programul operaţional „dezvoltarea capacităţii administrative”
DESCRIPTION
Instrumente Structurale 2007-2013. GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administrației și Internelor. UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European. Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”. 1. 23.11.2012/DS1/RCM. Instrumente Structurale 2007-2013. GUVERNUL ROMÂNIEI - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”
1
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEIMinisterul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
23.11.2012/DS1/RCM
Stadiul implementării PO DCAla 31 octombrie 2012
2
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEIMinisterul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
23.11.2012/DS1/RCM
Stadiul implementării PO DCA (I)
Proiecte depuse: 1371 în valoare de 813 mil. euro
Proiecte respinse/retrase: 787 în valoare de 233,1 mil. euro
Proiecte în evaluare: 38 în valoare de 79,4 mil. euro
Contracte semnate: 404 în valoare de 274,5 mil. euro
Proiecte în contractare: 16 în valoare de 13,9 mil. euro
Proiecte evaluate cu punctaj peste 60: 120 în valoare de 187,7 mil. euro
Contracte reziliate: 6 în valoare de 3,9 mil. euro
3
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEIMinisterul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
23.11.2012/DS1/RCM
4
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Stadiul implementării PO DCA (II) Axa prioritară 1:
Proiecte depuse: 997 în valoare de 411,1 mil. euro
Proiecte respinse/retrase: 626 în valoare de 128 mil. euro
Proiecte în evaluare: 18 în valoare de 22,6 mil. euro
Contracte semnate: 254 în valoare de 156,5 mil. euro
Proiecte în contractare: 13 în valoare de 6,7 mil. euro
Proiecte evaluate cu punctaj peste 60: 81 în valoare de 80,1 mil. euro
Contracte reziliate: 5 în valoare de 3,1 mil. euro
23.11.2012/DS1/RCM
5
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Stadiul implementării PO DCA (III) Axa prioritară 2:
Proiecte depuse: 356 în valoare de 390,6 mil. euro
Proiecte respinse/retrase: 160 în valoare de 105 mil. euro
Proiecte în evaluare: 20 în valoare de 56,8 mil. euro
Contracte semnate: 133 în valoare de 106,6 mil. euro
Proiecte în contractare: 3 în valoare de 7,2 mil. euro
Proiecte evaluate cu punctaj peste 60: 39 în valoare de 107,6 mil. euro
Contracte reziliate: 1 în valoare de 1 mil. euro
23.11.2012/DS1/RCM
6
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Stadiul implementării PO DCA (IV) Axa prioritară 3:
Proiecte depuse: 18 în valoare de 11,3 mil. euro
Proiecte respinse/retrase: 1 în valoare de 72 mii euro
Proiecte în evaluare: 0
Contracte semnate: 17 în valoare de 11,3 mil. euro
Proiecte în contractare: 0
23.11.2012/DS1/RCM
7
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Stadiul implementării PO DCA (V) Axa prioritară 1:
DMI DMI 1.1. DMI 1.2. DMI 1.3.
Alocare 2007-2013 50,9 mil euro 27,4 mil euro 58,7 mil euro
Valoare proiecte depuse 169,9 mil euro 74,3 mil euro 166,9 mil euro
Valoare contracte 63,5 mil euro 33,9 mil euro 59,0 mil euro
Număr contracte 128 20 106
23.11.2012/DS1/RCM
8
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Stadiul implementării PO DCA (VI) Axa prioritară 2:
DMI DMI 2.1. DMI 2.2.
Alocare 2007-2013 11,8 mil euro 85,9 mil euro
Valoare proiecte depuse 36,2 mil euro 354,4 mil euro
Valoare contracte 7,6 mil euro 99,0 mil euro
Număr contracte 12 121
23.11.2012/DS1/RCM
Stadiul implementării PO DCA (VII)
9
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Distribuţia regională a proiectelor contractate
2329
4318
1833
19248
Regiunea Nord –Est – 29Regiunea Sud –Est – 48Regiunea Sud Muntenia – 33Regiunea Sud - Vest – 18Regiunea Vest – 18Regiunea Centru – 43Regiunea Nord – Vest – 23Regiunea București Ilfov - 192
23.11.2012/DS1/RCM
10
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Situația proiectelor în evaluare cu termen procedural depășit
Apel lansat cu proces de evaluare
nefinalizat
Nr. cereri de finanțare primite
Proiecte în evaluare (cu termen
procedural depășit)
Dată estimată pentru finalizarea
evaluării
5/2009 263 4 Ianuarie 2013
1/2010 191 1 Ianuarie 2013
IP1/2010 33 5 Ianuarie 2013
IP2/2010 24 2 Ianuarie 2013
IP3/2010 18 6 Ianuarie 2013
IP4/2010 7 1 Ianuarie 2013
IP5/2010 105 19 Ianuarie 2013
23.11.2012/DS1/RCM
11
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Situaţie comparativă a stadiului implementării PO DCA
(FSE + BS)30 aprilie 2012 31 octombrie 2012
Număr contracte 356 404
Valoare proiecte contractate 193,2 mil euro 274,5 mil euro
Plăți 2007 - 2012 31,9 mil euro 49,6 mil euro
23.11.2012/DS1/RCM
12
Alocare totală 2007 - 2013/Contractare 2007 - 2012/Plăţi 2007 - 2012 (FSE-mil euro)
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Axa/DMI Alocare totală 2007-2013 Contractare Plăţi efectuate
2007-2012
DMI 1.1 34,94 53,28 15,63
DMI 1.2 23,30 28,61 2,61
DMI 1.3 58,24 50,13 14,80
Axa 1 116,48 132,02 33,04
DMI 2.1 29,41 6,49 1,63
DMI 2.2 53,79 84,09 11,73
Axa 2 83,20 90,58 13,36
DMI 3.1 6,24 6,04 0,65
DMI 3.2 2,08 1,19 0,01
Axa 3 8,32 7,23 0,66
Total 208,00 229,83 47,07
23.11.2012/DS1/RCM
13
Plăţi cumulate la 31.10.2012
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
mil. LEI mil. EURO PROCENT
%Total plăţi (fără TVA), din care : 212,68 47,07 Prefinanţare 24,24 5,36 11,40 Rambursare FSE 188,44 41,70 88,60
mil. LEI mil. EURO PROCENT %
Total alocare PO DCA 2007 - 2013 912,66 208,00
Total plăţi, din care: 212,68 47,07 22,63
Prefinanţare 24,24 5,36 2,58 Rambursare FSE 188,44 41,70 20,05
1 EURO = 4,5185
23.11.2012/DS1/RCM
14
Valoare cereri de rambursare primite de la beneficiari/Valoare cereri de rambursare plătite (FSE+BS+TVA mil lei)
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
8.85
14.66
28.49
30.42
12.84
22.22
15.97
10.97
19.08
32.57
2.14
7.53
Cereri de rambursare depuse (FSE+BS+TVA)
Cereri de rambursare plătite (FSE+BS+TVA)
23.11.2012/DS1/RCM
15
Situaţia cererilor de rambursare aflate în verificare la 31.10.2012
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Total cereri de rambursare
aflate în verificare
Valoare (mil. Lei)
Număr de cereri de rambursare
aflate în termen
Valoare (mil. Lei) Număr de cereri de
rambursare cu termen de
verificare depăşit
Valoare (mil. Lei)
sub 100.000 lei 35 1,53 12 0,52 23 1,01
100.000-500.000 lei 57 13,06 20 4,11 37 8,96
500.001-1.000.000 lei 7 4,97 3 2,21 4 2,76
peste 1.000.000 lei 9 24,62 7 21,68 2 2,95
Total cereri de rambursare 108 44,18 42 28,52 66 15,68
23.11.2012/DS1/RCM
16
Rambursări pe tipuri de beneficiari 31.10.2012față de 30.04.2012 (Prefinanţare+FSE+BS+TVA- mil lei)
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
la 30 aprilie 2012 la 31 octombrie 20120.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
18.45 26.13
56.5875.59
74.07
136.12
APC
APL
Alţii
mil. Lei
23.11.2012/DS1/RCM
17
Rambursări către beneficiari (FSE+BS+TVA- mil lei) 30.04.2012 – 31.10.2012
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Luna Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie0
5
10
15
20
25
30
35
0.00
15.97
10.97
19.08
32.57
2.14
7.53
23.11.2012/DS1/RCM
18
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Axa/DMI
Autorităţi publice centrale
Autorităţi publice locale Alţi beneficiari Total proiecte cu
plată finală Rambursări FSE
(mil. Euro)
1.1 11 47 11 69 9,96
1.2 3 0 0 3 1,43
1.3 17 22 16 55 11,03
Total axa 1 31 69 27 127 22,42
2.1 0 5 0 5 0,66
2.2 15 51 0 66 8,42
Total axa 2 15 56 0 71 9,07
3.1 8 0 0 8 0,38
Total axa 3 8 0 0 8 0,38
Total 54 125 27 206 31,87
Situaţia proiectelor cu plată finală la 31.10.2012
23.11.2012/DS1/RCM
19
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Total proiecte finalizate pe tipuri de beneficiari
la 31.10.2012
Autoritati publice centrale Autoritati publice locale ONG,ADI,ADD0
10
20
30
40
50
60
70
31
69
1115
56
16
8
Axa1Axa 2Axa 3
23.11.2012/DS1/RCM
20
Previziunile financiare trimestriale până la sfârşitul anului 2013 (contribuţia UE reflectată în Declaraţiile de cheltuieli pe care AM PO DCA le
transmite ACP) - cumulativ
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
2012 2013
U.M.
Total DLC AM-ACP
31.10.2012DLC 1 - DLC 40
Trim. I 2012
Trim. II 2012
Trim. III 2012
Trim. IV 2012
Total 2012
Trim. I 2013
Trim. II 2013
Trim. III 2013
Trim. IV 2013
Total 2013
N+2/N + 3
Target 2012
N+2/N + 3
Target 2013
mil. euro 46,38 25,57 42,30 76,21 76,21 76,21 95,65 115,09 134,53 153,97 153,97 75,72 153,97
23.11.2012/DS1/RCM
21
Estimarea contribuţiei UE reflectată în declaraţiile de cheltuieli pe care AM le va transmite ACP în anul 2012
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
mil euro
Fondul de
finanţareIanuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August SeptembrieOctombrie Noiembrie Decembrie
FSE 2,68 1,16 0,73 1,96 2,94 3,66 2,47 4,46 7,44 8,13 8,95 12,24
4,58 8,56 14,36 29,33
23.11.2012/DS1/RCM
22
Situaţia certificărilor la nivelul ACP şi AM (FSE)
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
La 31 octombrie 2012 Sume certificate(mil. EURO)
Aplicaţii transmise la CE/ DLC transmise la ACP
ACP către CE 45,84 1 - 22 (aferent DLC 1-39)
TOP UP 5,39
AM către ACP 46,38 1 - 40
23.11.2012/DS1/RCM
23
Limite de monitorizare a regulii "N+3/N+2" (FSE)
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
- Mil. Euro -
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Alocări PO DCA 20,16 28,14 40,85 41,67 29,87 24,60 22,71 208,00
Ajustări cf. Reg. C.E. 539/2010 -20,16 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 0,00
Total ajustări 0,00 31,50 44,21 45,03 33,23 27,97 26,07 208,00
Limite N+3/N+2 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 44,21 78,25 27,97 26,07 208,00
Limite N+3/N+2 cumulat 31,50 75,72 153,97 181,94 208,00 0,00
Prefinanţare primită de la CE 4,16 6,24 8,32 8,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,04
Risc dezangajare 4,46 -2,56
Plăţi efectuate şi cuprinse în aplicaţiile
transmise la CE, cumulate
0,05 5,66 18,89 51,23
Grad de absorbţie 24,63%
23.11.2012/DS1/RCM
24
Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 1: DMI 1.1 (1) – indicatori de output
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Þ Ținta indicatorului “ghiduri și alte documente metodologice” este semnificativ depășită;
Þ Pentru indicatorul “zile participanți la instruire”, progrese notabile s-au înregistrat în ultimele 6 luni.
Indicatori de program/ DMI
Valoare cumulată realizată
Tintă cumulativă
2012
Tintă cumulativă
2015
Tintă totală
proiecte
Rata de realizare
2012
Rata de realizare
2015
Rata de realizare
proiectată
Ghiduri şi alte documente
metodologice (număr)
201 11 11 1284 1827% 1827% 11673%
Zile participant la instruire (număr)
37.589 72.000 130.250 53.450 52% 29% 41%
23.11.2012/DS1/RCM
Unitate de măsură
Valoare de bază
An de bază Sursă Ţinte (2015) Realizat
Documente de politici publice şi proiecte de acte normative nesatisfăcătoare înapoiate iniţiatorilor de către SGG
Procent 44 2006 Chestionare / Sondaje SGG
20Indicatorul va fi obținut din date statistice puse la dispoziție de SGG si Comisia Națională de Prognoză precum și din cercetări statistice derulate în acest scop.
Reducerea costurilor administrative
Procent De determinat
2007 SGG CNP 20
25
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 1: DMI 1.1 (2) – indicatori de rezultat
23.11.2012/DS1/RCM
26
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Þ Țintele 2015 ale indicatorilor “ghiduri și documente metodologice” și “module formare elaborate” erau deja atinse în septembrie 2012; în cazul ambilor indicatori, țintele asumate de beneficiari depășesc semnificativ țintele propuse de program;
Þ În ceea ce privește “zile participant la instruire”, în ciuda progreselor notabile, ținta 2015 se pare că nu va fi atinsă.
Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 1: DMI 1.2 (1) – indicatori de output
Indicatori de program/ DMI
Valoare cumulată realizată
Tintă cumulativă
2012
Tintă cumulativă
2015
Tintă totală
proiecte
Rata de realizare
2012
Rata de realizare
2015
Rata de realizare
proiectată
Ghiduri şi alte documente
metodologice (număr)
19 7 8 127 271% 238% 1588%
Zile participant la instruire (număr)
4.344 25.000 45.000 34.254 17% 10% 76%
Module de formare elaborate (număr)
3 3 3 70 100% 100% 2333%
23.11.2012/DS1/RCM
27
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Þ Țintele 2015 ale primului indicator de rezultat aferent DMI 1.2 vor fi atinse, dacă țintele asumate de beneficiari se vor realiza;
Þ Situația este diferită în cazul celui de-al doilea indicator – se vor monitoriza îndeaproape datele referitoare la acest indicator și vor fi analizate în profunzime.
Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 1: DMI 1.2 (2) – indicatori de rezultat
Indicatori de program/ DMI
Valoare cumulată realizată
Tintă cumulativă
2012
Tintă cumulativă
2015
Tintă totală proiecte
Rata de realizare
2012
Rata de realizare
2015
Rata de realizare
proiectată
Instituţii publice care realizează un raport anual
de activitate conform Legii nr. 544/ 2001 (%)
80 88 95 94 91% 84% 99%
Rapoarte de monitorizare şi evaluare redactate / solicitate de instituţiile
publice centrale (număr)
5 61 150 59 8% 3% 39%
23.11.2012/DS1/RCM
28
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Þ Țintele 2015 ale tuturor indicatorilor de realizare imediată vor fi atinse și depășite, dacă țintele asumate de beneficiari se vor realiza;
Þ Acest aspect este valabil și pentru indicatorul “revizuiri structurale”, care are o evoluție mai lentă;
Þ Din cele 4 revizuiri structurale realizate, două sunt realizate la nivel central (ținta 90) și două la nivel local (ținta 40). Una din cele două revizuiri structurale locale s-a realizat în sectorul de asistență socială.
Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 1: DMI 1.3 (1) – indicatori de output
Indicatori de program/ DMI
Valoare cumulată realizată
Tintă cumulativă
2012
Tintă cumulativă
2015
Tintă totală
proiecte
Rata de realizare
2012
Rata de realizare
2015
Rata de realizare
proiectatăZile participant la instruire (număr)
550.072 90.000 207.200 607.879 611% 265% 293%
Revizuiri structurale (număr)
4 55 133 19 7% 3% 14%
Module de formare (număr)
100 6 7 468 1667% 1429% 6686%
23.11.2012/DS1/RCM
29
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Þ Și țintele 2015 ale indicatorului de rezultat “structuri nou create și reorganizate ” vor fi atinse și depășite, daca țintele asumate de beneficiari se vor realiza;
Þ În ceea ce privește indicatorul “participanți la instruire certificați”, deși ținta 2012 este depășită, luând în considerare țintele asumate prin proiectele din cadrul acestui DMI, doar 66% din ținta 2015 va fi realizat.
Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 1: DMI 1.3 (2) – indicatori de rezultat
Indicatori de program/ DMI
Valoare cumulată realizată
Tintă cumulativă
2012
Tintă cumulativă
2015
Tintă totală proiecte
Rata de realizare
2012
Rata de realizare
2015
Rata de realizare
proiectată
Participanti la instruire certificati (număr)
40.498 32.605 75.000 49.320 124% 54% 66%
Structuri nou create si reorganizate
operationale (număr)52 117 287 3.349 44% 18% 1167%
23.11.2012/DS1/RCM
30
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Þ Pentru toți indicatorii de realizare imediată și rezultat s-au realizat progrese notabile în ultimele 6 luni – luând în calcul valoarea țintelor asumate prin proiecte, țintele 2015 vor fi atinse şi depășite.
Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 2: DMI 2.1 (1) – indicatori de output şi rezultat
Indicatori de program/ DMI
Valoare cumulată realizată
Tintă cumulativă
2012
Tintă cumulativă
2015
Tintă totală proiecte
Rata de realizare
2012
Rata de realizare
2015
Rata de realizare
proiectată
Ghiduri şi alte documente
metodologice (număr)33 16 25 43 206% 132% 172%
Revizuiri structurale (număr) 9 64 142 13 14% 6% 9%
Zile participant la instruire (număr) 25.504 16.500 31.300 34.315 155% 81% 110%
Structuri nou descentralizate
operationale (număr)72 64 142 516 113% 51% 363%
23.11.2012/DS1/RCM
31
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Þ Excepția intervine în cazul indicatorului “revizuiri structurale”, unde, deși s-au înregistrat progrese în ultimele 6 luni, țintele asumate prin proiecte conduc la o rata de realizare a țintei 2015 de doar 9%.
ÞAcest aspect este secundar în comparație cu rata de realizare a indicatorului de rezultat.
ÞDin cele 9 revizuiri structurale, 6 sunt realizate la nivel județean (ținta 42), 2 la nivel de municipiu (ținta 100) și 1 la nivel național.
ÞDin cele 72 de structuri descentralizate, 4 sunt la nivel județean, 1 la nivel de municipiu și 67 atât la nivel județean cât și de municipiu.
Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 2: DMI 2.1 (2) – indicatori de output şi rezultat
23.11.2012/DS1/RCM
32
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Þ Ținta primului indicator de realizare imediată va fi atinsă și depășită, având în vedere ținta asumată prin proiecte. În ceea ce privește al doilea indicator, ținta va fi semnificativ depășită până la finalul programului;
Þ Niciun progres nu a fost înregistrat în realizarea de ghiduri de îmbunătățire a colectării veniturilor;
Þ Numărul de analize de simplificare realizate a crescut în ultimele 6 luni (de la 38 la 53), dar ținta 2015 nu va fi atinsă.
Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 2: DMI 2.2 (1) – indicatori de output
Indicatori de program/ DMI
Valoare cumulată realizată
Tintă cumulativă
2012
Tintă cumulativă
2015
Tintă totală proiecte
Rata de realizare
2012
Rata de realizare
2015
Rata de realizare proiectată
Sectoare in care sunt elaborate standardele de
cost si calitate0 3 3 6 0% 0% 200%
Zile participant la instruire (număr) 57.775 5.500 10.500 75.066 1050% 550% 715%
Ghiduri de imbunatatire a colectarii veniturilor
(număr)0 2 2 0 0% 0% 0%
Analize de simplificare administrativă 53 135 250 51 39% 21% 20%
23.11.2012/DS1/RCM
33
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Þ Ținta primului indicator de rezultat va fi atinsă și depășită, având în vedere ținta asumată prin proiecte;
Þ În ceea ce privește al doilea indicator, datele necesare monitorizării acestuia vor fi colectate separat, din sursă externă.
Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 2: DMI 2.2 (2) - indicatori de rezultat
Indicatori de program/ DMI
Valoare cumulată realizată
Tintă cumulativă
2012
Tintă cumulativă
2015
Tintă totală proiecte
Rata de realizare
2012
Rata de realizare
2015
Rata de realizare
proiectată
Sectoare in care s-au introdus standarde de
cost si calitate (numar)0 3 3 6 0% 0% 200%
Gradul de colectare a veniturilor proprii ale administrației publice
locale (%)
0 90 95 1 0% 0% 1%
23.11.2012/DS1/RCM
34
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
ÞDupă cum indică al treilea indicator de output, este necesar să se organizeze mai multe activități de comunicare și diseminare a rezultatelor PO DCA.
Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 3 – indicatori de output
DMIIndicatori de
program/ DMI
Valoare cumulată realizată
Tintă cumulativă
2012
Tintă cumulativă
2015
Tintă totală
proiecte
Rata de realizare
2012
Rata de realizare
2015
Rata de realizare
proiectată
3.1Zile participant la instruire (număr)
1.113 400 700 1.143 278% 159% 163%
3.1
Reuniuni ale comitetelor si
grupurilor de lucru relevante (număr)
10 11 19 20 91% 53% 105%
3.2Evenimente de comunicare si
promovare (numar)6 19 30 18 32% 20% 60%
23.11.2012/DS1/RCM
Măsuri întreprinse pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor
structurale prin PO DCA
35
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
23.11.2012/DS1/RCM
Măsuri întreprinse pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale prin PO DCA
Întărirea capacității administrative a AM PO DCA prin: ocuparea prin concurs a celor 9 posturi suplimentate prin
Memorandum de Guvern (6 din cele 6 posturi de execuţie și 2 din cele 3 de conducere sunt ocupate);
efectuarea demersurilor de recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante (12 posturi ocupate);
modificarea ROF a AM PO DCA în vederea optimizării activităţilor direcţiei prin:• separarea Unităţii de evaluare de cea de programare;• separarea Compartimentului verificări achiziţii de Unitatea de
validare;• transferul Biroului control şi antifraudă din coordonarea DAFC în
coordonarea directorului AM PO DCA.36
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
23.11.2012/DS1/RCM
Măsuri întreprinse pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale prin PO DCA
Abordarea pro-activă faţă de beneficiari prin: Continuarea activităţilor de sprijin direct acordat beneficiarilor
(help-desk telefonic şi prin email); Îmbunătăţirea continuă a prezentării şi conţinutului informativ al
site-ului AM PO DCA, prin postarea de materiale actualizate şi de exemple de bune practici;
Organizarea de întâlniri cu beneficiarii în vederea identificării de soluţii la problemele întâmpinate pe parcursul implementării proiectelor (la nivelul cel mai înalt de decizie – ministru, secretar de stat).
37
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
23.11.2012/DS1/RCM
Măsuri întreprinse pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale prin PO DCA
Simplificarea procedurilor de lucru cu beneficiarii prin:Amendarea, în 28 mai 2012, a Manualului de implementare în
ceea ce privește documentele necesare pentru justificarea inițierii și derulării procedurilor de achiziție publică;
Elaborarea Fișei de calcul aferentă cererilor de rambursare de către beneficiari începând cu data de 1 august 2012;
Identificarea și publicarea pe site-ul AM PO DCA a deficienţelor întâlnite în etapa de verificare a documentelor aferente cererilor de rambursare.
38
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
23.11.2012/DS1/RCM
Acţiuni finalizate cu impact asupra implementării PO DCA: Aprobarea versiunii modificate a DCI V ca urmare a
realizării analizei bugetelor alocate ideilor/cererilor de proiecte;
Finalizarea evaluării proiectelor în cadrul contractelor subsecvente 3 şi 4 şi iniţierea semnării contractelor de finanţare în cadrul Cererii de proiecte 1/2011 (11 contracte semnate, 11 contracte în curs de semnare).
39
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Măsuri întreprinse pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale prin PO DCA
23.11.2012/DS1/RCM
realizarea bazei de date cu beneficiarii care vor participa la sesiunile de informare privind specificul proiectelor finanţate din PO DCA, precum şi la sesiunile de formare ce vor avea lor la începutul anului 2013 (pe teme precum management de proiect, achiziţii publice, indicatori)
achiziţionarea de consultanţă pentru îmbunătăţirea site-ului AM PO DCA www.fonduriadministratie.ro prin modificarea aspectului din punct de vedere grafic şi tehnic şi crearea unui portal de bune practici.
40
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Utilizarea fondurilor axei prioritare 3 - AT în vederea sprijinirii beneficiarilor PO DCA
23.11.2012/DS1/RCM
demararea implementării contractului de verificare financiară a cererilor de rambursare (100 cereri verificate în 3 luni);
demararea implementării contractului privind evaluarea intermediară a PO DCA 2010-2012 (finalizare martie 2013);
semnarea contractului de evaluare a cererilor de finanţare încă neevaluate (finalizare ianuarie 2013);
achiziţionarea de servicii de monitorizare a proiectelor finanţate din PO DCA (180 de vizite de monitorizare în 10 luni - achiziţie publică finalizată şi contestată la CNSC).
41
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Utilizarea fondurilor axei prioritare 3 - AT în vederea asigurării funcţionării eficiente a AM PO DCA
23.11.2012/DS1/RCM
asigurarea perfecţionării continue a personalului AM PO DCA şi a celui din structurile suport, prin organizarea de cursuri de management de proiect (60 persoane), achiziţii publice (45 persoane), contabilitate (30 persoane);
organizarea unui seminar pe tema dezvoltării instituționale pentru 38 de persoane;
achiziţionarea de servicii de inventariere, legare şi organizare a documentelor proiectelor (implementare demarată în noiembrie 2012);
achiziţionarea de consumabile şi mobilier, în condiţiile suplimentării personalului.
42
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Utilizarea fondurilor axei prioritare 3 - AT în vederea asigurării funcţionării eficiente a AM PO DCA
23.11.2012/DS1/RCM
asigurarea rambursării cheltuielilor aferente majorării salariale a
personalului PO DCA prin proiectul finanţat din POAT (implementare demarată în august 2012);
organizarea unor schimburi de bună practică pentru membrii CM PO DCA, prin proiectul finanţat din FAT - POAT (cerere de finanţare aprobată);
continuarea demersurilor de semnare a acordului de servicii cu Banca Mondială, în vederea realizării unor studii care vor fi utilizate pentru fundamentarea următoarei perioade de programare.
43
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Utilizarea de AT din alte surse de finanţare în vederea sprijinirii activităţii AM PO DCA
23.11.2012/DS1/RCM
Definitivarea Raportului strategic naţional 2012 privind
implementarea Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative;
Continuarea monitorizării implementării şi raportarea privind stadiul implementării Planului de măsuri prioritare şi a Roadmap-ului PO DCA, pentru consolidarea absorbţiei fondurilor alocate.
44
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Acțiuni viitoare ale AM PO DCA
23.11.2012/DS1/RCM
MAI coordonează în parteneriat cu MAEur și SGG Comitetul Consultativ Tematic Administrație și Bună Guvernanță (CCT ABG);
Acțiuni întreprinse de MAI:◦ au fost operaționalizate CCT ABG și Grupurile de lucru subsecvente
acestuia (administrație publică, ordine publică și siguranța cetățeanului, situații de urgență și asistență tehnică) - în luna august 2012;
◦ au fost elaborate analizele socio-economice la nivelul fiecărui grup de lucru;
◦ analizele socio-economice au fost prezentate și dezbătute în cadrul celei de a doua reuniuni a CCT ABG – 30 octombrie 2012.
45
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Programarea 2014 – 2020 (I)
23.11.2012/DS1/RCM
Acțiuni viitoare:◦ finalizarea analizelor socio-economice sectoriale și a analizelor SWOT
la nivelul domeniilor aflate în responsabilitatea CCT ABG - 30 noiembrie 2012;
◦ stabilirea priorităților de intervenție și obiectivele propuse a fi finanțate pentru perioada 2014 – 2020 - decembrie 2012;
◦ realizarea primelor proiecte de strategii sectoriale (inclusiv cu prezentarea complementarităților între intervenții, a conexiunilor cu strategiile naționale și europene, a principalilor indicatori de rezultat, a alocărilor financiare indicative) – ianuarie – aprilie 2013.
46
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
Programarea 2014 – 2020 (II)
23.11.2012/DS1/RCM
Vă mulţumim pentru atenţie!
Autoritatea de Management a Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”
Piaţa Revoluţiei nr.1A, Intrarea DSector 1, Bucureşti
47
UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Instrumente Structurale2007-2013
23.11.2012/DS1/RCM