programul anual al achiziŢiilor publice pe anul 2019...

Lei cu TVA Lei fără TVA Euro*

I 1.431.000,00 1.202.521,01 299.899,40

1Art. 20.01.01 Furnituri de

birou51.000,00 42.857,14 10.688,24

cheltuieli cu procurarea furniturilor de birou,

costul obiectelor de birou și al materialelor pentru

confecționarea registrelor, ect.

30197000-6;

30197643-5;

37810000-9;

37823800-1;

39541140-9;

39500000-7;

30197642-8

45.052,33 37.859,10 9.441,77 Cumpărare directă CAP

Achiziție centralizată pentru furnizarea de hârtie

A4 și A3 pentru fotocopiatoare și xerografică,

80g/m.p.

30197642-8 5.947,67 4.998,04 1.246,47

Acord cadru ONAC nr.

2726/CN/28.10.2019 -

LOT 7 (28.10.2019 -

28.10.2021)

CAP

Art. 20.01.01 Furnituri de

birou

Costul imprimatelor tipizate

şi specifice22458000-5 15.000,00 12.605,04 3.143,60

Cumpărare directă de la

Tipografia MAICAP

2 Art. 20.01.02

Materiale pentru curăţenie

19.000,00 15.966,39 3.981,89

Costul materialelor pentru menținerea curățeniei

imobilelor, mobilierului și a obiectelor de inventar

39831240-0;

39224340-319.000,00 15.966,39 3.981,89 Cumpărare directă CAP

PROCEDURA DE

ACHIZIŢIE

APLICATĂ

DATA

ESTIMATĂ

ÎNCEPERE

PROCEDURĂ

DATA

ESTIMATĂ

FINALIZARE

RESPONSABIL

ACHIZIŢIE

PUBLICĂ

Contract subsecvent nr.1/ANB-12796-

R/29.11.2019 la Acordul-cadru

2726/CN/28.10.2019 cu S.C. LECOM

BIROTICA ARDEAL S.R.L. pentru

perioada noiembrie-decembrie 2019

În funcţie de solicitări

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

pe anul 2019, conform bugetului actualizat la 24.12.2019

Trim. I - IV (fonduri transferate către

M.A.I. - D.G.L. - Tipografie)

Titlul II ”Bunuri şi servicii”


Nr.

crt.ARTICOL BUGETAR DENUMIRE PRODUS COD CPV

VALOARE ESTIMATĂ PE ANUL 2019

Fără TVA

− lei −

of 12


PROCEDURA DE

ACHIZIŢIE

APLICATĂ

DATA

ESTIMATĂ

ÎNCEPERE

PROCEDURĂ

DATA

ESTIMATĂ

FINALIZARE

RESPONSABIL

ACHIZIŢIE

PUBLICĂ


Nr.



Fără TVA

3Art. 20.01.03

Încălzit, iluminat638.000,00 536.134,45 133.707,77

Furnizare energie electrică și servicii conexe09310000-5;

71314000-2189.504,05 159.247,10 39.714,99

Contract în

derulare/Negociere fără

publicarea prealabilă a

unui anunț de participare,

piața la disponibil -

Bursa Română de

Mărfuri; Acord cadru

MAI

nr.15491005/10.05.2019

pentru perioada

01.06.2019 - 31.05.2020

CAP; Procedura de

achiziţie şi negociere a

serviciilor este derulată de

structura M.A.I. – D.G.L.,

la nivel centralizat pentru

toate unităţile M.A.I.

Compartimentul Achiziţii

Publice al Arh. Naţ. –

întocmeşte contracte

subsecvente

Furnizare energie termică 09323000-9 116.162,35 97.615,42 24.344,53 Contract în derulare CAP

Furnizare gaze naturale 09123000-7 206.665,68 173.668,64 43.311,61

Contract în

derulare/Negociere fără

publicarea prealabilă a

unui anunț de participare,

piața la disponibil -

Bursa Română de

Mărfuri; Acord cadru

MAI

nr.622.071/05.07.2019

pentru perioada

01.08.2019, ora 07:00 -

31.07.2020, ora 07:00

CAP; Procedura de

achiziţie şi negociere a

serviciilor derulată de

structura M.A.I. –

I.G.P.F., la nivel

centralizat pentru toate

unităţile M.A.I., CAP –


subsecvente; Procedură de

achiziție derulată de

M.A.I., CAP - întocmește

contracte subsecvente


R/23.11.2018 la Acordul-cadru nr.

619235/11.04.2018 cu S.C. TINMAR

ENERGY S.A. pentru perioada ianuarie-

mai 2019; Contract subsecvent nr.1/ANB-

6004-R/21.05.2019 la Acordul-cadru nr.

15491005/10.05.2019 cu S.C. TINMAR

ENERGY S.A. pentru perioada iunie-

decembrie 2019; Contract subsecvent

nr.2/ANB-13737-R/19.12.2019 la Acordul-

cadru nr. 15491005/10.05.2019 cu S.C.

TINMAR ENERGY S.A. pentru perioada

ianuarie-aprilie 2020

Contract nr.115/28.09.2009 cu REGIA

AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A

ENERGIEI TERMICE - RADET


R/14.12.2018 la Acordul-cadru nr. ANB-

5170-R/09.05.2018 cu E.ON ENERGIE

ROMÂNIA S.A. pentru perioada ianuarie-

august 2019; Contract subsecvent

nr.1/ANB-9400-R/14.08.2019 la Acordul

cadru nr. 622071/05.07.2019 cu S.C.

PREMIER ENERGY TRADING S.R.L.

pentru perioada 20 august, ora 07:00 - 01

octombrie 2019, ora 07:00; Contract

subsecvent nr.2/ANB-10407-R/23.09.2019

la Acordul cadru nr. 622071/05.07.2019 cu

S.C. PREMIER ENERGY TRADING

S.R.L. pentru perioada 01 octombrie, ora

07:00 - 01 noiembrie 2019, ora 07:00;


R/20.11.2019 la Acordul cadru nr.

622071/05.07.2019 cu S.C. PREMIER

ENERGY TRADING S.R.L. pentru

perioada 01 noiembrie, ora 07:00 - 01

decembrie 2019, ora 07:00; Contract

subsecvent nr.5/ANB-13738-R/19.12.2019

la Acordul-cadru nr.622071/05.07.2019 cu

S.C. PREMIER ENERGY TRADING

S.R.L. pentru perioada 01 ianuarie 2020,

ora 07:00 - 01 mai 2020, ora 07:00

of 12


PROCEDURA DE

ACHIZIŢIE

APLICATĂ

DATA

ESTIMATĂ

ÎNCEPERE

PROCEDURĂ

DATA

ESTIMATĂ

FINALIZARE

RESPONSABIL

ACHIZIŢIE

PUBLICĂ


Nr.



Fără TVA

Furnizare energie electrică și termică09310000-5;

09323000-9125.072,92 105.103,29 26.211,95 Convenție în derulare CAP

Becuri, tuburi fluorescente 31532920-9 595,00 500,00 124,70 Cumpărare directă CAP

4Art. 20.01.04

Apă, canal, salubritate61.000,00 51.260,50 12.783,97

apă-canal 65110000-7 45.000,00 37.815,13 9.430,80 Contract în derulare CAP

colectare gunoi menajer şi deşeuri reciclabile90511000-2;

90500000-211.000,00 9.243,70 2.305,31 Contract în derulare CAP

apă-canal și salubritate65110000-7;

90511000-25.000,00 4.201,68 1.047,87 Convenție în derulare CAP

5Art. 20.01.06

Piese de schimb8.000,00 6.722,69 1.676,59

piese de schimb pentru

reparare obiecte de inventar

31431000-6;


6Art. 20.01.08

Poştă, telecomunicaţii45.000,00 37.815,13 9.430,80

poştă 64110000-0 22.032,44 18.514,66 4.617,41 Contract în derulare CAP

servicii televiziune

prin cablu92232000-6 1.000,00 840,34 209,57 Contract în derulare CAP

Protocol cu M.A.I. - D.G.L. - D.A.L.I., nr.

4006328/02.02.2015 și ANB-1765-

R/12.02.2015, Act adițional nr.1/ANB-

8409-R/18.08.2017 privind spațiul din str.

Leaota nr. 2A, sector 6

Contract de servicii nr.5857/12.04.2011 cu

C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

Contract nr.17813/03.11.2011 cu DOLCE

TV (TELEKOM ROMÂNIA

COMMUNICATIONS S.A.)


Contract nr.14492/25.09.2012, ANB-2087-

R; ANB-2088-R; ANB-2089-R; ANB-

2090-R; ANB-2092-R din 17.12.2014 cu

S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A.

Act adițional nr. 1/ANB-13444-

R/14.12.2018 la Contract nr. ANB-4816-

R/27.04.2018 cu S.C. ROSAL GRUP S.A.

pentru perioada 01.01.-30.04.2019; Act

adițional nr.2/ANB-21899-R/11.02.2019 la

Contract nr. ANB-4816-R/27.04.2018 cu

S.C. ROSAL GRUP S.A.-reziliere locație

Depozitul Grivița; Contract nr. ANB-5581-

R/13.05.2019 cu S.C. RER ECOLOGIC

SERVICE BUCUREȘTI REBU S.A.

pentru perioada mai-decembrie 2019; Act

adițional nr.2/ANB-13627-R la Contract

nr. ANB-5581-R/13.05.2019 pentru

perioada ianuarie-aprilie 2020


Protocol cu M.A.I. - D.G.L. - D.A.L.I., nr.

4006328/02.02.2015 și ANB-1765-

R/12.02.2015, Act adițional nr.1/ANB-

8409-R/18.08.2017 privind spațiul din str.

Leaota nr. 2A, sector 6

of 12


PROCEDURA DE

ACHIZIŢIE

APLICATĂ

DATA

ESTIMATĂ

ÎNCEPERE

PROCEDURĂ

DATA

ESTIMATĂ

FINALIZARE

RESPONSABIL

ACHIZIŢIE

PUBLICĂ


Nr.



Fără TVA

servicii telefonie fixă 64211000-8 17.000,00 14.285,71 3.562,75

Contract în derulare

conform Acord cadru

MAI

nr.4456931/14.06.2017

Procedura de achiziţie şi

negociere a serviciilor este

derulată de structura

M.A.I. – D.G.C.T.I, la

nivel centralizat pentru





subsecvente

servicii telefonie mobilă și conectare internet 64212000-5 2.400,00 2.016,81 502,98


conform Acordului cadru

MAI

nr.4455615/26.04.2017




M.A.I. – D.G.C.T.I, la

nivel centralizat pentru





subsecvente

drept de utilizare a domeniului arhivelenationale.ro

timp de 1 (un) an 72417000-6 67,56 56,77 14,16 Cumpărare directă CAP

Servicii certificare semnătură electronică 79132100-9 500,00 420,17 104,79


conform Acordului cadru

MAI

nr.4215055/06.07.2016




M.A.I. – D.C.T.I, la nivel

centralizat pentru toate

unităţile M.A.I.




subsecvente



4215055/06.07.2016 cu S.C. DIGISIGN

S.A., în perioada 01.01.2019-31.12.2019;


R/17.12.2019 la Acordul cadru

nr.4215055/06.07.2016 cu S.C. DIGISIGN

S.A., în perioada 01.01.2020-30.04.2020



4456931/14.06.2017 cu Asocierea dintre

TELEKOM ROMÂNIA

COMUNICATIONS S.A și S.C.

TELEKOM ROMÂNIA MOBILE

COMUNICATIONS S.A., pentru perioada

01.01.-31.12.2019; Contract subsecvent

nr.4/ANB-13584-R/17.12.2019 la Acordul

cadru nr. 4456931/14.06.2017 cu

Asocierea dintre TELEKOM ROMÂNIA

COMUNICATIONS S.A și S.C.

TELEKOM ROMÂNIA MOBILE

COMUNICATIONS S.A., pentru perioada



R/17.12.2018 la Acordul cadru

nr.4455615/26.04.2017 cu S.C. ORANGE

ROMÂNIA S.A., pentru perioada 01.01.-

31.12.2019; Contract subsecvent nr.4/ANB-

13591-R/17.12.2019 la Acordul cadru

nr.4455615/26.04.2017 cu S.C. ORANGE

ROMÂNIA S.A., pentru perioada ianuarie-

aprilie 2020


(Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare în Informatică - ICI București)

of 12


PROCEDURA DE

ACHIZIŢIE

APLICATĂ

DATA

ESTIMATĂ

ÎNCEPERE

PROCEDURĂ

DATA

ESTIMATĂ

FINALIZARE

RESPONSABIL

ACHIZIŢIE

PUBLICĂ


Nr.



Fără TVA

Servicii de internet Depozitul Militari 72400000-4 2.000,00 1.680,67 419,15 Contract în derulare CAP

720.01.09

Materiale şi prestări servicii

cu caracter funcţional

103.000,00 86.554,62 21.586,05

materiale consumabile pentru întreținerea și

funcționarea tehnicii de calcul și aparatelor de

multiplicat, tehnică din sectorul transmisiuni;

service tehnică de calcul și copiatoare

30125000-1;

30125110-5;

30125100-2;

35331500-8


tipărire publicaţii și alte materiale de specialitate;

materiale pentru tipar

22120000-7;

22200000-2;

30192170-3;

79800000-2;

22500000-5;

30197600-2;

22610000-9;

22990000-6


8Art. 20.01.30

Alte bunuri şi servicii pt.

întreţinere şi funcţionare

340.000,00 285.714,29 71.254,92

materiale pentru conservarea și păstrarea fondului

arhivistic

30197600-2;


Cutii de arhivă personalizate mici și mari 44421780-8 73.375,40 61.660,00 15.377,53 Cumpărare directă CAP

cheltuieli cu legatul arhivei instituției

19212300-8;

24911200-5;

39500000-7;

19520000-7


servicii - inspecții tehnice centrală termică și

ascensoare71631000-0 1.785,00 1.500,00 374,09 Cumpărare directă CAP

servicii pentru întreținere și funcționare tehnică de

calcul și aparate de multiplicat

50313100-3;

50313200-4202,30 170,00 42,40 Cumpărare directă CAP

servicii de verificare și curățare canale de fum și

coșuri la centrale termice și sobe de teracotă90915000-4 0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă CAP

întreținere instalații frigorifice și aparate de aer

condiționat

50730000-1;

71356000-8773,50 650,00 162,10 Cumpărare directă CAP





Contract ANB-5027-R/18.04.2019 cu S.C.

CARTO ART S.R.L.


Act adițional nr.1/ANB-1610-

R/31.01.2019 la Contractul ANB-1162-

R/31.01.2018 cu TELEKOM ROMÂNIA

COMMUNICATIONS S.A., în perioada

ianuarie-aprilie 2019; Contract ANB-5327-

R/25.04.2019 cu TELEKOM ROMÂNIA

COMMUNICATIONS S.A., pentru

perioada mai-decembrie 2019; Act

adițional nr.1/ANB-13635-R/17.12.2019 la

Contract ANB-5327-R/25.0.2019 cu

TELEKOM ROMÂNIA

COMMUNICATIONS S.A., pentru





of 12


PROCEDURA DE

ACHIZIŢIE

APLICATĂ

DATA

ESTIMATĂ

ÎNCEPERE

PROCEDURĂ

DATA

ESTIMATĂ

FINALIZARE

RESPONSABIL

ACHIZIŢIE

PUBLICĂ


Nr.



Fără TVA

Servicii de întreţinere și revizie la ascensoarele din

sediul central A.N.

50750000-7;


Servicii RSTVI ascensoare sediul central A.N. 71630000-3 1.068,00 897,48 223,82 Contract în derulare CAP

Servicii RSTVI centrala termică S.M.B.A.N. 71630000-3 1.068,00 897,48 223,82 Contract în derulare CAP



R/10.05.2018 cu S.C. GYN CONS

METALMOB S.R.L. pentru perioada



METALMOB S.R.L. pentru perioada mai-

decembrie 2019; Act adițional nr.1/ANB-

13630-R/17.12.2019 la Contract ANB-

4973-R/17.04.2019 cu S.C. GYN CONS

METALMOB S.R.L. penrtu perioada




R/10.05.2018 cu S.C. ASCENSOARE

CONCEPT S.R.L. pentru perioada ianuarie-

aprilie 2019; Contract ANB-5029-

R/18.04.2019 cu S.C. ASCENSOARE

CONCEPT S.R.L. pentru perioada mai-

decembrie 2019; Act adițional nr. 1/ANB-


5029-R/18.04.2019 cu S.C.

ASCENSOARE CONCEPT S.R.L. pentru








METALMOB S.R.L. pentru perioada mai-



4972-R/17.04.2019 cu S.C. GYN CONS



of 12


PROCEDURA DE

ACHIZIŢIE

APLICATĂ

DATA

ESTIMATĂ

ÎNCEPERE

PROCEDURĂ

DATA

ESTIMATĂ

FINALIZARE

RESPONSABIL

ACHIZIŢIE

PUBLICĂ


Nr.



Fără TVA

Revizie anuală centrala termică tip Buderus -

SMBAN;

Verificare, etalonare și eliberare Buletine de

Verificare Supape de Siguranță la centrala termică

tip Buderus - SMBAN

45259300-0;


VTU - Verificare tehnică periodică în vederea

obținerii prelungirii Autorizației de funcționare

centrala termică tip Buderus - SMBAN

71630000-3 4.284,00 3.600,00 897,81 Cumpărare directă CAP

costul materialelor pentru prevenirea incendiilor35111300-8;

50413200-52.247,32 1.888,50 470,98 Cumpărare directă CAP

Servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare - 2

etape

90921000-9;


Servicii de mentenanță și întreținere pentru

Sistemul Informatic Integrat pentru Gestiunea

serviciilor oferite clienților Arhivelor Naționale

50324100-3;


Servicii de mutare arhivă (încărcare, transport,

manipulare și descărcare arhivă)

799995100-6;

63110000-3;

60161000-4;

60180000-8





R/10.05.2018 cu S.C. LPV SERVICE

CONSULT S.R.L. pentru perioada ianuarie-

aprilie 2019; Contract ANB-5028-


CONSULT S.R.L. pentru perioada mai-


8871-R/30.07.2019 la Contract nr.ANB-

5028-R/18.04.2019 cu S.C. LPV

SERVICE CONSULT S.R.L.; Act

adițional nr. 2/ANB-13634-R/17.12.2019

la Contract ANB-5028-R/18.04.2019 cu

S.C. LPV SERVICE CONSULT S.R.L.

pentru perioada ianuarie-aprilie 2020


S.C. DDD CONSTANCE PERFECT

CLEAN S.R.L.


CRL SCOPE SOLUTIONS AG


S.C. XMOVETRANS S.R.L.


of 12


PROCEDURA DE

ACHIZIŢIE

APLICATĂ

DATA

ESTIMATĂ

ÎNCEPERE

PROCEDURĂ

DATA

ESTIMATĂ

FINALIZARE

RESPONSABIL

ACHIZIŢIE

PUBLICĂ


Nr.



Fără TVA

9Art. 20.02

Reparaţii curente3.000,00 2.521,01 628,72

reparații curente la clădiri și plata prestațiilor

privind reparațiile curente, pe bază de deviz, la

spațiile A.N. din București și a altor active fixe

50411200-1;

72250000-2;

50323000-5;

90915000-4;

45259300-0;

45261900-3;

50313100-3;

71356200-0;

45453000-7;

71520000-9;

42419510-4;

50750000-7;

72267000-4;

50720000-8

0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă CAP

Servicii de reparație prin refacerea contactelor

modulelor cazanelor (contacte automatizate) la

centrala termică SMBAN

50720000-8 297,50 250,00 62,35 Cumpărare directă CAP

costul materialelor necesare pentru reparații

curente executate în regie proprie

44100000-1;

44521000-8;

44531100-2;

44133000-1;

44531300-4;

44322000-3;

44411100-5;

31111000-7;

50411200-1;

44511000-5;

24453000-4;

19722000-3;

31680000-6;

50750000-7;

31224810-3;

44411000-4;

44162100-4;

44316510-6;

44172000-6;

42670000-3;

32421000-0;

44511120-2

1.572,00 1.321,01 329,45 Cumpărare directă CAP

reparații IT/aparate de multiplicat

50313100-3;

50321000-1;

32422000-7;

32581100-0;

34913000-0;

50320000-4;

32420000-3;

50312000-5

1.130,50 950,00 236,92 Cumpărare directă CAP

materiale și manoperă pentru repararea,

întreținerea și funcționarea obiectelor de inventar,

pe bază de deviz

50000000-5;

45331200-8;

50730000-1;

50313100-3



R/18.04.2019 la Contracul ANB-5265-


CONSULT S.R.L.





of 12


PROCEDURA DE

ACHIZIŢIE

APLICATĂ

DATA

ESTIMATĂ

ÎNCEPERE

PROCEDURĂ

DATA

ESTIMATĂ

FINALIZARE

RESPONSABIL

ACHIZIŢIE

PUBLICĂ


Nr.



Fără TVA

10Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar10.000,00 8.403,36 2.095,73

Diverse articole de inventar (Scări depozit arhivă,

Cărucioare profesionale de curățenie, Diverse

ștampile, Alte obiecte de inventar)

34911100-7;

44423230-2;

30192153-8


11

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detaşări,

transferuri

1.000,00 840,34 209,57

cheltuieli de deplasare (transport)60200000-0;

60400000-21.000,00 840,34 209,57 Cumpărare directă

Serviciul Control, Analiză,

Sinteză şi Politici Publice

12Art. 20.06.02

Deplasări în străinătate8.000,00 6.722,69 1.676,59

cheltuieli de transport în trafic internaţional 60420000-8 8.000,00 6.722,69 1.676,59 Cumpărare directăCompartimentul Relaţii

Internaţionale

13Art. 20.09

Materiale de laborator22.000,00 18.487,39 4.610,61

microfilm document negativ/pozitiv pentru

microfilmare, role; reactivi, consumabile și alte

materiale de laborator

32354300-2;

24931000-9;

33696300-8;

33793000-5;

33696500-0;

33141117-3;

39310000-8;

39311000-5


14

Art. 20.11

Cărţi, publicaţii şi materiale

documentare

9.000,00 7.563,03 1.886,16

cheltuieli pentru procurarea de documente vechi şi

arhivistice22120000-7 7.000,00 5.882,35 1.467,01 Cumpărare directă

CAP, Biroul

Documentare, Publicaţii şi

Activităţii Ştiinţifice

abonamente diverse

22211100-3;

64115000-5;

22200000-2;

79980000-7

2.000,00 1.680,67 419,15

CAP, Biroul

Documentare, Publicaţii şi

Activităţii Ştiinţifice

15Art. 20.12

Consultanță și expertiză0,00 0,00 0,00

cheltuieli cu expertizele tehnice și auditul energetic

care nu se utilizează pentru realizarea unei

investiții - Clădire corp C1, C3 și C4 din B-dul

Iuliu Maniu nr.69A, Sector 6

79400000-8 0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă CAP

16Art. 20.13

Pregătire profesională1.000,00 840,34 209,57

costul pregătirii profesionale şi a cursurilor de

calificare80530000-8 1.000,00 840,34 209,57 Cumpărare directă Biroul Resurse Umane



În funcție de solicitări





În funcție de solicitări

of 12


PROCEDURA DE

ACHIZIŢIE

APLICATĂ

DATA

ESTIMATĂ

ÎNCEPERE

PROCEDURĂ

DATA

ESTIMATĂ

FINALIZARE

RESPONSABIL

ACHIZIŢIE

PUBLICĂ


Nr.



Fără TVA

17Art. 20.14

Protecţia muncii30.000,00 25.210,08 6.287,20

cheltuieli privind protecția muncii prevăzute în

dispoziții legale în vigoare

71319000-7;

18424000-7;

33141000-0;

33735100-2;

18143000-3;

85147000-1


costul laptelui antidot, apei carbogazoase, etc.15511700-0;


18

Art. 20.25

Cheltuieli judiciare şi

extrajudiciare derivate din

acţiuni în reprezentarea

intereselor statului

0,00 0,00 0,00

cheltuieli judiciare 75231000-4 0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă Compartimentul Juridic

19Art. 20.30.01

Reclamă şi publicitate3.000,00 2.521,01 628,72

costul anunţurilor în presă79340000-9;

79341000-63.000,00 2.521,01 628,72 Cumpărare directă Biroul Resurse Umane

20Art. 20.30.02

Protocol şi reprezentare 62.000,00 52.100,84 12.993,55

primire delegații străine 55120000-7 40.198,89 33.780,58 8.424,61 Cumpărare directăCompartimentul Relaţii

Internaţionale

organizarea și desfășurarea misiunilor specifice în

perioada deținerii de către România a Președenției

UE

79540000-1;

79952000-2;

55300000-3

21.801,11 18.320,26 4.568,93 Cumpărare directăCompartimentul Relaţii

Internaţionale

21Art. 20.30.04

Chirii15.000,00 12.605,04 3.143,60

chirii 70310000-7 15.000,00 12.605,04 3.143,60

Convenţie cu MAI

pentru spaţiu depozit

A.N., str. Romulus nr. 15-

17

CAP

22

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi

servicii

2.000,00 1.680,67 419,15

alte cheltuieli care nu se încadrează la celelalte

articole și alineate bugetare

79941000-2;

71314000-2;

71631000-0;

70321000-7;

50720000-8;

42923230-3;

77211400-6


Închiriere stand pentru participare la Târgul

Internațional GAUDEAMUS, ediția a XXV-a, 14-

18 noiembrie 2018

70321000-7;

79956000-01.130,48 949,98 236,92 Cumpărare directă CAP

Contract ANB-4464-R/08.04.2019 cu S.C.

WETRANSLATE COMPLETE

SOLUTIONS S.R.L.; Contract nr. ANB-A-

110-R/06.05.2019 cu S.C. BUCUREȘTI

TURISM S.A - RADISSON BLU HOTEL

Conform prevederilor legale

Lunar


Societatea Română de Radiodifuziune

Conform prevederilor legale





of 12


PROCEDURA DE

ACHIZIŢIE

APLICATĂ

DATA

ESTIMATĂ

ÎNCEPERE

PROCEDURĂ

DATA

ESTIMATĂ

FINALIZARE

RESPONSABIL

ACHIZIŢIE

PUBLICĂ


Nr.



Fără TVA

II 278.000,00 233.613,45 58.261,38

1Art. 71.01.01

Construcţii7.000,00 5.882,35 1.467,01

Credite bugetareT195 Extindere imobil Calea Văcăreşti nr.470,

Sector 4, Bucureşti

45200000-9;

71356200-0;

71520000-9

0,00 0,00 0,00 Contract în derulare CAP

Credite de angajamentT195 Extindere imobil Calea Văcăreşti nr.470,

Sector 4, Bucureşti

45200000-9;

71356200-0;

71520000-9

0,00 0,00 0,00 Contract în derulare CAP

Servicii de expertizare termică și energetică, audit

energetic, proiectare (D.A.L.I.) și consultanță la

elaborarea cererii de finanțare pentru accesarea de

fonduri externe nerambursabile, pentru realizarea

obiectivului de investiții ”Modernizarea sediului

Biroului Județean Ilfov al Arhivelor Naționale în

vederea creșterii eficienţei energetice”, Apel de

proiecte POR/2017/3/3.1/B/2/BI

71241000-9 6.562,08 5.514,35 1.375,24 Contract în derulare CAP

Rotunjire pentru calcul mii lei 437,92 368,00 91,78 CAP

2

Art. 71.01.02

Mașini, echipamente și

mijloace de transport

266.000,00 223.529,41 55.746,50

Stație de lucru fixă - 132 cpl. 30213000-5 0,00 0,00 0,00Procedură simplificată /

Licitație deschisă

CAP; Procedura de

achiziţie este derulată de







subsecvente

Scanner A0/A1 - 1 cpl. 38520000-6 0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă CAP

Plotter A0 - 1 cpl. 30121200-5 0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă CAP

Videoproiector - 1 cpl. 38652120-7 0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă CAP

Stație de lucru grafică cu echipament stocare date

(NAS) și UPS - 1 cpl.

30213300-8;

30233000-1;

31154000-0


Multifuncțional laser color A3 - 45 buc.30121400-7;

30232110-80,00 0,00 0,00

Procedură simplificată /

6563755/2019/1PSCAP

Stație de lucru cu monitor și UPS - 38 cpl.

30213300-8;

48300000-1;

31154000-0


TITLUL XIII "Active nefinanciare"

Contract nr. 948/26.10.1998 cu S.C.

ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L.

Act adițional nr.1/ANB-86-R/07.01.2019

și Act adițional nr.2/ANB-5214-


R/07.06.2018 cu S.C. IMPEX

ROMCATEL CERCETARE

PROIECTARE S.A. (în calitate de lider),

S.C. BEST LEARN CONSULTING S.R.L.

(în calitate de asociat) și S.C. PERCON

INSTALAȚII S.R.L. (în calitate de

subcontractant)

Contract nr. 948/26.10.1998 cu S.C.

ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L.

Comanda nr. ANB-11877-R/04.11.2019 cu

S.C. VERASYS INTERNATIONAL

S.R.L.

În funcţie de fondurile aprobate





S.C. ADVANCETECH S.R.L.

of 12


PROCEDURA DE

ACHIZIŢIE

APLICATĂ

DATA

ESTIMATĂ

ÎNCEPERE

PROCEDURĂ

DATA

ESTIMATĂ

FINALIZARE

RESPONSABIL

ACHIZIŢIE

PUBLICĂ


Nr.



Fără TVA

Multifuncțional laser color A3 - 10 buc.

30232110-8;

51620000-4;

80533000-9


Dotare doar cu aprobarea OPC prin DGL și aviz

DCTI pentru produsele de resort IT 0,00 0,00 0,00 Procedură simplificată CAP

Rotunjire pentru calcul mii lei 772,80 649,41 161,96 Procedură simplificată CAP

3

Art. 71.01.03

Mobilier, aparatură birotică

și alte active corporale

0,00 0,00 0,00

Dotare doar cu aprobarea OPC prin DGL 39151000-5 0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă CAP

4Art. 71.01.30

Alte active fixe5.000,00 4.201,68 1.047,87

Pachet tip Office (2016) - 175 buc. 48000000-8 0,00 0,00 0,00

Procedură simplificată /

Licitație deschisă /

Cumpărare directă

CAP; Procedura de

achiziţie este derulată de







subsecvente

Licență program devize construcții și instalații - 1

buc.48000000-8 2.760,80 2.320,00 578,59 Cumpărare directă CAP

Licență program pentru retușare fotografii - 1 buc. 48000000-8 1.922,42 1.615,48 402,89 Cumpărare directă CAP

Rotunjire pentru calcul mii lei 48000000-8 316,78 266,20 66,39 Cumpărare directă CAP


Comandă nr. ANB-5339-R/10.05.2019 cu

RADIENT CONSULTING S.R.L.



Comandă nr.ANB-6237-R/28.05.2019 cu

SOFT MAGAZIN S.R.L.

În funcție de fondurile aprobate


S.C. GIMAR MICROTECH S.R.L.


of 12

programul anual al achiziŢiilor publice pe anul 2019...

Documents