sedinta de analiza a managementului
DESCRIPTION
Prezinta modul in care cerinta din standardul ISO 9001 poate fi indeplinita.TRANSCRIPT
Şedinţa de Analiză a Şedinţa de Analiză a Sistemului de Management Sistemului de Management
al Calităţiial Calităţii
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
1.1. Cerinţa SR EN ISO 9001 : 2001Cerinţa SR EN ISO 9001 : 2001
2.2. Desfăşurarea Şedinţei de AnalizăDesfăşurarea Şedinţei de Analiză
3.3. Procesul Verbal al Şedinţei de Analiză Procesul Verbal al Şedinţei de Analiză
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
Cerinţa SR EN ISO 9001 : 2001Cerinţa SR EN ISO 9001 : 20015.6.15.6.1 GeneralităţiGeneralităţi
Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să analizeze la Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să analizeze la intervale planificateintervale planificatesistemul de management al calităţii din organizaţie, pentru a se asigura că este în sistemul de management al calităţii din organizaţie, pentru a se asigura că este în continuare corespunzător, adecvat şi eficacecontinuare corespunzător, adecvat şi eficace. Această analiză trebuie să includă . Această analiză trebuie să includă evaluarea oportunităţilor de îmbunătăţire şi necesitatea de schimbare în sistemul de evaluarea oportunităţilor de îmbunătăţire şi necesitatea de schimbare în sistemul de management al calităţii, inclusiv politica referitoare la calitate şi obiectivele calităţii.management al calităţii, inclusiv politica referitoare la calitate şi obiectivele calităţii.Trebuie menţinute înregistrări ale analizelor efectuate de management (4.2.4).Trebuie menţinute înregistrări ale analizelor efectuate de management (4.2.4).
5.6.25.6.2 Elemente de intrare ale analizeiElemente de intrare ale analizeiElementele de intrare ale analizei efectuate de management trebuie să includă informaţii Elementele de intrare ale analizei efectuate de management trebuie să includă informaţii referitoare la:referitoare la:
►► rezultatele auditurilor,rezultatele auditurilor,►► feedbackfeedback--ul de la client,ul de la client,►► performanţa proceselor şi conformitatea produsului,performanţa proceselor şi conformitatea produsului,►► stadiul acţiunilor corective şi preventive,stadiul acţiunilor corective şi preventive,►► acţiuni de urmărire de la analizele efectuate de management anterior,acţiuni de urmărire de la analizele efectuate de management anterior,►► schimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management al calităţii şischimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management al calităţii şi►► recomandări pentru îmbunătăţire.recomandări pentru îmbunătăţire.
5.6.35.6.3 Elemente de ieşire ale analizeiElemente de ieşire ale analizeiElementele de ieşire ale analizei efectuate de management trebuie să includă orice decizii şi Elementele de ieşire ale analizei efectuate de management trebuie să includă orice decizii şi
acţiuni referitoare la:acţiuni referitoare la:►► îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii şi a proceselor sale,îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii şi a proceselor sale,►► îmbunătăţirea produsului în raport cu cerinţele clientului şiîmbunătăţirea produsului în raport cu cerinţele clientului şi►► necesitatea de resurse.necesitatea de resurse.
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
Cerinţa SR EN ISO 9001 : 2001Cerinţa SR EN ISO 9001 : 2001
analizăanalizăactivitate de a determina potrivirea, activitate de a determina potrivirea,
adecvarea, şi adecvarea, şi eficacitateaeficacitatea subiectului în subiectului în cauză în ceea ce priveşte îndeplinirea cauză în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabiliteobiectivelor stabilite..
NOTĂ NOTĂ -- Analiza poate de asemenea include şi Analiza poate de asemenea include şi determinarea determinarea eficienţeieficienţei..
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
Cerinţa SR EN ISO 9001 : 2001Cerinţa SR EN ISO 9001 : 2001
8.48.4 Analiza datelorAnaliza datelor
...să furnizeze informaţii referitoare la :...să furnizeze informaţii referitoare la :
►► satisfacţia clientului (a se vedea 8.2.1),satisfacţia clientului (a se vedea 8.2.1),
►► conformitatea cu cerinţele referitoare la produs conformitatea cu cerinţele referitoare la produs (a se vedea 7.2.1),(a se vedea 7.2.1),
►► caracteristicile şi tendinţele proceselor şi caracteristicile şi tendinţele proceselor şi produselor inclusiv oportunităţile pentru acţiuni produselor inclusiv oportunităţile pentru acţiuni preventive preventive
►► furnizori.furnizori.
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
DDesfăşurare a Şedinţei de Analizăesfăşurare a Şedinţei de Analiză
1.Î1.Înstiinnstiinţareaţarea participantii referitor la participantii referitor la sedinta de sedinta de analiza a SMC cu 2 saptamini inainteanaliza a SMC cu 2 saptamini inainte
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
DDesfăşurare a Şedinţei de Analizăesfăşurare a Şedinţei de Analiză
AGENDA Şedinţei de Analiză a Sistemului de Management al CalităţiiAGENDA Şedinţei de Analiză a Sistemului de Management al Calităţii ::
►► Politicii în Domeniul Calităţii Politicii în Domeniul Calităţii
►► OObiectivelor în domeniul calităţii la nivel strategic şi la nivel de compartimente;biectivelor în domeniul calităţii la nivel strategic şi la nivel de compartimente;
►► SStadiului şi rezultatelor auditurilor interne;tadiului şi rezultatelor auditurilor interne;
►► FeedbackFeedback--ul de la clientul de la client-- reclamaţii şi satisfacţia clienţilor ,reclamaţii şi satisfacţia clienţilor ,
►► Analiza situaţiei furnizorilor,Analiza situaţiei furnizorilor,
►► Stadiul acţiunilor corective şi preventive;Stadiul acţiunilor corective şi preventive;
►► Performanţa proceselor şi conformitatea produsului,Performanţa proceselor şi conformitatea produsului, caracteristicile şi tendinţele proceselor şi caracteristicile şi tendinţele proceselor şi produselor inclusiv oportunităţile pentru acţiuni preventiveproduselor inclusiv oportunităţile pentru acţiuni preventive
►► Urmărirea acţiunilor rezultate în urma şedinţelor anterioare de management;Urmărirea acţiunilor rezultate în urma şedinţelor anterioare de management;
►► Schimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management al calităţii;Schimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management al calităţii;
►► Recomandări pentru îmbunătăţirea performanţelor sistemuluiRecomandări pentru îmbunătăţirea performanţelor sistemului, ,
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
DDesfăşurare a Şedinţei de Analizăesfăşurare a Şedinţei de Analiză
1.1.Politica Politica în domeniul calităţiiîn domeniul calităţii
-- este adecvată faţă de scopul organizaţiei este adecvată faţă de scopul organizaţiei DA DA NUNU
-- include un angajament pentru satisfacerea cerinţelor şi include un angajament pentru satisfacerea cerinţelor şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii management al calităţii DA DA NUNU
-- asigură un cadru pentru stabilirea şi analizarea asigură un cadru pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor calităţii obiectivelor calităţii DA DA NUNU
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
DDesfăşurare a Şedinţei de Analizăesfăşurare a Şedinţei de Analiză
Pentru societatea Pentru societatea noastra cea mai mare noastra cea mai mare satisfactie este cand satisfactie este cand clientii nostrii revin clientii nostrii revin multumiti. Aceasta multumiti. Aceasta demonstreaza ca demonstreaza ca depunem eforturi pentru depunem eforturi pentru a fi la inaltimea a fi la inaltimea asteptarilor clientilor, asteptarilor clientilor, deviza noastra fiind deviza noastra fiind servirea clientilor in servirea clientilor in modul in care asteptam modul in care asteptam sa fim si noi serviti de sa fim si noi serviti de catre furnizorii nostrii. catre furnizorii nostrii. Aceasta Aceasta satisfacere satisfacere maxima a maxima a nevoilor,nevoilor,asteptarilor clientilorasteptarilor clientilorreprezinta obiectivul reprezinta obiectivul nostru principal.nostru principal.
Obiectiv 1. Obiectiv 1. Obtinerea satisfactiei maxime a clientilor prin oferirea Obtinerea satisfactiei maxime a clientilor prin oferirea de produse finite si de marfuri de calitatede produse finite si de marfuri de calitate..
Se masoaraSe masoara ::La nivel strategicLa nivel strategic : indicele de satiscatie maxima a clientului: indicele de satiscatie maxima a clientului : 100%: 100%
numarul total de reclamatii: 0numarul total de reclamatii: 0
La nivelul Serv. TehnicLa nivelul Serv. Tehnic : numarul de reclamatii referitoare la : numarul de reclamatii referitoare la calitatea produselor finitecalitatea produselor finite : 0: 0
La nivelul Serv. AprovLa nivelul Serv. Aprov--TransTrans : numarul de reclamatii referitoare la : numarul de reclamatii referitoare la calitatea marfurilorcalitatea marfurilor : 0: 0
Obiectiv 2. Obiectiv 2. Obtinerea satisfactiei maxime a clientilor printrObtinerea satisfactiei maxime a clientilor printr--o o servire prompta si ireprosabila.servire prompta si ireprosabila.
Se masoaraSe masoara ::La nivel strategicLa nivel strategic : numarul total de comenzi neonorate pana la data : numarul total de comenzi neonorate pana la data
stabilita cu clientulstabilita cu clientul : 0: 0La nivelul Serv. TehnicLa nivelul Serv. Tehnic : numarul de comenzi neonorate pana la data stabilita: numarul de comenzi neonorate pana la data stabilita
cu clientul datorita nerealizarii la timp a productieicu clientul datorita nerealizarii la timp a productiei : 0: 0La nivelul Serv. AprovLa nivelul Serv. Aprov--TransTrans : numarul de comenzi neonorate pana la data : numarul de comenzi neonorate pana la data
stabilita cu clientul datorita neaprovizionarii la timp cu marfuristabilita cu clientul datorita neaprovizionarii la timp cu marfuri :: 00
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
DDesfăşurare a Şedinţei de Analizăesfăşurare a Şedinţei de Analiză
2. O2. Obiectivelor în domeniul calităţii la nivel strategic şi la biectivelor în domeniul calităţii la nivel strategic şi la nivel de compartimentenivel de compartimente2. 12. 1 Analiza Obiectivelor din Domeniul CalităţiiAnaliza Obiectivelor din Domeniul Calităţii
SStabilite la data de 01.09.2003tabilite la data de 01.09.2003aferente perioadei : aferente perioadei : 09.0109.01--30.11.200330.11.2003
Ce Ce urmărim?urmărim?
Cum Cum
măsurăm?măsurăm?
ObiectivObiectivspecificspecific
RezultatRezultatprezentprezent
Grad Grad
RealizareRealizare
AcţiuneAcţiuneintreprinseintreprinse
Actiuni de Actiuni de IntreprinsIntreprinsTermen de Termen de realizare/ realizare/ ResurseResurse
NivelNivel PersoanăPersoană(cine (cine ss--a / sea / seocupă)ocupă)
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
DDesfăşurare a Şedinţei de Analizăesfăşurare a Şedinţei de Analiză
Obiectiv Îmbunătăţirea nivelului de pregătire al angajaţilorObiectiv Îmbunătăţirea nivelului de pregătire al angajaţilor
Ce Ce urmărim?urmărim?
Cum măsurăm?Cum măsurăm? ObiectivObiectivspecificspecific
RezultatRezultatprezentprezent
Grad Grad
RealizareRealizare
AcţiuneAcţiuneintreprinseintreprinseActiuni de Actiuni de IntreprinsIntreprinsTermen de Termen de realizare/ realizare/ ResurseResurse
PersoanăPersoană(cine (cine ss--a / sea / seocupă)ocupă)
Seminarii de Seminarii de specializare la specializare la care au care au participat participat angajaţiiangajaţii
Nr de instruirii Nr de instruirii organizate organizate pepentru ntru perfectionare perfectionare profesionala a profesionala a angajatilorangajatilor
4444100%100%
Acţiuni Intreprinse :Acţiuni Intreprinse :................
Actiuni de Actiuni de intreprinsintreprins Termen Termen de realizare/ de realizare/ ResurseResurse
Director TehnicDirector Tehnic
Nivel : Sectia Nivel : Sectia OrtezareOrtezare
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
DDesfăşurare a Şedinţei de Analizăesfăşurare a Şedinţei de Analiză
2.12.1 Stabilirea Obiectivelor din Domeniul Calităţii pentru perioadaStabilirea Obiectivelor din Domeniul Calităţii pentru perioada : : 01.08.200401.08.2004-- 01.06.200501.06.2005
Ce urmărim?Ce urmărim? Cum Cum măsurăm?măsurăm?
ObiectivObiectivstabilitstabilit
Acţiuni pentru Acţiuni pentru realizarea realizarea obiectivuluiobiectivului
NivelNivel
PersoanăPersoană(cine (cine se va ocupa)se va ocupa)
ResurseResurse
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
DDesfăşurare a Şedinţei de Analizăesfăşurare a Şedinţei de Analiză
3.S3.Stadiului şi rezultatelor auditurilor internetadiului şi rezultatelor auditurilor interne ::
--analiza neconformităţilor / observaţiiloranaliza neconformităţilor / observaţiilor
Cerinte SR EN ISO 9001 Cerinte SR EN ISO 9001 : 2001: 2001
Nr neconformitatiNr neconformitati Nr ObservatiiNr Observatii
................ .................. ..................
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
DDesfăşurare a Şedinţei de Analizăesfăşurare a Şedinţei de Analiză
Repartizarea neconformitatilor si a observatiilor pe cerinte ISO 9001
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Cerinte ISO 9001
Nr n
econ
f/obs
Series1
Series1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1
424 423 622 755 83 741 821 754 76 85
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
DDesfăşurare a Şedinţei de Analizăesfăşurare a Şedinţei de Analiză
4. 4. FeedbackFeedback--ul de la clientul de la client-- reclamaţii şi satisfacţia clienţilor ,reclamaţii şi satisfacţia clienţilor ,
Nivelul de satisfacţie al clienţilor, conform procedurii "Evaluarea Nivelul de satisfacţie al clienţilor, conform procedurii "Evaluarea Satisfacţiei Clienţilor" (821Satisfacţiei Clienţilor" (821--01) 01) Gradul mediul de satisfacţie al clienţilorGradul mediul de satisfacţie al clienţilor–– este de 81 % . Acest indicator seste de 81 % . Acest indicator s--a determinat pe baza a 33 de a determinat pe baza a 33 de chestionare.chestionare.
--Linie telefonică permanentă cu clienţiiLinie telefonică permanentă cu clienţii1.Prin reuniunile pe care le organizează cu clienţii PRODAGRO BIAN urmăreste informarea 1.Prin reuniunile pe care le organizează cu clienţii PRODAGRO BIAN urmăreste informarea
clientilor clientilor cu privire la caracteristicile tehnice , modul de aplicare al produselor.cu privire la caracteristicile tehnice , modul de aplicare al produselor.Pentru a veni în întîmpinarea contactului permanent cu clienţii si pentru a le putea raspunde Pentru a veni în întîmpinarea contactului permanent cu clienţii si pentru a le putea raspunde
tot timpul tot timpul clientilor, Directorul Tehnic şi Directorul Comercial vor contacta clientii si le vor da numerele clientilor, Directorul Tehnic şi Directorul Comercial vor contacta clientii si le vor da numerele
de telefonde telefonmobil si vor stabili cu acestea orele intre care pot fi contactati.mobil si vor stabili cu acestea orele intre care pot fi contactati.
Termen : 30.07.2004Termen : 30.07.2004
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
DDesfăşurare a Şedinţei de Analizăesfăşurare a Şedinţei de Analiză
Reclamatii :Reclamatii :
--Observatii 1: Tato Com doreste ,, Observatii 1: Tato Com doreste ,, Suruburi de dimensiuni mai lungi” Suruburi de dimensiuni mai lungi” ––ExplicatieExplicatie : Tehnologia firmei nu permite calirea suruburilor si : Tehnologia firmei nu permite calirea suruburilor si
obtinerea unor dimensiuni mai mari. Directorul General se va deplasa obtinerea unor dimensiuni mai mari. Directorul General se va deplasa la sediul clientilor, pana la data de 30 ianuarie 2004 si va discuta cu la sediul clientilor, pana la data de 30 ianuarie 2004 si va discuta cu acestea daca doresc ca suruburile sa fie calitate si daca doresc si acestea daca doresc ca suruburile sa fie calitate si daca doresc si suruburi de dimensiuni mai mari. In functiile de raspunsurile primite se suruburi de dimensiuni mai mari. In functiile de raspunsurile primite se va lua o decizei in aceasta directie, in cadrul sedintei urmatoare de va lua o decizei in aceasta directie, in cadrul sedintei urmatoare de analiza a SMC. analiza a SMC.
3: MTI doreste ca facturarea sa se faca la 30 de zile 3: MTI doreste ca facturarea sa se faca la 30 de zile --termenul de plata termenul de plata sa fie la 30 de zilesa fie la 30 de zile
Explicatie : Explicatie : Din data de 1 decembrie 2003 sDin data de 1 decembrie 2003 s--a inceput facturarea a inceput facturarea cu termenul de plata la 30 de zile.cu termenul de plata la 30 de zile.
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
DDesfăşurare a Şedinţei de Analizăesfăşurare a Şedinţei de Analiză
5.Analiza situaţiei furnizorilor5.Analiza situaţiei furnizorilor
--rezultatele evaluării furnizorilor :rezultatele evaluării furnizorilor :--nr de furnizori acceptaţi,nr de furnizori acceptaţi,
--nr de furnizori care au trecut de la statului de furnizori acceptaţi nr de furnizori care au trecut de la statului de furnizori acceptaţi la furnizori acceptaţila furnizori acceptaţi
--nr de furnizori pentru acelaşi produsnr de furnizori pentru acelaşi produs
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
DDesfăşurare a Şedinţei de Analizăesfăşurare a Şedinţei de Analiză
6.6.Performanţa proceselor şi conformitatea produsului,Performanţa proceselor şi conformitatea produsului, caracteristicile şi caracteristicile şi
tendinţele proceselor şi produselor inclusiv oportunităţile pentru acţiuni tendinţele proceselor şi produselor inclusiv oportunităţile pentru acţiuni
preventivepreventive
6.1 Performanţa proceselor şi tendinta proceselor, oportunităţi pentru 6.1 Performanţa proceselor şi tendinta proceselor, oportunităţi pentru acţiuni preventiveacţiuni preventive
--indicatori de performanţă pentru toate proceseleindicatori de performanţă pentru toate procesele
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
DDesfăşurare a Şedinţei de Analizăesfăşurare a Şedinţei de Analiză
6.2 Conformitatea produsului6.2 Conformitatea produsului
--neconformitatea produsului / total produseneconformitatea produsului / total produse
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
DDesfăşurare a Şedinţei de Analizăesfăşurare a Şedinţei de Analiză
►►Urmărirea acţiunilor rezultate în urma Urmărirea acţiunilor rezultate în urma şedinţelor anterioare de managementşedinţelor anterioare de management
►►Schimbări care ar putea să influenţeze Schimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management al calităţii;sistemul de management al calităţii;
►►Recomandări pentru îmbunătăţirea Recomandări pentru îmbunătăţirea performanţelor sistemuluiperformanţelor sistemului..
Şedinţa de Analiză a SMCŞedinţa de Analiză a SMC
DDesfăşurare a Şedinţei de Analizăesfăşurare a Şedinţei de Analiză
DECIZIIDECIZII