penitenciarul oradea planul de achizitii publice perioada...

perioada

Nr. crt.Data

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Numar

documentFurnizor Cantitate Denumire serviciu/produs

Valoare fara

TVA

1 12.01.2018 10222072309 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000Baza factura consum gaze naturale

luna decembrie2017

2 12.01.2018 10222072309 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 TVA exigibil

3 31.01.2018 294496TERMOFICARE ORADEA

SA1.0000 Factura incalzire luna ianuarie


SA1.0000 TVA

5 07.02.2018 150007121823E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000 Factura consum en electrica

6 07.02.2018 150007121823E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000 TVA

7 07.02.2018 150007121826E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000 Factura consum en.electr decembrie

8 07.02.2018 150007121826E.ON ENERGIE


9 07.02.2018 150007121824E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000

Factura consum en.electrica

decembrie2017

10 07.02.2018 150007121824E.ON ENERGIE


11 14.02.2018 423509 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 Factura

12 14.02.2018 423509 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000 TVA





Articol bugetar: 20.01.03

Cod CPV:

12,623.08 20.01.03

Penitenciarul Oradea

PLANUL DE ACHIZITII PUBLICE

01.01.2018 - 31.12.2018

Valoare (cu TVA) Cod CPV Articol bugetar

2,271.66 20.01.03

1,281.85 20.01.03

7,578.75 20.01.03

11,956.13 20.01.03

2,398.39 20.01.03

39,888.18 20.01.03

2,474.41 20.01.03

12,040.06 20.01.03

655.32 20.01.03

13,023.22 20.01.03

243.55 20.01.03

3,449.05 20.01.03

638.12 20.01.03

2,287.61 20.01.03

3,358.51 20.01.03

04.01.2019 15:37:10 Pagina 1 / 78

perioada

Nr. crt.Data

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Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018





SA1.0000 Factura energie term. luna februarie


SA1.0000 TVA

21 22.03.2018 6597462 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000Factura consum en electr.februarie

contor 493630/50


23 22.03.2018 6597463 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000Factura consum en electr.luna

febr.contor576846/1


25 22.03.2018 6597464 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000Factura consum en electrica luna

febr.contor572992/15


27 23.03.2018 99774 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000Factura -consum gaze luna

febr.2018



SA1.0000

Factura energie termica luna

martie2018


SA1.0000 TVA

31 19.04.2018 10520822388E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000 Factura gaze naturale, luna martie

32 19.04.2018 10520822388E.ON ENERGIE


33 19.04.2018 1008148168E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000 Factura en electrica martie

262.54 20.01.03

48,594.95 20.01.03

1,381.81 20.01.03

604.05 20.01.03

991.42 20.01.03

2,191.56 20.01.03

3,179.23 20.01.03

9,233.04 20.01.03

11,534.52 20.01.03

9,146.05 20.01.03

13,228.46 20.01.03

2,163.66 20.01.03

48,137.09 20.01.03

188.37 20.01.03

11,387.67 20.01.03

2,513.41 20.01.03

1,250.51 20.01.03

04.01.2019 15:37:10 Pagina 2 / 78

perioada

Nr. crt.Data

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Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


34 19.04.2018 1008148168E.ON ENERGIE


35 19.04.2018 110008148167E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000 Factura consum en el luna martie

36 19.04.2018 110008148167E.ON ENERGIE


37 19.04.2018 110008148166E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000 Factura en electr.luna matie

38 19.04.2018 110008148166E.ON ENERGIE



SA1.0000 Facturaincalzire luna aprilie 2018


SA1.0000 TVA

41 15.05.2018 10520833787E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000 Factura consum gaz luna aprilie

42 15.05.2018 10520833787E.ON ENERGIE


43 30.05.2018 150007470454E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000

Factura energie electrica luna

aprilie

44 30.05.2018 150007470454E.ON ENERGIE


45 30.05.2018 15007470453E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000 Facturaenergie el.luna aprilie

46 30.05.2018 15007470453E.ON ENERGIE


47 30.05.2018 150007470452E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000 Factura en electr.luna aprilie

48 30.05.2018 150007470452E.ON ENERGIE


49 28.06.2018 10123478138E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000

Factura consum gaze natur.luna mai

2018

50 28.06.2018 10123478138E.ON ENERGIE


560.74 20.01.03

12,889.77 20.01.03

237.60 20.01.03

2,951.28 20.01.03

2,275.51 20.01.03

1,006.87 20.01.03

5,571.80 20.01.03

11,976.38 20.01.03

2,449.06 20.01.03

29,325.28 20.01.03

2,116.75 20.01.03

12,288.81 20.01.03

354.90 20.01.03

11,140.80 20.01.03

191.31 20.01.03

1,867.91 20.01.03

2,334.87 20.01.03

04.01.2019 15:37:10 Pagina 3 / 78

perioada

Nr. crt.Data

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Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


51 28.06.2018 130007666080E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000 Factura en electrica luna mai

52 28.06.2018 130007666080E.ON ENERGIE


53 28.06.2018 130007666081E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000 Factura en.electrica luna mai 2018

54 28.06.2018 130007666081E.ON ENERGIE


55 28.06.2018 130007666082E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000 Factura en electr.luna mai 2018

56 28.06.2018 130007666082E.ON ENERGIE


57 18.07.2018 10520858609 E.ON Energie Romania S.A. 1.0000Factura gaze naturale luna iunie

2018


59 25.07.2018 3160 TINMAR ENERGY SA 1.0000

Factura energie elecrica luna iunie

contor GAZ+Parcul Traian+Aurel

Lazar

60 25.07.2018 3160 TINMAR ENERGY SA 1.0000 TVA

61 28.08.2018 10321816739E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000

Factura consum energie electrica

luna iulie 2018

62 28.08.2018 10321816739E.ON ENERGIE


63 31.08.2018 4590 TINMAR ENERGY SA 1.0000Factura consum en electrica luna

Iulie 2018


65 13.09.2018 5203 TINMAR ENERGY SA 1.0000Factura CONSUM

EN.ELECTRICA,AUGUST 2018


67 14.09.2018 10123527773E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000

Factura consum gaze naturale luna

August 2018

68 14.09.2018 10123527773E.ON ENERGIE


381.91 20.01.03

597.48 20.01.03

2,228.86 20.01.03

2,010.04 20.01.03

11,730.82 20.01.03

2,841.36 20.01.03

12,631.16 20.01.03

2,094.18 20.01.03

14,954.62 20.01.03

113.52 20.01.03

11,022.02 20.01.03

3,410.70 20.01.03

12,244.15 20.01.03

2,984.14 20.01.03

17,951.17 20.01.03

2,399.92 20.01.03

15,705.90 20.01.03

2,326.39 20.01.03

04.01.2019 15:37:10 Pagina 4 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


69 18.10.2018 10321840858E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000

Factura consum gaze naturale luna

septembrie

70 18.10.2018 10321840858E.ON ENERGIE


71 31.10.2018 6913 TINMAR ENERGY SA 1.0000Factura consum en electrica luna

sept.2018


73 31.10.2018 6913 TINMAR ENERGY SA 1.0000 Factura penalitati intarziere plata

74 01.11.2018 14954 DISTRIGAZ VEST SA 1.0000 Factura verif inst.gaz(2 ani)

75 01.11.2018 14954 DISTRIGAZ VEST SA 1.0000 TVA


SA1.0000

Factura energie termica luna

oct.2018


SA1.0000 TVA

78 01.11.2018 3100 ALPIN GAS SRL 1.0000

inreg.dif.tva la factura

nr.3100/29.10.2018(a fost inreg

TVA 9% in loc de 19%)

79 01.11.2018 3100 ALPIN GAS SRL 1.0000diferenta valoare factura

nr3100/29.10.2018

80 12.11.2018 8266 TINMAR ENERGY SA 1.0000Factura en electr.luna octombrie

2018


82 30.11.2018 10620527745E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000

Factura consum gaze luna

Octombrie

83 30.11.2018 10620527745E.ON ENERGIE



SA1.0000

Factura en.termica perioada

23.10.2018-20.11.2018


SA1.0000 TVA

86 30.11.2018 181 TINMAR ENERGY SA 1.0000 Factura en electr.luna noiembrie


2,810.37 20.01.03

79.84 20.01.03

2,390.77 20.01.03

14,791.35 20.01.03

12,583.02 20.01.03

22.69 20.01.03

2.50 20.01.03

67.81 20.01.03

12.88 20.01.03

200.81 20.01.03

38.15 20.01.03

1,655.71 20.01.03

314.58 20.01.03

15,628.81 20.01.03

2,969.47 20.01.03

17,219.75 20.01.03

3,271.74 20.01.03

18,414.57 20.01.03

3,498.76 20.01.03

04.01.2019 15:37:10 Pagina 5 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


88 15.12.2018 10720122463E.ON ENERGIE

ROMANIA SA1.0000

Factura energie electrica luna

Noiembrie 2018

89 15.12.2018 10720122463E.ON ENERGIE



SA1.0000

Factura en termica luna

decembrie2018


SA1.0000 TVA

91.0000

91.0000

92 15.01.2018 374807COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000

Baza factura apa pluviala

decembrie 2017

93 15.01.2018 374807COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA exigibil

94 16.01.2018 174352

ADMINISTRATIA

BAZINALA DE APA

CRISURI

1.0000Baza factura -fact apa subteran

zootehn. semestrul II 2017

95 16.01.2018 174352

ADMINISTRATIA

BAZINALA DE APA

CRISURI

1.0000 TVA exigibil

96 16.01.2018 2813530RER ECOLOGIC SERVICE

ORADEA1.0000

Baza factura transport gunoi luna

decembrie


ORADEA1.0000 TVA exigibil


ORADEA1.0000 Baza factura transport gunoi gaz


ORADEA1.0000 TVA exigibil


ORADEA1.0000 Factura transport gunoi ianuarie


ORADEA1.0000 TVA

52,459.66 20.01.03

9,967.34 20.01.03

12,899.83 20.01.03

2,450.97 20.01.03

10.02 20.01.04

31.52 20.01.04


Cod CPV:

52.76 20.01.04

Total cod CPV: 673,075.59

Total articol bugetar: 20.01.03 673,075.59

7.04 20.01.04

49.47 20.01.04

806.34 20.01.04

37.07 20.01.04

5.99 20.01.04

4,243.91 20.01.04

9.40 20.01.04

04.01.2019 15:37:10 Pagina 6 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018



ORADEA1.0000 Factura transport gunoi ianuarie


ORADEA1.0000 TVA

104 31.01.2018 30003COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000

Factura consum ap luna ianuarie

perioada 05.12.2017-15.01.2018

105 31.01.2018 30003COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

106 31.01.2018 30003COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000

Factura apa menajera luna

ianuarie(per.05.12.2017-

15.01.2018)

107 31.01.2018 30003COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

108 19.02.2018 7026414 RER VEST 1.0000 Factura

109 19.02.2018 7026414 RER VEST 1.0000 TVA

110 19.02.2018 35108 NCH ROMANIA 1.0000Factura tratare a apei centr.termica

ianuarie

111 19.02.2018 35108 NCH ROMANIA 1.0000 TVA

112 19.02.2018 35112 NCH ROMANIA 1.0000Factura-tratare apa centr.tem.luna

februarie

113 19.02.2018 35112 NCH ROMANIA 1.0000 TVA

114 28.02.2018 62619COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000

Factura consum apa potabila luna

febr.

115 28.02.2018 62619COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

116 28.02.2018 62619COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000

Factura apa menajera luna

febr.2018

117 28.02.2018 62619COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

118 19.03.2018 5330036013 NCH ROMANIA 1.0000 Factura tratare apa centrala termica

119 19.03.2018 5330036013 NCH ROMANIA 1.0000 TVA

120 27.03.2018 2877289 RER VEST 1.0000 Factura transpot gunoi luna febr

2,935.30 20.01.04

18,425.03 20.01.04

924.86 20.01.04

32,614.40 20.01.04

4,867.68 20.01.04

269.17 20.01.04

1,416.66 20.01.04

77.14 20.01.04

1,416.66 20.01.04

3,500.75 20.01.04

406.00 20.01.04

1,369.62 20.01.04

1,416.66 20.01.04

1,148.54 20.01.04

7,208.52 20.01.04

269.17 20.01.04

12,761.60 20.01.04

269.17 20.01.04

4,133.60 20.01.04

04.01.2019 15:37:10 Pagina 7 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


121 27.03.2018 2877289 RER VEST 1.0000 TVA

122 27.03.2018 2877429 RER VEST 1.0000 Factura transp gunoi

123 27.03.2018 2877429 RER VEST 1.0000 TVA

124 31.03.2018 2907203 RER VEST 1.0000 Factura chirie pubele

125 31.03.2018 2907203 RER VEST 1.0000 TVA

126 31.03.2018 2907341 RER VEST 1.0000 Factura chirie pubele

127 31.03.2018 2907341 RER VEST 1.0000 TVA

128 31.03.2018 95121COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 Factura apa potabila luna martie

129 31.03.2018 95121COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

130 31.03.2018 95121COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000

Factura apa menajera si pluviala

luna martie 2018

131 31.03.2018 95121COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

132 31.03.2018 2907028 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi GAZ,luna

martie

133 31.03.2018 2907028 RER VEST 1.0000 TVA

134 31.03.2018 2907024 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi luna martie

2018

135 31.03.2018 2907024 RER VEST 1.0000 TVA

136 30.04.2018 2937082 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi unitate luna

aprilie

137 30.04.2018 2937082 RER VEST 1.0000 TVA

138 30.04.2018 2937219 RER VEST 1.0000 Factura gunoi luna aprilie gaz

139 30.04.2018 2937219 RER VEST 1.0000 TVA

140 30.04.2018 127755COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000

Factura-consum apa potabila luna

aprilie

141 30.04.2018 127755COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

142 30.04.2018 127755COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 Factura apa canal luna aprilie

9.40 20.01.04

277.70 20.01.04

785.38 20.01.04

49.48 20.01.04

1,120.32 20.01.04

7,056.82 20.01.04

4.69 20.01.04

12,448.00 20.01.04

52.76 20.01.04

24.68 20.01.04

858.00 20.01.04

4,813.09 20.01.04

4.82 20.01.04

4,515.79 20.01.04

1,340.80 20.01.04

25.37 20.01.04

1,537.92 20.01.04

9,673.56 20.01.04

9.51 20.01.04

17,088.00 20.01.04

914.49 20.01.04

50.05 20.01.04

04.01.2019 15:37:10 Pagina 8 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


143 30.04.2018 127755COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

144 11.05.2018 2967071 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi luna Mai

2018

145 11.05.2018 2967071 RER VEST 1.0000 TVA

146 16.05.2018 5330036974 NCH ROMANIA 1.0000Factura tratare apa centr.termica

luna aprilie

147 16.05.2018 5330036974 NCH ROMANIA 1.0000 TVA

148 17.05.2018 7026636 RER VEST 1.0000Factura transport si depozitare

gunoi rezultat din constructii

149 17.05.2018 7026636 RER VEST 1.0000 TVA

150 18.05.2018 5330037937 NCH ROMANIA 1.0000Factura servicii tratare apa centrala

term.

151 18.05.2018 5330037937 NCH ROMANIA 1.0000 TVA

152 31.05.2018 2967215 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi GAZ luna

mai

153 31.05.2018 2967215 RER VEST 1.0000 TVA

154 31.05.2018 160934COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 Factura apa ptabila luna Mai 2018

155 31.05.2018 160934COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

156 31.05.2018 160934COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000

Factura consum apa canal luna Mai

2018

157 31.05.2018 160934COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

158 11.06.2018 164870

DIRECTIA DE

SANATATE PUBLICA

BIHOR

1.0000 Factura analize apa-DSP

159 18.06.2018 5330038879 NCH ROMANIA 1.0000Factura tratare apa centr.termica

luna iunie

160 18.06.2018 5330038879 NCH ROMANIA 1.0000 TVA

161 27.06.2018 165277

DIRECTIA DE

SANATATE PUBLICA

BIHOR

1.0000Factura analiza apa unitate/ DSP

BIHOR

269.17 20.01.04

702.00 20.01.04

877.08 20.01.04

1,416.66 20.01.04

1,837.98 20.01.04

4,616.19 20.01.04

16.86 20.01.04

16,326.40 20.01.04

269.17 20.01.04

88.76 20.01.04

133.38 20.01.04

1,416.66 20.01.04

1,416.66 20.01.04

269.17 20.01.04

1,751.70 20.01.04

600.00 20.01.04

1,469.37 20.01.04

9,219.43 20.01.04

620.00 20.01.04

04.01.2019 15:37:10 Pagina 9 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


162 30.06.2018 2997449 RER VEST 1.0000 Factura transport gunoi luna iunie

163 30.06.2018 2997449 RER VEST 1.0000 TVA

164 30.06.2018 2997305 RER VEST 1.0000 Factura transport gunoi luna iunie

165 30.06.2018 2997305 RER VEST 1.0000 TVA

166 30.06.2018 194401COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000

Factura apa potabila luna iunie

2018

167 30.06.2018 194401COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

168 30.06.2018 194401COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 Factura apa canal luna iunie

169 30.06.2018 194401COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

170 12.07.2018 7026823 RER VEST 1.0000 Factura transport gunoi costructii

171 12.07.2018 7026823 RER VEST 1.0000 TVA

172 31.07.2018 3026682 RER VEST 1.0000 Factura transport gunoi luna iulie

173 31.07.2018 3026682 RER VEST 1.0000 TVA

174 31.07.2018 3026823 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi gaz luna

iulie

175 31.07.2018 3026823 RER VEST 1.0000 TVA

176 31.07.2018 7026899 RER VEST 1.0000 Factura transport gunoi constr.

177 31.07.2018 7026899 RER VEST 1.0000 TVA

178 31.07.2018 226754COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 Factura apa potabila luna iulie

179 31.07.2018 226754COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

180 31.07.2018 226754COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 Factura apa canal iulie

181 31.07.2018 226754COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

182 10.08.2018 166397

DIRECTIA DE

SANATATE PUBLICA

BIHOR

1.0000Factura -Medicina Muncii-Buletin

de expertiza a locurilor de munca

847.85 20.01.04

13,104.00 20.01.04

9.56 20.01.04

4,462.39 20.01.04

50.31 20.01.04

93.05 20.01.04

4,612.83 20.01.04

1,410.73 20.01.04

489.73 20.01.04

1,179.36 20.01.04

7,424.89 20.01.04

93.05 20.01.04

2,947.20 20.01.04

4.69 20.01.04

489.73 20.01.04

876.44 20.01.04

24.68 20.01.04

338.71 20.01.04

200.00 20.01.04

265.25 20.01.04

1,782.67 20.01.04

04.01.2019 15:37:10 Pagina 10 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


183 30.08.2018 5330040824 NCH ROMANIA 1.0000Factura servicii de tratare a apei la

centr.termica

184 30.08.2018 5330040824 NCH ROMANIA 1.0000 TVA

185 30.08.2018 5330039841 NCH ROMANIA 1.0000

Factura

5330039841/18.07.2018,servicii

tratare apa luna iulie 2018

186 30.08.2018 5330039841 NCH ROMANIA 1.0000 TVA

187 31.08.2018 3056156 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi luna august

2018

188 31.08.2018 3056156 RER VEST 1.0000 TVA

189 31.08.2018 3056299 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi luna august

2018

190 31.08.2018 3056299 RER VEST 1.0000 TVA

191 31.08.2018 261926COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000

Factura consum apa luna

august2018

192 31.08.2018 261926COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

193 31.08.2018 261926COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000

Factura consum apa canal luna

august.2018

194 31.08.2018 261926COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

195 13.09.2018 7026983 RER VEST 1.0000Factura transport deseu din

constructii

196 13.09.2018 7026983 RER VEST 1.0000 TVA

197 13.09.2018 167028

DIRECTIA DE

SANATATE PUBLICA

BIHOR

1.0000 Factura analiza apa

198 18.09.2018 5330041779 NCH ROMANIA 1.0000 Factura tratare apa luna sept.2018

199 18.09.2018 5330041779 NCH ROMANIA 1.0000 TVA

200 30.09.2018 295563COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000

Factura consum apa canal,menajera

luna sept

201 30.09.2018 295563COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

1,416.66 20.01.04

269.17 20.01.04

75.92 20.01.04

14.42 20.01.04

4,562.78 20.01.04

866.93 20.01.04

1,416.66 20.01.04

269.17 20.01.04

713.52 20.01.04

135.57 20.01.04

4,298.38 20.01.04

816.69 20.01.04

6,774.19 20.01.04

609.68 20.01.04

895.47 20.01.04

269.17 20.01.04

4,713.01 20.01.04

600.00 20.01.04

1,416.66 20.01.04

04.01.2019 15:37:10 Pagina 11 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


202 30.09.2018 295563COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 Factura

203 30.09.2018 295563COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

204 30.09.2018 3085680 RER VEST 1.0000 Factura transport gunoi sept.

205 30.09.2018 3085680 RER VEST 1.0000 TVA

206 30.09.2018 3085820 RER VEST 1.0000 Factura gunoi GAZ luna sept

207 30.09.2018 3085820 RER VEST 1.0000 TVA

208 16.10.2018 7027091 RER VEST 1.0000 Factura transport deseu costructii

209 16.10.2018 7027091 RER VEST 1.0000 TVA

210 31.10.2018 3115339 RER VEST 1.0000 Factura gunoi luna octombrie

211 31.10.2018 3115339 RER VEST 1.0000 TVA

212 31.10.2018 3115478 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi gaz luna

octombrie2018

213 31.10.2018 3115478 RER VEST 1.0000 TVA

214 01.11.2018 5330042732 NCH ROMANIA 1.0000Factura servicii de tratare a apei

centr.term.

215 01.11.2018 5330042732 NCH ROMANIA 1.0000 TVA

216 01.11.2018 329829COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 Factura consum apa luna oct.2018

217 01.11.2018 329829COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

218 01.11.2018 329829COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 Factura consum apa luna oct

219 01.11.2018 329829COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

220 18.11.2018 5330043672 NCH ROMANIA 1.0000 Factura analiza apa centrala termica

221 18.11.2018 5330043672 NCH ROMANIA 1.0000 TVA

222 30.11.2018 3145108 RER VEST 1.0000 Factura transport gunoi gaz

223 30.11.2018 3145108 RER VEST 1.0000 TVA

224 30.11.2018 3144976 RER VEST 1.0000Factura transport gunoi luna

noiembrie 2018

7,758.30 20.01.04

4.69 20.01.04

475.68 20.01.04

837.00 20.01.04

24.68 20.01.04

698.25 20.01.04

4,405.25 20.01.04

7.13 20.01.04

1,416.66 20.01.04

860.47 20.01.04

37.52 20.01.04

90.38 20.01.04

4,528.80 20.01.04

8,334.23 20.01.04

1,416.66 20.01.04

6,543.50 20.01.04

43,864.36 20.01.04

269.17 20.01.04

72,705.60 20.01.04

9.56 20.01.04

4,382.66 20.01.04

269.17 20.01.04

50.34 20.01.04

04.01.2019 15:37:10 Pagina 12 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


225 30.11.2018 3144976 RER VEST 1.0000 TVA

226 30.11.2018 364212COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 Factura consum apa luna noiembrie

227 30.11.2018 364212COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

228 30.11.2018 364212COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 Factura

229 30.11.2018 364212COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

230 01.12.2018 7027230 RER VEST 1.0000 Factura transport gunoi constructii

231 01.12.2018 7027230 RER VEST 1.0000 TVA

232 06.12.2018 168866

DIRECTIA DE

SANATATE PUBLICA

BIHOR

1.0000 Factura analiza probe DSP

233 06.12.2018 5330044189 NCH ROMANIA 1.0000 Factura analiza apa centrala termica

234 06.12.2018 5330044189 NCH ROMANIA 1.0000 TVA

235 20.12.2018 507423COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 Factura consum apa potabila

236 20.12.2018 507423COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

237 20.12.2018 507423COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 Factura consum apa luna decembrie

238 20.12.2018 507423COMPANIA DE APA

ORADEA SA1.0000 TVA

147.0000

147.0000

239 31.07.2018 31MARCOM MASTER

AUTO SRL1.0000 cont trezo eronat

240 01.11.2018 20171665 HELION SECURITY SRL 1.0000inreg.gresit fact

20171665/17.10.2018

832.71 20.01.04

17,094.00 20.01.04

135.57 20.01.04

600.00 20.01.04

1,960.82 20.01.04

713.52 20.01.04

1,538.46 20.01.04

10,320.08 20.01.04

6,455.56 20.01.04

1,226.56 20.01.04

10,705.20 20.01.04

963.47 20.01.04

1,416.66 20.01.04

269.17 20.01.04

-381.00 20.01.06


Cod CPV:

938.91 20.01.06



04.01.2019 15:37:10 Pagina 13 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


241 01.11.2018 20171665 HELION SECURITY SRL 1.0000inreg.gresit

fact.20171665/17.10.2018

242 01.11.2018 20171665 HELION SECURITY SRL 1.0000inreg.corecta a facturii

20171665/17.10.2018

243 01.11.2018 20171665 HELION SECURITY SRL 1.0000 inreg.corecta a facturii

244 01.11.2018 20171665 HELION SECURITY SRL 1.0000inreg.diferenta valoare a facturii

20171665/17.10.2018

245 01.11.2018 20171665 HELION SECURITY SRL 1.0000diferenta TVA val.factura

20171665/17.10.2018

7.0000

7.0000

246 10.01.2018 170318890178TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA1.0000

Baza factura abonament telecom

decembrie

247 10.01.2018 170318890178TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA1.0000 TVA exigibil

248 12.01.2018 10542770 RCS & RDS SA 1.0000Baza factura abonament luna

ianuarie 2018

249 12.01.2018 10542770 RCS & RDS SA 1.0000 TVA exigibil

250 16.01.2018 170320970145TELEKOM ROMANIA


Baza factura abonament ianuarie

2018

251 16.01.2018 170320970145TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA1.0000 TVA exigibil

252 02.02.2018 180300284329TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA1.0000 Factura telecom februarie

253 02.02.2018 180300284329TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA1.0000 TVA

254 06.02.2018 14519476 RCS & RDS SA 1.0000 Factura

255 06.02.2018 14519476 RCS & RDS SA 1.0000 TVA

256 09.02.2018 5051COMPANIA NATIONALA

POSTA ROMANA SA1.0000 Factura casuta postala 2018

-72.39 20.01.06

Total cod CPV: 943.67

Total articol bugetar: 20.01.06 943.67

4.00 20.01.06

0.76 20.01.06

381.00 20.01.06

72.39 20.01.06

3.83 20.01.08

122.36 20.01.08

23.03 20.01.08

20.16 20.01.08


Cod CPV:

121.22 20.01.08

3.83 20.01.08

244.03 20.01.08

23.34 20.01.08

20.16 20.01.08

23.25 20.01.08

122.84 20.01.08

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perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018



POSTA ROMANA SA1.0000 TVA

258 16.02.2018 1906 Maritel SRL Oradea 1.0000 Factura

259 16.02.2018 1906 Maritel SRL Oradea 1.0000 TVA

260 07.03.2018 1914 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura service centr.tel luna

febr2018


262 22.03.2018 180302326087TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA1.0000 Factura telekom luna martie

263 22.03.2018 180302326087TELEKOM ROMANIA


264 27.03.2018 18415946 RCS & RDS SA 1.0000Factura abonament tvs luna

mart.2018

265 27.03.2018 18415946 RCS & RDS SA 1.0000 TVA


POSTA ROMANA SA1.0000

Factura achizitii 500 timbre postale

x 1.3 lei =650 pt.secretariat

267 17.04.2018 1932 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura service centr.telef.martie

2018


269 20.04.2018 180304335390TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA1.0000 Factura chirie telekom luna aprilie

270 20.04.2018 180304335390TELEKOM ROMANIA


271 24.04.2018 22327569 RCS & RDS SA 1.0000 Factura abonament tvs luna aprilie

272 24.04.2018 22327569 RCS & RDS SA 1.0000 TVA

273 30.04.2018 1938 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura service centrala tel.luna

aprilie


275 22.05.2018 38671Administratia Nationala a

Penitenciarelor - Sediu1.0000

Factura servicii comunicatii bucala

locala STS pt.luna aprilie

276 31.05.2018 1944 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura service centrala tel luna

Mai 2018

61.04 20.01.08

129.99 20.01.08

122.08 20.01.08

321.27 20.01.08

46.37 20.01.08

642.54 20.01.08

330.00 20.01.08

62.70 20.01.08

3.83 20.01.08

650.00 20.01.08

23.33 20.01.08

20.16 20.01.08

330.00 20.01.08

62.70 20.01.08

20.16 20.01.08

3.83 20.01.08

122.92 20.01.08

23.35 20.01.08

149.82 20.01.08

330.00 20.01.08

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perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018



278 08.06.2018 180306317845TELEKOM ROMANIA


Factura abonamentluna Mai

+servicii aprilie

279 08.06.2018 180306317845TELEKOM ROMANIA


280 08.06.2018 26267080 RCS & RDS SA 1.0000Factura abonament tvs luna Mai

2018

281 08.06.2018 26267080 RCS & RDS SA 1.0000 TVA

282 08.06.2018 30214364 RCS & RDS SA 1.0000Factura abonament TVS luna

IUNIE2018

283 08.06.2018 30214364 RCS & RDS SA 1.0000 TVA

284 28.06.2018 180308335642TELEKOM ROMANIA


Factura abonament telekom luna

iunie2018

285 28.06.2018 180308335642TELEKOM ROMANIA


286 29.06.2018 1956 Maritel SRL Oradea 1.0000 Factura intr.centr.telef.luna iunie




Factura -PV receptie servicii STS-

(protocol STS 217970/28.04.2006)

289 06.07.2018 34189269 RCS & RDS SA 1.0000 Factura tvs luna iulie 2018

290 06.07.2018 34189269 RCS & RDS SA 1.0000 TVA

291 12.07.2018 180310375089TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA1.0000 Factura abonament telecom iulie

292 12.07.2018 180310375089TELEKOM ROMANIA


293 31.07.2018 1968 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura service centrala telefonica

luna iulie 2018




factura la aviz.-convorbiri bucale

STS -protocol 217970/28.04.2006

296 31.08.2018 1977 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura intretinere centr.telef luna

august

23.33 20.01.08

20.16 20.01.08

62.70 20.01.08

122.78 20.01.08

23.33 20.01.08

330.00 20.01.08

3.83 20.01.08

122.80 20.01.08

3.83 20.01.08

20.16 20.01.08

122.54 20.01.08

23.28 20.01.08

20.16 20.01.08

3.83 20.01.08

62.70 20.01.08

149.67 20.01.08

149.68 20.01.08

330.00 20.01.08

330.00 20.01.08

62.70 20.01.08

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perioada

Nr. crt.Data

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Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018



298 31.08.2018 38209552 RCS & RDS SA 1.0000Factura abonament +trafic

suplimentar luna August2018

299 31.08.2018 38209552 RCS & RDS SA 1.0000 TVA



factura la aviz-factura servicii

comunicatii bucla locala pt.luna

iulie2018

301 05.09.2018 38209694 RCS & RDS SA 1.0000 Factura abonament august 2018

302 05.09.2018 38209694 RCS & RDS SA 1.0000 TVA

303 28.09.2018 1985 Maritel SRL Oradea 1.0000 Factura service centr tel.luna august




Factura timbre postale secretariat

500 buc x1.5 lei=750 lei

306 05.10.2018 46233346 RCS & RDS SA 1.0000Factura servicii cablu si tel mobila

luna octombrie

307 05.10.2018 46233346 RCS & RDS SA 1.0000 TVA


Penitenciarelor - Sediu1.0000 Factura convorbiri bucale luna sept

309 08.10.2018 42205460 RCS & RDS SA 1.0000 Factura TVS septembrie

310 08.10.2018 42205460 RCS & RDS SA 1.0000 TVA

311 31.10.2018 1993 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura servicii centrala tel.luna

octombrie




timbre postale ppl (400 buc.x1.5

lei= 600 lei : 100 buc.o 1.6 lei =

160 le +100 x1.3 =130.valoare

totala 890 lei)

314 29.11.2018 2002 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura servicii centrala telefonica

Noiembrie 2018


316 04.12.2018 50291192 RCS & RDS SA 1.0000 Factura tvs noiembrie

317 04.12.2018 50291192 RCS & RDS SA 1.0000 TVA

62.70 20.01.08

26.55 20.01.08

330.00 20.01.08

62.70 20.01.08

20.16 20.01.08

3.83 20.01.08

5.04 20.01.08

149.17 20.01.08

43.08 20.01.08

8.18 20.01.08

8.21 20.01.08

148.84 20.01.08

750.00 20.01.08

43.24 20.01.08

62.70 20.01.08

63.20 20.01.08

890.00 20.01.08

330.00 20.01.08

330.00 20.01.08

62.70 20.01.08

12.01 20.01.08

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perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


318 05.12.2018 53298Baza de aprovizionare,

gospodărire şi reparaţii1.0000

Factura conv.on line ppl luna

octomb.

319 06.12.2018 54356756 RCS & RDS SA 1.0000 Factura abon.rcs luna decembrie

320 06.12.2018 54356756 RCS & RDS SA 1.0000 TVA

321 07.12.2018 2007 Maritel SRL Oradea 1.0000Factura service centr.telef.luna

decembrie2018


77.0000

77.0000

323 19.02.2018 258764 Auto Bara & CO 1.0000Baza factura - Revizie auto BH-83-

ANP

324 19.02.2018 258764 Auto Bara & CO 1.0000 TVA exigibil

325 19.02.2018 258766 Auto Bara & CO 1.0000Baza factura - Revizie auto BH-88-

ANP

326 19.02.2018 258766 Auto Bara & CO 1.0000 TVA exigibil

327 19.02.2018 258765 Auto Bara & CO 1.0000 Factura - Revizie auto BH-67-ANP

328 19.02.2018 258765 Auto Bara & CO 1.0000 TVA

329 28.02.2018 7947 BEHR SRL 1.0000 Factura 7947/19.02.2018

330 28.02.2018 7947 BEHR SRL 1.0000 TVA

331 02.03.2018 16889 PRO TYRES SRL 1.0000

Factura -montat/demontat anvelope

+ echilibrat autovehicol BH-03-

ANP

332 02.03.2018 16889 PRO TYRES SRL 1.0000 TVA

333 30.04.2018 17293 PRO TYRES SRL 1.0000

Factura Schimbat echilibrat roți

Dacia Logan, Dacia Duster, Logan

MCV, Microbuz, Aro

334 30.04.2018 17293 PRO TYRES SRL 1.0000 TVA

335 10.05.2018 15162 SC FRECVENT SRL 1.0000 Factura reperatie autobuz Scania

336 10.05.2018 15162 SC FRECVENT SRL 1.0000 TVA

330.00 20.01.08

62.70 20.01.08

20.16 20.01.08

3.83 20.01.08

94.00 20.01.08

303.05 20.01.09

649.30 20.01.09


Cod CPV:

1,595.02 20.01.09



28.50 20.01.09

570.00 20.01.09

129.30 20.01.09

150.00 20.01.09

123.37 20.01.09

680.50 20.01.09

909.50 20.01.09

144.40 20.01.09

4,786.89 20.01.09

108.30 20.01.09

760.00 20.01.09

04.01.2019 15:37:10 Pagina 18 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


337 21.05.2018 15173 SC FRECVENT SRL 1.0000 Factura reparatii Aro BH-06-RMR


339 22.05.2018 169 BIOCARM PROD SRL 1.0000 Factura sacrificare animale

340 22.05.2018 169 BIOCARM PROD SRL 1.0000 TVA

341 11.06.2018 20181SOCIETATEA AGRICOLA

SINT PAL1.0000

Factura -servicii discuit si semanat

porumb -cultura 2018


SINT PAL1.0000 TVA


SINT PAL1.0000

Factura recoltat si transport triticale

-recolta 2018


SINT PAL1.0000 TVA

345 28.08.2018 13193 SC FRECVENT SRL 1.0000Factura incarcat freon ,clima auto

conform contract (7 masini unitate)


347 31.08.2018 940096692 ATP MOTORS RO 1.0000 Factura reparatie auto BH 70 ANP

348 31.08.2018 940096692 ATP MOTORS RO 1.0000 TVA

349 05.09.2018 18323 PRO TYRES SRL 1.0000Factura vulcanizare,echilibrare roti

la auto.BH 84 ANP

350 05.09.2018 18323 PRO TYRES SRL 1.0000 TVA

351 24.09.2018 339 BIOCARM PROD SRL 1.0000

Factura SERVICII DE

SACRIFICARE ANIMALE

TULCA BIHOR



SINT PAL1.0000

Factura servicii de recoltat porumb -

cultura 2018


SINT PAL1.0000 TVA



1,011.77 20.01.09

529.78 20.01.09

8,563.50 20.01.09

40.38 20.01.09

5,886.40 20.01.09

192.24 20.01.09

212.50 20.01.09

417.34 20.01.09

78.29 20.01.09

699.33 20.01.09

2,196.52 20.01.09

770.72 20.01.09

3,680.66 20.01.09

815.04 20.01.09

514.00 20.01.09

96.24 20.01.09

9,056.00 20.01.09

14.88 20.01.09

506.50 20.01.09

97.66 20.01.09

04.01.2019 15:37:10 Pagina 19 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


357 29.10.2018 16203 SC FRECVENT SRL 1.0000 Factura reparatie auto BH 67 ANP


359 31.10.2018 397 BIOCARM PROD SRL 1.0000 Factura servicii sacrificare animale


361 01.11.2018 603801344IVECO TRUCK SERVICE

SRL1.0000

Facturarevizie in garantie la auto

IVECO DAILY BH 03. ANP


SRL1.0000 TVA

363 27.11.2018 431 BIOCARM PROD SRL 1.0000 Factura sacrificare animale Biocarm


365 10.12.2018 19491 PRO TYRES SRL 1.0000Factura schimbare anvelope 11

masini

366 10.12.2018 19491 PRO TYRES SRL 1.0000 TVA

367 11.12.2018 15501 SC FRECVENT SRL 1.0000Factura reparatii BH 06.RMR

conform deviz anexat




48.0000

48.0000

371 05.01.2018 7502 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 ITP BH-35 - LEU

372 05.01.2018 7502 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA exigibil

373 05.01.2018 7503 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 ITP BH - 88 - ANP

374 05.01.2018 7503 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA exigibil

375 31.01.2018 7704 Aresig SRL Oradea 1.0000Baza factura intretinere ascensor

ianuarie 2018

376 31.01.2018 7704 Aresig SRL Oradea 1.0000 TVA exigibil

98.71 20.01.09

2,246.66 20.01.09

495.91 20.01.09

519.50 20.01.09

2,610.07 20.01.09

242.44 20.01.09

1,392.13 20.01.09

98.99 20.01.09

1,276.00 20.01.09

426.86 20.01.09

521.00 20.01.09



Cod CPV:

146.87 20.01.09


264.51 20.01.09

773.00 20.01.09

300.00 20.01.30

57.00 20.01.30

126.05 20.01.30

23.95 20.01.30

126.05 20.01.30

23.95 20.01.30

04.01.2019 15:37:10 Pagina 20 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


377 01.02.2018 4726 Service Casa srl 1.0000Factura ITP AUTOVEHICOLE

BH - 07 - GAE : BH - 70 - ANP

378 01.02.2018 4726 Service Casa srl 1.0000 TVA

379 01.02.2018 258262 Auto Bara & CO 1.0000Factura revizie Renault BH-02-

ANP

380 01.02.2018 258262 Auto Bara & CO 1.0000 TVA

381 02.02.2018 4730 Service Casa srl 1.0000Factura ITP AUTOVEHICOLE BH-

67-ANP : BH-02-ANP


383 05.02.2018 775

DIRECTIA SANITAR

VETERINARA SI PENTRU

SIGURANTA

ALIMENTELOR BIHOR

1.0000 Factura-taxa autorizare abator gaz

384 05.02.2018 180339

ADMINISTRATIA

BAZINALA DE APA

CRISURI

1.0000 Facturataxa autorizare ferma gaz

385 05.02.2018 180339

ADMINISTRATIA

BAZINALA DE APA

CRISURI

1.0000 TVA


SRL1.0000

Factura revizie M1 la autovehicol

Iveco BH-03-ANP


SRL1.0000 TVA

388 08.02.2018 101 ELERON SRL 1.0000Factura servicii de cartografiere

bilant institutie

389 08.02.2018 101 ELERON SRL 1.0000 TVA

390 16.02.2018 04800 Service Casa srl 1.0000Factura ITP autovehicol BH-02-

YEP


392 21.02.2018 99AC RAD MEDICAL

CONSULT SERVICE SRL1.0000

Factura reparatii poarta

detect.metale PC1

393 21.02.2018 99AC RAD MEDICAL

CONSULT SERVICE SRL1.0000 TVA

252.10 20.01.30

47.90 20.01.30

935.61 20.01.30

177.77 20.01.30

252.10 20.01.30

47.90 20.01.30

269.83 20.01.30

140.00 20.01.30

218.57 20.01.30

1,420.21 20.01.30

342.50 20.01.30

1,150.36 20.01.30

902.00 20.01.30

23.95 20.01.30

4,750.00 20.01.30

26.60 20.01.30

126.05 20.01.30

04.01.2019 15:37:10 Pagina 21 / 78

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Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


394 22.02.2018 4823 Service Casa srl 1.0000Factura - ITP autovehicole BH-83-

ANP


396 27.02.2018 124 SZILAGHYI PFA 1.0000 fact 124/27.02.2018

397 28.02.2018 7783 Aresig SRL Oradea 1.0000 Factura

398 28.02.2018 7783 Aresig SRL Oradea 1.0000 TVA

399 01.03.2018 99AC RAD MEDICAL

CONSULT SERVICE SRL1.0000

Factura stornat fact 21.02.2018

,(valoare TVA incorecta)

400 01.03.2018 99AC RAD MEDICAL


401 01.03.2018 99AC RAD MEDICAL

CONSULT SERVICE SRL1.0000 Factura inreg corect valoare tva

402 01.03.2018 99AC RAD MEDICAL


403 05.03.2018 2656 PRAT IMPEX SRL 1.0000 Factura rebobinat motor electric

404 05.03.2018 2656 PRAT IMPEX SRL 1.0000 TVA

405 06.03.2018 13936 CNCIR SA 1.0000 Factura insp.th. lift

406 06.03.2018 13936 CNCIR SA 1.0000 TVA

407 11.03.2018 777 METRO INSTAL SRL 1.0000

Factura verificare prize

impamantare unitatecomanda

25867

408 11.03.2018 777 METRO INSTAL SRL 1.0000 TVA

409 21.03.2018 2308

DIRECTIA SANITAR

VETERINARA SI PENTRU

SIGURANTA

ALIMENTELOR BIHOR

1.0000

Factura taxa si autorizatie pt

transport prod de orig.animala BH-

06-RMR

410 30.03.2018 7845 Aresig SRL Oradea 1.0000Factura intretinere ascensor luna

martie


412 30.03.2018 2471 ARIKAN SERV 1.0000Factura intr.sist supr.video,

incendiu si sistem acces

413 30.03.2018 2471 ARIKAN SERV 1.0000 TVA

414 04.04.2018 126 SZILAGHYI PFA 1.0000 Factura reparatie TV

126.05 20.01.30

-4,750.00 20.01.30

-902.00 20.01.30

300.00 20.01.30

57.00 20.01.30

23.95 20.01.30

400.00 20.01.30

350.00 20.01.30

66.50 20.01.30

857.00 20.01.30

162.83 20.01.30

4,750.00 20.01.30

902.50 20.01.30

57.00 20.01.30

1,050.00 20.01.30

120.00 20.01.30

300.00 20.01.30

1,340.00 20.01.30

254.60 20.01.30

199.50 20.01.30

400.00 20.01.30

04.01.2019 15:37:10 Pagina 22 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


415 05.04.2018 231KOVACS IOSIF CHEIE

PROFILATA PFA1.0000

Factura reparatii conform

deviz28745/28.03.2018


PROFILATA PFA1.0000

Factura reparatii

conf.deviz25200/22.02.2018


PROFILATA PFA1.0000

Factura reparatii

conf.deviz22769/30.01.2018


PROFILATA PFA1.0000 Factura service luna ian


PROFILATA PFA1.0000

Factura sevice lunar usi inalta

sig.luna febr


PROFILATA PFA1.0000

Factura service luna martie -usi

siguranta

421 18.04.2018 7929 SPSC ROMPAC SRL 1.0000Factura Servicii ITP BH-68-ANP

Scania

422 18.04.2018 7929 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 TVA

423 26.04.2018 7911 Aresig SRL Oradea 1.0000Factura intretinere ascensor aprilie

2018


425 27.04.2018 2484 ARIKAN SERV 1.0000Factura mentenanta sist

acces,detectie si detectare incendii

426 27.04.2018 2484 ARIKAN SERV 1.0000 TVA


mai


429 30.05.2018 2491 ARIKAN SERV 1.0000Factura mentenanta sist tevi,control

acces detectie si semnaliz

430 30.05.2018 2491 ARIKAN SERV 1.0000 TVA

431 13.06.2018 8161 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP BH-03-ANP


433 29.06.2018 8054 Aresig SRL Oradea 1.0000Facturanintretinere ascensot iunie

2018

1,495.00 20.01.30

180.00 20.01.30

773.00 20.01.30

1,619.00 20.01.30

300.00 20.01.30

57.00 20.01.30

126.05 20.01.30

23.95 20.01.30

180.00 20.01.30

180.00 20.01.30

1,050.00 20.01.30

199.50 20.01.30

300.00 20.01.30

57.00 20.01.30

1,050.00 20.01.30

199.50 20.01.30

300.00 20.01.30

126.05 20.01.30

23.95 20.01.30

04.01.2019 15:37:10 Pagina 23 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018



435 29.06.2018 2558 ARIKAN SERV 1.0000 Factura service contr2/28.06.2018

436 29.06.2018 2558 ARIKAN SERV 1.0000 TVA

437 04.07.2018 8237 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP VH 88 ANP


439 06.07.2018 8242 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP BH 35 LEU


441 09.07.2018 5048 Dari Tehnologies 1.0000Factura calibrare aparate etilotest

unitate

442 09.07.2018 5048 Dari Tehnologies 1.0000 TVA

443 19.07.2018 9205 COSMIMAR PRESCOM 1.0000Factura verificare stingatoare

incendiu(114 buc./modele diferite)

444 19.07.2018 9205 COSMIMAR PRESCOM 1.0000 TVA

445 27.07.2018 8122 Aresig SRL Oradea 1.0000Factura intretinere ascensor Iulie

2018


447 31.07.2018 8315 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP BH-70-ANP


449 31.07.2018 8318 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP BH.02.ANP


451 31.07.2018 2568 ARIKAN SERV 1.0000

Factura -mentenanta sist

suprav.video,sist,control si acces

unitate

452 31.07.2018 2568 ARIKAN SERV 1.0000 TVA

453 01.08.2018 8322 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP auto BH.67.ANP


455 01.08.2018 8324 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP BH.07.GAE


457 02.08.2018 15344 SC FRECVENT SRL 1.0000Factura colantare geam--Logan

MCU Folii BH>84.ANP


1,050.00 20.01.30

199.50 20.01.30

57.00 20.01.30

665.00 20.01.30

126.35 20.01.30

126.05 20.01.30

23.95 20.01.30

126.05 20.01.30

23.95 20.01.30

126.05 20.01.30

23.95 20.01.30

300.00 20.01.30

57.00 20.01.30

3,470.00 20.01.30

659.30 20.01.30

126.05 20.01.30

23.95 20.01.30

1,050.00 20.01.30

199.50 20.01.30

126.05 20.01.30

23.95 20.01.30

675.00 20.01.30

128.25 20.01.30

126.05 20.01.30

23.95 20.01.30

04.01.2019 15:37:10 Pagina 24 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018



PROFILATA PFA1.0000 Factura service sist.usi luna Aprilie


PROFILATA PFA1.0000

Factura servicii intretinere usi luna

Mai 2018


PROFILATA PFA1.0000

Factura intretinere usi luna Iunie

2018


PROFILATA PFA1.0000

Factura intretinere usi siguranta

luna Iulie 2018

463 22.08.2018 8355 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP auto BH-83-ANP


465 29.08.2018 2559 ARIKAN SERV 1.0000Factura reparatii sistem supr.video

conform deviz

466 29.08.2018 2559 ARIKAN SERV 1.0000 TVA

467 30.08.2018 8196 Aresig SRL Oradea 1.0000Factura intretinere ascensor august

2018


469 31.08.2018 2580 ARIKAN SERV 1.0000

Factura mentenanta

sist.supr.video+control acces

unitate

470 31.08.2018 2580 ARIKAN SERV 1.0000 TVA

471 06.09.2018 871 ELECTRO VLASEA SRL 1.0000Factura verificare prize

impamantare

472 10.09.2018 8226 Aresig SRL Oradea 1.0000 Factura reparatii ascensor


474 21.09.2018 8462 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP BH 85 ANP


476 21.09.2018 8464 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP auto BH 84 ANP


478 24.09.2018 8474 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP BH 12 XBZ


480 25.09.2018 375INOX LINE

DISTRIBUTION1.0000

Factura reparatii camera frigorifica

conform deviz

200.00 20.01.30

200.00 20.01.30

9,097.00 20.01.30

1,728.43 20.01.30

126.05 20.01.30

23.95 20.01.30

200.00 20.01.30

200.00 20.01.30

1,209.00 20.01.30

105.04 20.01.30

1,050.00 20.01.30

199.50 20.01.30

300.00 20.01.30

57.00 20.01.30

13.57 20.01.30

71.43 20.01.30

13.57 20.01.30

71.43 20.01.30

19.96 20.01.30

71.43 20.01.30

13.57 20.01.30

485.00 20.01.30

04.01.2019 15:37:10 Pagina 25 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


481 25.09.2018 375INOX LINE

DISTRIBUTION1.0000 TVA

482 28.09.2018 2591 ARIKAN SERV 1.0000Factura nententanta sistdetectie

,semnalizare

483 28.09.2018 2591 ARIKAN SERV 1.0000 TVA

484 30.09.2018 8275 Aresig SRL Oradea 1.0000 Factura intret.ascensor sept.2018


486 05.10.2018 2747 CRIS MEDIA INVEST SRL 1.0000 Factura sericii de tiparire tinte

487 05.10.2018 2747 CRIS MEDIA INVEST SRL 1.0000 TVA

488 11.10.2018 65FOC CONSULT BRIGADE

SRL1.0000 Factura servicii curatare cos fum

489 12.10.2018 9450 COSMIMAR PRESCOM 1.0000 Factura incarcat stingatoare unitate

490 12.10.2018 9450 COSMIMAR PRESCOM 1.0000 TVA

491 16.10.2018 1593 ART DECO 1.0000 Factura tiparire tinte tragere

492 16.10.2018 1593 ART DECO 1.0000 TVA

493 17.10.2018 9500028600 DEPANERO SRL 1.0000Factura reparatii masini de spalat

unitate

494 17.10.2018 9500028600 DEPANERO SRL 1.0000 TVA


PROFILATA PFA1.0000

Factura reparati sisteme inchidere

usi,4 devize

496 19.10.2018 8561 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP auto BH 06 RMR


498 31.10.2018 2602 ARIKAN SERV 1.0000Factura mentenanta sist acces

detectie si semnalizare

499 31.10.2018 2602 ARIKAN SERV 1.0000 TVA


oct.2018


502 05.11.2018 225947 DENTEX TRADING SRL 1.0000Factura instalare scaun

cab.stomatologic

503 05.11.2018 225947 DENTEX TRADING SRL 1.0000 TVA

199.50 20.01.30

300.00 20.01.30

92.15 20.01.30

1,050.00 20.01.30

180.00 20.01.30

34.20 20.01.30

68.88 20.01.30

220.00 20.01.30

57.00 20.01.30

362.50 20.01.30

2,301.00 20.01.30

126.05 20.01.30

2,025.20 20.01.30

384.79 20.01.30

263.00 20.01.30

49.97 20.01.30

57.00 20.01.30

1,000.00 20.01.30

199.50 20.01.30

300.00 20.01.30

23.95 20.01.30

1,050.00 20.01.30

190.00 20.01.30

04.01.2019 15:37:10 Pagina 26 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


504 29.11.2018 5938 MANOIL IMPEX SRL 1.0000Factura achiz. steaguri.defilare 1

dec.2018

505 29.11.2018 5938 MANOIL IMPEX SRL 1.0000 TVA

506 29.11.2018 2615 ARIKAN SERV 1.0000Factura mentenanta sist.acces

incendii

507 29.11.2018 2615 ARIKAN SERV 1.0000 TVA

508 29.11.2018 8429 Aresig SRL Oradea 1.0000Factura intretinere ascensor

noiembrie 2018


510 03.12.2018 181100019 ARIKAN SERV 1.0000Factura reparatii sistem acces

conform deviz

511 03.12.2018 181100019 ARIKAN SERV 1.0000 TVA

512 04.12.2018 8453 Aresig SRL Oradea 1.0000Facturaintret.ascensor

decembrie2018


514 04.12.2018 18304086BIROUL ROMAN DE

METROLOGIE LEGALA1.0000

Factura verificare metrologica

cantare

515 04.12.2018 18304086BIROUL ROMAN DE

METROLOGIE LEGALA1.0000 TVA


PROFILATA PFA1.0000

Factura reparatii sist usi conform

deviz


PROFILATA PFA1.0000

Factura service usi inalta siguranta

/5 luni

518 12.12.2018 8713 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP auto BH 03 ANP


520 13.12.2018 2625 ARIKAN SERV 1.0000Factura service mentenanta sist

acces

521 13.12.2018 2625 ARIKAN SERV 1.0000 TVA

522 18.12.2018 8729 SPSC ROMPAC SRL 1.0000 Factura ITP auto BH 80 LKH


153.0000

153.0000

199.50 20.01.30

300.00 20.01.30

11.40 20.01.30

1,050.00 20.01.30

60.00 20.01.30

57.00 20.01.30

698.57 20.01.30

869.44 20.01.30

300.00 20.01.30

57.00 20.01.30

4,576.00 20.01.30

23.95 20.01.30

1,050.00 20.01.30

1,000.00 20.01.30

126.05 20.01.30

132.73 20.01.30

1,751.00 20.01.30


Articol bugetar: 20.02

14.37 20.01.30


199.50 20.01.30

75.63 20.01.30

04.01.2019 15:37:10 Pagina 27 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


524 26.03.2018 1524GOLD NEW PROJECT AG

SRL1.0000

Factura montaj tamplarie pvc

conform pv receptie

28612/27.03.2018

525 26.03.2018 1524GOLD NEW PROJECT AG

SRL1.0000 TVA

526 28.03.2018 85 Lemiconstruct SRL 1.0000Factura lucrari de hidroizolatie

vestiar 60 mp.

527 28.03.2018 85 Lemiconstruct SRL 1.0000 TVA

528 30.07.2018 90 Lemiconstruct SRL 1.0000

Factura PV de receptie la

terminaresa lucrarilor de reparatii

NR.41490/60.07.2018-pavilion

Administrativ-vestiar


530 07.09.2018 93 Lemiconstruct SRL 1.0000Factura reparatii curente constructii -

comanda 41444/30.06.2018


532 02.10.2018 95 Lemiconstruct SRL 1.0000Factura factura reparatii curente -

contr.41444/30.07.2018


534 15.10.2018 642 SYNPLAN SRL 1.0000Factura reparatii camera de

protectie

535 15.10.2018 642 SYNPLAN SRL 1.0000 TVA

536 05.11.2018 98 Lemiconstruct SRL 1.0000Factura reparatii curente

contract41444/30.07.2018


538 26.11.2018 1423SC BIRIS & CO IMPEX

SRL1.0000 Factura montaj tamplarie pvc

539 26.11.2018 1423SC BIRIS & CO IMPEX

SRL1.0000 TVA

540 26.11.2018 1422SC BIRIS & CO IMPEX

SRL1.0000

Factura tanplarie pvc cu geam

termopan

Cod CPV:

45,157.18 20.02

8,579.86 20.02

3,953.95 20.02

751.25 20.02

21,969.24 20.02

4,174.16 20.02

1,255.00 20.02

238.45 20.02

39,276.95 20.02

7,462.62 20.02

25,382.39 20.02

4,822.65 20.02

2,899.72 20.02

4,361.75 20.02

828.73 20.02

15,836.65 20.02

3,008.96 20.02

04.01.2019 15:37:10 Pagina 28 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


541 26.11.2018 1422SC BIRIS & CO IMPEX

SRL1.0000 TVA

542 05.12.2018 101 Lemiconstruct SRL 1.0000 Factura reparatii curente constructii


544 14.12.2018 104 Lemiconstruct SRL 1.0000Factura sevicii de reparatii

conform sit.de lucrari


546 14.12.2018 103 Lemiconstruct SRL 1.0000 Factura servicii reparatii curente


548 19.12.2018 1436SC BIRIS & CO IMPEX

SRL1.0000 Factura tamplarie pvc

549 19.12.2018 1436SC BIRIS & CO IMPEX

SRL1.0000 TVA

550 19.12.2018 1436SC BIRIS & CO IMPEX

SRL1.0000 Factura tamplarie pvc

551 19.12.2018 1436SC BIRIS & CO IMPEX

SRL1.0000 TVA

28.0000

28.0000

552 13.04.2018 1650 Select Catering SRL 1.0000Factura servicii catering masa

festiva 13.04.2018

553 13.04.2018 1650 Select Catering SRL 1.0000 TVA

554 25.04.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000

regularizarefacturile

48398+48399+48400+48486inreg

gresita subv.

555 25.04.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000regularizare facuti inreg.eronat pe

subventii

550.95 20.02

10,787.47 20.02

2,049.62 20.02

7,273.27 20.02

1,381.91 20.02

15,960.92 20.02

3,032.57 20.02


Total articol bugetar: 20.02 236,586.22

2,016.81 20.02

383.19 20.02

2,680.67 20.02

509.33 20.02

-60.80 20.03.01

314.76 20.03.01

-675.50 20.03.01


Cod CPV:

3,497.34 20.03.01

04.01.2019 15:37:10 Pagina 29 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


556 25.04.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000

inreg.corecta pe venituri a facturilor

48398+48399+48400/06.03.2018+f

act48486/08.03.2018

557 25.04.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000inreg.corecta TVA la facturile

enumerate mai sus

558 07.05.2018 158415CONTINENTAL HOTELS

SA1.0000

Factura servicii eveniment -35 ani

de la reanfiintarea Penit.Oradea-

organ.28.04.2018

559 07.05.2018 158415CONTINENTAL HOTELS

SA1.0000 TVA

560 01.07.2018 50961 PARHAN COM SRL 1.0000Factura -inregistrare eronata -

capitol subventii

561 01.07.2018 50961 PARHAN COM SRL 1.0000 TVA

562 01.07.2018 312 PARHAN COM SRL 1.0000Factura inregistrare corecta-capitol

venituri

563 01.07.2018 312 PARHAN COM SRL 1.0000 TVA

564 01.10.2018 114 DOR BOB SRL 1.0000inreg.gresita furnizor la receptia

114 /03.09.2018 popota

565 01.10.2018 114 DOR BOB SRL 1.0000 inregistrare gresita furnizor

566 01.10.2018 114 DORBOB PROD SRL 1.0000inregistrare corecta furnizor

NIR114/03.09.2018

567 01.10.2018 114 DORBOB PROD SRL 1.0000 inregistrare corecta

568 01.10.2018 16 PARHAN COM SRL 1.0000Operatiune: Intrare cu TVA -

Factura nr. 54265/05.09.2018


Factura nr. 54265/05.09.2018


Factura nr. 54264/05.09.2018


Factura nr. 54264/05.09.2018


Factura nr. 54265/05.09.2018

675.50 20.03.01

-176.40 20.03.01

1,960.00 20.03.01

493.74 20.03.01

-1,960.00 20.03.01

60.80 20.03.01

5,486.00 20.03.01

1.86 20.03.01

-135.00 20.03.01

-1.86 20.03.01

20.72 20.03.01

176.40 20.03.01

-20.72 20.03.01

-5.94 20.03.01

135.00 20.03.01

-12.15 20.03.01

-66.00 20.03.01

04.01.2019 15:37:10 Pagina 30 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018



Factura nr. 54265/05.09.2018


Factura nr. 54264/05.09.2018


Factura nr. 54264/05.09.2018

576 01.11.2018 56521 PARHAN COM SRL 1.0000 regularizare fact 56521/30.10.2018

577 08.11.2018 56607 PARHAN COM SRL 1.0000stornare factura,inregistrat gresit

capitol de venit

578 08.11.2018 56607 PARHAN COM SRL 1.0000 intrg.gresit fact 56606/08.11.2018

579 08.11.2018 56607 PARHAN COM SRL 1.0000inreg.corect factura ,capitol

subventii

580 08.11.2018 56607 PARHAN COM SRL 1.0000 inreg .corect TVA capitol subventii

581 08.11.2018 56606 PARHAN COM SRL 1.0000inregistrat gresit fact

56606/08.11.2018 capitol venituri

582 08.11.2018 56606 PARHAN COM SRL 1.0000inregidtrat tva gresit ,capitol

venituri

583 08.11.2018 56606 PARHAN COM SRL 1.0000inreg.corect fact 56606/08.11.2018

capitol subventii

584 08.11.2018 56606 PARHAN COM SRL 1.0000 inreg.corect tva

585 09.11.2018 56660 PARHAN COM SRL 1.0000inregistrat eronat facr

56660/09.11.2018 -capitol venituri

586 09.11.2018 56660 PARHAN COM SRL 1.0000 tva capitol eronat

587 09.11.2018 56660 PARHAN COM SRL 1.0000

inregistrat corect

fact.56660/09.11.2018 capitol

subventii

588 09.11.2018 56660 PARHAN COM SRL 1.0000 inreg.TVA corect capitol subventii

589 23.11.2018 57176 PARHAN COM SRL 1.0000inreg.gresit fact 57176/23.11.2018-

capitol gresit venituri

590 23.11.2018 57176 PARHAN COM SRL 1.0000 inreg.gresit tva -capitol venituri

12.15 20.03.01

66.00 20.03.01

1,100.00 20.03.01

99.00 20.03.01

-1,100.00 20.03.01

-99.00 20.03.01

5.94 20.03.01

-0.01 20.03.01

-1,586.80 20.03.01

-142.81 20.03.01

270.00 20.03.01

24.30 20.03.01

-270.00 20.03.01

-24.30 20.03.01

-14.50 20.03.01

-1.31 20.03.01

1,586.80 20.03.01

142.81 20.03.01

04.01.2019 15:37:10 Pagina 31 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


591 23.11.2018 57176 PARHAN COM SRL 1.0000inreg.corect factura

57176/23.11.2018 capitol subventii

592 23.11.2018 57176 PARHAN COM SRL 1.0000 inreg.TVA corect capitol subventii

593 19.12.2018 12543 Select Catering SRL 1.0000 Factura servicii catering cadre

594 19.12.2018 12543 Select Catering SRL 1.0000 TVA

43.0000

43.0000

595 01.11.2018 90643 HYGEA SRL 1.0000diferenta cheltuiala la factura de

medicamente nr.90643/12.10.2018

1.0000

1.0000

596 23.03.2018 23 EVOREVO SRL 1.0000f 2019341/06.02.2018 - cont iban

incorect

597 02.10.2018 2 CASIDO SRL 1.0000 cont blocat AJFP Braila-SC Casido

2.0000

2.0000

598 13.03.2018 1572 CPMGCPSJ SOVATA 1.0000 Factura

599 13.03.2018 1572 CPMGCPSJ SOVATA 1.0000 TVA



602 16.04.2018 1738 CPMGCPSJ SOVATA 1.0000Factura conv.adr anp

31470/11.04.2018


14.50 20.03.01

1.31 20.03.01


Cod CPV:

0.88 20.04.01



4,299.08 20.03.01

386.92 20.03.01



Cod CPV:

7,122.15 20.05.30



Cod CPV:

163.39 20.05.30

Total cod CPV: 0.88


326.61 20.06.01

29.39 20.06.01

381.65 20.06.01

34.35 20.06.01

381.65 20.06.01

34.35 20.06.01

04.01.2019 15:37:10 Pagina 32 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


604 05.06.2018 1892 CPMGCPSJ SOVATA 1.0000Factura cazare convocare Sovata -

Timis Ciprian


606 19.06.2018 1962Centrul de pregătire, odihnă

şi recuperare Sovata1.0000

Factura cazare misiune Agafitei

Giorgiana


şi recuperare Sovata1.0000 TVA


şi recuperare Flaming1.0000

Factura misiune Eforie Sud Tirtiu

Lucian


şi recuperare Flaming1.0000 TVA


și recuperare Flamingo1.0000 Factura


și recuperare Flamingo1.0000 TVA


și recuperare Flamingo1.0000 Baza factura


și recuperare Flamingo1.0000 deductibil



18.0000

18.0000

616 03.09.2018 24966 Manpres Distribution SRL 1.0000 Factura abonament publicatii

617 03.09.2018 24966 Manpres Distribution SRL 1.0000 TVA

618 28.09.2018 106545 Softmagazin SRL 1.0000Factura abonament actualizare date

winDoc Devize-construcii

619 28.09.2018 106545 Softmagazin SRL 1.0000 TVA

620 05.10.2018 25293 Manpres Distribution SRL 1.0000Factura abonamente publicatii luna

sept.2018


316.51 20.06.01

28.49 20.06.01

244.95 20.06.01

22.05 20.06.01

326.61 20.06.01

29.39 20.06.01

128.44 20.06.01

11.56 20.06.01

422.02 20.06.01

37.98 20.06.01

142.20 20.06.01

12.80 20.06.01

2.90 20.11

1,500.00 20.11


Cod CPV:

58.10 20.11



2.90 20.11

285.00 20.11

58.10 20.11

04.01.2019 15:37:10 Pagina 33 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


622 01.11.2018 25604 Manpres Distribution SRL 1.0000Factura25604 fact

abonam.publicatii luna octombrie


624 03.12.2018 25947 Manpres Distribution SRL 1.0000Factura abonamente publicatii luna

noiembrie


626 12.12.2018 26122 Manpres Distribution SRL 1.0000Factura publicatii luna

decembrie2018


12.0000

12.0000

628 17.12.2018 386EXPERT CONSULTING

TRANSILVANIA1.0000 Factura expertiza auto pt casare

1.0000

1.0000

629 13.04.2018 117714

Autoritatea Nationala de

Reglementare in domeniul

Energiei

1.0000 Factura taxa autorizare electricieni

630 01.11.2018 348PAPER SERV COMPANY

SRL1.0000 Factura curs arhiva bozga bogdan

2.0000

2.0000

631 17.12.2018 2541 GECOPROSANA SRL 1.0000Factura servicii medicina muncii

pt.cadre

1.0000

1.0000

2.90 20.11

58.10 20.11

58.10 20.11



Cod CPV:

2.90 20.11


2.90 20.11

58.10 20.11

250.00 20.13

900.00 20.13



Cod CPV:

1,500.00 20.12





Cod CPV:

12,263.00 20.14



04.01.2019 15:37:10 Pagina 34 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


632 16.02.2018 23354 Manpres Distribution SRL 1.0000 Factura






638 31.05.2018 6513471INFORM MEDIA PRESS

SRL1.0000

Factura anunt publicitar pt.licitatie

spatii aparate de cafea

639 31.05.2018 6513471INFORM MEDIA PRESS

SRL1.0000 TVA

640 05.06.2018 24327 Manpres Distribution SRL 1.0000Factura anunt publicitar -concurs

asist.medical


642 05.06.2018 24328 Manpres Distribution SRL 1.0000Factura anunt public inchiriere

spatiu


644 13.11.2018 25722 Manpres Distribution SRL 1.0000Factura anunt publicitar (licitatie pt

arenda teren GAZ)


14.0000

14.0000

646 26.01.2018 15174OMNIASIG VIENNA

INSURANCE GROUP SA1.0000

Baza factura asigurare auto RCA

BH 03 ANP



Factura Asigurare RCA auto BH-83-

ANP, Autoutilitara Iveco

IS35C2AA, Remorca Kalydi 22


INSURANCE GROUP SA1.0000 Factura RCA BH-02-ANP


Cod CPV:

78.40 20.30.01

7.32 20.30.01

168.00 20.30.01

8.13 20.30.01

38.50 20.30.01

14.90 20.30.01

162.64 20.30.01

7.32 20.30.01

125.00 20.30.01

9.50 20.30.01

38.50 20.30.01

31.92 20.30.01

50.00 20.30.01

374.00 20.30.03

971.00 20.30.03



Cod CPV:

23.75 20.30.01


300.00 20.30.03

04.01.2019 15:37:10 Pagina 35 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018




Factura asigurare CASCO auto (4

masini BH 05 ANP+BH 02

ANP+BH05ANP+BH88ANP)



Factura contraval. polite asigurare

BH -12 -XBZ, BH - 84 - ANP, BH

- 85 - ANP, BH - 06 - RMR, BH -

02 - YEP, BH - 01- CDT, BH - 35 -

LEU, BH - 07 - GAE, BH - 80 -

LKV.



Factura polita asig.autoBH 67

ANP+BH70 ANP



Factura asigurare RCA autoBH 88

ANP

7.0000

7.0000

653 03.12.2018 30443

CENTRUL TERITORIAL

DE CALCUL

ELECTRONIC SA

1.0000

Factura inchiriere aplicatie

managment si monitorizare dosare

instanta

654 03.12.2018 30443

CENTRUL TERITORIAL

DE CALCUL

ELECTRONIC SA

1.0000 TVA

2.0000

2.0000

655 30.01.2018 130691 SC ASTROMELIA SRL 1.0000Baza factura coroana flori

inmorm.bodogai dana

656 30.01.2018 130691 SC ASTROMELIA SRL 1.0000 TVA exigibil

657 30.01.2018 130692 SC ASTROMELIA SRL 1.0000Baza factura coroana pt. ziua de

24.ianuarie 2017

658 30.01.2018 130692 SC ASTROMELIA SRL 1.0000 TVA exigibil

300.00 20.30.03


2,623.00 20.30.03

600.00 20.30.03

5,000.00 20.30.03



66.00 20.30.04

12.54 20.30.04



Cod CPV:

23.95 20.30.30

23.95 20.30.30

126.05 20.30.30


Cod CPV:

126.05 20.30.30

04.01.2019 15:37:10 Pagina 36 / 78

perioada

Nr. crt.Data

document

Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


659 16.02.2018 63871Spitalul Clinic Judetean de

Urgenta Oradea1.0000

chitanta taxa certificat medico-legal

ppl Lingurar Giurgiu



chitanta taxa cerificat medico legal

ppl Horvat Tibor



taxa cerif.medico legal pplPurcaru

Gheorfge



chitanta cerificat medico legal ppl

Ibram Manet


Urgenta Oradea1.0000 chit.certif medico legal ibram manet

664 20.03.2018 64438 Prefectura Bihor 1.0000chitanta 64438/15.03.2018 taxa

inmatr remorca kaldy

665 20.03.2018 2338208 Prefectura Bihor 1.0000 chit inmatriculare remorca

666 20.03.2018 2338212 Prefectura Bihor 1.0000 chit. inmatr remorca

667 20.03.2018 18I.I. URSU ADRIAN

VIOREL1.0000

Factura intocmit documentatie

inmatriculare remorca si iveco

668 02.04.2018 3536INST.NAT. DE

SANATATE PUBL. CLUJ1.0000

Factura determinari unde magnetice

unitate deviz 266/07.02...2018

669 11.04.2018 186027 OCPI BIHOR 1.0000 chitanta taxe carte funciara

670 11.04.2018 185025 OCPI BIHOR 1.0000 taxa carte funciara

671 11.04.2018 186022 OCPI BIHOR 1.0000 taxa cartea funciara

672 30.04.2018 151 Varga T Florian II 1.0000Factura coroana naturala flori (pt

inmorm)

673 02.05.2018 130766 SC ASTROMELIA SRL 1.0000Factura coroane

naturale(20.04.2018+27.04.2018)

674 02.05.2018 130766 SC ASTROMELIA SRL 1.0000 TVA

675 09.05.2018 694137080518 CERTSIGN SA 1.0000Factura -aprobare semnatura

electronica

676 09.05.2018 694137080518 CERTSIGN SA 1.0000 TVA

677 09.05.2018 694111080518 CERTSIGN SA 1.0000 Factura -semnatura electronica

678 09.05.2018 694111080518 CERTSIGN SA 1.0000 TVA

679 09.05.2018 692939040518 CERTSIGN SA 1.0000 Factura -semnatura electronica

39.00 20.30.30

150.00 20.30.30

37.00 20.30.30

39.00 20.30.30

39.00 20.30.30

39.00 20.30.30

39.00 20.30.30

20.00 20.30.30

20.00 20.30.30

600.00 20.30.30

20.00 20.30.30

37.00 20.30.30

75.00 20.30.30

26.50 20.30.30

139.49 20.30.30

38.32 20.30.30

139.49 20.30.30

200.00 20.30.30

201.68 20.30.30

26.50 20.30.30

139.49 20.30.30

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perioada

Nr. crt.Data

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Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018


680 09.05.2018 692939040518 CERTSIGN SA 1.0000 TVA

681 10.05.2018 1236 ROM SERV PREST SRL 1.0000Factura raport de evaluare teren

GAZ

682 10.05.2018 1236 ROM SERV PREST SRL 1.0000 TVA


Urgenta Oradea1.0000 Factura taxa certificat medico-legal

684 22.05.2018 130806 SC ASTROMELIA SRL 1.0000Factura coroana naturala-depunere

in data 17.05.2018


686 02.08.2018 163229

DIRECTIA DE

SANATATE PUBLICA

BIHOR

1.0000 chitanta 163229/02.08.2018

687 20.09.2018 2339298

Agentia Nationala de

Cadastru si Publicitate

Imobiliara

1.0000Factura taxa cadastru publicitate

imobiliara

688 25.09.2018 2859Birou Individual Notarila

Maduta Ioana-Adina1.0000 Factura onorariu notarial

689 25.09.2018 2859Birou Individual Notarila

Maduta Ioana-Adina1.0000 TVA

690 15.10.2018 787 SC ASTROMELIA SRL 1.0000Factura coroane flori depuse

12.10.2018


692 29.10.2018 826 SC ASTROMELIA SRL 1.0000 Factura coroana flori 25.10.2015


694 31.10.2018 70COTUNA Ioan Cristian -

Intreprindere individuala1.0000 Factura servicii fochist


Intreprindere individuala1.0000 TVA

696 01.11.2018 41808066AUTOCAR TAZNE

ZARIADENIA SRL1.0000

Factura taxa nr.rosu remorca

transport animale

697 01.11.2018 41808066AUTOCAR TAZNE

ZARIADENIA SRL1.0000 TVA

698 29.11.2018 862 SC ASTROMELIA SRL 1.0000 Factura achiz.coroana naturala

228.00 20.30.30

51.00 20.30.30

26.50 20.30.30

1,200.00 20.30.30

30.00 20.30.30

5.70 20.30.30

300.00 20.30.30

60.00 20.30.30

100.84 20.30.30

19.16 20.30.30

3,401.68 20.30.30

646.32 20.30.30

126.05 20.30.30

23.95 20.30.30

378.15 20.30.30

71.85 20.30.30

84.03 20.30.30

91.60 20.30.30

17.40 20.30.30

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perioada

Nr. crt.Data

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Numar


Valoare fara

TVA



01.01.2018 - 31.12.2018



700 29.11.2018 861 SC ASTROMELIA SRL 1.0000Factura coroana naturala depunere

1 Decembrie



Intreprindere individuala1.0000 Factura servicii fochist


Intreprindere individuala1.0000 TVA

49.0000

49.0000

704 01.10.2018 151 TUDOR ARHCONS SRL 1.0000corectat cont de cheltuiala la

fact.151/04.09.2018

705 01.10.2018 151 TUDOR ARHCONS SRL 1.0000corectat cont de cheltuiala la

fact.151/04.09.2018

2.0000

706 04.09.2018 151 TUDOR ARHCONS SRL 1.0000Factura servicii de expertiza tehnica

cladiri

707 04.09.2018 151 TUDOR ARHCONS SRL 1.0000 TVA

2.0000

4.0000

126.05 20.30.30

23.95 20.30.30

15.97 20.30.30


Cod CPV:

-96,730.00 71.01.01



3,401.68 20.30.30

646.32 20.30.30

TOTAL 1,724,219.04

Total cod CPV: 71319000-7 115,108.70


Cod CPV: 71319000-7

96,730.00 71319000-7 71.01.01

18,378.70 71319000-7 71.01.01

96,730.00 71.01.01

Total cod CPV: 0.00

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penitenciarul oradea planul de achizitii publice perioada...

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