MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE ”CFR”–SA

PROGRAM DE REORGANIZARE A CNCF”CFR” -SA

2008

1.Introducere Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” - SA s-a infiintat la 1 octombrie 1998 in baza Hotararii de Guvern Nr. 581/1998, prin reorganizarea prin divizare a Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane. CNCF„CFR”-SA este persoana juridica romana si are statut de societate comerciala pe actiuni.

Capitalul social initial al CNCF ”CFR” SA a fost de 1.287.991.500.383 rol (128.799.150 ron) si s-a constituit prin preluarea, corespunzator obiectului sau de activitate, a unei parti din patrimoniul Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, in baza balantei de verificare si a situatiei patrimoniului, intocmite la data de 30 iunie 1998. Capitalul social initial este subscris si integral varsat de Statul Roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor. Capitalul social initial este impartit in 51.519.660 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2,5 ron.

La 31.12.2007 capitalul social total era de 546.044.694 ron, din care patrimoniul public de 0 ron, iar capitalul social subscris varsat (privat) de 546.044.694 ron (100 %).

Scopul activitatii CNCF„CFR”-SA este administrarea pe principii comerciale a infrastructurii feroviare. CNCF„CFR”-SA desfasoara activitati de interes public national, pentru asigurarea desfasurarii transportului feroviar public, pentru garantarea satisfacerii sarcinilor specifice nevoilor de aparare ale tarii si efectueaza, in principal, urmatoarele:

• administrarea infrastructurii feroviare pentru punerea acesteia la dispozitie tuturor operatorilor de transport feroviar, in mod nediscriminatoriu, pe baza contractului de acces, in conditiile legii;

• dezvoltarea si modernizarea infrastructurii feroviare din Romania in concordanta cu standardele europene, in scopul asigurarii compatibilitatii si interoperabilitatii cu sistemul de transport feroviar european;

• conducerea, organizarea, planificarea, coordonarea si controlul activitatilor de exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare;

• exploatarea comerciala a patrimoniului auxiliar feroviar.

CNCF„CFR”-SA are in administrare infrastructura feroviara publica precum si bunurile rezultate din investitii, dezvoltari si / sau modernizari ale acesteia, urmare contractului de activitate incheiat intre Ministerul Transporturilor in calitate de reprezentant al Guvernului si Compania Nationala de Cai Ferate "CFR"-SA.

CNCF ”CFR” SA are patrimoniul public concesionat, in valoare de 12.516.941.393 ron, din care 11.544.555.376 ron constructii, 972.287.584 instalatii tehnice, alte mijloace fixe si 98.432 ron alte concesiuni, brevete si alte drepturi, achizitii. CNCF„CFR”-SA detine in proprietate privata elemente de infrastructura feroviara, altele decat cele care constituie infrastructura feroviara publica, cladiri, terenuri etc., in valoare de 440.302.892 ron reprezentand terenuri si 1.434.710.145 ron reprezentand constructii.

Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA administreaza o retea feroviara de 10.777 km de cale ferata, cu o lungime desfasurata de 20.383 km, activitatea companiei fiind organizata intr-o structura centrala cu directii de specialitate si 8 regionale de cale ferata organizate pe criterii teritoriale. CNCF”CFR”-SA are si 9 filiale cu statut de societati comerciale, cu un numar total de 7.494 salariati.

La data de 31.07.2008 personalul propriu al Companiei Nationale de Cai Ferate “CFR”-SA este de 28.403 de salariati. 2.Situatia actuala a companiei 2.1. Starea tehnica actuala a infrastructurii feroviare

In ultimii ani, odata cu diminuarea continua a alocatiilor de la bugetul de stat pentru reparatia capitala a elementelor infrastructurii feroviare publice la scadentele prevazute de normativele republicane, cat si de instructiile de serviciu CFR in vigoare, precum si insuficientei fondurilor proprii alocate pentru intretinere si reparatii curente ale elementelor infrastructurii publice, parametrii tehnici ai infrastructurii feroviare publice au suferit o continua degradare.

Starea tehnica in continua degradare a infrastructurii feroviare publice a impus in ultimii ani reducerea treptata a vitezei maxime de circulatie pe liniile curente si directe din statii si reducerea lungimii liniilor cu viteza maxima de circulatie. Ca masura de siguranta a circulatiei, singura, aflata la indemana personalului L, pentru asigurarea circulatiei trenurilor in conditii de siguranta, au fost introduse pe teren restrictii de viteza accidentale, generate de starea de degradare a elementelor componente ale infrastructurii feroviare. Starea de degradare a infrastructurii feroviare a fost accentuata si de calamitatile datorate inundatiilor in anul 2005 si 2006. Pentru asigurarea finantarii lucrarilor generate de calamitatile naturale din anii 2005 si 2006, a rezultat un efort financiar de 134.320.369 lei, care nu a putut fi suportat de CNCF “CFR“ - SA din bugetul propriu in conditiile in care pentru anul 2006, la capitolul intretinerea infrastructurii feroviare pe baza de contract, a fost prevazuta suma de 58.824.000 lei care a reprezentat 42% din necesarul pentru executarea acestor lucrari de inlaturare a efectelor calamitatilor naturale.

Evolutia liniilor curente scadente la RK 1999-2007

In prezent se inregistreaza un numar de 5.163 km linie curenta scadent la reparatie capitala, in conditiile in care anual se repara capital, in limita transferurilor bugetare alocate, sub 40 km/an.

Restante importante se inregistreaza si la lucrarile de reparatii ale lucrarilor de arta si terasamente, pe reteaua feroviara existind la ora actuala un numar de 3.235 poduri si podete cu durata de viata expirata, cu mentiunea ca 642 necesita urgent inlocuire, iar 10.998 sunt scadente la reparatiile capitale.

O situatie similara se inregistreaza si la instalatiile de siguranta circulatiei, de semnalizare, centralizare si bloc de linie automat, 600 de statii cu instalatii de centralizare electrodinamica (15.346 macazuri) dintr-un total de 632(16.056 macazuri) fiind scadente la RK.

De asemenea, mai sunt scadente la reparatie capitala : - 67 tuneluri din totalul de 170; - 5.735 km bloc de linie automat din totalul de 6660 km; - 59 substatii de tractiune electrica a trenurilor din totalul de 77; - 8.981 km linii electrice de contact din totalul de 10.407 km; - 4.472 km linii electrice de joasa tensiune din totalul de 5.869 km; - 98 posturi de transformare de 16 MVA, 110/27,5 KV din totalul de 186;

- 10.425 km retele de telecomunicatii din totalul de 12.071 km; - 275 masini grele de cale pentru intretinerea si reparatia liniilor si instalatiilor din totalul de 422; - 61 utilaje de interventii (pluguri de zapada si macarale EDK) din totalul de 86; - 17 locomotive din totalul de 28 si 2.038 vagoane din totalul de 2.286. Acumularea an de an a scadentelor la reparatiile capitale ale liniilor, lucrarilor de arta si

instalatiilor de conducerea si siguranta circulatiei au condus la necesitatea introducerii unor restrictii de viteza care au fost, in medie, de cca. 300 in fiecare luna, incepind din anul 2000 si pina in prezent .

Concluzii asupra starii infrastructurii Situatia dificila in care se gaseste din punct de vedere al starii tehnice infrastructura feroviara din Romania se datoreaza in principal neasigurarii unei finantari adecvate de la bugetul de stat si imposibilitatii acoperirii necesarului de fonduri din sursele proprii ale companiei, din lipsa de venituri. Ca urmare a finantarii insuficiente de la bugetul de stat pentru realizarea lucrarilor de reparatii capitale a infrastructurii feroviare publice, volumul necesar anual al cheltuielilor pentru lucrarile de intretinere (a caror sursa de acoperire o reprezinta tariful de utilizare a infrastructurii achitat de operatorii feroviari) este in continua crestere, fiind determinat de procesul accentuat de degradare a infrastructurii si de necesitatea mentinerii parametrilor minimali de exploatare si siguranta in circulatia trenurilor. 2.2. Finantarea infrastructurii feroviare

Conform prevederilor legale, veniturile companiei au urmatoarele surse: • venituri provenite din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare publice – TUI – taxa

platita de operatorii feroviari de marfa si calatori; • venituri obtinute din chirii si alte taxe pentru diverse servicii efectuate catre

operatorii feroviari sau alti agenti economici, in afara TUI; • alte venituri obtinute din valorificarea unor bunuri si produse; • venituri obtinute de la bugetul de stat .

TUI se foloseste numai pentru acoperirea cheltuielilor de functionare, intretinere si reparatii curente a infrastructurii feroviare publice; veniturile proprii din chirii si alte taxe acopera cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, modernizare, dezvoltare ale infrastructurii private, iar veniturile obtinute din valorificari de bunuri se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere a infrastructurii feroviare. Sumele alocate de la bugetul de stat se utilizeaza numai pentru acoperirea cheltuielilor de investitii, reparatii, modernizari, dezvoltari ale infrastructurii feroviare publice si alte investitii necesare realizarii proiectelor de importanta nationala care asigura integrarea Romaniei in sistemul de transport european. Concluzii asupra finantarii infrastructurii feroviare

Ca urmare a impunerii de catre guvern, se constata o mentinere artificiala a unui nivel scazut al TUI, necorelat cu costurile de infrastructura, spre deosebire de celelalte administratii de cale ferata din UE, unde taxa de utilizare a infrastructurii fie reflecta fidel costurile marginale, fie este completata partial de la bugetul de stat, prin compensatii acordate administratorului de infrastructura pana la echilibrarea balantei venit/cost.

CNCF„CFR”-SA a inaintat Ministerului Transporturilor un proiect de modificare legislativa care sa asigure compensarea de cost real a TUI de la buget. Aceasta initiativa a ramas insa nefinalizata, fiind respinsa de guvern. 2.3. Resursele umane Numarul de personal de la infiintarea companiei si pana in prezent prezinta urmatoarea evolutie:

♣ 1998 = 47.427 salariati ♣ 1999 = 47.308 salariati

♣ 2000 = 47.560 salariati ♣ 2001 = 45.119 salariati ♣ 2002 = 41.484 salariati ♣ 2003 = 35.896 salariati ♣ 2004 = 28.936 salariati ♣ 2005 = 28.733 salariati ♣ 2006 = 28.996 salariati ♣ 2007 = 28.730 salariati ♣ 31.07.2008 = 28.403 salariati

Evolutia numarului de personal de la 47.427 salariati in 1998 la 28.403 salariati in 2008, a fost determinata de urmatoarele cauze :

1. in anul 1999 a fost aprobat prin HG nr. 698/1999 Contractul de activitate al companiei,

unde au fost prevazuti “Parametrii de performanta “ ai infrastructurii feroviare. Acesta a creat obligativitatea incadrarii intr-un numar de personal incepand cu anul 2000 prin adoptarea unei noi strategii in domeniul politicii de resurse umane, cum ar fi limitarea angajarilor la un numar redus de specialisti in sectoarele deficitare si a unui numar minim de absolventi ai diferitelor forme de invatamant, precum si a folosirii posibilitatii de pensionare ca urmare a incadrarii in grupa I si II de munca. Avand in vedere ca productivitatea muncii in anul 2000 trebuia sa inregistreze o crestere de 2, 6%, din care 0,6 % prin diminuarea numarului de personal, a fost necesar sa se creeze conditii pentru utilizarea eficienta a personalului.

2. In anul 2001 s-au intampinat greutati privind incadrarea in BVC, avind in vedere ca

numarul de personal nu a putut fi micsorat deoarece au fost sectoare de exploatare care au avut un deficit mare de personal si care nu-si puteau desfasura activitatea in deplina siguranta. In consecinta, ca o masura de reorganizare, prin HG 880 si 887/2001 s-a stabilit infiintarea a 11 filiale ale companiei, ca societati comerciale, acestea fiind formate din sectoare care desfasurau activitati industriale in cadrul companiei. Constituirea acestor filiale si pierderile naturale au condus la diminuarea numarului de personal al companiei cu 2441 de salariati fata de anul 2000.

3. In anul 2002, masurile de reorganizare au continuat aceeasi politica de personal

propusa inca de la infiintarea companiei si astfel au fost limitate angajarile la absolventi ai diferitelor forme de invatamant iar pentru a acoperi cu personal calificat

sectoarele legate de siguranta circulatiei, a fost pregatit prin cursuri de calificare personal din cadrul companiei. In vederea incadrarii in limitele BVC, numarul de personal a continuat sa scada iar prin HG nr.706/2002 s-au infiintat alte 7 filiale, insumand un numar de 4.839 salariati. Externalizarile personalului din cadrul companiei in filialele nou infiintate au inceput in luna octombrie 2002 si s-au incheiat in luna decembrie a aceluiasi an. In luna noiembrie 2002, urmare HG 1199/2002 privind dizolvarea Societatii de Servicii de Management Feroviar “SMF” SA s-a preluat un numar de 1018 salariati. Cu toate acestea la sfarsitul anului 2002 numarul de personal a inregistrat o diminuarea semnificativa, fiind mai mic cu 3635 salariati fata de anul 2001.

4. La inceputul anului 2003 s-a inregistrat un numar de 41.484 salariati. Ca urmare a

aplicarii Programului de restructurare si reorganizare a CNCF”CFR”- SA, incepand cu luna septembrie 2003 numarul de personal s-a diminuat cu 5.042 salariati. In cursul anului 2003, ca urmare a aplicarii programului de privatizare, un numar de 10 filiale ale CNCF”CFR”-SA cu statut de societati comerciale pe actiuni, insumand un numar total de 1154 salariati, au fost privatizate.

5. In anul 2004 procesul de privatizare a filialelor a continuat privatizandu-se un numar de

4 filiale cu statut de societati comerciale, avand un numar de 631 salariati . Ca urmare a dificultatilor financiare, in anul 2004 a fost aplicat un nou Program de restructurare si reorganizare a CNCF”CFR”- SA care a avut consecinta disponibilizarea unui numar de 1.600 salariati si reorganizarea structurilor companiei. Au fost externalizate o serie de activitati prin infiintarea unui numar de 4 filiale cu statut de societati comerciale pe actiuni, insumand un numar total de 4.935 salariati.

6. In intervalul 2005-2008 numarul de personal a fost mentinut relativ constant, prin

limitarea angajarilor de personal, inclusiv pentru activitatile la care forta de munca a fost deficitara.

Repartizarea numerica pe structura de personal la CNCF ”CFR”-SA se prezinta

dupa cum urmeaza:

STRUCTURA NUMAR SALARIATI MUNCITORI – din care: 22.772 Muncitori necalificati 45 Muncitori calificati din care: 22.727 -incadrati pe categorii 1.733 -in activitatea de exploatare 20.533 -alte categorii de muncitori calificati 461 FUNCTII DE SPECIALITATE SI AD-TIV din care: 5.631 - functii de executie 3.408 - functii de conducere 2.223

Concluzii asupra situatiei resurselor umane Desi numarul salariatilor companiei a fost redus intr-o perioada de 10 ani in procent de 40%, aceasta diminuare nu au fost compensata cu finantari care sa asigure retehnologizarea si/sau modernizarea fluxurilor de lucru si respectiv o crestere semnificativa a indicatorilor de productivitate.

In conditiile in care valoarea limitata a fondului de salarii, stabilit anual prin BVC-ul aprobat, a restrictionat angajarile de personal pentru activitatile la care exista deficit de forta de munca, se constata derularea de catre sectorul privat sau chiar de catre firme din sistemul feroviar a unei politici agresive de “furt de specialisti“, prin atragerea si preluarea personalului CNCF”CFR”-SA, in principal pe considerente salariale. Situatia actuala a filialelor companiei este urmatoarea:

FILIALE ALE COMPANIEI NATIONALE DE CAI FERATE "C.F.R." - S.A.

a ) FILIALE CARE AU FOST SAU SUNT INCLUSE IN PROGRAME DE PRIVATIZARE

Nr. crt. Denumirea filialei Temei juiridic de

infiintare/ Obiect de activitate

Pachete de actiuni vandute in perioada 2003

– mai 2008 - Anul vanzarii

Pachet de actiuni detinut in prezent de CNCF »CFR »

- S.A.

Etape de parcurs

1

S.C. Lucrari de Sudura Linii de Cai Ferate “Sudarec” – S.A.

HG. Nr. 887/2001/Sudura electrica si aluminotermica a sinelor si aparatelor de cale

100% - 2003

-

♣ Obtinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului pt 2 amplasamente.

♣ Majorarea cap. soc. cu val. terenului pt 3 amplasamente;

♣ Vanzare pachet actiuni suplimentare din teren.

2 S. C. de Productie Industriala de Aparataj,

Centralizare si Telecomanda Cai Ferate „Spiact Arad”- S.A.

HG. Nr. 887/2001/Constructia de echipamente fixe si aparate

pentru transpoertul feroviar

100% - 2003

94,01% - 2006 - -

3 S.C. de Productie Industriala de Aparataj,

Centralizare si Telecomanda Cai Ferate „Spiact Galati ”- S.A.

HG. Nr. 887/2001/Constructia si repararea materialului rulant 100% - 2003 26,47%

♣ Majorarea cap. soc. cu valoare teren pt 1 amplasament;

♣ Vanzare pachet actiuni suplimentare din teren.

4 S.C. Lucrari de Intretinere, Reparatii si

Constructii de Utilaje de Cale Ferata „Sircuc Brasov” – S.A.

HG. Nr. 880/2001/Constructia si repararea materialului rulant

100% - 2003

85,87% -2008 - -

5 S.C. Lucrari de Intretinere, Reparatii si

Constructii de Utilaje de Cale Ferata „Sircuc Timisoara” – S.A.

HG. Nr. 880/2001/Intretinere, reparatii si constructii utilaje de

intretinere a caii 100% - 2003 -

♣ Obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului;

♣ Majorarea capitalului social cu valoarea terenului;

♣ Vanzare pachet actiuni suplimentare din teren.

6 S.C. Impregnat Traverse din Lemn S.A. HG nr. 706/2002/Prelucrarea

bruta a lemnului si impregnarea lemnului

100% - 2003 - ♣ Obtinerea certificatelor de

atestare a dreptului de proprietate asupra terenului pt 3 amplasamente ;

pt 3 amplasamente ; ♣ Majorarea capitalului social

cu valoarea terenului ♣ Vanzare pachet actiuni

suplimentare din teren.

7 S.C. „Constructii CFR” – S.A. HG nr. 706/2002/Lucrari de constructii inclusiv lucrari de

arta 100% - 2003 - -

8 S.C. de Proiectare Lucrari de Intretinere si

Reparatii Infrastructura Feroviara “Proiect C.F. Bucuresti ” - S.A.

HG nr. 880/2001/Activitati de arhitectura inginerie si servicii

de consultanta tehnica 100% - 2003 - -

9 S. C. de Productie Industriala de Aparataj,

Centralizare si Telecomanda Cai Ferate „Spiact Cluj”- S.A.

HG nr. 887/2001/Activitati de productie industriala reparatii

si intretinere pt instalatii si bunuri cu caracter feroviar

100% - 2003 35,46% ♣ Vanzare pachet actiuni

suplimentare din teren.

10 S.C. de Productie Industriala de Aparataj,

Centralizare si Telecomanda Cai Ferate „ Spiact Brasov”- S.A.

HG nr. 887/2001/Constructia de echipamente fixe si aparate

pentru transportul feroviar 100% - 2003 80,33%

♣ Vanzare pachet actiuni suplimentare din teren

11 S. C. de Productie Industriala de Aparataj,

Centralizare si Telecomanda Cai Ferate „ Spiact Craiova”- S.A.

HG nr. 887/2001/Productie electromecanisme de macaz

si a altor echipamente de automatizare si control

100% - 2004 -

♣ Obtinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului;

♣ Majorarea capitalului social cu valoarea terenului;

♣ Vanzare pachet actiuni suplimentare din teren.

12 S.C. Tipografica „Filaret” – S.A. HG nr. 880/2001/Activitate de productie tipografica de carte

si imprimate - 100% • Program de privatizare 2008

13 S.C. „Sere si Pepiniere CFR”- S.A.

HG nr. 568/2004/Servicii de gradinarit peisagistic, de cultivare a specialitatilor

horticole si a produselor de sera

- 100% • Program de privatizare 2008

14 S.C. de Confectii pentru Calea Ferata “Uniforma CF Bucuresti” – S.A.

HG nr. 880/2001/Fabricarea de articole de imbracaminte

pentru lucru - 100% ♣ Societate in curs de

lichidare judiciara

b) ALTE FILIALE

Nr. crt. Denumirea filialei Temei juiridic de infiintare /Obiect de activitate

Capital social

(lei)

Pachet de actiuni detinut in prezent de

CNCF »CFR » - S.A.

Observatii

1 S.C. „Informatica Feroviara” – S.A

HG nr. 706/2002/Servicii de analiza, proiectare, productie de programe, servicii de prelucrare

a datelor

84.077.075 100%

2 S.C. „Telecomunicatii CFR” – S.A.

HG nr. 706/2002/Servicii de telecomunicatii, telefonie,

telegrafie, telex si intretinerea retelei

16.574.230 100%

3 S.C.” Interventii Feroviare” – S.A. HG nr. 706/2002/Interventii pentru restabilirea circulatiei

feroviare 90.000 100%

4 S.C. „Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR” – S.A.

HG nr. 706/2002/Administrarea imobilelor pe baza de tarife si

contracte 38.457.627,5 100%

5 S.C. „Electrificare C.F.R.”-S.A.

HG nr. 1283/2004/Montarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de

electrificare ale CNCF „CFR” – S.A.

53.883.347,5 100%

6 S.C. „Intretinere Mecanizata a Caii Ferate” –S.A.

HG nr. 1252/2004/Lucrari de constructie, reabilitare, intretinere si reparare

mecanizata a caii ferate

28.147.635 100%

7 S.C. „Turism si Agrement CFR”-S.A HG nr. 706/2002/Hoteluri si moteluri cu restaurant 2.935 100%

Societate in curs de fuziune cu CNCF”CFR” – S.A. conf. HG nr.

309/19.03.2008

8 S.C.” Baza de Aprovizionare CFR " - S.A.

HG nr. 549/2004/Servicii de intermediere in comertul cu

diverse produse 100.000 100%

Societate in curs de fuziune cu CNCF”CFR”– S.A. conf. HG nr. 432/16.04.2008

2.4. Situatia economica

Situatia alocatiilor bugetare pentru infrastructura feroviara in semestrul I al anului 2008 se prezinta astfel:

Mii lei

Denumire indicatori Program la data de 30.06.2008

Realizari la data de 30.06.2008

%

I. CHELTUIELI (A+B) A.CHELTUIELI CURENTE - COMISIOANE si alte costuri aferente imprumuturilor externe - DOBANZI aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite -ALTE TRANSFERURI - Transferuri interne - Programe cu finantare rambursabila(componenta locala) - Programe ISPA,din care: -cheltuieli neeligibile -cheltuieli eligibile -Investitii ale agentilor economici cu capital de stat - Programe FEDR - Programe FC - Cheltuieli neeligibile ISPA - Reparatii curente la infrast. feroviara publica B. OPERATIUNI FINANCIARE - RAMBURSARI DE CREDITE

-Rambursari de credite externe

II. INTRARI DE CREDITE EXTERNE -ALTE TRANSFERURI - Transferuri interne - Programe cu finan. rambursabila - Investitii ale agentilor economici cu capital de stat III.FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - ALTE TRANSFERURI -Programe PHARE si alte progr. cu finan. nerambursabila - Programe ISPA - Investitii ale agentilor economici cu capital de stat -Programe FEDR

354.650,00

293.734,00

478,00

39.348,00

253.908,00 253.908,00

38.018,00

59.587,00 28.777,00

30.810,00

118.303,00 0,00 0,00

38.000,00

60.916,00

60.916,00 60.916,00

65.080,00

65.080,00 65.080,00 65.080,00

-

174.624,00

174.624,00 10.683,00

163.870,00

71,00

0,00

216.567,40

158.224,49

474,91

33.539,15

124.210,43 124.210,43

9.010,27

38.776,09 9.652,89 29.123,20

65.734,70

0,00 0,00

1.679,10

58.342,91

58.342,91 58.342,91

22.302,99

22.302,99 22.302,99 22.302,99

-

87.096,32

87.096,32 0,00

87.096,32

0,00 0,00

61,06

53,87

99,35

85,24

48,92 48,92

23,70 65,07 33,54

94,53

55,56

4,42

95,78

95,78 95,78

34,27

34,27 34,27 34,27

-

49,88

49,88

53,15

La data de 30.06.2008 CNCF „CFR” SA inregistreaza venituri totale in suma de 623.951 mii lei, respectiv cheltuieli totale in suma de 887.961 mii lei, rezultand o pierdere in suma de 264.010 mii lei.

Avand in vedere faptul ca pana la data de 30.06.2008 Bugetul de Venituri si Cheltuieli al CNCF’’CFR’’S.A. pe anul 2008 nu a fost aprobat ,va prezentam analiza comparativa a veniturilor si cheltuielilor realizate pe semestrul I al anului 2008 fata de proiectul de BVC cu rezultat financiar negativ pe anul 2008.

I) Situatia comparativa a veniturilor realizate pe semestrul I 2008 fata de proiectul de BVC se prezinta astfel:

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Program la data de 30.06.2008

Realizari la data de 30.06.2008

%

I. VENITURI TOTALE, din care: 663.930 623.951 93,98 1. Venituri din exploatare, din care: 648.930 611.773 94,27 a. Venituri din activitatea de baza – TUI 510.280 501.532 98,28 b. Venituri din alte activitati 138.650 110.241 79,51 2. Venituri financiare 15.000 12.178 81,19

Situatia veniturilor totale realizate la data de 30.06.2008 se prezinta astfel:

mii lei

Venituri totale, din care: 623.951 A. Venituri din exploatare 611.773 B. Venituri financiare 12.178

A. Veniturile din exploatare reprezinta 98,05 % din total venituri. Principalele venituri din cadrul veniturilor de exploatare sunt:

mii lei

- venituri din taxa de utilizare a infrastructurii 501.532 - venituri din alte activitati 110.241

Venituri din alte activitati au fost in suma de 110.241 mii lei ,din care: - venituri din vanzarea produselor finite in suma de 24,53 mii lei - venituri din vanzarea produselor reziduale in suma de 48,50 mii lei - venituri din activitati de transport feroviar in suma de 839,30 mii lei - venituri din lucrari si servicii prestate in suma de 169,38 mii lei - venituri din lucrari si servicii executate pentru terti in suma de 4.472,50 mii lei - venituri din redevente ,locatii de gestiune in suma de 31.283,91 mii lei - venituri din vanzarea de marfuri in suma de 558,38 mii lei - venituri din activitati anexe in suma de 10.420,71 mii lei - venituri din productie stocata in suma de 2.826,43 mii lei - venituri din productia de imobilizari in suma de 67,18 mii lei - alte venituri din exploatare in suma de 51.682,83 mii lei - venituri din provizioane privind activitatea de exploatare in suma de 90,82 mii lei B. Veniturile financiare sunt in valoare de 12.178 mii lei la data de 30.06.2008 si reprezinta 1,95 % din total venituri.

Aceste venituri se compun din:

- venituri din dobanzi in suma de 852,80 mii lei - venituri din sconturi obtinute in suma de 9,92 mii lei - venituri din participatii in suma de 9,97 mii lei - venituri din investitii financiare cedate in suma de 1.521,55 mii lei - venituri din diferente de curs valutar in suma de 9.782,73 mii lei II) Situatia comparativa a cheltuielilor realizate pe semestrul I 2008 fata de proiectul de BVC se prezinta astfel: mii lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Program la data de 30.06.2008

Realizari la data de 30.06.2008

%

CHELTUIELI TOTALE, din care: 1.088.881 887.961 81,55 A. CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care: 1.077.731 878.256 81,49 I. - cheltuieli materiale: 121.000 86.800 71,73 - materii prime si materiale 75.000 36.809 49,08 - combustibil 13.000 12.430 95,62 - energie si apa 33.000 37.561 113,82

II. - cheltuieli cu personalul: 483.465 454.748 94,06 - drepturi de personal 354.258 336.839 95,08

- c.a.s, somaj, fond sanatate, accidente de munca si boli profesionale, fond handicapati, fond de garantare creante salariale, tichete de masa, cheltuieli sociale

129.207 117.909 91,26

III. - cheltuieli cu amortizarea 67.650 59.945 88,61 IV. - Alte cheltuieli de exploatare 405.616 276.763 68,23 B. CHELTUIELI FINANCIARE 11.150 9.705 87,04

Situatia cheltuielilor totale realizate la data de 30.06.2008 se prezinta astfel:

mii lei Cheltuieli totale,din care: 887.961 A. Cheltuieli pentru exploatare 878.256 B. Cheltuieli financiare 9.705

La data de 30.06.2008 cheltuielile totale sunt in suma de 887.961 mii lei, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile din activitatea de exploatare a caror valoare de 878.256 mii lei reprezinta 98,91 % din totalul cheltuielilor efectuate in aceasta perioada.

A. Cheltuielile pentru exploatare sunt in valoare de 878.256 mii lei. Pe elemente de cheltuieli, situatia se prezinta astfel:

mii lei - cheltuieli materiale: 86.800 - materii prime si materiale 36.809 - combustibil 12.430 - energie si apa 37.561

- cheltuieli cu personalul: 454.748 - drepturi de personal 336.839 - c.a.s, somaj,fond sanatate,accidente de munca si boli profesionale, fond handicapati,fond de garantare creante salariale, tichete de masa,cheltuieli sociale

117.909

- cheltuieli cu amortizarea 59.945 - Alte cheltuieli de exploatare 276.763

Structura cheltuielilor

Elementul „Alte cheltuieli de exploatare” are valoarea de 276.763 mii lei ,din care: - cheltuieli RK privat in suma de 1.073 mii lei - cheltuieli RK public in suma de 99,70 mii lei - cheltuieli cu reparatiile dupa calamitati –proiect BDCE 80% credit extern in suma de 9.378,93 mii lei - cheltuieli cu reparatiile dupa calamitati –inundatii 2005-20% buget de stat in suma de 2.439,43 mii lei - cheltuieli reparatii periodice in suma de 4.437,49 mii lei - cheltuieli cu alte reparatii in suma de 9.653,65 mii lei - cheltuieli intretinere in suma de 5.492,86 mii lei - cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii in suma de 742,42 mii lei - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 308,82 mii lei - cheltuieli privind comisioanele si onorariile in suma de 180,24 mii lei - cheltuieli cu permisele in suma de 33.697 mii lei - cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 2.672,01 mii lei - cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari in suma de 4.960,22 mii lei - cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii in suma de 13.491,64 mii lei - cheltuieli cu serviciile bancare 310,90 mii lei - alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 82.033,33 mii lei - cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate in suma de 6.190,83 mii lei - pierderi din creante in suma de 33,56 mii lei - alte cheltuieli din exploatare in suma de 97.287,83 mii lei B. Cheltuielile financiare sunt in valoare de 9.705 mii lei si reprezinta 1,09 % din totalul cheltuielilor inregistrate la data de 30.06.2008 . Aceste cheltuieli se compun din: - cheltuieli din dobanzi in suma de 3.812,84 mii lei - cheltuieli din diferente de curs valutar in suma de 5.888,65 mii lei - alte cheltuieli financiare in suma de 3,63 mii lei

La data de 30.06.2008 rezultatul financiar brut al CNCF „CFR” S.A. inregistra o pierdere preliminata in suma de 264.010 mii lei . Analiza pe baza de bilant

Din analiza datelor prezentate in bilant rezulta urmatoarele:

Situatia creantelor la data de 30.06.2008

CNCF „CFR” S.A. inregistra la data de 30.06.2008 creante in valoare de 476.564 mii lei si se compun astfel:

- mii lei - Alti debitori Valori la

30.06.2008 Clienti(ct.411) 436.452 Efecte de primit(ct.413) 0 Clienti fact. de intocmit (ct. 418)

-25

Debitori diversi(ct.461) 40.137 TOTAL 476.564

Situatia arieratelor la data de 30.06.2008 Conform datelor din balanta de verificare, datoriile totale ale CNCF “CFR”-SA la

data de 30.06.2008 sunt de 1.586.754 mii lei si se compun astfel: - mii lei -

Explicatii Valori Bugetul statului 137.486 Bugetul asigurarilor sociale 0 Bugete locale 1.134 Bugete fonduri speciale 0 Alti creditori 1.448.134

Total 1.586.754 a) furnizorii si conturile asimilate in valoare de 1.448.134 mii lei se compun din:

- mii lei - Alti creditori Valori

Furnizori (ct. 401) 1.326.345 Creditori diversi (ct. 462) 104.410 Furnizori imobilizari (ct. 404) 13.944 Furnizori facturi nesosite (ct. 408) 3.435 Total 1.448.134

Analiza contului de profit si pierdere

Volumul si structura veniturilor si cheltuielilor pe semestrul I 2008, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2007, se prezinta dupa cum urmeaza:

- mii lei - INDICATORI Realizari

la data de 30.06.2007

Realizari la data de 30.06.2008

I. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 614.346 623.951 * Cifra de afaceri 530.624 549.350 * Alte venituri 83.722 74.601 II. CHELTUIELI EXPLOATARE, din care: 819.383 878.256 * Cheltuieli materiale 92.924 86.800 * Cheltuieli cu personalul 380.911 454.748 * Alte cheltuieli de exploatare 345.548 336.708 A. REZULTAT DIN EXPLOATARE -205.037 -254.305 III. VENITURI FINANCIARE 11.511 12.178 IV. CHELTUIELI FINANCIARE 5.640 9.705 B. REZULTAT FINANCIAR 5.871 2.473 V. VENITURI TOTALE 625.857 623.951 VI.CHELTUIELI TOTALE 825.032 887.961 C.REZULTAT FINANCIAR BRUT AL EXERCITIULUI

-199.175 -264.010

Pana in momentul de fata CNCF,,CFR’’SA si-a desfasurat activitatea prin alocarea de sume necesare sucursalelor regionale cf 1-8 ,precum si filialelor cf cu care compania are contracte in derulare ,in limita a 1/12 din bugetul alocat pentru anul 2007 conform art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

CNCF,,CFR’’SA a depus eforturi sustinute in sensul reducerii cheltuielilor de exploatare pana la limita asigurarii parametrilor minimi de siguranta a circulatiei si ameliorarii restrictiilor de viteza necesare intretinerii si mentinerii in parametrii instructionali ,precum si pentru buna functionare a infrastructurii publice. Cu toate aceste eforturi CNCF,,CFR’’SA inregistreaza la data de 30.06.2008 o pierdere financiara in suma de 264.010 mii lei.

Avand in vedere ca nici pana la data prezentei CNCF,,CFR’’SA nu are Buget de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2008 , tinand cont de cele doua adrese ale Ministerului Economiei si Finantelor (nr.301.530/30.04.2008 si nr. 301.695/15.05.2008) ,precum si de Scrisoarea Uniunii Europene de instiintare a modului de aplicare a Directivelor Nr. 1991/440/EEC si Nr.2001/14/EC prin care se comunica ca in Romania managerul de infrastructura nu isi poate determina singur taxele de utilizare a infrastructurii , CNCF,,CFR’’SA sustine proiectul de Buget,Venituri si Cheltuieli pe anul 2008 in care nivelul cheltuielilor propuse este egal cu cel al veniturilor estimate ,nivel obtinut prin cresterea veniturilor in urma majorarii tarifului de utilizare a infrastructurii pentru traficul de calatori de la valoarea de 9 lei/tren km la valoarea de 39 lei/tren km ,incepand cu data de 01.08.2008. 3.Necesitatea unei etape de reorganizare

La momentul actual, analiza obiectiva a activitatilor desfasurate de companie si prin filiale a condus la identificarea unor disfunctionalitati, dupa cum urmeaza: • Din punct de vedere organizatoric se constata existenta unor subunitati mult prea

multe, insuficient dotate tehnic si cu personal dispersat excesiv, ceea ce conduce in principal la o eficienta scazuta a activitatii, in conditiile unui deficit de forta de munca si a unei dotari tehnice sub nivelul mediu, chiar daca in ultimii 15 ani s-au facut investitii in parcul de masini grele de cale , de mica mecanizare si instalatii si echipamente de siguranta circulatiei de mare performanta si fiabilitate.

• Din punct de vedere al costurilor se constata o crestere alarmanta a necesarului de finantare generata in principal de subfinantarea perpetua a sistemului feroviar care a condus la amplificarea fenomenului de degradare a infrastructurii. De asemenea decizia de externalizare a unor activitati sub forma organizatorica de filiale strategice s-a dovedit a fi neperformanta, in conditiile in care activitatea acestor filiale ar fi trebuit sa urmeze tendinta logica de a atrage clienti terti si a-si maximiza profitul din aceste activitati concomitent cu relaxarea efortului financiar al companiei. Analiza costurilor cu filialele releva ca masurile de externalizare a activitatilor nu si-a atins scopul, cifra de afaceri a filialelor fiind in continuare constituita in procente determinante din contractele cu compania. Mai mult decat atat, cheltuielile cu aceste filiale sunt crescatoare, exercitand de la an la an o presiune semnificativa asupra bugetului companiei.Pe de alta parte, pe fondul pierderii unei importante cote de pe piata transporturilor in favoarea altor alternative de transport, traficul pe calea ferata a inregistrat o tendinta descrescatoare care a condus printre altele la aparitia unor puncte de sectionare fara utilitate si fara perspective de viitor pe termen scurt si mediu.

Analiza SWOT a infrastructurii feroviare si a activitatilor aferente se prezinta astfel:

PUNCTE FORTE - existenta unei retele feroviare extinse, ce poate asigura capacitati atat pentru cererea interna cat si pentru cea externa de transport feroviar de marfa si de calatori - reteaua feroviara include coridoare pan-europene si linii magistrale - acoperire teritoriala buna, radiala, in toate directiile de deplasare - 37 % din retea este electrificata - 27 % din retea este linie dubla - existenta personalului cu calificare ridicata, apt sa asigure implementarea corespunzatoare a pasilor de modernizare (ETCS, informatizare, linii de mare viteza, etc.) impusi de asigurarea interoperabilitatii si a transportului de tip intermodal - existenta unui sistem informatic cu aplicatii specifice la nivelul intregii retele - pozitia geostrategica a Romaniei

PUNCTE SLABE - insuficienta sau neasigurarea la timp a fondurilor destinate reparatiilor si investitiilor la infrastructura feroviara publica - existenta multor mijloace fixe scadente la reparatii capitale (poduri, tuneluri, linii, instalatii de siguranta circulatiei, etc.) ceea ce afecteaza performantele sistemului si siguranta circulatiei - posibilitatea afectarii de raufacatori a sigurantei circulatiei, in conditiile lipsei unei legislatii eficiente - neacoperirea integrala a cheltuielilor de intretinere si exploatare a infrastructurii feroviare din TUI - inexistenta unei modalitati legale concrete si eficienta de recuperare a datoriilor de la clienti - existenta datoriilor istorice - lipsa de corelare intre reteaua feroviara, rutiera si navala - lipsa sprijinului statului in concurenta cu sectorul rutier - derularea unor activitati prin filiale, ceea ce conduce la cresterea costurilor - specificitatea activitatii de intretinere a infrastructurii feroviare nu permite utilizarea unui indicator de performanta care sa reflecte real calitatea activitatii desfasurate si factorii obiectivi care o influenteaza

OPORTUNITATI - posibilitatea accesarii de fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile, pentru intretinerea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii feroviare si a patrimoniului feroviar - politica UE de reabilitare a transportului feroviar - politica UE de promovare a tehnologiilor nepoluante - politica UE de sprijinire a transportului intermodal - suprasaturarea cailor de comunicatie auto si cresterea numarului de accidente rutiere

AMENINTARI - diminuarea interesului agentilor economici pentru transportul pe calea ferata datorita cresterii numarului de mijloace de transport auto privat - existenta programelor nationale de construire de autostrazi - schimbarile climaterice care afecteaza prin calamitati naturale starea infrastructurii - integrarea statelor din spatiul fost iugoslav in UE si aparitia de rute ocolitoare - cresterea preturilor la materii prime si carburanti - aprobarea cu intarziere a BVC-ului si la valori mai mici decat cele fundamentate, ceea ce afecteaza buna functionare a activitatilor sau poate conduce chiar la blocaje

4.Obiectivele reorganizarii Obiectivele reorganizarii vizeaza in general aspecte de generare/optimizare a cadrului legislativ referitor la finantarea sistemului feroviar completat cu decizii interne organizatorice si de asanare financiara care sa conduca la:

• Restabilirea echilibrului financiar al companiei prin masuri prin masuri riguroase de disciplina financiara care sa vizeze in principal,

o Asigurarea unei finantari corespunzatoare a sistemului, prin corelarea TUI cu costurile de infrastructura si asigurarea resurselor bugetare necesare recuperarii restantelor la lucrarile de reparatii la infrastructura publica;

o cresterea veniturilor din activitati auxiliare;

o reducerea cheltuielilor si eficientizarea activitatilor desfasurate prin utilizarea optima a resurselor umane si dotarilor tehnice existente,atragerea de capital privat pentru intretinerea si exploatarea infrastructurii feroviare neinteroperabile

• Eficientizarea activitatii, prin reorganizarea structurala la diferite nivele ale companiei si filialelor

• Intarirea capacitatii de absortie a fondurilor externe. 5.Principii de reorganizare • asigurarea unui cadru de functionare echilibrat prin promovarea de initiative legislative

destinate restabilirii echilibrului financiar al companiei : − HG de aprobare a Contractului de activitate al companiei, prin care

sa se reglementeze un nivel al TUI pe termen scurt si mediu corelat cu costurile de infrastructura care sa poata constitui baza de fundamentare a incheierii contractelor de acces pe infrastructura a operatorilor de calatori si respectiv de marfa ;

− OUG de aprobare a suportarii de la bugetul de stat a valorii rezultate din diferenta costului real al taxei de utilizare a infrastructurii si a taxei percepute operatorilor de transport feroviar ;

− OUG de majorare a participatiei statului la capitalul social al companiei cu echivalentul contravalorii datoriei catre societatile de furnizare a energiei electrice si a obligatiilor restante catre bugetul statului ;

− HG privind reglementarea finantarii liniilor neinteroperabile care nu au putut fi inchiriate cu prevederi care sa vizeze obligativitatea administratiilor locale de a finanta diferenta dintre costurile de infrastructura si veniturile realizate sau adoptarea masurii de inchidere in cazul in care autoritatile locale nu doresc finantarea.

• reanalizarea activitatilor filialelor din punct de vedere al eficientei economice si a costurilor suportate de companie si adoptarea de la caz la caz a urmatoarelor decizii: − pastrarea actualei forme de organizare cu masuri severe de eficientizare a activitatii

in scopul reducerii presiunii bugetului de cheltuieli al companiei sub nivelul de cheltuiala alocat actual (SC “Informatica Feroviara”-SA, SC “Intretinere Mecanizata a Caii”-SA, SC “Interventii Feroviare”-SA) ;

− absortia partiala sau totala si integrarea in structurile companiei sub forma unor sucursale sau servicii in cadrul directiilor de specialitate, respectiv servicii si subunitati in cadrul sucursalelor regionale (SC “Electrificare CFR”-SA, SC “Telecomunicatii CFR”-SA) ;

− continuarea si accelerarea procesului de privatizare a filialelor “nestrategice” (SC “Sere si Pepiniere”-SA, SC “Tipografica Filaret”-SA).

• accelerarea procesului de inchiriere a liniilor apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile;

• eficientizarea activitatilor conexe obiectului principal de activitate al companiei ; • reanalizarea structurilor organizatorice existente, in scopul eficientizarii activitatilor

desfasurate. 6.Niveluri si etape de reorganizare

- Analizarea structurilor si activitatilor existente pe tipuri si nivele organizatorice, in functie de lungimile medii de linii/subunitate, de numarul de unitati conventionale de instalatii/subunitate si de volum de trafic/subunitate;

- Efectuarea de modificari organizatorice care sa asigure: ♣ uniformizarea activitatilor in sensul asigurarii unor aceleasi lungimi medii de

linii, numar de unitati ct sau volum de trafic pe structura de baza (district, statie, regulator de circulatie);

♣ gruparea activitatilor care se pot desfasura in comun, in cadrul unei singure structuri si redistribuirea corespunzatoare a fortei de munca;

♣ repartizarea optima a personalului existent corespunzator noilor structuri rezultate;

- Redistribuirea dotarilor tehnice conform reasezarilor de structuri organizatorice; - Cuprinderea in programul de investitii al companiei a achizitiilor minime necesare

pentru completarea dotarilor tehnice ale subunitatilor; - Desfiintarea punctelor de sectionare neeficiente din punct de vedere economic si

redistribuirea mijloacelor fixe, dotarilor si a personalului rezultat; - Cuantificarea economiilor rezultate prin reducerea efortului de intretinere pentru

statiile care se desfiinteaza sau sectiile de circulatie neinteroperabile care se inchiriaza si redirijarea eficienta a fondurilor;

- Valorificarea spatiilor rezultate ca urmare a desfiintarilor de statii cf; - Preluarea de la filialele cu statut de societati comerciale a activitatilor care s-au

dovedit a fi nerentabil a se derula externalizat si asigurarea de structuri organizatorice cu un numar redus de posturi de conducere, care sa asigure derularea corespunzatoare si eficienta a activitatilor preluate in cadrul companiei;

- Actualizarea instructiilor in vigoare conform modificarilor organizatorice efectuate astfel incat siguranta circulatiei si regularitatea trenurilor sa nu fie afectate;

- Promovarea prin structurile economice si juridice ale companiei a initiativelor legislative necesare restabilirii echilibrului financiar al companiei.

7. Reorganizarea la nivel central ♣ Organizarea activitatilor de finantari externe, management de proiecte si pregatire

proiecte intr-o singura structura exterioara, unitara, de tip sucursala. ♣ Trecerea activitatii de investitii de la Directia Pregatire Proiecte la Directia Tehnica in

vedere asigurarii corelarii cu activitatea de RK. ♣ Trecerea activitatii de monitorizare si relatii cu filialele de la Directia Instalatii in cadrul

serviciului privatizare pentru asigurarea tratarii unitare a aspectelor legate de filialele companiei.

♣ Desfiintarea structurii de reglementari din cadrul Directiei Instalatii si redistribuirea posturilor existente la serviciile din directie.

♣ Preluarea de la filiala cu statut de societate comerciala SC ”Electrificare CFR”–SA a activitatilor de montare, exploatare, intretinere si reparare a instalatiilor de electrificare ale CNCF”CFR”-SA, a activitatilor de dispecerizare pentru tractiunea electrica, a personalului si a mijloacelor fixe aferente si infiintarea in cadrul Directiei Instalatii a unui serviciu de electrificare.

♣ Trecerea activitatii de modernizare, dezvoltare si tehnica noua de la Directia Instalatii la Directia Tehnica si tratarea aspectelor specifice in cadrul structurii de strategie.

♣ Trecerea activitatii de control acces infrastructura de la Directia Trafic la RGSC. 8. Reorganizarea la nivel regional - Includerea Biroului Pregatire Proiecte in cadrul Serviciului RK Investitii - Trecerea activitatii de control acces infrastructura de la Diviziile Trafic la Revizoratele

Regionale de Siguranta Circulatiei. - Preluarea de la filiala cu statut de societate comerciala SC ”Electrificare CFR”–SA a

activitatilor de montare, exploatare, intretinere si reparare a instalatiilor de electrificare ale CNCF”CFR”-SA, a activitatilor de dispecerizare pentru tractiunea electrica, a personalului si a mijloacelor fixe aferente si infiintarea in cadrul Diviziei Instalatii a unui serviciu de electrificare.

- Infiintarea prin redistribuiri de posturi a unei structuri unice de relatii cu filialele companiei la nivel regional.

9. Reorganizarea la nivelul subunitatilor REORGANIZAREA ACTIVITATII IN RAMURA LINII 1.Prezentare generala a elementelor infrastructurii feroviare aferente ramurii linii Linii

CFR-SA, in conformitate cu prevederile HG 581/1998 privind reorganizarea SNCFR, are ca principal obiect de activitate gestionarea infrastructurii feroviare din Romania si punerea acesteia la dispozitia operatorilor de transport feroviar. Lungimea totala a infrastructurii feroviare in exploatare la 01.01.2008 este de 20382,632 km, din care 13724,938 km linii curente si directe si 6657,694 km linii statii. Din cei 20382,632 km linii CF, 17016,65 km apartin infrastructurii feroviare interoperabile si 3365,986 km linii CF apartinind infrastructurii neinteroperabile, lungimea infrastructurii feroviare neinteroperabile inchiriata pana in prezent fiind de 851 km. Pe reteaua CFR-SA se afla in exploatare un numar de 27431 aparate de cale echivalente, din care 20479 aparate de cale echivalente apartin infrastructurii publice si 6952 apartin infrastructurii feroviare private. Clasificarea liniilor CF din punct de vedere al importantei liniilor CF apartinind infrastructurii publice, CFR-SA are in administrare 6068,402 km desfasurati linii magistrale, 2710,537 km desfasurati linii principale si 4946,009 km desfasurati linii secundare. Din punct de vedere al echiparii suprastructurii caii retelei CFR se constata ca din totalul de 20382,632 km linie, 4674,119 km (23 %) sunt echipati cu suprastructura tip 65, 2154,260 km (11 %) sunt echipati cu suprastructura tip 60, 636,343 km (3 %) sunt echipati cu suprastructura tip 54, 9916,083 km (49 %) sunt echipati cu suprastructura tip 49 iar 3001,830 km (14 %) sunt echipati cu suprastructura cu tip de sina mai mic de 49. Directia Linii, in ultimii ani, conform strategiei pe termen mediu si lung, va continua actiunea de uniformizare a tipurilor de sina, tendinta fiind de a se echipa reteaua numai cu tipurile S49 si UIC60. In ceea ce priveste echiparea retelei cu aparate de cale, din totalul de 27431 aparate echivalente, 1733 aparate echivalente (6 % din total) sunt tip 65, 1899 aparate echivalente (7 % din total) sunt tip 60, 13 aparate echivalente sunt tip 54, 19293 aparate echivalente (70 % din total) sunt tip 49 iar 4493 aparate echivalente (16 % din total) sunt tipuri mai mici ca 49. Lucrari de arta terasamente

Pe reteaua feroviara exista un numar de 18164 poduri si podete cu o lungime totala de 143,70 km, din care 5055 cu suprastructura metalica, 365 cu suprastructura din beton precomprimat iar celelalte din beton, beton armat sau zidarie de piatra respectiv caramida. Lungimea terasamentelor de cale ferata este de 13030.436 km in exploatare fiind si un numar de 177 tuneluri de cale ferata cu o lungime totala de 60.436 km. Mecanizare

In anul 2004, in cadrul CNCF CFR SA au avut loc o serie de schimbari importante in structura organizatorica proprie, una din acestea implicand activitatea de mecanizare.

Astfel in data de 02.XI.2004 a fost infiintata Societatea Comerciala Intretinere Mecanizata a Caii Ferate (SC IMCF SA) in baza HG 1252/24.08.2004, ca filiala a CNCF CFR SA, care reuneste toate unitatile SIMC de la regionalele CF 1-8.

Principalele obiective de activitate ale noii societati create sunt: - Realizarea lucrarilor specifice de intretinere si reparatie mecanizata a caii ferate

executate cu masini si utilaje grele de cale. - Realizarea lucrarilor de revizie, intretinere si reparatie a masinilor si utilajelor grele

de cale avute in comodat cu dotarea si in atelierele proprii si dupa caz, in colaborare cu terti.

- Realizarea unor operatii de transport oameni, materiale, componente pe calea ferata sau auto, necesare lucrarilor de intretinere si reparatie a caii.

Se mentioneaza ca toate masinile si utilajele de cale, locomotive si vagoane, trenuri tehnologice, etc. raman in proprietatea CNCF CFR SA si sunt predate in comodat catre SC IMCF SA.

Activitatea se desfasoara pe baza unor contracte anuale de prestari servicii si a contractului de comodat nr. 9/32 din 05.04.2007 pentru masini si utilaje de cale, locomotive, vagoane, etc.

Obiectul contractului de comodat reprezinta predarea gratuita, sub forma de imprumut de catre CNCF CFR SA in calitate de COMODANT catre SC IMCF SA in calitate de COMODATAR in folosinta, a masinilor grele de cale, utilajelor multifunctionale, buldoexcavatoarelor, masinilor si utilajelor de inlocuit aparate de cale, vagoanelor speciale de transportat (panouri, aparate cale, reziduri ciuruire), trenuri de transportat sine lungi, a materialului rulant precum vagoane, locomotive si macarale de diferite tipuri.

SC IMCF SA executa pentru CNCF CFR SA in baza contractelor de prestari servicii diferite lucrari cu masinile si utilajele avute in comodat, inclusiv reviziile si reparatiile programate (RT, RC) precum si majoritatea reparatiilor accidentale survenite in timpul exploatarii iar CFR SA trebuie sa asigure pentru SC IMCF SA: combustibilul necesar efectuarii lucrarilor de intretinere si reparatie a caii, efectuarea lucrarilor de reparatii importante (tip RK, RG), piesele si componentele necesare reviziilor si reparatiilor programate pentru perioada de iarna.

Lucrarile efectuate de catre unitatile SIMC pentru regionalele CF 1 – 8 din cadrul CFR SA au fost facute in baza prevederilor unor contracte de prestari servicii utilizandu-se tarife de preturi unitare negociate pentru fiecare tip de lucrare executata de catre SC IMCF SA.

Parcul actual de masini si utilaje de cale, mijloace de interventie si transport, utilaje multifunctionale si vagoane tehnologice specializate este format din 427 buc. (de diferite tipuri), din care:

67 buc. sunt moderne si performante (cca.16 % ); 23 buc. sunt modernizate ( cca.5 %) 338 buc sunt vechi, uzate si neperformante ( cca. 79 % ).

Mentionam ca in anii 2006 si 2007 au intrat in dotarea CNCF CFR SA un numar de 23 masini si utilaje moderne si performante recent achizitionate, cu finantare BEI (europeana) si JBIC (japoneza), utilaje incluse in cele 67 bucati mentionate mai sus.

Unele lucrari din cadrul activitatii de intretinere si reparatie a caii ferate la sectiile L se executa in principal cu cca 2850 buc. masini si utilaje de mica mecanizare din dotarea proprie, ca de exemplu : masini de bulonat – tirfonat (cca 830 buc), masini de taiat sine (cca 700 buc), masini de gaurit sine (cca 610 buc), masini de gaurit traverse (cca 310 buc) si masini de polizat (cca 400 buc). Parcul de masini de mica mecanizare al CFR SA este constituit din produse de constructie romaneasca (cca 1610 buc= 56%) si din import (cca 1240 buc = 44%), de la firma GEISMAR – Franta si ROBEL - Germania.

Cele din import sunt moderne si performante, actionate de motoare usoare si fiabile iar cele romanesti sunt in general uzate moral si fizic. O parte din masinile romanesti (cca. 260 buc) au fost remotorizate in anii 2000-2001 cu motoare performante HONDA, cu rezultate bune in exploatare.

Starea de functionare a acestor masini mici de cale poate depasi procentul de 60 % la cele romanesti si cca 85 – 90 % la cele din import, aceste procente fiind continuu variabile in perioada de exploatare. Remedierea defectiunilor ( legate in principal de motoarele termice de actionare), depinde in primul rand de alocarea fondurilor financiare necesare reparatiilor acestor masini.

In anul 2007 s-a achizitionat un numar de 450 buc vinciuri cu cremaliera de 8 tf de la SC PALVIN SA Negresti Vaslui in valoare de 698.827,50 lei (cu TVA inclus), in baza contractului nr. 9/117 din 04.10.2007.

Material Rulant Parcul de material rulant al CNCF "CFR" SA Parcul de locomotive si automotoare: - 37 locomotive tip LDE 2100 CP – toate sechestrate de ANAF si 19 sechestrate

de Transexpedition Feroviar SRL; - 12 locomotive tip LDH 1250 CP – toate sechestrate de ANAF; - 2 locomotive tip LDM 120 CP – sechestrate de ANAF

Pentru intretinerea si reparatiile acestor locomotive nu au fost incheiate contracte

avand in vedere ca acestea sunt sechestrate. In componenta parcului de material rulant de tractiune se mai afla si: - 10 automotoare pe 4 osii – 6 automotoare sunt sechestrate de ANAF - 2 automotoare pe 2 osii.

Parcul mijloacelor de interventii este format din: - 4 macarale tip EDK 2000 de 250 tf - 10 macarale tip EDK 1000 de 125 tf - 2 macarale tip EDK 750 de 125 tf - 4 macarale EDK 500 de 80 tf - 37 macarale EDK 80 de 20 tf Ca mijloace de interventii pentru deszapezire CN CF CFR SA detine pluguri de

zapada: - 15 pluguri de zapada hidraulice tip PZH – toate sechestrate de ANAF. - 31 pluguri simple de zapada tip WPZ. Parcul de vagoane al CNCF “CFR” SA existent in anul 2008 se prezinta astfel: - vagoane de marfa: 2679 – 924 sechestrate de Transexpedition Feroviar SRL - vagoane de uz administrativ: 656 - vagoane de calatori: 97 din care 17 vagoane din parcul Special de la Remiza

Speciala Mogosoaia Referitor la vagoanele dozator seria Faccpps mentionam ca din totalul de 907

bucati, un numar de 604 vagoane sunt sechestrate de catre SC Transexpedition Feroviar SRL, 50 sunt in exploatare la SC Astaldi SpA, 27 inchiriate la Swyetelsky Wiwbe iar apte de circulatie pentru CNCF CFR SA se afla un numar de 79 vagoane. 2. Starea tehnica actuala a elementelor infrastructurii feroviare aferente ramurii linii

Linii In ultimii ani, odata cu diminuarea continua a alocatiilor de la bugetul de stat pentru reparatia capitala a elementelor infrastructurii feroviare publice la scadentele prevazute de normativele republicane, cit si de instructiile de serviciu CFR in vigoare, precum si insuficientei fondurilor proprii alocate pentru intretinere si reparatii curente ale elementelor infrastructurii publice, parametrii tehnici ai infrastructurii feroviare publice au suferit o continua degradare. La data de 01.01.2008, in conformitate cu normativele si instructiile in vigoare, lungimea liniilor curente si directe (publice) scadente la reparatia capitala este de 5236 km, ceea ce reprezinta 40% din totalul lungimii desfasurate a liniilor curente si directe. Situatia defalcata pe regionale a scadentelor la RK linii este prezentata in tabelul urmator:

Regionala Lung.linii Scadente RK CF 01.01.2008 Magistrale Principale Secundare TOTAL % Bucuresti 2605,115 165 255 214 634 24 Craiova 2729,663 336 65 366 767 28 Timisoara 3166,710 254 154 348 756 24 Cluj 2622,240 274 107 210 591 25 Brasov 2704,754 402 84 375 861 22 Iasi 2585,176 164 111 151 426 16 Galati 2315,407 198 216 666 1080 46 Constanta 1653,567 80 121 261 462 28 TOTAL 20382,632 1793 1113 2330 5236 26 Starea tehnica in continua degradare a infrastructurii feroviare publice a impus in ultimii ani reducerea treptata a vitezei maxime de circulatie pe liniile curente si directe din statii . Ca masura de siguranta a circulatiei, sigura, aflata la indemana personalului L, pentru asigurarea circulatiei trenurilor in conditii de siguranta, au fost introduse pe teren restrictii de viteza accidentale, generate de starea de degradare a elementelor componente ale infrastructurii feroviare.. Lucrari de arta si terasamente Din numarul total de poduri si podete un procent foarte mare au durata de viata proiectata expirata ( 2853 pozitii – 16% ) sau ciclul RK depasit ( 10402 pozitii - 57 % ), iar 2630 au ambele perioade depasite. Din numarul de 5055 poduri si podete cu suprastructura metalica, a caror greutate se ridica la 277.151 tone, anual devine scadent la revizie periodica un tonaj de aproximativ 50.000 tone la care se adauga reviziile suplimentare la podurile sudate, cu vechime mare sau din fier pudlat si podurile din beton precomprimat sau cu defecte tinute sub observatie. In anul 2002 s-a declansat actiunea de expertizare a podurilor cu durata de viata expirata, impusa de legislatia in vigoare (Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, HG 964 /1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale functionare a mijloacelor fixe ), dar din lipsa fondurilor aceasta actiune nu poate capata o finalizare impusa de concluziile expertizelor. Trebuie precizat ca au fost expertizate 375 de poduri (129 pana in 2001 iar 246 dupa 2001), din care 128 au recomandari pentru lucrari RK/inlocuire, dar dintre acestea numai 43 au fost introduse in programele de reparatie capitala, celelalte fiind sub o supraveghere continua din partea personalului de la exploatare (la 80 pozitii s-au impus restrictionari de viteza). Pe langa responsabilitatea asumata de personalul implicat in urmarirea celor cu probleme, exista posibilitatea ca o mare parte din expertizele podurilor excluse la acest moment de la lucrari majore sa necesite a fi reconsiderate in urmatorii ani daca nu li se executa lucrarile cu caracter de intretinere impuse de concluziile expertizelor.

Tinand cont de faptul ca lucrarea de intretinere cu pondere majora, specifica in general constructiilor metalice, este protectia anticoroziva, trebuie precizat ca anual o suprafata de aproximativ 700.000 mp de poduri metalice necesita interventie corelat cu lucrarile de revizie. Pe intreaga retea exista un numar de 1342 puncte periculoase din care 424 de categoria I si din acestea 262 pe linii magistrale si principale, termenul defineste zonele de terasamente slabite sau cu risc sporit de pierdere a stabilitatii din cauza unor fenomene meteo, zone cu pericol de caderi de stanci, lucrari de arta cu probleme tehnice, in general lucrari pentru a caror punere in siguranta cheltuielile sunt oneroase sau nu pot fi atrase fondurile necesare. Asa cum reiese din cele prezentate mai sus starea infrastructurii feroviare este caracterizata de o continua degradare a elementelor componente.

3.Functionarea sectorului de activitate si a compartimentelor in ultimii ani In ultimii ani activitatea in sectorul linii s-a desfasurat cu unele sincope legate in special de urmatoarele aspecte :

- nu s-a putut asigura personalul la nivelul necesarului existind vacante la unele posturi care concura direct la siguranta circulatiei:

- politicii de personal defectuoase datorita centralizarii exagerate a acestei probleme fara a se tine seama de necesitatile efective ale fiecarei ramuri ;

- baza materiala a fost asigurata la minimul necesar si in cele mai multe cazuri cu intirzieri mari datorita neasigurarii alocatiilor financiare la nivelul necesarului ;

- asigurarea unor ferestre insuficiente(in special pe liniile simple) pentru lucrari la linie, cu implicatii majore in productivitatile utilajelor ;

- glisarea unor probleme intre directiile din centralul CNCF,,CFR’’ – S.A. precum si intre divizii la nivelul regionalelor;

- calitate necorespunzatoare a unor materiale aprovizionate (traverse din lemn, placute din cauciuc, buloane verticale) care compun suprastructura caii.

4.Structura actuala a ramurii linii. Infrastructura feroviara este administrata de catre Directia Linii, prin Diviziile de

specialitate din cadrul celor 8 regionale CFR intretinerea infrastructurii feroviare facindu-se prin intermediul celor 56 de Sectii din care :

- 55 Sectii L - 1 Sectie Poduri Dunarene repartizate pe regionale dupa cum urmeaza :

Pe aceasta structura este asigurata intretinerea si reparatia infrastructurii feroviare. Raportand lungimea infrastructurii feroviare aferente ramurii linii la numarul de

sectii Linii rezulta urmatoarele : Regionala CF Lungime constructiva Numar Sectii Linii Lungime medie Bucuresti 2605,115 6 434,186 Craiova 2729,663 8 341,208 Timisoara 3166,710 9 351,857 Cluj 2622,240 7 374,606 Brasov 2704,754 9 300,528 Iasi 2585,176 6 430,862 Galati 2315,407 6 385,901 Constanta 1653,567 4 413,392

TOTAL 20382,632 55 370,593 In subordinea directa a Sectiilor cu atributii in gestionarea infrastructurii feroviare

avind activitati de revizie, intretinere si reparatie a acestora sunt de 557 districte situatia pe regionale fiind prezentata in tabelul de mai jos :

Regionala CF Sectii L Sectie Poduri Bucuresti 6 0 Craiova 8 0 Timisoara 9 0 Cluj 7 0 Brasov 9 0 Iasi 6 0 Galati 6 0 Constanta 4 1 TOTAL RETEA 55 1

Regionala CF Numar districte L

Numar districte

DEU

Numar districte

Pod

TOTAL districte

Bucuresti 59 6 6 71 Craiova 53 8 8 69 Timisoara 71 9 9 89 Cluj 56 7 7 70 Brasov 62 9 9 80 Iasi 60 6 6 72 Galati 52 6 6 64 Constanta 34 4 4 42

TOTAL 447 55 55 557

Raportind lungimea constructiva a retelei infrastructurii feroviare la numarul de districte Linii rezulta urmatarele distante medii aferente districtelor Linii :

Regionala CF Lungime constructiva Numar Districte linii Lungime medie Bucuresti 2605,115 59 44.154 Craiova 2729,663 53 51.503 Timisoara 3166,710 71 44.601 Cluj 2622,240 56 46.825 Brasov 2704,754 62 43.625 Iasi 2585,176 60 43,086 Galati 2315,407 52 44,527 Constanta 1653,567 34 48.634

TOTAL 20382,632 447 45.598

In conformitate cu prevederile HG 27/2004 sunt definite tipurile de infrastructura

lungimea de linie care va face parte din infrastructura neinteroperabila, in prezent de 3365.986 km linie, defalcarea pe regionale si sectii L fiind prezentata in tabelul de mai jos:

RCF Sectia L Lungime Din care

(km. Constr.) Interop. Neinter. Neinter. Inch.

L1 502,172 502,172 0 L2 397,903 397,903 0 Buc. L3 478,231 458,952 19,279 L4 420,6 379,9 40,7 L5 334,494 281,287 53,207 7 L6 471,715 405,117 66,598 TOTAL 2605,115 2425,331 179,784 7 L1 380,089 353,692 26,397 L2 396,022 256,833 139,189 106 L3 345,421 345,421 0 L4 363,826 307,694 56,132 41 C-va L5 362,039 351,962 10,077 L6 305,281 305,281 0 L7 242,485 242,485 0 L8 334,5 334,5 0 TOTAL 2729,663 2497,868 231,795 147

L1 294,481 241,852 52,629 L2 302,718 274,202 28,516 32 L3 463,161 314,132 149,029 78 L4 367,469 125,822 241,647 128 Tim. L5 381,491 340,157 41,334 L6 296,743 132,478 164,265 144 L7 317,197 109,813 207,384 73 L8 391,644 340,53 51,114 52 L9 351,806 331,688 20,118 TOTAL 3166,71 2210,674 956,036 506 L3 515,655 515,655 0 L4 416,933 238,904 178,029 101 L5 296,931 174,437 122,494 Cluj L6 402,805 348,178 54,627 131 L7 442,567 421,061 21,506 94 L8 307,761 251,299 56,462 30 L9 239,588 212,137 27,451 23 TOTAL 2622,24 2161,671 460,569 379 L1 357,464 357,464 0 L2 323,472 279,183 44,289 38 L3 321,329 219,101 102,228 71 L4 254,149 247,52 6,629 7 Bv. L5 292,884 202,728 90,156 66 L6 243,659 235,357 8,302 7 L7 298,002 200,123 97,879 L8 306,339 180,522 125,817 113 L9 307,456 234,217 73,239 51 TOTAL 2704,754 2156,215 548,539 353 L1 539,296 338,295 201,001 L2 358,542 309,507 49,035 L3 494,472 339,768 154,704 Iasi L4 386,131 386,131 0 L5 480,744 316,937 163,807 L6 325,991 262,328 63,663 TOTAL 2585,176 1952,966 632,21 0 L1 469,208 355,166 114,042 L2 453,78 453,78 0 L3 366,172 300,314 65,858 Gal. L4 350,704 316,753 33,951 L5 345,099 345,099 0 L6 330,444 330,444 0 TOTAL 2315,407 2101,556 213,851 0 L1 588,273 467,573 120,7 75 L2 397,317 397,317 0 C-ta. L3 366,814 344,312 22,502 L4 301,163 301,163 0 TOTAL 1653,567 1510,365 143,202 75

R E T E A 20382,632 17016,65 3365,986 1468

5.Structura personalului Structura personalului pentru activitatile de linii, existent la 01.01.2008 in forma de

organizare actuala cu distributia personalului pe regionale este prezentata in tabelul de mai jos :

Regionala Total personal

Personal muncitor

% din toal personal

Personal th.-ing.

% din total personal

Bucuresti 1191 986 83 288 17 Craiova 1557 1313 84 384 16 Timisoara 1497 1214 81 291 19 Cluj 1670 1411 84 279 16 Brasov 1420 1167 82 285 18 Iasi 1203 952 79 263 21 Galati 1237 1042 84 195 16 Constanta 746 594 80 172 20

TOTAL 10521 8679 82 2203 18 Analizind eficienta personalului din ramura linii functie de indicatorul om/km se obtin

urmatoarele:

Regionala CF Lungime constructiva Total personal Om/km Bucuresti 2605,115 1191 0,46 Craiova 2729,663 1557 0,57 Timisoara 3166,710 1497 0,47 Cluj 2622,240 1670 0,64 Brasov 2704,754 1420 0,52 Iasi 2585,176 1203 0,46 Galati 2315,407 1237 0,53 Constanta 1653,567 746 0,45

TOTAL 20382,632 10521 0,52

6.Reforma activitatii de intretinere si reparatii linii In reformarea activitatii de intretinere si reparatie a liniilor de cale ferata trebuie sa

se tina seama de faptul ca forta de munca existenta nu mai acopera necesarul pentru lucrarile de intretinere linii, lucrari de arta criteriile de dimensionare a noilor structuri din activitatea de intretinere si reparatii linii avind drept componenta principala volumul de prestatii transformat in kilometri conventionali.

Varianta de structura care se propune va avea ca atributii urmatoarele: - gestionarea proprietatii publice si private ale CFR – S.A.; - asigurarea conditiilor necesare pentru circulatia trenurilor; - sa asigure asistenta tehnica de specialitate pentru infrastructura

neinteroperabila si pentru infrastructura operatorilor de transport feroviar. In structura actuala de organizare, reorganizarea activitatii trebuie sa se faca

analizand situatia existenta, functie de personalul aflat la dispozitie, lungimea sectiilor, pozitia geografica, echilibrarea gradului de incarcare in ceea ce priveste lungimea liniilor, numarul aparatelor de cale, lucrari de arta, proportia dintre lungimile liniilor interoperabile / neinteroperabile / neinteroperabile inchiriate.

Reanalizarea, functie de elementele prezentate mai sus, a lungimilor medii ale

Sectiilor L si reducerea numarului acestora astfel incit lungimea medie a unei Sectii L sa

fie in jurul a 450 km. a fost conditionata de respectarea faptului ca reorganizarea se va face in limita granitelor actuale ale regionalelor si in limitele actuale ale districtelor. In urma analizelor efectuate Directia Linii propune varianta organizatorica urmatoare :

Regionala CF

Lungime constructiva

Numar Sectii Linii

Lungime medie

Nr. Sectii Propuse

Lungime medie

Bucuresti 2605,115 6 434.186 6 434.186 Craiova 2729,663 8 341.207 6 454.944 Timisoara 3166,710 9 351.856 6 454.943 Cluj 2622,240 7 374.606 6 437.040 Brasov 2704,754 9 300.528 6 450.792 Iasi 2585,176 6 430.863 6 430.863 Galati 2315,407 6 385.901 5 463.081 Constanta 1653,567 4 413.392 4 413,392

TOTAL 20382,632 55 370.593 45 452.947 Trebuie mentionat faptul ca prin reducerea numarului de Sectii Linii nu va rezulta o

reducere a numarului de personal ci se va face o redistribuire a personalului existent pentru echilibrarea numarului de personal pentru fiecare Sectie. De asemenea in noua structura organizatorica se vor modifica organigramele cadru ale Sectiilor Linii pentru asigurarea flexibilitatii necesare functionarii acestora.

Prin modificarea lungimilor sectiilor L in unele cazuri lungimea unei sectii L va

depasi valoarea medie de 450 km prevazuta prin etapa de reorganizare. Astfel gradul de incarcare si volumul ridicat al atributiilor corespunzatoare sectiilor cu valori ale lungimilor peste medie, impun analiza amanuntita a structurii organizatorice si dupa caz acordul pentru infiintarea de noi posturi care sa preia o parte din sarcinile excedentare (ex: doua posturi sef sectie adjunct)

Sectiile L care vor gestiona infrastructura feroviara neinteroperabila vor avea in

principal ca obiect de activitate verificarea modului in care societatile care au incheiat contracte de inchiriere, in vederea exploatarii, a unor portiuni din infrastructura feroviara neinteroperabila isi indeplinesc obligatiile contractuale. De asemenea in situatia in care nu se vor inchiria in vederea exploatarii unele portiuni din infrastructura neinteroperabila Sectia L va asigura in continuare conditiile necesare derularii traficului feroviar in conditii de siguranta.

Prin desfiintarea unor sectii L, redistribuirea personalului se va face in conditiile

asigurarii unui numar suficient de salariati pentru constituirea unui compartiment tehnic ce va functiona in sediul sectiei L desfiintate, fiind util ca activitatea sa nu fie intrerupta total in sediile sectiilor L desfiintate.

Infiintarea, prin comasarea actualelor Districte L, a Atelierelor pentru Interventii Linii,

acestea vor constitui componenta de baza a Sectiei Linii, respectiv a Regionalei CF care isi va desfasura activitatea pentru supravegherea si mentinerea circulatiei si a manevrei trenurilor in depline conditii de siguranta a circulatiei privind starea caii si a elementelor sale componente.

Trebuie mentionat faptul ca Districtele de Exploatare Utilaje si Districtele LAT nu vor

fi afectate de modificari ale structurii organizatorice, cu exceptia districtelor DEU si LAT afectate de desfiintarea efectiva a sectiei L din care fac parte, acestea devenind puncte de lucru cu un numar redus de personal.

Prin Atelierul de Interventii se vor executa : A.Lucrari de interventie specifice la cale, cu un volum de manopera redus, pe tot

parcursul anului, din gama lucrarilor de intretinere. -rectificari ale nivelui, directiei si ecartamentului, in puncte izolate, la linie si la

aparatele de cale; -inlocuirea izolata a sinelor si a pieselor de aparate de cale defecte; -revizii si verificari periodice ale starii sinelor si a materialelor de cale la linii si

aparate de cale; -inlocuiri si completari izolate ale elementelor componente ale caii si aparatelor de

cale. B.Lucrari partiale de interventii pentru combaterea efectelor neprevazute produse

de fenomene atmosferice:

-asigurarea gabaritului de libera trecere; -asigurarea scurgerii apelor; -curatirea si evacuarea zapezii; -degajari de aluviuni. C.Revizia periodica a liniilor, aparatelor de cale, podurilor si lucrarilor de arta. D.Paza si supravegherea punctelor periculoase. E.Masuratori periodice la elementele geometrice ale caii si parti componente ale

acesteia. F.Lucrari comune cu personalul CT, IFTE pentru mentinerea in stare de functionare

normala a infrastructurii feroviare.

Lungimea retelei care va fi administrata de un Atelier pentru Interventii Linii va fi in jurul a 140 km conventionali echivalarea numarului de kilometri si a aparatelor de cale facindu-se dupa prevederile Instructiei 300.

Situatia centralizatoare, aferenta activitatii de linii pentru fiecare din cele 8 sucursale regionale cf, este urmatoarea:

Sectia Lungime Numar

Districte L

Lungime medie district

Sectia Lungime Nr. / Sediu AILNumar districte incluse

Lungime AILpersonal existent

1 Bucuresti Noi 4 146.31 37451.500 2 Videle 3 122.69 57

3 Giurgiu 4 182.5 501 Bucuresti Nord 3 166.872 30

461.970 2 Bucuresti Basarab 3 133.429 273 Chitila 4 161.669 34

1 Fundulea 4 119.8 60256.488 2 Oltenita 4 74.238 43

3 Balotesti 3 62.45 331 Titu 3 142.038 46

408.512 2 Tirgoviste 3 146.535 393 Zalhanaua 3 119.939 25

1 Ploiesti 3 117.675 36323.338 2 Cimpina 2 91.308 30

3 Sinaia 3 114.355 381 Ghighiu 3 143.693 38

505.791 2 Urziceni 3 155.847 523 Ploiesti Triaj 4 206.251 49

2605.115 59 44.15 2407.599 59 2407.599 724

40

Situatia viitoare

RCFNr personal

muncitor

Situatia actuala

1191

L1 Bucuresti 502.172

L3 Buc. Obor 478.231

L5 Campina 334.494

45.65 L1 Bucuresti

L2 Bucuresti 397.903 10 39.79 L2 Bucuresti

Bucuresti

11 43.48 L3 Buc. Obor

L4 Titu 420.6 9 46.73 L4 Titu

11

REGIONALA CF BUCURESTI

TOTAL

8 41.81 L5 Campina

L6 Ploiesti 471.715 10 47.17 L6 Ploiesti

SectiaNr. personal din central

Lungime Numar

Districte LLungime

medie districtSectia

Nr.personal din central

Lungime Nr. / Sediu AILNumar districte incluse

Lungime AIL

personal existent

1 Pitesti 3 159.822 4138 2 Costesti 2 127.759 45

3 Golesti 3 157.682 341 Rosiori 3 150.516 40

45 2 Alexandria 2 106.585 293 Tr.Magurele 2 88.369 284 Draganesti 2 122.99 381 Calimanesti 2 91.315 32

34 2 Rm.Vilcea 3 170.99 423 Piatra Olt 3 139.774 43

1 B.Maracine 2 120.26 4452 2 Caracal 2 128.227 43

L5 Craiova 21 362.039 6 60.34 3 Craiova 3 192.918 69L6 Craiova 21 305.281 7 43.61 4 Bailesti 3 189.625 60

1 Filiasi 2 101.551 3634 2 Severin 2 97.619 29

3 Strehaia 3 148.235 541 Tg.Jiu 2 88.264 55

2 Carbunesti 3 122.575 4839 3 Rovinari 2 88.798 28

4 Turceni 2 134.967 20216 2729.663 53 51.50 242 2728.841 51 2728.841 858

41

402.079

631.03

347.405

434.604

Situatia viitoare

445.263

468.46

380.089 7 54.30 L1 Pitesti

396.022 8 L2 Rosiori

L7 Severin

L8 Tg. Jiu

RCFNr personal

muncitor

L4 Caracal

Situatia actuala

49.50

345.421 7 49.35 L3 Rm Valcea

60.64L4 Craiova

L6 Tg. Jiu

242.485 5 48.50 L5 Severin

L2 Rosiori

L3 Rm Valcea

363.826 6

32

28

REGIONALA CF CRAIOVA

TOTAL

334.5 7 47.79

Craiova 1557

L1 Pitesti

28

35

32

19

SectiaNr. personal din central

Lungime Numar

Districte LLungime

medie districtSectia

Nr.personal din central

Lungime Nr. / Sediu AILNumar districte incluse

Lungime AIL

personal existent

1 Mehadia 3 89.114 502 Caransebes 3 94.83 41

38 3 Caransebes Tj. 3 110.537 354 Ezeris 2 130.071 215 Oravita 2 92.117 39

1 3 103.98 3420 2 3 88.149 43

3 2 82.073 394 2 69.983 28

1 Tim.Est 2 87.728 242 Tim.Nord 3 109.271 46

44 3 Jimbolia 2 115.613 224 Aradul Nou 3 77.189 34

5 Ronat 2 86.998 26

L4 Timisoara 19 367.469 8 45.931 Simeria 3 124.661 34

27 2 Deva 3 121.397 353 Savarsin 3 135.433 261 Radna 2 97.053 32

2 Glogova 2 75.645 1737 3 Arad 2 77.373 43

4 Curtici 2 90.459 225 Sintana 3 108.863 56

6 Gurahont 3 130.605 621 Simeria 2 78.18 29

23 2 Calan 2 107.555 273 Pui 2 78.165 18

4 Petrosani 2 87.906 22189 3166.71 71 44.60 189 2715.009 68 2715.009 925

33

2

540.86

381.491

579.998

351.806L9 Simeria

302.718 8 37.84

55.95

L5 Deva

L7 Arad

L8 Arad

20

25

516.66923

RCFNr personal

muncitor

294.481 9

L5 Deva

463.161 9 51.46L3 Timisoara

381.491 9 42.39

L9 Simeria

296.743 4 74.19

L8 Arad317.197 8 39.65

391.644 7

TOTAL

351.806 9 39.09

Timisoara 1497

L1 Caransebes

L2 Lugoj

L3 Timisoara

L6 Resita

REGIONALA CF TIMISOARA

206 Lovrin

L2 Lugoj

64.061

344.185

32.72 L1 Caransebes

Situatia actuala Situatia viitoare

23

27

15

17

20

SectiaNr.pers.

din centralLungime

Numar Districte

L

Lungime medie district

SectiaNr.

personal din central

Lungime Nr. / Sediu AILNumar districte incluse

Lungime AIL

personal existent

1 Campia Turzii 3 131.523 4236 2 Cluj Napoca 3 141.977 51

3 Huedin 3 132.751 394 Vadu Crisului 3 109.405 46

1 Oradea Est 3 167.495 37438.368 2 Salonta 2 106.631 39

45 3 Episcopia Bihor 2 82.215 354 Valea lui Mihai 3 82.027 43

1 Satu Mare 2 100.231 3924 2 Halmeu 2 93.593 34

3 Sarmasag 3 86.105 314 Baia Mare 2 84.589 28

1 Gherla 2 95.963 2127 2 Dej Calatori 2 84.693 26

3 Galgau 3 123.233 384 Jibou 3 130.965 64

1 Beclean pe Somes 2 96.944 3718 2 Bistrita 2 87.451 39

3 Nasaud 2 93.069 421 Sighet 3 143.663 62

18 2 Iza 2 68.474 65168 2622.24 56 46.83 168 2242.997 52 2242.997 858

40

277.464

212.137

RCFNr personal

muncitor

Situatia actuala Situatia viitoare

L8 Bistrita

239.588 5 47.92 L9 Sighet

L3 Cluj

307.761 6 51.29

515.655 12 42.97

402.805 10

36

REGIONALA CF CLUJ

515.656L3 Cluj

Cluj 1670

L4 Oradea 22

L6 Satu Mare 24

L8 Bistrita 18

L9 Sighet 18

434.854

69.49L4 Oradea

L5 Oradea 23 296.931 7 42.42

416.933 6

TOTAL

40.28 L6 Satu Mare 364.518

L7 Dej 27 442.567 10 44.26 L7 Dej

SectiaNr. personal din central

Lungime Numar

Districte LLungime

medie districtSectia

Personal din central

Lungime Nr. / Sediu AILNumar districte incluse

Lungime AIL

personal existent

1 Predeal 4 156.327 7330 2 Codlea 3 170.933 45

3 Brasov Calatori 3 140.772 371 Racos 3 111.789 34

17 2 Sighisoara 4 160.124 463 Medias 3 130.666 27

L3 Brasov 18 321.329 6 53.551 Fagaras 3 215.912 34

17 2 Sibiu Triaj 4 107.514 573 Sibiu Calatori 3 107.089 341 Sf Gheorghe 4 145.155 60

29 2 Siculeni 3 140.064 433 Gheorghieni 3 154.846 53

L6 Gheorghieni 17 243.659 7 34.811 Tg Mures 4 226.953 78

20 2 Ludus 3 183.938 413 Razboieni 4 123.518 50

L8 Blaj 15 306.339 6 51.061 Blaj 3 130.782 46

29 2 Alba Iulia 3 172.572 533 Vintul de Jos 3 125.37 45

149 2704.754 62 43.63 142.00 2704.324 60 2704.324 856

48

440.065

534.409

428.724

Situatia viitoare

468.032

402.579

430.515

L1 Brasov

L6 Tg. Mures

L2 Sighisoara

RCFNr personal

muncitor

Situatia actuala

L2 Sighisoara

357.464 9 39.72

16

Brasov

323.472

L5 Mierc. Ciuc

254.149 7 36.31 L4 Sibiu

292.884 6 48.81

8 40.43

1420

L1 Brasov

L4 Sibiu

REGIONALA CF BRASOV

L3 Alba Iulia

TOTAL

298.002 7 42.57

L9 Alba Iulia 307.456 6

18

* Personalul TESA din L8: 1 la L2 , 14 la L9 Alba Iulia

* Personalul TESA din L3 migreaza la L1 si 3 in Divizia L* Personalul TESA din L6 migreaza la L7, unul face naveta de la M.Ciuc

17

13

18

17 51.24

L5 Mierc. Ciuc

L7 Tg. Mures

Sectia Lungime Numar

Districte LLungime

medie districtSectia Lungime Nr. / Sediu AIL

Numar districte incluse

Lungime AIL

personal existent

1 Nicolina 2 137.166 412 Socola Triaj 2 125.766 29

3 Iasi 2 123.041 414 Vladeni 2 153.323 331 Barlad 2 101.2 272 Zorleni 2 128.937 243 Crasna 2 128.405 341 Roman 2 134.69 402 Pascani 2 121.027 36

3 Tg. Frumos 2 108.052 294 Dolhasca 2 130.703 38

1 Sascut 2 122.032 262 Bacau 2 135.836 26

3 Piatra Neamt 2 128.263 211 Botosani 2 103.762 292 Suceava 2 122.408 33

3 Suceava Nord 2 124.593 374 Dornesti 2 129.981 36

1 Campulung Est 2 115.581 362 Vatra Dornei 2 103.627 363 Lunca Ilvei 2 106.783 53

2585.176 60 43.09 2585.176 42 2585.176 705

34

386.131

480.744

325.991

Situatia viitoare

539.296

358.542

494.472

L1 Iasi

RCFNr personal

muncitor

Situatia actuala

L2 Barlad

Iasi 1203

L1 Iasi 539.296 11 49.03

L2 Barlad

44.95

358.542 9 39.84

11

43.7011

L3 Roman

L4 Bacau 386.131 9 42.90 L4 Bacau

L3 Roman 494.472

REGIONALA CF IASI

TOTAL

L5 Suceava

L6 Vatra Dornei 325.991 9 36.22L6 Vatra Dornei

L5 Suceava 480.744

SectiaNr.personal din central

Lungime Numar

Districte LLungime

medie districtSectia

Nr.personal din central

Lungime Nr. / Sediu AILNumar districte incluse

Lungime AIL

personal existent

1 Barbosi 3 166.615 5023 2 Galati 3 178.949 64

3 Beresti 3 108.129 264 Tudor Vladim. 2 89.103 56

1 Faurei 3 127.922 6918 2 Braila 4 202.48 63

3 Spicu 3 123.378 401 Cricov 3 143.139 57

18 2 Buzau 3 132.945 753 Parscov 3 134.186 341 Focsani 4 164.084 55

32 2 Marasesti 3 136.561 353 Tecuci 2 131.868 224 Ciorasti 3 109.473 221 Adjud 4 123.279 56

18 2 Onesti 3 120.093 433 Comanesti 3 101.72 40

L6 Tecuci 17 330.444 8 41.31109 2315.407 52 44.53 109 2293.924 52 2293.924 807

50

345.092

Situatia actuala Situatia viitoare

542.796

453.78

L5 Tg. Ocna

52.13 L1 Galati

RCFNr personal

muncitor

469.208 921

40.69 L3 Buzau

453.78 10 45.38 L2 Braila

REGIONALA CF GALATI

TOTAL

345.099 9 38.34

Galati 1237

L1 Galati

L2 Braila

L5 Tg. Ocna

366.172 9

18

18

410.27

L4 Focsani 17 350.704 7 50.10 L4 Focsani 541.986

L3 Buzau 18

Sectia Lungime Numar

Districte LLungime

medie districtSectia Lungime Nr. / Sediu AIL

Numar districte incluse

Lungime AIL

personal existent

1 Palas 3 150 312 Constanta 3 121.4 30

3 Port B 3 100.3 174 Port A 2 95.2 14

1 Medgidia 3 132.167 282 Dorobantu 3 119.36 20

3 Tulcea 3 145.79 291 Fetesti 3 138.4 38

2 Cernavoda 2 94.2 183 Tandarei 3 153.3 301 Lehliu 2 96.241 28

2 Ciulnita 2 96.75 303 Slobozia 2 108.3 24

1653.567 34 48.63 1551.41 34 1551.408 337

26

397.317

Situatia actuala Situatia viitoare

466.9

397.317

588.273 11 58.83 L1 Constanta

RCFNr personal

muncitor

385.9

301.291

366.814 8 45.85 L3 Fetesti

6 50.19 L4 Slobozia

9 44.15 L2 Medgidia

REGIONALA CF CONSTANTA

TOTAL

Constanta 746

L1 Constanta

L2 Medgidia

L3 Fetesti

L4 Slobozia 301.163

REORGANIZAREA ACTIVITATII DE TRAFIC In urma analizarii in cadrul proiectului BIRD 4757 a modelului actual de activitate, a parametrilor si a resurselor folosite, au fost identificate o serie de neajunsuri ale proceselor existente pentru coordonarea si conducerea circulatiei trenurilor. Principalele inconveniente ale actualului sistem (prezentate in anexa 1) constau in numarul mare de trepte ierarhice in lantul decizional de conducere a circulatiei (4 niveluri) si numarul mare de unitati ale acestora (BCCTF, 8 RCR, 23 RC cu 85 fire RC, 992 statii).

Este evidenta astfel necesitatea modernizarii si eficientizarii procesului de coordonare si conducere a traficului feroviar, care se propune a se realiza in doua faze: Faza I - Pe termen scurt (1-2 ani) - etapa premergatoare, de tranzitie

• Reorganizarea activitatii Regulatoarelor de Circulatie si reducerea numarului acestora de la 23 la 19

• Inchiderea a 20 statii si 5 posturi de miscare cu activitate redusa • Inchiderea a 34 statii dotate cu CED situate pe BLA • Implementarea noului sistem automat de calcul al TUI

Faza II - pe termen mediu

• Reproiectarea activitatii de conducere a traficului si realizarea Centrului National de Conducere a Traficului Feroviar in cadrul unui proiect in curs de derulare, cu finantare BIRD (anexa 2)

• Conducerea traficului asistata de sisteme informatice (anexa 3) • Reducerea numarului de niveluri de comanda (de la 4 la 2) si de unitati de

conducere a traficului (anexa 4)

Conducerea circulatiei va fi reorganizata astfel: • pe 8 magistrale (de exemplu pe magistrala IV Bucuresti - Brasov- Sighisoara -

Deva - Arad) circulatia va fi condusa de 3 operatori in loc de 14 cati sunt acum, iar pe magistrala VIII Bucuresti - Constanta circulatia va fi condusa de un singur operator)

• pe centre zonale: etapa I de la 19 Regulatoare Circulatie (RC), ramase dupa derularea fazei I, la 14 RC si etapa II de la 14 la 8 (cate unul pe SRCF) cu 2-3 fire pe fiecare centru zonal.

Noile arii de responsabilitate propuse si evolutia numarului de sectii RC sunt prezentate in anexa 5.

Dintre avantajele introducerii noului proces de conducere a traficului feroviar (prezentate in anexa 6) se evidentiaza eficientizarea conducerii circulatiei prin reducerea numarului de nivele si de unitati de conducere a traficului precum si operativitate in luarea si aplicarea deciziilor, ceea ce va conduce la fluidizarea traficului feroviar.

Pentru realizarea si implementarea noilor procese este necesara indeplinirea unor conditii printre care parcurgerea in bune conditii fazei I si a etapelor proiectului BIRD 4757 si in special a „Centrului National pentru Conducerea Traficului” si „Centrului National pentru Managementul Infrastructurii” prin asigurarea continuitatii finantarii si eventual a coparticiparii CFR.

In urma analizelor desfasurate impreuna cu conducerile diviziilor trafic si cu consultantii proiectului BIRD, au fost identificate o serie de masuri care vor duce la eficientizarea activitatii sectorului trafic, pentru care se preconizeaza rezultatele prezentate sintetic in anexa 7 si care sunt structurate astfel:

Perioada Masura Personal

de redistribuit

Termen

Faza I - masuri tehnico

- organizatorice

desfiintarea a 20 statii si Hm 112 15.11.2008 desfiintarea a 4 Regulatoare de

Circulatie 34 13.12.2008

transferul activitatii de control acces infrastructura al MR la RGSC/RRSC

18 30.09.2008

desfiintarea a 34 de statii CED situate pe sectii cu BLA

170 necesita fonduri

Total Faza I 334 Faza II - Reproiectarea

activitatii de conducere a traficului

Etapa 1 organizarea conducerii traficului pe o magistrala pilot (cu desfiintarea a 5 RC)

50 termen mediu

Etapa 2 conducerea traficului asistata de calculator pe 8 magistrale (cu desfiintarea a 6 RC)

60 termen mediu

Total Faza II 110 TOTAL Faza I si II 444

Detalierea pe unitati si functii este prezentata in anexele 8-10, conform celor specificate la coloana „Detaliere” din tabelul din anexa 7.

De asemenea se pot avea in vedere si o serie de propuneri tehnice identificate cu ocazia analizelor cu conducerile diviziilor trafic, cum ar fi: • finalizarea proiectelor si executiei pentru inlocuirea unor instalatii CEM • modificarea legislatiei privind autorizarea personalului pe functie si la instalatie pentru a

elimina perioadele mari neproductive intre solicitarea CFR si programarea, efectuarea si eliberarea autorizatiilor (peste 30 zile in care personalul nu poate fi folosit si genereaza ore suplimentare); propunem ca autorizare la instalatii a personalului sa fie efectuata de catre detinatorul sau gestionarul instalatiei asa cum a fost in perioadele anterioare ani si este si normal

• autorizarea personalului pe grupe de instalatii (nu la BLA pe linie simpla, BLA pe linie dubla, etc.) pentru a se permite folosirea eficienta a acestuia

• intreprinderea demersurilor necesare pentru desfiintarea unor posturi de bariera pentru care organele locale au dat in opinia noastra nejustificat aviz negativ

• analizarea posibilitatii de suspendare a serviciului, fara ramanerea personalului pe posturi pe perioada unei ture de serviciu (8 sau 12 ore) cu asigurarea pazei cu echipe mobile, pe sectiile cu trafic redus

• inlocuirea barierelor mecanice pazite cu instalatii automate fara dependenta de statiile adiacente

• implementarea sistemelor simplificate de numarare a osiilor (cu contor in biroul de miscare al statiilor adiacente) pentru eliminarea „acarilor de marci” din statiile CED fara BLA

• determinarea detinatorilor de linii ferate industriale care nu mai au trafic de a renunta la exploatarea acestora

• modificarea legislatiei privind obligativitatea asigurarii conducerii circulatiei de catre CFR pentru sectiile neinteroperabile inchiriate, in situatiile in care acestea au o pondere si o grupare ce justifica conducerea circulatiei de catre gestionarul de infrastructura care a inchiriat sectia

Situatiile de mai sus nu sunt limitative, ele putand fi actualizate in functie de evolutiile tehnologice si legislative in domeniul feroviar

Anexa 1

Inconvenientele sistemului actual de coordonare a circulatiei • Numar mare de trepte ierarhice (4) • Numar mare de subunitati (BCCTF, 8 RCR, 23 RC cu 85 fire RC, 992 statii) • Timp de raspuns mare, operativitate redusa • Sistemele informatice nu asigura conducerea traficului ci doar o monitorizare a traficului, acolo unde sunt disponibile • Volum mare de manopera • Conducerea circulatiei se face exclusiv prin operatorii umani de la RC • Gestionarea perturbatiilor se face manual • Necesar important de resurse

Anexa 2

Functiile Centrului National de Conducere a Traficului • Programarea centralizata a circulatiei bazata pe proiectarea asistata de calculator a graficului de circulatie • Conducerea operativa a circulatiei care include:

− Monitorizarea circulatiei − Identificarea automata a perturbatiilor − Identificarea automata a situatiilor conflictuale generate de perturbatii − Solutii de rezolvare a situatiilor conflictuale

• Analiza operativa si statistica a circulatiei realizate care include: − Determinarea parametrilor de performanta ai prestatiilor − Evaluarea elementelor pentru calculul TUI

Anexa 3

Conducerea traficului asistata de calculator

Monitorizarea circulatiei

Factori perturbatori

Programare

(grafic circulatie)

Soluþii pentruconducereaoperativã a

circulatiei trenurilor

Estimareatraficului

Identificarea si rezolvareaautomata a conflictelor de

trase

Cereri de circulatie din partea OTF

Sistem informatic pentru conducerea traficului

Decizii pentru conducereatraficului

Disponibilitatea infrastructurii

Anexa 4

Noua s tructurã a s is temului de conducere a circulaþiei

Coordonaremagistrale

(5-8 magistrale)- - - - - - - - - - - - - - -Coordonare zonalã

(14 centre apoi 8)

Nivel Local

(992 staþii de cale ferata)

NivelCentral

Nivel Regional(8 Regulatoare

de Circulaþie Regionale)

Nivel Zonal

(23 de Regulatoare de Circulaþie)

Nivel Local

(992 staþii de cale ferata)

S tructura actualã Noua s tructurã

Anexa 5

Noile arii de responsabilitate

Oradea

Golenti

Poiana Mare

Alexandria

Costesti

Maneciu

Snagov Plaja

Faurei

Tandarei

Bucuresti Obor

Ciulnita Fetesti

CernavodaPod

Cernavoda

Babadag

Tulcea Oras

MedgidiaSaligny

Sitorman

Eforie Nord

Mangalia

Titan Sud

Oltenita Port

Bucuresti Progresu

Nehoiasu

IntorsuraBuzaului

PanciuSfintu

Gheorghe

Bretcu

Slanic

Slatina

Pitesti

Valcele

Campulung

Argesel

Curtea deArges

Zarnesti

Babeni

Alunu

Targu jiu

Livezeni

Petrosani

Boutari

Resita Nord

Resita Sud

AninaIam

Oravita

Jamu Mare

Gataia Berzovia

Jebel

Liebling

Lugoj

Buzias

Voiteni

Giera

Cruceni

Ionei

Carpinis

LovrinNerau

Valcani

Sannicolau Mare

Cenad

Nadlac

Periam

Sanandrei

Radna

Ilia

Deva

Simeria

Subcetate

Cugir

Sibot

ZlatnaTehnica

Paulis Lunca

Brad

Mihaiesu de Campie

Lechinta

MagherusSieu

Rodna Veche

Ineu

Pancota

Nadab

Graniceri

Ciumeghiu

Cermei

Vascau

Holod

Rogoz

Sarmasag Ulmeni Salaj

Jibou

Sighetu Marmatiei

Viseu de Jos Borsa

Putna

Fundu Moldovei

Zalau Nord

Bixad

SimleulSilvaniei

SacuieniBihor

CehuSilvaniei

Coslariu

BlajCopsaMica Sighisoara

Vanatori

Odorhei

Ciceu

Praid

LudusTg. MuresSud

MiercureaCiuc

Ramnicu Valcea

Vintu de Jos

Alba Iulia

Amaradia

Dragotesti

Carbunesti

DrobetaTr. Severin

Orsova

Motru

Halm eu

Cam pu Lung la Tisa

Valea Viseului

Vicsani

Ungheni Prut

Falciu

Negru Voda

Giurgiu Fr.

Calafat

Stam oraM oravita

Jim bolia

Curtici

Salonta

Episcopia Bihor

Valea lui M ihai

Carei

S ib iu

B rasov R C

Braila

Satu M are

Baia M are

Band

Bistrita Nord

Dornisoara

Floreni

Paltinoasa

Gura Putnei

Nisipitu Siret

Dorohoi

Saveni

Dangeni

Leorda

Botosani

Harlau

Letcani

Husi

Falciu Nord

Iloaiei

Faticeni

TarguNeamt

Piatra NeamtBicaz

Comanesti

DedaSaratel

Bistrita Bargaului

Odobesti

Constanta Port

Agigea NordEst

Malina

Darmanesti

Salva

Fagaras

Vama

Cacic a

Moldovita Partesti

Voslabeni

Harm an

CisnadieVictoria

Chileni

Caciu lati

Bucures ti Vest

Bu

carest Sud

Giurgiu Sud

Varte ju

Barbosi PortBr aila Port

Galati Brates

Galati Tr ans bor dar e

Galati Lar ga

Galati Bazin

Galati Marfa

Turda

Vidolm

Abram

i

Popest i

Baia Mare Nord

Baia Mare Sud

Baia Sprie

Leordina

Or adea V est

Cheresig

Halmeu Transbordare

Calate

le

Dobresti

Guraho

nt

Hunedoara

Pestis

Barbateni

Sarmiz eg

e tusa

Zimnicea

Turnu Magurele

Turnu Magurele Port

Corabia

CorabiaPort

Cobuz h.

Bi rsesti

Ruget

Bradu Raf inarie

Ditesti Ramificatie

Gura Palangii

Sinaia

Ploiesti Triaj

Bucures tii Noi

Barabant

Pan

teli mon

Calarasi Sud

Calarasi Nord

Lipia

Ploiesti

Ramnicu Sarat

Focsani

Adjud

Roman

Dolhasca

Suceava Veresti

Pascani

Podu

Catus a

Borzesti Bacau

B U CU R ESTI R C

Chiajna

Videle

Caracal

C raiova

Isalnita

FiliasiStrehaia

Rogojelu

Turceni

C Caransebes

T im isoara R C

Teius

Razboieni

CampiaTurzii

Becleanpe Somes

Pojorita

Golesti

Titu

Fr ates ti

Arm

asesti

Urziceni

Slobozia Veche

Capul Midia

Lumina

Nazarcea

Nis

ipar

i

Ba

rbo

s i T

ria

j

Barbosi

Marasesti Tecuci

Zorleni

Barlad

Vaslui

Crasna

Buhaiesti

Suceava R C(sau Bacau) Nicolina

Podu Olt

BujoreniValcea

Santana

G alati

Dornesti

Dej

Cluj-N apoca R C

Huedin

Oradea

Est

Br azi

Dambu

Ghighiu

RC

Bucuresti

Galati

Timisoara

Iasi

Craiova

Suceava

Constanta

Brasov

Tirgu Mures

Com pania Nationala de Cai Ferate

L E G E N D A

Linie simpla neelectrificata

Linie dubla neelectrificata

Linie simpla electrificata

Linie dubla electrificata

Linie ecartament ingust

Linie ecartament larg

Linii

Centura de Vest

Constanta Ferry Boat

Centura de Est

Bacau

Palas

Mogosoaia

1

Moreni

5

Pietrosita

A rad R C

Ilva Mica

Socola

Moinesti

Jilava

Bucu

r esti

Co tro

ceni

Piatra Olt

Targoviste

TarguM ures R C

S uceava

Fo csan i R C

Buzau

Port Constanta

Ferry BoatGur

a M

otru

lui

Apahida

Apa

C raiova R C RC

RCRC

RC

RC

RC

RC RC

Iasi R C

RC

C on stanta

RC

RC

RC

Chitila

800

800100

100

100

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

300

200

200200

300

300

300

O radea R C

O radea RC

O radea R C

Suceava R C(sau Bacau)

Suceava R C(sau Bacau )

400

400

400

400

400

400

200

200

500

500

500

500

500

500

B rasov R C

700

700

700

600

600

600

600

500

G alati R C

B U CU R ESTI R C

C raiova R C

B U CU R ESTI R C

C on stanta R C

C on stanta R C

C on stanta R C

Fo csan i R C

Fo csan i R C

Iasi RC

ARAD

TIMISOARA

A rad R C

A rad R C

T im isoara R C

Cluj RC

Cluj RC

C raiova R C

Pitesti RC

B rasov R C

RC

500

Locatii Regulatoare Circulatie (RC)

Numarul magistralei

800

400

100

Iasi R C

Iasi R C

TarguM ures R C

TarguM ures R C

B rasov R C

RC

A rad R C

O radea RC

Cluj-N apoca R C

T im isoara R C

Pitesti RCC raiova R C

Focsani

Arad

Oradea

Cluj Napoca

Pitesti

BCCTF

100

200

300

400

500

600

700

800

Bucuresti – Timisoara – Stamora Moravita

Bucuresti – Brasov – Sighisoara – Vintu de Jos – Arad – Curtici

Teius – Apahida – Cluj – Episcopia Bihor

Brasov – Siculeni – Deda – Dej –Satu Mare – Halme

Ploiesti – Adjud – Suceava –Dornesti

Faurei – Tecuci – Iasi

Bucuresti – Urziceni – Faurei –Galati

Bucuresti – Constanta - Mangalia

Evolutia numarului firelor RC (sectiilor de circulatie)

Etapa Numar fire magistrale

Numar fire zonale

Total

Actuala 85

Etapa I 16 40 56

Etapa II 16 20 36

Anexa 6

Avantajele noului sistem • Eficientizarea conducerii circulatiei • Achizitia si prelucrarea automata a solicitarilor OTF • Programare riguroasa si eficienta la nivelul managementului tactic • Operativitate in luarea deciziilor prin asistarea informatizata a operatorului uman • Fluidizarea traficului • Redresarea rapida a circulatiei in cazul perturbatiilor prin rezolvarea automata a conflictelor de trase • Reducerea numarului de nivele si de unitati de conducere a traficului • Conformitate cu cerintele din Specificatiile Tehnice de Interoperabilitate si cu alte sisteme europene (Europtirails, EICIS,etc) • Furnizarea prompta de informatii statistice si operative • Optimizarea resurselor logistice si umane

Conditii de realizare • Introducerea functiei de conducere a circulatiei magistrale la nivel central • Parcurgerea in bune conditii a etapelor proiectului BIRD si in special:

− Centrul National pentru Conducerea Traficului − Centrul National pentru Managementul Infrastructurii

• Deschidere pentru o necesara schimbare si sustinerea acesteia • Asigurarea echipamentelor de calcul si a comunicatiilor necesare

Anexa 7

Concentrator cu masuri pentru eficientizarea activitatii de trafic pe termen scurt si mediu

Faza Etapa Masura Termen Rezultat Detaliere Obspers de redistribuit eficienta

Faza IDesfiintare 20 statii + 15 posturi lucru

termen scurt, pina la 15 noiembrie 2008

72 IDM, 25 rev ace, 7 acari, 5 paz bariera, 3 sef statie

reducere cheltuieli cu personalul (incadrarea in regimul de munca), intretinere linii, instalatii si cladiri + reutilizare elemente de infrastructura

anexa 2

masuri organizatorice si tehnice

Desfiintare 4 regulatoare circulatie (RC) + marire zona coordonare

termen scurt, pina la 13.12.2008 (schimbare mers tren)

4 sefi RC, 20 sef tura RC, 10 operatori RC (restul personalului este preluat la alte RC)

fluidizarea derularii traficului feroviar, incadrarea in regimul de munca

anexa 3

Transferul activitatii de control acces pt MR al OTF de la ramura Trafic la RGSC/RRSC

termen scurt, pina la 30.09.2008

2 revizor centrali + 16 revizori sector

centralizarea si optimizarea activitatii de control

Desfiintare 34 statii CED pe BLA (16 aprobate in 1999, 10 propuse acum, 8 propuse in cadrul coridorului IV)

termen mediu - alocare fonduri

170 IDM

reducere cheltuieli cu personalul (incadrarea in regimul de munca), intretinere linii, instalatii si cladiri + reutilizare elemente de infrastructura

anexa 4

necesita foduri pentru proiectare si executie

Faza II etapa I

-Organizarea conducerii traficului pe o magistrala pilot. -Desfiintare 5 RC

termen mediu 50 operatori RCFluidizarea circulatiei, imbunatatirea regularitatii circulatiei,

Reproiectarea activitatii de conducere a traficului, realizarea Centrului National de Conducere a Traficului

etapa II

- Conducerea traficului asitata de sisteme informatice pe 8 magistrale la CNMT -Desfiintare 6 RC (ramin 8 RC din 23)

termen mediu 60 operatori RC

reducerea nivelurior de comanda de la 4 la 2, operativitate in programare si luarea deciziilor pentru circulatie, conformitate cu STI, optimizarea resurselor logistice si umane, atragerea de noi OTF

Finalizarea in bune conditii a proiectului BIRD 4757

Total Faza I 334 salariatiTotal Faza II 110 slariatiTOTAL Faza I+II 444 slariati

Anexa 8 Propuneri de inchideri subunitati

Nr. Regionala Statia Clasifi care Masura Obs. Termen Redis trib uire crt Actual Prop. Redistribuire personal IDM Rev sef

1 Bucuresti Tepes Voda Hm PMac

propunere noua Post Macaz cu activitate suspendata

DGRS - depozit comb deservit ocazional 2-Pietrosita, 2-Fieni, 1-vacant

15 sept 2008 -5 0

2

Poiana Slanic Hm h Disp. 48/21.06.2005

Regulament special Reconfirmare MApN 1-Ploiesti Triaj, 2-Plopeni Sat 1-Plopeni;

15 noiembrie 2008 pt aprobare regulament special + 30 zile pt desf

-5 0

3 Craiova Poiana Mare - post acari cap X post desf. 2-Poiana Mare, 2-

Portaresti 01 septembrie 0 -4

4 Hm Turceni - post bariera post desf. Desfiintare paznic bariera

2-Plopsoru, 3 vacante 01 septembrie 0 -5

5 Hm Rosiori Est post acari post desf. 2-vacante 01 septembrie 0 -2

6 Isalnita post acar post desf. 1-vacant 01 septembrie 0 -1

7 Hm Turnu Magurele Port-post 1 post desf. 2-la statia Turnu

Magurele 01 septembrie 0 -2

8 Timisoara Graniceri Hm h propunere noua Regulament special 3-gestionar infrastructura, 2-vacante

15 noiembrie 2008 pt aprobare regulament special + 30 zile pt desf

-5 0

9 Beregsau Statie h propunere noua

In curs de inchidere 1-sef statie rezerva 3-Sacalaz, Sinicolau Mare, Carpinis, 2-vacant

01 octombrie 2008 Asteapta Aviz MApN

-5 0 -1

10

Dudestii Vechi Hm h Disp 53/2003

Amanare transformare (Primarie + Org. Bulgarilor din Banat) 2-Timisoara Est, 1-rev.ace Alius, 2 vacante

15 septembrie 2008 -5 0

11

Sinnicolau Nord hcv h propunere noua

cu regulament special fara activitate in ultimul an, 4-Satu Nou, 1 vacant

15 noiembrie 2008 pt aprobare regulament special + 30 zile pt desf

0 -5

12

Cenad Hm hcv propunere noua

analiza pt regulament special nu s-au identificat posibilitati de redistribuire

15 sept 2008 pt analiza -5 +5

13

Peciu Nou Statie h propunere noua

Extindere regulament special Cruceni - Peciu Nou pina la Timisoara V 1-sef statie vacant, 4- Timisoara Vest, Timisoara Est, Semenic, Sacosu Mic, 1-vacant

15 noiembrie 2008 pt aprobare regulament special + 30 zile pt desf

-5 0 -1

14 Cluj Petrova Hm hc Disp. 69/09.12.2003

Amanare transformare (Primarie) 5-fara posibilitati redistribuire

15 sept. 2008 -5 0

15

Negresti Oas Statie hcv

Statie situata pe conducere centralizata (aprob AGA 42/2008 - pt hcv) 5 IDM - la gestionar infrastructura

15 noiembrie 2008 -5 +5 -1

16

Livada Hm hcv

Hm situata pe conducere centralizata (aprob AGA 42/2008), afiliata la Negresti Oas -poate fi hcv

15 noiembrie 2008 Modificare aprobare AGA cu transformare in hcv

-5 0

hcv 5 IDM - la gestionar infrastructura

17 Iasi Vicovu de Jos hcv h Asteapta aviz MapN 4-Dornesti, 1-demisie 15 sept 2008 0 -5

18

Turbaria Stampei hcv h eliminare macaz racord LFI

Linie industriala fara activitate, fara contract cu CFR si fara documentatie noua pt. LFI la AFER (Regulament special) 2-Poiana Stampei 3-vacante

31 sept 2008 0 -5

19

Dragosa hcv h eliminare macaz racord LFI

Linie industriala fara activitate, fara contract cu CFR si fara documentatie noua pt. LFI la AFER (Regulament special) 2-Moldovita, 3-vacante

31 sept 2008 0 -5

20

Sagna Hm h Propunere noua studiu oportunitate sectie cu conducere centralizata 5-sectia Roman-Buhaiesti

15 octombrie 2008 pt. aprobare + 30 zile -5 0

21

Belcea hcv PMac

propunere noua Post Macaz cu activitate suspendata

DGRS - depozit combust deservit ocazional 3-sectia Botosani-Veresti, 2-Doenesti

31 sept 20087 0 -5

22

Galati

Buzau - Nehoiasu 3 Hm 3 hcv Propunere noua

studiu oportunitate sectie cu conducere centralizata Nu au fost identificate posibilitati de redistribuire a personalului

15 octombrie 2008 pt. aprobare + 30 zile -12 0

23 Constanta

Derin Hm h propunere noua

Linie simpla, cale libera, fara activitate 5 IDM=2 Medgidia, 1-Dorobantu, 1-Cataloi

15 noiembrie 2008 -5 -8

1-Cernavoda Pod 8 Rev. ace, acari=2- Medgidia 1-Ciocirlia,1-Cobadin 2-Baia Dobrogea, 2-Cataloi

TOTAL 20 subunitati 5 posturi -72 -37 -3

Nota: Coloana clasificare are urmatoarele specificatii (conform clasificarii generale din indicatorul kilometric): - Statie = punct de sectionare cu activitate semnificativa si/sau cu Hm afiliate deservit de IDM si coordonat de sef statie - Hm = halta de miscare - punct de sectionare deservit de IDM, fara sef statie, afiliat unei statii - hcv = halta deschisa pentru traficul de calatori si vagoane ca expeditii complete, deservita de revizor ace, sub comanda IDM si sub coordonarea sefului de statie din statia la care este arondata (nu este punct de sectionare) - hc = halta de calatori (punct de oprire) cu vanzare de bilete, nedeservita de personal de trafic (nu este punct de sectionare) - h = halta de calatori (punct de oprire) fara vanzare de bilete (cu vanzare de bilete in tren), nedeservita de personal de trafic

(nu este punct de sectionare)

Concentrator

a) subunitati care pot inchide pana la 15 noiembrie 2008

1 Bucuresti 2 subunitati Termen intre 15 septembrie 2008 15 noiembrie 2008 pt aprobare regulament special + 30 zile pt desf

-10 IDM

2 Craiova 5 posturi de lucru Termen 01 septembrie 2008

-7 acari -5 paz. bariera -2 rev. ace

3 Timisoara 6 subunitati Termen 15 septembrie 2008 15 noiembrie 2008 pt aprobare regulament special + 30 zile pt desf

-25 IDM -2 sef statie

4 Cluj 3 subunitati Termen intre 15 septembrie 2008

15 noiembrie 2008 Modificare aprobare AGA cu transformare in hcv

-15 IDM -1 sef statie +5 rev. ace

5 Brasov - - majoritatea sectiilor cu activitate redusa au fost inchiriate

6 Iasi 5 subunitati Termen intre 15 septembrie 2008 15 octombrie 2008 pt. aprobare + 30 zile

- 5 IDM - 20 rev. ace

7 Galati 3 subunitati Termen intre 15 octombrie 2008 pt. aprobare + 30 zile - 12 IDM

8 Constanta 1 subunitate Termen intre 15 noiembrie 2008 -5 IDM -8 rev ace

TOTAL 20 subunitati + 5 posturi de lucru

Termen intre 15 septembrie 2008 15 noiembrie 2008

- 72 IDM - 25 rev. ace - 7 acari - 5 paz. bariera - 3 sef statie

Nota: Personalul disponibil va fi incadrat in unitatile cu deficit de personal, pentru asigurarea regimului de munca

Anexa 9

Redistrubuirea personalului de la cele 4 Regulatoare de Circulatie propuse pentru desfiintare

Situatia personalului in urma desfiintarii RC Piatra OltRC Piatra Olt este comasat cu RC Pitesti

Nr.crt.

Functia Normat FiintaUnitatea unde este redistribuit

Functia

1 Sef RC 1 1 RC Pitesti Sef RC adj.

2 Inginer 1 1 RC Pitesti Inginer3 Economist 1 1 RC Pitesti Economist4 Operator Sef 1 1 RC Pitesti Operator I

5 Sef Tura 5 5 RC Pitesti Operator I6 Operator I 5 5 RC Pitesti Operator I

7 Operator II 10 10 RC Pitesti Operator IITOTAL 24 24

Situatia personalului in urma desfiintarii RC BacauRC Bacau se disperseaza la RC Suceava + RC Iasi

Nr.crt.

Functia Normat Fiinta Unitatea unde este redistribuit

Functia

1 Sef RC 1 1 RC Suceava Sef RC adj.

2 Inginer 1 1 Statia Bacau Inginer 3 Inspector sp 1 1 RC Iasi Inspector sp 4 Inspector pers 1 1 Statia Bacau Inspector pers

5 Tehnician 1 1 Statia Piatra Neamt Tehnician

6 Operator I 11 11 RC Suceava + Iasi Operator I7 Operator II 10 10 RC Iasi Operator II8 Telegrafist 4 4 statia Bacau Telegrafist

TOTAL 30 30

Situatia personalului in urma desfiintarii RC DevaRC Deva se disperseaza la RC Arad + RC Sibiu (3 statii)

Nr.crt.

Functia Normat Fiinta Unitatea unde este redistribuit

Functia

1 Sef RC 1 12 Sef RC adj 1 13 Inginer 1 14 Economist 1 15 Inspector RU 1 16 Inspector RU 1 17 Contabil 2 28 Tehnician spec 1 19 Tehnician II 1 110 Gospodar 1 111 *Sef tura RC 5 *012 Operator I 6 1013 Operator II 20 2014 Telegrafist 5 5 statia Deva Telegrafist

TOTAL 47 46*Concurs organizat pentru data de 15 si 16.09.20087

La RC Deva nu au fost deocamdata identificate posibilitaþi de redistribuire a personalului, deoarece acesta are domiciliul in Deva , Simeria si Brad sau efectueaza naveta din alte localitati de pe sectia Simeria – Petrosani

Situatia personalului in urma desfiintarii RC BuzauRC Bacau se disperseaza la RC Galati + RC Adjud

Nr.crt.

Functia Normat Fiinta Unitatea unde este redistribuit

Functia

1 Sef RC 1 1 RC Adjud Sef RC Adj2 Inginer 1 0 se radiaza -3 Economist 2 2 statia Buzau Economist4 Contabil 1 1 statia Buzau Contabil5 Operator I 1 1 se radiaza pensionabil6 Operator I 5 5 nu pot fi redistribuiti -7 Operator II (progr) 4 2 RC Adjud+RC Galati Operator II8 Operator II 20 20 15 la RC Galati + RC Adjud,

5 nu pot fi redistribuitiOpearator II

TOTAL 35 32

-Divizia Trafic popune post de lucru la Buzau apartinind de RC Adjud cu 3 fire = 15 operatori IIneexistind posibilitati de naveta la RC Galati sau RC Adjud-5 posturi de operator I si 5 posturi de operator II nu pot fi redistribuiti

Anexa 10

Statii CED situate pe BLA care se pot inchidecu alocare de fonduri

Nr. crt Regionala Statia ObservatiiActuala Aprobata

Statii aprobate pt. inchidere prin Dispozitia 48/19991 Bucuresti Balanoaia Hm hc Reconfirmare MApN

2Matasaru (Balanoaia)

Hm hc Reconfirmare MApN

3 Craiova Cirbesti Hm hc Reconfirmare MApN4 Borascu Hm hc Reconfirmare MApN5 Daesti Hm hc Reconfirmare MApN6 Cluj Cinepisti Hm hc Reconfirmare MApN7 Coldau Hm hc Reconfirmare MApN8 Rastoci Hm hc Reconfirmare MApN9 Letca Hm hc Reconfirmare MApN

10 Mariselu Hm hc Reconfirmare MApN11 Nimigea Hm hc Reconfirmare MApN12 Brasov Baile Tusnad Hm hc Reconfirmare MApN13 Persani Hm hc Reconfirmare MApN14 Cristian Sibiu Hm hc Reconfirmare MApN15 Galati C A Rosetti Hm h Reconfirmare MApN16 Constanta Dilga Hm hc Reconfirmare MApN

Statii propuse pentru inchidere in urma actualei analize 1 Timisoara Dudestii Noi Hm hc propunere noua2 Calan Hm hc propunere noua3 Turdas Hm hc propunere noua

4Valea Timisului

Hm hc propunere noua

5 Iasi Hameius Hm hc propunere noua6 Lucacesti Hm hc propunere noua7 Valea Putnei Hm hc propunere noua8 Ghidigeni Hm hc propunere noua9 Molid Hm hc propunere noua

10 Galati Baldovinesti Hm h propunere noua

Statii propuse pentru inchidere in cadrul lucrarilor la coridorul IV1 Bucuresti Breaza Nord Hm hc coridorul IV2 Timisoara Branisca Hm hc coridorul IV3 Gurasada Hm hc coridorul IV4 Conop Hm hc coridorul IV5 Cicir6 Varadia7 Constanta Dilga Hm hc coridorul IV8 Ciulnita BD3 Hm hc coridorul IV

Total 34 Hm cu 170 IDM

Clasificare Generala

REORGANIZAREA ACTIVITATII IN RAMURA INSTALATII

Masuri pentru cresterea eficientei activitatii de intretinere si reparare a instalatiilor SCB:

1. Reorganizarea activitatii de supraveghere si interventii pentru asigurarea functionarii instalatiilor SCB, repartizarea optima si flexibila a timpului de munca zilnic, utilizarea consemnului si incazarmarii in functie de conditiile specifice fiecarei subunitati, desfiintarea turelor de la instalatiile MACT din triaje si adaptarea programului de lucru la programul de triere.

Rezulta o reducere echivalenta cu 7,56 posturi de tura si se realizeaza o economie la cheltuielile cu forta de munca de 204.574 lei/an (Anexa 1).

2. Reducerea activitatilor cu program in tura sau in schimburi din sectii si divizii care genereaza cheltuieli suplimentare sau reduc timpul alocat pentru activitatile de baza (ex.: avizarea deranjamentelor).

Rezulta o crestere a eficientei activitatii prin sporirea timpului alocat de catre personalul tehnico-ingineresc pentru activitatile de baza din sectii ( Anexa 2 ).

3. Elaborarea si aprobarea schemelor de modificare a instalatiilor CED si BLA pentru a permite functionarea in regim automat a semnalelor de intrare si de iesire din statie, fara a fi necesara manipularea acestora de catre IDM sau alt agent autorizat, in statiile aprobate pentru desfiintare. Finalizarea modificarii instalatiilor CED si BLA impuse de masurile de desfiintare a statiilor si haltelor (36 statii sau halte), respectiv de reconfigurare a dispozitivelor de linii din statiile si haltele pentru care exista aprobare, in vederea reducerii efortului de intretinere (Anexa 3).

- Se reduc cheltuielile materiale pentru intretinerea instalatiilor SCB cu 161.182 lei/an.

- Se creeaza conditiile pentru reducerea a 69 posturi de tura (IDM, acar) respectiv 69 x 4,31 = 297 salariati.

4. Inlocuirea compresoarelor de aer din triaje cu compresoare moderne, cu randament ridicat, complet automatizate (3 triaje : Craiova Triaj, Socola Triaj, Barbosi Triaj, finantare TSSP ) (Anexa 4).

• Se reduc cheltuielile cu energia electrica cu 3 x 746.000 kWh x 0,3882 lei/kWh= 868.791 lei/an.

• Se reduc cheltuielile cu forta de munca prin desfiintarea turelor de supraveghere de la compresoare: 3 triaje x 1 post de tura de compresorist (economie de 18.900 lei/an ).

5. Modernizarea echipamentelor de electroalimentare din instalatiile CED prin inlocuirea redresoarelor si invertoarelor vechi cu performante scazute cu redresoare si invertoare moderne cu randament ridicat in 40 instalatii CED si inlocuirea bateriilor de acumulatoare necorespunzatoare (finantare TSSP) (Anexa 5).

Se reduc cheltuielile cu energia electrica astfel : • inlocuire redresoare si invertoare : 500.720 kWh x 0,3882 lei/kWh = 194.380

lei/an. • inlocuire baterii de acumulatoare : 344.793 kWh x 0,3882 lei/kWh = 133.848

lei/an TOTAL = 328.228 lei/an

6. Inlocuirea circuitelor de cale in impulsuri in doua secvente cu circuite de cale tip C-4-64 (250 circuite de cale, finantare TSSP) (Anexa 6).

• Se reduc cheltuielile cu energia electrica cu 74.460 kWh x 0,3882 lei/kWh = 28.905 lei/an.

• Se reduce efortul de intretinere a instalatiilor prin marirea intervalului dintre doua verificari periodice ale aparatajului. Se realizeaza o economie de forta de munca de circa 138 oameni x zile/an care poate fi utilizata pentru

cresterea eficientei activitatii la alte lucrari unde exista un deficit de forta de munca ca de exemplu reparatii curente, reparatii cabluri, masuratori si verificari la instalatiile SCB.

7. Inlocuirea a 10 instalatii de centralizare electromecanica cu instalatii CED cu costuri reduse (finantare BIRD) (Anexa 7).

Se creeaza conditiile pentru reducerea a 20 posturi de tura de acar (10 statii x 2 posturi = 20 posturi) respectiv 4,31 x 20 = 86 acari .

8. Introducerea numaratoarelor de osii pentru controlul liniei curente pe 24 intervale dintre statii (finantare BIRD) (Anexa 8).

Se creeaza conditiile pentru reducerea a 24 posturi de acar (circa 89 de acari) .

A fost analizata si posibilitatea reducerii numarului de sectii CT de pe retea si s-a

ajuns la concluzia ca aceasta masura, urmata de redistribuirea personalului din sectiile ce se vor desfiinta catre sectiile ramase, nu produce o crestere a eficientei activitatii.

Anexa 1 Reorganizarea activitatii de supraveghere si interventii pentru asigurarea

functionarii instalatiilor SCB, repartizarea optima si flexibila a timpului de munca zilnic, utilizarea consemnului si incazarmarii in functie de conditiile specifice

fiecarei subunitati, desfiintarea turelor de la instalatiile MACT din triaje si adaptarea programului de lucru la programul de triere

1) Modul de organizare a activitatii de interventie la deranjamente In prezent, la nivelul sectiilor CT sunt utilizate urmatoarele forme de

organizare a activitatii de interventie la deranjamente: • tura 12/24 cu un salariat/tura; • tura 12/24 cu 2 salariati/tura; • tura 12/24 cu un salariat/tura si consemn la domiciliu cu 1 salariat/post; • consemn la domiciliu in afara programului normal de lucru cu 1 salariat/post; • incazarmare in afara programului normal de lucru cu 1 salariat/post;

Consideram ca organizarea corespunde necesitatilor de interventie pentru inlaturarea deranjamentelor produse la instalatiile din patrimoniul districtelor, in conditiile acceptarii unei durate de interventie la deranjament mai mare decat in conditiile asigurarii normale a unor ture complete la fiecare district de intretinere, in favoarea diminuarii cheltuielilor cu munca vie.

2) Calculul cheltuielilor pentru regimurile de munca aplicate Pentru efectuarea calculelor s-au considerat urmatoarele:

• numarul mediu de zile / luna: 30,4; • numarul mediu de zile lucratoare / luna: 21,16; • numarul mediu de zile festive / luna: 9,25; • salariul orar = salariul orar mediu al celor care executa regimul respectiv; • pentru regimurile de consemn la domiciliu si incazarmare nu s-au luat in

considerare orele efectiv lucrate in cazul interventiilor;

A. Regim de zi (1 salariat) a) total ore lucrate: 21.16 x 8 = 169,28 b) total ore conditii grele: 169,28 TOTAL CHELT.A = (a+0,15 b) x salariu orar = 194.67 x salariu orar

B. Regim tura 12/24 - 1 salariat/post (4,31 salariati) a) total ore lucrate: 30,4 x 24 = 729,6 b) total ore noapte: 30,4 x 8 = 243,2 c) total ore festive: 9,25 x 24 = 222 d) total ore conditii grele: 729,6 e) norma medie lunara: 21,16 x 8 = 169,28 f) numar salariati: 729,6 / 169,28 = 4,31 salariati TOTAL CHELT.B = (a + 0.25b + c + 0.15d) x salariu orar = 1121.84 x salariu orar

C. Regim incazarmare 1 salariat/post (tura discontinua 24/48) a) total ore incazarmare: 30,4 x 8 = 243,2 b) total ore regim normal: 30,4 x 16 = 486,4 c) total ore festive: 9,25 x 16 = 148 d) total ore conditii grele: 486,4 TOTAL CHELT.C = (0.75a + b + c + 0.15d) x salariu orar = 889,76 x salariu orar

D. Regim consemn la domiciliu (4,31 salariati) a) total ore consemn zi lucratoare: 21,16 x 16 = 338,56 b) total ore consemn zi festiva: 9,25 x 24 = 222 TOTAL CHELT.D = (4,31 x TOTAL CHELT.A + 0.25a + 0.5b) x salariu orar = 1034,67 x salariu orar Din analiza cheltuielilor rezulta:

• regimul C – incazarmare cu 1 salariat/post (tura discontinua 24/48) este cel mai avantajos in cazul desfiintarii turelor 12/24, caz in care va rezulta si un numar de personal care va fi utilizat exclusiv in regim de zi;

• regimul D – consemn la domiciliu si regim normal de zi este avantajos in cazul cand numarul salariatilor scosi de la tura este egal sau mai mare decat cel al salariatilor introdusi in consemn;

Consideram ca aplicarea consemnului si a incazarmarii personalului, are ca

principal avantaj utilizarea cu eficienta mai mare a fortei de munca, prin desfiintarea turelor si implicit cresterea numarului de salariati utilizati in regim de zi, creandu-se astfel: • posibilitati mai bune de a asigura uzarea CO si de a face fata situatiilor de CM, ZLP,

CFS, fara a se decala programele de revizii; • posibilitatea de a folosi personalul incazarmat in cadrul comandamentelor locale de

deszapezire; • posibilitatea asigurarii unui numar corespunzator de salariati in echipele care executa

lucrari de revizii si reparatii ce necesita un volum mai mare de munca (revizii trimestriale, bianuale, anuale, reparatii curente), realizand astfel conditii de crestere a calitatii acestora;

Pentru eficientizarea acestei activitati, la nivelul sucursalelor regionale s-au propus

urmatoarele masuri, pentru care, avand in vedere situatia cheltuielilor prezentata mai sus, rezulta urmatorii coeficienti de reducere a cheltuielilor:

a) desfiintarea unor posturi de tura – 1 salariat/post (4,31 salariati) cheltuieli regim tura - 1121.84 x salariu orar cheltuieli regim de zi – 4,31 x 194.67 x salariu orar = 839,03 x salariu orar coeficient1 = [(cheltuieli regim tura - cheltuieli regim de zi)x100 / cheltuieli regim tura]= 25 % b) transformarea unor posturi de tura in posturi de consemn cheltuieli regim tura - 1121.84 x salariu orar cheltuieli regim consemn – 1034,67 x salariu orar coeficient2 = [(cheltuieli regim tura - cheltuieli regim consemn)x100 / cheltuieli regim tura]= 8 %

c) transformarea unor posturi de tura in posturi de incazarmare cheltuieli regim tura - 1121.84 x salariu orar cheltuieli regim incazarmare – 889,76 x salariu orar coeficient3 = [(cheltuieli regim tura - cheltuieli regim incazarmare)x100 / cheltuieli regim tura]= 21 % d) desfiintarea unor posturi de consemn cheltuieli regim consemn – 1034,67 x salariu orar cheltuieli regim de zi – 4,31 x 194.67 x salariu orar = 839,03 x salariu orar coeficient4 = [(cheltuieli regim consemn-cheltuieli regim de zi)x100 / cheltuieli regim consemn]= 19 % e) transformarea unor posturi de consemn in posturi de incazarmare cheltuieli regim consemn – 1034,67 x salariu orar cheltuieli regim incazarmare – 889,76 x salariu orar coeficient5 = [(cheltuieli regim consemn-cheltuieli regim incazarmare)x100/cheltuieli regim consemn] = 14 %

Pentru a cuantifica eficienta economica, pe baza coeficientilor de mai sus, s-a

echivalat numarul de mediu de posturi desfiintate si s-a considerat pentru fiecare post un venit mediu al unui electromecanic I SCB de 2.255 lei

Situatia pe sucursale regionale este prezentata in continuare. Regionala Bucuresti

1. desfiintarea turelor CAM in statiile Ploiesti Triaj si Bucuresti Triaj Gr.B2 in zilele de sambata spre duminica si duminica; nr.posturi desfiintate=nr.statii x [(coeficient1x nr.zile in care s-a desfiintat tura / nr.zile saptamana)] x nr.sal./tura =2 x 0,05x1 = 0,1 2. desfiintarea turei in urmatoarele statii: Ghighiu, Titu, Chiajna si introducerea incazarmarii;

nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient3 x nr.sal./tura =3 x 0,21 x 1 = 0,63 3. desfiintarea turei in urmatoarele statii: Buda, Gaesti, Jilava si introducerea consemnului la domiciliu;

nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient2 x nr.sal./tura =3 x 0,08 x 1 = 0,24 Total nr.posturi desf.= 0,97

Eficienta lunara= Total nr.posturi desf. x venit mediu = 0,97 x 2.255 = 2.187 lei

Eficienta anuala= Eficienta lunara x 12 = 26.244 lei

Regionala Craiova

1) desfiintare tura MACT Craiova; nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient1 x nr.sal./tura =1 x 0,25 x 1 = 0,25 2) desfiintare tura CED Turnu Severin si introducerea consemnului; nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient2 x nr.sal./tura =1 x 0,08 x 1 = 0,08 3) desfiintare tura la districtele SCB1 Rosiori, SCB2 Rosiori, SCB Caracal, SCB Banu Maracine si introducerea incazarmarii;

nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient3 x nr.sal./tura =4 x 0,21 x 1 = 0,84 Total nr.posturi desf.= 1,17

Eficienta lunara= Total nr.posturi desf. x venit mediu = 1,17 x 2.255 = 2.638 lei

Eficienta anuala= Eficienta lunara x 12 = 31.656 lei

Regionala Timisoara

1) desfiintarea turei District 2 SCB Timisoara Est si District 3 SCB – CED Simeria Triaj si inlocuirea cu lucrul in doua schimburi ;

nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient1 x nr.sal./tura = 2 x 0,25 x 1 = 0, 5 2) desfiintare tura la District 4 SCB Resita Nord - CAM Caransebes Triaj; nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient1 x nr.sal./tura =1 x 0,25 x 1 = 0,25

Total nr.posturi desf.= 0,75

Eficienta lunara= Total nr.posturi desf. x venit mediu = 0,75 x 2.255 = 1.691 lei

Eficienta anuala= Eficienta lunara x 12 = 20.292 lei

Regionala Cluj

1) desfiintare tura din statia Oradea si infiintare consemn; nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient2 x nr.sal./tura =1 x 0,08 x 1 = 0,08 2) desfiintare tura compresoare MACT Dej Triaj; nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient1 x nr.sal./tura =1 x 0,25 x 1 = 0,25 3) desfiintare consemn district SCB Saculeni;

nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient4 x nr.sal./tura =1 x 0,19 x 1 = 0,19 Total nr.posturi desf.= 0,52

Eficienta lunara= Total nr.posturi desf. x venit mediu = 0,52 x 2.255 = 1.173 lei

Eficienta anuala= Eficienta lunara x 12 = 14.076 lei

Regionala Brasov

1) desfiintarea turelor de la districtele SCB2 Brasov Calatori, SCB5 Codlea, CAM Coslariu, SCB Ludus; nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient1 x nr.sal./tura = 4 x 0,25 x 1 = 1 2) desfiintare tura la districtele CE Brasov, SCB2 Sibiu, SCB6 Medias, SCB7 Sighisoara, SCB2 Toplita, SCB2 Coslariu, SCB4 Fagaras si introducerea incazarmarii;

nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient3 x nr.sal./tura = 7 x 0,21 x 1 = 1,47 Total nr.posturi desf.= 2,47

Eficienta lunara= Total nr.posturi desf. x venit mediu = 2,47 x 2.255 = 5.570 lei

Eficienta anuala= Eficienta lunara x 12 = 66.840 lei

Regionala Iasi

1) desfiintarea turelor la districtele SCB1 Socola, SCB1 Suceava, SCB Suceava Nord si introducerea incazarmarii; nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient3 x nr.sal./tura = 3 x 0,21 x 1 = 0,63 2) transformarea posturilor de consemn de la districtele SCB Vaslui, SCB Barlad, SCB Campulung Est in posturi de incazarmare;

nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient5 x nr.sal./tura = 3 x 0,14 x 1 = 0,52 Total nr.posturi desf.= 1,05

Eficienta lunara= Total nr.posturi desf. x venit mediu = 1,05 x 2.255 = 2.368 lei

Eficienta anuala= Eficienta lunara x 12 = 28.416 lei

Regionala Galati - nu a propus masuri Regionala Constanta

1) desfiintarea consemnului la laboratoarele SCB ale sectiilor CT1 Constanta si CT2 Fetesti, dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare infrastructura feroviara culoar IV; nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient4 x nr.sal./tura = 2 x 0,19 x 1 = 0,38 2) tura dubla de la districtul SCB Palas va fi transformata in tura simpla dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare infrastructura feroviara Culoar IV (finele anului 2008);

nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient1 x nr.sal./tura = 1 x 0,25 x 1 = 0,25 Total nr.posturi desf.= 0,63

Eficienta lunara= Total nr.posturi desf. x venit mediu = 0,63 x 2.255 = 1421 lei

Eficienta anuala= Eficienta lunara x 12 = 17.052 lei

TOTAL Directia Instalatii Total nr. posturi desf. = 7,56

Eficienta lunara = Total nr.posturi desf. x venit mediu = 7,56 x 2.255 = 17.048 lei

Eficienta anuala = Eficienta lunara x 12 = 204.574 lei

Anexa 2

Reducerea activitatilor cu program in tura sau in schimburi din sectii si divizii care genereaza cheltuieli suplimentare sau reduc timpul alocat pentru activitatile de

baza.

Regionala Bucuresti - schimbarea programului ofiterilor de serviciu pe sectii intre orele 6.00-14.00 (in

perioada luni-vineri), iar avizarea deranjamentelor in restul intervalului sa fie transmisa operatorului Diviziei Instalatii;

Regionala Timisoara - desfiintarea postului de ofiter serviciu din central Sectie CT3 Caransebes; Regionala Brasov - schimbarea programului ofiterilor de serviciu pe sectii intre orele 6.00-14.00 (in

perioada luni-vineri), iar avizarea deranjamentelor in restul intervalului sa fie transmisa operatorului Diviziei Instalatii;

Regionala Iasi

- desfiintarea posturilor de ofiter serviciu din centralul sectiilor CT;

Regionala Constanta

- se va renunta la avizarea deranjamentelor dupa ora 1600 inclusiv sambata si duminica la sectii;

Rezulta o crestere a eficientei activitatii prin sporirea timpului alocat de catre

personalul tehnico-ingineresc pentru activitatile de baza din sectii.

Anexa 3

EFICIENTA ESTIMATA A DESFIINTARIII STATIILOR SI HALTELOR APROBATE PENTRU DESFIINTARE INTRE 1999-2003 SI CARE NU SUNT DESFIINTATE

Efecte economice

Nr.crt. SRCF Statia/Halta Tip instalatie Numar UCT

Reduceri cheltuieli de intretinere

(lei/an)

Reduceri personal

exploatare (nr.posturi)

1 Buc.Cotroceni TM+TS 7,3 110 2 2 Balanoaia CED 413,79 6.207 3 3 Matasaru CED 355,56 5.333 1 4 Brosteni CED 336,02 5.040 1 5 Zalhanaua SBW 485,22 7.278 3 6

Bucuresti

Homoraciu TM 48,12 722 3 7 Cozia CED+BLA 311,09 4.666 1 8 Baiculesti SBW 67,71 1.016 3 9 Carbesti CED+BLA(1) 422,81 6.342 2

10

Craiova

Daiesti CED+BLA 478,35 7.175 1 11 Cruceni TM (T) 3,1 47 2 12 Boutari TM (T) 51,82 777 2 13 Iam TM (T) 2,9 44 2 14 Ionel TM (T) 7,5 113 2 15 Nerau TM (T) 10,9 164 2 16 Lisava SBW 61,28 919 3 17

Timisoara

Dudestii Vechi TM (T) 59,42 891 3 18 Petrova SBW CELS 107,16 1.607 3 19 Turda CED (T) 1212,34 18.185 2 20 Baia Mare Sud CED(1) 586,18 8.793 2 21 Canepisti CED 468,14 7.022 1 22 Coldau CED 673,25 10.099 1 23 Rastoci CED 332,09 4.981 1 24 Letca CED 291,81 4.377 3 25 Mariselu CED 452,18 6.783 1 26 Nimigea CED 345,62 5.184 1 27

Cluj

Biharia SBW 62,14 932 3 28 Baile Tusnad CED 310,28 4.654 1 29 Persani CED 319,87 4.798 1 30

Brasov Cristian Sibiu CED 350,2 5.253 1

31 Iasi Lucacesti CED 612,25 9.184 1 32 Galati C.A.Rosetti CED 469,83 7.047 1 33 Ciocirlia TM 109,25 1.639 3 34 Cobadin TM 101,16 1.517 3 35 Casicea TM 98,68 1.480 3 36

Constanta

Dilga CED 720,16 10.802 1 TOTAL 161.182 69 In vederea estimarii cheltuielilor materiale pentru intretinerea instalatiilor SCB

din cele 36 statii si halte din tabelul de mai sus s-au luat in considerare urmatoarele elemente:

1. TOTAL CHELTUIELI MATERIALE RALIZATE IN 2007 = 9.888.954 lei; 2. TOTAL UCT LA 31.12.2007 = 666.153 UCT; 3. CHELTUIELI MATERIALE / UCT IN 2007 = 9.888.954 LEI /666.153 UCT • 15 lei/UCT.

Prin desfiintarea celor 36 statii si halte aprobate pentru desfiintare intre anii 1999-2003 si care nu sunt inca desfiintate, rezulta o reducere a cheltuielilor materiale pentru intretinerea instalatiilor SCB cu 161.182 lei si se creeaza conditiile pentru reducerea unui numar de 69 posturi de exploatare ( IDM, acar ) respectiv 69 x 4,31 = 297 salariati.

Anexa 4

Inlocuirea compresoarelor de aer din triaje cu compresoare moderne, cu randament ridicat, complet automatizate

In statia Dej Triaj, in anul 2002, s-au inlocuit vechile compresoare cu motoare de 100 kW cu compresoare moderne, cu randament ridicat, cu puterea de 45 kW, complet automatizate.

Consumul anual de energie electrica s-a redus de la 1.476.060 kWh la 730.353 kW deci s-a realizat o economie de energie electrica de circa 746.000 kWh pe an.

Astfel s-au redus cheltuielile cu energia electrica cu 746.000 kWh x 0,3882 lei/kWh = 289.597 lei/an;

In cadrul programului TSSP s-a propus inlocuirea compresoarelor de aer din 3 triaje

Craiova Triaj, Socola Triaj, Barbosi Triaj.

Prin acesta masura se estimeaza o reduce a cheltuielilor cu energia electrica cu 3 x 289.597 lei/an = 868.791 lei/an.

De asemenea prin introducerea compresoarelor de aer complet automatizate se pot desfiinta turele de supraveghere din statiile de compresoare.

Conform metodologiei de calcul prezentata in anexa 1 rezulta: - Nr.posturi desfiintate= nr.statii x coeficient1 x nr.sal./tura =3 x 0,25 x 1 = 0,75

- Eficienta lunara = nr.posturi desf. x venit mediu = 0,75 x 2100 = 1.575 lei - Eficienta anuala = Eficienta lunara x 12 = 18.900 lei

Astfel se reduc cheltuielile cu forta de munca prin desfiintarea turelor de supraveghere de la compresoare cu 18.900 lei/an.

Anexa 5

Modernizarea echipamentelor de electroalimentare din instalatiile CED prin inlocuirea redresoarelor si invertoarelor vechi cu performante scazute cu

redresoare si invertoare moderne cu randament ridicat in 40 instalatii CED si inlocuirea bateriilor de acumulatoare necorespunzatoare.

In prezent electroalimentarea instalatiilor CED este realizata, in unele statii, cu

redresoare cu amplificatoare magnetice si cu invertoare statice din prima generatie. Randamentul acestor echipamente este de circa 0,7 deci randamentul total

(randamentul redresorului x randamentul invertorului ) este de aproximativ 0,7 x 0,7 • 0,5. Randamentul redresoarelor si invertoarelor moderne este de circa 0,85 deci

randamentul total este de aproximativ 0,85 x 0,85 • 0,7. In situatia existenta, o instalatie CED cu un o putere de 2,5 kW consuma din

reteaua de alimentare o putere de 2,5 kW/0,5= 5 kW. Dupa inlocuirea invertoarelor si redresoarelor, aceiasi instalatie CED consuma din

reteaua de alimentare o putere de 2,5 kW/0,7 = 3,571 kW. Se estimeaza o reducere a puterii consumate de o instalatie CED de 5-3,571=

1,429 kW. Rezulta o reducere a consumului de energie electrica de 365 zile x 24 h x 1,429 kW

= 12.518 kWh/an si a cheltuielilor cu energia electrica de 12.518 kWh x 0,3882 lei/kWh = 4.859 lei / an.

Prin inlocuirea redresoarelor si invertoarelor in 40 de instalatii CED prin programul TSSP rezulta o reducere a o reducere a consumului de energie electrica cu 40 statii x

12.518 kWh/an = 500.720 kWh/an si a cheltuielilor cu energia electrica cu 500.720 kWh x 0,3882 lei/kWh = 194.380 lei /an.

In prezent in instalatiile CED un numar mare de baterii de acumulatori nu sunt corespunzatoare din punct de vedere al capacitatii datorita gradului de uzura avansat.

In aceste conditii curentul de incarcare al bateriei in regim de tampon, care compenseaza pierderile din baterie, creste foarte mult ajungand sa aiba valori de circa 10 ori mai mari decat curentul normal de tampon.

In aceasta situatie, pentru mentinerea in regim de tampon a bateriilor de acumulatoare necorespunzatoare, se consuma o cantitate de energie electrica de circa 10 ori mai mare decat in mod normal.

Prin inlocuirea bateriilor de acumulatoare necorespunzatoare in cadrul programului TSSP se poate realiza o reducere a consumului de energie electrica al instalatie CED.

42 baterii x 24 V x 5A = 5, 040 kW 1 baterie x 60 V x 10 A = 0,6 kW 15 baterii x 180 V x 7 A = 18,9 kW 247 baterii x 12 V x 5 A = 14,82 kW TOTAL = 39,36 kW Intr-un an, prin inlocuirea bateriilor de acumulatoare necorespunzatoare, se poate

realiza o economie de energie electrica de 365 zile x 24 h x 39,36 kW = 344.793 kW si se poate estima o reducere a cheltuielilor cu 344.793 kW x 0,3882 =133.848 lei /an.

In total, prin inlocuirea redresoarelor si invertoarelor vechi cu performante scazute

cu redresoare si invertoare moderne cu randament ridicat in 40 instalatii CED si inlocuirea bateriilor de acumulatoare necorespunzatoare, se estimeaza o reducere a cheltuielilor cu energia electrica de 194.380 lei /an + 133. 848 lei / an = 328.228 lei/an.

Anexa 6

Inlocuirea circuitelor de cale in impulsuri in doua secvente cu circuite de cale tip C-4-64

Puterea consumata de circuit de cale in doua secvente este de circa 25 W. Avand in vedere ca randamentul total pentru alimentarea circuitelor de cale cu tensiune de 220 V / 75 Hz este de circa 0,5 (vezi anexa 5) rezulta ca un circuit de cale in doua secvente consuma din reteaua de alimentare o putere de 25 W / 0,5 = 50 W.

Puterea consumata de un circuit de cale de tip C-4-64 este de circa 8 W si, conform celor de mai sus, absoarbe din reteaua de alimentare o putere de 8 W / 0,5 = 16 W.

Rezulta ca prin inlocuirea unui circuit de cale in doua secvente cu un circuit de cale tip C-4-64 se realizeaza o economie de energie electrica de 50-16 = 34 W.

In cadrul programului TSSP este prevazuta inlocuirea a 250 de circuite de cale in doua secvente cu circuite de cale tip C-4-64.

Rezulta o economie de energie electrica de:

• 365 zile x 24 h x 34 W = 297,84 kWh /an pentru un circuit de cale

• 250 circuite de cale x 297,84 kW = 74.460 kWh/an pentru 250 circuite de cale

Se estimeaza o reducere a cheltuielilor cu energia electrica de 74.460 kWh x 0,3882 lei/kW = 28.905 lei /an.

Prin inlocuirea circuitelor de cale in doua secvente cu circuite de cale tip C-4-64 se modifica si intervalul dintre doua verificari periodice ale aparatajului astfel:

• relelele tip TR cu verificare la 6 luni sunt eliminate;

• relele de prag ( IMVS 110 sau PIC-1 ) se verifica la interval de 3 ani fata de 1 an la circuitele in doua secvente.

Avand in vedere norma de verificare de 6 relee TR pe zi respectiv 3 relee IMVS 100 pe zi rezulta ca intr-un an se realizeaza o economie de forta de munca astfel:

• relee TR : nr. relee / norma zilnica x nr. verificari pe an = 250 / 6 x 2= 83 oameni x zile / an;

• relee IMVS 100

doua secvente ( verificare anuala) : nr. relee / norma zilnica = 250 / 3 = 83 oameni x zile / an.

C-4-64 ( verificare la 3 ani ) : nr. relee / norma zilnica / 3 ani = 250 / 3 / 3 = 28 oameni x zile / an.

Rezulta o economie de forta de munca de 83 – 28 = 55 oameni zile /an.

In total, prin inlocuirea a 250 de circuite de cale in doua secvente cu circuite de cale tip C-4-64, rezulta o economie de forta de munca de 83 + 55 = 138 oameni x zile / an care poate fi utilizata pentru cresterea eficientei activitatii la alte lucrari unde exista un deficit de forta de munca ca de exemplu reparatii curente, reparatii cabluri, masuratori si verificari la instalatiile SCB.

Anexa 7

Inlocuirea a 10 instalatii de centralizare electromecanica cu instalatii CED cu costuri reduse

Strategia CNCF „CFR” SA privind instalatiile de siguranta circulatiei prevede

inlocuirea graduala a instalatiilor CEM cu instalatii de generatie recenta care sa raspunda mai bine cerintelor de siguranta, de exploatare, de reducere a personalului si a cheltuielilor de intretinere.

Directia Instalatii a avut si continua sa aiba o strategie consecventa de promovare a unor solutii moderne pentru instalatiile de siguranta circulatiei. In acest sens in statiile cu instalatii CEM se preconizeaza introducerea de instalatii CED cu costuri reduse, iar pe distantele adiacente se va realiza controlul liniei curente utilizand numaratoare de osii, precum si interblocarea cu statiile CED adiacente.

Necesitatea realizarii inlocuirii instalatiilor CEM cu instalatii CED – CR (cu costuri reduse) si controlul liniilor din statie si dintre statii cu numaratoare de osii este data de o serie de considerente, dintre care cele mai importante sunt: • Necesitatea imbunatatirii sigurantei circulatiei, • Necesitatea reabilitarii instalatiilor CFR de semnalizare de siguranta circulatiei, • Necesitatea reducerii costurilor de exploatare prin:

o Reducerea personalului de exploatare, o Reducerea efortului de intretinere.

Oportunitatea lansarii imediate a proiectului de inlocuire a instalatiilor CEM cu instalatii CED – CR (cu costuri reduse) si controlul liniilor din statie si dintre statii cu numaratoare de osii este generata, in principal, de urmatoarele considerente: • Strategia CNCF „CFR” SA prevede inlocuirea tuturor celor 65 de instalatii CEM cu

instalatii de semnalizare de siguranta circulatiei de generatie mai recenta si in acest sens rezolvarea acestei cerinte in primele 10 statii trebuie sa fie realizata cat mai repede,

• Realizarea proiectului va permite valorificarea investitiilor CFR pentru realizarea unor obiective privind imbunatatirea sigurantei circulatiei si reducerea personalului neproductiv,

• Reducerea progresiva a efortului de mentenanta. In prima etapa a fost prevazuta introducerea de instalatii CED – CR (cu costuri

reduse) si controlul liniilor din statie si dintre statii cu numaratoare de osii in urmatoarele 10 statii: • SRCF CRAIOVA: Amaradia, Bascov, Zlatarei; • SRCF TIMISOARA: Sacalaz;

• SRCF CLUJ: Acas, Busag, Ciucea, Poieni, Garbau, General Gheorghe Avramescu.

Avantaje estimate

Avantaje tehnice relevante: • cresterea performantelor privind siguranta circulatiei feroviare; • cresterea performantelor activitatii de conducere a circulatiei feroviare; • valorificarea superioara a investitiilor privind dotarea retelei feroviare romane cu

sisteme de siguranta performante. Avantaje economice relevante:

• reducerea costurilor de exploatare prin: − reducerea personalului de exploatare ( 10 statii x 2 posturi acar x 4,31 = 86 acari); − reducerea efortului de intretinere; • utilizarea eficienta a fondurilor disponibile pentru modernizarea instalatiilor de

semnalizare. Finantarea proiectului de inlocuire a 10 instalatii CEM cu instalatii CED – CR (cu

costuri reduse) si controlul liniilor din statie si dintre statii cu numaratoare de osii este asigurata prin Acordul de Imprumut nr. 4757 RO semnat la 28.01.2005 intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare. Acordul ratificat prin OUG nr. 52/15.06.2005 aprobata prin Legea nr. 274/05.10.2005 cuprinde un subimprumut al CFR de 75 milioane USD pentru finantarea cap. B din proiect, Componenta Feroviara, pct. 3 „Intretinerea infrastructurii, echipamente de alimentare cu energie si semnalizare”.

Anexa 8

Introducerea numaratoarelor de osii pentru controlul liniei curente pe 24 intervale

dintre statii In situatia actuala exista o serie de linii curente intre statii dotate cu instalatii CED

dar neechipate cu sisteme de interblocare si control a starii de liber. Circulatia trenurilor pe aceste distante se face la cale libera, fiind necesara utilizarea acarilor de marci pentru verificarea eliberarii liniei curente si a gararii complete a trenurilor.

Siguranta circulatiei pe aceste distante se bazeaza exclusiv pe proceduri operationale cu implicarea totala a factorului uman ceea ce in cazul unor erori poate sa duca la evenimente de cale ferata.

In aceste conditii in strategia CNCF „CFR” SA privind instalatiile de siguranta circulatiei se prevede implementarea unor instalatii de interblocare si control a starii de liber care sa raspunda cerintelor de siguranta si de exploatare precum si de reducere a cheltuielilor de exploatare si de intretinere.

Directia Instalatii a avut si continua sa aiba o strategie consecventa de promovare a unor solutii moderne pentru instalatiile de siguranta circulatiei. In acest sens pe distantele dintre statii neechipate cu sisteme de interblocare si control al starii de liber al liniei curente se vor implementa sisteme moderne utilizand numaratoare de osii pentru controlul starii liniei curente si pentru realizarea dependentei de excludere intre statii.

Se vor introduce instalatii de control a starii liniei curente utilizand numaratoare de osii, pe raza SRCF Brasov, pe urmatoarele distante:

1. Prejmer - Ozun; 2. Ozun – Sfantu Gheorghe; 3. Sfantu Gheorghe – Bodoc; 4. Bodoc – Malnas Bai; 5. Malnas Bai – Bixadu Oltului; 6. Bixadu Oltului – Tusnad Bai; 7. Tusnad Bai – Tusnad Sat;

8. Tusnad Sat – Sansimion; 9. Sansimion – Sancraieni; 10. Sancraieni – Miercurea Ciuc; 11. Madaras Ciuc – Izvorul Oltului; 12. Izvorul Oltului – Izvorul Muresului; 13. Izvorul Muresului – Voslobeni; 14. Voslobeni – Gheorghieni; 15. Gheorghieni – Lazarea; 16. Lazarea – Ditrau; 17. Ditrau – Subcetate Mures; 18. Subcetate Mures – Galautas; 19. Galautas – Toplita; 20. Toplita – Stanceni; 21. Stanceni – Lunca Bradului; 22. Lunca Bradului – Rastolnita; 23. Rastolnita – Deda Bistra; 24. Deda Bistra – Deda. Avantaje estimate a) Avantaje tehnice relevante: • cresterea performantelor privind siguranta circulatiei; • cresterea performantelor activitatii de conducere a circulatiei; • valorificarea superioara a investitiilor privind dotarea retelei feroviare romane

cu sisteme de siguranta performante.

b) Avantaje economice • Reducerea costurilor de exploatare prin reducerea personalului de

exploatare (circa 89 acari). • Utilizarea eficienta a fondurilor disponibile pentru modernizarea instalatiilor

de semnalizare. Finantarea acestui proiect este asigurata prin Acordul de Imprumut nr. 4757 RO

semnat la 28.01.2005 intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Acordul ratificat prin OUG nr. 52/15.06.2005 aprobata prin Legea nr. 274/05.10.2005 cuprinde un subimprumut al CFR de 75 milioane USD pentru finantarea cap. B din proiect, Componenta Feroviara, pct. 3 „Intretinerea infrastructurii, echipamente de alimentare cu energie si semnalizare”.

CRESTEREA VENITURILOR IN RAMURA PATRIMONIU Se va actiona pentru cresterea veniturilor cu 25 %, respectiv de la 48.085.492,79 lei la 60.108.556,79 lei, prin:

- Valorificarea de noi locatii; - Majorarea de tarife pentru locatii existente; - Venituri din exploatare indirecta; - Afisaj publicitar.

SRCF BUCURESTI CRAIOVA TIMISOARA CLUJ BRASOV IASI GALATI CONSTANTA TOTAL/2007

15,397,325.98 5,984,633.96 6,356,231.14 2,821,116.29 4,538,284.91 5,736,536 4,060,318 3,191,046.51 48,085,492.79 DEMERSURI 2007

fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA

35,000 29,187.47 lei/luna

210,000 - Valorificare locatii noi

lei/luna+TVA 9,000 lei/sem.II 15% 10,000 39,000

3,000 10% 130.23% 10% lei/luna

13,103,272.35 7,607.11 18,000 10% 14,000 36,000

- Renegocieri

lei/luna+TVA

29,000

lei/sem.II

6,000 - Majorare tarife pt locatii deja existente

lei/luna+TVA 20,000 -

Valorificare terenuri CFR aferente constructii proprietate terti -

- Recuperare datorii clienti litigiosi 7,400 921,540.52

125.35% - Venituri din expl. auxiliara

19,300,000

125.62% - Venituri din expl.indirecta

19,133,272.35

102.65% - asociere 430,000

142.88% - publicitate 100,000

106.34% - utilitati 2,100,000

100% - Inchiriere

locuinte 166,727.65

100% - Alte

venituri (garantii, penalitati, filmari, caiete sarcini, etc) 3,400,000

5,000 - Spatii si teren uri, locatii cu destinatia afisaj publicitar lei/luna+TVA

- Crestere chirie la SNTFM si SNTFC cu 8% 448,582

- Vanzare locuinte CF 50,000

- Reducere funct. Cu drept de contract de comodat 20,000

- Transformarea in locuinte a unor halte inchise 8,000

- Chirii soc. feroviare 1,440,000

- Chirii ag. Ec. 1,487,000

- Terenuri ocupate de constructii cu caracter definitiv, subtraversari, paralelisme, ocupari temporare de terenuri CFR pe per. 1-3 luni 35,000

25% 25% 25% 25.00% 25% 25% Pina la 25% 25% Valoare crestere venituri cu 25% 3,849,331.50 1,496,158.49 1,589,057.79 706,970.00 1,134,571.23 ######## 1,434,134.00 1,015,079.50 797,761.63 12,023,064.00

Realizari estimate in 2008 (fara TVA)

12.023.064 (valoare crestere venituri 25%) + 48.085.492,79 (venituri 2007) 60,108,556.79