1

Proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor

unor indicatori specificati în cadrul fiscal-bugetar

2

PIB, preturi curente mld lei 556,7 587,5 623,3 660,6 696,3 734,7

Rata de crestere % 2,2 0,7 1,6 2,2 2,4 3,0

Cresterea preturilor de consum (IPC)

- sfârsitul anului % 3,14 4,95 3,5 3,0 2,5 2,3

- medie anuala % 5,79 3,33 4,3 3,3 2,8 2,5

Numar de someri înregistrati la sfârsitul anului

mii pers

461,0 493,8 465 445 420 405

- Rata somajului înregistrat % 5,2 5,6 5,2 5,0 4,7 4,5

Câstigul salarial mediu brut lei/luna 1.980 2.077* 2.223 2.339 2.444 2.537

Exporturile de bunuri – rata de crestere % 21,2 -0,5 3,7 4,8 6,5 8,3

Importurile de bunuri – rata de crestere % 17,2 -0,5 4,5 6,8 7,4 8,4

Soldul contului curent% din PIB

-4,5 -3,9 -3,8 -4,3 -4,2 -4,1

* Estimari

** Reprezinta cresterea anuala a valorilor în euro

CADRUL MACROECONOMIC INTERN

Indicatori UM 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3

Produsul Intern Brut 2,2 0,7 1,6 2,2 2,4 3,0

Cererea Interna 2,5 1,4 2,4 3,0 2,9 3,2

Consumul individual efectiv al gospodariilor 1,1 1,1 1,4 2,0 1,6 1,8

Consumul colectiv efectiv al administratiei publice

-0,3 2,4 1,5 1,3 1,4 1,5

Formarea bruta de capital fix 7,3 4,9 5,0 6,0 6,7 7,3

Modificarea stocurilor (contributia la cresterea reala a PIB)

0,1 -0,7 0,1 0,0 0,0 0,0

Export net (contributia la cresterea reala a PIB) -0,5 -0,8 -0,9 -0,9 -0,7 -0,4

Exporturile de bunuri si servicii 10,3 -3,0 1,2 3,4 5,1 6,3

Importurile de bunuri si servicii 10,0 -0,9 3,0 5,1 5,9 6,4

COMPONENTELE DE CHELTUIELI ALE PIB

2011 2012 2013 2014 2015 2016

- modificari procentuale fata de anul anterior, % -

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

4

Produsul intern brut 2,2 0,7 1,6 2,2 2,4 3,0

Industrie 0,1 -1,0 1,6 1,8 2,1 2,9

Agricultura 12,4 -21,6 6,4 1,0 1,4 1,4

Constructii -6,4 -0,3 2,6 5,2 5,4 5,2

Servicii 2,9 4,8 0,9 2,1 2,2 2,9

EVOLUTIA PRODUSULUI INTERN BRUT PE RAMURI

- modificari procentuale fata de anul anterior % -

2011 2012 2013 2014 2015 2016

5

0,6

0,8

0,50,50,5

1,0

5,65,2

5,04,7

4,5

5,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

- m

od

ific

are

pro

cen

tual

a an

ual

a -

0

1

2

3

4

5

6

7- % -

Populatia ocupata (axa stanga) Rata somajului inregistrat (axa dreapta)

EVOLUTII PE PIATA MUNCII

6

MODIFICAREA ANUALA A NUMARULUI MEDIU DE SALARIATI

-27,3

81,3

55 60 65

85

-100

0

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016

- m

ii p

erso

ane

-

7

•

•

•

•

Politica bugetara pentru anul 2014 si pe termen mediu

Alinierea la cerintele UE privind guvernanta economica (mutarea accentului in cadrul politicii fiscale pe tintirea echilibrului structural)

Atingerea Obiectivului Bugetar pe Termen Mediu (deficit structural < 1% din PIB) începând cu anul 2014

Continuarea procesului de consolidare fiscala prin cresterea veniturilor într-un ritm mai rapid decât cresterea cheltuielilor;

Întarirea disciplinei bugetare prin plata arieratelor de stat, ale autoritatilor locale si întreprinderilor de precum si masuri pentru prevenirea formarii de noi arierate

Reforma investitiilor publice prin cresterea substantiala afondurilor alocate cofinan?arii proiectelor europene

Ø

8

-4,8

-7,3-6,4

-4,3

-2,5 -2,1 -1,8 -1,6 -1,6

-5,7

-9

-6,8-5,6

-2,9-2,4

-1,8

-8,3

-9,6

-6,1

-4,2

-2,7-1,6

-2,0 -1,8

-0,8-0,8-1,0

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Deficit cash Deficit ESA Deficit structural

Deficitul bugetar cash, ESA 95 si structural in perio a 2008-2016 % in PIB

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9

Venituri bugetare totale 32,7 32,9 33,6 33,9 33,9 33,8

Cheltuieli bugetare totale 37,0 35,4 35,7 35,7 35,5 35,5

Sold -4,3 -2,5 -2,1 -1,8 -1,6 -1,6

Bugetul general consolidat in perioada 2011-2016

- % din PIB -

2011 2012 2013 2014 2015 2016

10

• Estimarea veniturilor bugetare s-a efectuat in ipoteza mentinerii neschimbate a reglementarilor in vigoare privind bazele si cotele de impozitare

• Principalele preocupari ale politicii fiscale se refera la:

largirea bazei de impozitare;

simplificarea sistemului de taxe;

cresterea colectarii veniturilor bugetare;

reducerea evaziunii fiscale.

VENITURI BUGETARE

Ø

Ø

Ø

Ø

11

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total,

Veniturile bugetului general consolidat - pe tipuri de venit -

din care: 181.920 193.148 209.285 223.798 235.757 248.524

Impozit pe profit 10.309 10.855 11.722 12.344 13.082 13.801

Impozit pe venit 19.076 20.957 23.146 24.649 26.102 27.509

Impozite si taxe pe proprietate 3.976 4.060 4.494 4.666 4.911 5.135

Taxa pe valoarea adaugata 47.917 50.516 52.949 55.864 59.136 62.529

Accize 19.105 20.260 22.363 23.645 24.938 26.349

Impozit pe comertul exterior 674 707 742 786 828 874

Alte venituri fiscale 3.629 6.689 7.550 6.515 5.114 5.333

Contributii de asigurari sociale 50.638 51.658 54.355 58.229 61.061 63.851

Venituri nefiscale 18.563 18.328 19.427 21.631 22.597 23.501

Venituri din capital 769 653 687 731 769 808

Donatii 766 443 630 338 176 92

Sume de la UE in contul platilor efectuate 6.112 7.979 11.220 14.401 17.044 18.744

Sume incasate in contul unic la bugetul de stat sau in curs de redistribuire 386 43

Nota: Din cauza rotunjirilor este posibil ca totalul sa nu fie egal cu suma componentelor

- mil. lei -

12

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

10,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

% din P.I.B.

Evolutia veniturilor bugetare in perioada 2011-2016

Impozit pe

profit

Impozit pe

venit

Impozite si

taxe pe

proprietate

Taxa pe

valoarea

adaugata

Accize Impozit pe

comertul

exterior

Contributii de

asigurari

sociale

Venituri

nefiscale

Venituri din

capital

Donatii Sume de la

UE in contul

platilor

efectuate

13

• Continuarea ajustarii, însa într-o maniera mai putin abrupta

• Asigurarea unui nivel sustenabil pentru cheltuielile cu salariile si pensiile în sectorul public;

• Îmbunatatirea si ierarhizarea cheltuielilor de capital în functie de prioritati si de disponibilitatea resurselor financiare

• Absorbtia accelerata a fondurilor structurale

CHELTUIELI BUGETARE

14

- mil. lei -

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total,

Cheltuielile bugetului general consolidat - pe clasificatia economica -

din care: 205.819 207.922 222.679 235.986 247.212 260.610

Cheltuieli de personal 38.423 40.799 46.154 48.663 49.941 51.007

Bunuri si servicii 31.767 34.444 37.263 36.999 39.564 41.486Dobanzi 8.882 10.711 11.383 12.218 12.592 12.469

Subventii 6.407 6.122 5.230 5.801 5.783 5.838Asistenta sociala 68.008 67.048 69.979 73.441 76.550 78.953

Alte transferuri 13.194 13.713 15.716 15.703 14.971 14.896

Cheltuieli de investitii 39.138 35.085 36.954 43.161 47.811 55.961

Nota: Din cauza rotunjirilor este posibil ca totalul s nu fie egal cu suma componentelor

15

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

CHELTUIELILE BUGETUL UI GENERAL CO NSOL IDAT

DUPA NATURA ECONO M ICA

Cheltuielide personal

Bunuri siservicii

Dobanzi Subventii Asistentasociala

Altetransferuri

Cheltuielide investitii

2011 2012 2013 2014 2015 2016

% din PIB

16

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Plafoane privind soldul bugetar pe principalele bugete componente

Sold buget general consolidat (% din PIB) -4,3 -2,5 -2,1 -1,8 -1,6 -1,6

Sold primar*) al bugetului general consolidat (% din PIB) -2,7 -0,7 -0,3 0,0 0,2 0,1

Sold buget general consolidat (mil. lei)

-23.898,5 -14.773,8 -13.394,0 -12.188,1 -11.454,1 -12.085,8

Sold buget de stat (mil. lei) -26.709,5 -17.398,4 -18.176,9 -15.531,1 -15.091,8 -16.788,5

Sold buget asigurari sociale de stat (mil. lei) 175,6 249,2 186,7 198,8 212,2 225,9

Sold bugetul fondului pentru asigurari de sanatate (mil. lei) -0,2 -379,4

Sold bugetul fondului pentru somaj (mil. lei) 236,6 176,2 13,0 243,9 262,3 277,9

Sold bugetul institutiilor finante din venituri proprii (mil. lei) -268,3 -42,7 593,8

*) Exclude platile de dobanzi

17

- mil. lei -

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Plafoane privind cheltuieli totale exclusiv asistenta financiara din partea UE sau alti donatori

Bugetul general consolidat 198.940,5 199.500,1 210.828,9 221.247,6 229.992,1 241.773,7 - cheltuieli de personal 38.422,7 40.798,8 46.154,0 48.663,0 49.940,6 51.006,9

Bugetul de stat 104.430,0 101.329,4 109.930,1 112.728,0 116.529,9 124.279,3 - cheltuieli de personal 15.682,2 17.141,5 19.556,3 21.183,0 21.758,9 22.234,6Bugetul general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale 49.447,2 52.135,1 52.947,1 56.270,7 57.909,4 59.187,6

- cheltuieli de personal 15.646,9 16.439,4 18.336,1 19.563,9 20.093,5 20.625,4Bugetul asigurarilor sociale de stat 47.968,4 48.580,7 50.808,8 53.712,9 56.331,9 58.260,3 - cheltuieli de personal 117,2 148,5 151,0 169,3 174,2 181,9Bugetul asigurarilor pentru somaj 2.113,8 1.667,4 1.578,2 1.804,7 1.648,4 1.637,5

- cheltuieli de personal 71,7 79,5 91,4 100,6 103,5 108,6Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 17.817,1 19.433,9 21.064,0 19.631,1 20.638,5 21.703,7 - cheltuieli de personal 123,5 134,1 152,9 167,1 172,0 179,7Bugetul institutiilor/activitatilor finantate din venituri proprii 18.100,5 17.370,4 18.332,4 18.488,4 18.947,4 19.379,3 - cheltuieli de personal 6.559,8 6.623,3 7.639,4 7.244,3 7.397,1 7.434,1

Alte bugete componente ale bugetului general consolidat 10.211,6 8.599,5 8.195,2 8.013,9 10.956,2 9.617,9 - cheltuieli de personal 221,3 232,5 226,9 234,8 241,4 242,6

18

*)

*

**

- mil. lei -

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Plafoane pentru imprumuturi contractate si garantii ac date

Finantari rambursabile contractate de unitatile administrativ-teritoriale 700,0 900,0 800,0 800,0 800,0 800,0Trageri din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale ) 1.341,4 1.398,8 970,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0Garantiile emise de Ministerul Finantelor Publice si unitatile administrativ teritoriale ) 1.924,8 3.306,3 6.000,0 6.000,0 6.000,0 6.000,0*) Nu sunt incluse finantarile rambursabile destinate refinantarii datoriei publice locale si cele destinate proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de Reconstructie si Dezvoltare Economica a Balcanilor – HIPERB**) În cazul demararii proiectului Nabucco, fapt ce ar impune emiterea unei garantii de stat de catre România, pe perioada 2014-2016 plafonul privind emiterea de garantii va fi ajustat în consecinta.

19

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2012 2013 prog 2014 prog 2015 prog 2016 prog

% î

n P

IB

Datoria guvernamentala conform metodologiei UE

datorie guvernamentala bruta(% în PIB) datorie guvernamentala neta (% in PIB)

37.8% 38.4% 38.5% 38.6% 38.6%

30.5% 31.5% 32.0% 32.4% 32.7%

20

- PROIECT -

LEGEA

pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati în cadrul fiscal-

bugetar

21

– Prezenta lege aproba plafoanele unor indicatori specificati în cadrul fiscal-bugetar în conformitate cu prevederile art.18 alin (2)-(4) si art 20 alin. (1) din Legea responsabilitatii fiscal -bugetare nr.69/2010.

– (1) Plafonul soldului bugetului general consolidat exprimat ca procent în produsul intern brut este în anul 2014 de -1,8%, iar în anul 2015 de -1,6%.

(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 7,4% în anul 2014 si de 7,2 % în anul 2015.

(3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anii 2014 si 2015, plafoanele indicatorilor prevazute la alin.(1) si (2) obligatorii.

CAPITOLUL I

Art.1.

Art.2.

22

– (1) În anul 2014 plafoanele privind finantarile rambursabile care pot fi contractate de catre unitatile/subdiviziunile administrativ –teritoriale, precum si cele privind tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre unitatile/subdiviziunile administrativ – teritoriale sunt în suma de

, si respectiv în suma de .

(2) Plafoanele prevazute la alin. (1) nu cuprind finantarile rambursabile destinate refinantarii datoriei publice locale, precum si finantarile rambursabile destinate proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de Reconstructie si Dezvoltare Economica a Balcanilor – HIPERB.

(3) Plafonul privind emiterea de garantii de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice si de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru anul 2014 este de lei. În cazul demararii proiectului Nabucco, fapt ce ar impune emiterea unei garantii de stat de catre România, plafonul privind emiterea de garantii de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, si de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru anul 2014 se ajusteaza în consecinta.

Art.3.

800,0 milioane lei 1.200,0 milioane lei

6.000,0 milioane

23

(4) În anul 2014, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale si ale cheltuielilor de personal, conform prevederilor art. 20, alin. (1), lit. e) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, nr.69/2010, sunt prevazute în

(5) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale si al altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2014, sunt prevazute în .

(6) În anul 2014 plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de .

(7) Indicatorii prevazuti la alin.(1) – (6) sunt obligatorii la elaborarea proiectului legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2014 si reprezinta limite maxime, care nu pot fi depasite.

anexa nr.1.

anexa nr.2

+30,3 milioane lei

24

– Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare în concordanta cu prevederile Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010, precum si cu încadrarea în plafoanele prevazute în prezenta lege.

– Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

Art.4.

Art. 5.

25

d in c a re :C h e l tu ie li d e

p e r s o n a lB u g e tu l g e n e ra l c o n s o lid a t 2 2 1 . 2 4 7 ,6 4 8 .6 6 3 , 0

B u g e tu l d e s t a t 1 1 2 . 7 2 8 ,0 2 1 .1 8 3 , 0

B u g e tu l g e n e ra l c e n t ra liz a t a l u n it a t i lo r a d m in is tra t iv t e r it o r ia le * * ) 5 6 . 2 7 0 ,7 1 9 .5 6 3 , 9

B u g e tu l a s ig u ra r ilo r s o c ia le d e s ta t 5 3 . 7 1 2 ,9 1 6 9 , 3

B u g e tu l a s ig u ra r ilo r p e n t ru s o m a j 1 . 8 0 4 ,7 1 0 0 , 6

B u g e tu l F o n d u lu i n a t io n a l u n ic d e a s ig u ra r i s o c ia le d e s a n a t a te * * ) 1 9 . 6 3 1 ,1 1 6 7 , 1

B u g e tu l in s t it u t i ilo r /a c t iv ita t i lo r f in a n t a t e in te g ra l s i/ s a u p a r t ia l d in v e n it u r i p ro p r ii * * ) 1 8 . 4 8 8 ,4 7 .2 4 4 , 3

A l te b u g e te c o m p o n e n te a le b u g e tu lu i g e n e ra l c o n s o lid a * * ) 8 . 0 1 3 ,9 2 3 4 , 8

* * ) e s t im a r i

* ) n u in c lu d a s is te n t a f in a n c ia ra d in p a r t e a U E s a u a lt i o n a to r i .

- m il io a n e le i -

P la f o a n e n o m in a le a le c h e lt u ie li lo r to t a le s i a le c h e lt u ie l ilo r d e p e rs o n a l p e a n u l 2 0 1 4 * )

C h e ltu ie li t o ta le

A n e x a n r . 1

26

- milioane lei -

Bugetului general consolidat -12.188,1

din care:

Bugetului de stat -15.531,1

Bugetului asigurarilor sociale de stat 198,8

Bugetului asigurarilor pentru somaj 243,9

Bugetului institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii

Plafoanele nominale ale soldului bugetului general con t si ale principalelor bugete componente pentru anul 2014

Anexa nr.2