Gusto

Achiziţie directă 39711310-5 10 Filtre de cafea electrice buc 1 600,00 600,00 133,42 4,4971Cabinet

Ministru

Cabinet

Ministru- Buget 20.05.30 - DATABASE PRO SRL G1-2/497/12.01.2017 1 500,00 500,00 4,4971 111,18 DATABASE PRO SRL

Drapele si fanioane

reprezentând Republica

Ecuador

- Drapel cu dimensiunea de

Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 235739 G1-2/745.1/17.01.2017 2263,38 buc 3 420,00 1.260,00 280,50 4,4920 A6-1/162/12.01.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/745/17.01.2017 3 420,00 1.260,00 4,4920 280,50 DECORATIVA SA -

Drapele si fanioane


Ecuador


Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 235739 G1-2/745.1/17.01.2017 2263,38 buc 3 164,00 492,00 109,53 4,4920 A6-1/162/12.01.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/745/17.01.2017 3 164,00 492,00 4,4920 109,53 DECORATIVA SA -

Drapele si fanioane


Ecuador


Drapele si fanioane


Ecuador

- Fanion tratative cu

dimensiunea de 24 cm x 16


Drapele si fanioane

reprezentând Consiliul

European


240 cm x 160 cm


Drapele si fanioane


European


135 cm x 90 cm


Drapele si fanioane


European

- Fanion auto cu


cm


Drapele si fanioane


European



cm


Drapele si fanioane


Turkmenistan


240 cm x 160 cm


Drapele si fanioane


Turkmenistan


135 cm x 90 cm


4 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Drapele si fanioane


Turkmenistan

- Fanion auto cu


cm


Drapele si fanioane


Turkmenistan



cm


Drapele si fanioane


Coreea (Coreea de Sud)


240 cm x 160 cm

Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/2631/01.03.2017 1568,42 buc 2 420,00 840,00 187,00 4,4920 A6-1/698/27.02.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/2631/01.03.2017 2 420,00 840,00 4,4920 187,00 DECORATIVA SA -

Drapele si fanioane




135 cm x 90 cm


Drapele si fanioane



- Fanion auto cu


cm


Drapele si fanioane





cm


Drapele si fanioane

reprezentând Republica El

Salvador, Republica Peru,

ONU


240 cm x 160 cm


Drapele si fanioane



ONU


135 cm x 90 cm


Drapele si fanioane



ONU

- Fanion auto cu


Drapele si fanioane



ONU



Drapele si fanioane


Croatia


240 cm x 160 cm


Drapele si fanioane


Croatia


135 cm x 90 cm


Drapele si fanioane


Croatia

- Fanion auto cu


Drapele si fanioane


Croatia




Drapele si fanioane


Uniunea Myanmar


240 cm x 160 cm


Drapele si fanioane


Uniunea Myanmar


135 cm x 90 cm


Drapele si fanioane


Uniunea Myanmar



cm


Drapele si fanioane

reprezentând Statul

Plurinational al Boliviei



cm

Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/3034.1/09.03.2017 2.120,58 buc 3 25,00 75,00 16,70 4,4920 A6-1/913/07.03.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/3034/09.03.2017 3 25,00 75,00 4,4920 16,70 DECORATIVA SA -

Drapele si fanioane




240 cm x 160 cm

Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri 103958 G1-2/3034.1/09.03.2017 2.120,58 buc 3 420,00 1.260,00 280,50 4,4920 A6-1/913/07.03.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - DECORATIVA SA G1-2/3034/09.03.2017 3 420,00 1.260,00 4,4920 280,50 DECORATIVA SA -

Drapele si fanioane




135 cm x 90 cm


Drapele si fanioane





Drapele si fanioane


Federala Germania


240 cm x 160 cm


Drapele si fanioane


Federala Germania


135 cm x 90 cm


Drapele si fanioane


Federala Germania



cm


Drapele si fanioane


Federala Germaniai




Drapele si fanioane

reprezentând Regatul

Cambodgia



Drapele si fanioane


Cambodgia


5 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Drapele si fanioane


Cambodgia




Drapele si fanioane


Cambodgia



cm


Drapele si fanioane

reprezentând Principatul

Monaco si Republica San

Marino


240 cm x 160 cm


Drapele si fanioane

reprezentând Principatul

Monaco si Republica San

Marino


135 cm x 90 cm




SdS ASB

- lampadar

Achiziţie directă 31521200-6 106 Lampadare 281,64 buc 1 236,67 236,67 52,05 4,5467 C.M.D. C.M.D. - Buget 20.01.30 DEDEMAN SRL G1-2 / 6888 /18.05.2017 1 236,67 236,67 4,5467 52,05 DEDEMAN SRL

Produse de curățenie și

întreținere a parcului auto

intern al MAE

- Șampon auto tip spumă

activă

Achiziţie directă 39831500-1 55Produse de curăţat

pentru automobile1335405 G1-2/3005.1/09.03.2017 496,23 buc 10 41,70 417,00 91,62 4,5512 G1-2/2531/27.02.2016 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 -

Delerom Birotica SRL

Euroconstruct Invest Reserve

SRL

DMU Total SRL

Bunzl Distributie SRL

Piramida Forte SRL

G 1-2 / 3005/09.03.2017 10 41,70 417,00 4,5512 91,62 Delerom Birotica SRL -



intern al MAE

- Șampon auto cu ph neutru





SRL

DMU Total SRL


Piramida Forte SRL

G 1-2 / 3005/09.03.2017 10 12,87 128,70 4,5512 28,28Euroconstruct Invest

Reserve SRL-



intern al MAE

- Soluție pentru spălat

parbrize





SRL

DMU Total SRL


Piramida Forte SRL

G 1-2 / 3005/09.03.2017 60 5,40 324,00 4,5512 71,19 Piramida Forte SRL -



intern al MAE

-Perii pentru spălat

autoturism cu coadă

telescopică și racord de apă

Achiziţie directă 39224200-0 56 Perii 1335405 G1-2/3005.3/09.03.2017 1.898,10 buc 48 34,98 1.679,04 368,92 4,5512 G1-2/2531/27.02.2016 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 -



SRL

DMU Total SRL


Piramida Forte SRL

G 1-2 / 3005/09.03.2017 48 33,23 1.595,04 4,5512 350,47 DMU Total SRL -



intern al MAE

- Lavetă din microfibră

Achiziţie directă 39525800-6 57 Cârpe pentru curăţat 1335405 G1-2/3005.4/09.03.2017 706,00 buc 96 6,50 624,00 137,11 4,5512 G1-2/2531/27.02.2016 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 -



SRL

DMU Total SRL


Piramida Forte SRL

G 1-2 / 3005/09.03.2017 96 6,18 593,28 4,5512 130,36 Bunzl Distributie SRL -

Revizie generator electric

trifazatAchiziţie directă 31122000-7 149 Generatoare electrice 3593000 G1-2/8000.1/12.06.2017 440,30 buc 1 370,00 370,00 81,01 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - DELTA ENERGY INVEST SRL G1-2/8000/12.06.2017 1 370,00 370,00 4,5675 81,01

DELTA ENERGY INVEST

SRL

Dispozitive de autentificare

(eToken)Achiziţie directă 30233180-6 27

Dispozitive de stocare cu

memorie flash235739 G1-2/954.1/20.01.2017 2439,5 buc 25 83,50 2.087,50 464,64 4,4927 A2/5/03.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - DIGISIGN SA G1-2/954/20.01.2017 25 82,00 2.050,00 4,4927 456,30 DIGISIGN SA

Cartuse de toner Canon

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30125100-2 Cartuşe de toner 1335405 G1-2/3979.1/17.03.2017 2.334,78 buc 10 196,20 1.962,00 429,97 4,5631 DTI DTI - Buget 20.01.30 Direct Distributie Birotica SRL G1-2/3970/27.03.2017 10 196,20 1.962,00 4,5631 429,97Direct Distributie Birotica

SRL


fotocopiator Canon si Rex

Rotary

- Cartus toner black pentru

Canon i-Sensys L150

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30125100-2 Cartuşe de toner 3593000 G1-2/7269.1/26.05.2017 10.185,05 buc 20 196,20 3.924,00 860,02 4,5627 E/1371/27.04.2017 Sd AG Sd AG - Buget 20.01.30 -DIRECT DISTRIBUTIE

BIROTICA SRL G1-2/7269/25.05.2017 20 196,20 3.924,00 4,5627 860,02

DIRECT DISTRIBUTIE

BIROTICA SRL



Rotary


Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru


BIROTICA SRL G1-2/7269/25.05.2017 10 159,77 1.597,70 4,5627 350,17

DIRECT DISTRIBUTIE

BIROTICA SRL



Rotary


Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30125100-2 Cartuşe de toner 3593000 G1-2/7269.1/26.05.2017 10.185,05 buc 3 75,27 225,81 49,49 4,5627 E/1371/27.04.2017 Sd AG Sd AG - Buget 20.01.30 -DIRECT DISTRIBUTIE

BIROTICA SRL G1-2/7269/25.05.2017 3 75,27 225,81 4,5627 49,49

DIRECT DISTRIBUTIE

BIROTICA SRL



Rotary

- CCartus toner black pentru

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru


BIROTICA SRL G1-2/7269/25.05.2017 2 150,05 300,10 4,5627 65,77

DIRECT DISTRIBUTIE

BIROTICA SRL



Rotary


Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru


BIROTICA SRL G1-2/7269/25.05.2017 2 798,20 1.596,40 4,5627 349,88

DIRECT DISTRIBUTIE

BIROTICA SRL



Rotary


Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru


BIROTICA SRL G1-2/7269/25.05.2017 2 457,43 914,86 4,5627 200,51

DIRECT DISTRIBUTIE

BIROTICA SRL


-Tus pentru stampileAchiziţie directă 22612000-3 75 Tuş 94296 G1-2/4476.4/04.04.2017 577,17 buc 100 5,00 500,00 109,58 4,5627 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 DNS BIROTICA SRL G1-2 / 4476 /04.04.2017 100 4,85 485,00 4,5627 106,30 DNS BIROTICA SRL



Centre 6605

- Cartuș toner black

Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 3717000 G1-2/6099.1/05.05.2017 2.667,98 buc 1 500,00 500,00 109,58 4,5627 E/1371/27.04.2017 Sd AG Sd AG - Buget 20.01.30 - DNS BIROTICA SRL G1-2/6099/04.05.2017 1 475,00 475,00 4,5627 104,11 DNS BIROTICA SRL



Centre 6605

- Cartuș toner cyan




Centre 6605

- Cartuș toner magenta




Centre 6605

- Cartuș toner yellow




Centre 6605

- Cartuș toner cyan


6 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



Centre 6605

- Cartuș toner magenta




Centre 6605

- Cartuș toner yellow


Scara plianta din aluminiu Achiziţie directă 44423220-9 158 Scări pliante 250000 G1-2/8407.1/20.06.2017 172,55 buc 1 260,00 260,00 56,70 4,5859 G1-2/8224/15.06.2017 DAPA DAPA - Buget 20.05.30 DOENDO COMPROIECT SRL G1-2/8407/20.06.2017 1 145,00 145,00 4,5859 31,62DOENDO COMPROIECT

SRL-

Masina de calcat Achiziţie directă 42718100-3 42 Maşini de călcat 103958 G1-2/1599.1/07.02.2017 297,5 buc 1 250,00 250,00 55,44 4,5095 A2/361/26.01.2017 DP DP - Buget 20.05.30 - ELCO BUSINESS SRL G1-2/1599/07.02.2017 1 250,00 250,00 4,4920 4,5095 ELCO BUSINESS SRL -

Servicii de inchiriere a

autoturismelor de

reprezentare cu soferi pentru

asigurarea transferului

invitatiilor ministrului afacerilor

externe, de la si la Aeroportul

International Henri Coanda,

participanti la forumul

National SUERD




şofer

1.128,12 servicii 4 948,00 3.792,00 833,41 4,5500 X2/225/29.05.2017 SUERD SUERD - Buget 20.30.30 ETALON SECURITY SRL G1-2/8107/14.06.2017 4 948,00 3.792,00 4,5500 833,41 ETALON SECURITY SRL

Servicii de inchiriere a doua

autovehicule pt transportul

oaspetilor straini la lucrarile

Comisiei mixte

guvernamentale româno-

germane din 11 aprilie 2017




şofer

2031864 B1-1/4638.1/06.04.2017 1.068,62 servicii 2 449,00 898,00 197,36 4,5500 B1-1/4638/27.03.2017 DEOEC DEOEC - Buget 20.30.30

ETALON SECURITY SRL

YOUNG STYLE SRL

CARPATIA DACIA

NEMURITOARE SRL

G1-2/4572/06.04.2017 2 449,00 898,00 4,5500 197,36 ETALON SECURITY SRL

Achizitiea directa a serviciilor

de inchiriere a 2 autovehicule

pentru transport

persoane(22+1 locuri) pana

la Cluj a mem.Delegatiei

MAE si a omologilor ungari in

ziua de 2 octombrie 2017




şofer

6193991,88G1-2/13087.1/29.09.2017

G1-2/13247/2/03.10.2017800,00 servicii 1 672,27 672,27 147,75 4,5500

G1-2/13087/29.09.2017

G1-

2/13247/2/03.10.2017

DDOPMCE DDOPMCE - Buget 20.30.30.1. SC PRODAN TOUR SRLG1-2/13087/29.09.2017

G1-2/13247/2/03.10.20171 672,27 672,27 4,5500 147,75 SC PRODAN TOUR SRL


elaborare grafică a Broşurii

de prezentare a

Componentelor Sistemului

Informatic Integrat Consular (

E- Cons )

Achiziţie directă 22150000-6 21 Broşuri 1.380,40 buc 400 3,00 1.200,00 263,67 4,5512 G 5-5 / 21 / 15.02.2017 UCPPC UCPPC - Buget 20.30.30 - Etnos Advertising SRL G1-2 / 2132 /07.03.2017 400 2,90 1.160,00 4,5512 254,88 Etnos Advertising SRL

Imprimate pt Cabinet Ministru

Delegat Afaceri EuropeneAchiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 94296 G1-2/3896.1/27.03.2017 5.331,20 buc 100 16,55 1.655,00 362,69 4,5631 AE/364/13.02.2016

Cabinet

Ministru

Delegat Af E

Cabinet

Ministru

Delegat Af E

- Buget 20.01.01 EUROINFO DESIGN SRL G1-2/3896/24.03.2017 100 16,55 1.655,00 4,5631 362,69EUROINFO DESIGN

S.R.L.



Cabinet

Ministru

Delegat Af E

Cabinet

Ministru

Delegat Af E


S.R.L.



Cabinet

Ministru

Delegat Af E

Cabinet

Ministru

Delegat Af E


S.R.L.

Imprimate pentru Cabinet

Ministru

- mape format desfasurat

Achizitie directa 30199500-5 25

Bibliorafturi, mape de

corespondenţă, clasoare

şi articole similare

104296 G1-2/4995.1/12.04.2017 20.432,30 buc 600 8,00 4.800,00 1.078,14 4,4521Cabinet

Ministru

Cabinet

Ministru- Buget 20.01.01 - EUROINFO DESIGN SRL A/4146/11.04.2017 600 7,85 4.710,00 4,4521 1.057,93

EUROINFO DESIGN

S.R.L.


Ministru

- mape format A4





104296 G1-2/4995.1/12.04.2017 20.432,30 buc 600 7,50 4.500,00 1.010,76 4,4521Cabinet

Ministru

Cabinet

Ministru- Buget 20.01.01 - EUROINFO DESIGN SRL A/4146/11.04.2017 600 7,20 4.320,00 4,4521 970,33

EUROINFO DESIGN

S.R.L.


Ministru

- mape format A5





104296 G1-2/4995.1/12.04.2017 20.432,30 buc 200 6,00 1.200,00 269,54 4,4521Cabinet

Ministru

Cabinet

Ministru- Buget 20.01.01 - EUROINFO DESIGN SRL A/4146/11.04.2017 200 5,70 1.140,00 4,4521 256,06

EUROINFO DESIGN

S.R.L.


Ministru

- coli hârtie Acquarello

Achizitie directa 22000000-0 85Imprimate şi produse

conexe104296 G1-2/4995.1/12.04.2017 20.432,30 buc 4000 1,90 7.600,00 1.707,06 4,4521

Cabinet

Ministru

Cabinet

Ministru- Buget 20.01.01 - EUROINFO DESIGN SRL A/4146/11.04.2017 4000 1,75 7.000,00 4,4521 1.572,29

EUROINFO DESIGN

S.R.L.

Imprimate specifice activităţii

de protocol

- Pungi din carton plastifiat

imprimat, format 410 mm x

Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 5.350,24 buc 100 16,50 1.650,00 361,25 4,5675 DP DP - Buget 20.30.02 - EUROINFO DESIGN SRL G1-2 / 7844/ 08.06.2017 100 15,30 1.530,00 4,5675 334,98 EUROINFO DESIGN SRL


de protocol

- Pungi din carton plastifiat

imprimat, format 410 mm x

290 mm x 90 mm



de protocol

- Călăreţi pentru masă,

format 120 x 130 mm

deschis


Plicuri cu burduf B4 Achiziţie directă 30199230-1 69 Plicuri 94296 G1-2/4252.1/30.03.2017 267,75 buc 500 0,50 250,00 54,85 4,5575 G5-4/1302/09.03.2017 CNPDS CNPDS - Buget 20.01.01 - EVO OFFICE SOLUTIONS SRL G1-2/4252/30.03.2017 500 0,45 225,00 4,5575 49,37EVO OFFICE

SOLUTIONS SRL-

Serviciu de asigurare RCA Achiziţie directă 66516100-1 58Servicii de asigurare de

răspundere civilă autoservicii 1 714,00 714,00 158,65 4,5006 G1-2/3041/09.03.2017 DAPA DAPA - Buget 20.30.03 - FAST BROKERS SRL G1-2/3126/13.03.2017 1 714,00 714,00 4,5006 158,65 FAST BROKERS SRL -


răspundere civilă auto1.260,00 servicii 1 1.260,00 1.260,00 279,96 4,5006 G1-2/3252/15.03.2017 DAPA DAPA - Buget 20.30.03 - FAST BROKERS SRL G1-2/3318/16.03.2017 1 1.260,00 1.260,00 4,5006 279,96 FAST BROKERS SRL -

Curs în domeniul SCIM Procedura

simplificata80510000-2 32

Servicii de formare

specializată6.902,00 serv 1 30.252,10 30.252,10 6.648,08 4,5505 H5 / 259 / 19.04.2017 DCDCP DCDCP - Buget 20.13 - FORMENERG SA G1-2 / 6805 /17.05.2017 1 5.800,00 5.800,00 4,4521 1.302,76 FORMENERG SA

Stampile pt Unitatea pt

pregatirea presedentiei

Consiliului Uniunii Europene

- stampila Trodat 4913

Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 235739 G1-2/1099.1/26.01.2017 117,29 furnizare 1 47,10 47,10 10,49 4,4920 A2/78/20.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2/1099/26.01.2017 1 47,10 47,10 4,4920 10,49 FOXX COLOR SRL






7 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Stampile pt DAPP

- stampila Trodat 4913Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/1227.1/30.01.2017 56,05 furnizare 1 49,57 49,57 11,00 4,5077 A2/97/25.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2/1227/30.01.2017 1 47,10 47,10 4,5077 10,45 FOXX COLOR SRL

Stampile pt UAsD

- stampila Trodat 4642Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/1885.1/10.02.2017 61,24 furnizare 1 51,46 51,46 11,42 4,5077 A2/190/06.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2/1855/10.02.2017 1 51,46 51,46 4,5077 11,42 FOXX COLOR SRL

Stampile pt DAG

- stampila rotunda 4642Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/2113.1/16.02.2017 117,29 furnizare 1 51,46 51,46 11,42 4,5077 A2/218/13.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2/2113//16.02.2017 1 51,46 51,46 4,5077 11,42 FOXX COLOR SRL

Stampile pt DAG

- stampila dreptunghiulara

4913

Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/2113.1/16.02.2017 117,29 furnizare 1 47,10 47,10 10,45 4,5077 A2/218/13.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2/2113//16.02.2017 1 47,10 47,10 4,5077 10,45 FOXX COLOR SRL

Confecționare stampile

pentru DCPIC, SdS Afaceri

Globale, COSSU, DEOEC

- stampila inscriere automata

Achiziţie directă 30192152-1 51 Ştampile de numerotare 103958 G1-2/2731.1/03.03.2017 959,77 buc 1 237,50 237,50 52,52 4,5218 A2/254/22.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 /2731/03.03.2017 1 225,63 225,63 4,5218 49,90 FOXX COLOR SRL -




- stampila autotusanta Trodat

4913

Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/2731.1/03.03.2017 959,77 buc 7 62,18 435,26 96,26 4,5218 A2/254/22.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 /2731/03.03.2017 7 47,10 329,70 4,5218 72,91 FOXX COLOR SRL -





4914






4929






4642



conform H1/1629/07.03.2017

pentru Centrala MAE


Trodat 4913

Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/4197.1/29.03.2017 1.213,35 buc 14 47,10 659,40 145,83 4,5218 A2/404/24.03.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 /4202/29.03.2017 14 47,10 659,40 4,5218 145,83 FOXX COLOR SRL -


conform H1/1629/07.03.2017

pentru Centrala MAE

- stampila rotunda Trodat

4642

Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 103958 G1-2/4197.1/29.03.2017 1.213,35 buc 7 51,46 360,22 79,66 4,5218 A2/404/24.03.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 /4202/29.03.2017 7 51,46 360,22 4,5218 79,66 FOXX COLOR SRL -


pentru D.A.J.

- stampila rotunda



pentru DRIPP

- stampila rotunda



pentru Departamentul

Uniunea Europeană

- stampila rotunda

Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 250000 G1-2/6171.1/05.05.2017 61,24 buc 1 54,16 54,16 11,88 4,5575 A2/572/27.04.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 / 6171 /05.05.2017 1 51,46 51,46 4,5575 11,29 FOXX COLOR SRL -

Confecționare ştampilă

pentru Direcţia Planificare şi

Coordonare Negocieri

- Ștampilă autotuşantă,

trodat 55510 PL

Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 250000 G1-2/7684.1/07.06.2017 232,05 buc 1 220,00 220,00 48,29 4,5559 A2/681/19.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - FOXX COLOR SRL G1-2 / 7684/ 07.06.2017 1 195,00 195,00 4,5559 42,80 FOXX COLOR SRL -

Stampile pt Unitatea Relatii

Externe si PESC si DCPIC

- stampila rotunda 4642


Stampile pt DAG


4913


Electrovalva de 2‖‖ si a unui

senzor de gaz Achiziţie directă 38543000-3 139

Echipament de

detectare a gazelor3593000 G1-2/7574.1/06.06.2017 1.725,50 buc 1 2.500,00 2.500,00 547,35 4,5675 G1-2/6891/18.05.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 -

GHERGHICEANU COM SRL

LPV SERVICE CONSULT SRLG1-2/7574/06.06.2017 1 1.450,00 1.450,00 4,5675 317,46

GHERGHICEANU COM

SRL-

Depanare container de

securitate clasa BAchiziţie directă 50514000-1 12


întreţinere a

containerelor de metal

1797047 G1-2/572.1/13.01.2017 749,07 buc 1 630,00 630,00 139,93 4,5024 DAPP DAPP - Buget 20.30.30 HESPER SA G1-2/572/13.01.2017 1 630,00 630,00 4,5024 139,93 HESPER SA

Mutare containere de

securitate clasa B

- Deplasare



întreţinere a


1776722 G1-2/763.1/18.01.2017 880,6 servicii 1 40,00 40,00 8,90 4,4920 A2/40/ianuarie 2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.30.30 - HESPER SA G1-2/763/17.01.2017 1 40,00 40,00 4,4920 8,90 HESPER SA

Mutare containere de

securitate clasa B

- Mutare



întreţinere a


1776722 G1-2/763.1/18.01.2017 880,6 servicii 2 900,00 1.800,00 400,71 4,4920 A2/40/ianuarie 2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.30.30 - HESPER SA G1-2/763/17.01.2017 2 350,00 700,00 4,4920 155,83 HESPER SA

Telefoane IP si casti

profesionale pt call center

CCSCRS

- casti

Achizitie directa 32551300-3 87 Căşti telefonice 16.757,10 buc 10 996,00 9.960,00 2.237,15 4,4521 DMSC DMSC - Buget 20.05.30 - ICCO ELECTRONICS SRL G5-6/158/12.02.2017 10 996,00 9.960,00 4,4521 2.237,15ICCO ELECTRONICS

SRL

Telefoane IP si casti

profesionale pt call center

CCSCRS

- telefoane IP

Achizitie directa 32552300-0 88Aparate de comutare

telefonică sau telegrafică16.757,10 buc 5 824,32 4.121,60 925,77 4,4521 DMSC DMSC - Buget 20.05.30 - ICCO ELECTRONICS SRL G5-6/158/12.02.2017 5 824,32 4.121,60 4,4521 925,77

ICCO ELECTRONICS

SRL

Plata piese de schimb la

sistemul de ghidare al

ascensorului

Achizitie directa 34913000-0 62 Diverse piese de schimb 12.607,62 buc 1 10.506,35 10.506,35 2.395,59 4,3857 DAPA DAPA Buget 20.01.30 IFMA SA 1 10.506,35 10.506,35 4,3857 2.395,59 IFMA SA

Cutii pentru arhivare

documente financiar-

contabile

Achiziţie directă 44421780-8 33 Cutii pentru documente 3593000 G1-2/7706.1/07.06.2017 2.475,20 buc 1000 2,80 2.800,00 613,24 4,5659 G1-2/4236 /03.05.2017 DPBCS DPBCS - Buget 20.01.30 - IHTIS SERV IMPEX SRL G1-2 / 7706/ 07.06.2017 1000 2,08 2.080,00 4,5659 455,55 IHTIS SERV IMPEX SRL -


- Capse NokiAchiziţie directă 30197110-0 23 Capse 714,00 buc 200 3,00 600,00 131,96 4,5467 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 INCREMENTAL SRL G1-2 / 6835/17.05.2017 200 3,00 600,00 4,5467 131,96 INCREMENTAL SRL


- Fluid corector NokiAchiziţie directă 30192920-6 115 Lichid corector 351,05 buc 250 1,50 375,00 82,48 4,5467 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 INFOCENTER SRL G1-2 / 6835/17.05.2017 250 1,18 295,00 4,5467 64,88 INFOCENTER SRL


-Dosar de plastic cu şinaAchiziţie directă 22852100-8 20 Coperţi de dosar buc 5000 0,35 1.750,00 388,84 4,5006 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - INK BIROTICA SRL G1-2 / 1193 / 27.01.2017 5000 0,30 1.500,00 4,5006 333,29 INK BIROTICA SRL -

8 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Ventilatoare rack Achiziţie directă 42522000-1 101Alte ventilatoare decât

cele de uz casnic282,03 buc 6 70,00 420,00 92,16 4,5575 A2/524 /18.04.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20 01 06 -

INTER MEDIA SYS

CONSULTING S.R.L.G1-2 / 6187 /05.05.2017 6 39,50 237,00 4,5575 52,00

INTER MEDIA SYS

CONSULTING S.R.L.

Acumulator extern 16000

mAh pt Cabinet Ministru

delegat Afaceri Europene

Achizitie directa 31434000-7 37 Acumulatori cu litiu 1540450 G1-2/1398.1/03.02.2017 170 buc 1 350,00 1.162,50 256,84 4,5261 -Cabinet

Ministru

Cabinet

Ministru- Buget 20 30 30 - ITG ONLINE SRL G1-2/1398/01.02.2017 1 142,86 142,86 4,5261 31,56 ITG ONLINE SRL -

Pupitre cu identitate vizuala

MAEAchizitie directa 39121200-8 124 Mese 210000 G1-2/7555.1/31.05.2017 4.841,17 buc 3 156,07 468,21 102,45 4,5702 A10/2092/29.05.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 - J&J GROUP SRL G1-2/7555/31.05.2017 3 1.356,07 4.068,21 4,5702 890,16 J&J GROUP SRL


- Dosare cu şina şi doua

perforaţii, plastic

Achiziţie directă 22852000-7 32 Dosare buc 5000 0,30 1.500,00 329,91 4,5467 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 JACOB TODAY SRL G1-2 / 6835/17.05.2017 5000 0,28 1.400,00 4,5467 307,92 JACOB TODAY SRL


-Pix cu gel negruAchiziţie directă 30192121-5 26 Pixuri buc 500 1,50 750,00 166,64 4,5006 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -

LECOM BIROTICA ARDEAL

SRLG1-2 / 1193 / 27.01.2017 500 1,25 625,00 4,5006 138,87

LECOM BIROTICA

ARDEAL SRL-


-Pix cu gel rosuAchiziţie directă 30197110-0 26 Capse buc 250 1,50 375,00 83,32 4,5006 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -


SRLG1-2 / 1193 / 27.01.2017 250 1,25 312,50 4,5006 69,44

LECOM BIROTICA

ARDEAL SRL-


-Pix cu gel Achiziţie directă 30192121-5 26 Pixuri buc 1500 0,04 60,00 13,15 4,5627 DAPA DAPA - Buget 20.01.01


SRLG1-2 / 4476 /04.04.2017 1500 1,20 1.800,00 4,5627 394,50

LECOM BIROTICA

ARDEAL SRL


-Suport pixuri tubular Achiziţie directă 30192134-9 76 Suporturi de creioane 94296 G1-2/4476.2/04.04.2017 2.320,50 buc 30 6,00 180,00 39,45 4,5627 DAPA DAPA - Buget 20.01.01


SRLG1-2 / 4476 /04.04.2017 30 5,00 150,00 4,5627 32,88

LECOM BIROTICA

ARDEAL SRL



Centre 7970i

Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 1225405 G1-2/3518.1/21.03.2017 775,88 buc 1 326,00 326,00 71,45 4,5627 A2/338/14.03.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.30 - Livorno Vision SRL G1-2/3518/20.03.2017 1 326,00 326,00 4,5627 71,45 Livorno Vision SRL

Verificare tehnica periodica a

cazanului de incalzire

centrala imobil str Nicolae

Costinescu nr. 2

Achiziţie directă 71356100-9 9 Servicii de control tehnic 1401118 G1-2/158/13.01.2017 8508,5 servicii 1 7.150,00 7.150,00 1.605,98 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - LPV SERVICE CONSULT SRL G1-2/158/05.01.2017 1 7.150,00 7.150,00 4,4521 1.605,98LPV SERVICE CONSULT

SRL

Achizitia de pompa de

circulatie pentru instalatia de

incalzire termica

Achiziţie directă 42511110-5 13 Pompe termice 58310 G1-2/665.1/16.01.2017 5504,94 buc 1 4.626,00 4.626,00 1.027,45 4,5024 DAPA DAPA - Buget 20.01.06 LPV SERVICE CONSULT SRL G1-2/665/16.01.2017 1 4.626,94 4.626,94 4,5024 1.027,66LPV SERVICE CONSULT

SRL

Servicii de verificare tehnica

perioadica 4 centrale

- verificare cazan

IMMERGAS

Achiziţie directă 71356100-9 9 Servicii de control tehnic servicii 1 8.000,00 8.000,00 1.794,53 4,4580 G1-2/1038/25.01.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 -

LPV SERVICE CONSULT SRL

CNCIR SA

CONFORT SRL

CODEVEX TECH SRL

G1-2/1705/08.02.2017 1 1.500,00 1.500,00 4,4580 336,47 CONFORT SRL -


perioadica 4 centrale

- verificare cazan ALARKO

Achiziţie directă 71356100-9 9 Servicii de control tehnic servicii 1 8.000,00 8.000,00 1.794,53 4,4580 G1-2/1038/25.01.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 -


CNCIR SA

CONFORT SRL

CODEVEX TECH SRL

G1-2/1705/08.02.2017 3 1.400,00 4.200,00 4,4580 942,13 CONFORT SRL -

Produse necesare organizării

conferinței de outreach

―Building Resilience in the

Black Sea Region -

Supporting the

implementation of the EU

Global Strategy and Security

Policy ( EUGS )‖ - (27-28

martie 2017).

-Ecuson cu snur

Achiziţie directă 35123400-6 53 Ecusoane de identificare 1525528 G1-2/2821.1/06.03.2017 1065,05 buc 70 5,00 350,00 77,40 4,5218 A10/563/17.01.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 - Lucian Power Hand SRL G1-2 / 2821 / 06.03.2017 70 2,50 175,00 4,5218 38,70 Lucian Power Hand SRL -




Black Sea Region -

Supporting the




martie 2017).

-Roll up - print

Achiziţie directă 22462000-6 52 Materiale publicitare 1525528 G1-2/2821.1/06.03.2017 1065,05 buc 1 150,00 150,00 33,17 4,5218 A10/563/17.01.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 - Lucian Power Hand SRL G1-2 / 2821 / 06.03.2017 1 170,00 170,00 4,5218 37,60 Lucian Power Hand SRL -




Black Sea Region -

Supporting the




martie 2017).

-Spider - print

Achiziţie directă 22462000-6 52 Materiale publicitare 1525528 G1-2/2821.1/06.03.2017 1065,05 buc 1 800,00 800,00 176,92 4,5218 A10/563/17.01.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 - Lucian Power Hand SRL G1-2 / 2821 / 06.03.2017 1 550,00 550,00 4,5218 121,63 Lucian Power Hand SRL -

Mape din piele Achiziţie directă 30199500-5 25




94296 G1-2/4515.1/04.04.2017 4.769,52 buc 24 167,00 4.008,00 880,88 4,5500 A2/236/17.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.01 MACROREX SRL G1-2/4515/04.04.2017 24 167,00 4.008,00 4,5500 880,88 MACROREX SRL

Documente de stare civila :

- carnete de casatorie 25 de

file

Legea 119/1996,

art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 1540450 G1-2/1129.1/31.01.2017 20296 buc 200 5,54 1.498,00 330,97 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/1129/26.01.2017 200 5,54 1.108,00 4,5261 244,80 MAI-DEPABD -


- carnete de casatorie 25 de

file

Legea 119/1996,

art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 5058338 G1-2/8345.1/21.06.2017 12645,8 buc 120 5,54 1.498,00 330,97 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/8345/21.06.2017 120 5,54 664,80 4,5261 146,88 MAI-DEPABD -


- registre de casatorie 50 de

file

Legea 119/1996,



- registre de casatorie 50 de

file

Legea 119/1996,

art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 5058338 G1-2/8345.1/21.06.2017 12645,8 buc 150 17,98 1.162,50 256,84 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/8345/21.06.2017 150 17,98 2.697,00 4,5261 595,87 MAI-DEPABD -

Documente de stare civila

- certificate de nastere

(carnete) 25 file

Legea 119/1996,

art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 1540450 G1-2/1129.1/31.01.2017 20296 buc 800 5,54 4.432,00 979,20 4,5261 39.349,19 8.842,51 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/1129/26.01.2017 800 5,54 4.432,00 4,5261 979,20 MAI-DEPABD -



(carnete) 25 file

Legea 119/1996,




(carnete) 25 file

Legea 119/1996,



- registre de nastere

(carnete) 100 file

Legea 119/1996,




(carnete) 100 file

Legea 119/1996,




(carnete) 100 file

Legea 119/1996,




(carnete) 200 file

Legea 119/1996,




(carnete) 200 file

Legea 119/1996,




(carnete) 50 file

Legea 119/1996,

art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 1540450 G1-2/1129.1/31.01.2017 20296 buc 200 17,98 2.175,00 480,54 4,5261 39.349,19 8.842,51 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/1129/26.01.2017 200 17,98 3.596,00 4,5261 794,50 MAI-DEPABD -



(carnete) 50 file

Legea 119/1996,


iLegea 119/1996,


Plata servicii publicitare anunt

in ziar,1 aparitie in data de

06.07 romania libera

Achiziţie directă 79341000-6 21 Servicii de publicitate 5058,338 G1-2/9094.1/05.07.2017 637,25 buc 1 535,50 535,50 117,66 4,5512 G1-2/9094/05.07.2017 DCDP DCDP - Buget 20.30.30. - manpres distribution srl G1-2/9094/05.07.2017 1 535,50 535,50 4,5512 117,66 manpres distribution srl

Mape predare/păstrare

telegrame

- Mapă cu burduf,

confecționată din piele

naturală, tip 2





250000 G1-2/8581.1/23.06.2017 24722,25 buc 75 167,00 12.525,00 2.782,96 4,5006 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.01 - MAROCHINER G1-2 / 8581/ 23.06.2017 75 101,00 7.575,00 4,5006 1.683,11 SELADO COM SRL -

9 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Mape predare/păstrare

telegrame

- Mapă confecționată din

piele naturală, tip 2





250000 G1-2/8581.1/23.06.2017 24722,25 buc 150 167,00 25.050,00 5.565,92 4,5006 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.01 - MAROCHINER G1-2 / 8581/ 23.06.2017 150 88,00 13.200,00 4,5006 2.932,94 SELADO COM SRL -

Adaptoare pentru priza Achiziţie directă 31111000-7 50 Adaptoare 1215405 G1-2/2121.1/16.02.2017 135,66 buc 3 38,00 114,00 25,29 4,5071 36/14.02.2017Amb

KhartoumAmb Khartoum - Buget 20.01.30 - MEDIA SOLUTIONS SRL G1-2/2121/16.02.2017 3 38,00 114,00 4,5071 25,29 MEDIA SOLUTIONS SRL -

Supape de siguranta

reglabile

- supapa 3/4 țoli, 6 bar

Achizitie directa 42131147-8 25 Supape de siguranţă 4305,52 buc 1 4.500,00 1.162,50 256,84 4,5261 - DAPA DAPA - Buget 20 01 30 -

METROINSTAL SRL

ALL INSTAL SRL

M&M FRIMAR SRL

G1-2/1420/02.02.2017 4 169,90 679,60 4,5261 150,15 M&M FRIMAR SRL -

Supape de siguranta

reglabile



METROINSTAL SRL

ALL INSTAL SRL

M&M FRIMAR SRL

G1-2/1420/02.02.2017 2 169,90 339,80 4,5261 75,08 M&M FRIMAR SRL -

Supape de siguranta

reglabile



METROINSTAL SRL

ALL INSTAL SRL

M&M FRIMAR SRL

G1-2/1420/02.02.2017 1 138,70 138,70 4,5261 30,64 M&M FRIMAR SRL -

Supape de siguranta

reglabile



METROINSTAL SRL

ALL INSTAL SRL

M&M FRIMAR SRL

G1-2/1420/02.02.2017 1 138,70 138,70 4,5261 30,64 M&M FRIMAR SRL -

Supape de siguranta

reglabile

- supapa 1țol, 3 bar


METROINSTAL SRL

ALL INSTAL SRL

M&M FRIMAR SRL

G1-2/1420/02.02.2017 12 193,44 2.321,28 4,5261 512,86 M&M FRIMAR SRL -


anuala la

deschidere/inchidere supape

centrale termice

Achizitie directa 71356100-9 9 Servicii de control tehnic 1469,65 servicii 1 1.250,00 1.162,50 256,84 4,5261 - DAPA DAPA - Buget 20 01 30 -

METROINSTAL SRL


CRYOGENICA SRL

G1-2/1420/02.02.2017 1 1.235,00 1.235,00 4,5261 272,86 CRYOGENICA SRL -

Cartuse de toner Xerox Work

Centre 7220

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/3970.2/27.03.2017 1.915,90 DTI DTI - Buget 20.01.30 MIDA SOFT SRL G1-2/3970/27.03.2017 MIDA SOFT SRL


- black

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30192113-6 68 Cartuşe de cerneală 1335405 G1-2/3379.4/17.03.2017 875,03 buc 4 72,07 288,28 63,18 4,5631 DTI DTI - Buget 20.01.30 MIDA SOFT SRL G1-2/3970/27.03.2017 4 72,07 288,28 4,5631 63,18 MIDA SOFT SRL


- tricolor

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30192113-6 68 Cartuşe de cerneală 1335405 G1-2/3379.4/17.03.2017 875,03 buc 4 111,76 447,04 97,97 4,5631 DTI DTI - Buget 20.01.30 MIDA SOFT SRL G1-2/3970/27.03.2017 4 111,76 447,04 4,5631 97,97 MIDA SOFT SRL

Cartuse toner Lexmark


Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/3970.1/27.03.2017 5.608,60 buc 2 406,73 813,46 182,71 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - MIDA SOFT SRL G1-2/3970/27.03.2017 2 406,73 813,46 4,4521 182,71 MIDA SOFT SRL


- cartus toner cyan

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/3970.1/27.03.2017 5.608,60 buc 2 649,94 1.299,88 291,97 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - MIDA SOFT SRL G1-2/3970/27.03.2017 2 649,94 1.299,88 4,4521 291,97 MIDA SOFT SRL



Comanda

subsecventa

aferenta acordului




Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru




Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/4998.2/12.04.2017 11.217,16 buc 4 406,73 1.626,92 365,43 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - MIDA SOFT SRL G 1-2 /4998 /12.04.2017 4 406,73 1.626,92 4,4521 365,43 MIDA SOFT SRL


- cartus toner cyan

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru




Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru




Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru


Motorina rezervor Dacia

DusterAchiziţie directă 09134220-5 Motorină (EN 590) buc 1 57,02 57,02 12,53 4,5500 - Buget 20.01.05 Ministerul Muncii G1-2/3671/03.04.2017 1 57,02 57,02 4,5500 12,53 Ministerul Muncii

Cutii de plastic pentru

depozitat drapele Achiziţie directă 44617000-8 120 Cutii 238,00 buc 50 5,00 250,00 54,67 4,5729 A6-1 / 1912/19.05.2017 DP DP - Buget 20.01.01 MISAVAN TRADING SRL G1-2 / 7054 /22.05.2017 50 4,00 200,00 4,5729 43,74 MISAVAN TRADING SRL

Cutii de plastic pentru

depozitat drapele Achiziţie directă 44617000-8 120 Cutii 1.170,37 buc 50 20,00 1.000,00 218,68 4,5729 A6-1 / 2251/22.06.2017 DP DP - Buget 20.01.01 MISAVAN TRADING SRL G1-2 / 8634/ 26.07.2017 50 19,67 983,50 4,5729 215,07 MISAVAN TRADING SRL

Stampila pt Agentul

Guvernamental pt CEDOAchiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/794.1/18.01.2017 84,49 furnizare 1 71,00 71,00 15,81 4,4920 A2/16/05.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/794/18.01.2017 1 71,00 71,00 4,4920 15,81

MONETARIA STATULUI

RA

Stampila pt Ambasada

Romaniei la HagaAchiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/794.1/18.01.2017 84,49 furnizare 1 71,00 71,00 15,81 4,4920 A2/1838/25.11.2016 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/813/18.01.2017 1 71,00 71,00 4,4920 15,81

MONETARIA STATULUI

RA

Stampila pt Dept pt Control

Export ANCEXAchiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/821.1/18.01.2017 84,49 furnizare 1 71,00 71,00 15,81 4,4920 A2/1897/14.12.2016 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/821/18.01.2017 1 71,00 71,00 4,4920 15,81

MONETARIA STATULUI

RA

Stampila pt Consulatul

General al Romaniei la

Stutgart

Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/828.1/18.01.2017 168,98 furnizare 2 71,00 142,00 31,61 4,4920 A2/56/16.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/834/18.01.2017 2 71,00 142,00 4,4920 31,61MONETARIA STATULUI

RA


Romaniei la ZaragozaAchiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/827.1/18.01.2017 253,47 furnizare 3 71,00 213,00 47,42 4,4920 A2/42/12.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/827/18.01.2017 3 71,00 213,00 4,4920 47,42

MONETARIA STATULUI

RA

Stampila pt Ambasada

Romaniei la DohaAchiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/830.1/19.01.2017 168,98 furnizare 2 71,00 142,00 31,61 4,4920 A2/55/16.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/830/18.01.2017 2 71,00 142,00 4,4920 31,61

MONETARIA STATULUI

RA

Stampila pt Centrala MAE Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/888.1/19.01.2017 591,43 furnizare 7 71,00 497,00 110,64 4,4920 A2/63/16.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/888/19.01.2017 7 71,00 497,00 4,4920 110,64MONETARIA STATULUI

RA

Stampila pt Cabinetul

Ministrului delgat pentru

afaceri europene


RA

Stampile dreptunghiulare pt

Centrala MAE


Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 235739 G1-2/924.1/20.01.2017 593,96 furnizare 7 47,10 329,70 73,40 4,4920 A2/61/16.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/924/20.01.2017 7 47,10 329,70 4,4920 73,40MONETARIA STATULUI

RA


Centrala MAE



RA

10 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Centrala MAE



RA


Centrala MAE



RA




- stampila D=35mm


RA


Consulatul General al

Romaniei la Bonn

- stampila D=35mm


RA

Sigiliu metalic pt ceara pt

Consulatul Romaniei la

Solotvino

- stampila D=35mm


RA


Romaniei la Shanghai

- stampila D=35mm


RA

Sigiliu metalic pt ceara pt

Consulatul Romaniei la Bari

- stampila D=35mm


RA

Stampile pt DCPIC

- stampila D=35mmAchiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/1828.1/09.02.2017 337,96 furnizare 4 71,00 284,00 63,22 4,4920 A2/191/09.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - MONETARIA STATULUI RA G1-2/1828/09.02.2017 4 71,00 284,00 4,4920 63,22

MONETARIA STATULUI

RA

Sigiliu metalic pentru

Ambasada Romaniei la Tallin

si matrita timbru sec cu presa

manuala si stampila pentru

Ambasada Romaniei la

Beirut

- sigiliu pentru ceara

Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/2608.1/01.03.2017 986,27 buc 1 91,80 91,80 20,43 4,4938 A2/211/13.02.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2/2608/01.03.2017 1 91,80 91,80 4,4938 20,43MONETARIA STATULUI

RA






Beirut


RA






Beirut

- Matrita timbru sec


RA







RA

Stampila autotusanta pentru


Skopje si stampile si matrita

timbru sec cu presa manuala

pentru Consulatul General al

Romaniei la Bonn

- stampila D=35 mm

Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/3426.1/20.03.2017 1.046,80 buc 1 71,00 71,00 15,80 4,4938 A2/344/14.03.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2/3426/17.03.2017 1 71,00 71,00 4,4938 15,80MONETARIA STATULUI

RA






Romaniei la Bonn



RA






Romaniei la Bonn

- presa manuala


RA

Confecționare ştampile şi

matriţe timbru sec cu prese

manuale pentru, Consulatul

General al României la

Munchen, Ambasada

României la Londra şi

Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/2608.1/01.03.2017 986,27 buc 6 71,00 426,00 94,80 4,4938 A2/603 /02.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2 / 6170/ 05.05.2017 1 71,00 71,00 4,4938 15,80MONETARIA STATULUI

RA





Munchen, Ambasada

României la Londra şi


României la Marsilia


Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/2608.1/01.03.2017 986,27 buc 5 268,00 1.340,00 298,19 4,4938 A2/603 /02.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2 / 6170/ 05.05.2017 1 268,00 268,00 4,4938 59,64MONETARIA STATULUI

RA





Munchen, Ambasada

Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 250000 G1-2/6170.1/05.05.2017 4469,64 buc 5 398,00 1.990,00 442,83 4,4938 A2/603 /02.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2 / 6170/ 05.05.2017 1 398,00 398,00 4,4938 88,57MONETARIA STATULUI

RA

Confecționare matriţe timbru

sec şi prese manuale pentru,

Ambasada României la

Dublin, Secţia Consulară şi


Moscova, Secţia Consulară


Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 103958 G1-2/7629.1/06.06.2017 1585,08 buc 2 268,00 536,00 119,28 4,4938 A2/659 /16.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2 / 7629 /06.06.2017 2 268,00 536,00 4,4938 119,28MONETARIA STATULUI

RA

Confecționare matriţe timbru

sec şi prese manuale pentru,


Dublin, Secţia Consulară şi


Moscova, Secţia Consulară

- presa manuala

Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 250000 G1-2/7629.1/06.06.2017 1585,08 buc 2 398,00 796,00 177,13 4,4938 A2/659 /16.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2 / 7629 /06.06.2017 2 398,00 796,00 4,4938 177,13MONETARIA STATULUI

RA

11 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Confecționare ştampile

pentru Ambasada României

la Amman

- Stampila din cauciuc

Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 250000 G1-2/28167.1/15.06.2017 168,98 buc 2 71,00 142,00 31,60 4,4938 A2/792/12.06.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 MONETARIA STATULUI RA G1-2 /8167/14.06.2017 2 71,00 142,00 4,4938 31,60MONETARIA STATULUI

RA


-Pix cu pastaAchiziţie directă 30192121-5 26 Pixuri 94296 G1-2/4476.2/04.04.2017 595,00 buc 2000 0,26 520,00 113,97 4,5627 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 MULTI MASIMEX SRL G1-2 / 4476 /04.04.2017 2000 0,25 500,00 4,5627 109,58 MULTI MASIMEX SRL


-Capse dimensiune 24/6Achiziţie directă 30197110-0 23 Capse buc 1000 0,90 900,00 199,97 4,5006 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - MULTI MASIMEX SRL G1-2 / 1193 / 27.01.2017 1000 0,80 800,00 4,5006 177,75 MULTI MASIMEX SRL -

Cilindru pentru imprimanta

Konica MinoltaAchiziţie directă 30124000-4 49

Piese şi accesorii pentru

maşini de birou1215405 G1-2/2129.1/16.02.2017 270,13 buc 1 239,00 239,00 53,03 4,5071 H2-1/664/14.02.2017. DDIT DDIT - Buget 20.01.30 - NC COPIERS SRL G1-2/2129/16.02.2017 1 227,00 227,00 4,5071 50,36 NC COPIERS SRL -



- Lampadar

Achiziţie directă 31521200-6 106 Lampadare 1595,98 buc 4 335,29 1.341,16 294,73 4,5505 A 4146 /2017 C.M. C.M. - Buget 20.05.30 - NC STYLE SRL G1-2 / 6634 /15.05.2017 4 335,29 1.341,16 4,5505 294,73 NC STYLE SRL

Achizitie acumulatori

- acumulator 12V - 7.2 AhAchizitie directa 31400000-0 18

Acumulatori, pile

galvanice şi baterii

primare

58310 G1-2/1042.1/25.01.2017 2.804,59 buc 24 56,00 1.344,00 298,85 4,4973 A2/71/19.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.06 - OBSIDIAN COM SRL G1-2/1042/25.01.2017 24 54,2 1.300,80 4,5225 287,63 OBSIDIAN COM SRL


- acumulator 12V - 18 AhAchizitie directa 31400000-0 18

Acumulatori, pile


primare

58310 G1-2/1042.1/25.01.2017 2.804,59 buc 8 135,00 1.080,00 240,14 4,4973 A2/71/19.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.06 - OBSIDIAN COM SRL G1-2/1042/25.01.2017 8 132 1.056,00 4,5225 233,50 OBSIDIAN COM SRL

Scanere informatice HP

Scanjet ProfessionalAchiziţie directă 30216110-0 39 Scanere informatice G1-2/ 19396,88 buc 10 2.016,68 20.166,80 4.489,49 4,4920 G4/122/01.02.2017 DTI DTI - Buget 20.05.30 - OFFICE MAX SRL G1-2/1600/07.02.2017 10 1.629,99 16.299,90 4,4920 3.628,65 OFFICE MAX SRL -

Reparare sistem e-Ticketing -

Centrul de Instruire pentru

Personalul Consular



întreţinere şi servicii

conexe pentru

computere personale,

pentru echipament de

birotică, pentru

echipament de

telecomunicaţii şi pentru

echipament audiovizual

3.855,27 servicii 1 3.500,00 3.500,00 786,15 4,4521 G 5-3/ 61 /04.04.2017 CIPC CIPC - Buget 20.01.30 - ONLINET SYSTEMS SRL G1-2/ 4939 / 12.04.2017 1 3.885,27 3.885,27 4,4521 872,68 ONLINET SYSTEMS SRL

Reparare sistem e-Ticketing -

Centrul de Instruire pentru

Personalul Consular



întreţinere şi servicii

conexe pentru

computere personale,

pentru echipament de

birotică, pentru

echipament de

telecomunicaţii şi pentru

G1-2 /6338.1 / 09.05.2017 1.036,06 servicii 1 870,64 870,64 195,56 4,4521 G 5-3/ 61 /04.04.2017 CIPC CIPC - Buget 20.01.30 - ONLINET SYSTEMS SRL G1-2/ 6338 / 09.05.2017 1 870,64 870,64 4,4521 195,56 ONLINET SYSTEMS SRL


- Capse NokiAchiziţie directă 30197110-0 23 Capse 537,88 buc 200 2,50 500,00 109,97 4,5467 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 PINTECH ADMAR SRL G1-2 / 6835/17.05.2017 200 2,26 452,00 4,5467 99,41 PINTECH ADMAR SRL


- Marker permanent CD/DVDAchiziţie directă 30192125-3 140 Carioca permanente buc 240 1,50 360,00 78,82 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -

PINTEXIM SRL

SHATTER SRL

JACOB TODAY SRL

HORUS CENTER SRL

INFOCENTER SRL

DNS BIROTICA S.R.L

DELEROM BIROTICA SRL

G1-2 / 7916 /09.06.2017 240 1,40 336,00 4,5675 73,56 PINTEXIM SRL


- Marker permanent, negruAchiziţie directă 30192125-3 140 Carioca permanente buc 240 1,70 408,00 89,33 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -

PINTEXIM SRL

SHATTER SRL

JACOB TODAY SRL

HORUS CENTER SRL

INFOCENTER SRL

DNS BIROTICA S.R.L


G1-2 / 7916 /09.06.2017 240 1,20 288,00 4,5675 63,05 PINTEXIM SRL


- Notiţe adezive 51x38 mmAchiziţie directă 22816300-6 141 Post-it buc 700 2,00 1.400,00 306,51 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -

PINTEXIM SRL

SHATTER SRL

JACOB TODAY SRL

HORUS CENTER SRL

INFOCENTER SRL

DNS BIROTICA S.R.L


G1-2 / 7916 /09.06.2017 700 1,69 1.183,00 4,5675 259,00 SHATTER SRL


- Notiţe adezive 76x76 mmAchiziţie directă 22816300-6 141 Post-it buc 1000 1,00 1.000,00 218,94 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -

PINTEXIM SRL

SHATTER SRL

JACOB TODAY SRL

HORUS CENTER SRL

INFOCENTER SRL

DNS BIROTICA S.R.L


G1-2 / 7916 /09.06.2017 1000 0,90 900,00 4,5675 197,04 SHATTER SRL


- Biblioraft, plastIfiat A4, 75

mm (negru si albastru)

Achiziţie directă 30197210-1 142 Bibliorafturi buc 500 4,50 2.250,00 492,61 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -

PINTEXIM SRL

SHATTER SRL

JACOB TODAY SRL

HORUS CENTER SRL

INFOCENTER SRL

DNS BIROTICA S.R.L


G1-2 / 7916 /09.06.2017 500 3,98 1.990,00 4,5675 435,69 SHATTER SRL


- Biblioraft plastefiat , A4, 50

mm, albastru

Achiziţie directă 30197210-1 142 Bibliorafturi buc 75 3,50 262,50 57,47 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -

PINTEXIM SRL

SHATTER SRL

JACOB TODAY SRL

HORUS CENTER SRL

INFOCENTER SRL

DNS BIROTICA S.R.L


G1-2 / 7916 /09.06.2017 75 3,20 240,00 4,5675 52,55 JACOB TODAY SRL


- Spirale plastic 38 mm, 375

pag, albastru

Achiziţie directă 39263000-3 143 Articole de birou cut 5 22,00 110,00 24,08 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -

PINTEXIM SRL

SHATTER SRL

JACOB TODAY SRL

HORUS CENTER SRL

INFOCENTER SRL

DNS BIROTICA S.R.L


G1-2 / 7916 /09.06.2017 5 20,00 100,00 4,5675 21,89 JACOB TODAY SRL


- Spirale plastic 10 mm, 41-

55 pag, lungime 30cm

Achiziţie directă 39263000-3 143 Articole de birou cut 10 8,00 80,00 17,52 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -

PINTEXIM SRL

SHATTER SRL

JACOB TODAY SRL

HORUS CENTER SRL

INFOCENTER SRL

DNS BIROTICA S.R.L


G1-2 / 7916 /09.06.2017 10 7,98 79,80 4,5675 17,47 JACOB TODAY SRL


- Capsator 46 coli, 24/6,

Model C-14 metalic - Noki

Achiziţie directă 30197320-5 144 Capsatoare buc 200 15,00 3.000,00 656,81 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -

PINTEXIM SRL

SHATTER SRL

JACOB TODAY SRL

HORUS CENTER SRL

INFOCENTER SRL

DNS BIROTICA S.R.L


G1-2 / 7916 /09.06.2017 200 13,00 2.600,00 4,5675 569,24 HORUS CENTER SRL


- Radiera ergonomica Achiziţie directă 30192100-2 145 Radiere buc 150 1,00 150,00 32,84 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -

PINTEXIM SRL

SHATTER SRL

JACOB TODAY SRL

HORUS CENTER SRL

INFOCENTER SRL

DNS BIROTICA S.R.L


G1-2 / 7916 /09.06.2017 150 0,48 72,00 4,5675 15,76 INFOCENTER SRL


- Foarfeca, lungime 16.5 cm,

lama din otel inoxidabil

Achiziţie directă 39241200-5 146 Foarfece 297,50 buc 100 3,00 300,00 65,68 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -

PINTEXIM SRL

SHATTER SRL

JACOB TODAY SRL

HORUS CENTER SRL

INFOCENTER SRL

G1-2 / 7916 /09.06.2017 100 2,50 250,00 4,5675 54,73RTC PROFFICE

EXPERIENCE


- Calculator de birou 16 digitAchiziţie directă 30141200-1 147 Calculatoare de birou buc 20 65,00 1.300,00 284,62 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -

PINTEXIM SRL

SHATTER SRL

JACOB TODAY SRL

HORUS CENTER SRL

INFOCENTER SRL

G1-2 / 7916 /09.06.2017 20 59,98 1.199,60 4,5675 262,64 DNS BIROTICA SRL


- Cerneala Pelikan, verde -

Edelstein JADE

Achiziţie directă 22600000-6 36 Cerneală buc 5 60,00 300,00 65,68 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -

PINTEXIM SRL

SHATTER SRL

JACOB TODAY SRL

HORUS CENTER SRL

INFOCENTER SRL

G1-2 / 7916 /09.06.2017 5 55,80 279,00 4,5675 61,08DELEROM BIROTICA

S.R.L.


-Ecuson (suport) plastic

pentru cartele

Achiziţie directă 35123400-6 53 Ecusoane de identificare buc 500 0,50 250,00 54,73 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -

PINTEXIM SRL

SHATTER SRL

JACOB TODAY SRL

HORUS CENTER SRL

INFOCENTER SRL


S.R.L.

12 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


- Şnur textil albastru Achiziţie directă 19212500-0 148 Şnururi buc 200 0,70 140,00 30,65 4,5675 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 -

PINTEXIM SRL

SHATTER SRL

JACOB TODAY SRL

HORUS CENTER SRL

INFOCENTER SRL

DNS BIROTICA S.R.L



S.R.L.


- Creion mecanic Achiziţie directă 30192126-0 114 Creioane mecanice buc 100 5,00 500,00 109,97 4,5467 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 PRIMARTA S.R.L G1-2 / 6835/17.05.2017 100 4,87 487,00 4,5467 107,11 PRIMARTA S.R.L


-Lipici solidAchiziţie directă 24911200-5 74 Adezivi 94296 G1-2/4476.5/04.04.2017 299,88 buc 100 3,00 300,00 65,75 4,5627 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 PRISCOLE SRL G1-2 / 4476 /04.04.2017 100 2,52 252,00 4,5627 55,23 PRISCOLE SRL

Cartuse de toner HP

- black HP 1200

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30125100-2 Cartuşe de toner 1335405 G1-2/3379.3/17.03.2017 23.075,17 buc 25 335,14 8.378,50 1.836,14 4,5631 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 PRODUCTON SRL G1-2/3379/17.02.2017 25 335,14 8.378,50 4,5631 1.836,14 PRODUCTON SRL

Cartuse de toner HP

- black HP 1320

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30125100-2 Cartuşe de toner 1335405 G1-2/3379.3/17.03.2017 23.075,17 buc 15 664,29 9.964,35 2.183,68 4,5631 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 PRODUCTON SRL G1-2/3379/17.02.2017 25 335,14 8.378,50 4,5631 1.836,14 PRODUCTON SRL

Cartuse de toner HP

- black P0315

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30125100-2 Cartuşe de toner 1335405 G1-2/3379.3/17.03.2017 23.075,17 buc 2 524,02 1.048,04 229,68 4,5631 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 PRODUCTON SRL G1-2/3379/17.02.2017 25 335,14 8.378,50 4,5631 1.836,14 PRODUCTON SRL

Cartus toner black pentru

Hewlett Packard

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/4998.3/12.04.2017 2.058,26 buc 1 681,59 681,59 153,09 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - PRODUCTON SRL G 1-2 /4998 /12.04.2017 1 681,59 681,59 4,4521 153,09 PRODUCTON SRL

Cartus toner black pentru

Hewlett Packard LaserJet

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30125100-2 Cartuşe de toner 1725405 G1-2/4998.3/12.04.2017 2.058,26 buc 2 524,02 1.048,04 235,40 4,4521 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - PRODUCTON SRL G 1-2 /4998 /12.04.2017 2 524,02 1.048,04 4,4521 235,40 PRODUCTON SRL

Card blanc PVC Achiziţie directă 30197645-9 30 Card pentru tipărire furnizare 1000 0,60 600,00 133,32 4,5006 A6-1/5229/06.12.2016 DP DP - Buget 20.01.30 - QUANTMED SRL G1-2/1324/31.01.2017 1000 0,49 490,00 4,5006 108,87 QUANTMED SRL -

Film ribon retransfer

MAGICARD PRIMAAchiziţie directă 30197645-9 31 Card pentru tipărire furnizare 6 450,00 2.700,00 599,92 4,5006 A6-1/5229/06.12.2016 DP DP - Buget 20.01.30 - QUANTMED SRL G1-2/1324/31.01.2017 6 395,00 2.370,00 4,5006 526,60 QUANTMED SRL -

Film ribon Dye film

MAGICARD PRIMAAchiziţie directă 30197645-9 31 Card pentru tipărire furnizare 6 1.800,00 10.800,00 2.399,68 4,5006 A6-1/5229/06.12.2016 DP DP - Buget 20.01.30 - QUANTMED SRL G1-2/1324/31.01.2017 6 1.698,00 10.188,00 4,5006 2.263,70 QUANTMED SRL -

Film ribon Generic Hologram


Film ribon retransfer

MAGICARD PRIMAAchiziţie directă 30197645-9 31 Card pentru tipărire furnizare 6 339,00 2.034,00 451,94 4,5006 A6-1/1303/04.04.2017 DP DP - Buget 20.01.30 - QUANTMED SRL G1-2/5178/18.04.2017 6 339,00 2.034,00 4,5006 451,94 QUANTMED SRL -

Film ribon Dye film


Film ribon Generic Hologram



- acumulator 12V - 5.5 AhAchizitie directa 31400000-0 18

Acumulatori, pile


primare

46660 G1-2/6669.1/15.05.2017 1.028,16 buc 16 60,00 960,00 210,97 4,5505 A2/207/15.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.06 - QUARTZ MATRIX SRL G1-2/6669/15.05.2017 16 54 864,00 4,5505 189,87 QUARTZ MATRIX SRL

3217,52 buc 4 104,88 419,52 91,88 4,5661 A2/638/08.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.30 - 4 104,88 419,52 91,88

3217,52 buc 7 105,80 740,60 162,20 4,5661 A2/638/08.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.30 - 7 105,80 740,60 #DIV/0!

3217,52 buc 6 257,28 1.543,68 338,07 4,5661 A2/638/08.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.30 - 6 257,28 1.543,68 #DIV/0!


pentru Cabinet Ministru

deleat pentru afaceri

europene

Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 235739 G1-2/405.1/11.01.2017 187,19 buc 1 71,00 71,00 15,95 4,4521 A2/21/06.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2 /405/11.01.2017 1 71,00 71,00 4,4521 15,95RA MONETARIA

STATULUI SA-


pentru Reprezentantul cu

insarcinari speciale pe

probleme economice


Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text 235739 G1-2/405.1/11.01.2017 187,19 buc 1 86,30 86,30 19,38 4,4521 A2/21/06.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2 /405/11.01.2017 1 86,30 86,30 4,4521 19,38RA MONETARIA

STATULUI SA-

Confecționare stampila

Cabinet Ministru

- stampila Trodat


STATULUI SA-


conform H1/1629/07.03.2017

pentru Centrala MAE

- stampila cauciuc d=35mm


STATULUI SA-

Confecționare stampila si

matrita timbru sec pentru


Romaniei la Los Angeles



STATULUI SA-

Panouri LED

- panou LED putere 36-48

W

Achiziţie directă 31520000-7 156Lămpi şi aparate de

iluminat3593000 G1-2/8169.1/15.06.2017 QUARTZ MATRIX SRL4,5661G1-2/8169/14.06.2017QUARTZ MATRIX SRL

13 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29





- matrita timbru sec


STATULUI SA-





- presa manuala


STATULUI SA-


pentru Ambasada Romaniei

la Bruxelles, sectia Consulara



STATULUI SA-


pentru Cabinetul Secretarului

de Stat pentru Pregătirea

Președintiei Romaniei la

Consiliul UE


STATULUI SA-


pentru DPMCD

- stampila cauciuc d=35mmAchiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 250000 G1-2/8757.1/28.06.2017 84,49 buc 1 71,00 71,00 15,95 4,4521 A2/846/26.06.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2 /8757/28.06.2017 1 71,00 71,00 4,4521 15,95

RA MONETARIA

STATULUI SA-

Publicare ordin ministrul

afacerilor externe in M.O.Achiziţie directă 79341000-6 28 Servicii de publicitate 1145405 G1-2/1097.1/31.01.2017 547,5 serv 1 456,25 456,25 102,48 4,4521 W1-1/14650/24.10.2015 DCE DCE - Buget 20.01.30 - RA MONITORUL OFICIAL G 1-2 / 1097/ 26.01.2017 1 460,08 460,08 4,4521 103,34

RA MONITORUL

OFICIAL -


afacerilor externe in M.O.Achiziţie directă 79341000-6 28 Servicii de publicitate 1145405 G1-2/1097.1/14.03.2017 547,50 serv 1 456,25 456,25 102,48 4,4521 W1-1/14650/24.10.2015 DCE DCE - Buget 20.01.30 - RA MONITORUL OFICIAL G 1-2 / 1097/ 13.03.2017 1 460,08 460,08 4,4521 103,34

RA MONITORUL

OFICIAL -


afacerilor externe in M.O.Achiziţie directă 79341000-6 28 Servicii de publicitate 1725405 G1-2/3259/27.03.2017 5.900,00 serv 1 4.037,82 4.037,82 906,95 4,4521 A7-1/37/07.03.2017 DCE DCE - Buget 20.01.30 - RA MONITORUL OFICIAL G 1-2 / 3259/ 22.03.2017 1 4.037,82 4.037,82 4,4521 906,95

RA MONITORUL

OFICIAL -


afacerilor externe in M.O.Achiziţie directă 79341000-6 28 Servicii de publicitate 3593000 G1-2/8192.1/16.06.2017 183 serv 1 153,78 153,78 34,54 4,4521 G5-1/4830/06.03.2017 DRCo DRCo - Buget 20.01.30 - RA MONITORUL OFICIAL G 1-2 /8192/16.06.2017 1 153,78 153,78 4,4521 34,54

RA MONITORUL

OFICIAL -

Reincarcare cartele SIM Pre-

paid DamascAchiziţie directă 64212900-4 43

Servicii de furnizare de

cartele telefonice

preplătite

1520450 G1-2/1682.1/07.02.2017 4462,5 buc 5 750,00 3.750,00 841,18 4,4580 A9/85/18.01.2017 COSSU COSSU - Buget 20.30.30 - Rartel S.A. G1-2/1682/07.02.2017 5 750,00 3.750,00 4,4580 841,18 Rartel S.A. -




cartele telefonice

preplătite

4462,5 buc 5 750,00 3.750,00 841,18 4,4580 A9-343/31.03.2017 COSSU COSSU - Buget 20.30.30 - Rartel S.A. G 1-2/6438/10.05.2017 5 750,00 3.750,00 4,4580 841,18 Rartel S.A. -




cartele telefonice

preplătite

5331168 G1-2/6438.1/10.05.2017 4462,5 buc 5 750,00 3.750,00 841,18 4,4580 A9-343/31.03.2017 COSSU COSSU - Buget 20.30.30 - Rartel S.A. G 1-2/6439/10.05.2017 5 750,00 3.750,00 4,4580 841,18 Rartel S.A. -




cartele telefonice

preplătite

5331168 G1-2/1682.1/07.02.2017 4462,5 buc 5 750,00 3.750,00 841,18 4,4580 A9-343/31.03.2017 COSSU COSSU - Buget 20.30.30 - Rartel S.A. G 1-2/6439/10.05.2017 5 750,00 3.750,00 4,4580 841,18 Rartel S.A. -

Cartele de acces Achiziţie directă 22457000-8 151 Cartele de acces 3593000 G1-2/8079.1/13.06.2017 7.279,23 buc 300 21,00 6.300,00 1.381,15 4,5614 A2/662/15.05.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.01.30 - RASIROM G1-2/8079/13.06.2017 300 20,39 6.117,00 4,5614 1.341,04 RASIROM

Cabluri de date displayport Achiziţie directă 32581100-0 46Cablu de transmitere a

datelor957,95 buc 10 100,00 1.000,00 224,46 4,4551 G4/122/01.02.2017 DTI DTI - Buget 20.01.06 - REFLEX COMPUTERS SRL G1-2/1791/07.02.2017 10 80,50 805,00 4,4551 180,69

REFLEX COMPUTERS

SRL

Publicații de specialitate -

DPBCS

- Consilier Contabilitate

pentru Instituții Publice ediţia

2017 inclusiv actualizarea


Ziare, reviste

specializate, periodice şi

reviste

236938 G1-2/4425.1/04.04.2017 3260,25 buc 1 1.300,00 1.300,00 285,24 4,5575 G1-1/ 3069/27.03.2017 DPBCS DPBCS - Buget 20.11 -

RENTROP & STRATON -GRUP

DE EDITURA SI CONSULTANTA

IN AFACERI S.R.L

G1-2 / 4425/ 03.04.2017 1 1.220,00 1.220,00 4,5575 267,69

RENTROP & STRATON -

GRUP DE EDITURA SI

CONSULTANTA IN

AFACERI S.R.L

-


DPBCS

- Consilier Control Intern


Ziare, reviste


reviste




IN AFACERI S.R.L

G1-2 / 4425/ 03.04.2017 1 950,00 950,00 4,5575 208,45

RENTROP & STRATON -

GRUP DE EDITURA SI

CONSULTANTA IN

-


DPBCS

- Consilier – Controlul

financiar – preventiv în

instituțiile publice – 2017

inclusiv actualizarea


Ziare, reviste


reviste




IN AFACERI S.R.L

G1-2 / 4425/ 03.04.2017 1 935,00 935,00 4,5575 205,16

RENTROP & STRATON -

GRUP DE EDITURA SI

CONSULTANTA IN

AFACERI S.R.L

-

Produse filatelice

- Panou filatelic de prezentareAchiziţie directă 22410000-7 61 Timbre 195000 G1-2/4755.1/07.04.2017 5.333,58 buc 1 1.832,00 1.832,00 402,64 4,5500 A10/1481/7.04.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 ROMFILATELIA SA G1-2/ 4755 / 07.04.2017 1 1.832,00 1.832,00 4,5500 402,64 ROMFILATELIA SA

Produse filatelice

- Tablou filatelic în varianta

VIP de prezentare

Achiziţie directă 22410000-7 61 Timbre 195000 G1-2/4755.1/07.04.2017 5.333,58 buc 10 265,00 2.650,00 582,42 4,5500 A10/1481/7.04.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 ROMFILATELIA SA G1-2/ 4755 / 07.04.2017 10 265,00 2.650,00 4,5500 582,42 ROMFILATELIA SA

Produse filatelice

-Mapa care include plic de

corespondenta cu timbru

Achiziţie directă 22410000-7 61 Imprimate nefalsificabile 878,22 buc 100 8,00 1.162,50 252,95 4,5957 - DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 - ROMFILATELIA SA G1-2/ 8576 / 23.06.2017 100,00 7,38 738,00 4,5957 160,58 ROMFILATELIA SA -

Produse filatelice pentru

marcarea aniversării a 10 ani

de la aderarea României la

Uniunea Europeană

- Mape filatelice

Achiziţie directă 22410000-7 61 Timbre 81.039,00 buc 150 227,00 34.050,00 7.565,66 4,5006 A10/987/13.03.2017 DDPCS DDPCS - Buget 20.30.30 - ROMFILATELIA SA G1-2/ 3261 / 15.03.2017 150 227,00 34.050,00 4,5006 7.565,66 ROMFILATELIA SA

Plicuri C4/A4, C5/A5,

DL/A6, E4/A3, personalizate

MAE şi fără personalizare

-Plic C4/A4, fără

personalizare

Achiziţie directă 30199230-1 108 Imprimate nefalsificabile 250000 G1-2/8517.1/22.06.2017 7330,4 buc 15 0,12 1.162,50 252,95 4,5957 - DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - ROMKUVERT IND S.R.L G1-2 / 8517 /22.06.2017 15,00 100,00 1.500,00 4,5957 326,39 ROMKUVERT IND S.R.L -




-Plic C4/A4, personalizate

MAE

Achiziţie directă 30199230-1 108 Imprimate nefalsificabile 250000 G1-2/8517.1/22.06.2017 7330,4 buc 24 0,15 1.162,50 252,95 4,5957 - DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - ROMKUVERT IND S.R.L G1-2 / 8517 /22.06.2017 24.000,00 0,11 2.640,00 4,5957 574,45 ROMKUVERT IND S.R.L -




-Plic C5/A5, personalizate

MAE

Achiziţie directă 30199230-1 108 Imprimate nefalsificabile 250000 G1-2/8517.1/22.06.2017 7330,4 buc 10 0,09 1.162,50 252,95 4,5957 - DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - ROMKUVERT IND S.R.L G1-2 / 8517 /22.06.2017 10.000,00 0,08 800,00 4,5957 174,08 ROMKUVERT IND S.R.L -




-Plic DL/A6, fără

personalizare





-Plic DL/A6, personalizate

MAE





-Plic E4/A3, fără

personalizare




SdS ASB

-Calimara cerneala, Parker

Achiziţie directă 22600000-6 36 Cerneală 103958 G1-2/4423.2/03.04.2017 133,28 buc 2 22,00 44,00 9,65 4,5575 AE 923 / 27.03.2017 Cabinet M D Cabinet M D - Buget 20.01.01 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2 / 4423 /03.04.2017 2 18,00 36,00 4,5575 7,90RTC PROFFICE

EXPERIENCE-



SdS ASB

- Dispenser banda adeziva

Scotch Clasic

Achiziţie directă 30192000-1 70 Accesorii de birou 103958 G1-2/4423.2/03.04.2017 133,28 buc 4 22,00 88,00 19,31 4,5575 AE 923 / 27.03.2017 Cabinet M D Cabinet M D - Buget 20.01.01 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2 / 4423 /03.04.2017 4 19,00 76,00 4,5575 16,68RTC PROFFICE

EXPERIENCE-

14 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


MinistruAchizitie directa 30199500-5 25




104296 G1-2/5064.1/13.04.2017 1.749,30 buc 35 50,00 1.750,00 393,07 4,4521 A/4146/11.04.2017Cabinet

Ministru

Cabinet

Ministru- Buget 20.01.01 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2/5064/13.04.2017 35 42,00 1.470,00 4,4521 330,18

RTC PROFFICE

EXPERIENCE

Raft metalic 180x90x40 Achiziţie directă 39153100-0 86 Rafturi de cărţi 218958 G1-2/5487.1/24.04.2017 8.074,15 buc 3 563,00 1.689,00 371,69 4,5441 G1-1/4452/03.04.2017 DAPA DAPA - Buget 20.05.30 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2/5487/24.04.2017 3 555,00 1.665,00 4,5441 366,41RTC PROFFICE

EXPERIENCE

Raft metalic 200x100x40 Achiziţie directă 39153100-0 86 Rafturi de cărţi 218958 G1-2/5487.1/24.04.2017 8.074,15 buc 8 650,00 5.200,00 1.144,34 4,5441 G1-1/4452/03.04.2017 DAPA DAPA - Buget 20.05.30 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2/5487/24.04.2017 8 640,00 5.120,00 4,5441 1.126,74RTC PROFFICE

EXPERIENCE

Mape documente pentru

Cabinet MinistruAchiziţie directă 30199500-5 25




250000 G1-2/6169.1/08.05.2017 1874,25 buc 35 50,00 1.750,00 388,84 4,5006 A/4146/11.04.2017 C.M. C.M. - Buget 20.01.01 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2 /6169/05.05.2017 35 45,00 1.575,00 4,5006 349,95RTC PROFFICE

EXPERIENCE-

Rechizite

- Capsator, cu capacitate de

capsare 100 de coli hârtie 80

gr/mp

Achiziţie directă 30197320-5 150 Capsatoare 250000 G1-2/7845.1/09.06.2017 1.216,99 buc 2 300,00 600,00 131,47 4,5637 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2 / 7845/ 08.06.2017 2 218,52 437,04 4,5637 95,76RTC PROFFICE

EXPERIENCE

Rechizite

- Capsator, cu capacitate de

capsare 140 de coli hârtie 80

gr/mp

Achiziţie directă 30197320-5 150 Capsatoare 250000 G1-2/7845.1/09.06.2017 1.216,99 buc 1 500,00 500,00 109,56 4,5637 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2 / 7845/ 08.06.2017 1 300,64 300,64 4,5637 65,88RTC PROFFICE

EXPERIENCE

Rechizite

- Capse metalice 23/10Achiziţie directă 30197110-0 23 Capse 250000 G1-2/7845.1/09.06.2017 1.216,99 cut 30 11,11 333,30 73,03 4,5637 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2 / 7845/ 08.06.2017 30 9,50 285,00 4,5637 62,45

RTC PROFFICE

EXPERIENCE

Amortizor ușă Achiziție directă 44316510-6 159 Feronerie 4666000 G1-2/8986.1/04.07.2017 1130,5 buc 1 950,00 950,00 207,48 4,5788 G1-2/8986/04.07.2017Amb

KhartoumAmb Khartoum Buget 20 01 06 RTC PROFFICE EXPERIENCE G1-2/8986/04.07.2017 1 950,00 950,00 4,5788 207,48

RTC PROFFICE

EXPERIENCE

Achizionare Hartie alba a5

80g/m2Achiziţie directă 30197620-8 164 Hârtie pentru scris 94296 G1-2/9132/05.07.2017 89,25 buc 10 7,50 75,00 16,44 4,5627

Cabinet

Ministru

Cabinet

Ministru- Buget 20.01.01

RTC PROFFICE EXPERIENCE

S.AG1-2/9132/05.07.2017 10 7,50 75,00 4,5627 16,44

RTC PROFFICE

EXPERIENCE S.A

Achizitie cartoline

personalizate Ministrul

Afacerilor Externe

Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 675730 G1-2/680.1/17.01.2017 3516,45 buc 300 2,25 675,00 150,21 4,4938 A6-1/ 128 /10.01.2017 DP DP - Buget 20.30.02 -SC EUROINFO DESIGN SRL

G1-2 / 680 / 16.01.2017 300 2,25 675,00 4,4938 150,21EUROINFO DESIGN

S.R.L.

Achiziție carti de vizita

Ministrul Afacerilor ExterneAchiziţie directă 30199730-6 14 Cărţi de vizită 675730 G1-2/680.1/17.01.2017 3516,45 buc 600 3,80 2.280,00 507,37 4,4938 A6-1/ 128 /10.01.2017 DP DP - Buget 20.30.02

SC EUROINFO DESIGN SRLG1-2 / 680 / 16.01.2017 600 3,80 2.280,00 4,4938 507,37

EUROINFO DESIGN

S.R.L.


Ministrul delegat pentru

afaceri europene

Achiziţie directă 30199730-6 14 Cărţi de vizită 283220 G1-2/1166.1/27.01.2017 2522,8 buc 800 3,80 3.040,00 676,23 4,4955 A6-1/ 261 /27.01.2017 DP DP - Buget 20.30.02SC EUROINFO DESIGN SRL

G1-2 / 1166 / 27.01.2017 800 2,65 2.120,00 4,4955 471,58EUROINFO DESIGN

S.R.L.



Afaceri Europene

Achiziţie directă 30199730-6 14 Cărţi de vizită 283220 G1-2/2560/28.02.2017 1892,1 buc 600 2,65 1.590,00 353,82 4,4938 A6-1/ 261 /28.02.2017 DP DP - Buget 20.30.02SC EUROINFO DESIGN SRL


S.R.L.

Achizitie tipizate specifice

activitatii de protocol

- hartie interior meniu

Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 283220 G1-2/2562.1/01.03.2017 6800,85 buc 500 2,35 1.175,00 260,45 4,5115 A6-1/ 721 /21.02.2017 DP DP - Buget 20.30.02 -SC EUROINFO DESIGN SRL


S.R.L.



- coperta meniu



S.R.L.



- calareti de masa



S.R.L.



- blocnotes



S.R.L.



Afaceri Europene

Achiziţie directă 30199730-6 14 Cărţi de vizită 600000 G1-2/7737.1/07.06.2017 1706,46 buc 600 2,65 1.590,00 348,41 4,5636 A6-1/1986 /29.05.2017 DP DP - Buget 20.30.02SC EUROINFO DESIGN SRL

G1-2 / 7737 /07.06.2017 600 2,39 1.434,00 4,5636 314,23EUROINFO DESIGN

S.R.L.


- Dosar încopciat din carton

alb

Achiziţie directă 22852000-7 32 Dosare 184,45 buc 500 0,35 175,00 38,49 4,5467 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 SEAD SIMBOL S.R.L. G1-2 / 6835/17.05.2017 500 0,31 155,00 4,5467 34,09 SEAD SIMBOL S.R.L.



- Dulapuri

Achiziţie directă 39122100-4 112 Dulapuri 1203,09 buc 3 337,00 1.011,00 222,17 4,5505 A 4146 /2017 C.M. C.M. - Buget 20.05.30 - SECURIT SA G1-2 /6636 / 15.05.2017 3 337,00 1.011,00 4,5505 222,17 SECURIT SA


-Mapa carton plastifiat cu

elastic





buc 500 1,80 900,00 199,97 4,5006 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - SELADO COM SRL G1-2 / 1193 / 27.01.2017 500 1,45 725,00 4,5006 161,09 SELADO COM SRL -

Servicii de elaborare grafică și

tipărire a Raportului Anual

DCons și a broșurii de

prezentare Centru Consular

de Crize

Achiziţie directă 22150000-6 21 Broşuri 12.013,05 furnizare 500 20,19 10.095,00 2.247,33 4,4920 G5-5 /89/13.12.2016 Dcons Dcons - Buget 20.30.30 - Silkat Electric Group SRL G1-2 / 1163 / 27.01.2017 500 20,19 10.095,00 2.247,33 4,4920 Silkat Electric Group SRL

Masa de consiliu 8 persoane Achiziţie directă 39121000-6 104 Birouri şi mese 250000 G1-2/6174.1/08.05.2017 744,94 buc 1 800,00 800,00 175,88 4,5485 R1/477/07.04.2017 DP DP - Buget 20.05.30 SILVAROM SA G1-2/6174/05.05.2017 1 626,00 626,00 4,5485 137,63 SILVAROM SA

Sare industriala pentru

deszapezireAchiziţie directă 34927100-2 7

Sare industrială pentru

deszăpezire1594 kg 2000 0,67 1.340,00 300,98 4,4521 G1-2/433/11.01.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 - SPEED ACTIV DET SRL G1-2/434/11.01.2017 2000 0,67 1.340,00 4,4521 300,98 SPEED ACTIV DET SRL


-Baterii AAAAchiziţie directă 314110000-0 24 Baterii alcaline cutii 300 1,50 450,00 99,99 4,5006 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - START SA G1-2 / 1193 / 27.01.2017 300 1,18 354,00 4,5006 78,66 START SA -

Materiale prezentare/

promovare dedicate zilei de 9

mai – Ziua Europei

-Pliante

Achiziţie directă 22140000-3 97 Pliante buc 1500 0,90 1.350,00 297,09 4,5441B1/INFOEU/618/28.03.20

16CI CI - Buget 20.30.30 - STATUR COMIMPEX SRL G1-2 / 5525 /24.04.2017 1500 0,19 285,00 4,5441 62,72

STATUR COMIMPEX

SRL

15 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Materiale prezentare/

promovare dedicate zilei de 9

mai – Ziua Europei

-Steguleţ din hartie cu bat

vertical

Achiziţie directă 35821000-5 15 Steaguri buc 3000 0,50 1.500,00 330,10 4,5441B1/INFOEU/618/28.03.20

16CI CI - Buget 20.30.30 - STATUR COMIMPEX SRL G1-2 / 5525 /24.04.2017 3000 0,28 840,00 4,5441 184,86

STATUR COMIMPEX

SRL

30233180-6 20218,1 buc 250 50,00 12.500,00 2.746,95 4,5505 A2/10/04.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - TARGET MARKETING TMI SRL G1-2/6739/15.05.2017 250 46,80 11.700,00 4,5505 2.571,15

30233180-6 20218,1 buc 100 60,00 6.000,00 1.318,54 4,5505 A2/10/04.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - TARGET MARKETING TMI SRL G1-2/6739/15.05.2017 100 52,90 5.290,00 4,5505 1.162,51

Saci plastic Achiziţie directă 19640000-4 121

Saci şi pungi din

polietilenă pentru

deşeuri

buc 200 0,60 120,00 26,24 4,5729 G 3 / 494 / 05.05.2017 DCSK1 / 522/

16.05.2017 - Buget 20.01.01 TERRA-PLAST IMPORT SRL G1-2 / 7131/ 23.05.2017 20 4,80 96,00 4,5729 20,99

TERRA-PLAST IMPORT

SRL

Capse metalice si bandă

polipropilenă

- role bandă polipropilenă de

16 mm

Achiziţie directă 44173000-3 157 Benzi (construcţii) 3593000 G1-2/8243.1/15.06.2017 1454,18 role 10 110,00 1.100,00 239,80 4,5872 G1-2/6306 /09.05.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30TOP ACTIV OFFICE IMPEX

S.R.LG1-2 / 8243 /15.06.2017 10 107,00 1.070,00 4,5872 233,26

TOP ACTIV OFFICE

IMPEX S.R.L

Capse metalice si bandă

polipropilenă

-Capse metalice 16/28 pentru

bandă polipropilenă

Achiziţie directă 30197110-0 23 Capse 3593000 G1-2/8243.1/15.06.2017 1454,18 cut 1 160,00 160,00 34,88 4,5872 G1-2/6306 /09.05.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30TOP ACTIV OFFICE IMPEX

S.R.LG1-2 / 8243 /15.06.2017 10 107,00 1.070,00 4,5872 233,26

TOP ACTIV OFFICE

IMPEX S.R.L

Servicii de cadastru Achiziţie directă 71354300-7 116 Servicii de cadastru 5258338 G1-2/6812.1/17.05.2017 15.620,00 serv 1 35.000,00 35.000,00 7.692,48 4,5499 DAPA DAPA - Buget 20.30.30 -

TOPO TEHNIC SRL

PFA IANCU PETRU ADRIAN

SURVEY MUNTENIA SRL

PFA TEODORESCU

GHEORGHE

G1-2/6812/17.05.2017 1 15.620,00 15.620,00 4,5499 3.433,04SURVEY MUNTENIA

SRL-


-Plastilina pentru sigilareAchiziţie directă 24952000-2 73 Plastiline 94296 G1-2/4476.6/04.04.2017 208,25 buc 100 2,00 200,00 43,83 4,5627 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 TOTEM COM SRL G1-2 / 4476 /04.04.2017 100 1,75 175,00 4,5627 38,35 TOTEM COM SRL

Registre CFPP Achiziţie directă 22810000-1 102Registre din hârtie sau

din carton714 buc 10 60,00 600,00 131,65 4,5575 G1-1/4089 /26.04.2017 DPBCS DPBCS - Buget 20 01 01 - TRANGER S.A. G1-2 / 6185 /05.05.2017 10 60,00 600,00 4,5575 131,65 TRANGER S.A.

Cerneala in vederea dotarii

cabinetului ministruluiAchizitie directa 22600000-6 36 Cerneală 64141 G1-2/1133.1/26.01.2017 148,75 buc 5 25,00 1.162,50 256,84 4,5261 - DAPA DAPA - Buget 20 01 30 - TRIMA BIROTICA SRL G1-2/1133/26.01.2017 5 25,00 125,00 4,5261 27,62 TRIMA BIROTICA SRL -

Dosare de arhivare pt

Ministerul Romanii de

Pretutindeni

Achiziţie directă 22852000-7 32 Dosare 94296 G1-2/1329.2/01.02.2017 198,14 furnizare 450 0,96 432,00 96,13 4,4939 U/19/13.01.2017 MRP MRP - Buget 20.01.01 - UNIVERSUL BIROTICA SRL G1-2/1329/31.01.2017 450 0,37 166,50 4,5006 37,00UNIVERSUL BIROTICA

SRL-

Cutii de arhivare pt Ministerul

Romanii de PretutindeniAchiziţie directă 44421780-8 33 Cutii pentru documente 94296 G1-2/1329.1/01.02.2017 571,2 furnizare 160 3,19 510,40 113,58 4,4939 U/19/13.01.2017 MRP MRP - Buget 20.01.01 - UNIVERSUL BIROTICA SRL G1-2/1329/31.01.2017 160 3,00 480,00 4,5006 106,65

UNIVERSUL BIROTICA

SRL-

Coperti dosar tip arhiva

personalizate MAEAchiziţie directă 22852000-7 32 Dosare 3717000 G1-2/7043.1/22.05.2017 3.248,70 buc 3000 1,00 3.000,00 656,04 4,5729 N3/152/24.02.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 UNIVERSUM BIROTICA S.R.L. G1-2 /7043/22.05.2017 3000 1,00 3.000,00 4,5729 656,04

UNIVERSUM BIROTICA

S.R.L.

Cutii de tip arhiva Achiziţie directă 44421780-8 33 Cutii pentru documente 3717000 G1-2/7035.1/22.05.2017 15.886,50 buc 1500 9,00 13.500,00 2.952,17 4,5729 n3/151/24.02.2017 UAD UAD - Buget 20.01.30 - UNIVERSUM BIROTICA S.R.L. G1-2/7035/22.05.2017 1500 8,90 13.350,00 4,5729 2.919,37UNIVERSUM BIROTICA

S.R.L.-

Cutii de carton 480x400x380

mmAchiziţie directă 44617100-9 122 Cutii mari de carton 3717000 G1-2/7186.1/24.05.2017 5200,3 buc 100 48,59 4.859,00 1.065,97 4,5583 N3/237/31.03.2017 UAD UAD - Buget 20.01.30 - UNIVERSUM BIROTICA S.R.L. G1-2/7186/24.05.2017 100 43,70 4.370,00 4,5583 958,69

UNIVERSUM BIROTICA

S.R.L.-

Pixuri personalizate MAE Achiziţie directă 30192121-5 26 Pixuri 94296 G1-2/3897.1/27.03.2017 700,91 buc 100 6,50 650,00 142,45 4,5631 AE/364/13.02.2016

Cabinet

Ministru

Delegat Af E

Cabinet

Ministru

Delegat Af E

- Buget 20.01.01 VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2/3897/24.03.2017 100 5,89 589,00 4,5631 129,08VECTOR

INTERNATIONAL SRL

Cutii de carton 350x260x200

mmAchiziţie directă 44421780-8 33 Cutii pentru documente 94296 G1-2/4252.2/30.03.2017 1.314,95 buc 500 2,00 1.000,00 219,42 4,5575 G5-4/1302/09.03.2017 CNPDS CNPDS - Buget 20.01.01 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2/4252/30.03.2017 50 11,50 575,00 4,5575 126,17

VECTOR

INTERNATIONAL SRL-

Plicuri C4 cu burduf Achiziţie directă 30199230-1 69 Plicuri 94296 G1-2/4252.2/30.03.2017 1.314,95 buc 200 0,80 160,00 35,11 4,5575 G5-4/1302/09.03.2017 CNPDS CNPDS - Buget 20.01.01 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2/4252/30.03.2017 20 7,74 154,80 4,5575 33,97VECTOR

INTERNATIONAL SRL-

Plicuri C4 si cutii carton

pentru CNPDSAchiziţie directă 30199230-1 107 Plicuri 250000 G1-2/9425.1/12.07.2017 2.741,76 buc 1600 5,87 2.304,00 437,76 4,5575 G1-2/9425/12.07.2017 CNPDS CNPDS - Buget 20.01.01 -

SC EVO OFFICE SOLUTIONS

SRLG1-2/4252/30.03.2017 20

EVO OFFICE

SOLUTIONS SRL-

Plicuri B5 cu burduf Achiziţie directă 30199230-1 69 Plicuri 94296 G1-2/4252.2/30.03.2017 1.314,95 buc 200 0,60 120,00 26,33 4,5575 G5-4/1302/09.03.2017 CNPDS CNPDS - Buget 20.01.01 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2/4252/30.03.2017 20 5,96 119,20 4,5575 26,15VECTOR

INTERNATIONAL SRL-

Plicuri E4 cu burduf Achiziţie directă 30199230-1 69 Plicuri 94296 G1-2/4252.2/30.03.2017 1.314,95 buc 200 1,30 260,00 57,05 4,5575 G5-4/1302/09.03.2017 CNPDS CNPDS - Buget 20.01.01 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2/4252/30.03.2017 200 1,28 256,00 4,5575 56,17VECTOR

INTERNATIONAL SRL-

Mapa carton rigid plastifiat

culoare albastraAchiziţie directă 30199500-5 25




94296 G1-2/4236.1/31.03.2017 621,18 buc 25 11,00 275,00 60,34 4,5575 A2/236/17.02.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2 / 4236 /30.03.2017 25 10,44 261,00 4,5575 57,27VECTOR

INTERNATIONAL SRL-

Mapa carton rigid plastifiat

culoare rosieAchiziţie directă 30199500-5 25




94296 G1-2/4236.1/31.03.2017 621,18 buc 25 11,00 275,00 60,34 4,5575 A2/236/17.02.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.01 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2 / 4236 /30.03.2017 25 10,44 261,00 4,5575 57,27VECTOR

INTERNATIONAL SRL-

Coli A4 personalizate

Ministrul Afacerilor ExterneAchiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 600000 G1-2/6490.1/11.05.2017 2051,56 buc 400 2,50 1.000,00 220,03 4,5448 A6-1/ 1653 /26.04.2017 DP DP - Buget 20.30.02 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2 / 6490 / 11.05.2017 400 2,33 932,00 4,5448 205,07

VECTOR

INTERNATIONAL SRL

Plicuri L4 Achiziţie directă 30199230-1 108 Plicuri 600000 G1-2/6490.1/11.05.2017 2051,56 buc 200 4,00 800,00 176,03 4,5448 A6-1/ 1653 /26.04.2017 DP DP - Buget 20.30.02 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2 / 6490 / 11.05.2017 200 3,96 792,00 4,5448 174,27VECTOR

INTERNATIONAL SRL

Perforatoare Achiziţie directă 30197330-8 138 Perforatoare 250000 G1-2/7713.1/07.06.2017 597,48 buc 6 119,20 715,20 156,58 4,5675 B-1/2369 /26.05.2017 DAFIRE DAFIRE - Buget 20.01.01 - VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2 / 7713/ 07.06.2017 6 83,68 502,08 4,5675 109,92VECTOR

INTERNATIONAL SRL-

Perforatoare Achiziţie directă 30197330-8 138 Perforatoare 250000 G1-2/28242.1/15.06.2017 497,9 buc 5 119,20 596,00 129,93 4,5872 B1-4/2381/14.06.2017 DAGFIJ DAGFIJ - Buget 20.01.01 VECTOR INTERNATIONAL SRL G1-2 / 8242 /15.06.2017 5 83,68 418,40 4,5872 91,21VECTOR

INTERNATIONAL SRL

Prelungitor cu derulator Achiziţie directă 31224810-3 44 Cabluri prelungitoare 5273338 G1-2/6731.1/17.05.2017 721,14 buc 3 300,00 900,00 197,81 4,5499 N3/237/31.05.2017 UAD UAD - Buget 20.30.30 - VITACOM ELECTRONICS SRL G1-2/6731/16.05.2017 3 202,00 606,00 4,5499 133,19VITACOM

ELECTRONICS SRL-

Achizitie roviniete masini,

parc auto centrala MAEAchizitie directa 63710000-9 34

Servicii anexe pentru

transportul terestru1215405 G1-2/1381.1/03.02.2017 2448,38 - - - - Buget 20 01 30 - G1-2/1381/01.02.2017 #DIV/0! -

TARGET MARKETING

TMI SRL

Stick-uri de memorie USB

- cu criptareAchiziţie directă 27

Dispozitive de stocare cu

memorie flash250000 G1-2/6739.1/15.05.2017

16 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Achizitie roviniete Hyundai

SantaFeAchizitie directa 63710000-9 34


transportul terestru1215405 G1-2/7591.1/13.06.2017 127,78 - - - - Buget 20 01 30 - G1-2/7959/12.06.2017 #DIV/0! -

Titluri de calatorie eliberate in

regim de gratuitate in

perioada 2009-2016

- - - - 2089612 G1-2/4390.1/11.04.2017 86.394,00 - Buget 20.30.30

Achizitie directă a serviciilor

de închiriere a unui

autoturism 8+11 locuri




şofer

5058,338 G1-2/9260.1/07.07.2017 3.191,58 servicii 1 2.681,51 2.681,51 12.200,87 4,5500 G1-2/9260/07.07.2017 DAP DAP Buget 20.30.30 ETALON SECURITY SRL G1-2/9260/07.07.2017 2.681,51 2.681,51 12.200,8705 4,5500 ETALON SECURITY SRL

Inchiriere patru autocare linie

internationala cu soferi pentru

Reuniunea Anuala a

Diplomatiei Romane




şofer

G1-2/9460.1/20.07.2017 2.507,33 buc 33372+3372+505

611.800,00 53.690,00 4,5500

G1-2/9460/13.07.2017

G1-

2/12041/08.09.2017(deza

ngajare suma-11534,67)

DAPP DAPP Buget 20.30.30 Sc etalon security srl 33372+3372+505

611.800,00 4,5500 53.690,0000 ETALON SECURITY SRL


Ministru

- coli hârtie Acquarello

Achizitie directa 22000000-0 84Imprimate şi produse

conexe250000 G1-2/9446.1/12.07.2017 4.522,00 buc 4000

Cabinet

Ministru

Cabinet

Ministru- Buget 20.01.01 - EUROINFO DESIGN SRL 4000

EUROINFO DESIGN

S.R.L.

Achiztie suport tableta Achizitie directa 30213200-7 11 Suport tabela 2500000 G1-2/9503.1/13.07.2017 447,44 buc 1 376,00 376,00 1.717,38 4,5675Cabinet

Ministru

Cabinet

MinistruBuget 20.05.30 2M DISTRIBUTION GRUP SRL G1-2/9503/13.07.2017

Reinoirea unui certificat

digital calificatAchiziţie directă 79132100-9 79


semnăturii electronicebuc 1 81,00 81,00 17,80 4,5500 G1-2/8297/16.06.2017 DPBCS DPBCS - Buget 20.01.30 Alfatrust Certification SA G1-2/8297/16.06.2017 1 81,00 81,00 4,5500 17,80

ALFATRUST

CERTIFICATION S.A.

Kit photoconductor Achiziţie directă 30124000-4 49Piese şi accesorii pentru

maşini de birou3446,62 G1-2/9892.1/25.07.2017 1040,06 buc 2 437,00 874,00 193,92 4,5071 G1-2/9892/24.07.2017

Amb.Rom.

Teheran

Amb.Rom.

Teheran- Buget 20.01.30 - PRODUCTON SRL G1-2/9892/24.07.2017 2 437,00 874,00 4,5071 193,92 PRODUCTON SRL -

Cartus toner Ricoh Aficio SP

3410 SF

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30125100-2 Cartuşe de toner 3301,934 G1-2/9929.1/25.07.2017 395,56 buc 1 332,40 332,40 74,66 4,4521Birou consular

Erbil

Birou consular

Erbil- Buget 20.01.30 - DNS BIROTICA SRL G1-2/9929/25.07.2017 1 332,40 332,40 4,4521 74,66 DNS BIROTICA SRL

Achizitionare materiale de

promovare a candidaturii

Romaniei la CS ONU

Achizitie directa 39294100-0 165Produse informative şi

de promovare5058,338 G1-2/9260.1/07.07.2017 3.191,58 buc 1 2.681,51 2.681,51 12.200,87 4,5500 G1-2/9260/07.07.2017 DAP DAP Buget 20.30.30 ETALON SECURITY SRL G1-2/9260/07.07.2017 2.681,51 2.681,51 12.200,8705 4,5500 ETALON SECURITY SRL



Romaniei la CS ONU la

Bucuresti


de promovare237911,35 G1-2/9861.1/24.07.2017 15.434,30 buc 2506 2,47 2,47 11,24 4,5500 G1-2/9861/24.07.2017 DDPCS DDPCS Buget 20.30.30 Expression Graphic Studio SRL G1-2/9861/24.07.2017 2,47 2,47 11,2385 4,5500

Expression Graphic

Studio SRL



Romaniei la CS ONU

Achiziţie directă 39294100-0 173Produse informative şi

de promovare195000 G1-2/6614.1/12.05.2017 19.480,30 buc 500+500+500+500

9,27+9,85+6,70+

6,9216.370,00 74.483,50 4,5500 G1-2/6614/12.05.2017 DDPCȘ DDPCȘ Buget 20.30.30 SC TROPEVEM S.R.L G1-2/6614/12.05.2017

9,27+9,85+6,70+

6,92

9,27+9,85+6,70+

6,9216.370,0000 4,5500 SC TROPEVEM S.R.L

buc 100 4,97 497,00 109,36 4,5448 100 4,97 497,00 4,5448 109,36

100 3,17 317 1440,7016 4,5448 100 3,17 317 4,5448 1440,7016

Imprimante la

comanda(condici

corespondenta interna si

condici corespondenta posta

militara)

Achiziţie directă 30232100-5 178 Imprimante şi trasatoare 825.000 G1-2/9673.1/20.07.2017 29478,68 buc 3 24.772,00 24.772,00 5.450,62 4,5448 G1-2/9673/18.07.2017 DMRU DMRU - Buget 20.30.02. - QUANTMED SRL G1-2/9673/18.07.2017 3 24.772,00 24.772,00 4,5448 5.450,62 QUANTMED SRL

Achizitie stilouri Achiziţie directă 30192122-2 176 Stilouri cu rezervor 600000 G1-2/9843.1/24.07./2017 1.125,00 buc 5 189,08 945,40 207,20 4,5627 G1-2/9843/21.07.2017Cabinet

Ministru

Cabinet

Ministru- Buget 20.30.02 POENARI I.I. G1-2/9843/21.07.2017 5 189,08 945,40 4,5627 207,20 TOTEM COM SRL

Achizitionare curs de

jonctionare si testare fibra

optica

Achiziţie directă 80533200-1 179 Cursuri de informatică 59000 G1-2/9770.1/20.07.2017 1.273,00 buc 1 1.070,00 1.070,00 234,51 4,5627 G1-2/9843/21.07.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.30.02 TELEPRECISION-MTS SRL G1-2/9843/21.07.2017 1 1.070,00 1.070,00 4,5627 234,51TELEPRECISION-MTS

SRL

30192800-9 Etichete autocolante 1000 0,32 320,00 70,13 4,5627 DTRL DTRL - 20.01.01. ASCENS LEASING SRL 1000 0,32 320,00 4,5627 70,13 ASCENS LEASING SRL

30234400-2Discuri digitale

polivalente (DVD-uri)500 1,35 675 3079,8225 4,5627 DTRL DTRL 20.01.01. DNS BIROTICA SRL 500 1,35 675 4,5627 3079,8225 DNS BIROTICA SRL

39292400-9 Instrumente de scris 4 125 500 2281,35 4,5627 DTRL DTRL 20.01.01. BIRO-MEDIA TRADING SRL 4 125 500 4,5627 2281,35BIRO-MEDIA TRADING

SRL

30192110-5 Produse cu cerneală 2 9 18 82,1286 4,5627 DTRL DTRL 20.01.01. BIRO-MEDIA TRADING SRL 2 9 18 4,5627 82,1286BIRO-MEDIA TRADING

SRL

Achizitie folie autocolanta,

DVD, Stilou Parker, RezerveAchiziţie directă 174,175,176,177 G1-2/9980.2/26.07.2017 803,25 buc G1-2/9980/26.07.2017 Buget G1-2/9980/26.07.2017

Imprimante la

comanda(condici

corespondenta interna si

condici corespondenta posta

militara)

Achiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă 64141 G1-2/1997/14.07.2017 968,66 G1-2/360/10.01.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.30.02. - Accent Media SRL G1-2/360/10.01.2017 Accent Media SRL

17 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Coli necesare activitatii

curente a DTrLAchiziţie directă 22458000-5 8 Imprimate la comandă buc 2000 4,97 9.940,00 2.187,11 4,5448 100 4,97 497,00 4,5448 109,36


răspundere civilă auto1.539,58 servicii 1 1.539,58 1.539,58 342,08 4,5006 G1-2/10153/31.07.2017 DAPA DAPA - Buget 20.30.03 - FAST BROKERS SRL G1-2/10153/31.07.2017 1 1.539,58 1.539,58 4,5006 342,08 FAST BROKERS SRL -



Afaceri Europene

Achiziţie directă 30199730-6 14 Cărţi de vizită 742000 946,05 buc 300 2,65 795,00 174,20 4,5636 G1-2/10155/31.05.2017 DP DP - Buget 20.30.02SC EUROINFO DESIGN SRL

G1-2/10155/31.05.2017 300 2,65 795,00 4,5636 174,20EUROINFO DESIGN

S.R.L.

Achizitie roviniete masini,

parc auto centrala MAEAchizitie directa 63710000-9 34


transportul terestru3301934,47 G1-2/10259.1/02.08.2017 1785,84 servicii 1 1.500,71 1.500,71 1.785,84 - DAPA DAPA - Buget 20 01 30 - G1-2/10259/02.08.2017 -

BUC 100 4,2 420 1871,142 4,4551 100 4,2 420 1871,142 4,4551

buc 100 6,1 610 2717,611 4,4551 100 6,1 610 2717,611 4,4551

Buc 100 10,6 1060 4722,406 4,4551 100 10,6 1060 4722,406 4,4551

Reparatie capitala a fatadei

imobilului situat in Aviatorilor

50A


Pregătire de proiecte şi

proiectare, estimare a

costurilor

DAPA DAPA 71.01.01.ONE DESIGN SRL

ATEXPERT PROIECT SRLG1-2/10506/07.08.2017

Revizie tehnica si reparatii la

autoturismul marca Mercedes

Benz B &( HOU



întreţinere a



370050 G1-2/10248/02.08.2017 1371,59 Servicii 1 1152,596639 1152,596639 5134,933285 4,4551 1152,596639 1371,59 G1-2/10.248/02.08.2017 DAPA DAPA 20.02.04. SC Autoklass Center G1-2/10.248/02.08.2017 1 1152,596639 1152,596639 4,4551 5134,933285 SC Autoklass Center


de închiriere a 2 autoturisme

pentru delegatia

luxemburgheze




şofer

4482663,07 G1-2/11141.1/23.08.2017 1.003,17 buc 2 G1-2/11141/23.08.2017 DBC/DEOEC DBC/DEOEC Buget 20.30.30

SC CARPATIA DACIA

NEMURITOARE SRL - SC

ETALON SECURITY SRL

G1-2/11141/23.08.2017 0,00 0,00 0,0000 4,5500 ETALON SECURITY SRL


de închiriere a 2 autoturisme

pentru delegatia Ungariei




şofer

1.124,55 buc 2 G1-2/11363/25.08.2017 DEOEC DEOEC Buget 20.30.30SC CARPATIA DACIA

NEMURITOARE SRLG1-2/11363/25.08.2017 0,00 0,00 0,0000 4,5500

SC CARPATIA DACIA

NEMURITOARE SRL

Achizitie carutse de toner si

cartuse cernealaAchizitie directa 30125100-2 Cartuşe de toner 3446,620,01 G1-2/9628.1/18.07.2017 1.509,45 buc 0,00 0,00 4,5631 DAPA

Birou consular

Erbil- Buget 20.01.30 MIDA SOFT SRL G1-2/9628/17.07.2017 0,00 4,5631 0,00 MIDA SOFT SRL

Achizitionare licenta program

proiectareAchizitie directa 48218000-9


gestionarea licenţelor1748,11 G1-2/9716.1/19.07.2017 1748,11 BUC 1 1469 1748,11 G1-2/9716/19.07.2017 DAPA DAPA Buget 71.01.30. Verasys International SRL G1-2/9717/19.07.2017 Verasys International SRL

Transport 4 colete Rabat,

MarocAchizitie directa 60161000-4

Servicii de transport de

coleteG1-2/9064.1/05.07.2017 10150,95 Transport 1 G1-2/9064/05.07.2017 DAPA DAPA Buget 20.01.30.1 ICT Logistics Romania SRL G1-2/9064/05.07.2017 1

ICT Logistics Romania

SRL


pentru Ambasada Romaniei

la Roma si Amb. Romaniei la

Sigapore

Achiziţie directă 30192153-8 6 Ştampile cu text G1-2/9461.1/12.07.2017 337,96 buc 1 G1-2/9461/12.07.2017 DAPA

AMB.Rom.

Roma+Singapo

re

- Buget 20.05.30.1 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2/9461/12.07.2017 1RA MONETARIA

STATULUI SA-

Achizitie 4 bucati/stilouri +2

rezerve Achiziţie directă 30192122-2 176 Stilouri cu rezervor 600000 G1-2/9980.1/26.07.2017 616,42 buc 4 0,00 0,00 4,5627 G1-2/9980/26.07.2017

Cabinet

Ministru

Cabinet

Ministru- Buget 20.30.02 SC BIRO MEDIA TRADING SRL G1-2/9980/26.07.2017 4 0,00 4,5627 0,00

SC BIRO MEDIA

TRADING SRL



Afaceri Europene

Achiziţie directă 30199730-6 14 Cărţi de vizită 742000 G1-2/11287.1/24.08.2017 835,23 buc 1500 0,56 835,23 183,02 4,5636 G1-2/11287/24.08.2017 DP DP - Buget 20.30.02SC EUROINFO DESIGN SRL


S.R.L.

Achizitionare materiale

informative si de promovoare

pentru RADR 2017


de promovare346507,49 G1-2/11012.1/21.08.2017 13501,74 buc 1304 G1-2/11012/21.08.2017 DDPC DDPC - Buget 20.30.30 SC HOPE PROMO SRL G1-2/11012/21.08.2017 SC HOPE PROMO SRL

Achizitie 300 de cabluri de

reţeaAchizitie directa 32421000-0 180 Cabluri de reţea 46660 G1-2/10289.1/02.08.2017 2487,1 G1-2/10289/02.08/2017 DTI DTI BUGET 20.01.06. Reflex computers srl G1-2/10289/02.08/2017 Reflex computers srl

18 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Achizitie servicii de revizie

tehnica periodica a

instalatiilor de utilizare a

gazelor naturale

Achizitie directa 50413100-4


întreţinere a

echipamentului de

detectare a gazului

416,5 servicii 1 G1-2/11063/21.08.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30.IPROEX ENERGY

MANAGEMENT SRL11191/23.08.2017

IPROEX ENERGY

MANAGEMENT SRL

Organizarea RADR 2017 Achizitie directa55120000-7

55300000-3184

Servicii de reuniuni şi

conferinţe organizate la

hotel

Servicii de restaurant şi

de servire a mâncării

95094,4 servicii 1 G1-2/11010/21.08.2017 DDPC DDPC - Buget 20.30.30SC Hoteliere Grand SRL-JW

Marriott Bucharest Grand HotelG1-2/11010/21.08.2017

SC Hoteliere Grand SRL-

JW Marriott Bucharest

Grand Hotel



Afaceri Europene

Achiziţie directă 30199730-6 14 Cărţi de vizită 742000 G1-2/11287/24.08.2017 853,23 buc 300 2,84 853,23 186,96 4,5636 G1-2/11287/24.08.2017 DP DP - Buget 20.30.02SC EUROINFO DESIGN SRL


S.R.L.

Achizitie carutse de toner si

cartuse cernealaAchizitie directa 30125100-2 21 Cartuşe de toner 3301943,47 G1-2/11032/21.08.2017 842,49 buc 0,00 0,00 4,5631 DAPA

Amb.romaniei

in Columbia- Buget 20.01.30 MIDA SOFT SRL G1-2/11032/21.08.2017 0,00 4,5631 0,00 MIDA SOFT SRL

Cartuse de toner

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30125100-2 21 Cartuşe de toner G1-2/11217.1/23.08.2017 2.410,50 buc 8 0,00 0,00 4,5631 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 MIDA SOFT SRL G1-2/11217/23.08.2017 9 MIDA SOFT SRL

Achizitionare a 350 de

invitatii privind conferinta de

lansare la Bucuresti a

campaniei de promovare a

candidaturii Romaniei la CS

ONU

Achizitie directa 79823000-9 185Servicii de tipărire şi de

livrare357949,31 G1-2/11220.1/23.08.2017 191,59 Buc 350 0,46 161 734,6591 4,5631 191,59 G1-2/11220/23.08.2017 DAPA

RIS CS

ONU/DONUIS

F

- Buget 20.30.30 Sc Master Print Super Offset SRL G1-2/11220/23.08.2017 350 0,46 161 0 0,0000Sc Master Print Super

Offset SRL

Inchiriere Sali de mare

capacitate(amfiteatre) pentru

organizarea probei scrise

pentru concursul CDCR 2017

Achizitie directa 70130000-1 188Servicii de închiriere de

bunuri imobiliare proprii14640 G1-2/10974.1/18.08.2017 14640 ora/pers 4ore/915 pers 4 4,5631 14640 G1-2/10974/18.08.2017 DAPA DRU - Buget 20.30.04.

Academia de Stiinte Economice

BucurestiG1-2/10974/18.08.2017 4ore/915 pers

Academia de Stiinte

Economice Bucuresti

Achizitie regulator electronic

pentru centrala termicaAchizitie directa 38420000-5 186

Instrumente de

măsurare a debitului, a

nivelului şi a presiunii

lichidelor şi gazelor

49506,63 G1-2/10700.1/10.08.2017 3959,13 buc 1 3327 3327 15181,4337 4,5631 3959,13 G1-2/10700/10.08.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.06.2 LPV SERVICE CONSULT SRL G1-2/10700/10.08.2017LPV SERVICE CONSULT

SRL

Achizitie consumabile pentru

imprimanta MAGICARD

Prima 4 DUO

Achizitie directa 30192320-0 187Panglici pentru

imprimante3301934,47 G1-2/10896.1/18.08.2017 12681,83 buc 1506 G1-2/10896/17.08.2017 DAPA DMRU - Buget 20.01.30. Sc Quantmed SRL G1-2/10896/17.08.2017 1506 Sc Quantmed SRL

Lucrari de revizie tehnica si

reparatii la autoturismul

marca BMW 730i cu numărul

B 83 PXN



întreţinere a



25000 G1-2/11495.1/30.08.2017 7595,57 serv 1 6.382,00 6.382,00 1.432,52 4,4551 DAPA DAPA - Buget 20.02.04. - AUTOMOBILE BAVARIA SRL G1-2/11495/30.08.2017 1 6.382,00 6.382,00 1.432,52 4,4551AUTOMOBILE BAVARIA

SRL




Bucuresti


de promovare237911,35 G1-2/10115/31.07.2017 4.593,40 buc 0,00 0,00 4,5500 G1-2/10114/31.07.2017 DDPCS DDPCS Buget 20.30.30 Expression Graphic Studio SRL G1-2/10115/31.07.2017 0,00 0,00 0,0000 4,5500

Expression Graphic

Studio SRL

Achizitionare a 225 de

EXEMPLARE din vol.

Romania At the United

Nations General Asembly

Achizitie directa 79823000-9Servicii de tipărire şi de

livrare357949,31 g1-2/11034.1/21.08.2017 11250,23 Buc 250 45,00092 9453,97479 43015,58529 4,5500 11250,23 G1-2/11034/21.08.2017 DAPA

RIS CS

ONU/DONUIS

F

- Buget 20.30.30 Sc Master Print Super Offset SRL G1-2/11034/21.08.2017 250 4,5500Sc Master Print Super

Offset SRL

Achizitie Serviciu de verificare

tehnica periodica a

centralelor termice

Achizitie directa 71356100-9 3 Servicii de control tehnic G1-2/11213.1/24.08.2017 3558,1 servicii 1 2.990,00 2.990,00 660,61 4,5261 - DAPA DAPA - Buget 20 01 30 -

METROINSTAL SRL


CRYOGENICA SRL

G1-2/11213/23.08.2017 1 2.990,00 2.990,00 4,5261 660,61 METROINSTAL SRL -

Achizitionarea unui telefon

fara fir pentru linia telefonica

TELVERDE pentru SOLVI

Achizitie directa 32552110-1 189 Telefoane fara fir 476 buc 1 400 400 1810,452 4,5261 476 G1-2/11870/06.09.2017 DAPA DAL - Buget 20.05.30. - Romservice Telecomunicatii SRL G1-2/11870/06.09.2017 1 400 400 4,5261 1810,452Romservice

Telecomunicatii SRL




Bucuresti

Achiziţie directă 39294100-0 172Produse informative şi

de promovareG1-2/11875/06.09.2017 1.963,50 buc 100 16,50 16,50 75,08 4,5500 G1-2/11874/06.09.2017 DDPCS DDPCS Buget 20.30.30 Expression Graphic Studio SRL G1-2/11874/06.09.2017 16,50 16,50 75,0750 4,5500

Expression Graphic

Studio SRL


paid pentru terminalele

Iridium



cartele telefonice

preplătite

4482663,07 G1-2/11064.1/21.08.2017 4462,5 buc 5 750,00 3.750,00 841,18 4,4580 G1-2/11064/21.08.2017 COSSU COSSU - Buget 20.30.30 - Rartel S.A. G1-2/11064/21.08.2017 5 750,00 3.750,00 4,4580 841,18 Rartel S.A. -


centru infoeuripa-prezentarea

publica a candidaturii

Romaniei pentru realocarea

AEM


evenimente1.307,81 serv 1 1.099,00 1.099,00 241,85 4,5441 G1-/211783/05.09.2017 DAPA DAGFIJ - Buget 20.30.30 - Conference Systems SRL G1-/211783/05.09.2017 1 1.099,00 1.099,00 4,5441 241,85 Conference Systems SRL

Achizitie serviciu RSVTI

centrale termiceAchiziţie directă 71631100-1 192

Servicii de inspecţie a

utilajelor3301934,47 G1-2/11213.1/24.08.2017 3558,1 buc 1 2.990,00 2.990,00 669,89 4,4634 DAPA DAPA - Buget 20.30.30 SC METROINSTAL SRL G1-2/11213/23.08.2017 1 2.990,00 5980 4,4634 1.339,79 SC METROINSTAL SRL

19 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Achizitionare servicii de

verificare si incarcare a

echipamentului de stingere a

incendiilor



întreţinere a

echipamentului de

stingere a incendiilor

4481871,48 G1-2/11535.1/31.08.2017 5934,41 buc 1 4986,9 4986,9 22258,52946 4,4634 DAPA DAPA - Buget 20.30.30. SC PAFLORA IMPEX SRL G1-2/11535/31.08.2017 1 4986,9 4986,9 4,4634 22258,52946SC PAFLORA IMPEX

SRL

Servicii de analiza a riscului

la securitatea fizica pentru

imobilul situat in Aleea

Alexandru nr.20A


Servicii de consultanţă în

protecţia contra riscurilor

şi în controlul riscurilor

850 buc 1 714,2857143 714,2857143 3188,142857 4,4634 DAPA DCPIC - Buget 20.30.30. SBT SERVICE FACILITY SRL G1-2/10947/18.08.2017 1SBT SERVICE FACILITY

SRL

Servicii de revizie tenica

periodica a instalatiilor de

utilizare gaze naturale

Achizitie directa 71631000-0 183Servicii de inspecţie

tehnică3301934,47 G1-2/12096.1/11.09.2017 370 Buc 1 310,9243697 310,9243697 1387,779832 4,4634 G1-2/12096/11.09.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30.

IPROEX ENERGY

MANAGEMENT SRLG1-2/12096/11.09.2017 1

IPROEX ENERGY

MANAGEMENT SRL

Achizitie lucrari de reparatie

la instalatia de preparare apa

calda menajera

Achizitie directa 45232460-4 194 Lucrari sanitare 171536,04 G1-2/11940/08.09.2017 4760 buc 1 4000 4000 17853,6 4,4634 G1-2/11940/07.09.2017 DAPA DAPA - Buget 20.02.01. LPV SERVICE CONSULT SRL G1-2/11940/07.09.2017 1LPV SERVICE CONSULT

SRL

Contract valoare piese

service intretinere si reparatii

centrale telefonice-iunieșiulie

2017

Achizitie directa 45314100-2Instalare de centrale

telefonice3301934,47 G1-2/10706.1/11.09.2017 10876 buc 1 9139,495798 9139,495798 41366,54612 4,5261 G1-2/10706/11.09.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30.1 - Romservice Telecomunicatii SRL G1-2/10706/11.09.2017 1 9139,495798 9139,495798 4,5261 41366,54612

Romservice

Telecomunicatii SRL

Achizitionare de la MAI -

DEPAID de documente de

stare civila pentru misiunile

diplomatice ale Romaniei

Legea 119/1996,

art 7422450000-9 29 Imprimate nefalsificabile 4902331,88 G1-2/11891.1/06.09.2017 13882,4 buc 1160 89.820,00 89.820,00 19.844,77 4,5261 - - - - Buget 20.30.30 - MAI-DEPABD G1-2/11819/06.09.2017 200 89.820,00 17.964.000,00 4,5261 3.968.953,61 MAI-DEPABD -

Achizitionare cutie poștala Achiziție directă 44422000-4 195 Cutii postale 250000 G1-2/12223.1/13.09.2017 58,94 buc 1 49,53 49,53 224,1792189 4,5261 49,53 58,94 G1-2/12223/12.09.2017 DAPA CCED - Buget 20.05.30. - URSU CONSTRUCT SRL G1-2/12223/12.09.2017 1 49,53 49,53 196582272,3 3.968.953,6094 URSU CONSTRUCT SRL

Achizitionare ușă de garaj

secționatăAchiziție directă 44221240-9 196 uși de garaj 973000 G1-2/12249.1/13.09.2017 5700 buc 1 5700 5700 25798,941 4,5261 5700 5700 G1-2/12249/13.09.2017 DAPA DAPA - Buget 71.01.01. - NEOTRON TRADE SRL G1-2/12249/13.09.2017 1 5700 5700 22623035573 3.968.953,6094 NEOTRON TRADE SRL



Centre 4265

Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 3309658,73 G1-2/12343.1/14.09.2017 887,74 set 2 373,00 746,00 165,04 4,5200 - Min del.A.E Min del.A.E - Buget 20.01.30 - vic insero srl G1-2/2679/02.03.2017 1 923,00 923,00 4,5200 204,20 vic insero srl

Achizitionarea consumabile

pentru multifuntionalele Xerox

WC 7220

Achiziţie directă 30124000-4 49Piese şi accesorii pentru

maşini de birou3316934,47 G1-2/12286.2/13.09.2017 4817,12 buc 0,00 0,00 4,5071 G1-2/12286/13.09.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30 -

AMG COMSERVICE

SRL+ADORAMA PROD SRLG1-2/12286/13.09.2017 0,00 4,5071 0,00

AMG COMSERVICE

SRL+ADORAMA PROD

SRL

-

Cartuse de cerneala pentru

imprimanta HP Officecejet

7110

Comanda

subsecventa

aferenta acordului

cadru

30192113-6 68 Cartuşe de cerneală 3316934,47 G1-2/12293.1/13.09.2017 553,23 buc 2 232,45 464,90 101,88 4,5631Amb.rom.la

Amman

Amb.rom. La

Amman- Buget 20.01.30 Truzo impex srl G1-2/12293/13.09.2017 2 232,45 464,90 4,5631 101,88 Truzo impex srl


de închiriere a unui autobuz

pentru transportul a 13

persoane de la Bucuresti la

Budapesta




şofer

5.859,00 servicii 1 G1-2/12505/21.09.2017 DAPA DAPA Buget 20.02.01. Sc etalon security srl G1-2/12505/21.09.2017 0,00 0,00 0,0000 4,5500 ETALON SECURITY SRL

Achizitie cartuse de toner Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 3316934,47 G1-2/12684.1/21.09.2017 2082,5 set 5 350,00 1.750,00 387,17 4,5200 - DCS DCS - Buget 20.01.30 - ALIMAR OEM SRL G1-2/12684/21.09.2017 1 350,00 350,00 4,5200 77,43 ALIMAR OEM SRL

Achizitionare harta politica a

lumiiAchiziție directă 22114300-5 199 Hărți 154,94 buc 1 130,2 130,2 28,80530973 4,5200 G1-2/12728/22.09.2017 DAPA UAD - Buget 20.01.01. - EURODIDACTICA SRL G1-2/12728/22.09.2017 1 130,2 130,2 4,5200 28,80530973 EURODIDACTICA SRL

Achizitionare mape cu logo

MAEAchizitie directa 39294100-0 172

Produse informative şi

de promovare152,32 buc 40 3,20 3,20 14,56 4,5500 G1-2/12726/22.09.2017 DAPA ORS Buget 20.30.30 SC HOPE PROMO SRL G1-2/12726/22.09.2017 3,20 3,20 14,5600 4,5500 SC HOPE PROMO SRL

Plata cheltuielilor de

întreținere a acoperișului

imobilului din str. Cireșilor

nr.13


Lucrări de construcţii de

instituţii de ordine

publică

1421,4 servicii 1 G1-2/12625/21.09.2017 DAPA DAPA - Buget 20.02-reparatii - Ilut Cristian G1-2/12625/21.09.2017 Ilut Cristian

Achizitionare Maşini de

numărat bancnote si verificat

bancnote

Achizitie directa 30132200-5 200Achizitionare Maşini de

numărat bancnote 3510,5 buc 1 2950 2950 13422,5 4,5500 G1-2/12899/26.09.2017 DAPA DAPA - Buget 71.01.03. - ROPECO BUCURESTI G1-2/12899/26.09.2017 2950 2950 13422,5 4,5500 ROPECO BUCURESTI

Achizitionare a 4 bucati

switch-uriAchiziţie directă 48219500-1 202


comutator (switch) sau

ruter

G1-2/131661/1/02.10.2017 952 buc 4 200,00 800,00 179,45 4,4580 G1-2/13166/02.10.2017 DAPA DCPIC - Buget 20 05 30 - MIKRO ATLAS SRL G1-2/13166/02.10.2017 4 200,00 4,4580 44,86 MIKRO ATLAS SRL -

20 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Achizitia de servicii de

evaluare a imobilelor din

Romania, aflate in

administrarea Ministerului

Afacerilor Externe

Achizitie directa 79419000-4 205Servicii de consultanţă în

domeniul evaluării4693991 G1-2/12550.1/20.09.2017 8092 BUC 1 6800 6800 30940 4,5500 G1-2/12550/19.09.2017 DAPA DAPA - BUGET 20.30.30. - AC TINA CONSULTING SRL G1-2/12550/19.09.2017 1 6800 6800 30940 4,5500

AC TINA CONSULTING

SRL


conform O.M. 1307 din

11.08.2017Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 500000 G1-2/12807.1/26.09.2017 760,41 buc 9 71,00 639,00 143,53 4,4521 G1-2/12807/25.09.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2/12807/25.09.2017 9 71,00 639,00 4,4521 143,53

RA MONETARIA

STATULUI SA-


conform O.M. 1307 din

11.08.2017Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 500000 G1-2/12872.1/26.09.2017 1541,63 buc 1.295,49 1.295,49 290,98 4,4521 G1-2/12872/26.09.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2/12872/26.09.2017 1.295,49 1.295,49 4,4521 290,98 FOXX COLOR SRL -

Confectionare stampile,

sigiliu pentru ceara și matrite

timbru sec cu prese manuale

pentru Amb.Rom.la Madrid

Achiziţie directă 35121500-3 5 Sigilii 500000 G1-2/13405.1/05.10.2017 2032,28 buc 9 1.707,80 1.707,80 383,59 4,4521 G1-2/13405/05.10.2017 DCPIC DCPIC - Buget 20.05.30 - RA MONETARIA STATULUI SA G1-2/13405/05.10.2017 1.707,80 1.707,80 4,4521 383,59RA MONETARIA

STATULUI SA-

Executie de lucrari de

reparatie si de renovare la

cladirea MAE situata in

Strada Emil Pangratti 20

Achizitie directa 45453000-7 207Lucrări de reparaţii

generale şi de renovare24500,55 servicii 1 20588,69748 20588,69748 24.500,55 4,4521 G1-2/12861/26.09.2017 DAPA

Cladire MAE-

emil pangratii

20

- buget 20.02.00.Green line construct

Electroconstruct srlG1-2/12861/26.09.2017 20588,69748 20588,69748 24.500,55 4,4521 Electroconstruct srl -

Diverse pachete software şi

sisteme informatice


acces la distanţă

Pachete software de protecţie

antivirus

Achizitie directa

48900000-

748514000-4

48760000-3

202Frigidere

cuptoare cu microunde4125,59 buc 5 3466,882353 3466,882353 2913,346515 4,4580 G1-2/13185/02.10.2017 DAPA

CNPDS

DPMCD

DPBCS

- Buget 20.05.30. - DANTE INTERNATIONAL SRL G1-2/13185/02.10.2017 5 3466,882353 3466,882353 2913,346515 4,4580 -

Achzitie licenta program

informatic pentru upgradeAchizitie directa 48982000-5 208


gestionarea

configuraţiilor

825000 G1-2/13476.1/06.10.2017 27251 buc 1 22900 22900 101953,09 4,4521 G1-2/13476/06.10.2017 DAPA DTI - Buget 71.01.30. -BEST INTERNET SECURITY

SRLG1-2/13476/06.10.2017 1 22900 22900 101953,09 4,4521 -

Achizitionarea obiecte de

inventar - liza (carucior) UADAchizitie directa 39132500-1 209 Cărucioare de birou 190,4 buc 1 160 160 712,336 4,4521 G1-2/13187/02.10.2017 DAPA UAD - Buget 20.05.30. - DANTE INTERNATIONAL SRL G1-2/13187/02.10.2017 1 160 160 712,336 4,4521 -

Achizitionarea obiecte de

inventar-scaune de birouAchiziţie directă 39112000-0 82 Scaune 153958 6.399,72 buc 32 168,06 5.377,92 1.207,95 4,4521 G1-2/13191/02.10.2017

DCS,DPBCS,

UADCabinet M.D - Buget 20.05.30 - DANTE INTERNATIONAL S.A. G1-2/13191/02.10.2017 32 168,05 5.377,60 4,4521 1.207,88

DANTE INTERNATIONAL

SA

Achizitionare de memorie

server, tip ddr3-sdramAchizitie directa 48823000-3 210 Servere de fişiere 99506,63 G1-2/13063.1/29.09.2017 38498,88 buc 32 1011 32352 144034,3392 4,4521 DAPA DTI - Buget 20.01.06. - KAPSCH SRL G1-2/13063/29.09.2017 32 1011 1011 4,4521 4501,0731 KAPSCH SRL

Achizitionare clesti pentru

sigilatAchizitie directa 35121500-3 5 Sigilii 500000 G1-2/13262.1/03.10.2017 2618 buc 20 110 2200 9794,62 4,4521 G1-2/13262/03.10.2017 DAPA DPMCD - Buget 20.05.30. - SIGIPROD SRL G1-2/13262/03.10.2017 20 110 2200 4,4521 9794,62 SIGIPROD SRL -

Achizitionare servicii de

intocmire a documentatiei

tehnice necesare

elib.certificatului de urbanism

ptr imob. Din Aleea

Alexandru nr 24


Servicii de urbanism şi

de arhitectură

peisagistică

973000 G1-2/13514.1/06.10.2017 4760 servicii 1 4000 4000 17808,4 4,4521 G1-2/13514/06.10.2017 DAPA DAPA - Buget 71.01.01. - BEST ELECTROPROIECT SRL G1-2/13514/06.10.2017 1 400 400 4,4521 1780,84BEST

ELECTROPROIECT SRL-

Achizitionarea de telefoane

tip analogic si telefoane tip

digital


Aparate electrice de

telefonie sau de

telegrafie prin fir

6122,55 buc 5145 5145 22906,0545 4,4521 5145 6122,55 DAPA DAPA - buget 20.05.30. 0 5145 5145 4,4521 22906,0545 0 -

Achizitie cartuse de toner

pentru echipamentul Xerox

Work Center 797i

Achiziţie directă 30125100-2 22 Cartuşe de toner 3597129,49 G1-2/13440.1/05.10.2017 1808,8 set 1.520,00 1.520,00 336,28 4,5200 - DCPIC DCPIC - Buget 20.01.30 - DNS BIROTICA SRL G1-2/13440/05.10.2017 1 1.520,00 1.520,00 4,5200 336,28 DNS BIROTICA SRL


de închiriere a unui autocar

cu sofer pentru transportul a

35 persoane in Bucuresti




şofer

6170007,82

G1-2/13542.1/09.10.2017

G1-

2/13542.2/11.10.2017(DEZANGAJ

ARE)

0,00 servicii 1 0,00 0,00 4,55 0,0000

G1-2/13542/09.10.2017

G1-2/11.10.2017

(DEZANGAJARE)

DAPA DAPA Buget 20.30.30.1.SC Carpatia Dacia Nemuritoare

SRL

G1-2/13542/09.10.2017

G1-2/11.10.2017

(DEZANGAJARE)

0,00 0,00 0,0000 4,5500SC Carpatia Dacia

Nemuritoare SRL

Achizitia de roviniete pentru 3

autovehicule din parcul MAE

pentru 12 luni

Achizitie directa 22453000-0 Viniete de automobile 3597129,49 G1-2/13609.1/10.10.2017 900 buc 3 128,77 756,302521 3423,123529 4,5261 G1-2/13609/10.10.2017 DAPA DAPA - Buget 20.01.30.1 - OMW PETROM MARKETING G1-2/13609/10.10.2017 3 128,77 756,302521 3423,123529 4,5261OMW PETROM

MARKETING


simultana pentru o limba

străină necesar organizării

seminarului în domeniul

prevenirii genocidului si

atrocităților


evenimente2356,2 serv 1 2356,2 1980 10706,80842 4,5441 G1-2/13559/09.10.2017 DAPA DDOPMCE - BUGET 20.30.30. - Contera Media SRL G1-2/13559/09.10.2017 1 2356,2 1980 4,5441 10706,80842 Contera Media SRL

Achizitonarea executarii

lucrarilor de refacere a

placarii cu piatra si instalare

de balustrada la scarile de

acces din sediul MAE-Aleea

Modrogran 14

Achizitie directa 45453000-7 207Lucrări de reparaţii

generale şi de renovare22396,49

21 / 44



Credite


Valoare

angajament

bugetar

U.M. Cant.

Preţ unitar

estimat [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [RON,

fără TVA]

Valoare

estimată [Euro,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoare

estimata totala

prevăzută în

PAAP lei, fără

TVA

Valoare

estimata totala

PAAP lei, cu

TVA


solicitantă

Structura

beneficiară

Termen

initial

lucrare

Sursă de


Nr. anunţ / invit.




directe

Cantitate

atribuită

Preţ unitar


TVA

Valoarea

atribuită [RON,

fără TVA]

Curs de schimb

Euro/Ron BNR

Valoarea

atribuită [Euro,

fără TVA]

Denumire ofertant

câştigător

Termen de

finalizare

lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


de închiriere a unui autocar

cu sofer pentru transportul a

35 persoane in Bucuresti




şofer

6170007,82 G1-2/13694.1/11.10.2017 1.159,06 servicii 1 974,00 974,00 4,55 4.431,7000 G1-2/13694/11.10.2017 DAPA DAPA Buget 20.30.30.1. Sc ETALON SECURITY SRL G1-2/13694/11.10.2017 974,00 974,00 4.431,7000 4,5500Sc ETALON SECURITY

SRL

22 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline

Persoană responsabilă

achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ

atribuire Factura nr.si data Anexa 4 Plati efectuate

Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)

Nr. si data notei de intrare

receptie/procesului verbal

de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

G1-2 6139/05.05.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 2487,1 DBP 6116 /11.05.2017 G1-2/7129/23.05.2017 2487,1 0,00 55-1 / 11.05.2017

G1-2 / 6637/15.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 150 150,00

G1-2/7267/25.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 19040 5101/14.06.2017 G1-2/8507/22.06.2017 19040 0,00 15/19.06.2017

G1-2/7552/31.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 30603,65

















0,0030603,65

23 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48









G1-2/5055/13.04.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.065,05 1.065,05

G1-2/5502/24.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.065,05 1.065,05

G1-2 / 6189/05.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.065,05 9652/18.05.2017 G1-2/7167/24.05.2017 1065,05 0,00 59/18.05.2017

G1-2/2684/02.03.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 1098,85 0234119/07.03.2017 G1-2/3091/10.03.2017 1098,85 0,00 21/08.03.2017

G1-2/496/12.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela 968,66 968,66

G1-2/496/12.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela 968,66 968,66

G1-2/2083/15.02.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Marinică Mona 5970,68 5.970,68

G1-2 /4546/04.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 292,74

G1-2/3489/20.03.2017 servicii online Eugen Burcea Marinică Mona 982,35 982,35

G1-2 /9345/ - - furnizare online Constantin Marcu Andrei Sîrbulescu 299,88 AT-8147/19.07.2017 G1-2/9889/24.07.2017 299,88 0,00 20/19.07.2017

G1-2 /9345/ - - furnizare online Constantin Marcu Andrei Sîrbulescu 96,38 AT-8085/14.07.2017 G1-2/9722/19.07.2017 96,38 0,00 V/621/17.07.2017

G1-2/3978/27.03.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 1.915,90 384/05.04.2017 G1-2/4973/12.04.2017 1915,9 0,00 32/07.04.2017




G 1-2 / 5010/12.04.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 9.579,50 388/24.04.2017 G1-2/5787/27.04.2017 9579,5 0,00 48/24.04.2017



0,0030603,65

24 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


G1-2 /4427/03.04.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 3198,72 6829085/05.04.2017 G1-2/5278/19.04.2017 3198,72 0,00 38/05.04.2017

G1-2/12611/20.09.2017 - - furnizare online Bettina Teodorescu Andrei Sîrbulescu 8399,96 8.399,96

G1-2 /6140/05.05.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 833ATX 007681152 /

12.05.2017G1-2/7128/23.05.2017 833 0,00 56 / 12.05.2017

G1-2 /6889/18.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 238,50


G1-2/6247/08.05.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 508,73 28242/16.05.2017 G1-2/6973/19.05.2017 508,73 0,00 57/16.05.2017

- - furnizare online 142,74 142,74

G1-2 / 2922/07.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 493,37 13603/13.03.2017 G1-2/3251/15.03.2017 493,37 0,00 5/13.03.2017







G1-2/1724/2/08.02.2017 servicii offline Niculescu Alexandru Marinică Mona 5804,34otp/2443765/28.07.2017

G1-2/10063/28.07.20173177,41 2626,93 G1-2/15281/1/29.09.2016

G1-2/603/13.01.2017 servicii offline Rujinschi Cristian 333,2 1830/02.05.2017 G1-2/5991/03.05.2017 333,2 0 G1-2/5947/02.05.2017 ianuarie 2017

G1-2/1875/10.02.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 8568 8.568,00

G1-2 /6137/05.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 2.637,04 241/10.05.2017 G1-2/6966/19.05.2017 2637,04 0,00 54/10.05.2017

G1-2/7337/26.05.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin 547,38 272092/06.06.2017 G1-2/7869/09.06.2017 547,38 0,00 69/06.06.2017

G1-2/6834/17.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 4.700,00

G1-2/7634/06.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 4.700,00 522_16291/21.06.2017 G1-2/8506/22.06.2017 4700,5 -0,50 13/21.06.2017

G1-2/6834/17.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 4.700,50 522_15966/26.05.2017 G1-2/7373/29.05.2017 4700,5 0,00

G1-2/7634/06.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 4.700,50 522_16291/21.06.2017 G1-2/8506/22.06.2017 4700,5 0,00 13/21.06.2017

G1-2/3604/1/21.03.2017 - - servicii offline Iordache Marin Marinică Mona 2.070,60 3798/03.04.2017 G1-2/4439/04.04.2017 2.070,60 0,00

G1-2/7819/08.06.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Marinică Mona 38080 0245811/12.07.2017 G1-2/9514/13.07.2017 38080 0,00 96/12.07.2017

G1-2 / 5447/24.04.2017 - - servicii offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.307,81 1.307,81

G1-2 / 7109/23.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.010,31

25 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

G1-2 / 4100/29.03.2017 - - servicii offline Ivan Gabriela Marinică Mona 7140 7.140,00

G1-2 / 3021/09.03.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1213,8 201701013/04.04.2017 G1-2/5274/19.04.2017 1213,8 0,00 31/05.04.2017

G1-2/ 4482/04.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 130,90 509266/12.04.2017 G1-2/6912/18.05.2017 130,90 0,00 42/13.04.2017

G1-2 /4921/11.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 8.709,97 8.709,97


G1-2 /6136/05.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.139,97189900313089/12.05.201

7G1-2/6965/19.05.2017 1139,97 0,00 55/12.05.2017



G1-2/2525/27.02.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Marinică Mona 28084 28084

G1-2/13028/28.09.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Andrei Sîrbulescu 10079,3 10079,3

G1-2/1860/10.02.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Marinică Mona 18564 18.564,00

G1-2 /4426/03.04.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 1144,8189900077753/10.04.201

7G1-2/5279/19.04.2017 1144,8 0,00 42/10.04.2017

G1-2 /4426/03.04.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 1144,8189900077753/10.04.201

7G1-2/5279/19.04.2017 1144,8 0,00 42/10.04.2017


- - furnizare online 595,00 595,00

G1-2/764/17.01.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2263,38 13693/06.02.2017 G1-2/2425/24.02.2017 2263,38 0,00 9/07.02.2017








G1-2/2669/02.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1568,42 13734/15.03.2017 G1-2/4145/29.03.2017 1568,42 0,00 34/1//16.03.2017


26 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48




























27 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48



G1-2/7214/24.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2760,8 13888/06.06.2017 G1-2/8295/16.06.2017 2760,8 0,00 69/1/07.06.2017

G1-2/7214/24.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2760,8 13888/06.06.2017 G1-2/8295/16.06.2017 2760,8 0,00 69/1/07.06.2017


G 1-2 / 3006/1/09.03.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin Marinică Mona 496,23 20170110/16.03.2017 G1-2/3432/17.03.2017 496,23 0,00 3/16.03.2017




G 1-2 / 3006/4/09.03.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin Marinică Mona 706 10197511/15.03.2017 G1-2/3431/17.03.2017 706 0,00 2/16.03.2017

G1-2/8011/12.06.2017 Rujinschi Cristian Marinică Mona 440,30 SP 601/23.06.2017 G1-2/10208/01.08.2017 440,3 0,00 44/23.06.2017

G1-2/971/20.01.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 2439,5 2.439,50


G1-2/7437/26.05.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona






G1-2/ 4481/.04.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 577,15 96538/19.04.2017 G1-2/6917/18.05.2017 577,15 0,00 45/20.04.2017






6570,8210185,05 3.614,23DDB8149/17.07.2017 G1-2/9973/26.07.2017

28 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48



G1-2/8412/20.06.2017 furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 172,55 G1-2/8933/03.07.2017 172,55 0,00 74/27.06.2017


G1-2/4622/1/14.06.2017 - - furnizare offline Iordache Marin Marinică Mona 1.128,12 1.128,12

G1-2/4622/1/06.04.2017 - - furnizare offline Iordache Marin Marinică Mona 1.068,62 2327/14.04.2017 G1-2/5122/18.04.2017 1.068,62 0,00 G1-2/5122/1/18.04.2017

G1-2/13087/1/29.09.2017 - - furnizare offline Iordache Marin Andrei Sîrbulescu 800,00 6189/02.10.2017 G1-2/13247/03.10.2017 800,00 0,00 G1-2/13247/1/03.10.2017

G1-2 / 3133/13.03.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1380,4 1.380,40

G1-2/3950/27.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 5.331,20 2060/28.04.2017 G1-2/6351/09.05.2017 5331,2 0,00 51/03.05.2017



G1-2/5008/12.04.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 20.432,30 2062/09.05.2017 G1-2/6819/17.05.2017 20432,3 0,00 55/09.05.2017




G1-2/7930/09.06.2017 Rujinschi Cristian Marinică Mona 5.350,24 5.350,24

G1-2/7930/09.06.2017 Rujinschi Cristian Marinică Mona 5.350,24 5.350,24

G1-2/7930/09.06.2017 Rujinschi Cristian Marinică Mona 5.350,24 2139//14.07.2017 G1-2/9987/26.07.2017 5350,24 0,00 103/21.07.2017


G1-2/3127/13.03.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 714 714,00

G1-2/3319/16.03.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 1260 1.260,00




29 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
















G1-2/8770/28.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 117,29 bfov15948/05.07.2017 G1-2/9362/10.07.2017 117,29 0,00 78/05.07.2017

G1-2/8770/28.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 117,29 117,29

G1-2/7575/06.06.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Marinică Mona 1.725,50 1.725,50

G1-2/611/13.01.2017 - - servicii offline 749,70 170044/30.01.2017 G1-2/1288/31.01.2017 749,7 0,00 A2/143/27.01.2017

G1-2/798/18.01.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 880,6 170042/27.01.2017 G1-2/1289/31.01.2017 880,6 0,00 A2/08/26.01.2017

G1-2/798/18.01.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 880,6 170042/27.01.2017 G1-2/1289/31.01.2017 880,6 0,00 A2/08/26.01.2017

G1-2/5016/12.04.2017 - - furnizare online Burcea Eugen Marinică Mona 16.757,10 16.757,10

G1-2/5016/12.04.2017 - - furnizare online Burcea Eugen Marinică Mona 16.757,10 16.757,10

G1-2/2945/08.03.2017 furnizare offline Gogoana George Marinică Mona 12.607,62 12.607,62


G1-2 / 6839/17.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 714,00


G1-2/ 1197/27.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 1785 1.785,00

30 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

G1-2 / 6188/05.05.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 282,03

G1-2/1505/02.02.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 170 40294/02.02.2017 G1-2/1911/13.02.2017 170 0 3/02.02.2017


G1-2 / 6837/17.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.666,00

G1-2/ 1198/27.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 1115,63 1.115,63

G1-2/ 1198/27.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 1115,63 1.115,63

G1-2/ 4477/04.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 2.320,50 2.320,50

G1-2/ 4477/04.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 2.320,50 2006886/19.04.2017 G1-2/6916/18.05.2017 2.320,50 0,0044/19.04.2017

46/20.04.2017


G1-2/561/13.01.2017 - - servicii offline Tragaista Bogdan 8.508,50 1769/04.07.2017 g1-2/9026/04.07.2017 7973 535,50 279/27.06.2016

G1-2/666/16.01.2017 - - furnizare online 5.504,94 1296/17.01.2017 G1-2/810/18.01.2017 5504,94 0,00 G1-2/697/16.01.2017

G1-2/1706/08.02.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 6783 6783

G1-2/1706/08.02.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 6783 6783

G1-2 / 2825/06.03.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 1.065,05 578/24.03.2017 G1-2/4504/04.04.2017 1065,05 0,00 025/24.03.2017



G1-2/4525/04.04.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 4.769,52 426/12.05.2017 G1-2/6818/17.05.2017 4.769,52 0,00 56/12.05.2017

G1-2/1129.2/01.02.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 20296 2106/02.02.2017 G1-2/1129.3/03.01.2017 20296 0 3/02.02.2017

G1-2/8345/21.06.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 12645,8 2319/28.06.2017 G1-2/8774/28.06.2017 12645,8 0 82/27.06.2017

G1-2/6061/04.05.2017 - - furnizare offline Gîndac Traian Marinică Mona 13802 2242/09.05.2017 G1-2/6061.1/10.05.2017 13802 0 54/09.05.2017













G1-2/9095/05.07.2017 - - furnizare online Eugen Burcea Andrei Sîrbulescu 637,25 20958/06.07.2017 G1-2/9240/07.07.2017 637,25 0,00 G1-2/9239/07.07.2017

G1-2/ 8585/23.06.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 24722,25

24.722,25g1-2/9985/26.07.2017466/25.07.2017 106/25.07.2017

31 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

G1-2/ 8585/23.06.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 24722,25

G1-2/2149/16.02.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin Marinică Mona 135,66 1526/22.02.2017 G1-2/2624/01.03.2017 135,66 0,00 9/24.02.2017

G1-2/1448/02.02.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 4305,52 4305,52





- - servicii offline Burcea Eugen Marinică Mona 1469,65 1469,65

- - furnizare offline Marcu Constantin 7524,5 7.524,50

G1-2/3403/17.03.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin 875,03 17/02565/23.03.2017 G1-2/4051/28.03.2017 875,03 0,00 23/23.03.2017


G1-2/3979/27.03.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 5.608,60 1703214//07.04.2017 G1-2/4974/12.04.2017 5608,6 0,00 33/07.04.2017




G 1-2 / 5011/12.04.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Marinică Mona 11.217,16 17/03704/24.04.2017 G1-2/5788/27.04.2017 11217,16 0,00 49/24.04.2017




G1-2./13228/01.10.2013 - - furnizare offline Iordache Marin Marinică Mona 67,85 adr. 1362/17.03.2017 G1-2/4766/10.04.2017 67,85 4766/10.04.2017


G1-2 /8635/26.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.170,37











24.722,25g1-2/9985/26.07.2017466/25.07.2017 106/25.07.2017

32 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48









G1-2/2626/01.03.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 986,27 710630/21.03.2017 G1-2/4146/29.03.2017 986,27 0,00 36/21.03.2017







G1-2 / 6196/05.05.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 4469,64 4.469,64 36/21.03.2017

G1-2 / 6196/05.05.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 4469,64 4.469,64 36/21.03.2017

G1-2 / 6196/05.05.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 4469,64 711518/09.06.2017 G1-2/8112/14.06.2017 4469,64 0,00 71/09.06,2017

G1-2 /7635/06.06.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1585,08 1.585,08 36/21.03.2017

G1-2 /7635/06.06.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1585,08 711856/05.07.2017 G1-2/9364/10.07.2017 1585,08 0,00 77/05.07.2017

33 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

G1-2 /8210/15.06.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 168,98 711857/05.07.2017 G1-2/9363/10.07.2017 168,98 0,00

G1-2/ 4478.04.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 595,00 147176/12.04.2017 G1-2/6914/18.05.2017 595,00 0,00 41/13.04.2017

G1-2/ 1194/27.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 952 952,00

G1-2/2150/16.02.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin Marinică Mona 270,13 28998/23.02.2017 G1-2/2522/27.02.2017 270,13 0,00 17/23.02.2017


G1-2/1053/25.01.2017 furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2.804,59 10648/25.01.2017 G1-2/1917/13.02.2017 2804,59 0,00 4/09.02.2017

G1-2/1053/25.01.2017 furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 2.804,59 10648/25.01.2017 G1-2/1917/13.02.2017 2804,59 0,00 4/09.02.2017



G1-2 / 6339/09.05.2017 - - servicii offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.036,06 1317 / 18.05.2017 G1-2/7127/23.05.2017 1036,06 0,00 G 5-3/ 67 / 22.05.2017


G1-2 /7917/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 742,56 742,56

G1-2 /7917/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 742,56 152186/29.06.2017 G1-2/9331/10.07.2017 742,56 0,00

G1-2 /7918/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 4.846,87267074/23.06.2017 -

NRCD 079/26.06.2017G1-2/9333/10.07.2017 4846,87 0,00






G1-2 /7920/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 3.094,00 1008204/28.06.2017 G1-2/9328/10.07.2017 3094 0,00



G1-2 /7919/09.06.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.427,52 99807/23.07.2017 G1-2/9327/10.07.2017 1427,52 0,00



34 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48









G1-2/1325/31.01.2017 - - furnizare online Burcea Eugen Marinică Mona 23338,28








- -

- -

- -

G1-2/ - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 187,19 710037/16.01.2017 G1-2/944/20.01.2017 187,19 0,00 2/19.01.2017

G1-2/ - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 187,19 710037/16.01.2017 G1-2/944/20.01.2017 187,19 0,00 2/19.01.2017

G1-2/539/12.01.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 78,34 13566/31.01.2017 G1-2/1913/13.02.2017 78,34 0,00

G1-2/4200/29.03.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 844,90 711005/25.04.2017 G1-2/5784/27.04.2017 844,9 0,00 47/25.04.2017


onlinefurnizare 0G1-2/9766/20.07.20172005387/07.07.2017Rujinschi Cristian 3217,52 17/11.07.2017G1-2/8209/15.06.2017 3217,52Marinică Mona

35 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48




G1-2/8381/19.06.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 61,24 61,24

G1-2/8766/28.06.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 84,49 711949/13.07.2017 G1-2/9768/20.07.2017 84,49 0,00 80/13.07.2017

- - - servicii offline Gindac Cristian Marinică Mona 547,5 235/12.01.2017 G1-2/1097.2/31.01.2017 547,5 0,00

- - - servicii offline Gindac Cristian Marinică Mona 547,5 978/08.03.2017 G1-2/3118/20.03.2017 547,5 0,00

- - - servicii offline Gindac Cristian Marinică Mona 4.805,00 7314/09.03.2017 G1-2/3259/30.03.2017 4805 0,00

- - - servicii offline Gindac Cristian Marinică Mona 183 1934/31.05.2017 G1-2/8192.2/27.06.2017 183 0,00

G1-2/1683/07.02.2017 - - furnizare online Carbarau Dan Marinică Mona 4462,5 4462,5



G1-2/6439/10.05.2017 - - furnizare online Carbarau Dan Andrei Sîrbulescu 8925 8925

G1-2/13.06.2017 Rujinschi Cristian Marinică Mona 7.279,23RASBf1170154/28.06.20

177279,23 0,00 86/30.06.2017

G1-2/1792/09.02.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Marinică Mona 957,95 957,95

G1-2/ 4429/03.04.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 3260,2540005754, 40005755,

40005756/07.04.2017G1-2/5276/19.04.2017 3260,25 0,00 4, 5.6/07.04.2017


40005756/07.04.2017G1-2/5276/19.04.2017 3260,25 0,00 4, 5.6/07.04.2017


40005756/07.04.2017G1-2/5276/19.04.2017 3260,25 0,00 4, 5.6/07.04.2017

G1-2/ 4755 / 07.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 5.333,58 17452/10.04.2017 G1-2/5275/19.04.2017 5.333,58 0,00 35/11.04.2017

G1-2/ 4755 / 07.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 5.333,58 17452/10.04.2017 G1-2/5275/19.04.2017 5.333,58 0,00 35/11.04.2017

G1-2 / 8577/23.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 878,22 18111/28.07.2017 G1-2/11112/22.08.2017 878,22 0 108/28.07.2017/M111

81039 81.039,00

G1-2/ 8541/22.06.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona








105/24.07.2017G1-2/9984/26.07.20171168106/21.07.20177330,4 07330,4

36 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

G1-2/5073/13.04.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.749,30 1.749,30




G1-2/7931/09.06.2017 Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.216,99 3969/20.06.2017 G1-2/8681/27.06.2017 1216,99 0,00 76/22.06.2017



G1-2/4.07.2017 servicii offline Rujinschi Cristian Andrei Sîrbulescu 1130,5 32526/13.09.2017 G1-2 /12772/25.09.2017 1130,5 0,00 23/15.09.2017

G1-2/9243/07.07.2017 - - furnizare offline Constantin Marcu Andrei Sîrbulescu 89,25 12358/13.07.2017 G1-2/9721/19.07.2017 89,25 0,00 100/13.07.2017



G1-2/1206/27.01.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 2522,8 1961/07.02.2017 G1-2/2101/16.02.2017 2522,8 0 13/14.02.2017






G1-2/7772/07.06.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1706,46 1.706,46



G1-2/ 1196/27.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 862,75 862,75

G1-2/ 1164/27.01.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 12013,05 12.013,05


G1-2/435/11.01.2017 - - furnizare online Burcea Eugen 1.594,00 1.594,00

G1-2/ 1194/27.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 421,26 421,26

G1-2 / 5531/24.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.338,75 1.338,75

37 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

G1-2 / 5531/24.04.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.338,75 1.338,75

- -

- - 79/07.07.2017

G1-2 / 7132/23.05.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 114,24 114,24


G1-2/8254/15.06.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 1454,18 1.454,18

G1-2/6813/17.05.2017 15.620,00 0060/04.10.2017 G1-2/13342/04.10.2017 8310 7.310,00 G1-2/13342/04.10.2017


G1-2 / 6186.05.05.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 714 714,00

G1-2/1134/26.01.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 148,75 14810/31.01.2017 G1-2/1445/02.02.2017 148,75 0 2/01.02.2017

G1-2/1351/01.02.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 198,14 5129124/14.02.2017 G1-2/2100/16.02.2017 198,14 0 12/14.02.2017

G1-2/1351/01.02.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 571,2 8462108/09.02.2017 G1-2/1916/13.02.2017 571,2 0 11/09.02.2017

G1-2 / 7044/22.05.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 3.248,70 5129586/30.06.2017 G1-2/9474/12.07.2017 3248,7 0,00 87/03.07.2017



G1-2/3945/27.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian 700,91 8466244/11.04.2017 G1-2/5124/14.04.2017 700,91 0,00 37/12.04.2017


G1-2/4267/30.03.2017 - - furnizare offline Rujinschi Cristian Marinică Mona 1.314,95 8466211/11.04.2017 G1-2/5125/14.04.2017 1314,95 38/12.04.2017

G1-2/4267/30.03.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Andrei Sîrbulescu 2.741,76

02141/01.08.2017(986,51

lei)

02156/04.08.2017(1755,2

G1-2/10481/07.08.2017 2741,76 0,00114/04/08.2017

111/02.08.2017



G1-2/ 4291/31.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 621,18 8466042/07.04.2017 G1-2/4993/12.04.2017 621,18 0,00 34/10.04.2017

G1-2/ 4291/31.01.2017 - - furnizare online Ivan Gabriela Marinică Mona 621,18 8466042/07.04.2017 G1-2/4993/12.04.2017 621,18 0,00 34/10.04.2017

G1-26524/11.05.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 2051,56 8470563/21.06.2017 G1-2/8686/27.06.2017 2049,18 2,38 77/22.06.2017

G1-26524/11.05.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 2051,56 8470563/21.06.2017 G1-2/8686/27.06.2017 2049,18 2,38 77/22.06.2017


G1-2 / 8252/15.06.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 497,9 8471802/06.07.2017 G1-2/9473/12.07.2017 497,9 0,00 91/06.07.2017


- - furnizare offline Stanciu Nicolae Marinică Mona 2448,38 08-24/09.02.2017 G1-2/1810/09.02.2017 2448,38 0

0600/07.07.2017 0,0020218,1Rujinschi Cristian Marinică MonaonlinefurnizareG1-2/6658/15.05.2017 20218,1G1-2/9765/20.07.2017

38 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

- - furnizare offline Stanciu Nicolae Marinică Mona 127,78 220/19.06.2017 G1-2/7959.2/19.06.2017 127,78 0

G1-1/2095/28.02.2017 86.394,00 233581/31.03.2017 G1-2/4390/21.02.2017 86394 0,00

G1-2/9260/1/07.07.2017 Online Andrei Sîrbulescu 3.191,58 2461/12.07.2017 G1-2/9490/13.07.2017 3191,58 0,00 G1-2/9490/1/13.07.2017

2.507,33 2569/08.09.2017 G1-2/12033/08.09.2017 2507,33 0,00 G1-2/12033/1/08.09.2017

G1-2/9477/12.07.2017 - - furnizare online Rujinschi Cristian Andrei Sirbulescu 4.522,00 2155/18.08.2017 G1-2/11190/23.08.2017 4.522,00 0,00 117/18.08.2017

Andrei Sirbulescu 447,44 447,44

G1-2 /8332/13.07.2007 - - furnizare online Constantin Marcu Andrei Sîrbulescu 96,39 at-8071/13.07.2017 G1-2/9883/24.07.2017 96,39 0,00 G1-1/6433/19.07.2017

G1-2/9906/25.07.2017 - - furnizare ONLINE Marcu Constantin Andrei Sirbulescu 1040,06 91415792/01.08.2017 G1-2/10379/03.08.2017 1040,06 0,00 110/02.08.2017

G1-2/9937/25.07.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Andrei Sirbulescu 395,56 DN/101725/02.08.2017 G1-2/10489/07.08.2017 395,56 0,00 112/03.08.2017


G1-2/9862/24.07.2017 Online Andrei Sîrbulescu 15.434,30 1670/25.08.2017 G1-2/11881/06.09.2017 15434,3 0,00 119/25.08.2017

G1-2/6615/12.05.2017 Online Andrei Sîrbulescu 19.480,30 13895/18.06.2017 G1-2/8064/13.06.2017 19.480,30 0,00 60/19.05.2017

G1-2/9674/18.07.2017 furnizare online Gabriela Ivan Andrei Sirbulescu 29478,68 17367/26.07.2017 G1-2/10907/17.08.2017 29478,68 0,00 G1-2/10058/28.07.2017

G1-2/ 24.07.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 1.125,00 PL 12885/01/08/2017 G1-2/10334/03.08.2017 1.125,00 0,00 109/02.08.2017

G1-2/9774/20.07.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Andrei Sirbulescu 1.273,00 6652/16.08.2017 G1-2/11115/22.08.2017 1.273,00 0,00 G1-2/9774/20.07.2017

G1-2/9981/26.07.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Andrei Sirbulescu 320,00 1128/07.08.2017 G1-2/11114/22.08.2017 320,00 0,00 116/07.08.2017

9982/26.07.2017 furnizare offline Ivan Gabriela Andrei Sirbulescu 803,25 101857/07.08.2017 G1-2/11113/22.08.2017 803,25 0 115/07.08.2017

9983/26.07.2017 furnizare offline Ivan Gabriela Andrei Sirbulescu

9983/26.07.2017 furnizare offline Ivan Gabriela Andrei Sirbulescu

G1-2/496/12.01.2017 furnizare online Gabriela Ivan Andrei Sirbulescu 8/7.02.2017968,66 1284/27.01.2017 G1-2/1997/14.02.2017 968,66 0,00

39 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

4593,4 4593,4

G1-2/10154/31.07.2017 - - servicii offline Burcea Eugen Andrei Sîrbulescu 1539,58 37812/02.08.2017 G1-2/10350/03.08.2017 1539,58 0,00 G1-2/10154/31.07.2017

G1-2/10227/01.08.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 946,05 946,05

- - furnizare offline Stanciu Nicolae Andrei Sîrbulescu 1.785,8419-32/08.08.2017(bonuri

fiscale)G1-2/10259.2/08.08.2017 1785,84 0

5127128/09.08.2017 G1-2/10879/17.08.2017 21/09.08.2017

33320 33320

1371,59 1371,59 August 2017.


G1-2/1136/3/25.08.2017 Online Andrei Sîrbulescu 1.124,55 c3921/19.09.2017 G1-2/12618/20.09.2017 1124,55 0,00 G1-2/12618/1/20.09.2017

g1-2/10315/4/09.08.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin 1509,45msb fc

17/06973/25.07.2017G1-2/10847/16.08.2017 1509,45 0,00

1748,11 28337/04.08.2017 G1-2/11215/23.07.2017 1748,11 0 ,

10150,95bv itcro

044089/04.09.2017G1-2/10878/17.08.2017 10150,95

- - servicii offline Rujinschi Cristian Andrei Sirbulescu 337,96 712182/02.08.2017 G1-2/10765/11.07.2017 337,96 0,00

- - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 616,42 276585/03.08.2017 G1-2/11115/22.08.2017 616,42 0,00 113/03.08.2017

G1-2/11287/24.08.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 835,23 FEID 2164/25.08.2017 G1-2/11448/29.08.2017 835,23 0,00 G1-2/121/25.08.2017

G1-2/11013/21.08.2017 servicii online Gabriela Ivan Andrei Sîrbulescu 13501,74 1006/25.08.2017 G1-2/11879/06.09.2017 13501,74 0 118/25.08.2017

2487,1 02487,1G1-2/10290/02.08.2017

40 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

11191/23.08.2017 servicii online Cristian Rujinschi Andrei Sîrbulescu 416,5 2348/05.09.2017 G1-2/12310/14.09.2017 416,5 0 G1-2/11584/31.08.2017

G1-2/11011/21.08.2017 servicii online Gabriela Ivan Andrei Sîrbulescu 95094,4 95094,4

G1-2/11288/24.08.2017 furnizare online Rujinschi Cristian Marinică Mona 853,23 853,23


G1-2/11219/23.08.2017 - - furnizare offline Marcu Constantin 2.410,50 17/08040/28.08.2017 G1-2/11624/01.09.2017 2410,5 0,00 122/28.08.2017

G1-2/11221/23.08.2017 furnizare ONLINE Gabriela Ivan 191,59 191,59

G1-2/10771/11.08.2017 furnizare online Cristian Rujinschi 14640 4829/8.09.2017 G1-2 /12771/25.09.2017 10384 4256 G1-2/12259/13.09.2017

G1-2/10714/10.08.2017 furnizare online Cristian Rujinschi 3959,13 1113/12.09.2017 G1-2/12773/25.09.2017 3959,13 0 G1-2/11901/06.09.2017

G1-2/10969/18.08.2017 furnizare online Cristian Rujinschi 12681,83FFQMD

17428/28.08.2017G1-2/11497/30.08.2017 12681,83 0 125/25.08.2017

G1-2/11495/30.08.2017 servicii offline Niculescu Alexandru Andrei Sîrbulescu 7595,57

G1-2/10115/31.07.2017 Online Andrei Sîrbulescu 4.593,40 1669/25.08.2017 G1-2/11880/06.09.2017 4593,4 0,00 120/25.08.2017

G1-2/11035/21.08.2017 furnizare ONLINE Gabriela Ivan 11250,23 91978/28.08.2017 G1-2/11882/06.09.2017 11250,23 0 007/28.08.2017

- - servicii offline Cristian Rujinschi Andrei Sîrbulescu 3558,1 0000435/03.09.2017 G1-2/11973/07.09.2017 3558,1 0 G1-2/11581/31.08.2017

G1-2/11871/06.09.2017 furnizare online Gabriela Ivan Andrei Sîrbulescu 476 476

G1-2/11875/06.09.2017 Online Andrei Sîrbulescu 1.963,50 1.963,50

G1-2/11065/21.08.2017 - - furnizare online Carbarau Dan Andrei Sîrbulescu 4462,5 4462,5

G1-2/11784/05.09.2017 - - servicii offline Ivan Gabriela Andrei Sîrbulescu 1.307,81 1.307,81

G1-2.11286/24.08.2017 servicii offline Rujinschi Cristian 3558,1 3558,1 01.09.2017

41 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

G1-2/11559/31.08.2017 servicii online Rujinschi Cristian 5934,41 1886/29.09.2017 G1-2/13729/11.10.2017 5702 232,4178/13.09.2017

servicii online Rujinschi Cristian 850 850

G1-2/12109/11.09.2017 servicii offline Cristian Rujinschi 370 370

G1-2/12042/08.09.2017 servicii offline Cristian Rujinschi 4760 1200/03.10.2017 G1-2/13425/05.10.2017 4760 0 G1-2/13281/03.10.2017

G1-2/10706/11.09.2017 furnizare offline GABRIEL PETCU Andrei Sirbulescu 1087623698/02.08.2017

23635/31.07.2017G1-2/10705/11.09.2017 10876 0 G1-2/10705/11.09.2017


G1-2/12298/13.09.2017 - - furnizare offline Cristian Rujinschi Andrei Sîrbulescu 58,94 47935/25.07.2017 G1-2/13043/29.09.2017 58,94 0 85/26.09.2017

G1-2/12297/13.09.2017 - - furnizare offline Cristian Rujinschi Andrei Sîrbulescu 5700 5700

G1-2/12353/14.09.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Andrei Sîrbulescu 887,74 1834/21.09.2017 G1-2/12854/26.06.2017 887,74 0,00 139/21.09.2017

G1-2/12287/13.09.2017+G1-

2/12288/13.09.2017- - furnizare offline Gabriela Ivan Andrei Sîrbulescu 4817,12 4.817,12

G1-2/12299/13.09.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Andrei Sîrbulescu 553,23 170394/27.09.2017 G1-2/13316/04.10.2017 553,23 0,00

G1-2/12505/1/21.09.2017 Online Andrei Sîrbulescu 5.859,00 2612/02.10.2017 G1-2/13158/02.10.2017 5859 0,00 G1-2/13158/1/202.10.2017

G1-2/12733/22.09.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Andrei Sîrbulescu 2082,5 414/03.10.2017 G1-2/13429/05.10.2017 2082,5 0,00

154,94 154,94

G1-2/12727/22.09.2017 Online Andrei Sîrbulescu 152,32 152,32

offline Andrei Sîrbulescu 1421,4

G1-2/12900/26.09.2017 offline Andrei Sîrbulescu 3510,5 3510,5

G1-2/13167/02.10.2017 - - furnizare offline Burcea Eugen Andrei Sîrbulescu 952 3302072/02.10.2017 G1-2/13516/06.10.2017 952 86/02.10.2017

42 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

G1-2/12551/19.09.2017 - - furnizare online Eugen Burcea Andrei Sîrbulescu 8092 8092

G1-2/12951/27.09.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Andrei Sîrbulescu 760,41 760,41

G1-2/12952/27.09.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Andrei Sîrbulescu 1541,63 17111/06.10.2017 G1-2/13692/11.10.2017 1541,63 0,00

G1-2/13419/05.10.2017 - - servicii offline Rujinschi Cristian Andrei Sîrbulescu 2032,28 2.032,28

servicii online Gabriela Ivan Andrei Sîrbulescu 24500,55 24500,55

G1-2/13186/02.10.2017 - - furnizare online Gabriela Ivan Andrei Sîrbulescu 4125,59 4125,59


G1-2/13188/02.10.2017 - - furnizare online Gabriela Ivan Andrei Sîrbulescu 190,4 190,4

G1-2/13192/02.10.2017 - - furnizare offline Ivan Gabriela Marinică Mona 6.399,72 6.399,72

G1-2/13064/29.09.2017 - - furnizare online Eugen Burcea Andrei Sîrbulescu 38498,88 38498,88

G1-2/13285/04.10.2017 - - furnizare online Cristian Rujinschi Andrei Sîrbulescu 2618 2618


6122,55 6122,55

G1-2/13443/05.10.2017 - - furnizare online Marcu Constantin Andrei Sîrbulescu 1808,8 1.808,80

G1-2/13542/1/09.10.2017 Online Andrei Sîrbulescu 0,00 0,00

- furnizare offline Nicolae Stanciu Andrei Sîrbulescu 900 900

G1-2/13560/09.10.2017 - - servicii ONLINE Ivan Gabriela Andrei Sîrbulescu 2356,2 2356,2

22396,49

43 / 44

Nr. înreg.

Comandă/Contract

Nr. anunt

contract

ANRMAP

Nr. anunţ

atribuire

Contract de

furnizare /

servicii / lucrari

Procedură

online / offline


achiziţie

Persoană

responsabilă

evidenţă

Observatii

Valoarea

angajament

legal

Nr.înreg. anunţ


Valoare

plătită lei cu

TVA

angajamente

legale ramase

de plata

(lei)



de receptie

Stare

achizitie

Perioada de

derulare

Fonduri

de

finantare

Perioada

de

derulare

Acord

Cadru

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

G1-2/13694/1/11.10.2017 Online Andrei Sîrbulescu 1.159,06 1619/13.10.2017 G1-2/13835/13.10.2017 1159,06 0,00

44 / 44

valoare estimata totala termen nr. înregistrare raport de ... · - jaluzele verticale achiziţie...

Documents