proiect buget 2012 - oradea buget 201… · taxe mijloace de transport 11,447,906 13,798,507...

MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTUL BUGETULULUI DE VENITURIŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

ORADEA, FEBRUARIE 2012ORADEA, FEBRUARIE 2012

MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr. 1

lei RON

SPECIFICATIE Executie 2009 Executie 2010 Plan 2011Executie

2011Plan 2012

+/- 2012/

pl2011

+/- 2012/

ex2011

Impozitul pe profit 1,723,226 264,282 924,500 952,050 500,000 -46% -47%

Cote si sume defalcate din imp pe

tranzactii imobiliare1,347,518 3,402,400 3,622,520 3,600,000 6% -1%

Cote si sume defalcate din Imp pe Venit 128,683,869 117,230,188 116,963,890 116,509,526 100,514,000 -14% -14%

Cote defalcate din Imp pe Venit 119,792,277 112,754,747 110,119,890 110,147,317 100,000,000 -9% -9%Sume alocate de Cons Judetean 8,891,592 4,475,441 6,844,000 6,362,209 514,000 -92% -92%

Impozite si taxe pe proprietate 52,603,804 53,985,711 51,571,650 52,715,349 53,591,000 4% 2%Imp pe cladiri 37,458,825 36,349,999 35,971,650 36,748,251 36,591,000 2% 0%

Imp pe cladiri pers. fizice 9,908,706 11,073,951 11,971,650 12,567,170 12,900,000 8% 3%

Imp pe cladiri pers. juridice 27,550,119 25,276,048 24,000,000 24,181,081 23,691,000 -1% -2%

Imp pe terenuri 8,926,632 9,924,666 9,100,000 9,400,826 9,900,000 9% 5%

Imp pe terenuri pers. fizice 3,162,885 3,658,051 3,600,000 3,727,732 3,900,000 8% 5%

Imp pe terenuri pers. juridice 5,763,747 6,266,615 5,500,000 5,673,095 6,000,000 9% 6%

Taxe judiciare de timbru 1,959,763 2,994,766 3,300,000 3,420,489 3,600,000 9% 5%Alte imp. si taxe pe proprietate 4,258,584 4,716,280 3,200,000 3,145,783 3,500,000 9% 11%

Sume defalcate din TVA 135,666,761 114,053,847 93,658,000 92,900,307 106,462,660 14% 15%Sume defalcate din taxa pe valoareaadăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor

1,633,260 1,165,548 -100% -100%

Sume defalcate din TVA pentru finantareach. Descentralizate

134,189,761 113,115,847 91,526,250 91,236,269 106,166,660 16% 16%

Sume defalcate din TVA pentru sistemelecentralizate de producere si distributie a

I. BUGETUL LOCAL

SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PENTRU ANUL 2012

centralizate de producere si distributie aenergiei termiceSume defalcate din TVA pentru drumuriSume defalcate din TVA pentruechilibrarea bugetelor locale

1,477,000 938,000 498,490 498,490 296,000 -41% -41%

Alte imp. si taxe generale 430,083 405,469 477,000 518,423 180,000 -62% -65%Taxe hoteliere 430,083 405,469 477,000 518,423 180,000 -62% -65%

Taxe pe servicii specifice 144,550 63,923 83,000 94,217 100,000 20% 6%Imp. pe spectacole 144,550 63,923 83,000 94,217 100,000 20% 6%

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea

utilizarii bunurilor si activitatilor11,821,378 14,122,226 15,151,000 15,987,031 20,780,000 37% 30%

Taxe mijloace de transport 11,447,906 13,798,507 14,801,000 15,653,011 15,700,000 6% 0%

Taxe mijloace de transport pers fizice 5,653,222 7,279,330 7,701,000 8,281,632 8,200,000 6% -1%

Taxe mijloace de transport persjuridice

5,794,684 6,519,177 7,100,000 7,371,379 7,500,000 6% 2%

Taxe si tarife eliberare licente si autorizatiide functionare

373,472 323,719 350,000 334,020 380,000 9% 14%

Alte taxe pt utilizareabunurilor(REDEVENTE REGII

4,700,000

Alte impozite si taxeVenituri din proprietate 9,072,142 7,284,814 9,864,370 7,809,512 7,950,000 -19% 2%Varsaminte din profitul net al regiilorautonome

297,803 101,524 49,130 49,130 -100% -100%

Restituri de fonduri din finantare anilorprecedentiVenituri din concesiuni 7,186,869 6,816,242 9,515,240 7,638,192 7,650,000 -20% 0%

Venituri din dividende 1,587,470 367,048 300,000 122,190 300,000 0% 146%

Venituri din prestari de servicii 614,901 1,496,985 4,413,150 4,362,403 8,482,110 92% 94%Venituri din prestari de servicii 201,958 1,135,049 263,000 203,986 350,000 33% 72%Venituri din prestari de servicii BS-personal medical invat

2,229,150 2,228,991 2,452,000 10% 10%

Contrib parinti sau sustinatori legali pentrusustinerea copiilor in crese

295,680 345,075 365,000 384,856 360,000 -1% -6%

Contrib.pers.benef.ale cantinelor 18,591 15,474 16,000 10,319 -100% -100%Venituri din recuperarea cheltuielilor de

98,672 1,387 917 -100%Venituri din recuperarea cheltuielilor dejudecata, imputatii si despagubiri

98,672 1,387 917 -100%

Alte venituri din prestari de servicii si alteactivitati

1,540,000 1,533,335 5,320,110 245% 247%

Proiect BUGET 2012 1 ven Pagina 2 din 29


2011Plan 2012

+/- 2012/

pl2011

+/- 2012/

ex2011

Venituri din taxe administrative,

eliberari permise2,566,174 2,839,947 2,800,000 2,531,072 2,700,000 -4% 7%

Taxe extrajudiciare de timbru 2,566,174 2,839,947 2,800,000 2,531,072 2,700,000 -4% 7%Alte venituri din taxe administrative

Amenzi, penalitati si confiscari 5,997,847 7,229,912 8,883,000 9,151,740 9,800,000 10% 7%Venituri din amenzi si alte sanctiuniaplicate cf. Legii

5,773,473 6,957,167 8,583,000 8,841,213 9,500,000 11% 7%

Alte amenzi, penalitati si confiscari 224,374 272,745 300,000 310,527 300,000 0% -3%

Diverse venituri 3,582,796 4,258,062 5,600,000 6,273,156 6,700,000 20% 7%Taxe speciale 1,200,000 1,332,014 1,300,000 8% -2%Alte venituri 3,582,796 4,212,140 4,400,000 4,941,142 5,400,000 23% 9%

Transferuri voluntare altele decat subv 3,000 123,521 4,995,720 4,990,445 0 -100% -100%

Donatii si sponsorizari 3,000 123,521 82,600 77,326 -100% -100%Vărsăminte din secţiunea de funcţionare -87,356,670 -71,979,120 -100% -100%Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 87,356,670 71,979,120 -100% -100%Alte transferuri voluntare 4,913,120 4,913,119 -100% -100%

Venituri din valorificarea unor bunuri 3,696,763 2,354,964 5,493,400 7,381,590 0 -100% -100%

Venituri din valorif.unor bunuri ale institpubl

521 495 -100%

Venituri din vanzarea locuintelor 42,532 10,276 35,400 35,390 -100% -100%Venituri din vanzarea unor bunuriapartinand domeniului privat

3,653,710 2,344,688 5,458,000 7,345,705 -100% -100%

Încasări din rambursarea

împrumuturilor acordate41,548,550 38,171,906 0 -100% -100%

Sume din excedentul bugetului localutilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare*

41,548,550 38,171,906 -100% -100%

Subventii de la bugetul de stat 37,680,291 65,757,430 96,273,770 85,479,895 251,974,090 162% 195%Subventii primite de bugetele locale pt.strazi in cvartale noi de locuine

299,509

Subventii pentru reabilitarea termica acladirilor de locuit

928,533 1,205,000 1,009,652 1,022,000 -15% 1%

Subv pentru finantarea programelormultianuale prioritare de mediu si gospapelor

18,168,561 15,103,264 19,494,000 11,382,357 57,898,900 197% 409%apelorFinantarea lucrarilor de capital ale unitatilorde invatamant

950,000

Subventii de la bugetul de stat catrebugetele locale pentru finantarea aparaturiimedicale si echipamentelor de comunicatiiîn urgenta in sanatate 42.02.16.01

14,793,000 14,479,584 4,976,000 -66% -66%

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 42.02.16.02

10,671,000 9,326,000 28,796,550 170% 209%

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate 42.02.18 -SJ+SM

7,387,000 4,514,000 3,614,000 9,457,150 110% 162%

Finantarea programului multianual deasistenta

1,228,360

Subv de la BS catre BL proiecte UE 431,680 3,003,907 4,530,000 5,391,134 149,592,490 3202% 2675%

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

Subventii pentru compensarea unitara apretului combustibilului

12,753,423 4,794,000 7,000,000 6,660,000 -100% -100%

Sprijin financiar la constituirea familiei 992,189 392,548Subventii pentru acordarea ajutorului ptincalz locuintei cu lemne, carbuni, combpetrolier

110,496 336,151 270,000 205,850 216,000 -20% 5%

Subventie truson nou nascuti 316,950 227,400Subv.de la BS pt.finantarea sanatatii 2,429,123 3,584,627 13,000 13,833 15,000 15% 8%Subv.primite de la BS pentru finantareaunor programe de interes nationaldestinate sectiunii de dedezvoltare -,,Amenajare Parc in Santul de Est alCetatii Oradea''

1,717,770 1,331,485 -100% -100%

Subventii de la bugetul de stat catrebugetele locale pentru achitarea obligatiilorrestante ale centralelor de termoficare

30,000,000 32,066,000 32,066,000 -100% -100%

Subventii de la alte administratii 318,750 300,000 300,000 300,000 300,000 0% 0%Subventii de la alte administratii 318,750 300,000 300,000 300,000 300,000 0% 0%Subventii primite de la bugetele consil.Judetene pentru protectia copilului

318,750 300,000 300,000 300,000 300,000 0% 0%

Sume primite de la UE in ct.pl.ef 5,684,084 19,826,769 19,672,620 10,576,392 170,920,400 769% 1516%



2011Plan 2012

+/- 2012/

pl2011

+/- 2012/

ex2011

Fd.europ. De dezv.Regionala 5,684,084 19,689,355 18,827,440 10,565,583 170,920,400 808% 1518%Sume primite in contul platilor efectuate inanul curent

5,143,442 3,500,500 4,239,296 115,482,260 3199% 2624%

Sume primite in ct.anii anteriori741,950 160,969 3,338,470 2,869,909 38,858,760 1064% 1254%

Prefinantare4,942,134 14,384,944 11,988,470 3,456,378 16,579,380 38% 380%

Fondul Social European 0 22,010 10,809Sume primite in contul platilor in anulcurent

Prefinantare22,010 10,809

Instrumentul European de Vecinatate si

Parteneriat0 137,414 823,170 0

Sume primite in contul platilor efectuate inanul curent

745,120

Sume primite in contul platilor efectuate inanii anteriori

Prefinantare 137,414 78,050

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 400,290,419 412,945,568 482,076,020 460,327,536 744,554,260 54% 62%

SINTEZA Executie 2009 Executie 2010 Plan 2011Executie

31.12.2011Plan 2012

+/- 2012/

pl2011

+/- 2012/

ex2011

Venituri proprii 220,940,533 213,007,522 223,480,810 225,756,925 212,445,110 -5% -6%Prelevari buget de stat 173,665,802 180,111,277 197,374,040 185,822,312 361,188,750 83% 94%Fonduri UE 5,684,084 19,826,769 19,672,620 10,576,392 170,920,400 769% 1516%Excedent Buget din care 11,140,071 20,898,425 41,548,550 38,171,906 24,989,700 -40% -35%Excedent Buget Local-Venituri proprii 15,707,400

Excedent Buget Local-fd Europene 8,891,160

Excedent Buget Local-proiecte europene BS 391,140

Total I buget local 411,430,490 433,843,993 482,076,020 460,327,536 769,543,960 60% 67%

II. BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE


2011Plan 2012

+/- 2012/

pl2011

+/- 2012/

ex2011

Imprumut nou - utilitati parcul industrial 0 17,200,000

Imprumut BRD - strazi - in continuare +parc ind 33,431,701 26,589,590 24,257,046 47,274,000 78% 95%

Imprumuturi 72,657,414 33,431,701 43,789,590 24,257,046 47,274,000 8% 95%


2011Plan 2012

+/- 2012/

pl2011

+/- 2012/

ex2011

* Unitati de invatamant 7,310,118 8,200,260 14,184,230 8,657,491 14,530,660 2% 68%* Casa de cultura 170,500 375,318 295,940 344,867 238,200 -20% -31%* CSM Oradea 954,376 2,029,278 3,253,680 2,883,363 691,480 -79% -76%* AIO - activitatea de pasunat 10,200 10,200 99,760 10,700 10,704 -89% 0%* Spitale 50,480,139 189,437,960 162,181,483 194,654,110 3% 20%

Excedent spitale+scoli an anterior 8,835,750 3,256,246 -63%

Venituri proprii ale institutiilor publice 8,520,328 61,122,771 216,107,320 174,077,904 213,381,400 -1% 23%

TOTAL VENITURI BUGETCONSOLIDAT

493,634,731 528,398,465 741,972,930 658,662,485 1,030,199,360 39% 56%

III. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI

PROPRII


Municipiul Oradea Anexa 1.1

INVATAMANT: mii lei

TOTAL 301005 331005 331008 331014 331017 331050 371001 431009

UNITATE SCOLARA VENITURI chirii taxe servicii contrib cursuri alte sponsoriz subventii

GPP ORSOLYA 180.00 180.00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 230.00 230.00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 300.00 300.00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 150.00 150.00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 150.00 150.00

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 200.00 200.00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27 150.00 150.00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 250.00 250.00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 250.00 250.00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31 150.00 150.00



GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.47 80.00 80.00

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.49 100.00 100.00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50 417.00 417.00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.51 80.00 80.00

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52 485.00 485.00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 475.00 475.00

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54 365.00 365.00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56 70.00 70.00SCOALA CU CLS. I-VIII ION SLAVICI 2.00 1.00 1.00

SCOALA CU CLS. I-VIII NR.11 100.00 20.00 66.00 14.00SCOALA CU CLS. I-VIII A. IANCU 40.00 30.00 10.00

SCOALA CU CLS. I-VIII DACIA 100.00 35.00 65.00SCOALA CU CLS. I-VIII NR.16 85.00 15.00 70.00SCOALA CU CLS. I-VIII O. GOGA 17.00 10.00 7.00

SCOALA CU CLS. I-VIII O. DOAMNA 192.02 4.20 9.20 2.82 160.80 15.00SCOALA CU CLS. I-VIII J. GYULA 11.00 4.00 7.00

SCOALA CU CLS. I-VIII D.CANTEMIR 25.00 15.00 5.00 5.00SCOALA CU CLS. I-VIII L. SUCIU 5.40 3.40 1.00 1.00SCOALA CU CLS. I-VIII N.BALCESCU 150.00 100.00 50.00SCOALA CU CLS. I-VIII SZACSVAY IMRE (G.COSBUC) 70.00 50.00 20.00LICEUL TEORETIC ADY ENDRE internate-cantine 234.38 10.00 224.38

LICEUL TEORETIC A. LAZAR inv.liceal 27.35 7.35 20.00LICEUL TEORETIC A.LAZAR internate-cantine 304.20 304.20

COLEGIUL TEHNIC C-TIN BRANCUSI 73.00 5.00 12.00 46.00 10.00COLEGIUL TEHNIC D.LEONIDA 60.00 15.00 20.00 20.00 5.00COLEGIUL NATIONAL E.GOJDU inv.liceal 60.00 20.00 40.00

COLEGIUL NATIONAL E.GOJDU internate-cantine 267.70 267.70LICEUL TEOLOGIC ORTODOX 26.00 4.00 2.00 4.00 2.00 6.00 8.00LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC internate-cantine 345.00 10.00 335.00LICEUL TEORETIC GERMAN 10.00 6.00 1.00 3.00COLEGIUL NATIONAL I. VULCAN inv.liceal 200.00 200.00

COLEGIUL NATIONAL I. VULCAN internate-cantine 800.00 800.00LICEUL TEORETIC DE ARTA 120.00 5.00 50.00 25.00 20.00 20.00LICEUL TEORETIC L. BLAGA 42.50 32.00 10.50LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL inv.liceal 100.00 40.00 5.00 15.00 40.00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL internate-cantine 105.00 105.00COLEGIUL NATIONAL M. EMINESCU 245.00 70.00 175.00COLEGIUL TEHNIC M. VITEAZUL inv.liceal 475.00 50.00 400.00 25.00

COLEGIUL TEHNIC M. VITEAZUL postliceal 60.00 60.00COLEGIUL TEHNIC M. VITEAZUL internate-cantine 600.00 600.00LICEUL TEORETIC O. GHIBU 65.00 40.00 20.00 5.00COLEGIUL ECONOMIC P. COSMA 55.00 10.00 15.00 30.00

SITUATIE VENITURI PROPRII ALE UNITATILOR DE INVATAMANT PENTRU ANUL 2012

Proiect BUGET 2012 1.1 v. pr.scoli Pagina 5 din 29

TOTAL 301005 331005 331008 331014 331017 331050 371001 431009

UNITATE SCOLARA VENITURI chirii taxe servicii contrib cursuri alte sponsoriz subventii

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL 20.00 20.00LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL postliceal 714.77 630.75 74.02 10.00

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL internate 296.34 257.40 38.94LICEUL TEOLOGIC REFORMAT 30.00 23.00 4.00 3.00LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC 160.00 80.00 10.00 1.00 35.00 34.00COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA inv.liceal 70.00 20.00 50.00COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA internate-cantine 60.00 60.00

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA alte servicii 575.00 528.00 47.00COLEGIUL TEHNIC T. VUIA inv.liceal 80.00 30.00 10.00 10.00 30.00COLEGIUL TEHNIC T. VUIA internate 60.00 10.00 5.00 40.00 5.00GRUP SCOLAR SANITAR V.VOICULESCU postliceal 955.00 55.00 900.00 0.00GRUP SCOLAR SANITAR V.VOICULESCU internate-cantine

COLEGIUL TEHNIC A. SAGUNA inv.liceal 45.00 5.00 40.00

COLEGIUL TEHNIC A. SAGUNA internate-cantine 20.00 20.00TOTAL 14577.66 910.95 1703.75 628.20 3016.50 144.00 7910.26 217.00 47.00

Proiect BUGET 2012 1.1 v. pr.scoli Pagina 6 din 29

Anexa nr. 2

lei RON

Nr.

crt.SPECIFICATIE

Executie

2009

Executie

2010

Plan final

2011Executie 2011 Plan 2012

+/- 2012/

pl2011

+/-

2012/

ex2011

A Institutii publice 41,000,149 33,153,979 39,575,730 38,446,133 39,273,030 -1% 2%

Cheltuieli de personal 19,559,763 15,668,338 17,450,805 17,214,637 20,801,000 19% 21%

Primaria Municipiului Oradea 8,600,115 7,192,561 8,414,200 8,399,804 9,800,000 16% 17%

AIO 3,972,186 3,017,237 3,470,180 3,450,839 4,100,000 18% 19%

ASCO 2,141,363 1,823,582 1,911,120 1,823,717 2,150,000 12% 18%

Centrul de zi protectia copil 311,084 263,270 276,000 244,971 290,000 5% 18%

Centrul de urgenta MMFES 32,971Caminul de batrani 262,301Cresa Oradea 1,403,644 1,224,302 1,238,000 1,196,470 1,650,000 33% 38%

Cantina 87,583Evidenta Populatiei 1,220,854 898,686 702,000 694,770 830,000 18% 19%

Casa de Cultura 160,000 83,279 72,205 72,205 81,000 12% 12%

Politia Comunitara 1,367,663 1,165,421 1,367,100 1,331,861 1,900,000 39% 43%

Bunuri si servicii 21,440,385 17,485,641 22,124,925 21,231,496 18,472,030 -17% -13%

Primaria Municipiului Oradea 7,421,490 6,415,128 7,301,430 7,114,923 6,431,190 -12% -10%

AIO 6,833,109 5,868,203 8,895,000 8,867,627 7,600,000 -15% -14%

MUNICIPIUL ORADEA

STRUCTURA CHELTUIELILOR OPERATIONALE PE ANUL 2012

I. BUGETUL LOCAL

ASCO 2,380,445 2,077,250 2,020,000 1,912,850 1,558,000 -23% -19%

Centrul de zi protectia copil 383,078 322,313 300,000 283,171 260,000 -13% -8%

Centrul de urgenta MMFES 26,929Caminul de batrani 381,962Cresa Oradea 1,686,636 1,265,040 1,980,000 1,615,800 1,299,000 -34% -20%

Cantina 155,335Evidenta Populatiei 859,314 617,822 473,000 461,944 316,000 -33% -32%

Casa de Cultura 135,000 56,238 73,895 73,895 75,000 1% 1%

Politia Comunitara 1,177,088 863,647 1,081,600 901,286 932,840 -14% 4%

B Invatamant 128,451,649 113,869,236 100,011,640 99,039,312 104,551,540 5% 6%

Cheltuieli de personal 112,944,153 98,817,805 82,225,080 81,935,099 88,404,540 8% 8%

bunuri si servicii 14,880,626 14,575,432 15,848,870 15,645,256 15,762,000 -1% 1%

lapte-corn mere 1,633,260 1,165,548 320,000 -80% -73%

protocol don orione (in 2011 +parteneriat ISJ olimpiade)

26,921 76,065 304,430 293,409 65,000-79% -78%

burse 599,948 399,934 0 0 -100%

C Sanatate 3,037,420 4,785,117 2,961,040 2,784,806 5,731,060 94% 106%

Asistenti comunitari-chelt.de personal 856,477 2,482,925 2,207,690 2,207,663 2,363,000 7% 7%

Asistenti comunitari-chelt.materiale 70,609 43,548 181,170 109,876 104,000 -43% -5%

Asistenti comunitari-chelt.materiale (BL)-SCREENING 140,000Personal-Spitale 1,502,037 1,926,341 -100%

Transferuri spitale pentru cheltuielicurente Sectiunea de functionare

500,000 255,876 244,500 143,948 2,800,0001045% 1845%

Transferuri Fundatia pentru Sanatate 10,180 6,090 89,060 775% 1362%

Cheltuieli materiale PMO donatii 9,500 9,500Centrul de Transfuzii 21,533 27,000 35,000 35,000 35,000 0% 0%

Proiect BUGET 2012 2 ch op Pagina 7 din 29

Nr.

crt.SPECIFICATIE

Executie

2009

Executie

2010

Plan final


+/- 2012/

pl2011

+/-

2012/

ex2011

Reparatii cladiri dispensare si spitaleAIO

86,763 49,427 273,000 272,728 200,000-27% -27%

D Sport+cultura 10,345,620 8,858,552 10,723,300 10,714,947 9,200,000 -14% -14%

CS FC Bihor Oradea 2,509,379 1,000,000 1,720,000 1,720,000 1,000,000 -42% -42%

CSM Oradea 5,272,111 5,346,747 5,890,000 5,889,143 5,300,000 -10% -10%

Intretinere baze sportive - AIO 1,576,520 1,658,471 2,085,300 2,085,147 1,900,000 -9% -9%

Intretinere Cetatea Oradea+Orasel 987,610 853,334 1,028,000 1,020,657 1,000,000 -3% -2%

E Fin progr cult, mediu, sport, etc 2,749,035 2,572,251 1,780,740 1,742,646 1,505,000 -15% -14%

progr culturale Casa de Cultura 543,000 512,500 554,250 549,089 555,000 0% 1%

culte 1,165,500 1,100,000 52,000 52,000culte Biserica Baptista Elim-CJ 10,000cultura 316,433 312,393 316,500 308,512tineret 209,767 226,402 234,500 232,532mediu 92,623 129,676 135,500 135,314euroregiunea 58,470 23,570 23,000 22,605granturi invatamant 102,042 109,469 95,500 94,050Meda Music 12,000 12,000Episcopia Romana Unita cu Roma 20,000 20,000Parteneriat Pro Familia +UDSCR 30,000 30,000As Agnuli Dei-CJ 90,000 90,000fundatia protej monum istorice-SUMECJ

60,000 20,000 89,490 80,190

sportive 201,200 138,241 118,000 116,354F Servicii publice 51,471,349 63,595,370 61,991,880 59,834,802 57,819,230

950,000

F Servicii publice 51,471,349 63,595,370 61,991,880 59,834,802 57,819,230 -7% -3%

- salubritate 10,760,497 11,034,908 13,780,000 13,464,280 12,000,000 -13% -11%

- iluminat 4,342,528 4,700,000 5,400,000 5,400,000 5,800,000 7% 7%

- spatii verzi 3,929,331 4,036,415 5,565,330 4,555,270 4,519,230 -19% -1%

- reparatii drumuri 19,314,188 26,245,199 21,000,000 20,958,024 21,000,000 0% 0%

- alte actiuni gospodaresti 1,224,804 968,848 800,000 687,060 700,000 -13% 2%

- subv RA PAS 2,600,000 3,610,000 2,000,000 1,323,619 800,000 -60% -40%

- subv OTL functionare 9,300,000 13,000,000 13,446,550 13,446,550 13,000,000 -3% -3%

G Asistenta sociala 54,727,221 66,669,741 64,902,100 64,327,388 27,441,000 -58% -57%

Actiuni sociale ASCO 17,768,462 16,758,130 12,596,700 12,362,068 11,611,000 -8% -6%

- salarii insotitori pers handicap+fd handicap

13,798,404 11,743,765 5,788,000 5,697,547 3,162,000-45% -45%

- ajut, indemn, etc 3,565,266 4,432,276 6,268,700 6,135,220 7,654,000 22% 25%

externalizare azil noapte 0 248,000- Transferuri privind CAS pt.pers

beneficiare de ajutor social39,460 43,076 4,000 3,587 0

-100% -100%

- Utilitati Cresa 163,643 175,904 189,000 186,009 200,000 6% 8%

- transf asist.soc. PMO-Col.Transilvania

36,220 45,000 47,000 40,800 47,0000% 15%

- asoc si fundatii 165,469 318,109 300,000 298,905 300,000 0% 0%

Actiuni sociale SEP - BS 1,308,517 617,611 -100%

Pachet sustinere elevi clasa XII 300,000Subv CET 25,753,423 15,294,000 17,000,000 16,660,000 12,000,000 -29% -28%

Subv CET hg 994/2010 30,000,000 32,066,000 32,066,000Subv tarife OTL - tarife 9,896,819 4,000,000 3,239,400 3,239,320 3,530,000 9% 9%

H Datoria publica 15,899,489 11,432,658 24,000,000 23,246,765 33,500,000 40% 44%H Datoria publica 40% 44%

- rambursari rate 5,000,000 5,000,000 14,800,920 14,647,318 22,000,000 49% 50%


Nr.

crt.SPECIFICATIE

Executie

2009

Executie

2010

Plan final


+/- 2012/

pl2011

+/-

2012/

ex2011

- dobanzi+comisioane 10,899,489 6,432,658 9,199,080 8,599,447 11,500,000 25% 34%

I Fd garant CAO (BERD) 2,013,602 925,091 1,262,050 1,224,299 1,110,000 -12% -9%

J Altele 642,275 2,157,051 -2,605,300 -2,981,330 -4,795,000 84% 61%

- alegeri 2012 850,000-Inscriptionarea denumirilor de

strazi bilingv (roman-maghiar)-CJ30,000

- cotizatie ZMO 1,084,847 1,074,097 1,080,000 1,079,747 1,110,000 3% 3%

- transf ZMO - sistem apa-canal (CJ din 2009) 2,000,000 100,000 100,000- contributie Fundatia Monum Istorice 96,928 125,000 120,000 117,000 -6% -3%

- cotizatie APAREGIO 130,191 180,000 0-studiu solutie optimizare serv alim

en termica60,000

- club Motorul 30,000- fond de rezerva 0 12,220- protectie civila 19,991 7,571 10,000 6,152 10,000 0% 63%

- transferuri ISU 21,900 21,887 - Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-642,739 -1,021,545 -4,254,420 -4,309,115 -6,882,000 62% 60%

TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE 310,337,807 308,019,046 304,603,180 298,379,769 275,335,860 -10% -8%

pol locala -ch capital- #REF! #DIV/0!

isu

ch de capital

Total I buget local 310,337,807 308,019,046 304,603,180 298,379,769 275,335,860 -10% -8%

Nr.

crt.SPECIFICATIE

Executie

2009

Executie

2010Plan 2011 Executie 2011 Plan 2012

+/- 2012/

pl2011

+/-

2012/

ex2011

a * Unitati de invatamant 7,310,118 7,784,788 15,420,260 8,350,621 14,650,010 -5% 75%

b * Casa de cultura 170,500 230,027 388,480 277,916 196,000 -50% -29%

c * CSM Oradea 954,376 2,017,887 3,283,230 2,835,137 768,530 -77% -73%

d * AIO - activitatea de pasunat 10,200 10,200 100,000 10,724 10,920 -89% 2%

e * Spitale 46,747,096 196,915,350 166,761,541 190,540,020 -3% 14%

Ch din ven pr inst pub 8,520,328 56,795,611 216,107,320 178,235,939 206,165,480 -5% 16%

TOTAL CHELTUIELIOPERATIONALE

318,858,135 364,814,657 520,710,500 476,615,708 481,501,340 -8% 1%

IV. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN

VENITURI PROPRII


Municipiul Oradea Anexa 2.1

INVATAMANT mii lei

TOTAL chelt. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2011 2013 2014 2030 7101

UNITATE SCOLARA CHELTUIELI personal bunuri si servrep.crt. hrana med.mat sanob inv deplasari carti pregatire profprot.mcii alte ch. active

GPP ORSOLYA 180.00 180.00




























SCOALA CU CLS. I-VIII ION SLAVICI 2.00 2.00

SCOALA CU CLS. I-VIII NR.11 100.00 68.00 11.00 10.00 11.00

SCOALA CU CLS. I-VIII A. IANCU 40.00 7.00 23.00 10.00

SCOALA CU CLS. I-VIII DACIA 125.00 10.00 30.00 52.00 30.00 3.00

SCOALA CU CLS. I-VIII NR.16 107.00 5.00 15.00 65.00 15.00 3.00 4.00

SCOALA CU CLS. I-VIII O. GOGA 17.00 7.00 10.00

SCOALA CU CLS. I-VIII O. DOAMNA 203.69 12.02 6.06 0.00 158.00 20.18 7.43

SCOALA CU CLS. I-VIII J. GYULA 11.00 4.00 2.00 5.00

SCOALA CU CLS. I-VIII D.CANTEMIR 58.20 5.00 25.00 20.00 2.00 6.20

SITUATIE CHELTUIELILOR DIN VENITURILE PROPRII ALE UNITATILOR DE INVATAMANT PENTRU ANUL 2012

Proiect BUGET 2012 2.1 ch.cv.scoli Pagina 10 din 29

TOTAL chelt. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2011 2013 2014 2030 7101

UNITATE SCOLARA CHELTUIELI personal bunuri si servrep.crt. hrana med.mat sanob inv deplasari carti pregatire profprot.mcii alte ch. active

SCOALA CU CLS. I-VIII L. SUCIU 15.30 1.00 6.30 6.00 2.00

SCOALA CU CLS. I-VIII N.BALCESCU 150.00 35.00 25.00 20.00 70.00

SCOALA CU CLS. I-VIII SZACSVAY IMRE (G. COSBUC) 70.00 20.00 50.00

LICEUL TEORETIC ADY ENDRE internate-cantine 300.00 65.00 185.00 40.00 10.00

LICEUL TEORETIC A. LAZAR inv.liceal 36.93 10.00 13.93 10.00 0.50 2.50

LICEUL TEORETIC A.LAZAR internate-cantine 308.09 68.19 215.00 0.30 13.00 0.60 1.00 10.00

COLEGIUL TEHNIC C-TIN BRANCUSI 93.00 60.00 19.00 5.00 1.00 1.00 2.00 5.00

COLEGIUL TEHNIC D.LEONIDA 60.00 5.00 18.00 1.00 5.00 1.00 30.00

COLEGIUL NATIONAL E.GOJDU inv.liceal 80.20 29.00 21.00 2.00 3.00 15.20 10.00

COLEGIUL NATIONAL E.GOJDU internate-cantine 317.85 36.57 221.28 20.00 20.00 20.00

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX 26.00 6.60 2.40 2.00 15.00

LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC internate-cantine 483.00 183.00 300.00

LICEUL TEORETIC GERMAN 10.00 1.00 4.00 1.00 4.00

COLEGIUL NATIONAL VULCAN inv.liceal 200.00 60.00 20.00 120.00

COLEGIUL NATIONAL I. VULCAN internate-cantine 800.00 800.00

LICEUL TEORETIC DE ARTA 120.00 25.00 95.00

LICEUL TEORETIC L. BLAGA 42.50 10.50 8.00 2.00 3.00 2.00 13.00 4.00

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL inv.liceal 100.00 40.00 10.00 50.00

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL internate-cantine 105.00 10.00 80.00 15.00

COLEGIUL NATIONAL M. EMINESCU 259.53 219.53 2.00 20.00 1.00 2.00 5.00 10.00

COLEGIUL TEHNIC M. VITEAZUL inv.liceal 475.00 55.00 340.00 55.00 5.00 20.00

COLEGIUL TEHNIC M. VITEAZUL postliceal 60.00 50.00 10.00

COLEGIUL TEHNIC M. VITEAZUL internate-cantine 600.00 50.00 500.00 50.00

LICEUL TEORETIC O. GHIBU 71.19 15.34 12.66 2.00 38.19 3.00

COLEGIUL ECONOMIC P. COSMA 55.00 15.00 30.00 5.00 5.00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL 20.00 10.00 10.00

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL postliceal 714.77 170.00 250.00 10.00 204.77 10.00 10.00 60.00

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL internate 296.34 20.00 130.00 80.00 6.34 60.00

LICEUL TEOLOGIC REFORMAT 43.42 16.00 10.00 1.42 16.00

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC 160.00 50.00 30.00 10.00 5.00 7.00 2.00 35.00 21.00

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA inv.liceal 70.00 20.00 50.00

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA internate-cantine 60.00 60.00

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA alte servicii 575.00 47.00 100.00 428.00

COLEGIUL TEHNIC T. VUIA inv.liceal 80.00 10.00 44.00 3.00 15.00 5.00 3.00

COLEGIUL TEHNIC T. VUIA internate-cantine 60.00 40.00 20.00

GRUP SCOLAR SANITAR V.VOICULESCU postliceal 955.00 500.00 252.00 15.00 60.00 4.00 10.00 4.00 50.00 60.00

GRUP SCOLAR SANITAR V.VOICULESCU internate-cantine 14.00 14.00

COLEGIUL TEHNIC A. SAGUNA inv.liceal 45.00 7.00 33.00 5.00

COLEGIUL TEHNIC A. SAGUNA internate-cantine 20.00 20.00

TOTAL 15035.01 1219.86 2254.18 30.00 9633.28 31.30 863.01 8.00 36.92 35.60 8.00 576.86 338.00

Proiect BUGET 2012 2.1 ch.cv.scoli Pagina 11 din 29

Municipiul Oradea Anexa nr. 2.2.

20 200101 200102 200108 200109 200130 2004 2005 2011 2030UNITATI INVATAMANT Total buget chelt.personalchelt.mat. furnituri mat.curatenieposta,telefonmat.serv.fct.alte bunuri mat.san ob.inv. carti alte chelt.

GPP ORSOLYA 368.06 362.5 5.56 0.8 2 2.2 0.56

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 376.74 372.5 4.24 0.2 0.7 1.2 1.84 0.3

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 558.8 548.3 10.5 0.6 2 2 5.1 0.8

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 559.1 551.3 7.8 2 2.4 3.4

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 422.74 414.8 7.94 2 2 3.94


GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27 476.58 467.7 8.88 2.6 2 4.28




GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34 594.5 586.3 8.2 0.7 1.6 1.3 3.6 1

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.35 388.49 383.5 4.99 0.2 1 0.8 1.99 1


GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37 398.05 392.4 5.65 0.3 1 1.4 2.55 0.4


GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 564.01 553.4 10.61 0.6 2 2 5.21 0.8



GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 823.82 808.3 15.52 1 4 2 7.02 1.5

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.46 1018.14 1001.2 16.94 0.4 8 4.4 4.14





GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52 841.27 825.7 15.57 0.8 3 2.5 7.67 1.6

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 813.06 797.7 15.36 1 4 1.9 6.66 1.8

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54 626.25 614.5 11.75 0.5 2.5 1 6.27 1.48

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56 437.21 432.9 4.31 0.6 2.81 0.9

SCOALA CU CLS. I-VIII ION SLAVICI 911.97 896 15.97 3.2 3.2 5.2 4.37

SCOALA CU CLS. I-VIII NR.11 2192.95 2151.3 41.65 4 16 6.28 0.95 8.8 5.62

SCOALA CU CLS. I-VIII A. IANCU 1040.9 1021.6 19.3 4 4 6 5.3

SCOALA CU CLS. I-VIII DACIA 2137.67 2097.7 39.97 3 5.22 5.5 6.49 11.76 5 3

SCOALA CU CLS. I-VIII NR.16 1880.76 1845.4 35.36 2 3 7 2.59 11.18 6 3.59

SCOALA CU CLS. I-VIII O. GOGA 779.06 765.1 13.96 2 4 2.8 4.76 0.4

SITUATIE CHELTUIELILOR OPERATIONALE CU FINANTARE PRIN BUGETUL LOCAL ALE UNITATILOR DE INVATAMANT PENTRU ANUL 2012

Proiect BUGET 2012 2.2 ch op. scoli Pagina 12 din 29

20 200101 200102 200108 200109 200130 2004 2005 2011 2030UNITATI INVATAMANT Total buget chelt.personalchelt.mat. furnituri mat.curatenieposta,telefonmat.serv.fct.alte bunuri mat.san ob.inv. carti alte chelt.

SCOALA CU CLS. I-VIII O. DOAMNA 1774.69 1742 32.69 3.09 6 7.2 5.6 4.8 4 2

SCOALA CU CLS. I-VIII J. GYULA 314.07 308.5 5.57 0.2 0.2 2 0.1 3.07

SCOALA CU CLS. I-VIII D.CANTEMIR 1295.55 1271.9 23.65 3.2 5.2 5.2 1.95 4 2 2.1

SCOALA CU CLS. I-VIII L. SUCIU 815.82 799.1 16.72 1.6 3.2 3.6 1.2 3.12 2 2

SCOALA CU CLS. I-VIII N.BALCESCU 2309.04 2273.1 35.94 2 3 6 14.94 10

SCOALA CU CLS. I-VIII SZACSVAY IMRE 1786.09 1754.5 31.59 4.8 4.8 5.6 6.4 9.99

LICEUL TEORETIC A. ENDRE 2425.72 2355.9 69.82 6.4 14.8 10.4 30.22 8

LICEUL TEORETIC A. LAZAR 1319.74 1280.7 39.04 4 8 5 3 12.56 6.48

COLEGIUL TEHNIC C-TIN BRANCUSI 2162.74 2088.8 73.94 3.6 9.2 9.6 3 37.54 6 1 4

COLEGIUL TEHNIC A. SAGUNA 1881.88 1819.6 62.28 12 12 10 4 21.28 3

COLEGIUL TEHNIC D.LEONIDA 1128.21 1089.3 38.91 1.4 1.4 10 6 6 4.11 10

COLEGIUL NATIONAL E.GOJDU 2443.92 2374.1 69.82 8 17 11.5 10 23.32

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX EPISCOP R.CIOROGARIU 1306.1 1280 26.1 3 3 5 2 13.1

LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC 1729.36 1690.6 38.76 4 8 8 6 8.76 4

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC I. VULCAN 2987.56 2920.7 66.86 8 8 14 8.86 28

LICEUL DE ARTA 3446.79 3366.7 80.09 8 12 8.09 8 15 1 28

LICEUL TEORETIC L. BLAGA 1682.75 1640.11 42.64 5.6 8.8 10 3.8 14.44

LPS BIHORUL 1466.18 1429.36 36.82 4 6 8 18.82

LICEUL TEORETIC GERMAN FRIEDRICH SCHILLER 913.13 894.2 18.93 3 3 5 7.93

COLEGIUL NATIONAL M. EMINESCU 3494.85 3392.9 101.95 12 16 15 52.95 2 4

COLEGIUL TEHNIC M. VITEAZUL 4505.63 4351.8 153.83 8 16 24 77.83 4 24

LICEUL TEORETIC O. GHIBU 3334.39 3257.5 76.89 7 10.6 12 6.29 14 7 20

COLEGIUL ECONOMIC P. COSMA 2563.9 2484.8 79.1 4 8 10 4 44.1 1 8

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL 1643.04 1606.5 36.54 2 7 7.6 10.14 2 1 6.8

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL 1875.81 1834 41.81 6.34 8 5.2 6.2 10.04 4 2.03

LICEUL TEOLOGIC REFORMAT L. ZSUZSANNA 1134.12 1107.9 26.22 2.4 4 8 7.2 2.71 1.91

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SZ. LASLO 1414.6 1382.4 32.2 4 4 6 1.2 8 1 8

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA 1535.37 1487.6 47.77 4 4 4 35.77

COLEGIUL TEHNIC T. VUIA 3892.76 3760.7 132.06 5 12 16 28 55.06 16

GRUP SCOLAR SANITAR V.VOICULESCU 1027.54 1000.4 27.14 1.6 2 10 11.72 1.82

GRUP SCOLAR GEORGE BARITIU 438.26 438.26 0

GRUP SCOLAR IOAN BOCOCI 591 591 0

Primaria Municipiului Oradea - diferenta drepturi titluri judecatoresti4859.91 4859.91

TOTAL 90404.54 88404.54 2000 169.49 329.62 358.58 148.92 685.96 5 74.11 11 217.32

Proiect BUGET 2012 2.2 ch op. scoli Pagina 13 din 29

MUNICIPIUL ORADEA Anexa 2.3.

mii lei

1 Consum energie iluminat 4,400.002 Rate aferente investitiilor finantate de Luxten 500.003 Intretinere iluminat public 800.004 Reparatii vandalizari iluminat 100.00

TOTAL 5,800.00

mii lei

1 Salubrizare + Deszapezire 10,046.762 Mobilier urban 211.003 Halda deseuri 3.504 Halda deseuri-paza 102.005 Achizitie brazi 7.006 Servicii penitenciar 220.007 Imprejmuire puncte 400.008 SOS Dogs 50.009 Neutralizare materiale cu risc 0.50

10Lucrari privind intretinere, reparatie, execxutie lucrar noiLOT 1

265.38

11Lucrari privind intretinere, reparatie, executie lucrar noiLOT 2

232.04

12Lucrari privind intretinere, reparatie, executie lucrar noiLOT 3

233.05

13Lucrari privind intretinere,reparatie,executie lucrari noiLOT 4

228.77

TOTAL 12,000.00

mii lei

1 WC-uri publice 135.002 Colectare cadavre animale mici 23.003 Zoo 352.004 Strand Municipal 106.00

5 Strand Iosia 94.00TOTAL 710.00

PROGRAM ACTIVITATI – sectiunea functionare: Iluminat public

PROGRAM ACTIVITATI –sectiunea functionare:A.D.P-Domeniu Public

PROGRAM ACTIVITATI DE SALUBRITATE

Nr.

crt.Specificatie-Tip cheltuiala Plan 2012

Nr.

crt.Specificatie - Tip cheltuiala Plan 2012

Nr.

crt.Specificatie-Tip cheltuiala Plan 2012

Proiect BUGET 2012 2.3 progr Pagina 14 din 29

mii lei

TOTAL PROGRAME GOSPOD PMO ALTE

ACTIVITATI700.00

1 Canalizare pluviala 350.00

2Cismele publice, fantani arteziene, consum apa +Retele si hidranti de gradina aferenti spatiilor verzi

250.00

3 Pasaje subterane 10.00

4 Pază fantana Parc 1 Decembrie 75.00

5 Containere anticaniculă 5.00

6 Actiuni mediu, editare brosuri 10.00

mii lei

Specificatie –

Tip cheltuiala

TOTAL PROGRAME SPATII VERZI 4,609.23

1 Intretinere parc 1 Decembrie 192.802 Intretinere parcc Petofi si scuaruri 122.963 Intretinere parcI.C.Bratianu 150.484 Intretinere parc Libertatii 63.185 Intretinere parc Onisifor Ghibu 13.526 Intretinere parc Traian 29.997 Intretinere parc Ghioceilor 25.568 Intretinere scuar Piata Devei 9.299 Intretinere parc Sala Sporturilor 31.33

10 Intretinere parc 22 Decembrie 43.4311 Intretinere parc Teiului 18.8812 Intretinere parc Taranilor 8.34

13Amenajare, intretinere,modernizare, extinderezone verzi –lot nr. 1

576.38


425.74


663.79


366.67

17Intretinere arbori si arbusti – prestator SCAdenandra

1.01

18Intretinere arbori si arbusti – prestator SCAdenandra

1.88

19 Deratizare, dezinsectie, combatere larva miniera 500.00

a deratizare 116.00b dezinsectie 247.00c Tratamente fitosanitare 137.00

20 Achizitii mobilier urban 300.00a Achizitii banci de odihna 300.00

21 Lucrari de doborat arbori si taieri de corectie 660.0022 Achizitie si plantat arbori si arbusti 314.0023 Pepiniera 90.00

PROGRAMUL ACTIVITATII DE INTRETINERE SPATII VERZI PE ANUL 2012

PROGRAME GOSPOD COMUNALA

Nr.

crt.PROGRAM

Nr.

crt.Plan 2012

Plan 2012


mii lei

TOTAL GENERAL 21,000.00

1Reparatii str. modernizate prin lucrari de plombari ,covorase

5,000.00

2 Reparatii , intretinere strazi nemodernizate 2,000.003 Reparatii trotuare 1,000.004 Amenajare trotuare 500.005 Covoare asfaltice 5,531.006 Coborari , ridicari la cota camine si guri de scurgere 200.007 Intretineri , reparatii poduri si podete 700.008 Lucrari pentru siguranta circulatiei 3,000.009 Montare , demontare borduri 200.00

10 Trafic rutier, 2,869.00

PROGRAME AFERENTE LUCRARILE DE REPARATII DRUMURI, PODURI SI TRAFIC

RUTIER PE ANUL 2012

Nr.

crtDenumirea lucrarii Valoare


Municipiul Oradea Anexa nr. 2.4

1 Revelion 2012 31-dec. 1,000 - 1,000

2 Ziua nationala a cult romane 15-Jan 2,000 2,000 -

3 Ziua nationala a culturii maghiare 20-Jan 2,000 2,000 -

4 Ziua Unirii 24-Jan 500 500 -

5 Aniversare Iosif Vulcan 31 martie 2,000 2,000 -

6 Eliberarea Oradei 20-Apr 15,000 10,000 5,000

7 Ziua Europei 9-May 40,000 30,000 10,000

8 Ziua Copilului 1-Jun 3,000 3,000 -

9 Expozitie RO-HU Fresh Art 15-Jun 1,000 1,000 -

10 Ziua Drapelului 26-Jun 500 500 -

11 Serbarile Cetatii 1-Jul 65,000 60,000 5,000

12 Ziua Imnului 29-Jul 500 500 -

13 Fereastra spre Europa 24-Aug 50,000 50,000 -

14 Concert Hiroshima 31-aug. 3,000 3,000 -

15 Toamna Orădeană 1-Oct 385,500 265,500 120,000

16 Nasterea poetului Ady Endre 22-Nov 5,000 5,000 -

17 Ziua Naţională 1-Dec 30,000 25,000 5,000

18 Sărbători de iarnă 1-Dec 45,000 40,000 5,000

19 Revelion 2013 31-Dec 60,000 55,000 5,000

TOTAL: 711,000 555,000 156,000

Sume

repartizate

VP

PROGRAME SI PROIECTE CULTURALE DERULATE PRIN CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI ORADEA IN

ANUL 2012

Sume

repartizate

Bl

Nr.

crt.Program

Incepere

program

Total

sume

Proiect BUGET 2012 2.4. pgr Casa Cult Pagina 17 din 29


SINTETIC Mii lei

Nr

crtSPECIFICATIE TOTAL Buget local Buget de stat

Credite

bancare

Surse proprii ale

inst pubSurse neramb

I ADMINISTRATIV 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II URBANISM 1,140.00 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III INFORMATICA 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV ASCO 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00

V POLITIA COMUNITARA ORADEA 20.50 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00

VI OTL 8,349.00 8,349.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VII COMPANIA DE APA 62,277.53 4,378.63 57,898.90 0.00 0.00 0.00

VIII ELECTROCENTRALE 4,623.00 4,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IX ADP 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

X DIRECTIA TEHNICA 49,121.46 23,099.46 1,022.00 25,000.00 0.00 0.00

XI ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA 14,954.44 14,954.44 0.00 0.00 0.00 0.00

XII APLICATII FINANTARI EUROPENE 355,874.47 9,565.28 149,983.63 22,274.00 0.00 174,051.56

XIII SPITALE 50,887.62 1,000.00 43,229.70 0.00 3,757.92 2,900.00

XIV CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00XV UNITATI INVATAMANT 338.00 0.00 0.00 0.00 338.00 0.00

TOTAL 548,698.02 67,962.31 252,134.23 47,274.00 4,315.92 177,011.56

ANALITIC Mii lei

Nr


Credite

bancare

Surse proprii ale

inst pub

Surse

nerambursabil

e

I ADMINISTRATIV 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Pod PMO Sala"T. Mosoiu"(SF+PT) 90.00 90.00

2 Aspiratoare 12.00 12.00

II URBANISM 1,140.00 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Refacerea Planului Urbanistic General al mun.

Oradea760.00 760.00

2Conversii documentatii de urbanism – licente

geomedia170.00 170.00

3 Realizare statuie Regina Maria 160.00 160.00

PROGRAMUL DE INVESTITII FINANTAT DIN BUGETUL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI ORADEA IN ANUL 2012

4

Dcumentatie de urbanism privind valoarea

arhitecturala a componentelor fatadelor cladirilor

monumentelor istorice sitiate in ansamblul protejat50.00 50.00

III INFORMATICA 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Calulatoare 50 buc 60.00 60.00

2Upgrade pentru sistemul de servere ( solutii de

backup si stocare, software, licente )70.00 70.00

IV ASCO 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00

1 Programe FSE POSDRU 60.00 60.00

V POLITIA COMUNITARA ORADEA 20.50 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Pachet GPS 20.50 20.50

VI OTL 8,349.00 8,349.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Construcţie Autogara Nufărul 100.00 100.00

2 Reabilitare linie tramvai Cele Trei Crisuri 7,033.00 7,033.00

3Linie acces laborator mecatronică 60ml c.s.+

schimbător50.00 50.00

4 Trecere la 20 KV Redresor Gară 366.00 366.00

5 Sistem e-ticketing 300.00 300.00

6 Achizitie midibuze 500.00 500.00

VII COMPANIA DE APA 62,277.53 4,378.63 57,898.90 0.00 0.00 0.00

1

Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi

apă uzată în judeţul Bihor - Fonduri de Coeziune 12,417.03 766.13 11,650.90

2Reabilitarea reţelei de apă pe str. V.Alecsandri

32.50 32.50

3Reabiliatare reţelei de apă, canal menajer şi pluvial

Piaţa Unirii928.00 928.00

4Branşamente şi sisteme automate de irigat spaţii

verzi100.00 100.00

5 ISPA+DAAB 16,700.00 16,700.00

6Extinderea reţelei de canalizare pluvială pe Drum

Uzinal Oradea1,000.00 1,000.00

7

Extinderea reţelei de canalizare pluvială pe str.

E.Teodoroiu şi str.Ştefan cel Mare - tronson

cuprins între str.Berzei şi str. Lacul Roşu Oradea700.00 700.00

Proiect BUGET 2012 3 inv Pagina 18 din 29

Nr


Credite

bancare

Surse proprii ale


8 Reabilitare canal colector acces str. Meiului 100.00 100.00

9

Extindere canalizare menajeră şi reţea apă în zona

industrială între str. Borşului şi - SP Zona de Vest 400.00 400.00

10 Depoluarea Pârâului Paris 352.00 352.00

11 Extinderea alimentarii cu apa si canal pe strazi in MO 29,548.00 29,548.00

VIII ELECTROCENTRALE 4,623.00 4,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Reabilitare sistem secundar de distributie energie

termica in MO PT.610100.00 100.00

2Reabilitarea retelelor primare de termoficare din

Piata Unirii - executie1,223.00 1,223.00

3Reabilitare retele secundare de termoficare pe str.

Gh. Pop de Basesti PT 509700.00 700.00

4

Realizare retea primara de alimentare cu energie

termica a Parcului Industrial

Eurobusiness(SF+PT+executie)1,800.00 1,800.00

5Reabilitarea reţelelor secundare de termoficare din

Piata Unirii - executie300.00 300.00

7

Achizitie utilaje: autoutilitara3,5t -

3buc;furgoneta 1t -1 buc.;autoutilitara cu 2 loc -1

buc.;buldoexcavator pe pneuri 1buc.;ciocan

demolator actionat electric 4 buc.;generator tirfazic

pt sudare 2 buc.;construire suprastructura

specializata basculabila,montata pe autosasiu

existent DAF FT CF 75310 cu cabina simpla

450.00 450.00

8

Pachet informatic integrat pt activit de

management comercial si servere de lucru

aferente50.00 50.00

IX ADP 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1Parcelare desecare, amenajare teren de 10 ha pt

extindere cimitir600.00 600.00

X DIRECTIA TEHNICA 49,121.46 23,099.46 1,022.00 25,000.00 0.00 0.00

ILUMINAT 1,040.00 1,040.00 0.00

1Modernizare iluminat public – contract de

1,040.00 1,040.001concesiune

1,040.00 1,040.00

PARCURI – SPAŢII VERZI - SALUBRITATE 3,699.00 3,699.00 0.00

2Amenajare parc Padisului in mun. Oradea

(proiectare+executie) 1,334.00 1334.00

3 Amenajare Parc Linistii 1,954.00 1954.00

4 Amenajare Parcul Traian Oradea 10.00 10.00

5 Achizitie aparate de joaca 211.00 211.00

6 Gard mal drept Crisul Repede 150.00 150.00

7 Harta de zgomot pentru municipiul Oradea 40.00 40.00

DRUMURI ,PODURI 42,134.86 17,134.86 0.00 25,000.00 0.00 0.00

8 Amenajare parcari si alei in mun. Oradea 1,700.00 1,700.00

9 Modernizare str. Adevarului 624.64 624.64

10 Modernizare str. Gh. Doja 2,476.00 2,476.00

11Coridoare de dezvoltare Reabilitare drum uzinal

(tronson)3,032.00 3,032.00

12

Realizare drum de acces din str. Meiului-str.

Seleusului, inclusiv pod peste paraul Peta

(proiectare+executie)

6,588.52 6588.52

13 Modernizare str. Avicenna (proiectare+executie) 260.66 60.66 200.00

14 Modernizare str. Gutuilor proiectare+executie) 314.55 14.55 300.00

15Modernizare str. Nicolae Filimon

(proiectare+executie)347.04 57.85 289.19

16 Modernizare str. Filatov (proiectare+executie) 935.18 55.61 879.57

17Modernizare str. Dunaevski Isaac


18 Modernizare str. Parangului (proiectare+executie) 260.49 30.39 230.10

19 Modernizare str. Rectorului (proiectare+executie) 256.36 38.07 218.29

20Modernizare str. Valea Nucului

(proiectare+executie)329.54 329.54

21 Modernizare str. Zmeurei (proiectare+executie) 270.90 34.40 236.50


Nr


Credite

bancare

Surse proprii ale


22

Modernizare str. Nojoridului (tronson dintre str.

Brandusei si drumul de centura )


530.40 30.40 500.00

23

Realizare acces din str. Facliei in str. D. Voda

inclusiv amenajare intersectii in zona Podului D.

Voda

2,600.00 2,600.00

24 Modernizare str. Stanisoarei 141.99 11.99 130.00

25

Pod peste Crisul repede relatia str.Onestilor-

Sovata-Fagului-Carpati-Dacia


135.00 135.00

26

Asigurare utilitati tehnico-edilitare si sistematizare

pe verticala aferente constructiilor de locuinte str.

Branului-consum casnic de energie electrica

275.70 275.70

27 Modernizare str. Maciesului (proiectare+executie) 50.00 50.00

28 Modernizare str. Navigatorilr (proiectare+executie) 264.96 264.96

29

Modernizare strazi in vederea fluidizarii traficului de

acces intre zone rezidentiale si functionale din

mun. Oradea - POR 2.1.

225.00 225.00

30

Reamenajare spatii in zona de locuit str. Sovata-

Aluminei-Aleea Tusnadului - zona dig mal drept

Crisul Repede (proiectare+executie)

1,500.00 1,500.00

31 Modernizare str. Ana Ipatescu 1,100.00 380.00 720.00

32 Modernizare str. Islazului 744.00 439.00 305.00

33 Modernizare str. Eroului Necunoscut 413.00 413.00

34

Realizare cai de acces in Cartierul Nufarul –

soseaua de centura a mun. Oradea inclusiv

utilitatile aferente - Etapa I (proiectare+executie)

1,500.00 1500.00

35



utilitatile aferente - Etapa II (proiectare+executie)

660.00 660.00

utilitatile aferente - Etapa II (proiectare+executie)

36 Modernizare str. Alesdului (proiectare+executie) 400.00 0.00 400.00

37 Modernizare str. Tileagdului (proiectare+executie) 704.00 0.00 704.00

38Modernizare str. Sankt Petersburg


39Asigurare acces p-ta. Cazarmii -str.Retezatului


40Modernizare str. Budai Nagy Antal


41Modernizare str. Tudor Arghezi


42Modernizare str. Olteniei-tronson pana in Parc

I.C.Bratianu (proiectare+executie)400.00 400.00

43Modernizare str. Porumbelului


44 Reabilitare Drum Uzinal 2 (proiectare+executie) 1,500.00 1,000.00 500.00

45 Proiectare 500.00 500.00

46



utilitatile aferente - Etapa III (proiectare+executie)

200.00 200.00

47



utilitatile aferente - Etapa IV (proiectare+executie)

10.00 10.00

48 Modernizare str Negoiului (proiectare+executie) 220.92 220.92

49Modernizare str V Carlova tronson I


50 Modernizare Aiudului (proiectare+executie) 420.00 420.00

51 Modernizare Bega (proiectare+executie) 150.00 150.00

52 Modernizare Campului (proiectare+executie) 400.00 400.00

53 Modernizare Moliere,tronson (proiectare+executie) 500.00 500.00

54 Modernizare Odesei (proiectare+executie) 200.00 200.0054 Modernizare Odesei (proiectare+executie) 200.00 200.00


Nr


Credite

bancare

Surse proprii ale


55 Modernizare Olarilor (proiectare+executie) 460.00 460.00

56 Modernizare Recoltei (proiectare+executie) 300.00 300.00

57 Modernizare Sibiului (proiectare+executie) 210.00 210.00

58 Modernizare Spicului (proiectare+executie) 80.00 80.00

59 Modernizare Pandurilor (proiectare+executie) 240.00 240.00

60 Modernizare Scanteia (proiectare+executie) 40.00 40.00

61 Modernizare Prepeliţei (proiectare+executie) 80.00 80.00

62 Modernizare Timisoarei (proiectare+executie) 400.00 400.00

63 Modernizare Nasaudului (proiectare+executie) 100.00 100.00

64 Modernizare Sălajului (proiectare+executie) 250.00 250.00

65 Modernizare Zalaului (proiectare+executie) 300.00 300.00

66Modernizare Alexandru Hasas


67Modernizare Eforiei - tronson Velenta-Nasaudului


68 Modernizare Tăbăcarilor (proiectare+executie) 100.00 100.00

69Modernizare Gh. Pop de Băseşti


70 Modernizare Măgheranului (proiectare+executie) 300.00 300.00

71 Modernizare Zambilelor (proiectare+executie) 100.00 100.00

72 Modernizare Zărandului (proiectare+executie) 300.00 300.00

73 Modernizare Frunzei (proiectare+executie) 100.00 100.00

74 Modernizare Juhasz Gyula (proiectare+executie) 300.00 300.00

75 Modernizare Cimbrului (proiectare+executie) 200.00 200.00

76 Modernizare Drăgăşanilor (proiectare+executie) 200.00 200.00

77 Modernizare Gheorghe Pituţ (proiectare+executie) 300.00 300.00

78 Modernizare Grâului (proiectare+executie) 200.00 200.00

79Modernizare Ioan Paun Pincio


80 Modernizare Thomas Morus (proiectare+executie) 200.00 200.00

81Modernizare Valea Drăganului


82 Modernizare str. Secarei (proiectare+executie) 10.00 10.00

83 Modernizare str. Frasinului (proiectare+executie) 10.00 10.00

84 Modernizare str. Viseului (proiectare+executie) 10.00 10.00

85 Modernizare str. Siretului (proiectare+executie) 10.00 10.00

86Modernizare str. Dobrestilor inclusiv amenajare

sens giratoriu pe str. Sf. A. Andrei10.00 10.00

87

Reamenajare spatii de parcare pentru autovehicole

in zone de locuit inclusiv accese, alei, trotuare,

colectare ape pluviale, iluminat public, si spatii

verzi in zona reamenajata

100.00 100.00

88Asigurare dirigintie de santier pentru obiectivele de

investitii300.00 300.00

ALTE OBIECTIVE 2,247.60 1,225.60 1,022.00 0.00 0.00

89 Reabilitare termica 11 blocuri de locuinte- lot II 217.00 77.00 140.00

90 Reabilitare termica 8 blocuri de locuinte lot I 1,412.00 530.00 882.00

91Elaborarea documentatii tehnico-economice pentru

reabilitare termica 46 blocuri de locuinte600.00 600.00

92Asigurare dirigintie santier pentru reabilitare

termica 8 blocuri de locuinte lot I18.60 18.60

XI ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA 14,954.44 14,954.44 0.00 0.00 0.00 0.00

1Gradinita cu program prelungit Liszt Ferencz

proiectare+exec2,200.00 2,200.00

2 Gradinita 54 acoperis si fatade PT+exec 25.00 25.00

3 Colegiu E. Gojdu 911.00 911.00

4 CONSTRUIRE CAMPUS SCOLAR 2,660.00 2,660.00 0.00

5 Liceul Sportiv Bihorul reabilitare 44.00 44.00

6 Aparate joaca gradinite 23.00 23.006 Aparate joaca gradinite 23.00 23.00


Nr


Credite

bancare

Surse proprii ale


7 Gradinita 46- Acoperis + fatada 300.00 300.00

8 Gradinita 53 - Rk inst el+ferestre+fatada 400.00 400.00

9 Scoala Juhasz Gyula - asfaltare curte 100.00 100.00

10 Scoala Dacia - Rk inst el. Incalz+finisaje int.(Pr+Exec) 10.00 10.00

11 Scoala nr.16 - Rk cladire 500.00 500.00

12 Spitalul de Copii- Rk grupuri sanitare 2.00 2.00

13 Spital TBC - sectia boli infectioase demolare cladire 87.15 87.15

14 Spital Judetean - Vestiare 170.00 170.00

15Spit jud. Stationar I- alimentare statie sterilizare cu

abur tehnologic (Pr+exec)74.40 74.40

16 Reabilitate Cetatea Oradea 600.00 600.00

17 Bastion Cetate 36.03 36.03

18 Centrul de tinere Podgoria 10.00 10.00

19 Grup statuar Holnaposak 435.00 435.00

20Baza Sportiva Iosia-Reabilitare, Modernizare si

extindere509.00 509.00

21 Stadion municipal - dotari 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Achizitie si montare Paratraznet 40.00 40.00

Aplicatie informatica contorizare acces 20.00 20.00

Achizitie tavalug stadion municipal 30.00 30.00

Achizitie Sistem sonorizare 35.00 35.00

22Sala Sporturilor- Rk fatada grup electrogen

modernizare inst el66.43 66.43

23 Instalatie Climatizare Sala Sporturilor 317.16 317.16

24 Sala Sporturilor-Inlocuit scaune 15.00 15.00

25Achizitie masina curatat pardoseala Sala

Sporturilor60.00 60.00

26 Bazin Olimpic- Bazin initiere 10.00 10.00

27 Bazin Acoperit - sistem supraveghere video 18.65 18.65

28 Orasel -sistem supraveghere video 25.00 25.00

29 Asfaltare skateparc 50.00 50.00

30Reabilitare corp nordic Primaria Municipiului

Oradea40.00 40.00

31Achizitie parcometre electronice cu baterii solare

250.00 250.00

Modernizare parcometre program de gestiune

32

Modernizare parcometre program de gestiune

electronica pentru cele 57 de parcometre si pentru

cele noi achizitionate si module pentru plata taxei

de parcare cu card bancar210.00 210.00

33Servicii identificare si intabulare patrimoniu public

si privat al MO200.00 200.00

34 Reabilitare imobil str. Piata Unirii nr. 5 176.70 176.70

35Achizitie sisteme supraveghere unitati de

invatamant91.00 91.00

36 Achizitie programe informatice 30.00 30.00

37 Reabilitare monumente si cladiri istorice 1,559.17 1,559.17 0.00 0.00 0.00 0.00

Reabilitare imobil Republicii nr.11 515.33 515.33

Reabilitare imobil Republicii nr.11 -dirigentie

santier11.44 11.44

Spital Ordinul Mizericordienilor 637.00 637.00

Imobil Republicii 33 - dirigentie santier 12.40 12.40

Centru Baptist 200.00 200.00

dirigentie 13.00 13.00

Reabilitare imobil fatada str. Independentei nr.3157.00 157.00

dirigentie 13.00 13.00

38 Demolari imobile si rezervoare 150.00 150.00

39Imobil str. Louis Pasteur demolare cladire S+P

10.00 10.00

40 Reparatii capitale acoperis Palat Ullmann 300.00 300.00

41 Complex Habitat Episcopia - proiect+utilitati 15.00 15.00

42Dezv turismului prin crearea Complex wellness

Termal Nymphaea0.30 0.30

43Redeschidere acces carosabil - Curtea Primariei-

executie275.00 275.00

44 Sistem supraveghere video municipiu etapa I 250.00 250.00

45Sistem supraveghere video municipiu etapa II

250.00 250.00

46 Imobil str. Vamii nr.34-demolare imobil 100.00 100.00

47Palat Vulturul Negru-Reparatii fatada si acoperis

500.00 500.00


Nr


Credite

bancare

Surse proprii ale


48Gutenberg-Bransamente, separari bransamente

spor putere50.00 50.00

49 Achizitie auto 40.00 40.00

50 Achizitie terenuri-total 391.80 391.80 0.00 0.00 0.00 0.00

achizitie teren pt drum Ardelean 453mp 92.73 92.73

achizitie teren pt drum Kleszkenyi 470mp 41.83 41.83

achizitie teren neexpropriat Aleea Gojdu

Termoelectrica 459mp224.68 224.68

achizitie teren neexpropriat str Cornitelului

Catanga si Casa Regal 104mp17.13 17.13

achizitie teren pt B-dul Stefan cel Mare SC Alcano5.83 5.83

achizitie teren neexpropriat str.Vavilov Cosma

Craciun9.60 9.60

51 Exproprieri-total 281.65 281.65

Exproprieri/achizitii drum uzinal 31.18 31.18

Expropriere pt parcare Atelierelor 170.99 170.99

Exproprieri pista biciclete 79.48 79.48

XII APLICATII FINANTARI EUROPENE 355,874.47 9,565.28 149,983.63 22,274.00 0.00 174,051.56

1Pachet complex de promovare turistica-Oradea-

Arhitectura, Cultura,Legenda822.52 64.53 229.88 528.11

2Constructia unei piste de biciclete ]ntre

Berettyoujfalo191.00 191.00

3

Realizare documentație prentru proiect

Reabilitare, modernizare, extindere şi dotări la

şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea

3,989.52 640.53 1,015.68 2,333.31

4Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L

Zsuszana” Oradea”5,983.51 362.31 1,704.79 3,916.41

5Proiectul ”Reabilitare Liceu Teologic Romabo-

Catolic ”Szent Laszlo” Oradea”3,981.59 158.05 1,058.59 2,764.95

6Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar

Andrei Saguna3,240.33 492.26 924.16 1,823.91

7

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent

obiectivului de investiţii Grădiniţa cu Program 547.97 31.16 516.817

Prelungit nr.28 cu un sistem de încălzire care

utilizează apă geotermală

547.97 31.16 516.81

8


obiectivului de investiţii Liceul Teoretic Ady Endre

cu un sistem de încălzire care utilizează apă

geotermală”

2,032.61 65.00 1,967.61

9


obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Andrei

Şaguna cu un sistem de încălzire care utilizează

apă geotermală

1,759.56 99.13 1,660.43

10


obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Mihai

Viteazul cu un sistem de încălzire care utilizează

apă geotermală

1,740.04 50.27 1,689.77

11


obiectivului de investiţii Liceul Teoretic Onisifor

Ghibu cu un sistem de încălzire care utilizează apă

geotermală

959.80 53.87 905.93

12


obiectivului de investiţii Colegiul TehnicTraian Vuia

cu un sistem de încălzire care utilizează apă

geotermală”

965.95 54.24 911.71

13


obiectivului de investiţii Spitalul Clinic de Obstetrică

şi Ginecologie Oradea cu un sistem de încălzire

care utilizează apă geotermală”4,009.74 220.38 3,789.36

14Centrul euroregional de interventie cardio-

vasculara invaziva Viva Anima7,847.06 166.74 1,018.82 6,661.50

15 Amenajare Parc Salca etapa I 2,350.00 350.00 2,000.00

16 Amenajare Parc Salca etapa II 62.00 62.00

17

Reabilitarea şi amenajarea podului Ferdinand şi a

malului stâng al Crişului Repede pe tronsonul

cuprins între Sinagoga Neologă şi Pod, respectiv

în aval în dreptul zidului de sprijin amenajat cu

parapeţi şi jardiniere de tip seccesion

25.21 25.21


Nr


Credite

bancare

Surse proprii ale


18Decongestionarea traficului rutier si imbunatatirea

mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de

legatura Oradea - Biharkeresztes

220.00 220.00

19

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea

terenurilor situate în perimetrul Uzinei de Apă de

pe str. Clujului nr. 196 şi a dealului de pe str.

Branului

10.00 10.00 0.00

20

Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea

Complexului Wellness Termal "Nymphaea" Oradea 27,168.86 0.00 7,762.53 19,406.33

21Promovarea turismului balnear si de agrement in

Complexul turistic Iosia Nord223.20 223.20

22 Reabilitare, modernizare şi extindere pe verticală

Centrul de Cazare Temporară nr. 1 3,401.16 62.73 1,012.43 2,326.00

23 Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare

Temporară nr. 2 1,729.00 38.00 518.00 1,173.00

24 Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare

Temporară nr. 3 1,845.20 39.60 547.60 1,258.00

25

Reabilitare, modernizare şi extindere clădire în

vederea amenajării unui Centru de Reintegrare

Socială (fost Respiro)

1,105.25 22.75 328.30 754.20

26

Reabilitare, modernizare şi extindere Centru de Zi

pentru persoane cu Scleroză Multiplă din

municipiul Oradea

2,588.58 64.70 765.44 1,758.44

27

Reabilitare si extindere imobil str. L Pasteur nr.42

pentru Centrul de Zi Iedera oentru copii cu sindrom

Down

1,014.07 80.31 283.19 650.57

28

Înfiinţarea Centrului Social cu destinaţie

multifuncţională "Candeo", din str. Iuliu Maniu nr.

20 Oradea

2,351.73 128.29 2,223.44

29

Înfiinţarea Centrului Social cu destinaţie

multifuncţională "Dignitas", din str.Eftimie Murgu nr.

9 Oradea

2,062.24 116.36 1,945.88

(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea şi

30

(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea şi

Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ţa 1

Decembrie, nr. 9, Oradea

824.17 13.30 265.86 545.01

31

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul

Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului

Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I

57,705.52 14,668.17 22,274.00 20,763.35

32

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul

Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului

Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa II

5,188.02 0.00 2,147.77 3,040.25

33

Integrated Urban Development of Vital Historic

Towns as Regional Centres in South East Europe

(ViTo)

565.54 9.12 168.75 387.67

34

(PIDU - Vulturul Negru) Reabilitarea pasajului

Vulturul Negru (Sistem canalizare şi pavaj interior)

şi iluminat arhitectural în vederea unei optime

exploatări turistice şi a înscrierii monumentului în

circuitul european a secessionului

1,795.97 188.24 527.12 1,080.61

35 Modernizarea Grădinii Zoologice 8,370.34 937.00 7,433.34

36

Racord utilitati publice Gradina Zoologica( in

cadrul programului de Modernizare Gradina

Zoologica)

2,960.00 635.00 2,325.00

37

Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu

pompe de căldură şi gaze naturale, pentru

producerea agentului termic de încălzire şi

preparare a apei calde de consum la consumatorii

cartierului Nufărul I

25,544.74 325.03 3,345.00 21,874.71

38

Identificarea tehnologiilor inovatoare pentru

utilizarea apei geotermale în Euroregiunea Bihor -

Hajdu-Bihar - FEDR

265.19 5.50 35.00 224.69

39

Valorificarea Zăcământului de Apă Geotermală în

cartierul Nufărul II şi extinderea exploatării

zăcământului de apă geotermală în cartierul Ioşia

Nord

114.00 114.00

40Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta

Unirii7,026.12 113.32 2,266.50 4,646.30


Nr


Credite

bancare

Surse proprii ale


41Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta

Ferdinand4,993.24 1,637.13 3,356.11

42

Revitalizarea Cetăţii Oradea în vederea introducerii

în circuitul turistic. Cetatea Oradea complex

cultural turistic european - etapa I9,300.78 789.53 2,581.28 5,929.97

43

Reabilitare si refunctionalizare corpuri B,C,D,E din

Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-

A, etape de reabilitare si refunctionalizare si

introducere in circuituul turistic al Cetatii Oradea-

Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfe

11,905.08 662.44 3,374.64 7,868.00

44

Centru Non Profit de Sustinere a Afacerilor "Non

profit Business Suport Centres in Haidu-Bihor and

Bihor Counties:Development of operation and

cooperation facilities"

4,044.43 329.78 425.64 3,289.01

45

Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la

nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-

2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si

cresterii eficientei energetice.127,316.90 73,822.40 53,494.50

46

Amenajare intersectiei prin pasaj denivelat Drumul

de Centura al Mun Oradea DN 79 Arad- Oradea 25.00 25.00

47

Amenajare intersectiei prin pasaj denivelat Drumul

de Centura al Mun Oradea DN 76 Deva - Oradea 25.00 25.00

48

Supporting the sustainable development of Bihor -

Haidu -Bihar euroregion by establishing the publice

service849.93 17.00 110.49 722.44

49

Establishment of free WIFI and Hot Spot internet

access points in Oradea and Debrecen 532.22 10.64 69.19 452.39

Susţinerea economiei regiunii Bihor – Hajdu -

Bihar prin polarizarea mediului de afaceri şi

50 realizarea unui Centru de Afaceri pentru micii

producători în cartierul Rogerius - Oradea” (Centrul

de afaceri Rogerius)

10.91 10.91

51

Dotarea cu echipamente medicale de înaltă

performanţă a blocurilor operatorii de la Spitalul

Judeţean în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor

medicale” (Blocuri operatorii Spitalul Judeţean)

0.00 0.00

52

Reabilitarea şi dotarea cu echipamente medicale

de înaltă performanţă a blocurilor operatorii de la

Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu - Oradea în

vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale”

(Blocuri operatorii Spitalul Municipal)

40.52 40.52

53

Realizarea unui centru de cercetare pentru

studierea tehnicilor de optimizare a traficului rutier

în polul de dezvoltare urbană – Municipiul Oradea”

(Centrul de mamagement al traficului rutier)

65.47 65.47

54

Protejarea valorilor naturale locale prin realizarea

unei grădini publice cu denumirea –Dealul

Ciuperca – grădină publică de protejare a valorilor

naturale-” (Gradina publică Oradea – Dealul

Ciuperca)

16.12 16.12

55

Promovarea turismului religios prin crearea unor

poli nodali între cultele religioase ortodox, reformat

şi romano – catolic şi valorificarea stilurilor

arhitecturale - baroc şi bizantin din euroregiunea

Bihor – Hajdu – Bihar” (Biserica cu Lună, Biserica

Reformată, Biserica Cetatea Oradea) - SF comun

si Studiu de mk

134.33 134.33

56Promovarea turismului religios prin valorificarea

patrimoniului comunităţilor evreieşti din Oradea –

Debrecen” (Sinagoga ZION) - SF

75.00 75.00


Nr


Credite

bancare

Surse proprii ale


57 Elaborarea studii de solutii pentru optimizare

servicii de transport si distributie energie temica74.40 74.40

58

„Amenajare scuaruri şi pavare pe strada Vasile

Alecsandri, Oradea în vederea transformării

acesteia în spaţiu pietonal”72.54 72.54

59

Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la

nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-

2028, actualizare SF27.28 27.28

60Elaborare documentatie tehnico economica

monitorizare pierderi1,021.82 0.00 1,021.82

61Centru de Reintegrare Sociala - utilitati +

demolare cladire150.00 150.00

62

Dezvoltarea unor habitate naturale din specii de

arbori protejați și flora spontană pe dealul Ciuperca

din municipiul Oradea și în zona Korosszegapati

din județul Hajdu Bihar

15.90 15.90

63

Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea

unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare

în Oradea şi a unui Centru pentru Educaţie

Antreprenorială şi Incubator de Afaceri în

municipiul Debrecen

15.90 15.90

64Demolare si lucrare de executie a demolarii

obiectivului "Strand Municipal Oradea"500.00 500.00

65Elaborare SF si documentatie pentru Automatizare

Puncte Termice74.40 74.40

66 Drum rapid 0.00 0.00

XIII SPITALE 50,887.62 1,000.00 43,229.70 0.00 3,757.92 2,900.00

I Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu 38,745.89 900.00 36,043.00 0.00 1,802.89 0.00

1 Aparatura medicala 4,755.00 4,665.00 90.00

2 Mobilier 300.00 300.00

3 Extindere centru oncologic 9,457.15 9,457.15

4 RK Louis Pasteur nr. 26 14,118.74 12,705.85 1,412.89

5RK Reabilitare sectie paleatie – Izvorului nr. 57

485.00 485.00

6 RK Corneliu Coposu nr. 12 8,730.00 8,730.00

II Spitalul Clinic Judetean 12,141.73 100.00 7,186.70 0.00 1,955.03 2,900.00

1 Dotari independente 3,693.04 100.00 311.00 0.00 382.04 2,900.00

Histochineta 65.00 4.00 61.00

Histotainer 82.00 5.00 77.00

Neuroendoscop 158.00 158.00

Hota de biosiguranta 15.00 15.00

Aparat de radiologie mobil cu brat C-armed X-

RAY379.35 91.10 288.25

Aspirator pleural 7.00 7.00

Lampa scialitica cu un singur brat 50.00 50.00

Masa de operatie ortopedica 85.00 85.00

Sistem de telemedicina 212.50 212.50

Osteodesitometru DEXA 259.25 259.25

Computer tomograf 1,955.00 1,955.00

Fibrobronhoscop flexibil de 6 mm cu sistem

video portabil203.00 91.00 112.00

Spirometru cu sistem computerizat 16.00 16.00

Pulsoximetru 5.00 5.00

Aparat aerosol 10.00 10.00

Aspirator pleural 10.00 10.00

Videogastroscop compatibil cu aparatul

Olympus CLE 145120.00 20.00 100.00

Tub video gastroscop pentru Extera II 60.94 60.94

2 Reparatii Capitale 8,448.69 0.00 6,875.70 0.00 1,572.99 0.00

RK – Corp B 6,224.08 5,236.70 987.38

RK – instalatii electrice si ascensoare (accize)900.00 900.00

RK – Ambulator Stationar III 597.00 597.00

RK – ATI 142.00 142.00

RK corp A1 + A2 Stationar I 585.61 585.61

XIV CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI 220.00 0.00 0.00 220.00 0.00

Aer conditionat 50.00 50.00

Achizitie scena 170.00 170.00

XV UNITATI INVATAMANT 338.00 0.00 0.00 338.00 0.00

1 Sc. Cu clase I-VIII nr.16 4.00 4.00

2 Sc. Cu clase I-VIII nr.N. Balcescu 70.00 70.00


Nr


Credite

bancare

Surse proprii ale


3 Col. Nat. E.Gojdu 30.00 30.00

4 Lic.teoretic L.Blaga 4.00 4.00

5 Col. Nat. M Eminescu 10.00 10.00

6 Lic.teoretic O Ghibu 3.00 3.00

7 Lic teologic penticostal Betel 120.00 120.00

8 Lic teologic reformat L Zsuzsanna 16.00 16.00

9 Grup sc. Sanitar V Voiculescu 60.00 60.00

10 Grup sc teologic romano catolic Sz Laslo 21.00 21.00

TOTAL GENERAL 548,698.02 67,962.31 252,134.23 47,274.00 4,315.92 177,011.56


MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.3.1

Program de investitii din veniturile proprii ale unitatilor de invatamant pentru anul 2012

mii leiNr.crt UNITATEA SCOLARA valoare Denumire investitie

1 Sc. Cu clase I-VIII nr.16 4.00 Dotari-tabla interactiva

2 Sc. Cu clase I-VIII nr.N. Balcescu 70.00 sala multifunctionala tip container

3 Col. Nat. E.Gojdu 30.00 Dotari

4 Lic.teoretic L.Blaga 4.00 Dotari

5 Col. Nat. M Eminescu 10.00 Dotari

6 Lic.teoretic O Ghibu 3.00 Dotari licente calculator

7 Lic teologic penticostal Betel 120.00 Dotari

8 Lic teologic reformat L Zsuzsanna 16.00 Dotari-poarta acces

9 Grup sc. Sanitar V Voiculescu 60.00 sistem supraveghere video

10 Grup sc teologic romano catolic Sz Laslo 21.00 reparatii capitaleTOTAL GENERAL 338.00

Proiect BUGET 2012 3.1 inv scoli Pagina 28 din 29


Plafon cheltuieli de personal -pentru anul 2012

mii leiCapitol

bugetar

Posturi

aprobate

Posturi

ocupate Plan 2012

51.02 296.00 273.00 9,800.0054.02 32.00 30.00 830.0065.02 3,246.00 3,245.00 78,948.5665.02 Sentinte jud 9,455.9866.02 79.00 75.00 2,363.0068.02 517.00 478.00 7,207.0070.02 179.00 162.00 4,100.0061.10 * 67.00 65.00 1,900.0065.10 71.00 71.00 1,219.8666.10 3,726.00 3,232.00 111,493.9067.10 24.00 21.00 562.68Total* 8,237.00 7,652.00 227,880.98

Nota* Plafon cheltuieli de personal aprobat prin OMFP 2987/2011 si Decizia Directorului executival DGFP 47/20.01.2012 : 231.073,63 mii lei

Proiect BUGET 2012 4 plf ch pers Pagina 29 din 29

proiect buget 2012 - oradea buget 201… · taxe mijloace de transport 11,447,906 13,798,507...

Documents