1

Nesecret

Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare

RAPORT DE ACTIVITATE AL

AGENȚIEI JUDEȚENE PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ SATU MARE

PENTRU ANUL 2016

2

CUPRINS

1. MISIUNE………………………………………………………………………………………………….……………………..Pag.3

2. OBIECTIVE – îndeplinirea acestora ………………………………………………….……….……….…..…Pag.5

2.1 Finanțare, gestionare și management financiar…………………………………………………...Pag.6

2.2 Inspecție Socială……………………………….……………………………………………………….…………. …Pag.9

2.3 Proceduri, regulamente comunitare și lucrători migranți……………….……………… . Pag.15

3. ACTIVITĂŢI SUPORT…………………………………………………………………………….……………....... Pag.16

3.1 Managementul calității, monitorizare și control intern…………………………………….. Pag.16

3.2 Activitatea juridică și de relații publice………………………………………….………………….. Pag.17

3.3 Managementul resurselor umane, formare profesională și incluziune socială…. Pag.21

4. RAPORTAREA CHELTUIELILOR………………………………… ………………………………………….….. Pag.22

3

1. MIISIUNE

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi si Inspecţie Socială Satu Mare este organ despecialitate al administraţiei publice, cu personalitate juridică, aflată în subordineaAgenţia Naţională pentru Plăţi si Inspecţie Socială, care exercită atribuţii în domeniuladministrării, gestionării şi plăţii beneficiilor de asistenţă socială şi al susţineriiprogramelor de servicii sociale, precum şi în domeniul inspecţiei sociale.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi si Inspecţie Socială funcţionează ca serviciu publicdeconcentrat, cu personalitate juridică, organizat la nivelul judeţului Satu Mare. AgenţiaJudeţeană pentru Plăţi si Inspecţie Socială este condusă de un director executiv, caredeţine calitatea de ordonator terţiar de credite.

În domeniul administrării, gestionării şi plăţii beneficiilor de asistenţă socială şi alsusţinerii programelor de servicii sociale, agenţia are, în principal, următoarele atribuţii:

- aplicarea legislaţiei privind acordarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială,

- aplicarea legislaţiei privind finanţarea programelor de servicii sociale,

- informarea şi îndrumarea persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţiice decurg din reglementările privind sistemul naţional de asistenţă socială,

- gestionarea informaţiilor în vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială,

- prelucrarea documentaţiei aferente stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenţăsocială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

- înregistrarea datelor privind persoanele care primesc beneficii de asistenţă socială,

- utilizarea sistemului de informaţii în conformitate cu instrucţiunile şi instrumentele degestiune a informaţiei stabilite de ANPIS,

- asigurarea evidenţei la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor deasistenţă socială,

- actualizarea bazei de date cu privire la beneficiari şi la beneficiile de asistenţă socialăacordate,

- asigurarea respectării prevederilor legale care privesc caracterul confidenţial al datelorpersonale ale solicitanţilor şi ale persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială,

- verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor labeneficiile de asistenţă socială,

- stabilirea dreptului la beneficiile de asistenţă socială şi efectuarea plăţii acestora, înconformitate cu prevederile legale în vigoare,

- recuperarea drepturilor încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii,

- fundamentarea şi propunerea către ANPIS a proiectului de buget ce include fonduripentru plata beneficiilor de asistenţă socială, susţinerea programelor de servicii sociale şipentru funcţionarea lor,

4

- administrarea bugetulului aprobat şi prezentarea raportului de execuţie bugetară laANPIS,

- organizarea activităţii de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul alocat,

- întocmirea rapoartelor periodice, precum şi a raportul anual de activitate şi transmiterealor la ANPIS,

- furnizează ANPIS şi altor organisme care au competenţe în domeniu de informaţii învederea elaborării de studii, rapoarte şi analize în domeniul lor de activitate,

- asigurarea comunicării permanente cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publicecentrale, cu alte instituţii şi persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social şi înspecial cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene,

- asigurarea reprezentării în faţa instanţelor judecătoreşti, conform legii,

- soluţionarea contestaţiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor, potrivit competenţelor legale,

- realizarea selecţiei şi formării profesionale a personalului la nivel judeţean, înconformitate cu planul stabilit de ANPIS în domeniu,

- editarea materialelor informative în domeniul de activitate,

- utilizarea oricărui mijloc de comunicare în masă pentru promovarea şi informarea asupradrepturilor beneficiarilor,

- încheierea contractelor şi convenţiilor de finanţare pentru programele de servicii sociale,monitorizarea implementării acestora şi elaborarea rapoartelor prevăzute de lege,

- întocmirea documentaţiei necesare pentru solicitarea creditelor bugetare în vedereafinanţării programelor de servicii sociale şi asigurarea plăţii acestora.

Activitatea AJPIS Satu Mare este organizată în şapte compartimente coordonate dedirectorul executiv, dupa cum urmează:

- Serviciu Beneficii de asistenţă socială

- Compartimentul Juridic şi contencios

- Compartimentul Autorizare Formare Profesională

- Compartimentul Programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de şanse

- Compartimentul Economic, financiar şi contabilitate, resurse umane, administrativ şiachizitii publice

- Compartimentul Stabilire, monitorizare şi recuperare debite

- Compartimentul Inspecţie Socială.

5

2. OBIECTIVE

Obiectivele generale ale AJPIS Satu Mare pentru anul 2016, stabilite în vederearealizării atribuţiilor sale, au fost:

a) administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială șigestionarea programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat, cuurmătoarele obiective specifice:

- gestionarea creditelor bugetare destinate plății beneficiilor de asistențăsocială/programelor de servicii sociale la nivel teritorial,

- monitorizarea și controlul modului în care sunt cheltuite sumele alocate de labugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistență socială,

- asigurarea administrării bugetului propriu în mod economic, eficient și eficace.

b) asigurarea unei activități riguroase de control și inspecție a aplicării măsurilorlegale privind activităţile de stabilire și acordare a beneficiilor de asistenţă socială și defurnizare a serviciilor sociale în vederea reducerii erorii şi fraudei în sistemul deasistenţă socială, cu următoarele obiective specifice:

- monitorizarea, evaluarea și controlul modului de aplicare şi respectare areglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor deasistenţă socială,

- monitorizarea, evaluarea și controlul modului de aplicare şi respectare areglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare şi gestionare a serviciilorsociale pe baza standardelor de calitate şi de cost.

c) asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionareaeficientă a resurselor și implementarea unui management performant în cadrul AJPIS,cu următoarele obiectivele specifice:

- organizarea și dezvoltarea unui sistem de control intern managerial care să ofereasigurări rezonabile ca obiectivele entității să fie îndeplinite,

- asigurarea unei comunicări și informări care sprijină conducerea și angajațiiinstituției în vederea îndeplinirii sarcinilor,

- monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare, umane la nivelul instituţieiprin misiuni de audit (dacă este cazul),

- întărirea capacității administrative AJPIS prin adecvarea structurii sale la mandatulşi obiectivele pe care le are de îndeplinit, prin asigurarea cadrului, creării, menţinerii şidezvoltării în cadrul instituţiei a unui corp de funcţionari publici/personal contractualprofesionişti, stabili şi imparţiali, cu nivel ridicat de competenţe care poate asiguraatingerea obiectivelor instituţionale,

6

- asigurarea cadrului juridic instituţional necesar atingerii obiectivelor instituţiei,

- asigurarea monitorizării şi controlului privind autorizarea furnizorilor de formareprofesională.

Gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite a fost conform aşteptărilor, nefiindidentificate deficienţe semnificative care să conducă la nerealizarea acestora.

2.1 Finanțare, gestionare și management financiar

2.1.1 Obiectivul specific de gestionare a creditelor bugetare destinate plăţiibeneficiilor de asistenţă socială a avut în vedere următoarele activităţi generale:

a) organizarea şi asigurarea serviciilor de evidenţă, stabilire, modificare, suspendare,reluare, încetare a drepturilor, cu urmatoarele activităţi specifice:

- verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor labeneficii de asistenţă socială,

- stabilirea drepturilor la beneficii de asistenţă socială,modificarea/suspendarea/reluarea acestora, inclusiv a celor acordate în bazareglementărilor comunitare privind regimurile de securitate socială, în conformitate cuprevederile legale,

- elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli - buget asistenţă socială,

- execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli - buget asistenţă socială,

- organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu - buget asistenţăsocială,

- întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale - buget asistenţăsocială.

S-au îndeplinit indicatorii de performanţă specifici având ca rezultat utilizareaeficientă a creditelor bugetare, plata beneficiilor de asistenţă socială, elaborareabugetului şi execuţia bugetară conform principiilor bugetare, executarea controluluifinanciar preventiv conform normelor legale.

b) fundamentarea necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli pentruplata beneficiilor de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale, cuurmătoarele activităţi specifice:

- verificarea și centralizarea documentelor contabile,

- întocmirea necesarului de fonduri bugetare,

- întocmirea documentaţiei pentru deschiderea de credite bugetare.

7

Indicatorii de performanţă specifici au fost îndepliniţi cu rezultat în gestionareacorectă a documentelor, necesarul de fonduri fiind intocmit la nivelul solicitarilorasigurandu-se creditele bugetare pentru buna desfasurare a activitatii.

c) optimizarea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plăţi - beneficiisociale şi a programelor de servicii sociale, cu următoarele activităţi specifice:

- plata drepturilor de beneficii de asistenţă socială şi a programelor de serviciisociale,

- repartizarea creditelor.

S-au îndeplinit indicatorii de performanţă, la nivelul anului 2016 efectuându-se plăţide beneficii sociale în valoare de 196.950.798 lei.

Situaţia beneficiarilor, pe categorii de beneficii de asistenţă socială si a sumelorplătite în anul 2016 este prezentată în Anexa 1.

d) o bună gestionare a sistemului informatic, prin:

- asigurarea mentenanţei aplicaţiei SAFIR,

- executarea verificărilor încrucişate cu baze de date externe privind corectitudineaacordării drepturilor,

- monitorizarea sistemului informatic.

2.1.2 Obiectivul asigurarea administrării bugetului propriu în modeconomic, eficient şi eficace a avut în vedere următoarele activităţi generale:

a) organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile în conformitate cudispoziţiile legale.

1.1 Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli buget propriu

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie a fost elaborat înconformitate cu necesităţile instituţiei: structura de personal de la nivelul AJPIS SatuMare conform statului de funcţii, valoarea contractelor încheiate cu furnizorii şiprestatorii de servicii, necesităţile de formarea profesională şi de deplasare aleangajaţilor. S-a avut în vedere Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic,metodologia de elaborare a proiectelor de buget şi limitele de cheltuieli stabilite peordonatorii principali de credite, solicitările ANPIS privind propunerile de modificarebuget şi faptul că în luna iulie 2016 AJPIS Satu Mare a intrat în sistemul FOREXEBUG.

Indicator de performanţă: Ponderea cheltuielilor în venituri 99,43%, astfel:

- bugetul aprobat pentru anul 2016 - 1.435.204 lei,

- cheltuieli efective pe anul 2016 - 1.427.005 lei.

1.2 Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli buget propriu

8

La nivelul AJPIS Satu Mare a fost realizată o execuţie corespunzătoarea a bugetului,cu încadrarea în bugetul aprobat, faţă de bugetul aprobat execuţia realizată a fost înproportie de 99,43%, iar faţa de deschiderile de credite bugetare execuţia realizată afost în proportie de 99,69%.

Execuția bugetară a respectat prevederile legale în vigoare, principiile bugetare şicerinţele FOREXEBUG.

Indicator de performanţă: Plăţi efectuate/încadrarea în bugetul alocat – plăţiefectuate 1.427.005 lei aferent bugetului de 1.435.204 lei, execuţia fiind realizată înproprorţie de 99,43%, iar raportat la deschiderile de credite bugetare care au fost de1.431.374, execuţia a fost realizata in proportie de 99.69%.

1.3 Organizarea şi exercitarea controlul financiar preventiv propriu buget propriu

În anul 2016 au fost aplicate un număr de 1.020 vize CFP, din care 400 pentrucheltuieli de personal şi 620 pentru cheltuielile materiale, evidenţiate în registrul decontrol financiar preventiv. Controlul financiar preventiv este exercitat în baza deciziilordirectorului executive de către personalul numit în acest sens.

Nu au existat cazuri de refuz la viză.

1.4 Întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale buget propriu

Situaţiile solicitate şi comunicate lunar sunt: contul de execuţie, monitorizareacheltuielilor de personal, situaţia indicatorilor de bilanţ, balanţa analitică vizată detrezorerie, situaţia plăţilor restante.

Trimestrial şi anual sunt întocmite situaţii financiare de sinteză în conformitate cuprevederile legale în vigoare.

Documentele utilizate în vederea întocmirii situaţiilor financiare au fost: contul deexecuţie al instituţiei publice - cheltuieli, generat cu ajutorul aplicaţiei SINTEC, balanţade verificare, formulare, norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilorfinanciare trimestriale ale instituţiilor publice, norme proprii emise de ANPIS privindîntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale.

Numărul raportărilor la termen: situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale aufost întocmite şi raportate la termen, conform normelor metodologice ale MFP.

b) fundamentarea necesarului de credite pe subcapitole de cheltuieli cu activităţilespecifice:

- centralizarea documentelor contabile.

9

Indicator de performanţă: Număr documente corect întocmite/număr totaldocumente contabile - 24 fundamentări de credite din totalul de 24 au fost corectîntocmite în 2016.

- întocmirea necesarului de fonduri bugetare.

Indicator de performanţă: Fonduri estimate an curent/fonduri estimate în anulprecedent: execuţia bugetară 2016 - 1.427.005 lei /execuţia bugetară 2015 - 1.361.695lei.

- întocmirea documentaţiei pentru deschiderea de credite bugetare.

Indicator de performanţă: Număr documente/timp alocat per document - lunar suntsolicitate două situaţii şi anume necesar de credite pentru cheltuieli de personal şinecesar de credite pentru cheltuieli materiale, pentru fiecare dintre cele 2 fundamentărifiind alocate un număr de 4 ore.

2.2 Inspecţie socială

Compartimentul Inspecție Socială, aflat în subordinea directorului executiv alinstituției, funcționează cu atribuțiile stabilite conform prevederilor Regulamentului deorganizare și funcționare.

Pe parcursul anului 2016 numărul de inspectori sociali care și-au desfășuratactivitatea în cadrul compartimentului a fost fluctuant de la 4 inspectori sociali laînceputul anului 2016 (01.01.2016) la 2 inspectori sociali la 31.12.2016, astfel:

în perioada 01.01.2016-06.05.2016 și-au desfășurat activitatea în cadrulcompartimentului inspecție socială un număr de 4 inspectori sociali,

în perioada 06.05.2016-21.06.2016 și-au desfășurat activitatea în cadrulcompartimentului inspecție socială un număr de 3 inspectori sociali (1 inspector socialîncepând cu data de 06.05.2016 are atribuții și responsabilități de șef serviciu Beneficii deasistență socială),

în perioada 21.06.2016-31.12.2016 2016 și-au desfășurat activitatea în cadrulcompartimentului inspecție socială un număr de 2 inspectori sociali (1 inspector socialîncepând cu data de 21.06.2016 are atribuții în domeniul asistenței sociale, respectiv încadrul serviciului Beneficii de asistență socială).

Pentru anul 2016 au fost stabilite în sarcina acestui compartiment, în baza Planuluide Control elaborat de Agenția Națională Pentru Plăți și Inspecție Socială și aprobat deMinisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, o serie decontroale tematice, astfel:

A. Campanii tematice:

1. ” Controlul privind stabilirea și acordarea alocației de plasament” a fostprevăzut în Planul de control al Inspecţiei Sociale aferent anului 2015, (punctul A, poziția

10

3), aprobat de ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, fiindplanificată a se realiza în perioada 14 decembrie 2015 – 11 martie 2016, conform Decizieinr. 479 din 14.12.2015 a Directorului General al Agenției Naționale pentru Plăți și InspecțieSocială și a Deciziei nr.111 din 30.12.2015 a Directorului executiv al Agenției Județenepentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare.

Cu ocazia campaniei s-a verificat situația unui număr de 116 copii aflați în protecțiespecială, plasament.

Entitățile controlate: DGASPC Satu Mare, 3 ONG- uri și un număr de 26 primării la careau fost identificate suspiciuni de către Aparatul central.

În urma verificării s-au confirmat 7 situaţii, ceea ce reprezintă 6% din totaluldosarelor verificate.

S-a dispus încetarea unui număr de 5 dosare.

Au fost dispuse un număr de 29 măsuri de remediere, din care 5 cu impact financiar,până la finele anului 2016 fiind îndeplinite toate măsurile.

În urma activităţii de control s-a constatat că pentru 5 beneficiari s-au efectuat plăţinecuvenite, în cuantum total de 58.113 lei, pentru care s-au emis un număr de 5 decizii derecuperare. La data de 31.12.2016 a fost recuperată suma de 45.045 lei.

Nu au fost sesizate organele de urmărire penală.

Pentru deficienţele constatate nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

2.„ Gestionarea subvenţiilor acordate conform Legii nr.34/1998 de cătreasociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează servicii sociale” a fostprevăzută în Planul de control al Inspecţiei Sociale aferent anului 2015, fiind planificată ase realiza în perioada 28 decembrie 2015 – 30 martie 2016, conform Deciziei nr.496 din30.12.2015 a Directorului General al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și aDeciziei nr.15 din 09.03.2016 a Directorului executiv al Agenției Județene pentru Plăți șiInspecție Socială Satu Mare.

În cadrul campaniei de control s-a urmărit:

- identificarea asociaţiilor şi fundaţiilor care au solicitat subvenţii de la bugetul destat pentru beneficiari neeligibili (inexistenţi, decedaţi, raportări multiple ale aceluiaşibeneficiar);

- stabilirea sumelor acordate necuvenit şi demararea activităţilor de recuperare adebitului, prin intermediul compartimentului cu atribuţii specifice din cadrul agenţiilorteritoriale. (AJPIS de la sediul furnizorului).

Existând riscul de a:

- deconta cheltuieli aferente unor beneficiari decedaţi, - deconta cheltuieli aferente unor persoane care nu există în bazele de date ale serviciilorde evidență informatizată/ erori de transmitere a codurilor numerice personale,

11

- raporta multiple cheltuieli cu acelaşi beneficiar, fie în cadrul unităţilor de asistenţăsocială (UAS) acordate de acelaşi furnizor, fie de furnizori diferiți în aceeaşi lună, alteledecât cele determinate de complementaritatea unor măsuri de asistenţă socială pentrubeneficiar.

Controlul s-a efectuat la următoarele unităţi de asistenţă socială:

Centrul de îngrijire la domiciliu "Kiwanis" Homorodu de Jos al furnizoruluiOrganizația Caritas a Diecezei Satu Mare pentru 1 suspiciune persoane cu CNP inexistent.

Centrul de reabilitare ”Sfântul Iosif” al furnizorului Organizația Caritas a DiecezeiSatu Mare pentru 3 suspiciuni persoane cu CNP inexistent. Nu a fost confirmată nici o suspiciune.

3. „Controlul bazat pe risc privind stabilirea şi acordarea principalelor beneficiide asistenţă socială (ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorulpentru încălzirea locuinţei)” s-a realizat în baza Deciziei nr.244 din 26 iulie 2016 aDirectorului General al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, prin care s-aaprobat și Cadrul metodologic de realizare a campaniei și a Deciziei nr.60 din 09 august2016 a Directorului executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială SatuMare.

Campania s-a realizat la un număr de 6 primării, au fost întocmite un număr de 6procese-verbale de contro și a vizat un număr de 635 beneficiari din 215 dosare.

În urma verificării s-au confirmat 13 situaţii, ceea ce reprezintă 6% din totaluldosarelor verificate.

Nu s-a dispus suspendarea beneficilor de asistenţă socială.

Au fost dispuse un număr de 39 măsuri de remediere, din care 39 cu impact financiar,până la finele anului 2016 fiind îndeplinite toate măsurile.

În urma activităţii de control s-a constatat că pentru 13 beneficiari s-au efectuatplăţi necuvenite, în cuantum total de 774 lei, pentru care s-au emis un număr de 6 deciziide recuperare (AJPIS) și 7 dispoziții de recuperare (UAT - uri).

La data de 31.12.2015 a fost recuperată suma de 500 lei.

Nu au fost sesizate organele de urmărire penală.

Pentru deficienţele constatate nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

4.“Controlul privind respectarea prevederilor H.G. nr.691/2015 privindaprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cupărinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia,precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintredirecțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice deasistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea ”

12

s-a realizat în baza Deciziei nr.357 din 07.10.2016 a Directorului General al AgenţieiNaţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, și a Deciziei nr.97 din 14.10.2016 a Directoruluiexecutiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Satu Mare.

Campania a avut ca obiective:

- Respectarea drepturilor copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă înstrăinătate prin:

- identificarea copiilor care au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătateși pentru care a fost instituită măsură de protecție specială și nu au fost demarateproceduri privind delegarea temporară a autorității părintești cu privire la persoanacopilului,

- identificarea copiilor care au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătateși care beneficiază de alocația de stat pentru copii într-un alt stat membru al UE.

- Respectarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire acopilului cu părinți plecați la muncă în străinătate.

- Respectarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generalede asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și amodelului standard al documentelor elaborate de către acestea.

Echipa de control a constatat faptul ca nu s-au respectat de către părinții plecați lamuncă în străinătate prevederile Legea nr.272/2004 articolele 104 si 105.

În mediul urban s-au respectat de către SPAS - uri prevederile HG. Nr.691/2015, într-o mare măsură, iar la nivelul comunelor mai puțin sau deloc.

S-au identificat familii în care ambii părinți sau părintele unic este plecat lamuncă în străinătate și nu au fost efectuate vizite la domiciliu în vederea întocmirii Fişeide observație. Echipa de control a dispus efectuarea de vizite la domiciliu pentru toatecazurile și întocmirea Fișelor de identificare a riscurilor.

Există 28 Notificări înregistrate la nivelul primăriilor verificate, unde doar în 6cazuri există hotărâri emise ale instanțelor judecătorești de delegare a drepturilor șiîndatoririlor părintești, în consecință nici comunicate primarului de la domiciliul părințilorconform art.104 şi 105 din Legea nr.272/2004 și nu există la majoritatea cazurilor niciRapoarte periodice întocmite de către SPAS – uri.

Nu există identificate situații de risc în niciun caz din dosarele verificate. Nu a fost întocmite Plan de măsuri de către personalul specializat la nivelul entităților

verificate, deoarece nu se impunea. Au fost organizate acțiuni de informare în scopul conștientizării părinților privind

plecarea la muncă în străinătate (riscuri, obligații, prevederi legale, etc.), mai puțin laPrimăriile Racșa și Medieșu Aurit .

Doar în mediul urban există proceduri de lucru pentru identificarea situațiilorprivind copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

Nu s-au identificat cazuri în care copiii să nu fie înscriși la medicul de familie.

13

Pe parcursul efectuării controalelor, la sediul celor 5 entități, s-a consiliat un numărde 15 persoane, salariații din cadrul SPAS – urilor și compartimentelor de asistență socială,primari și viceprimari.

În cuprinsul Fişelor de consiliere s-au consemnat temele dezbătute cu menționareacadrului legislativ. Accentul s-a pus pe articolele prevăzute în H.G. nr.691/2015 cu privirela obligațiile SPAS - urilor în ceea ce privește monitorizarea modului de creștere și îngrijirea copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate, serviciile de care aceștia potbeneficia. De asemenea, s-a discutat despre obligațiile ce le revin părinților care auintenția de a pleca la muncă în străinătate prevăzute la art.104 si 105 a Legii nr.272/2004.

În urma întocmirii proceselor verbale de control s-au dispus în total 28 de măsuri învederea remedierii neregulilor constatate, acestea fiind în curs de realizare.

5.“ Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii deservicii sociale publici şi privaţi ”

S-a realizat în baza prevederilor Legii nr.197/2012, privind asigurarea calităţii îndomeniul serviciilor sociale și a deciziei directorului executiv nr.1/11.01.2016.

În urma verificărilor efectuate în vederea licențierii serviciilor sociale oferite deaceștia au fost supuse verificării și evaluării în anul 2016 un număr 37 de servicii sociale.

Pentru 36 de servicii sociale s-a propus acordarea licenței de funcționare, serviciilerespectând standardele minime de calitate.

Pentru 1 serviciu social s-a propus retragerea licenței provizorii, deoarece furnizorula schimbat adresa serviciului social.

Nu au fost dispuse măsuri în urma controalelor efectuate și nu au fost aplicate nici sancțiuni.

6. „ Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic,informațional și comunicațional în unitățile de învățământ ”

S-a realizat în baza Deciziei nr.110 din 06.04.2016 a Directorului General al AgențieiNaționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a Deciziei nr. 6 din 08.04.2016 a Directoruluiexecutiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare.

Controlul s-a efectuat la 31 unități de învățământ, fiind dispuse 49 de măsuri, caresunt în curs de îndeplinire, fiind în termen.

Conform cadrului metodologic au fost selectate pentru a fi controlate 173 unități deînvățământ (primar, gimnazial, liceal, postliceal, special, universitar) care au înscriși unnumăr de 793 de copii cu dizabilități, din care: 54 unități de învățământ în mediul urban și119 unități de învățământ în mediul rural, 168 unități de învățământ publice și 5 unitățide învățământ private de pe raza județului Satu Mare. În cadrul acestei campanii a fost

14

exceptată 1 unitate de învățământ verificată în cadrul campaniei tematice desfășurate înanul 2013, la care nu au fost identificate deficiențe.

Din totalul de 173 unități de învățământ selectate pentru a fi controlate, în cadrulacestei campanii au fost controlate doar 31 unități de învățământ publice, din care 9unități de învățământ fără personalitate juridică(școli arondate), din care 14 unități deînvățământ în mediul urban și 17 unități de învățământ în mediul rural

Cele 31 de unități de învățământ controlate au fost unități de învățământ publice încare frecventează cursurile școlare un număr de 11 copii cu dizabilități.

Din cauza nivelului redus al bugetului aprobat pentru unitățile școlare nu este posibilărealizarea unor lucrări de construcții, iar în majoritatea unităților de învățământ, pentruaccesibilizarea grupurilor sanitare este necesar demontarea unor pereți, sau construireaunui grup sanitar

În timpul campaniei tematice au fost consiliate 31 persoane cu funcții de conducere dincadrul unităților de învățământ verificate.

B. Control în urma petițiilor :

În anul 2016 au fost efectuate 8 controale în urma înregistrării la AJPIS Satu Mare aunor petiții/sesizări, după cum urmează:

1 petiție pe accesibilități la R.A. Aeroportul Internațional Satu Mare, unde s-auconfirmat aspectele semnalate,

1 petiție la un serviciu social pentru persoane cu dizabilități, unde nu s-auconfirmat aspectele semnalate;

6 petiții/sesizări la 6 UAT – uri, privind acordarea unor beneficii sociale – la 5dintre acestea nu s-au confirmat cele semnalate, iar la o primărie au fost dispuse măsuride suspendare/încetare a plății unor beneficii sociale, aspectele semnalate în petiție fiindconfirmate.

C . Monitorizare măsuri/recomandări:

Au fost 2 rapoarte de monitorizare întocmite, iar UAT-urile pentru care au fostdispuse măsuri prin procese-verbale de control au comunicat în scris realizarea măsurii.

D . Inspecția serviciului social în vederea acordării subvenției în baza Legiinr.34/1998, pentru anul 2017

Conform Deciziei nr.96/13.10.2016 al Directorului executiv alAJPIS Satu Mare, 1inspector social a fost desemnat ca membru în Comisia pentru evaluarea și selecționareaasociațiilor și fundațiilor pentru acordarea subvențiilor de la bugetul de stat. În bazaacestei decizii și a fișei postului au fost efectuate un număr de 17 verificări în vedereaîntocmirii notei de oportunitate privind acordarea subvenției.

15

Nerealizări

Nu au fost întâmpinate dificultăți pe parcursul anului 2016 în desfășurareacampaniilor de control și ca urmare nu sunt de consemnat nerealizări în acest sens.

Propuneri pentru remedierea deficiențelor

Organizarea unor întâlniri periodice la nivel național pentru a discuta problemeleîntâlnite, schimb de bune practici, interpretare unitară a legislației în cauză.

2.3 Proceduri, regulamente comunitare şi lucrători migranţi

Obiectivul specific: gestionarea creditelor bugetare destinate plății beneficiilor deasistență socială a fost realizat prin stabilirea drepturilor la beneficii de asistenţă socialăa 101 dosare de acordare în baza reglementărilor comunitare privind regimurile desecuritate socială. Pe baza formularelor europene privind reglmentările comunitare aufost suspendate 332 beneficii sociale.

În vederea gestionării efeciente a schimbului de date cu instituțiile din StateMembre s-au întocmit și s-au transmis la partea A 174 de formulare europene spre altestate membre UE și s-au primit 1.465 de formulare spre completare la partea B.

Pentru prevenirea fraudei prin încasarea de beneficii familiale de același tip în douăsau mai multe State Membre s-au identificat 71 cazuri de plată necuvenită, valoareatotală a debitelor constituite fiind 73.521 lei. Din această sumă s-a recuperat suma de50.084 lei.

S-a atins obiectivul specific de gestionare a creditelor bugetare destinate plățiibeneficiilor de asistență socială, inclusiv a celor acordate pe baza reglementărilorcomunitare privind regimurile de securitate socială. Formulare primite din alte state UEau fost completate și transmise în termenul legal.

Nerealizări

- Inexistența unui sistem național pentru monitorizarea formularelor.

- Necunoașterea legislației naționale a statelor membre UE cu privință la beneficiisociale.

- Lipsa întălnirilor de lucru la nivel național.

- Probleme de colaborare cu Italia (nu primim înapoi formularele).

- Evidență informatica inexistentă în Safir la nivel național.

Propuneri pentru remedierea deficiențelor:

16

- organizarea unor întălniri periodice la nivel național pentru a discuta problemeleîntălnite, schimb de bune practici, interpretare unică a legislației în cauză,

- organizarea unor cursuri pentru perfecţionarea personalului cu atribuţii în acestdomeniu,

- acces la nivel județean la baza de date a ANAF-ului și Casei de pensii pentru averifica venitul familiei și asigurarea persoanelor în cauză,

- elaborarea unui sistem informatic național pentru monitorizarea formulareloreuropene.

3. ACTIVITĂŢI SUPORT

3.1 Managementul calităţii, monitorizare şi control intern

Prin Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial s-au16rocedure acţiuni, responsabili şi termene pentru fiecare standard.

Pentru activitatile agentiei exista 91 de proceduri elaborate şi actualizate.

S-a elaborat Registrul riscurilor pentru activităţile desfăşurate la nivelul fiecăruicompartiment, precum şi Registrul riscurilor de corupţie, care cuprinde activităţi cupotenţial de apariţie a riscului la corupţie cum ar fi: folosirea datelor personale alebeneficiarilor în scopul obţinerii unor foloase sau a rezolvării unor 16rocedu în interespersonal, întocmirea unor rapoarte de evaluare care nu 16rocedu realitatea din dosarulsupus evaluării.

Au fost elaborate şi aprobate prin decizia directorului :

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

- Regulamentul de Ordine Interioară

- Codul de etică a funcţionarului public.

A fost constituită Comisia de monitorizare a dezvoltării sistemului de controlintern/managerial.

Au fost stabilite obiectivele generale/specifice, activităţile şi indicatorii deperformanţă asociaţi obiectivelor.

Activităţile specifice au fost supravegheate/monitorizate, iar documentele elaborateau fost verificate şi aprobate de conducerea instituţiei.

În unele proceduri operaţionale ale structurii sunt prevăzute mecanisme desupervizare la fiecare nivel de management.

17

3.2 Activitatea juridică și de relații publice

Compartimentul juridic și contencios administrativ, aflat în subordinea directoruluiexecutiv al instituției funcționează cu atribuțiile stabilite conform prevederilorRegulamentului de organizare și funcționare, fiind încadrată 1 persoană având funcțiapublică de consilier juridic superior.

Pentru anul 2016 au fost stabilite în sarcina acestui compartiment următoareleobiective specifice și activități, având ca scop dezvoltarea și implementarea unui sistemunitar de administrare a beneficiilor de asistenţă socială şi de evaluare, monitorizare şicontrol în domeniul asistenţei sociale:

Obiectiv specific: Asigurarea cadrului juridic instituţional necesar atingeriiobiectivelor instituţiei.

Activitățile specifice necesare realizării obiectivului :

- apărarea şi reprezentarea intereselor instituţionale în faţa instanţelor decontencios administrativ şi a altor instanţe, potrivit legii,

- consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul propriude activitate,

- consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniulbeneficiilor de asistenţă socială,

- avizarea pentru legalitate a documentelor emise de catre directorul executiv cuprivire la activitatea instituţiei,

- avizarea pentru legalitate a documentelor care deschid un drept la beneficii deasistenţă socială,

- asigurarea activităţii Secretariatului Comisiei de Aplicare a prevederilor Decretului-lege nr.118/1990 republicat.

De asemenea, s-au stabilit și indicatorii de performanță aferenți obiectivelor, dupăcum urmează:

- pentru activitatea de apărare şi reprezentare a intereselor instituţionale în faţainstanţelor de contencios administrativ şi a altor instanţe, potrivit legii, indicatorul este:Numărul cazurilor câştigate=17/numărul cazurilor pierdute în instanţă=3,

- pentru activitatea de consiliere în vederea aplicării unitare a prevederilor legaledin domeniul propriu de activitate, indicatorul este: Numărul solicitarilor de consiliere=10/Numărul misiunilor de consiliere realizate=10,

- pentru activitatea de consiliere în vederea aplicării unitare a prevederilor legaledin domeniul beneficiilor de asistenţă socială, indicatorul este: Numărul solicitărilor deconsiliere=35 /Numărul misiunilor de consiliere realizate=35,

18

- pentru activitatea de avizare pentru legalitate a documentelor emise de catredirectorul executiv cu privire la activitatea instituţiei, indicatorul este: Numărul deerori=0 /numărul vizelor aplicate=15,

- pentru activitatea de avizare pentru legalitate a documentelor care deschid undrept la beneficii de asistenţă socială, indicatorul este: Numărul de erori=21 /numărulvizelor aplicate=196,

- pentru activitatea de asigurare a activităţii Secretariatului Comisiei de Aplicare aprevederilor Decretului-lege nr.118/1990 republicat, indicatorul este: Număr lucrărisoluţionate=18 /Timp redus de soluţionare=16.

În ceea ce privește gradul de realizare al indicatorilor de performanță pentru anul2016, situația se prezintă astfel:

În cursul anului 2016, compartimentul a asigurat reprezentarea instituției în fațainstanțelor judecătorești într-un număr de 20 de dosare, aflate în diferite faze alejudecății – fond, recurs, apel, revizuire, contestație în anulare, etc, având calitateaprocesuală de pârâtă, reclamantă, contestatoare, apelantă, recurentă sau intimată.

Aceste dosare au avut ca obiect: contestații privind beneficiile de asistență socială,respingerea drepturilor prevăzute de Decretul-lege nr.118/1990, executare silită,anularea deciziilor de debite privind beneficiile de asistență socială.

A fost asigurată întocmirea și depunerea în timp util a tuturor documentelor deprocedură și a solicitărilor instanțelor judecătorești pentru aceste dosare: întâmpinări,răspunsuri la întâmpinări, note de ședință, concluzii scrise, cerere de apel, cerere derecurs, contestație la executare silită, cerere de suspendare, relații scrise, etc.

Din totalul de 20 de dosare, pentru un număr de 17 cauze instanțele au dat câștiginstituției noastre, iar pentru un număr de 3 dosare au fost date soluții de respingere,gradul de realizare al indicatorului fiind de 85%.

În cursul anului 2016, compartimentul a asigurat consiliere în vederea aplicăriiunitare a prevederilor legale din domeniul propriu de activitate, pentru un număr de 10solicitări de consiliere.

Misiunile de consiliere au avut ca teme modificările legislative în domeniile: resurseumane și salarizare, achiziții publice, control intern managerial, prevenirea și stingereaincendiilor, contracte de prestări de servicii, control financiar preventiv propriu, arhivare,contabilitate, etc.

Numărul misiunilor de consiliere realizate a fost 10, gradul de realizare alindicatorului fiind de 100%.

În cursul anului 2016, compartimentul a asigurat consilierea în vederea aplicăriiunitare a prevederilor legale din domeniul beneficiilor de asistenţă socială pentru unnumăr de 35 de solicitări de consiliere, venite atât din partea unităților administrativ-teritoriale, ale operatorilor economici, ale instituțiilor din domeniul asistenței sociale,fundații și asociații nonguvernamentale, etc.

19

Misiunile de consiliere au avut ca teme: modificările legislative privind beneficiile deasistență socială, interpretarea și aplicarea unor prevederi legislative privind beneficiilede asistență socială, aplicarea prevederilor pentru lucrătorii migranţi (formulareeuropene, regulamente europene), transmiterea către instituțiile abilitate a unorinstrucțiuni, precizări, metodologii elaborate de catre Agenția Națională pentru Plăți șiInspecție Socială sau Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și PersoanelorVârstnice, legislația privind subvențiile acordate fundațiilor și asociațiilornonguvernamentale, prevederi legislative din domenii conexe: codul fiscal, codul civil,codul de procedură civilă, etc.

Misiunile de consiliere au fost realizate prin elaborarea și transmiterea unorcirculare scrise către factorii implicați, pregătirea unor materiale scrise pentru ședințeleorganizate de către și împreună cu alte instituții: prefectura, consiliul județean, unitățileadministrativ-teritoriale, direcția generală de asistență socială și protecția copilului,serviciul pubic de asistență socială, inspectoratul școlar,etc.

Numărul misiunilor de consiliere realizate a fost 35, gradul de realizare alindicatorului fiind de 100%.

În cursul anului 2016, compartimentul a asigurat avizarea pentru legalitate adocumentelor emise de catre directorul executiv cu privire la activitatea instituţiei, fiindaplicate un număr de 15 de vize.

Vizele de legalitate au fost aplicate pe documente privind următoarele documenteemise de catre directorul executiv cu privire la activitatea instituţiei: contracte deprestări de servicii, achiziții publice, resurse umane și salarizare, etc.

În cursul anului 2016 nu au fost constatate erori (de către organele de control sauinstanțele de judecată) pentru acest indicator de performanță, gradul de realizare alindicatorului fiind de 100%.

În cursul anului 2016, compartimentul a asigurat avizarea pentru legalitate adocumentelor care deschid un drept la beneficii de asistenţă socială, fiind aplicate vizepentru următoarele prestații: alocația de stat, venitul minim garantat, alocația pentrususținerea familiei, indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA, alocația deplasament, indemnizația pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție, forme decsprijin pentru creșterea copilului, etc.

Raportat la numărul total de vize aplicate de 196, instanțele de judecată auconstatat un număr de 3 erori, anulând 3 decizii emise de către directorul executiv.

De asemenea, au fost formulate un număr de 43 de contestații (plângeri prealabile)împotriva acestor decizii privind beneficiile de asistenţă socială, din care au 25 au fostrespinse și un număr de 18 contestații au fost admise. Din aceste punct de vedere, în anul2016 au fost 18 erori de viză de legalitate.

Raportat la numărul total de vize aplicate de 196, în cursul anului 2016 au fost 21 deerori, astfel că gradul de îndeplinire al indicatorului este de 75%.

20

În cursul anului 2016, compartimentul a asigurat activitatea Secretariatului Comisieide aplicare a prevederilor Decretului-lege nr.118/1990 republicat, fiind soluționate unnumăr de 18 cereri.

Din numărul total de 18 cereri, 16 au fost soluționate în termenul legal de 30 de zilesau chiar mai repede, dar pentru un număr de 2 cereri, au fost solicitate informațiisuplimentare de la instituțiile abilitate în domeniu, având în vedere documentațiileinsuficiente sau neclare depuse de către petenți, ceea ce a determinat prelungireatermenului de soluționare.

Pentru toți solicitanții s-a asigurat consiliere în vederea depunerii documentațieinecesare solicitării acestor drepturi, precum și privind drepturile și obligațiile care decurgdin acest act normativ.

Din numărul de 9 decizii de respingere emise de către comisie, 5 au fost contestateîn instanță de către petenți, toate cele 5 acțiuni în contencios administrativ fiindrespinse, deci soluționate în mod favorabil comisiei.

Raportat la numărul total de lucrări soluționate de 18 și timpul redus de soluţionarepentrun un număr de 16 cereri, gradul de îndeplinire al indicatorului este de 85%.

Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora:

- reșterea numărului de contestații admise împotriva deciziilor privind beneficiile deasistență socială,

- resurse de timp insuficiente, alocate pentru aprofundarea prevederilor legale dindomeniile conexe.

Propuneri pentru remedierea deficiențelor:

- asigurarea unui cadru juridic conform legislației specifice pentru îndeplinireaatribuțiilor instituției,

- asigurarea ca actele emise de către directorul executiv să fie în condiţii de legalitate,

- asigurarea ca beneficiile de asistenţă socială să fie acordate în condiţii de legalitate,

- documentaţie specifică elaborată conform actelor normative în vigoare şi curespectarea termenelor legale de soluţionare,

- îndrumări realizate eficient și în timp util.

21

3.3 Managementul resurselor umane, formare profesională şiincluziune socială

3.3.1 Managementul resurselor umane a avut ca obiectiv specific întărireacapacităţii administrative a AJPIS prin adecvarea structurii sale la mandatul şi obiectivelepe care le are de îndeplinit.

Activităţile specifice desfăşurate:

- planificarea și dezvoltarea structurii organizatorice a instituției prin adaptareapoliticilor şi sistemului de resurse umane la obiectivele şi exigenţele unei administraţiimodern,

- realizarea unei matrice pentru stabilirea priorităților cursurilor de formare specific,

- organizarea/participarea la cursuri de formare specifică,

- administrarea problemelor de salarizare a personalului,

- revizuirea fișelor de post prin corelarea cu obiectivele instituţiei, fiind modificate unnumăr de 23 fişe de post,

- recrutarea personalului,

- promovarea personalului.

3.3.2 În domeniul formarii profesionale s-a avut în vedere aplicareaprevederilor O.G. nr.129/2000, republicată, a H.G. nr.522/2003, cu modificările șicompletările ulterioare, a Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formareprofesională a adulților și a Metodologiei certificării formării profesionale a adulților.

Obiectiv specific: Asigurarea monitorizării şi controlului privind autorizareafurnizorilor de formare profesională.

Indicatori de performanță:

- Numărul informaţiilor oferite/numărul solicitărilor – 33/33 – 100%

- Numărul dosarelor autorizate/ Numărul dosarelor respinse – 7/0 – 100%

- Numărul actualizări/înregistrări – 7/875 – 100%

- Numărul monitorizări/nr. furnizori autorizaţi – 1/7 – 100%

Activităţile desfăşurate pentru formarea profesională au fost:

- îndrumarea metodologică pentru aplicarea actelor normative din domeniul autorizăriifurnizorilor de formare profesională a adultilor,

- gestionarea bazei de date privind activitatea secretariatului tehnic

- asigurarea desfăşurării activităţii furnizorilor în condiţiile normelor legale.

22

3.3.3 În domeniul incluziunii sociale în anul 2016 s-au ținut trei ședințecu următoarele teme pe ordine de zi:

- prezentarea noului Ordin al Prefectului nr.64/03.03.2016 privind modificarea componenţei

Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială,

- prezentarea Planului strategic de dezvoltare a domeniului social în Satu Mare 2016-2020.

- educaţia nonformală în munca desfăşurată cu deţinuţii,

- rolul asistentului social în incluziunea specială a persoanelor defavorizate.

- reglementări privind acordarea ajutoarelor alimentare destinate persoanelor defavorizate.

- voluntariat – resursă pentru comunitate.

- prezentarea serviciilor Centrului Multifuncţional Alter Ego.

4. RAPORTAREA CHELTUIELILOR

Din analiza datelor privind execuţia bugetară rezultă că la nivelul anului 2016, dintotalul creditelor repartizate în suma de 200.857.600 lei s-au efectuat plăţi în valoare de200.681.539 lei, rezultand o execuţie de 99,91%.

Director executiv

Tivadar Ildiko Emese