CNFMAC

PAGE ISO FORM (QSP 17) 02 R00 Pag.:

PLAN DE AUDIT

Nr.: ..

IDENTIFICARE

Echipa de audit :

Cojocaru Adriana auditor sef

Badea Ana auditor

Topoliceanu D. auditor

Departament/serviciu auditat:

Departamentul comercial

Serviciul aprovizionare

Obiectivul auditului:

Evaluarea activitatii serviciului aprovizionare, conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001/2001

Participanti:

Posteuca Daniela - Director comercial

Domeniul de aplicare:

Serviciul aprovizionare

Data:28.01.2002

930 1230

Referentialul utilizat:

QSP 12 Aprovizionare

Referentialul prezentat:

QSP 12 Aprovizionare

OraLoculActivitatea desfasurata

930- 1230 Serviciul aprovizionare -

Departamentul Comercial

Activitatea de aprovizionare care cuprinde :

a) procesul de aprovizionare ,

b) informatii pentru aprovizionare ,

c) verificarea produsului aprovizionat

Membrii echipei de audit asigura confidentialitatea informatiilor culese in perioada auditului

RAPORTUL DE AUDIT se difuzeaza la : departamentul comercial - serviciul aprovizionare

RAPORTUL DE AUDIT se transmite pana la data de : 13.02.2002

Aprobarea planului de audit

Auditor sef: Cojocaru Adriana

Transmis la data: 24.01.2002

Responsabilul zonei auditate :

Posteuca Daniela Director comercial

Primit la data: 24.01.2002

2. ELEMENTE AUDITATE

Reuniune de deschidere

ORA/ DATAAUDITATIELEMENTELE SISTEMULUI AUDITORI

930 - 945Director ComercialPrezentarea echipei de auditAuditor sef

Responsabilitatile sefului serviciului aprovizionare

Elementele sistemului calitatii

ORA/DATAAUDITATIELEMENTELE SISTEMULUI

CALITATIIAUDITORI

945-1220 Dir. Comercial Procesul de aprovizionareAuditor sef

Informatii pentru aprovizionareAuditori

Verificarea produsului aprovizionat

Inregistrari ce rezulta in urma desfasurarii activitatii

Reuniune deinchidere

ORA/ DATAAUDITATIELEMENTELE SISTEMULUI AUDITORI

1220 1230

Prezentarea observatiilor auditului

Enumerarea neconformitatilor in functie de importanta.

Concluzii asupra aptitudinii sistemului calitatii de a satisface obiectivele.

Anuntarea datei la care va fi transmis

raportul de audit

SUPREME IMEX SRL