new anexa 8 raport oi privind vizita la fata locului instructiunea 90

MDRTPO XVI Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

Cod PO/ XVI/AMOI/RVM

Ediţia 2Revizuire 1Data Martie 2012

Anexa 8 -PO/ XVI/AMOI/RVL Raport privind vizita la faţa locului

Raport privind vizita la faţa locului

Data vizitei:

Participanţi la vizita la faţa locului:

Nume: Din partea organizaţiei:

Regiunea de dezvoltare________________Axa Prioritară______________Domeniul Major de Intervenţie___________________Numărul de referinţă/Cod SMIS______________

SECTIUNEA 1

Beneficiar (nume): ______________________________________

Se va completa adresa sediului companiei (strada, număr, cod poştal,

localitate, municipiu,

judeţ)________________________________________________________

Cod fiscal

Nr. înregistrare in Registrul Comerţului

Manager de proiect (nume, prenume) : _______________________

Tel. _____________ Fax _______________ E-mail _____________________________

Titlul proiectului:___________________________________________Amplasarea proiectului (adresa la care urmează a fi implementat proiectul):___________

__________________________________________________________Activitatea proiectului: _________________________________________

SECTIUNEA 2 Data de începere estimată (conform contractului)_________________________

Data de începere efectivă (conform rapoartelor si constatărilor)______________

Data de finalizare estimată (conform contractului)_________________________

Data de finalizare anticipată (se va completa doar daca se estimează că va fi necesară o prelungire a duratei de execuţie)_______________________

Cost total al proiectului (LEI): cost total /fonduri publice / contribuţie proprie

Anexa 8 - Raport privind vizita la faţa locului Pag 1 din 10





____________/_________________/__________________________

Cheltuieli certificate pana la data întocmirii prezentului raport (LEI): _______________ (se va completa numai de OI)

Stadiul implementării proiectului/ contractului principal: ___________% / __________% (se va completa numai de OI)

SECTIUNEA 3

Managementul şi Administrarea ProiectuluiSunt sistemele aplicate capabile să asigure implementarea eficientă a proiectului, conform detaliilor din cererea de proiect? Se vor detalia orice posibile modificări intervenite. Se vor descrie daca contractele subproiectelor sunt corelate cu activităţile proiectului. Dacă există probleme se vor face propuneri de remediere.Se va descrie dacă contractele subproiectelor sunt respectate şi daca există probleme care duc la întârzieri in implementare.

Observaţii ale reprezentanţilor (OI/DMP) cu privire la proiect:

Da NU* Comentarii

Utilizarea efectivă a finanţării nerambursabile corespunde obiectivului general al proiectului, aşa cum este definit acesta in Cererea de finanţare?

Implementarea proiectului s-a făcut în conformitate cu contractul de finanţare?

Implementarea proiectului se face cu respectarea criteriilor specifice de eligibilitate incluse in Ghidul solicitantului? (se va completa numai de OI)

Este documentaţia proiectului păstrată corespunzător şi a fost pusă la dispoziţia reprezentantului OI/AM?

Progresul fizic raportat este real? (se va verifica corelarea cu Raportul de progres al beneficiarului)

Poate fi proiectul finalizat în perioada de timp preconizată?

Beneficiarul semnalează dificultăţi în implementarea proiectului? Dacă, DA, detaliaţi.

* Explicaţi motivele.

Măsuri corective propuse:






Comentarii privind progresul proiectului

SECTIUNEA 4

Evaluarea realizărilor proiectului pana la data raportării

Stadiul îndeplinirii obiectivelor specifice (incluse in contractul de finanţare/ conform ultimei modificări? (se va completa numai de OI)

Obiective specifice

Nr. crt.

Obiectiv specific

Parametri cantitativi/calitativi

(conform contractului de finanţare)

Comentarii:

Sunt realizabile obiectivele specifice aşa cum sunt acestea definite în contractul de finanţare (cu modificările ulterioare unde este cazul)?

Da Nu

Comentarii:






Activităţile proiectului (conform listei de activităţi contractate)

Grad de realizare

Complet Parţial %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

...

Comentarii:

Este respectat calendarul activităţilor inclus în capitolul 2.3.6 al Cererii de finanţare, Anexa IV a Contractului de Finanţare (cu modificările ulterioare unde este cazul)?

Da Nu

Comentarii:

Stadiul îndeplinirii indicatorilor

. Indicatori

A. Indicator de rezultat imediat (direct)

Valoare (conform contractului de finanţare)

Realizat% de

realizare

1.

2.

...

B. Indicator rezultate induse (indirect)

Valoare (conform contractului de finanţare)

Realizat% de

realizare

1.

2.

...






Comentarii:

ECHIPAMENTE (se va completa numai de DMP Da Nu Comentarii

Proiectul prevede achiziţia de echipamente?

Echipamentele sunt instalate ?

Echipamentele sunt puse în funcţiune ?

În cazul echipamentelor achiziţionate în cadrul DMI 4.3. s-au respectat prevederile art. 16 Modificări şi completări la contract din Contractul de finanţare?

ECHIPAMENTE (se va completa numai de OI)

Echipament

Documentaţia este anexată la dosarul proiectului?

Inventariat ca articol separat (cu număr de identificare)

Departamentul unde a

fost instalat

În s

tare

de

funcţ

ionare

PrimitPrimit şi pus în funcţiune

LUCRĂRI (se va completa numai de OI) Da Nu Comentarii

Starea lucrărilor corespunde contractului de finanţare / calendarului activităţilor/ofertei declarate câştigătoare ?

Aprobări /autorizaţii/documentaţie de mediu relevante; există probleme în obţinerea avizelor?

Exista probleme în desfăşurarea lucrărilor?

STUDII (se va completa numai de OI) Da Nu Comentarii

S-a efectuat vreun studiu în cadrul proiectului în perioada de implementare a proiectului?

Tipul studiului

Obiect DA NU Observaţii:

Clădirile reabilitate/ modernizate, echipamentele/bunurile achiziţionate în cadrul proiectului cu finanţare POR fac obiectul unei ipoteci bancare sau a unui gaj?

* conform declaratiilor beneficiarului






* În caz afirmativ se vor menţiona nr. şi data contractului, perioada de valabilitate, obiectul contractului, etc.

Temele orizontale (se va completa numai de OI)

Egalitatea de şanse Comentarii:

Femei angajate în cadrul proiectului

Bărbaţi angajaţi în cadrul proiectului

Comentarii:

Dezvoltare durabilă Comentarii:

Elemente de protecţia mediului

Sursa Da/Nu Comentarii

Proiectul are impact negativ asupra mediului?

Dosarul proiectului conţine:

Evaluarea impactului asupra mediului

Autorizaţii de mediu

Proiectul respectă legislaţia naţională şi europeană în domeniu?

Alte comentarii:

SECTIUNEA 5

Măsuri de publicitate întreprinse in cadrul proiectului

SursaDa/Nu

Comentarii

Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare şi publicitate?

Ce mijloace de informare şi publicitate au fost utilizate?:

- Panouri- Plăci- Articole printate- Materiale IT

Vizuală, documente printate






- altele (descrieţi)

Există comunicate de presă în legătură cu proiectul?

Presa

Pentru echipamente şi bunuri există sigle (emblema) UE aplicate pe articolele achiziţionate?

Au existat activităţi de informare şi diseminare organizate (conferinţe, seminarii, târguri sau expoziţii) în care a fost prezentată investiţia şi forma sa de finanţare?

În cazul investiţiilor în infrastructură, au existat plăci permanente sau panouri de informare?

Materialele utilizate pentru îndeplinirea activităţilor de informare si publicitate respecta prevederile „Manualului de identitate vizuala”?

Alte comentarii:

SECTIUNEA 6

Probleme care afectează implementarea optima a proiectului:

SECTIUNEA 7

Concluzii si recomandări cu privire la acest proiect:

Concluzii






Recomandări Termen-limită:1. 2. 3.

Acţiuni punctuale urmând a fi puse in practica de către beneficiar Termen-limită:(se va face referire directă la o anumita secţiune, acolo unde este cazul)1. 2. 3.

Data limita pentru răspuns / punere în practică a recomandărilor <se va completa data >

Reprezentant (OI /DMP) Reprezentant Beneficiar(Semnătura ): (Semnătura ):

___________________________ ___________________________

Numele in clar: Numele in clar:___________________________ ___________________________Obs: Reprezentanţii beneficiarului vor semna pe raport numai la vizitele efectuate de reprezentanţii OIAvizat(Semnătura ):

___________________________

Numele in clar:

___________________________






Anexa 1 – Lista documentelor ce pot fi solicitate la vizita in teren (nu este obligatoriu ca toate documentele să fie verificate la faţa locului)I. Contracte de lucrări

Nr. crt

Tip document DA NU NU ESTE CAZUL

1 Autorizaţie de construcţie

2 Contract/ Acte adiţionale

3 Ordin de începere

4 Garanţie de buna execuţie

*

5 Modificări soluţie tehnica/ordine de variaţie

6 Instrucţiuni de şantier

7 Buletine încercări materiale

8 Aprobări reţete mixturi asfaltice

9

10

* În caz afirmativ se va menţiona nr. si data garanţiei, perioada de valabilitate.

I. Contracte de furnizare

Nr. crt


1 Contract/ Acte adiţionale


3 Garanţie de buna execuţie *

4 Agrement tehnic

5 Certificat oficial de provenienţa

6 Lista produselor livrate

7 Specificaţii de conţinut

8 Proces verbal de recepţie semnat de reprezentantul autorizat

9

10


I. Contracte de servicii






Nr. crt


1 Contract


3 Garanţie de buna execuţie *

4 Pontaje experţi

5 Rapoarte lunare/trimestriale/ intermediare

6



new anexa 8 raport oi privind vizita la fata locului instructiunea 90

Documents