OPIS PROCEDURI SCIM

OSGG 600/2018NR. COMPARTIMENT DENUMIRE PROCEDURA COD

1 Comisia SCIM Stabilire a cadrului unitar pentru desfăşurarea, de către secretariatul Comisiei, a activităţilor / P.S.M.-Olacţiunilor de monitorizare, consiliere / îndrumare metodologică şi raportare cu privire ladezvoltarea S.C.I.M.

2 Comisia SCIM Procedură documentată - elaborarea şi codificarea procedurilor generale şi operaţionale P.S.M 023 Comisia SCIM Implementarea codului de conduita al entitatii P.S.M 034 Comisia SCIM Intocmirea si actualizarea registrului de riscuri P.S.M 04S Comisia SCIM Implementarea Standardului 1 - Etica si integritatea P.S.Ol6 Comisia SCIM Implementarea Standardului 2 - Atributii, functii, sarcini P.S.027 Comisia SCIM Implementarea Standardului 5 - Obiective P.S.038 Comisia SCIM Implementarea Standardului 6 - Planificarea P.S.049 Comisia SCIM Implementarea Standardului 7 - Monitorizarea performantelor P.S. OS10 Comisia SCIM Implementarea Standardului 8 - Managementul riscului P.S.0611 Comisia SCIM Implementarea Standardului 9 - Proceduri P.S.0712 Comisia SCIM Implementarea Standardului Il - Continuitatea activitatii P.S.0813 Comisia SCIM Implementarea Standardului 12 - Informarea si comunicarea P.S.0914 Comisia SCIM Implementarea Standardului 13 - Gestionarea documentelor P.S.1OlS CONTABILITATE Sistemul National de Raportare Forexebug - Acces Aplicatie CAB P.O.Ctb.Ol16 CONTABILITATE Modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare P.O.Ctb.0217 CONTABILITATE Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii P.O.Ctb.0318 CONTABILITATE Elaborarea, verificarea, controlul si raportarea situatiilor lunare, trimestriale si anuale P.O.Ctb.0419 CONT ABILITATE Organizarea si conducerea contabilitatii P.O.Ctb.OS20 CONTABILITATE Inregistrarea, acordarea si justificarea avansuri lor in numerar P.O.Ctb.0621 CONTABILITATE Completarea registrului de casa P.O.Ctb.07

1

22 CONT ABILITATE Gestionarea materialelor si a obiectelor de inventar . P.O.Ctb.0823 CONT ABILITATE Intocmirea declaraţiei 112 pentru ANAF P.O.Ctb.0924 CONT ABILITATE Arhivarea documentelor P.O.Ctb.lO25 CONT ABILITATE Circuitul documentelor financiar contabile P.O.Ctb.l126 CONT ABILITATE Aprovizionarea cu materiale, consumabile, alte bunuri si consumurile acestora P.O.Ctb.l227 CONT ABILITATE Reevaluarea patrimoniului unităţii P.O.Ctb.l328 CONT ABILITATE Scoaterea din functiune, declasarea si casarea mijloacelor fixe si a obiectivelor de inventar P.O.Ctb.l429 CONTABILITATE Decontarea navetei P.O.Ctb.l530 CONT ABILITATE Evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale P.O.Ctb.l631 CONT ABILITATE Calculul, inregistrarea, raportarea si decontarea contributiilor angajatorului la FNUASS si a P.O.Ctb.l7

indemnizatiilor pentru concedii medicale ce se suporta din FNUASS32 CONTABILITATE Recuperarea unei sume, incasate necuvenit de catre angajat P.O.Ctb.l833 CONTABILITATE Deplasarea personalului institutiei P.O.Ctb.l934 CONTABILITATE Cheltuielile aferente drepturilor elevilor cu CES P.O.Ctb.2035 CONT ABILITATE SIIIR Modulul date financiare P.O.Ctb.2136 CONT ABILITATE Intocmirea declaraţiei 100 P.O.Ctb.2237 ACHIZITII PUBLICE Intocmirea programului anual de achiziţii publice P.O.AP.Ol38 ACHIZITII PUBLICE Desfasurarea achizitii lor prin cumparare directa P.O.AP.0239 ACHIZITII PUBLICE Aplicarea procedurii de achiziţie publică procedura simplificată P.O.AP.0340 ACHIZITII PUBLICE Dosarul achiziţiei publice P.O.AP.0441 SECRETARIA T Utilizarea aplicatiei sowtware EDUSAL pentru intocmirea documentelor cuprinzand drepturile P.O.Scr.01

salariale ale personalului42 SECRET ARIA T Managementul resurselor umane P.O.Scr.0243 SECRET ARIA T Completarea si raportarea evidentei salariatilor utilizand aplicatia software REVISAL P.O.Scr.0344 SECRET ARIA T Elaborarea contractelor de munca a personalului P.O.Scr.0445 SECRET ARIA T Evidenta prezentei, invoirilor si concedii lor P.O.Scr.0546 SECRET ARIA T Modul de completare a registrului matricol P.O.Scr.0647 SECRET ARIA T Transferul elevilor P.O.Scr.0748 SECRETARIAT Securizarea informatiilor si datelor P.O.Scr.08

2

49 SECRETARIA T Evaluarea performantei personalului didactic si didactic auxiliar . P.O.Scr.0950 SECRETARIAT Introducerea si asocierea elevilor in SrrIR P.O. Scr.lO51 SECRETARIAT Acordarea voucherelor de vacanţă P.O. Scr.ll52 SECRETARIAT Prelucrare date personale P.O. Scr.1253 SECRETARIAT Stabilirea modalitatilor de informare si comunicare interna si externa P.O. Scr.l354 SECRETARIA T Organizarea si functionarea activitatii de evidenta si gestionare a manualelor scolare P.O. Scr.l455 SECRETARIAT Comunicarea inter şi intrainstituţională P.O. Scr.1556 SECRETARIAT Corespondenţa inter şi intrainstituţională P.O. Scr.I657 SECRET ARIA T Constituirea şi completarea dosarelor personale ale angajaţilor P.O.Scr.1758 SECRETARIA T Organizarea concursurilor de angajare P.O. Scr.l859 SECRETARIAT Programarea, modificarea şi efectuarea concedii lor de odihnă P.O. Scr.1960 SECRET ARIA T Intocmirea registrului general al angajaţilor P.O. Scr.2061 SECRETARIA T Intocmire pontaj P.O. Scr.2162 SECRETARIA T Intocmire state plată P.O. Scr.2263 SECRET ARIA T Emiterea adeverinţelor P.O. Scr.2364 SECRETARIAT Gestionarea actelor de studii şi a documentelor şcolare P.O. Scr.2465 ADMINISTRA TIV Curatenia si dezinfectia din unitate P.O.Ad.Ol66 ADMINISTRA TIV Securitatea si sanatatea in munca P.O.Ad.0267 ADMINISTRA TIV Accesul persoanelor straine in incinta unitatii scolare P.O.Ad.0368 ADMINISTRA TIV Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor P.O.Ad.0469 ADMINISTRA TIV Distribuirea produselor lactate si de panificatie P.O. Ad 0570 ADMINISTRA TIV Evidenta, gestionarea si inventarierea documentelor din cadrul bibliotecii P.O. Bbl.Ol

3

OPIS PROCEDURI SCIM

Instructiunea MEN Nr. 1/2018 din 12.06.2018NR. COMPARTIMENT DENUMIRE PROCEDURA COD

1 Comisia SCIM DESEMNAREA CONSILIER ETICĂ PO-01.012 Comisia SCIM Hotărâre C.A. privind desemnarea consilierului de etică FOl-PO-O 1.0 13 Comisia SCIM Decizie numire a consilierului de etică F02-PO-01.014 Comisia SCIM Anexă fişă post cu atribuţiile consilierului de etică F03-PO-Ol.Ol5 Comisia SCIM ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ PO-01.026 Comisia SCIM Hotărârea c.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului de etică FOl-PO-O 1.027 Comisia SCIM Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etică F02-PO-0 1.028 Comisia SCIM Hotărârea C.A. privind aprobarea, comunicarea şi aplicarea Codului de etică F03-PO-0 1.029 Comisia SCIM Decizie aplicare a Codului de etică F04-PO-0 1.0210 Comisia SCIM SEMNALAREA NEREGULARITĂŢILOR PO-01.0311 Comisia SCIM Formular sesizare neregularităţi FOl-PO-O 1.0312 Comisia SCIM Registru neregularităţi F02-PO-0 1.0313 Comisia SCIM CERCETARE DISCIPLINARĂ PO-01.0414 Comisia SCIM Hotărârea C.A. privind numirea Comisie de cercetare disciplinară FOl-PO-O 1.0415 Comisia SCIM Decizie numire Comisie cercetare disciplinară F02-PO-01.0416 Comisia SCIM Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară F03-PO-Ol.0417 Comisia SCIM Hotărârea C.A. privind aprobarea, aplicarea ŞI comunicarea sancţiunii F04-PO-0 1.04

disciplinare18 Comisia SCIM Decizie comunicare sancţiune salariat F05-PO-01.0419 Comisia SCIM Proces-verbal de audiere a salariatului F06-PO-0 1.0420 Comisia SCIM Raport de cercetare disciplinară prealabilă F07-PO-01.0421 Comisia SCIM IDENTIFICAREA ŞI GESTIONAREA ABATERILOR PO-01.0522 Comisia SCIM Formular pentru identificarea abaterilor FOl-PO-O 1.0523 Comisia SCIM Registru gestionare abateri F02-PO-0 1.0524 Comisia SCIM ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ŞI APROBAREA FIŞELOR DE POST PO-02.0125 Comisia SCIM Fişă post cadru didactic FOl-PO-02.0 126 Comisia SCIM Fişă post cadru didactic auxiliar F02- PO-02. 0127 Comisia SCIM Fişă post personal nedidactic F03-PO-02.0128 Comisia SCIM Fişă post director adjunct F04-PO-02.0 129 Comisia SCIM Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor de post F05-PO-02.0l30 Comisia SCIM Decizie privind aprobarea fişelor de post F06-PO-02.0131 Comisia SCIM IDENTIFICAREA ŞI MONITORIZAREA FUNCŢIILOR SENSIBILE PO-02.0232 Comisia SCIM Chestionar identificare funcţii sensibile FOI-PO-02.0233 Comisia SCIM Tabel inventar funcţii sensibile F02-PO-02.0234 Comisia SCIM EVALUAREA PERFORMANŢELOR ANGAJAŢILOR PO-03.0135 Comisia SCIM Fişă-cadru de auto( evaluare) În vederea acordării calificativului anual pentru F01-PO-03.0l

cadrele didactice36 Comisia SCIM Fişă-cadru de auto( evaluare) În vederea acordării calificativului anual pentru F02-PO-03.0l

cadrele didactice auxiliare37 Comisia SCIM Fişă-cadru de auto( evaluare) În vederea acordării calificativului anual pentru F03-PO-03.01

personalul nedidactic38 Comisia SCIM Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor-cadru de auto( evaluare) în vederea F05-PO-03.0l

1

acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic39 Comisia SCIM Decizie privind aprobarea fişelor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării F06-PO-03.0]

calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic40 Comisia SCIM Calendarul activităţilor de evaluare F07-PO-03.0]41 Comisia SCIM FORMAREA CONTINUĂ ŞI PERFECŢIONAREA PERSONALULUI PO-03.02

ANGAJAT42 Comisia SCIM Tabel cu personalul angajat care urmează să se formeze/perfecţioneze FOl-PO-03 .0243 Comisia SCIM Hotărâre C.A. privind aprobarea formării/perfecţionării angajaţilor F02-PO-03.0244 Comisia SCIM Decizie privind aprobarea formării/perfecţionării angajaţilor F03-PO-03.0245 Comisia SCIM Calendarul activităţilor de formare/perfecţionare F04-PO-03.0246 Comisia SCIM ANALIZAREA ŞI STABILIREA STRUCTURII PO-04.0l47 Comisia SCIM Hotărârea c.A. privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama) a FOI-PO-04.01

unităţii de învăţământ48 Comisia SCIM Decizie director privind aprobarea organigramei unităţii de învăţământ F02-PO-04.0 149 Comisia SCIM STABILIREA OBIECTIVELOR UNITĂŢII DE INVĂŢĂMANT PO-OS.Ol50 Comisia SCIM Hotărârea C.A. privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ FOl-PO-05.0 151 Comisia SCIM Decizie privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ F02-PO-05.0152 Comisia SCIM Formular stabilire obiective specifice unităţii de învăţământ F03-PO-05.0153 Comisia SCIM STABILIREA ŞI REEVALUAREA OBIECTIVELOR PO-OS.0254 Comisia SCIM Chestionar de analiză a obiectivelor stabilite FOl-PO-05 .0255 Comisia SCIM Chestionar de stabilire a necesităţilor curente ŞI viitoare ale unităţii de F02-PO-05.02

învăţământ şi ale pieţei deservite56 Comisia SCIM Fişă de stabilire a constatări lor relevante ale analizelor efectuate de management F03-PO-05.0257 Comisia SCIM Fişă de stabilire a resurselor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor F04-PO-05.0258 Comisia SCIM Raport semestrial/anual privind starea învăţământului F05-PO-05.0259 Comisia SCIM PLANIFICAREA RESURSELOR ÎN VEDEREA ATINGERII PO-06.01

OBIECTIVELOR60 Comisia SCIM Hotărârea C.A. privind aprobarea PDIIP AS FO]-PO-06.0 16] Comisia SCIM Hotărârea C.A. privind aprobarea Planului managerial al unităţii de învăţământ F02-PO-06.0162 Comisia SCIM Decizie director privind aprobarea PDIIP AS F03-PO-06.0 163 Comisia SCIM Decizie director privind aprobarea planurilor manageriale/operaţionale ale F04-PO-06.0 1

unităţii de învăţământ64 Comisia SCIM PDIIPAS F05-PO-06.0]65 Comisia SCIM Plan managerial F06- PO-06. 0166 Comisia SCIM Plan operaţional F07-PO-06.0167 Comisia SCIM RAPORTAREA PERIODICĂ A REALIZĂRII ACTIVITĂŢILOR PO-06.02

ASOCIATE ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR STABILITE ÎNPLANURILE MANAGERIALE

68 Comisia SCIM Model de raport de analiză FOl-PO-06.0269 Comisia SCIM Graficul şedinţelor de analiză F02-PO-06.0270 Comisia SCIM Graficul şedinţelor C.A. F03-PO-06.027] Comisia SCIM Tematica şedinţelor C.A. F04-PO-06.0272 Comisia SCIM Graficul şedinţelor C.P. F05-PO-06.0273 Comisia SCIM Tematica şedinţelor c.P. F06-PO-06.0274 Comisia SCIM MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA PERFORMANŢELOR PO-07.0175 Comisia SCIM Model de raport monitorizare şi raportare performanţe FOI-PO-07.0176 Comisia SCIM IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN PO-08.01

MANAGERIAL77 Comisia SCIM Hotărâre C.A. aprobare Comisie control intern managerial FOI-PO-08.0]

2

78 Comisia SCIM Decizie director numire Comisie control intern managerial F02-PO-08.0 179 Comisia SCIM Formular pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităţilor şi planificarea activităţii F03-PO-08.01

CCIM80 Comisia SCIM Formular de analiză a activităţilor vulnerabile F04-PO-08.0181 Comisia SCIM DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC PO-08.0282 Comisia SCIM Formular de alertă la risc FOl-PO-08.0283 Comisia SCIM Scală de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor F02-PO-08.0284 Comisia SCIM Scală de estimare a impactului global al riscului F03-PO-08.0285 Comisia SCIM Scală de evaluare a expunerii la riscuri F04-PO-08.0286 Comisia SCIM Registrul riscurilor F05-PO-08.0287 Comisia SCIM DESEMNAREA COMISIEI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL PO-91.0188 Comisia SCIM Hotărâre C.A. privind constituirea CCIM FOI-PO-91.0189 Comisia SCIM Decizie director privind constituirea CCIM F02-PO-91.0190 Comisia SCIM ELABORAREA ŞI CODIFICAREA PROCEDURILOR GENERALE ŞI PO-91.02

OPERAŢIONALE91 Comisia SCIM Model procedură operaţională F01-PO-91.0292 Comisia SCIM ELABORAREA ŞI APLICAREA DECIZIILOR PO-92.0193 Comisia SCIM Model decizie FOI-PO-92.0194 Comisia SCIM INTOCMIREA BUGETULUI PO-93.0195 Comisia SCIM ÎNTOCMIRE ALOP PO-93.0296 Comisia SCIM INTOCMIREA REGISTRULUI CARTEA MARE PO-93.0397 Comisia SCIM Model Carte mare F01-PO-93.0398 Comisia SCIM INTOCMIREA REGISTRULUI JURNAL PO-93.0499 Comisia SCIM Model Registru Jurnal FOI-PO-93.04100 Comisia SCIM ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE PO-93.0S101 Comisia SCIM Nota de recepţie şi constatare de diferenţe FOI-PO-93.05102 Comisia SCIM CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU PO-93.06103 Comisia SCIM Registru Viză CFP F01-PO-93.06104 Comisia SCIM ACHIZIŢII PUBLICE PO-93.07105 Comisia SCIM Programul anual al achiziţiilor publice F01-PO-93.07106 Comisia SCIM Lista privind achiziţiile directe F02-PO-93.07107 Comisia SCIM GESTIONAREA MATERIALELOR DE IGIENIZARE PO-94.01108 Comisia SCIM Inventar materiale igienizare FOI-PO-94.01109 Comisia SCIM Registru evidenţă materiale igienizare F02-PO-94.0 1110 Comisia SCIM Proces-verbal predare-primire materiale igienizare F03-PO-94.0 1111 Comisia SCIM Notă intrare recepţie (NIR) F04-PO-94.0 1112 Comisia SCIM Cerere achiziţie materiale igienizare F05-PO-94.0 1113 Comisia SCIM Cerere scoatere materiale igienizare din magazie F06-PO-94.0 1114 Comisia SCIM UTILIZARE AUTOTURISMIMICROBUZ ŞCOLAR PO-94.02115 Comisia SCIM Inventar combustibil FOI-PO-94.02116 Comisia SCIM Registru evidenţă combustibil F02-PO-94.02117 Comisia SCIM Registru evidenţă componente auto F03-PO-94.02118 Comisia SCIM Proces-verbal predare-primire combustibil F04- PO-94. 02119 Comisia SCIM Proces-verbal predare-primire componente auto F05-PO-94.02120 Comisia SCIM Notă intrare recepţie (NIR) F06-PO-94.02121 Comisia SCIM Cerere achiziţie combustibil F07-PO-94.02122 Comisia SCIM Cerere achiziţie componente auto F08-PO-94.02123 Comisia SCIM Cerere scoatere componente auto din magazie F09-PO-94.02

3

124 Comisia SCIM UTILIZARE FOI PARCURS ŞI FOI DE ACTIVITĂŢI ZILNICE (FAZ) PO-94.03125 Comisia SCIM Foaie de parcurs FOl-PO-94.03126 Comisia SCIM Foaie de activitate zilnică F02-PO-94.03127 Comisia SCIM GESTIONAREA PATRIMONlliLUI UNITĂŢII DE INVĂŢĂMANT PO-94.04128 Comisia SCIM Registru evidenţă patrimoniu FOl-PO-94.04129 Comisia SCIM Inventar patrimoniu F02-PO-94.04130 Comisia SCIM Proces-verbal inventar patrimoniu F03-PO-94.04131 Comisia SCIM Etichetă inventar obiecte patrimoniu F04-PO-94.04132 Comisia SCIM Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu F05-PO-94.04133 Comisia SCIM Proces-verbal casare F06-PO-94.04134 Comisia SCIM GESTIONAREA DEŞEURILOR PO-94.0S135 Comisia SCIM Registru evidenţă deşeuri FO1-PO-94.05136 Comisia SCIM GESTIONAREA FONDULUI DE CARTE PO-9S.01137 Comisia SCIM Inventar fond de carte F01-PO-95.01138 Comisia SCIM Registru evidenţă fond de carte F02-PO-95.01139 Comisia SCIM Proces-verbal predare-primire cărţi F03-PO-95.01140 Comisia SCIM Notă intrare recepţie (NIR) F04-PO-95.01141 Comisia SCIM Cerere achiziţie fond de carte F05-PO-95.01142 Comisia SCIM Cerere scoatere spre casare F06-PO-95.01143 Comisia SCIM UTILIZAREA FONDULUI DE CARTE PO-9S.02144 Comisia SCIM Fişă abonat FOI-PO-95.02145 Comisia SCIM Registru evidenţă abonaţi F02-PO-95.02146 Comisia SCIM ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILlliLUI PROFESORAL PO-96.01

(CP)147 Comisia SCIM Registru şedinţe CP FOI-PO-96.01148 Comisia SCIM Graficul şedinţelor CP F02-PO-96.01149 Comisia SCIM Tematica şedinţelor CP- F03-PO-96.0 1150 Comisia SCIM Anexă registru şedinţe CP F04-PO-96.0 1151 Comisia SCIM Model proces-verbal şedinţă CP F05-PO-96.0 1152 Comisia SCIM ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILlliLUI DE PO-97.01

ADMINISTRAŢIE (C.A.)153 Comisia SCIM Registru şedinţe c.A. FOI-PO-97.01154 Comisia SCIM Anexă registru şedinţe C.A. F02-PO-97.01155 Comisia SCIM Graficul şedinţelor C.A. F03- PO-97.01156 Comisia SCIM Tematica şedinţelor c.A. F04- PO-97.01157 Comisia SCIM Model process-verbal şedinţă c.A. F05- PO-97.01158 Comisia SCIM SUPRAVEGHEREA DESFĂşURĂRII ACTIVITĂŢILOR DIN PO-IO.OI

UNIT ATEA DE INV ĂŢĂMÂNT159 Comisia SCIM Raport monitorizare desfăşurare activităţi FOI-PO-I0.01160 Comisia SCIM ASIGURAREA CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE IN PO-I1.01

UNIT ATEA DE INV ĂŢ ĂMÂNT161 Comisia SCIM Plan de asigurare a continuităţii activităţilor desfăşurate în unitatea de FOI-PO-l1.01

învăţământ162 Comisia SCIM REALIZAREA CIRCUITULUI INFORMAŢIILOR PO-12.01163 Comisia SCIM Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de FOI-PO-12.01

control intern/managerial164 Comisia SCIM Inventar fluxuri de informaţii F02-PO-12.0 1165 Comisia SCIM Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informaţiilor şi documentelor F03-PO-12.0 1166 Comisia SCIM Decizie privind realizarea circuitului informaţiilor F04-PO-12.0 1

4

167 Comisia SCIM REALIZAREA CIRCUITULUI DOCUMENTELOR PO-13.01168 Comisia SCIM Inventar documente FOl-PO-13.0 1]69 Comisia SCIM Inventar fluxuri de documente F02-PO-l3.01170 Comisia SCIM Hotărâre c.A. privind realizarea circuitului informaţiilor şi documentelor F03-PO-l3.01171 Comisia SCIM Decizie privind realizarea circuitului informaţiilor şi documentelor F04-PO-13.0l172 Comisia SCIM ARHIV AREA DOCUMENTELOR PO-13.02173 Comisia SCIM Inventar documente FOI-PO-l3.02174 Comisia SCIM Nomenclator arhivistic F02-PO-13.02175 Comisia SCIM Proces-verbal de predare-primire a documentelor F03-PO-l3 .02176 Comisia SCIM Registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice F04-PO-13.02177 Comisia SCIM Proces-verbal al Comisiei de selecţie F05-PO-13 .02178 Comisia SCIM Proces-verbal de predare-preluare F06-PO-13.02179 Comisia SCIM Registru de depozit F07-PO-13.02180 Comisia SCIM Fişă de control F08-PO-l3.02181 Comisia SCIM Cerere pentru acces arhivă F09-PO-l3.02182 Comisia SCIM Cerere solicitare cutii! documente depozit FI0-PO-13.02183 Comisia SCIM REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE INVENTARIERE PO-13.03184 Comisia SCIM Hotărâre C.A. privind constituirea comisiei de inventariere FOI-PO-13.03185 Comisia SCIM Decizia privind constituirea comisiei de inventariere F02-PO-13.03186 Comisia SCIM Proces - verbal de întrunire comisiei de inventariere F03-PO-l3 .03187 Comisia SCIM RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ PO-14.01188 Comisia SCIM Model raportare FOI-PO-14.01189 Comisia SCIM INTOCMIREA BUGETULUI PO-93.01190 Comisia SCIM INTOCMIRE ALOP PO-93.02191 Comisia SCIM CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU PO-93.03192 Comisia SCIM Registru Viză CFP FOI-PO-93.03193 Comisia SCIM ACHIZIŢII PUBLICE PO-93.04194 Comisia SCIM Programul anual al achiziţiilor publice FOI-PO-93.04195 Comisia SCIM Lista privind achiziţiile directe F02-PO-93.04196 Comisia SCIM REALIZAREA VERIFICĂRII ŞI EVALUĂRII CONTROLULUI INTERN PO-lS.Ol

MANAGERIAL197 Comisia SCIM Chestionare de autoeva1uare a stadiu lui de implementare a standardelor de FO1-PO-15.01

control intemlmanagerial198 Comisia SCIM Situaţie centralizată a modului de implementare a sistemului de control F02-PO-15.01

intemlmanagerial (SCIM)199 Comisia SCIM Raport asupra sistemului de control intemlmanagerial F03-PO-15.0 1200 Comisia SCIM DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA STRA TEGIILOR DE PO-lS.02

CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL UNITĂŢILOR DEÎNVĂŢĂMÂNT

5