plan de afaceri - minijoy pizza
TRANSCRIPT
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
1/17
PLAN DE AFACERI
"Mini`Joy - Pizza" SRL
ntocmit n scopul evalurii unei noi afaceri privind
producerea i livrarea la domiciliu a pizzei italiene
Planul conine informaii confideniale care nu pot fi reproduse,
distribuite sau utilizate far consimmntul conducerii ntreprinderii
2010
1
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
2/17
CUPRINS
ntreprinderea "MINI`JOY - PIZZA" SRL este o ntreprindere de producie.
Activitatea ntreprinderii se va axa pe producerea pizzei italiene originale i livrareaacesteia la domiciliul clientului.................................................................................................3
NTREPRINDEREA......................................................................................................4
PRODUSELE I SERVICIILE.....................................................................................4
PIAA I STRATEGIA VNZRILOR.......................................................................5
CONCURENA..............................................................................................................7
AMPLASAMENTUL NTREPRINDERII...................................................................9
PRODUCEREA............................................................................................................10
MANAGEMENTUL I PERSONALUL.....................................................................11
PLANUL FINANCIAR................................................................................................12
2
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
3/17
ntreprinderea "MINI`JOY - PIZZA" SRL este o ntreprindere de producie. Activitateantreprinderii se va axa pe producerea pizzei italiene originale i livrarea acesteia la domiciliulclientului.
Pizza va fi produs i livrat n aa mod ca s-i pstreze gustul i calitatea pn laconsumator. Vor exista mai multe feluri de pizza, clientul avnd posibilitatea s comandeoricare n cantitile dorite la un pre accesibil, de E1.06. Preul pizzei va fi mai mic sau egalcu preurile de pe pia, ns calitatea produsului nostru va fi net superioar.
Investiia necesar este de E24723.41. Acestea vor fi folosite pentru procurarea utilajelor de producie i materiei prime necesare. n primii ani ntreprinderea va utiliza o capacitate de producie de numai la 60%. n urmtorii anii se planific mrirea volumului vnzrilor iridicarea gradului de utilizare a capacitii de producie pn la 80%.
Vor exista 2 pizzerii localizate n sectoarele Centru i Universitate ale oraului Suceava,care vor produce i realiza circa 12000 pizza lunar. Personalul ntreprinderii va fi compus dindirector, vice-director pe realizare, vice-director pe producie, 2 buctari, 4 ajutori ai buctarului, 2 angajai pentru livrare.
Conform studiilor ntreprinse piaa pe care va activa ntreprinderea este o pia ncretere, caracterizat printr-o cerere puternic la astfel de produse. Cumprtorii vor fi n principal persoanele cu vrsta ntre 15-40 ani.
Estimnd rezultatele financiare viitoare obinem un profit anual de cca. E18107.57, ncondiiile de venituri minime i cheltuieli maxime, regimul de lucru fiind de 10 ore pe zi. n perspectiv se prevede extinderea ntreprinderii i n celelalte sectoare ale oraului.
3
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
4/17
NTREPRINDEREAntreprinderea "MINI`JOY-PIZZA" SRL cu un capital statutar de $1149 a fost
nfiinat la 25.02.2010 i este nregistrat la Camera nregistrrii de Stat pe lng MinisterulJustiiei a Republicii Moldova sub numrul 35254.
ntreprinderea este o societate cu rspundere limitat i face parte din categoriantreprinderilor mici. ntreprinderea este proprietatea a 3 membri asociai.
Repartizarea capitalului statutaral MINI`JOY-PIZZA SRL ntre asociai
Asociatul Suma, E Cota, %Ignatescu Iulian 459,6 40
Gramesc Ovidiu 344,7 30Zaharescu Bogdan 344,7 30Total 1149 100
Scopul ntreprinderii este satisfacerea necesitilor populaiei mun. Suceava cu produse alimentare (pizza) i prestarea de servicii prin activitatea de antreprenoriat pentrurealizarea intereselor sociale i economice ale membrilor asociai pe baza beneficiuluiobinut.
Pentru realizarea scopurilor propuse ntreprinderea va practica urmtoarele genuri de
activitate: producerea i realizarea la comand a pizzei italiene originale; livrarea pizzei la domiciliu.Preul pizzei, precum i preul livrrii va fi acceptabil.
PRODUSELE I SERVICIILEProdusul care va fi fabricat de societate i anume pizza italian original va satisface
cele mai rafinate gusturi ale celor mai alintai gurmanzi. Produsul firmei noastre este orientat
4
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
5/17
spre satisfacerea nevoilor zi de zi, fie zi de lucru, fie zi de srbtoare.Pizza propus de firma va avea gusturi diferite i specifice. Acest gust se va datora
condimentelor proaspete i neobinuite, de obicei neutilizate de ali productori de pizza, dincauza c pizza se fabric dup o recet unica italian. Denumirea pizzei va fi la fel diferit,aceasta depinznd de materia prim i condimentele folosite la fabricarea produsului finit.
Vor exista urmtoarele denumiri italiene originale: Pizza Tropicana - cu ananas i ciuperci; Pizza Salami - cu salam proaspt i ou btute; Pizza Vegetar - cu ciuperci, ceap i piper verde; Pizza Pete - cu pete, usturoi i cacaval; Pizza Tomato - cu sos din roii proaspete, cacaval i msline.
Se preconizeaz de a produce pizza de diferite mrimi i, respectiv, de diferitegreuti. Pe viitor se propune producerea pizzei cu greutate i mrime special, comandat defidelul client.
Dimensiunile i greutile pizzei propuse de societatea noastr sunt urmtoarele:Pizza normal, avnd un diametru de circa 15 cm i o greutate de 280g.Pizza mare cu diametrul de 20 cm i o greutate de 350g.Pizza cu mrimi i greuti speciale, la dorina clientului.
Produsul original al firmei va satisface gusturile fiecrei persoane, graie posibilitilor pe care le oferim clienilor. Viitorii clieni ai firmei vor putea comanda pizzaconinnd diferite produse i condimente specifice.
ntreprinderea preconizeaz s foloseasc un ambalajul original, n care va fi livrat pizza. Acesta va consta din foaie de carton presat, avnd imprimate pe fa emblemantreprinderii i date ce caracterizeaz ntreprinderea, adresa juridic, numerele de telefon.
De asemenea ntreprinderea va primi comenzi de livrare a pizzei la consumator
pentru zile de natere, srbtori i alte ocazii speciale.
PIAA I STRATEGIA VNZRILOR Produsul fabricat i oferit de firm fiind un produs final, va fi realizat pe pia
consumatorului i este orientat persoanelor de toate vrstele.
Piaa aleas de ntreprindere este o pia n cretere, relativ nou n republica noastr.
5
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
6/17
Firma este unica firm care presteaz asemenea servicii n raza municipiului Suceava. Inviitorul apropiat, dac veniturile de la activitatea vor spori, se ateapt deschiderea noilor filiale n alte sectoare ale municipiului, precum i n alte orae.
Dat fiind faptul c n municipiu nu exist concureni reali ai ntreprinderii, cota pe pia va fi major (se ateapt la 25-35%, aceasta mrindu-se respectiv odat cu poziionareai pe alte piee).
Pentru pstrarea i lrgirea poziiei pe pia ntreprinderea va adopta o strategiendreptat spre:
- ridicarea calitii produsului;- lrgirea asortimentului produsului;- ridicarea nivelului de deservire post-vnzare;- stabilirea unii pre convenabil pentru toate pturile sociale.
Clienii poteniali ai ntreprinderii sunt persoanele de toate vrstele, ncepnd cu copiiide la 5 ani pn la oamenii n vrst. Totui piaa int a ntreprinderii constituie persoanelevrsta crora este ntre 15-40 ani.
Pentru ai determina pe clienii s cumpere produsele fabricate de ntreprindere,conducerea va pune accentul, n primul rnd, pe calitatea deosebit a serviciilor prestate, preul convenabil, amabilitatea la ndeplinirea comenzii, noutatea serviciului i produsului.La toate acestea se mai adaug faptul c produsele vor fi fabricate din materii prime ecologic pure.
Pentru nceput frecvena sunetelor de comand a produsului va fi mic, aceasta dinurm majorndu-se odat cu ridicarea image-ului firmei i afirmarea pe piaa. De asemeneafrecvena cumprrii se va deosebi de la o perioad a zilei la alta, fiind mai mic n perioadazilei, apoi mrindu-se la sfritul zilei.
Produsele firmei vor ti distribuite direct consumatorului, n urma unui sunet de
comand. Distribuirea n raza pieei alese va fi efectuat timp de 20-25 min., produsele fiindlivrate n condiii speciale, pstrndu-se calitile specifice.
Odat cu lrgirea activitii i pieei de desfacere, se preconizeaz de a desface produsele i prin intermediul unei reele de magazine de firm.
Preurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor, reieind dincosturile de producie i din alte cheltuieli. Se preconizeaz de a stabili preurile la un nivelmai josCLI 5-8% n zilele de srbtori etc.
Reclama produselor i serviciilor prestate va fi efectuat prin intermediul reelei mass-media, foi volante, standuri luminescente i pe automobilele care livreaz produsele firmei.
6
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
7/17
Dup ce produsele au fost fabricate la comanda clientului, n obligaiile firmei intrlivrarea produsului pn la locul de destinaie. Clienilor care comand peste un numr stabilit de produse, li se va acorda un mic cadou.
CONCURENAn raza municipiului Suceava mai exist doi productori de pizza (Pizza Pasha i Pizza
Pronto) i ali doi concureni indireci (McDonald's i Melibeea). Padrino-Pizza propune unasortiment foarte limitat i nu livreaz produsul la domiciliu. Pizza Pineta produce un
asortiment destul de variat de pizza, de asemenea livreaz pizza la domiciliu, dar deja esterenumit n ora pentru calitatea n permanent scdere, i timp ndelungat de pregtire. Pizza
7
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
8/17
Melibeea propune pizza la un pre convenabil de E1.06 - E1.28, ns aspectul i ingredientefiind foarte primitive. Pizza Pineta propune pizza la preuri mult mai ridicate E1.70-E2.77.Prin combinaia pre&calitate, asortiment&noutate sperm s cucerim un segment mai marede pia.
n urma apariiei ntreprinderii MINI`JOY-PIZZA SRL pe pia se presupune oreacie nentrziat din partea Melibeea-Pizza, care ar putea ncepe prestarea serviciului delivrare.
Analiza punctelor forte i slbiciunilor concurenilor
Puncte forte Slbiciunile
Melibeea - experien mare;- pre atractiv;- amplasament favorabil
- utilaj nvechit;- calitate relativ sczut;- asortiment redus
Pizzza Pinneta
- reea de comercializare;- asortiment variat;
- reea de livrare- popularitate- amplasament
favorabil
- calitatea produsului;
- timp mare deateptare
Analiza comparativ a concurenilor
Indicatorii
Nr. max.
de puncte
(1-5)
MINI`JOY-PIZZA
Concurent
Melibeea Pizza Pineta
Produsul sau serviciul 5 5 4 3 Preul 5 4 5 3Calitatea 5 4 3 4
8
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
9/17
Amplasarea ntreprinderii 4 4 5 4 Distribuirea produsului 5 5 3 5 Deservirea post-vnzare Image-ul ntreprinderii 4 4 4 4 Alte: Numrul de puncte 28 26 24 23Comentarii
AMPLASAMENTUL NTREPRINDERIIntreprinderea va activa pentru nceput n mun. Suceava. In urma unor studii i
cercetri s-a ajuns la concluzia c sectoarele cele mai potrivite pentru acest tip de activitatesunt Universitate i Centru.
Analiznd sectoarele date putem afirma c acestea :- sunt relativ compacte;- venitul mediu la locuitorilor n general e destul de nalt;- infrastructura dezvoltat;- inexistena unei oferte largi de mncturi calde.
Alte avantaje:
9
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
10/17
- condiii de lucru normale (electricitate, canalizare, nclzire, gaz, telefon);- existena staiilor de alimentare cu petrol n apropiere;
- existena unui numr mare de oficii, instituii de nvmnt, cminestudeneti (Buiucani, Rcani), tinerii vor fi clienii principali - pionerii serviciuluintreprinderii.
PRODUCEREAProcesul de producie const n urmtoarele etape:
- Aprovizionarea cu materie prim a ntreprinderii.
- Pregtirea aluatului dup o receptur tradiional italian.- Coacerea pizzei n cuptoare.- Livrarea pizzei la domiciliu.
Materia prim va fi procurat de la productorii autohtoni. Condimentele i alte produse ce nu se produc n Romania vor fi aduse din Germania. Asociaii au obinut,graie unor relaii de prietenie, de la o pizzerie din Berlin reete originale italiene.
Pentru coacerea pizzei va fi utilizat un cuptor special CASTELLT favori
refrigerati" n componena cruia ntr forme de diferite mrimi (mici, medii, mari). Incomponena acestui bloc exist 14 desprituri - 7 pentru formele din aluat i 7 pentru
10
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
11/17
produsele alterabile unde va fi o temperatur constant (0-20C), fiecare desprituravnd 4 poziii. Cuptorul este echipat cu funcii suplimentare. Consumul de energie estereprezentat astfel: min. 8 kw/h, max. 20 kw/h. Echipamentul va fi furnizat de o societateitalian ce se ocup cu transportul produselor i utilajelor ''ITALI-BUCOVINA".
Realizarea pizzei la comand va fi efectuat de cteva persoane cu ajutorul a 4autoturisme nchiriate timp de 20-30 min. Toate pizzele vor fi ambalate, ce va permite pstrarea gustului i calitii. Livrarea va fi efectuat de ctre 2 din asociai i 2 persoaneangajate. In caz c automobilul este ocupat cu o comand, sau clientul se gsete nudeparte de pizzerie comanda va putea fi nfptuit pe jos sau cu bicicleta. Se preconizeaz c ntreprinderea va lucra ntre 8-12 ore n fiecare zi a sptmnii.
Planul de producie i realizare
Nr.Denumirea produsului
Unitatea demsur
Costunitar
Cantitatea inclusiv
I trim II trim III trim IV trim.
1. Pizza- Pizzeria 1 buc. 0.77 72000 18000 18000 18000 18000
2. Pizza- Pizzeria 2 buc. 0.77 72000 18000 18000 18000 18000
nc un element cheie a activitii este faptul c clientul va putea comanda oricecombinaie de componente constituitoare ale pizzei, preul depinznd de ele.
MANAGEMENTUL I PERSONALULFirma va fi condus de toi asociaii n dependen de cota fiecruia la capitalul statutar
al ntreprinderii. Asociaii vor coordona ntreaga activitate, se vor ocupa direct de problemelede aprovizionare, producie i desfacere, de asemenea vor angaja i controla personalul.
Procesul de producere a pizzei va fi efectuat de un 2 buctari experimentai (foti
lucrtori ai unui mic restaurant) i 4 ajutori ai buctarului. Procesul de desfacere va fi deservitde 2 dintre asociai i alte 2 persoane angajate.
Salariul asociailor, ct i personalului va fi alctuit din salariu fix i un comision.Astfel asociaii vor primi un salariu de E63.83 lunar , care va oscila n dependen de volumulvnzrilor, la fel i ceilali angajai efectundu-se o cointeresare a personalului n mrireavolumului vnzrilor. Salariul buctarului va constitui E127.66, iar a ajutorului de buctar E63.83. Persoanele angajate pentru livrarea pizzei vor ncasa de asemenea cte E63.83. Cu
fiecare angajat va fi ncheiat un contract de munc separat.
11
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
12/17
PLANUL FINANCIAR Necesitile financiare totale pentru deschiderea afacerii constituie E24723.41, in care:
- E14893.62 - pentru procurare utilajului din credite pe termen lung;- E6382.98 - pentru procurarea materiei prime din credite pe termen scurt;- E3446.81 - alte cheltuieli de producie din surse proprii de finanare.
Condiii de creditare
Indicatorii Pentru utilaj Pentru cheltuieli curente
Mrimea creditului, E 14893.62 6382.98Termen de creditare 3 ani l,5ani
Rata anual a dobnzii 20% 20% Numrul de rambursri /an 4 4 Numrul erioadelor de ra ie 2 2 Rata de rambursare calculat 1489.362 1595.745
12
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
13/17
Tabel de rambursare a capitalului mprumutat ($)
Nr. Sold. creditor Rata de
rambursat
Rest de
rambursat
Dobnda
scadent
Dobnda
cumulat I 21276,60 0,00 21276,60 1063,83 1063,832 21276,60 0,00 21276,60 1063,83 2127,663 21276,60 3085,11 18191,49 1063,83 3191,494 18191,49 3085,11 15106,39 909,57 4101,065 15106,39 3085,11 12021,28 755,32 4856,386 12021,28 3085,11 8934,17 601,06 5457,457 8936,17 1489,36 7446,81 446,81 5904,268 7446,81 1489,36 5957,45 372,34 6276,609 5957,45 1489,36 4468,09 297,87 6574,4710 4468,09 1489,36 2978,72 223,40 6797,8711 2978,72 1489,36 1489,36 148,94 6946,81
12 1489,36 1489,36 0,00 74,47 7021,28Veniturilor i cheltuirilor au fost calculate reieind din cheltuielile i veniturile pentru
pizza normal (medie), pe baza creia se formeaz i celelalte. De asemenea cheltuielile de producie au fost luate cele maxime posibile, iar veniturile ca minim probabile. Calculele suntefectuate pentru 1 pizzerie.
Venituri previzionare:Lunar: 6000 pizza*E1.06=E6360trimestrial: E6360*3 luni=E19080
Cheltuieli previzionare: Numrul de pizza pe zi 200, lunar 6000, anual 72000.Pentru fabricarea 1 pizza avem nevoie:
(lei)
Componentele costului Total chelt.lunar
Cost unitar lunar
- Cheltuieli constante:Amortizarea utilajului 729.1667 0.121528Arenda unei ncperi 900 0.15Arenda unui automobil 900 0.15Total cost fix 2529.1667 0.4215- Cost variabil:
Salariu buctarului 600Salariul a 2 ajutori 600
13
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
14/17
Salariul pers. ce livreaz 300Salariul asociailor 450Total salarii 1950 0.325
Combustibil 2160 0.36Energie electric 1920 0.32
Fain 1500 0.25Cacaval 5400 0.9Pastrama 5400 0.9Alte preparate 480 0.08Ambalaj 180 0.03Alte cheltuieli 200 0.0333Total cost variabil 19190 3.198
Total cheltuieli de producie 21719.1667 3.6195
Aceleai costuri n E Eu 4621.10 0.77
Cheltuieli de producie trimestriale =E4621.10*3=E13863.3
Cost fix anual=2529.1667*12/4.7=E6457.45
Pentru ambele pizzerii cifrele vor fi urmtoarele:
Venituri trimestriale l9080*2 pizzerii = E38160Cheltuieli trimestriale=E 13863.3*2 pizzerii = E27726.6
Situaia veniturilor i cheltuielilor
(E Eu)
Indicatorii1 an Total
1 an2 an 3 an
I trim. I trim. I trim. I trim.Venituri de la realizare 38160 38160 38160 38160 152640 152640 1526
Cheltuieli de producie 27727 27727 27727 27727 110906 110906 1109
Venitul brut 10433 10433 10433 10433 41734 41734 41734
Impozitul pe venit 2921 2921 2921 2921 11685 11685 11685
Profitul net 7512 7512 7512 7512 30048 30048 30048
14
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
15/17
Rata de rambursat 0 0 3085 3085 6170 9149 5957
Dobnda bancara 1064 1064 1064 910 4101 2176 745
Profit disponibil 6448 6448 3363 3517 19777 18724 23346
Profit cumulat 6448 12896 16260 19777 39554 58278 81624
Fluxul de numerar(E - EU)
Indicatorii1 an Total
1 an2 an 3 anI trim. I trim. I trim. I trim.
Resursele financiare lanceputul perioadei
3447 16278 22726 26089 29607 55767 74490
Intrri in numerar Credite 21277 0 0 0 21277 0 0Vnzri 38160 38160 38160 38160 152640 152640 152640Total INTRRI denumerar
62883 54438 60886 64249 203523 208407 227130
Ieiri din numerar Investiii 14894 0 0 0 14894 0 0Cheltuieli curente 27727 27727 27727 27727 110906 110906 110906Impozitul pe venit 2921 2921 2921 2921 11685 11685 11685Rata de rambursat 0 0 3085 3085 6170 9149 5957Dobnda bancara 1064 1064 1064 910 4101 2176 745Total IESIRI denumerar
46605 31712 34797 34643 147757 133916 129294
SURPLUS/ DEFICITde numerar
16278 22726 26089 29607 55767 74490 97836
Cost variabil unitar = E0,68Punct critic sau pragul de rentabilitate calculat pentru o pizzeriePC = 6457.45 / (1.06-0.68) = 16993.3 buc. anual.Reieind din calculele estimative se observ c ntreprinderea va acoperi toate
cheltuielile, deoarece va produce anual 72000 buc (la cu gardul de utilizare a capacitii de
15
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
16/17
-
8/6/2019 Plan de Afaceri - MiniJoy Pizza
17/17
Management An II, gr. II
17