mc-sti-01 rev 1 - steraindustry.files.wordpress.com · prim plan calitatea acestora. motorul...

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01

Exemplar : 1 Editia : 1 Revizia : 0 Pagina : 1 din 36

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al SC STERA INDUSTRY SRL constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei în vigoare.

MANUALUL CALITATII

MC-STI-01

Document controlat

Numarul copiei

Elaborat Verificat/Aprobat Nume : SAVA MIRCEA BURIAN STELIAN

Functia : RMC Director general Data : 05.12.2012 07.12.2012

Semnatura :

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



LISTA DE DIFUZARE

Nume si prenume

Functia Exemplar nr.:

Editie : Revizie:

Semnatura si data de primire si retragere

A reviziei / editiei aplicabile

A reviziei / editiei retrase

BURIAN STELIAN

Director general 1

07.12.2012 1 0

Organism de certificare

2 email 1

0

F-STI-01/01

INDICATORUL EDITIILOR SI REVIZIILOR

Editia : Revizia:

Data aplicarii

Nr. Capitol / Subacapitol si

al paginii revizuite

Capitol / Subcapitol : - Modificat - Adaugat - Suprimat

Nume, prenume, semnatura

Elaborat Verificat Aprobat

1/0 07.12.2012

Toate Toate SAVA MIRCEA BURIAN STELIAN

BURIAN STELIAN

F-STI-01/02

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



0. CUPRINS

Capitol Denumire Pagina

0. Cuprins 3 1. Scurta prezentare a S.C. STERA INDUSTRY S.R.L. 4 2. Declaratia privind politica in domeniul calitatii 9 3. Generalitati referitoare la manualul calitatii 10 4. Sistemul de management al calitatii 11

4.1. Generalitati 11 4.2. Documentele sistemului de management al calitatii 12 4.3. Controlul documentelor 12 4.4. Controlul inregistrarilor 13 5. Responsabilitatea managementului 13

5.1. Angajamentul managementului 13 5.2. Orientarea catre client si catre partile interesate 14 5.3. Politica in domeniul calitatii 14 5.4. Planificarea obiectivelor si a sistemului de management al calitatii 15 5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare 17 5.6. Analiza efectuata de management 19 6. Managementul resurselor 19

6.1. Asigurarea resurselor 19 6.2. Resurse umane 19 6.3. Infrastructura 20 6.4. Mediu de lucru 21 6.5. Informatia 21 6.6. Furnizori si parteneri 21 6.7. Resurse financiare 22 7. Realizarea produsului/serviciului 22

7.1. Planificarea realizarii produsului/serviciului 22 7.2. Procese referitoare la relatia cu clientul 23 7.3. Proiectare si dezvoltare 23 7.4. Aprovizionare 26 7.5. Productie si furnizare de servicii 27 7.6. Controlul echipamentelor de monitorizare si masurare 29 8. Masurare, analiza si imbunatatire 29

8.1. Generalitati 29 8.2. Monitorizare si masurare 29 8.3. Controlul produsului neconform 31 8.4. Analiza datelor 32 8.5. Imbunatatire 32 9. Interactiunea proceselor sistemului de management al calitatii 34

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



1. SCURTA PREZENTARE A S.C. STERA INDUSTRY S.R.L.

1.1. Date generale 1.1.1. Denumirea

Denumirea organizatiei este S.C. STERA INDUSTRY S.R.L. 1.1.2. Forma juridica

S.C. STERA INDUSTRY S.R.L. este persoana juridica romana avand forma juridica de societate cu raspundere limitata, cu capital privat si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane.

Numarul de inregistrare RC J26/354/2002, CUI RO14613064. 1.1.3. Sediul

Sediul S.C. STERA INDUSTRY S.R.L. este in Romania, loc. Reghin, str. Rodnei, bloc 6, scara B, ap. 7, judetul Mures, cod postal 545300, tel 0365 498 994, fax 0265 511 672, email [email protected].

In prezent societatea are patru sedii secundare situate in Constanta, Braila, Reghin si Ploiesti.

1.2. Scurt istoric In anul 2012 Stera Group a celebrat 10 ani de activitate. De la o companie cu un start timid intr-un garaj din orasul Constanta, acum Stera Group este una dintre cele mai importante societati de pe piata de profil nationala. Cum am ajuns la aceste performante puteti vedea in cronica de mai jos unde sunt insemnate cele mai importante evenimente din cei 10 ani de activitate. In mai 2002 Stelian Burian deschide in orasul Constanta un mic magazin industrial pentru deservirea pe baza de comert cu furtunri hidraulice a clientilor din regiune. Profesionalismul de care a dat dovada, atentia fata de nevoile clientiilor, intelegerea problemeleor specifice au facut ca in foarte scurt timp sa fie necesara achizitionarea primei masini de sertizat furtunuri de presiune. La sfarsitul anului 2002 , productia de ansambluri sertizate incepuse. Au fost angajati primii colaboratori deoarece se remarca o crestere constanta a cererii de produse manufacturate pe piata locala. In perioda 2002 - 2005 Stera Industry deschide colaborari cu principalii beneficiari regionali, facandu-si simtita prezenta pe piata industriei navale, operatorilor portuari si a industriei zonale. Incep primele colaborari internationale cu firme de prestigiu din Vestul Europei iar la sfarsitul anului 2004 ia fiinta primul parteneriat national pentru deschiderea unei sucursale in Transilvania. Un punct de lucru logistic ia fiinta la inceputul anului 2005 cu scopul declarat de a facilita logistic importurile efectuate din Uniunea Europeana. Anul 2006 a fost primul an in care Stera Industry a atins pragul de vanzari de 1 mil Euro. In fapt a fost un an exceptional cu vanzari de aproape 1,5 mil Euro, vanzari posibile printr-o politica declarata de extindere a vanzarilor la nivel national printr-un sistem propriu de distributie zonala. Puncte de lucru zonale, parteneriate strategice iau fiinta in aceasta perioada pentru o serie de regiuni importante iar un numar tot mai mare de distribuitori impartasesc convingerile proprii ale Stera Industry legate de calitatea produselor si serviciilor oferite. O locatie noua in Constanta, precum si una in Reghin intregesc patrimoniul grupului care urma sa devina. Parteneriatele constituite aratau primele semne ale unei forte nationale pentru anii care vor urma. In anul 2007 a fost constituit la Bucuresti un parteneriat strategic pentru viitoarea acoperire nationala. Brandul si societatea Proflex iau fiinta in acest an si isi desfasoara activitatea la nivelurile regionale Bucuresti si Constanta. O divizie speciala ia fiinta in

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



Constanta pentru oferirea de furtunuri metalice. Un nou centru de asamblari ia fiinta odata cu aceasta decizie iar Stera Group ofera solutii extinse. In anul 2008 se constituie la Constanta o divizie proprie a Stera Group care isi propune oferirea unui cadru logistic optim pentru distributia de solutii in tehnica ridicarii. Divizia Prolift se remarca in anii care vor urma cu o puternica prezenta pe piata de profil romaneasca. O serie de noi locatii sub brandul Proflex sunt deschise la nivel national. Anul 2009 este un an cu greutate. Stera Group este puternic afectata pe pietele traditionale acolo unde principalii beneficiari resimt din plin socul crizei financiare. Eforturile depuse in perioada respectiva de consolidare a prezentei nationale fac ca acest an sa fie incheiat cu un succes relativ avandu-se in vedere mentinerea vanzarilor pe acelasi palier ca in anii precedenti. Deschiderea unei sucursale in Ploiesti aduce un nou suflu activitatii desfasurate prin integrarea unor procese specifice industriei petrochimice. In anul 2010 Stera Group este integrata prin intermediul unui sistem informatic de ultima ora. Este primul an in care grupul de societati constituite ajunge la vanzari record de peste 5 milioane Euro. Diviziile sunt personalizate, serviciile oferite tot mai consistente si peste 60 angajati in 9 sucursale. Se infiinteaza prima divizie specializata in reparatia de cilindri hidraulici la Bucuresti. In anul 2011 sunt infintate noi divizii regionale la nivel national. Sunt de remarcat realizari precum dotarea cu 10 masini de interventie PROflex, o resursa umana constituita din 89 angajati, functionarea a 12 sucursale si divizii functionale care asigura o cifra de afaceri de peste 6 mil Euro. Grupul proaspat constituit devine cea mai puternica prezenta in piata de profil nationala. In mai 2012 s-au implinit 10 ani de la infiintare. Viitorul arata bine, cu planuri majore: - certificarea sistemului de management al calitatii conform cerintelor ISO 9001:2008 - deschiderea primului centru educational cu program permanent - deschiderea altor 4 locatii nationale.

1.3. Domeniul de activitate Obiectul de activitate principal (conform CAEN rev II): - Cod CAEN 4614 – Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane. Alte activitati:

- 2562 – Operatiuni de mecanica generala - 2594 – Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate - 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a. - 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta

de produse nealimentare - 5210 – Depozitari - 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. Corespunzator domeniului propriu de activitate, misiunea organizatiei este de a

satisface cerintele clientilor in domeniile productie, activitati logistice, consultanta tehnica, vanzare si activitati de service (inclusiv la sediul clientului) in domeniul tehnologiei fluidelor si al tehnicii de ridicare, prin acoperirea urmatoarelor segmente de activitate: asamblari de furtunuri hidraulice de joasa, medie si inalta presiune; asamblari de furtunuri metalice, composite si compensatori; asamblari de furtunuri industriale; teava si fitinguri de medie si inalta presiune; fitinguri si racorduri industriale; echipamente, instalatii si sisteme de ridicare; sisteme pneumatice si automatizari; service hidraulic la sediul clientului; solutii de tehica a fluidelor prin intermediul magazinelor specializate; solutii de tehnica a fluidelor

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



aplicate in industria petroliera, industria navala si constructii; proiectarea si executia de elemente, aparatura si instalatii hidraulice si pneumatice. 1.4. Realizarea activitatii de baza

Satisfacerea exigentelor clientilor a fost, este si va fi dezideratul activitatii organizatiei. In acest sens, produsele si serviciile oferite au fost alese cu grija punand in prim plan calitatea acestora.

Motorul principal al grupului il reprezinta functia de vanzare, majoritatea specialistilor fiind implicati direct in activitati si relatii cu clientii. Activitatea desfasurata prin diviziile grupului, intregita de un management avansat bazat pe conceptul PROsistem acopera un sistem de distributie integrat al unui numar de peste 20000 produse care pot fi comercializate individual sau asamblate conform cerintelor clientilor. Am pus un accent deosebit pe particularitatea activitatii de vanzare. Vanzarea directa, contactul permanent cu clientii prin intermediul fortei de vanzare fac parte din filozofia noastra de viata. Specialistii nostri foarte bine pregatiti profesional acorda asistenta permanenta in toata tara, oferind solutii si produse perfect adaptate necesitatilor. Datorita specializarii noastre in divizii distincte precum: navala, petrochimica, constructii si industrie, fiecare reprezentant comercial este un contact competent in domeniul lui de activitate, oferind intotdeauna sfaturi pertinente. Suntem prezenti in toate marile centre industriale ale tarii prin intermediul companiilor grupului divizate regional si / sau structural.

Activitatile de proiectare-dezvoltare si productie sunt privite ca suport pentru activitatea de vanzare, asigurand solutii tehnologice si elemente nestandardizate pentru integrarea pe echipamentele si instalatiile clientilor. Mobilitatea si flexibilitatea in toate aspectele comerciale, adaptate la specificul pietei, impreuna cu managementul profesional al aspectelor tehnice, fac din societatea STERA INDUSTRY un partener de afaceri de incredere. 1.4.1. Filozofia noastra - Crearea de valoare prin parteneriat Un numar tot mai mare de clienti Stera Group sunt in fapt companii internationale cu sucursale in toata lumea. Acestia au aceleasi asteptari atunci cand vine vorba de calitatea produselor oferite, combinate cu calitatea serviciilor oferite de catre Stera Group. Totodata una din valorile de baza ale grupului nostru este calitatea relatiei care se manifesta prin gradul de incredere acordat de catre clientii nostri. De accea alegerea furnizorilor nostri face referire intotdeauna la acele compani care si-au castigat increderea la nivel international si ne asumam intotdeauna raspunderea cu privire la calitatea materialelor furnizate atunci cand clientii nostri ne aleg ca si partener pentru dotarea echipamentelor si instalatiilor lui cu produse de tehnica a fluidelor. Parteneriatele sunt intotdeauna construite pe incredere, iar noi tindem sa creem doar relatii pe termen lung cu partenerii nostri de afacere. Nivelul asteptarilor clientiilor nostri si experienta acumulata in tehnica fluidelor este ingredientul necesar creerii de valoare adaugata pentru toata lumea. Operam national insa cu atentie sporita la toate aplicatiile de care ne lovim zi de zi. Afacerea in sine este doar elementul care ne ofera oportunitatea de a conlucra cu clientii si furnizorii nostri. Aceste abilitati dobandite ne permit astazi sa ne diferentiem net de toti competitorii nostri. Stera Group functioneaza astazi ca un integrator de procese si mentine permanent nivele de performanta care permit doar relatii de castig pentru toti partenerii, actionand ca si un liant in crearea de valoare prin sistemele de parteneriat dintre clientii si furnizorii nostri. Clientii nostri trebuie sa se bazeze pe noi oriunde ar fi ei localizati atunci cand vine vorba de disponibilitatea produselor, experienta tehnicienilor ori a serviciilor oferite de noi.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



Specialistii nostri reprezinta cheia sucesului intregului grup, ei se bazeaza pe o retea de vanzare nationala precum si pe un efort continuu de specializare a personalului, sustinem programe de pregatire permanenta a partenerilor incluzand in acest proces si clientii nostri pentru ca imbunatatirea performantelor aduce dupa sine reducerea costurilor de exploatare. Doar o baza solida de cunostinte a fiecarui participant in acest proces poate aduce performantele dorite de catre fiecare partener implicat in proces. Informatiile si experienta tehnica sunt sistematic culese de la cei peste 8000 de clienti dispersati national care activeaza in diverse sectoare de activitate precum industria navala, constructii, agricultura, industria petroliera, siderurgie, inregistrate in sistemul unitar de baze de date si perfectionat pemanent de catre managerii de divizii atunci cand vine vorba de gasirea solutiei ideale . Cu un sistem logistic si de productie demn de invidiat datorita flexibilitatii nationale de care dam dovada, ne plasam intre companiile de renume in industria de profil, iar acest statut aduce dupa sine responsabilitate atunci cand vine vorba provocarii in stabilirea inteligenta a performantelor solutiilor oferite. Capacitatea noastra de cunoastere a informatiilor esentiale in acest domeniu sporeste zi de zi. Noi intelegem ca a fi leader in oferirea de servicii nu este dependenta doar de cunoasterea solitara a unuia sau a mai multor procese, iar intelegerea si acumularea experientei de catre specialistii nostri legate de procesele de productie si logistice aferente din diverse sectoare de activitate constituie elementul de baza pentru tehnica fluidelor. Asa percepem noi un proces sinergic. 1.4.2. Diviziile Stera Group Stera Group este constituita actualmente din 12 societati cu sucursale in 15 locatii care furnizeaza solutii si produse organizate divizional catre clientii nostri la nivel national. Stera Group ofera beneficiile unei companii regionale localizata aproape de necesitatiile clientilor, care ofera produse si servicii de calitate dezvoltate individual prin diviziile operationale ale grupului(Organigrama functionala STERA GROUP, DI-STG-02). Cea mai mare baza logistica este localizata in Reghin iar de aici livram catre clienti toate produsele de baza din segmentul tehnicii fluidelor. In Constanta industria navala constituie motorul activitatii desfasurate, Bucuresti-ul detine know how-ul in industria constructiilor iar locatia din Ploiesti dezvolta, proiecteaza si fabrica componente individuale pentru industria petroliera. Concomitent alte locatii din tara si-au dezvoltat abilitati specifice zonei in care activeaza, Galati si Calarasi fiind unele din locatiile noastre specializate local. Peste 60 de specialisti vin in intampinarea necesitatilor clientilor atunci cand vine vorba de tehnica fluidelor. Administrarea, dezvoltarea, serviciile financiar-contabile, marketing-ul, IT-ul si HR-ul cad in responsabilitatea consiliului de administratie al grupului. Companiile Stera Group locale sunt responsabile cu deservirea clientilor localizati in regiunea lor. Majoritatea acestor companii au proprii ingineri, tehnicieni si specialisti care impreuna cu capacitatile tehnico-materiale pot acoperi necesitatiile aparute local. Acestea detin bineinteles si stocuri acoperitoare pe linie de furtunuri, racorduri, tubulatura si accesorii pentru tehnica fluidelor.

Reprezinta o marca recunoscuta la nivel national in industria de profil. Aceasta marca atribuie valoare promisiunii noastre: solutii flexibile si inovative care sa permita interconectarea echipamentelor clientilor. Promisiunea aceasta se bazeaza pe conceptele proprii de

afacere, viziunea si valoriile noastre. O mentinem zi de zi prin intermediul fiecarui angajat, prin tot ceea ce facem.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



Strategia de marca aleasa de catre noi denota faptul ca marca Stera Group reprezinta marca principala si ea va fi insotita intotdeauna de catre submarcile grupului. Scopul unei asemenea strategii este de a intari prezenta nationala a marcii, obtinerea de avantaje sinergice si a maximiza impactul tuturor proceselor desfasurate. Cel mai important nume de marca il reprezinta Stera Group In acelasi timp politica de marca a grupului permite si recomanda crearea de submarci astfel incat acestea sa aiba libertatea de a se dezvolta independent. Acesta este si motivul pentru care o serie de divizii puternice (marci) au aparut la nivel national:

1.4.3. PROsistem - Servicii integrate - Conceptul de afacere Stera Group PROsistem - este un sistem elaborat pentru integrarea in deplina armonie a tuturor conceptelor Stera Group, o abordare tehnico-comerciala bazata pe ideea ca toate procesele desfasurate vor trebui analizate prin prisma realizarii unor rezultate remarcabile: - PROflex - Service hidraulic la sediul clientului - EXTRAflex - Asamblari de furtunuri industriale - EXTRAfit - Fitinguri si racorduri industriale - PROx - Asamblari de furtunuri metalice, composite si compensatori. - PROtech - Proiectarea si executia de elemente, aparatura, instalatii hidraulice si

pneumatice. Sisteme de training - HIDRAflex - Asamblari de furtunuri hidraulice de joasa, medie si inalta presiune - TUBIflex - Teava si fitinguri de medie si inalta presiune - PROservice - Reparatia de cilindri - PROlift - Echipamente, instalatii si sisteme de ridicare - HIDROstore – Solutii de tehica a fluidelor prin intermediul magazinelor specializate - AIRflex - Sisteme pneumatice si automatizari - PETROflex – Solutii de tehnica a fluidelor aplicate in industria petroliera - MARINEflex – Solutii de tehnica a fluidelor aplicate in industria navala - CONSTRUCTflex – Solutii la cheie de tehnica a fluidelor aplicate in industria constructiilor O puternica strategie de marca, orientati in permanenta pe produse strategice, apropiati fata de clienti, nivel inalt de calitate a serviciilor si produselor oferite, viziunea, sunt factori de succes care definesc gandirea aflata in spatele grupului. PROsistem este doar un concept de sistem. Brand-urile ne definesc si ne dorim ca acestea sa inspire clientii nostri. De aceea ne implicam, oferim solutii si suport in absolut toate domeniile de activitate in care activam. O serie de servicii special dezvoltate care conceptualizeaza domeniile de activitate ale clientiilor nostri, coroborate cu o pasiune dusa la extrem pentru optimizarea serviciilor si a produselor oferite, intregesc sistemul nostru de business. Datorita acoperirii oferite, clientii nostri - intreprinderi mici sau companii multinationale - pot ajunge usor la noi. Sunt siguri ca vor primi acelasi nivel de calitate al serviciilor si produselor oriunde acestia s-ar afla. In acelasi timp Stera Group s-a descentralizat pe cat posibil pentru a reactiona cat se poate de flexibil la necesitatile individuale ale pietelor locale.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



2. DECLARATIA PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII Politica conducerii S.C. STERA INDUSTRY S.R.L. in domeniul calitatii este sa ofere clientilor sai produse si servicii de calitate superioara, conforme cu necesitatile, asteptarile si interesele acestora, respectand reglementarile aplicabile, in cadrul unui sistem integrat de procese la nivelul Stera Group, lider national in comertul cu materiale utilizate in tehnica fluidelor. Fiecare angajat este responsabil pentru calitatea muncii pe care o presteaza, pentru calitatea produselor si serviciilor oferite clientilor. Conducerea S.C. STERA INDUSTRY S.R.L. a stabilit obiectivele calitatii la

nivelurile si functiile relevante si urmareste realizarea acestora.

Obiectivele strategice principale:

• Cresterea volumului afacerilor si al profitului intr-un sistem de parteneriat cu furnizorii si clientii si promovand vanzarea prin contactul direct cu clientii;

• Impunerea numelui firmei pe piata in domeniile “Productie, activitati logistice, consultanta tehnica, vanzare si activitati de service (inclusiv la sediul clientului) in domeniul tehnologiei fluidelor si al tehnicii de ridicare, prin acoperirea urmatoarelor segmente de activitate: asamblari de furtunuri hidraulice de joasa, medie si inalta presiune; asamblari de furtunuri metalice, composite si compensatori; asamblari de furtunuri industriale; teava si fitinguri de medie si inalta presiune; fitinguri si racorduri industriale; echipamente, instalatii si sisteme de ridicare; sisteme pneumatice si automatizari; service hidraulic la sediul clientului; solutii de tehica a fluidelor prin intermediul magazinelor specializate; solutii de tehnica a fluidelor aplicate in industria petroliera, industria navala si constructii; proiectarea si executia de elemente, aparatura si instalatii hidraulice si pneumatice.”

Obiectivele generale in domeniul calitatii:

• Mentinerea documentarii, implementarii si certificarii sistemului de management al calitatii si implicit mentinerea si imbunatatirea continua conform cerintelor standardului de referinta SR EN ISO 9001:2008;

• Anticiparea, intelegerea si satisfacerea necesitatilor prin oferirea de solutii flexibile si inovative care sa permita interconectarea echipamentelor clientilor;

• Instruirea personalului propriu si al partenerilor, cheia succesului afacerii. Conducerea societatii s-a angajat si se implica direct in:

o Dezvoltarea relatiilor cu clientii, identificarea si analizarea cerintelor exprimate de acestia, oferind solutii si produse perfect adaptate necesitatilor;

o Actualizarea permanenta a gamei de produse si servicii oferite, prin selectarea si evaluarea atenta a furnizorilor de produse si prin analizarea evolutiei pietei;

o Asigurarea tuturor resurselor necesare; o Aplicarea si imbunatatirea permanenta a sistemului de management al calitatii. Directorul general este responsabil pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a SMC si in acest sens numeste pe SAVA MIRCEA ca reprezentant al managementului (RMC), avand responsabilitatea, autoritatea si mijloacele necesare atingerii acestui scop.

Director General BURIAN STELIAN

Data: 07.12.2012 DI-STI-03 Ed/rev:1/0

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



3. GENERALITATI REFERITOARE LA MANUALUL CALITATII 3.1. Scop

Manualul calitatii S.C. STERA INDUSTRY S.R.L. descrie politica si obiectivele privind calitatea precum si sistemul de management al calitatii prin care se asigura punerea in aplicare a politicii si atingerea continua a obiectivelor.

Scopul manualului calitatii este de : � a asigura comunicarea politicii in domeniul calitatii, a procedurilor si

responsabilitatilor asociate acestora tuturor partilor interesate; � a asigura informarea personalului pentru cunoasterea proceselor, procedeelor,

responsabilitatilor asociate satisfacerii continue a cerintelor specificate si prevenirea neconformitatilor in toate etapele din viata produsului sau serviciului;

� a asigura prezentarea sistemului de management al calitatii pentru scopuri externe, ca de exemplu evaluarea/certificarea conformitatii cu standardul SR EN ISO 9001:2008 precum si demonstrarea conformitatii in situatii contractuale.

3.2. Domeniu de aplicare, excluderi Manualul Calitatii este aplicabil in toate compartimentele organizatiei implicate in executarea unor procese care pot influenta calitatea produsului/serviciului furnizat clientului si este obligatoriu pentru toti angajatii organizatiei. Manualul Calitatii se aplica si este valabil pentru toate filialele grupului (divizii): - SC STERA INDUSTRY SRL Ploieti, str. Targovistei nr.10, jud. Prahova - SC STERA INDUSTRY SRL Constanta, bdul. I.C.Bratianu nr 131, jud. Constanta - SC STERA BR SRL Braila, str. Galati nr. 1, jud. Braila - SC FORUM INDUSTRY SRL Reghin, str. Rodnei nr.6, jud. Mures - SC PROFLEX SRL Bucuresti, str. Stefan Velicu nr. 9-11 - SC PROFLEX SUD SRL Craiova, bd. Decebal nr. 85, jud. Dolj - SC PROFLEX CL SRL Calarasi, str. Prelungirea Dobrogei, nr1, jud Calarasi - SC PROFLEX BR SRL Brasov, str.Calea Feldioarei, nr. 32, jud. Brasov - SC PROFLEX TRANSILVANIA SRL Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, jud. Cluj - SC PROFLEX RVL SRL Ramnicu Valcea, str. Raureni, nr. 14, jud. Valce - SC TUBE INDUSTRY SRL Galati, str. Traian nr. 444, jud. Galati - SC HIDRAFLEX SRL Piatra-Neamt, str. Izvoarelor D-va Rosie, jud. Neamt Nu sunt declarate excluderi de la cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008.

3.3. Documente de referinta

- SR EN ISO 9001:2008, Sisteme de managementul calitatii. Cerinte; - SR ISO/TR 10013:2003, Linii directoare pentru documentatia managementului

calitatii; - SR EN ISO 9000:2006, Sisteme de managementul calitatii. Principii si vocabular.

- SR EN ISO 9004:2010, Sisteme de managementul calitatii. Ghid pentru imbunatatirea performantelor;

- SR EN 19011:2011, Ghid pentru auditarea sistemelor de management;

3.4. Definitii Se aplica definitiile din standardul SR EN ISO 9000:2006.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



3.5. Prescurtari STERA INDUSTRY = S.C. STERA INDUSTRY S.R.L. STI = S.C. STERA INDUSTRY S.R.L. RMC = Reprezentantul managementului pentru calitate; SMC = Sistemul de management al calitatii; RSMC = Responsabil cu SMC/sef comp. managementul calitatii; MC = Manualul calitatii; PS = Procedura de sistem; PO = Procedura operationala; IL = Instructiune de lucru; DI = Document intern; F = Formular ;

4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII 4.1. Generalitati

SC STERA INDUSTRY SRL are documentat, implementat si mentine un SMC conform cu standardul SR EN ISO 9001:2008, in scopul de a:

� asigura satisfacerea cerintelor clientilor referitoare la produsul si serviciul livrat; � mentine si imbunatati standardele de performanta realizate de firma; � imbunatati calitatea produselor si serviciilor, acolo unde este cazul; � armoniza procedurile in toate compartimentele; � imbunatati eficienta; � crea stabilitate si minimiza variatiile; � reduce timpul de executie a proceselor; � focaliza atentia asupra produselor si serviciilor in timp util; � reduce costurile; � mari increderea clientilor.

SMC identifica procesele aplicabile in organizatie, secventele si interactiunile acestor procese precum si criteriile si metodele necesare asigurarii ca atat operarea cat si controlul acestora sunt efective. Conducerea organizatiei asigura resursele si informatiile necesare desfasurarii si monitorizarii proceselor. Monitorizarea, masurarea si analiza proceselor asigura informatiile necesare aplicarii de actiuni corective si preventive si imbunatatirii continue a proceselor si a SMC in general. SC STERA INDUSTRY SRL asigura controlul deplin asupra proceselor pe care le contracteaza cu alte organizatii. Sunt externalizate partial procesele de mentenanta echipamente de proces si echipamente de masurare si monitorizare, asistenta manageriala (medicina muncii, sanatate si securitate in munca, audit intern); controlul proceselor externalizate se asigura de catre directorul general sau responsabilii de procese din cadrul organizatiei, in baza contractelor incheiate. Functionarea SMC este redata in figura 4.1.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



Fig. 4.1. Functionarea sistemului de management al calitatii. 4.2 Documentatia sistemului de management al calitatii In activitatea de asigurare a documentelor SMC se tine seama de nevoile si asteptarile tuturor partilor interesate in afacerea organizatiei (clientii, utilizatorii finali, angajatii, actionarii, furnizorii, partenerii si alte persoane care pot fi afectate de serviciile prestate). Documentatia SMC include:

� declaratia angajament a conducerii privind politica in domeniul calitatii; � obiectivele in domeniul calitatii; � manualul calitatii; � proceduri de sistem documentate, cerute explicit de standardul de referinta SR

EN ISO 9001:2008, si formularele aferente; � proceduri operationale documentate si formularele aferente, necesare in

organizatie si stabilite pentru a se asigura ca planificarea, operarea si tinerea sub control a proceselor din cadrul organizatiei sunt efective si permanente;

� regulamente si alte documente interne(ROI, ROF, documente organizatorice, etc); � documentele necesare derularii proceselor organizatiei: instructiuni de lucru,

specificatii de produs, caiete de sarcini, instructiuni de asamblare, manuale de instalare si service, documentatie tehnica si tehnologica, documente externe;

� documentele contractuale; � inregistrari necesare SMC pentru a furniza dovezi ale implementarii, functionarii,

mentinerii si imbunatatirii continue a sistemului. Documentele SMC din SC STERA INDUSTRY SRL sunt, dupa caz, pe suport hartie

si informatic, personalul avand acces la acestea. Documentele sistemului calitatii sunt prezentate in Lista documentelor SMC, cod

DI-STI-01. Ierarhia documentatiei SMC, in functie de nivelele decizionale din SC STERA INDUSTRY SRL, poate fi prezentata astfel:

MANAGEMENT

INSTRUIRE

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII

IMPLEMENTAREA SMC

EVALUAREA SMC

CERTIFICARE

APROBAREA SMC

CONTROL DOCUMENTE

PROIECTAREA SMC

MENŢINEREA SMC

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



4.3. Controlul documentelor Documentele cerute de SMC sunt mentinute sub control. Mentinerea sub control a documentelor ce fac parte din SMC, utilizate de SC STERA INDUSTRY SRL asigura ca:

� in organizatie se utilizeaza numai documente aprobate; � documentele sunt revizuite si actualizate ori de cate ori este necesar; � modificarile si editiile in vigoare sunt identificate; � editiile in vigoare sunt disponibile angajatilor organizatiei; � documentele raman lizibile si identificabile; � documentele provenite din afara organizatiei sunt identificate, iar distribuirea lor

este controlata; � documentele nevalabile si/sau perimate sunt retrase prompt pentru a nu fi utilizate

in mod neintentionat; � documentele nevalabile si/sau perimate pastrate in scopuri juridice sau din alte

motive sunt identificate in mod corespunzator. Seful compartimentului managementul calitatii are autoritatea si responsabilitatea de

a verifica modul cum sunt mentinute sub control documentele SMC ale organizatiei STERA INDUSTRY SRL.

Modul de mentinere sub control a documentelor SMC este descris in detaliu in procedura Controlul documentelor, cod PS-STI-01.

4.4. Controlul inregistrarilor

Inregistrarile sunt mentinute pentru a se furniza dovezi obiective ca cerintele sunt indeplinite, iar SMC este implementat si efectiv.

In SC STERA INDUSTRY SRL sunt mentinute inregistrari referitoare la toate activitatile desfasurate, precum:

- analiza SMC efectuata de management; - instruirea, calificarea, experienta si evaluarea performantelor angajatilor; - conformitatea proceselor si produselor/serviciilor; - identificarea si analiza datelor de intrare referitoare la produs/serviciu; - identificarea si trasabilitatea produsului/serviciului, dupa caz; - proprietatea clientului; - audituri interne; - monitorizarea si masurarea produsului/serviciului;

D

Management de varf

Managementul de mijloc

(servicii, birouri)

Operatori, executanţi

Declaraţia angajament a Directorului General Politica în domeniul calităţii Obiectivele in domeniul calitatii

Manualul calitatii Documente interne (Lista documentelor SMC, Organigrama, Harta proceselor, Regulamente, etc)

Proceduri de Sistem + formulare Proceduri Operaţionale + formulare

Instrucţiuni de lucru, instrucţiuni specifice activitaţilor, documentaţie de execuţie, etc. Înregistrări

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



- controlul produsului/serviciului neconform; - efectuarea de actiuni corective si preventive. Toate inregistrarile pe suport de hartie sunt pastrate in conditii care sa le asigure

lizibilitatea, integritatea pe toata perioada prevazuta a fi arhivate. Pentru inregistrarile pe suport electronic se asigura copii ale acestora. Perioada minima de pastrare a inregistrarilor este de trei ani (egala cu perioada de valabilitate a certificatului pentru SMC), chiar daca alte cerinte indica o perioada mai mica. In cazul in care pentru un anumit tip de inregistrari se prevede o perioada de pastrare mai mare de trei ani(stabilita intern sau de legislatia si reglementarile aplicabile) se respecta cerinta pentru perioada cea mai mare.

Modul de mentinere sub control a inregistrarilor (identificarea, arhivarea, protectia, perioada de arhivare, distrugerea acestora etc.) este descris in procedura Controlul inregistrarilor, cod PS-STI-02.

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1. Angajamentul managementului

Conducerea organizatiei, la nivelul cel mai inalt, se angajeaza sa sustina, prin implicarea directa si prin alocarea resurselor necesare, mentinerea unui SMC si imbunatatirea continua a acestuia, fiind constienta ca doar in acest mod se pot obtine beneficii pentru partile interesate.

Directorul general, impreuna cu celelalte functii de conducere ale organizatiei, stabileste politica in domeniul calitatii si obiectivele care trebuie atinse pentru realizarea acestei politici, comunica si explica politica si obiectivele calitatii tuturor angajatilor.

Tot personalul este constientizat de necesitatea indeplinirii cerintelor clientului si a cerintelor legale aplicabile domeniului de activitate si de implicarea fiecaruia in realizarea politicii si obiectivelor calitatii.

Conducerea la nivelul cel mai inalt analizeaza SMC in vederea determinarii eficientei acestuia si stabilirii de actiuni corective si preventive (a se vedea procedura Analiza sistemului calitatii efectuata de management, cod PO-STI-07). 5.2. Orientarea catre clienti si catre partile interesate.

Intreaga activitate a organizatiei este orientata catre clientii sai si toti angajatii sunt constienti ca succesul organizatie depinde de intelegerea si satisfacerea cerintelor clientilor actuali sau potentiali, tinandu-se cont de interesele tuturor partilor implicate in afacere.

Pentru satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor si a utilizatorilor finali se are in vedere:

� determinarea caracteristicilor principale ale produselor/serviciilor si a cerintelor de service, dorite de clienti si de utilizatorii finali;

� identificarea si evaluarea concurentei pe piata in domeniul de interes; � identificarea oportunitatilor pietei, a zonelor cu cerere mare pentru produsele si

serviciile organizatiei si a tendintelor viitoare. In scopul intelegerii si indeplinirii necesitatilor si asteptarilor partilor interesate, SC STERA INDUSTRY SRL are permanent in vedere urmatoarele:

� identificarea partilor interesate in afacere, a necesitatilor si asteptarilor acestora; � traducerea acestor necesitati si asteptari in cerinte; � comunicarea cerintelor la toate nivelele implicate in realizarea acestora; � concentrarea asupra imbunatatirii activitatilor si proceselor, pentru a asigura

beneficii pentru partile interesate.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



SC STERA INDUSTRY SRL dezvolta relatii de parteneriat cu furnizorii sai, firme de prestigiu pe piata nationala si internationala, relatii bazate pe o strategie comuna orientata catre obtinerea de beneficii si catre indeplinirea cerintelor clientilor. In relatia cu societatea in general, SC STERA INDUSTRY SRL identifica, dupa caz, urmatoarele:

� responsabilitatile sale fata de sanatatea si securitatea utilizatorilor; � impactul asupra mediului; � reglementarile legale, nationale si internationale aplicabile; � impactul curent si potential al produselor/serviciilor livrate/prestate asupra

comunitatii. Implicarea angajatilor in SMC este obtinuta prin identificarea necesitatilor acestora, recunoasterea si motivarea muncii pe care o depun precum si prin instruirea sistematica pentru ridicarea nivelului cunostintelor (Instruirea si evaluarea personalului, cod PO-STI-08). 5.3. Politica in domeniul calitatii Responsabilitatea si autoritatea stabilirii politicii revine Directorului general. Acesta, impreuna cu celelalte functii de conducere din SC STERA INDUSTRY SRL, se asigura ca politica in domeniul calitatii indeplineste urmatoarele conditii:

� este adecvata scopurilor organizatiei; � include angajamentul de a realiza cerintele privind implementarea, mentinerea,

imbunatatirea continua a eficacitatii SMC; � prevede stabilirea si analiza indeplinirii obiectivelor calitatii; � este comunicata si inteleasa de catre toti angajatii; � este revizuita si actualizata pentru a raspunde permanent cerintelor organizatiei.

In stabilirea politicii calitatii conducerea SC STERA INDUSTRY SRL tine cont de toate politicile aplicabile in domeniul sau de activitate, care ar putea introduce restrictii, dupa caz, cum ar fi:

� politica Guvernului, aplicabila tuturor organizatiilor � politica generala a producatorilor si prestatorilor de servicii � politica stabilita la nivelul Stera Group

Pentru stabilirea si actualizarea politicii calitatii conducerea SC STERA INDUSTRY SRL are in vedere ca aceasta politica sa contina:

� intentia de a satisface cerintele clientilor; � modul de tratare al clientilor, angajatilor, furnizorilor si a altor parti interesate; � intentia de a investi in instruirea si tehnologia noua, imbunatatirea continua a

calitatii si aplicarea celor mai bune practici; � respectarea legilor nationale si internationale, aplicarea standardelor si practicilor

nationale si internationale din domeniul serviciilor prestate, indeplinirea cerintelor de securitate, fiabilitate si de protectie a mediului;

� obligativitatea pentru toti angajatii de a respecta cerintele SMC in toate activitatile pe care le desfasoara si de a contribui personal la imbunatatirea continua a acestui sistem.

Conducerea SC STERA INDUSTRY SRL se asigura ca angajatii au inteles politica in domeniul calitatii prin una sau o combinatie a urmatoarelor metode:

- analiza politicii de catre echipa de management si difuzarea acesteia in organizatie numai atunci cand managerii au inteles-o si consimt sa se implice activ in realizarea acesteia;

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



- constientizarea tuturor angajatilor ca organizatia are o politica in domeniul calitatii care ii poate afecta negativ, daca nu este aplicata;

- afisarea declaratiei conducerii privind politica in domeniul calitatii in locuri care atrag atentia angajatilor;

- organizarea de cursuri de instruire si testari care printre altele sa cuprinda si aceasta tematica;

- schimbarile efectuate in politica in domeniul calitatii sa parcurga aceleasi etape de implementare ca si politica initiala;

- auditurile interne sa includa obligatoriu verificarea intelegerii politicii calitatii. Politica in domeniul calitatii organizatiei STERA INDUSTRY SRL este prezentata la cap. 2 al acestui manual in Declaratia privind politica in domeniul calitatii, DI-STI-03. 5.4 . Planificarea obiectivelor si a sistemului de management al calitatii 5.4.1. Obiectivele calitatii Conducerea organizatiei are responsabilitatea stabilirii obiectivelor calitatii pe functii si nivele relevante. Sunt identificate urmatoarele cinci tipuri de obiective, abordate de catre conducerea SC STERA INDUSTRY SRL in functie de nevoile curente si de strategia adoptata la un moment dat:

1. obiective referitoare la performantele afacerii, care se adreseaza pietelor, mediului si organizatiei;

2. obiective referitoare la performantele produsului si serviciului, care se adreseaza nevoilor clientilor si competitiei;

3. obiective referitoare la performantele proceselor, care se adreseaza capabilitatii, eficientei si efectivitatii proceselor si utilizarii resurselor;

4. obiective referitoare la performantele organizatiei, care se adreseaza capabilitatii, eficacitatii si eficientei organizatiei, modului in care aceasta raspunde la schimbari, mediului de lucru al angajatilor, flexibilitatii etc.;

5. obiective referitoare la performantele angajatilor, care se adreseaza calificarii, cunostintelor, abilitatii, motivatiei angajatilor precum si fidelitatii acestora fata de organizatie.

Directorul general, impreuna cu celelalte functii de conducere, are autoritatea si responsabilitatea de a intocmi “PROGRAMUL OBIECTIVELOR CALITATII – ANUL.....”, cod DI-STI-04, care sa contina obiectivele organizatiei pentru anul in curs, termenul de realizare al fiecarui obiectiv si functia de conducere responsabila. In stabilirea si managementul acestui program se vor avea in vedere urmatoarele:

� obiectivele vor include imbunatatiri puse in evidenta de auditurile interne si externe, analiza managementului, reclamatiile si sesizarile clientilor, analiza proceselor si performantelor etc.;

� programul va fi stabilit pentru obiective majore, care cer resurse semnificative si nu pentru actiunile corective sau preventive de rutina, chiar daca programul contine un singur obiectiv;

� inainte de implementarea programului se vor analiza parametrii principali si se va stabili daca obiectivul este realizabil;

� programul si resursele necesare se vor aproba de catre Directorul general care va numi un responsabil de program (de obicei RMC/RSMC).

5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitatii

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



Directorul general, impreuna cu celelalte functii de conducere din SC STERA INDUSTRY SRL, au responsabilitatea planificarii SMC, care se refera la planificarea generala de proiectare, implementare, mentinere si imbunatatire a SMC pe ciclul de viata al sistemului, (fig. 5.4.2), cat si la planificarea activitatilor si proceselor.

Planificarea initiala poate fi modificata, regula generala fiind insa atingerea scopului propus. Functiile de conducere sau persoanele care au responsabilitatea realizarii obiectivelor vor tine seama de urmatoarele date de intrare:

- strategia organizatiei si obiectivele calitatii definite; - cerintele si asteptarile partilor interesate; - cerintele reglementate aplicabile domeniului de activitate al organizatiei; - datele referitoare la produse si servicii; - datele referitoare la procese; - experienta anterioara; - cerintele de imbunatatire; - date rezultate din analiza riscurilor etc.

Integritatea SMC atunci cand apar modificari, se mentine prin: � actualizarea documentelor in functie de nevoile si cerintele afacerilor; � introducerea modificarilor efectuate in toate exemplarele existente; � actualizarea procedurilor, instructiunilor de lucru si a altor documente cu ultimele

practici si tehnologii in domeniu; � instruirea angajatilor pentru a cunoaste noile proceduri, practici si tehnologii; � imbunatatirea procedurilor pentru a preveni repetarea neconformitatilor sau a

altor probleme; � actualizarea organigramei organizatiei, inclusiv a autoritatilor si responsabilitatilor

pentru a fi compatibile cu starea actuala a relatiilor de conducere si subordonare; � stabilirea obiectivelor in functie de resursele disponibile.

Modificarile identificate in SC STERA INDUSTRY SRL sunt: - modificari ale afacerii; - amendamente aduse documentelor; - modificari in structura personalului; - modificari datorate imbunatatirilor tehnice si tehnologice; - modificari organizatorice; - modificari ale resurselor disponibile.

RMC are autoritatea si responsabilitatea sa mentina integritatea SMC atunci cand intervin modificari de tipul celor enumerate mai sus.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



Fig. 5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitatii. 5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare 5.5.1. Responsabilitate si autoritate

Responsabilitatea si autoritatea functiilor de conducere, nivelul de competenta, inclusiv relatiile de subordonare sunt redate schematic in Organigrama S.C. STERA INDUSTRY S.R.L., cod DI-STI-02 si detaliat in Regulamentul de organizare si functionare, cod ROF-STI-01.

Responsabilitatea si autoritatea este redatǎ in detaliu pentru fiecare angajat in contractul individual de munca si fisa postului, completatǎ conform procedurii Emiterea si modificarea fisei postului, cod PO-STI-09. Un exemplar al fisei postului este distribuit fiecǎrui angajat, astfel incat acesta cunoaste cu exactitate sarcinile ce ii revin, (executie si/sau decizie) cat si raporturile de conducere sau de subordonare cu alte posturi din societate.

In manualul calitatii si in procedurile SMC sunt precizate atat responsabilitatea si autoritatea pentru implementarea si verificarea aplicarii procedurilor cat si pentru fiecare etapǎ a activitatilor procedurate.

Responsabilitǎtile generale privind asigurarea calitatii pentru:

Implementarea sitemului calităţii

Aprobarea sistemului

calităţii Îmbunătăţirea performanţelor

Îmbunătăţirea conformanţei

Analiza sistemului

calităţii

Obiectivele calităţii

Măsurarea performanţelor

Colectarea datelor

Proiectarea sistemului

calităţii

Cerinţele sistemului

calităţii

Îmbunătăţirea sistemului

calităţii

Auditul sistemului

calităţii

Aşteptările clientului

Reglementări

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



Directorul general: stabilirea politicii privind calitatea si aprobarea obiectivelor calitatii precum si angajamentul personal pentru managementul calitatii; asigurarea resurselor financiare, de organizare si de instruire specifice; stimularea, prin motivare si exemplu personal, a fiecarui angajat sǎ respecte cerintele documentelor SMC aplicabile; numirea si coordonarea directǎ a RMC care este raspunzator de efectuarea de audituri interne ale calitatii; aprobarea documentelor sistemului calitatii.

Managerii departamentelor, compartimentelor functionale: asigurarea cunoasterii, intelegerii, acceptarii, respectarii de catre subordonati a prevederilor documentelor SMC aplicabile; punerea de acord a fiselor de post cu prevederile documentelor SMC astfel incat acestea sa constituie sarcini de serviciu obligatorii pentru personalul implicat; asigurarea desfasurarii auditurilor in zona coordonata si a aplicarii actiunilor corective si preventive;

Reprezentantul managementului pentru calitate: respectarea prevederilor privind inspectiile si incercarile; identificarea si inregistrarea datelor de masurare, ale oricaror probleme referitoare la produse/servicii, procese si respectiv la SMC; initierea de actiuni de prevenire a aparitiei sau repetarii de neconformitati referitoare la produse/servicii, procese si respectiv SMC, urmarirea indeplinirii Programului obiectivelor calitatii si Programului de audit intern.

Personalul de executie: respectarea prevederilor specificatiilor tehnice, tehnologice si documentelor SMC care descriu modul de lucru; instiintarea sefului direct despre orice problema sau neconformitate.

Independenta organizatorica a personalului de asigurarea calitatii si audit al calitatii este asigurata prin subordonarea sa nemijlocita Directorului general.

Fiecare angajat raspunde, in conformitate cu fisa postului, de respectarea prevederilor din documentele sistemului calitatii aplicabile.

Un manager poate delega autoritatea sa unui subordonat, dar ramane responsabil de modul in care subordonatul utilizeaza autoritatea alocata si duce la indeplinire activitatea pentru care este responsabil. 5.5.2. Reprezentantul managementului pentru calitate

Directorul general numeste prin decizie interna, din cadrul managementului, reprezentantul sau pentru calitate (RMC).

RMC, pe langa celelalte sarcini, are autoritatea si responsabilitatea de a asigura ca procesele necesare SMC sunt stabilite, implementate, mentinute si de a constientiza in randul angajatilor necesitatea realizarii cerintelor clientilor. El raporteaza Directorului general despre functionarea SMC si orice necesitate de imbunatatire a acestuia. De asemenea, RMC mentine legatura cu organismele si organizatiile externe. 5.5.3. Comunicarea interna

Managementul de la cel mai inalt nivel asigura circulatia optima a informatiilor intre compartimente si angajati. Fiecare angajat are acces la manualul calitatii si la procedurile SMC direct sau prin reteaua interna de calculatoare. De asemenea, sunt stabilite interfetele dintre compartimente prin identificarea proceselor, a proprietarilor de proces, a datelor de intrare si a datelor de iesire ale proceselor (vezi Harta proceselor, cod DI-STI-05) si prin definirea competentelor fiecarui angajat conform fisei postului, F-STI-09/01.

Informatia circula, dupa caz, sub forma orala si/sau scrisa pe suport hartie, magnetic si telefonic, conform precizarilor cuprinse in deciziile interne si documentele aferente SMC.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



Pentru operativitate, a fost implementat un sistem informatic integrat in toate companiile STERA GROUP si centrele din tara care asigura standardizarea workflow-urilor, centralizarea informatiilor si trasabilitatea in toate activitatile desfasurate. 5.6. Analiza efectuata de management

Cel putin o data pe an, de regula in trimestrul I pentru anul trecut, Directorul general impreuna cu celelalte functii de conducere analizeaza SMC pentru a determina eficienta acestuia si a evalua necesitatile de imbunatatire. Cu aceasta ocazie se analizeaza stadiul realizarii obiectivelor calitatii si se stabilesc actiuni corective si preventive, precum si noi obiective. Sedintele de analiza sunt pregatite de catre reprezentantul managementului pentru calitate prin seful compartimentului managementul calitatii. Datele de intrare luate in consideratie pentru pregatirea analizei includ:

� rezultatele auditurilor interne si externe; � informatii de la clienti; � performantele proceselor si conformitatea produselor/serviciilor; � stadiul actiunilor corective si preventive; � actiunea de urmarire initiata cu ocazia analizei anterioare; � modificarile care ar putea influenta SMC; � recomandarile pentru imbunatatire. Din analiza trebuie sa rezulte actiuni de imbunatatire ale SMC, ale proceselor si

produselor precum si resursele necesare. Sunt mentinute inregistrari ale sedintelor de analiza ale SMC. Modul de desfasurare al analizei SMC este prezentat in procedura Analiza

sistemului calitatii efectuata de management, cod PO-STI-07. 6. MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1. Asigurarea resurselor

Conducerea organizatiei asigura resursele necesare derularii in bune conditii a afacerilor, realizarii obiectivelor, mentinerii si imbunatatirii SMC, precum si satisfacerii cerintelor clientilor si ale partilor interesate.

Prin resurse se inteleg: angajatii, infrastructura, mediul de lucru, informatiile, software, hardware, furnizorii, partenerii si resursele financiare.

Pentru a asigura resursele necesare se are in vedere prognoza vanzarilor, tendinta comercializarii noilor produse/servicii, studiile de marketing, politica in domeniul calitatii si obiectivele planificate.

6.2. Resurse umane 6.2.1. Generalitati

Politica SC STERA INDUSTRY SRL in domeniul resurselor umane este de a asigura fiecare loc de munca cu personal calificat, cu abilitate si experienta necesara indeplinirii in bune conditii a sarcinilor.

Organizatia incurajeaza implicarea si dezvoltarea personalului sau prin: � asigurarea instruirilor necesare; � definirea responsabilitatilor si autoritatii; � stabilirea de obiective individuale si de echipa si evaluarea rezultatelor (Instruirea

si evaluarea personalului, cod PO-STI-08);

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



� implicarea in stabilirea obiectivelor si consultarea in luarea deciziilor; � recunoasterea si stimularea realizarilor; � facilitarea circulatiei informatiilor in dublu sens; � analiza continua a nevoilor personalului angajat; � crearea de conditii si incurajarea inovatiei; � analiza sugestiilor si opiniilor; � evaluarea satisfactiei personalului si investigarea cauzelor, dupa caz, pentru care

acestia parasesc organizatia. 6.2.2. Competenta, constientizare si instruire

Managementul la nivelul cel mai inalt determina, pentru fiecare post de lucru, competenta necesara atat pentru personalul de conducere cat si pentru personalul de executie. Fisa postului este documentul in care aceasta competenta este determinata. Atunci cand fisa unui post este revizuita se are in vedere atat competenta necesara la timpul prezent cat si competenta necesara compatibila cu prognoza de dezvoltare a organizatiei, de asimilare de produse si servicii noi.

In concluzie, in stabilirea competentei se iau in consideratie urmatoarele: � cerintele viitoare referitoare la obiective si la planurile strategice si operationale; � cerintele referitoare la schimbarile in componenta fortei de munca; � cerintele referitoare la schimbarile proceselor, hardware si software; � evaluarea abilitatii individuale de a indeplini o anumita activitate; � reglementarile si standardele aplicabile organizatiei. In afara de educatia si competenta ceruta la angajarea personalului, o importanta

deosebita se acorda instruirii personalului. Instruirea personalului se efectueaza in functie de nevoile prezente si viitoare ale organizatiei cat si de nevoile de instruire ale fiecarui angajat determinate in urma evaluarii periodice. Instruirea personalului se efectueaza in conformitate cu procedura, Instruirea si evaluarea personalului, cod PO-STI-08.

Responsabilitatea pentru instruirea personalului revine managerilor de compartimente. Pentru fiecare angajat se pastreaza, la compartimentul resurse umane, inregistrari referitoare la cursurile de instruire urmate si rezultatele obtinute. Se pastreaza de asemenea copii ale certificatelor si diplomelor care atesta calificarea si experienta acestuia, autorizarile obtinute. 6.3. Infrastructura

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii, SC STERA INDUSTRY SRL dispune de spatii corespunzatoare de lucru, dotate cu tehnica de calcul si birotica la standarde ridicate.

Activitatea de vanzare beneficiaza de un soft integrat performant si este sustinuta de entitatile de proiectare, productie si furnizare de servicii care dispun de un numar suficient de mijloace fixe, echipamente si scule performante, specifice domeniului de activitate.

Organizatia dispune de calculatoare si echipamente periferice, este legata la serviciul de telefonie fixa si mobila si are legatura nelimitata prin reteaua INTERNET.

Majoritatea activitatilor desfasurate sunt sustinute de tehnica de calcul prin programe specifice evidentei contabile si prestatiei de servicii specifice.

De asemenea, pentru aprovizionare, service si transportul echipamentelor tehnice sau pentru deplasarea in interes de serviciu a personalului sunt mijloacele auto necesare.

Conducerea organizatiei are in vedere dezvoltarea infrastructurii de care dispune in functie de nevoile si strategia de dezvoltare.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



Mentenanta echipamentelor de proces si edilelor se asigura prin fortele proprii pentru verificarile si intretinerile curente, iar pentru interventiile de specialitate se apeleaza la atelierele de service ale furnizorilor si la firme autorizate – vezi procedura Controlul proceselor, cod PO-STI-12.

Evidenta existentului, a starii tehnice si a necesarului de verificari-revizii se asigura de responsabilul tehnic pe organizatie.

6.4. Mediul de lucru

Mediul de lucru creat asigura angajatilor cele mai bune conditii, atat pe timpul verii cat si pe timpul iernii prin asigurarea unui microclimat care sa permita desfasurarea optima a activitatilor. Spatiile de lucru sunt dotate, dupa caz, cu instalatii de ventilatie si incalzire.

Pentru echipele de lucru care presteaza service la client se asigura mijloace de transport, echipament individual de protectie, materiale igienico-sanitare si diurna conform prevederilor legale. Impreuna cu clientul se stabilesc conditiile de lucru care sa asigure respectarea cerintelor de calitate, mediu, sanatate si securitate in munca.

In ceea ce priveste relatiile interpersonale, conducatorii locurilor de munca au obligatia sa dezvolte la angajati spiritul de echipa si sa creeze un mediu prietenos de lucru. 6.5. Informatia

Informatia este considerata una din cele mai importante resurse ale organizatiei, esentiala in procesul de luare a deciziilor, de stimulare a procesului inovator si de imbunatatire continua a SMC.

In scopul asigurarii unui management performant al informatiei se procedeaza astfel: � se identifica informatia de care este nevoie; � se identifica sursa interna sau externa din care se poate obtine informatia dorita; � se converteste informatia in cunostinte care sa fie utilizate in societate; � se utilizeaza datele, informatiile si cunostintele pentru stabilirea si realizarea

strategiei si obiectivelor organizatiei; � se asigura, atunci cand este necesar, securitatea si confidentialitatea adecvate; � se evalueaza beneficiile derivate din utilizarea informatiilor in scopul imbunatatirii

managementului informatiilor si cunostintelor.

6.6. Furnizorii si partenerii Stera Group functioneaza ca un integrator de procese si mentine permanent nivele

de performanta care permit doar relatii de castig pentru toti partenerii, actionand ca un liant in crearea de valoare prin sistemele de parteneriat dintre clientii si furnizorii sai.

In acest spirit conducerea SC STERA INDUSTRY SRL mentine cu furnizorii si partenerii relatii bazate pe avantajul reciproc, pe promovarea comunicatiei si actiunii in dublu sens, in scopul imbunatatirii eficientei proceselor si creerii de profit.

Managementul resursei furnizorilor si partenerilor se efectueaza avand in vedere urmatoarele:

- mentinerea unui numar optim de furnizori si parteneri, selectand in special furnizori si parteneri recunoscuti pe piata;

- stabilirea de cai bilaterale de comunicatie, la nivele adecvate de conducere din partea ambilor parteneri, in vederea solutionarii rapide a problemelor si evitarii sau diminuarii intarzierilor costisitoare sau a disputelor;

- cooperarea cu furnizorii pentru validarea capabilitatii proceselor acestora sau evaluarea SMC;

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



- incurajarea furnizorilor (dupa caz) in a-si implementa programe de imbunatatire a performantelor sau un SMC;

- comunicarea reciproca a cunostintelor si informatiilor in vederea imbunatatirii proceselor de realizare si livrare a produselor si serviciilor;

- implicarea partenerilor in identificarea cerintelor de aprovizionare si dezvoltarea unor strategii comune.

6.7. Resursele financiare

Managementul resurselor include si activitati de determinare a resurselor financiare necesare. Conducerea SC STERA INDUSTRY SRL asigura resursele financiare necesare implementarii, mentinerii si imbunatatirii SMC care poate influenta pozitiv rezultatele financiare ale organizatiei prin:

� pe plan intern, reducerea neconformitatilor proceselor si produselor si prin utilizarea judicioasa a timpului, echipamentelor si materialelor;

� pe plan extern, reducerea reclamatiilor, costurilor pentru caderile in termen de garantie si a costurilor datorate pierderii clientilor si a pietelor.

Prin raportarea costurilor se determina activitatile ineficiente si se initiaza actiuni corective si preventive.

Atunci cand este cazul, raportul financiar referitor la performantele SMC si la conformitatea produselor/serviciilor constituie data de intrare pentru analiza efectuata de management.

7. REALIZAREA PRODUSULUI/SERVICIULUI Organizatia are ca obiect de activitate principal vanzrea si distributia de produse,

echipamente si sisteme hidraulice, pneumatice si de ridicat. Activitatile de proiectare-dezvoltare si productie sunt privite ca suport pentru activitatea de vanzare, asigurand solutii tehnologice si elemente nestandardizate pentru integrarea pe echipamentele si instalatiile clientilor. STERA INDUSTRY asambleaza si comercializeaza o gama mare si variata de furtunuri si armaturi industriale care acopera majoritatea industriilor si sta la dispozitia clientilor prin reteaua de depozite din punctele de lucru, asigurand totodata informatii si asistenta tehnica de specialitate. 7.1. Planificarea realizarii produsului/serviciului

Vanzarea de produse se realizeaza din stocurile proprii si/sau din cele ale Stera Group conform conceptului PROsystem care integreaza activitatea divizionara a societatilor din cadrul grupului. Atunci cand sunt necesare adaptari la cerintele clientilor sunt lansate comenzi interne de proiectare si/sau productie care sprijina procesul de vanzare. Planificarea realizarii produsului/serviciului cuprinde urmatoarele, dupa caz:

- cerintele pentru produs/serviciu; - procesele, documentele si resursele necesare realizarii produsului/serviciului; - verificarile, monitorizarile, inspectiile si criteriile de acceptare ale

produsului/serviciului. Dupa caz, planificarea realizarii produsului/serviciului contine si procesele conexe,

suport, cum sunt: instruirea personalului, activitati referitoare la finantare, infrastructura, servicii de mentenanta, protectia muncii, marketing, etc.

In functie de complexitatea activitatii se pot intocmi grafice detaliate de executie si un plan al calitatii care sa contina elemente din cele enumerate mai sus.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



Detalii privind planificarea si urmarirea realizarii produsului/serviciului se gasesc in procedurile Controlul proceselor, cod PO-STI-12 si Controlul procesului de vanzare, cod PO-STI-15.

7.2 . Procese referitoare la relatia cu clientul 7.2.1. Determinarea cerintelor referitoare la produs/serviciu

Directorul general/directorii de vanzari, direct sau prin personalul desemnat, au responsabilitatea sa determine:

- cerintele specificate de catre client, inclusiv cerintele referitoare la activitatile de livrare si post livrare;

- cerintele nespecificate de client, dar necesare pentru functionarea corecta a sistemului;

- cerintele reglementate(legale), pe plan national sau international; - alte cerinte determinate de catre organizatie sau furnizor.

7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs/serviciu

Directorul general/directorii de vanzari, direct sau prin personalul desemnat, inainte de semnarea contractului, acceptarea unei comenzi sau a unor modificari solicitate de client la un contract sau o comanda in derulare, au responsabilitatea sa analizeze daca:

- cerintele pentru produs/serviciu au fost determinate; - cerintele contractului sau comenzii care difera de cele initial exprimate au fost

solutionate; - organizatia are capabilitatea de a realiza cerintele definite. Efectuarea analizei cerintelor referitoare la produs/serviciu este inregistrata. Detalii referitoare la determinarea si analiza cerintelor sunt prezentate in procedura

Analiza cerintelor clientului, cod PO-STI-10.

7.2.3. Comunicarea cu clientul SC STERA INDUSTRY SRL asigura o comunicare eficienta cu clientul referitoare la

stabilirea cerintelor pentru produs/serviciu, transmiterea de informatii despre produs/serviciu, probleme legate de analize, contracte, amendamente la acestea, inclusiv reclamatii ale clientilor. Sunt promovate permanent relatii de parteneriat cu clientii conform filozofiei de functionare a Stera Group.

Detaliile sunt prezentate in procedurile Analiza cerintelor clientului, cod PO-STI-10 si Monitorizarea si masurarea satisfactiei clientilor, cod PO-STI-13.

7.3 . Proiectarea si dezvoltarea Procesul de proiectare-dezvoltare este un proces suport pentru procesul de vanzare si functioneaza prin decizia directorului general atunci cand sunt necesare solutii tehnologice noi pentru satisfacerea cerintelor clientilor sau pentru autoutilare. In general se proiecteaza elemente, aparatura si sisteme nestandardizate care se realizeaza in atelierele specializate din diviziile Stera Group. Stabilirea modului de mentinere sub control a procesului de proiectare si dezvoltare se realizeaza conform procedurii Controlul proiectarii, PO-STI-14. 7.3.1. Planificarea proiectarii si dezvoltarii

In cazul in care produsul sau serviciul furnizat clientului necesita o activitate de proiectare, Directorul general analizeaza tema de proiectare si in functie de specificul si

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



cerintele acesteia numeste un responsabil (manager) de proiect si, dupa caz, echipa de proiectare.

Echipa de proiectare este numita avand in vedere ca trebuie sa aiba competente tehnice si abilitati de comunicare care sa-i permita:

- sa inteleaga cerintele clientului; - sa dezvolte si sa detalieze aceste cerinte, daca este necesar; - sa inteleaga cum functioneaza produsul sau serviciul; - sa inteleaga cum se realizeaza produsul sau cum se executa serviciul; - sa transforme datele de intrare in proiecte finale; - sa documenteze clar activitatile si deciziile de proiectare. Responsabilul de proiect, impreuna cu echipa de proiectare, planifica activitatile de

proiectare pe care trebuie sa le parcurga. Scopul planificarii este asigurarea ca toate activitatile sunt intelese, planificate si monitorizate pentru a reduce riscul producerii de proiecte si implicit produse sau servicii necorespunzatoare in orice etapa a procesului.

Planificarea proiectarii cuprinde, dupa caz: - impartirea proiectelor complexe in module individuale care pot fi proiectate ca

elemente de sine statatoare si apoi integrate pentru realizarea sistemului final; - definirea activitatilor separate de proiectare si stabilirea responsabilitatilor pentru

acestea; - repartizarea resurselor adecvate; - stabilirea analizelor si verificarilor necesare; - documentarea proiectarii; - validarea proiectului. Responsabilul de proiect stabileste interfetele organizatorice si tehnice necesare in

functie de proiectul pe care il are de executat. Aceste interfete pot fi cu compartimente din organizatie, clienti sau furnizori. In stabilirea acestor interfete responsabilul de proiect are in vedere, dupa caz, cine

desfasoara urmatoarele activitati, acestea nefiind limitative. - evaluarea performantelor, sigurantei in utilizare, fiabilitatii si mentenabilitatii in

conditii de depozitare si operationale definite; - verificarea realizarii proiectului conform planificarii si cerintelor; - asigurarea ca toate cerintele clientului au fost luate in consideratie; - verificarea executarii si inregistrarii tuturor modificarilor aprobate;

7.3.2. Elementele de intrare ale proiectarii si dezvoltarii

Echipa de proiectare identifica, analizeaza si documenteaza elementele de intrare ale proiectarii.

Responsabilul de proiect rezolva cerintele contractuale, incomplete sau ambigue, impreuna cu functiile care au stabilit aceste cerinte, cu clientul sau furnizorii.

Responsabilul de proiect impreuna cu compartimentele sau functiile competente identifica si documenteaza cerintele reglementate (prin legi, conventii internationale, standarde obligatorii etc.) pentru a le lua in consideratie in timpul proiectarii.

De asemenea sunt analizate cerintele contractuale ale clientului. Pentru proiectarea produselor care fac obiectul unor nevoi interne ale firmei,

elementele initiale de intrare sunt inscrise in functie de specificul produsului. 7.3.3. Elementele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii

Responsabilul de proiect, impreuna cu echipa de proiectare, documenteaza elementele de iesire ale proiectarii si le verifica conformitatea cu elementele de intrare.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



Elementele de iesire ale proiectarii definesc, dupa caz: - caracteristicile produsului sau serviciului proiectat; - metodele de instalare a produsului sau de realizare a serviciului; - criteriile de acceptare ale proiectului; - metodele de testare ale produsului sau serviciului; - cerintele reglementare ale produsului sau serviciului, chiar daca nu au fost

specificate in contract; - caracteristicile care afecteaza siguranta si buna functionare; - cerintele de manipulare, operare, mentenanta, - costuri; - furnizori; - termene de livrare etc.

7.3.4. Analiza proiectarii si dezvoltarii Conform planificarii, la finalizarea fiecarei faze si a proiectului managerul de proiect,

impreuna cu echipa de proiectare, efectueaza analize pentru a determina (lista nefiind limitativa):

- posibilitatea respectarii de catre produs/serviciu a conditiilor de utilizare si reglementare;

- disponibilitatea echipamentelor necesare; - daca produsul/serviciul poate fi testat corespunzator; - daca proiectul permite diagnosticarea greselilor si corectarea lor; - incorporarea in proiecte a unor elemente folosite la produse anterioare; - definirea conditiilor de depozitare, manipulare, protectie, identificare, trasabilitate. Rezultatele analizelor proiectarii sunt consemnate in Procesul verbal de analiza,

intocmit conform procedurii Controlul proiectarii, PO-STI-14.

7.3.5. Verificarea proiectarii si dezvoltarii Managerul de proiect, impreuna cu echipa de proiectare si alti specialisti din firma,

verifica proiectul. Verificarea proiectului se efectueaza conform modalitatilor prevazute in faza de

planificare pentru a se asigura ca elementele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii satisfac cerintele cuprinse in elementele de intrare. Rezultatele verificarii si a oricaror actiuni necesare se inregistreaza conform procedurii Controlul inregistrarilor, PS-STI-02. 7.3.6. Validarea proiectarii si dezvoltarii Validarea proiectului se efectueaza dupa ce proiectul a trecut toate analizele si verificarile. De regula proiectele sunt pentru produse unicat si se valideaza odata cu realizarea produsului. Daca proiectul este acceptat, procesul verbal de acceptare este semnat de client. In cazul in care proiectul nu este acceptat de catre client, din diverse motive, proiectul se arhiveaza.

7.3.7. Controlul modificarilor proiectarii si dezvoltarii

Modificarile solicitate dupa validarea proiectului sunt identificate, documentate de catre managerul de proiect.

Modificarile urmeaza aceeasi procedura de analiza, verificare si aprobare ca si proiectul initial.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



Dupa aprobarea modificarii propuse, responsabilul de proiect are obligatia sa o introduca in proiectul initial si sa o comunice tuturor functiilor implicate.

7.4. Aprovizionare

7.4.1. Procesul de aprovizionare Stera Industry acorda o atentie deosebita relatiilor de parteneriat cu furnizorii dezvoltate conform filozofiei de functionare a Stera Group. Divizia pentru logistica PROsystem dispune de un depozit central alimentat cu produse din afara grupului care sunt distribuite catre parteneri si catre organizatiile din grup. Prin urmare aprovizionarea se face in interiorul grupului de catre responsabilii cu aprovizionarea pe divizii sau de catre personalul direct implicat in procesul de vanzare - agentii de vanzari si gestionarii din magazinele specializate, procesul de service - fiecare tehnician service in parte. In acest scop functioneaza depozite pe divizii si se asigura transportul la nivelul fiecarei divizii in parete. Sistemul informatic integrat implementat la nivelul grupului asigura cadrul logistic pentru realizarea procesului de aprovizionare a produselor pentru vanzare din depozitul central sau din depozitele diviziilor. Pentru a preveni folosirea de produse/servicii neconforme cu specificatiile de referinta, SC STERA INDUSTRY SRL achizitioneaza produsele/serviciile ce urmeaza sa fie utilizate in procesul de productie sau pentru buna functionare a organizatiei numai de la furnizori consacrati, care indeplinesc criteriile impuse pentru a fi declarati furnizori acceptati.

Furnizorii mai putin cunoscuti, pentru a fi selectati, trebuie sa indeplineasca unul sau o combinatie a urmatoarelor criterii:

- existenta unui sistem de management al calitatii; - raport pret-calitate convenabil; - performantele tehnice ale produselor/serviciilor; - stabilitate financiara; - posibilitatea respectarii cerintelor contractuale. Verificarea indeplinirii criteriilor stabilite se face prin una sau o combinatie a

urmatoarelor metode: - chestionare de autoevaluare; - audituri la potentialii furnizori; - referinte de la alti utilizatori ai produselor/serviciilor ce urmeaza a fi aprovizionate; - solicitarea de certificate pentru produse sau pentru sistemul calitatii, emise de

organisme de certificare neutre; - analiza datelor referitoare la capabilitatea si performantele demonstrate anterior; Evaluarea se efectueaza conform procedurii, Aprovizionare, PO-STI-11.

Furnizorii acceptati sunt inscrisi/exclusi pe/de pe Lista furnizorilor acceptati din sistemul EBS numai cu acordul Directorului general. 7.4.2. Informatii pentru aprovizionare

Documentele de aprovizionare (comenzile) trebuie sa identifice complet produsele/serviciile ce urmeaza a fi cumparate. Sunt mentinute inregistrari referitoare la persoana de contact si datele de aprovizionare transmise.

Persoana care transmite comanda are obligatia sa obtina decizia furnizorului de acceptare sau refuz a comenzii transmise, cu exceptia cazurilor in care exista o intelegere anterioara cu furnizorul. In cazul in care raspunsul furnizorului este telefonic sau transmis prin e-mail persoana care a primit mesajul are obligatia sa-l inregistreze in scris.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



Pentru aprovizionarile la nivelul grupului sunt intrunite cerintele prin programul informatic specializat integrat.

Documentele de aprovizionare sunt intocmite, dupa caz, de responsabilii cu aprovizionarea sau persoanele direct implicate in vanzare, productie si service care stabilesc si necesarul de aprovizionare. La baza intocmirii necesarului de aprovizionare stau, dupa caz, statisticile privind solicitarile de produse raportate la diverse criterii precum perioadele din an, zonele geografice, gama de produse, etc. sau necesarul concret pentru contractele/comenzile in derulare. 7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat

SC STERA INDUSTRY SRL poate sa-si rezerve dreptul de a verifica ori de cate ori este necesar, direct la furnizor, produsele aprovizionate.

In cazuri exceptionale, in care clientul doreste sa verifice cu personal propriu produsele aprovizionate, direct la organizatia producatoare(distribuitoare), Directorul general al SC STERA INDUSTRY SRL face toate demersurile necesare care sa permita accesul reprezentantilor clientului la sediul furnizorului.

Verificarea efectuata de client la furnizor nu absolva nici furnizorul, nici SC STERA INDUSTRY SRL de raspunderea fata de produsele livrate. Detalii referitoare la aprovizionare, inclusiv inspectia si verificarea produselor aprovizionate se regasesc in procedura Aprovizionare, PO-STI-11. 7.5. Productie si furnizare de servicii

7.5.1. Controlul productiei si al furnizarii serviciului

SC STERA INDUSTRY SRL planifica si asigura desfasurarea controlata a activitatilor in domeniile productie, activitati logistice, consultanta tehnica, vanzare si activitati de service (inclusiv la sediul clientului) in domeniul tehnologiei fluidelor si al tehnicii de ridicare, prin acoperirea urmatoarelor segmente de activitate: asamblari de furtunuri hidraulice de joasa, medie si inalta presiune; asamblari de furtunuri metalice, composite si compensatori; asamblari de furtunuri industriale; teava si fitinguri de medie si inalta presiune; fitinguri si racorduri industriale; echipamente, instalatii si sisteme de ridicare; sisteme pneumatice si automatizari; service hidraulic la sediul clientului; solutii de tehica a fluidelor prin intermediul magazinelor specializate; solutii de tehnica a fluidelor aplicate in industria petroliera, industria navala si constructii; proiectarea si executia de elemente, aparatura si instalatii hidraulice si pneumatice.

Activitatile se pot realiza direct in Stera Industry sau prin externalizare la diviziile si organizatiile din cadrul grupului conform conceptului de functionare PROsystem.

Organizatia identifica cerintele ce permit realizarea produselor/serviciilor. In cazul unor activitati complexe sau la cererea clientului poate realiza un plan al calitatii ce cuprinde criteriile de performanta pe fiecare faza pentru a tine cont de posibilitatile tehnologice si de cerintele corespunzatoare in scopul satisfacerii clientului si raspunderii la necesitatile de executie, de verificare si de post-procesare. Controlul proceselor de productie/prestare servicii se realizeaza conform procedurilor Controlul proceselor de productie, cod PO-STI-12 si Controlul procesului de vanzare, cod PO-STI-15.

In SC STERA INDUSTRY SRL controlul subproceselor se executa conform tehnologiilor si instructiunilor specifice.

Pentru a realiza o productie/furnizare de servicii eficace, se au in vedere urmatoarele:

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



• regulile de functionare a sistemului integrat implementat la nivelul Stera Group, • introducerea unui sistem de feed-back in urma executiei/livrarii pentru culegerea si tratarea datelor relative la calitatea produsului/serviciului, • instruire si asistenta la client in vederea asigurarii unei utilizari optime a

produsului.

7.5.2. Validarea proceselor de productie si de furnizare servicii In general elementele de iesire ale proceselor sunt verificabile prin masuratori, probe de casa si/sau monitorizari ulterioare pentru a se asigura ca produsele/serviciile raspund cerintelor clientilor si nu necesita validare. Avand in vedere ca organizatia efectueaza, dupa caz, si procese de proiectare, fabricare si reparare repere hidraulice si pneumatice, care implica operatii de asamblare inclusiv prin sudura, s-a decis sa nu se excluda cerinta privind validarea proceselor. Prin urmare responsabilul de proiect/proces va stabili, dupa caz, modul de validare pornind de la instructiunile de lucru specifice, criteriile de acceptare in lucru a echipamentelor si sistemelor si cerintele legale si reglementate aplicabile. Inregistrarile validarii vor fi mentinute in procesele verbale de validare/punere in functiune sau in alte documente puse de acord cu clientul. Detalii in procedura cod PO-STI-12, Controlul proceselor de productie si instructiunile de lucru specifice activitatilor de productie. 7.5.3. Identificare si trasabilitate

Organizatia identifica produsele aprovizionate si folosite in procesul de vanzare, productie si service precum si stadiul lucrarilor efectuate cu ajutorul inregistrarilor adecvate de-a lungul tuturor activitatilor: aprovizionare, depozitare, manipulare, transport, procesare, livrare, punere/repunere in functiune. Detalii in procedura cod PO-STI-12, Controlul proceselor de productie. 7.5.4. Proprietatea clientului

Organizatia executa adaptari, service si reparare la echipamentele si instalatiile clientului, la sediul acestuia, cu produse standardizate si nestandardizate asigurate de Stera Group.

Produsul clientului se gestioneaza prin constatarea starii acestuia, luarea in primire, executarea adaptarii, intretinerii, reparatiei, dupa caz, efectuarea verificarilor si probelor aferente, predarea la beneficiar, acordarea asistentei tehnice necesare. Toate operatiile se efectueaza cu respectarea prevederilor procedurilor si normativelor aplicabile astfel incat sa se asigure integritatea produselor. Pentru piesele de schimb asigurate de client nu se asigura garantie.

Documentele proprietatea clientului se gestioneaza conform procedurii Controlul documentelor, PS-STI-01.

7.5.5. Pastrarea produselor Organizatia mentine conformitatea produsului cu cerintele furnizorului si clientului, exprimate in contract sau comanda pe perioada depozitarii, manipularii, transportului si efectuarii lucrarilor. Identificarea, manipularea, ambalarea si montarea sunt efectuate astfel incat sa se evite deteriorarile sau utilizarile improprii. In functie de tipul materialelor, reperelor si produselor, depozitarea se face de regula in spatii inchise pe rastele si suporti tehnologici specifici.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



In cadrul grupului exista un depozit central si depozite divizionare accesabile prin sistemul informatic integrat.

Produsele consumabile mici, care nu necesita spatii mari si conditii deosebite de stocare, consumabile, etc. se pastreaza in magaziile societatii.

Indiferent ca necesita sau nu stocare, materialele aprovizionate se inregistreaza cu note interne de receptie si se distribuie cu bonuri de consum.

Responsabilitatea procesului revine gestionarilor sau persoanei desemnate. 7.6. Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare

Organizatia determina si monitorizeaza masuratorile care trebuie efectuate cat si echipamentele utilizate pentru a se asigura increderea in deciziile sau actiunile intreprinse.

In acest sens, echipamentele de masurare si incercare utilizate de SC STERA INDUSTRY SRL sunt controlate permanent pentru a se vedea daca:

• sunt asigurate impotriva ajustarilor care ar putea invalida rezultatele masuratorilor; • sunt protejate impotriva degradarilor si deteriorarilor pe timpul manipularii,

intretinerii si depozitarii. Prin grija responsabilului tehnic se tine evidenta cu toate EMM-urile din organizatie,

starea tehnica a acestora si planificarea verificarilor interne si a verificarilor sau etalonarilor externe-metrologice, dupa caz – vezi procedura Controlul proceselor de productie, cod PO-STI-12.

Atunci cand masuratorile efectuate nu impun o precizie deosebita (cazul riglelor, ruletelor) sau sunt informative nu se face un control metrologic periodic al echipamentelor de masurare si monitorizare. Intotdeauna se aprovizioneaza mijloace de masurare care au verificarea metrologica initiala facuta si periodic sefii de echipa verifica prin comparatie masuratorile facute cu echipamente de acelasi fel. Atunci cand se constata nereguli se renunta la folosirea echipamentului sau, daca se justifica economic, se trimite la verificare si etalonare in laboratoare autorizate prestatoare de servicii in domeniul metrologiei.

Responsabili de proces sunt sefii atelierelor de productie, tehnicienii service, respectiv responsabilul tehnic pe organizatie. 8. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE 8.1. Generalitati

Managementul asigura masurarea, analiza si imbunatatirea performantelor organizatiei.

Procesul de masurare, analiza si imbunatatire are in vedere daca: - datele masuratorilor sunt convertite in informatii si cunostinte care sa fie utilizate

de catre toti angajatii organizatiei; - masurarea, analiza si imbunatatirea produselor si proceselor sunt utilizate pentru

stabilirea prioritatilor organizatiei; - metodele de masurare sunt supuse revizuirii periodice; - masurarea satisfactiei clientilor este principalul parametru de evaluare a

performantelor organizatiei; - rezultatele analizei sunt comunicate si explicate angajatilor;

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



8.2. Monitorizare si masurare 8.2.1. Satisfactia clientului SC STERA INDUSTRY SRL monitorizeaza si masoara periodic satisfactia clientilor sai. Aceasta monitorizare si masurare are la baza asteptarile clientilor, exprimate prin urmatoarele intrebari:

- acest produs/serviciu este ceea ce mi-am dorit (specificatie)? - face el ceea ce eu am presupus ca face (conformitate)? - lucreaza el cum vreau eu (fiabilitate)? - am platit pentru el cat face (valoarea perceputa)? - il voi primi la timp, in bune conditii (livrare)? - cat de usor poate fi utilizat (utilitate)? - cat ma va tine (durabilitate)?

Monitorizarea si masurarea se fac prin analiza si prelucrarea datelor si informatiilor obtinute de la clienti. Sursele acestor date si informatii sunt:

- sugestiile si reclamatiile clientilor; - comunicarea directa cu clientii; - chestionare trimise clientilor; - numarul clientilor fideli, care revin sa cumpere produse/servicii.

Acest proces este prezentat in detaliu in procedura, Monitorizarea si masurarea satisfactiei clientilor, cod PO-STI-13. 8.2.2. Audit intern Scopul auditurilor interne este de a determina periodic daca SMC este conform cu cerintele standardului de referinta si daca acesta este efectiv implementat si mentinut. Auditul intern este instrumentul prin care conducerea SC STERA INDUSTRY SRL obtine dovezile obiective ca cerintele clientului si ale partilor interesate cat si prevederile manualului calitatii, procedurilor si standardelor de referinta au fost realizate. Responsabilitatea si autoritatea pentru efectuarea auditurilor interne revine RMC. Acesta, prin intermediul sefului compartimentului managementul calitatii, organizeaza auditurile interne in toate compartimentele organizatiei, putand coopta in echipa orice persoana din societate care are competenta si independenta necesare. Auditurile interne se planifica anual. Se urmareste ca toate compartimentele sa fie auditate. Directorul general poate dispune efectuarea unor audituri neprogramate. In cazul in care considera ca acest lucru este necesar, de exemplu cand in organizatie nu sunt persoane instruite sa poata face auditul, Directorul general poate dispune ca auditurile sa fie executate de firme specializate sau de auditori profesionisti. Sefii compartimentelor in care se efectueaza audituri au obligatia sa creeze conditii optime pentru echipa de audit, sa coopereze la realizarea auditului si sa stabileasca actiunile corective necesare in cazul in care se constata neconformitati. La termenul stabilit pentru finalizarea actiunilor corective, RMC/RSMC are obligatia sa verifice aplicarea actiunilor corective. Rezultatele auditurilor interne se raporteaza Directorului general si constituie date de intrare pentru analiza SMC. Detalii ale modului de efectuare a auditurilor interne ale SMC sunt prezentate in procedura Auditul intern, cod PS-STI-03.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor Monitorizarea si masurarea proceselor ce se desfasoara in organizatie se realizeaza prin diverse metode precum analize, verificari interne, respectiv prin masurarea satisfactiei clientilor (vezi procedurile Controlul proceselor, cod PO-STI-12, si Monitorizarea si masurarea satisfactiei clientilor, cod PO-STI-13). Aceste metode demonstreaza capabilitatea proceselor de a obtine rezultatele planificate. Atunci cand nu sunt obtinute rezultatele planificate, se intreprind corectii si actiuni corective, dupa caz, pentru a asigura conformitatea produsului/serviciului. Pentru a se putea monitoriza si masura procesele cat mai corect, s-a stabilit Interactiunea proceselor, fig. 9 si s-a definit Harta proceselor, cod DI-STI-05 care evidentiaza procesele si proprietarii acestora, datele de intrare, datele de iesire si indicatorii de performanta ai proceselor. 8.2.4. Monitorizarea si masurarea produsului SC STERA INDUSTRY SRL asigura inspectia produselor la inceput, pe flux, inainte de si dupa executarea lucrarilor de fabricatie, intretinere si reparare. La aceste activitati se are in vedere:

- stabilirea inspectiilor si incercarilor de efectuat, in conformitate cu manualele si ghidurile producatorilor de echipamente/produse, documentatia tehnologica, caietele de sarcini, specificatiile de dezvoltare si de produs, cerinte reglementate;

- efectuarea inspectiilor si incercarilor la primire, in etapele procesului de productie si dupa efectuarea lucrarilor, pentru a asigura dovezile de conformitate a produsului finit cu conditiile specificate.

Inainte ca un produs aprovizionat sa fie introdus in proces este inspectat pentru a se asigura ca este conform cu specificatiile. Nivelul inspectiilor si incercarilor la primire depinde de increderea in SMC al furnizorului. In cazul in care se constata neconformitati sau documente incomplete, produsele se izoleaza si se aplica procedura referitoare la controlul produselor neconforme. Inspectiile si incercarile in timpul procesului de productie au scopul eliminarii neconformitatilor inca din primele faze, pentru evitarea consumului suplimentar de manopera, materiale si timp cu un produs care intr-o faza urmatoare, la final sau chiar in timpul utilizarii de catre client, se constata a fi neconform. Inspectiile sunt efectuate de catre personalul de executie, prin autoinspectie, sefii echipelor de lucru, sefii atelierelor, tehnicienii service, in conformitate cu prevederile instructiunilor de lucru si de inspectie specifice, a prescriptiilor tehnice aplicabile produselor. In cazul in care in timpul procesului de productie se constata ca produsul (indiferent de faza in care se gaseste) este neconform se trateaza avand in vedere cerintele specificate pentru produsul neconform din instructiunile de lucru si procedura Controlul produsului neconform, cod PS-STI-04. Inspectiile si incercarile finale sunt efectuate de catre personalul numit de la executant si de la beneficiar. Inainte de a incepe activitatea de inspectii si incercari finale(probe de casa si probe de autorizare a functionarii) se verifica daca inspectiile si incercarile anterioare au fost efectuate in baza programului pentru controlul calitatii si rezultatele acestora sunt conforme cu specificatiile. Este interzisa predarea catre client a produselor neconforme sau la care nu au fost finalizate toate inspectiile si incercarile specificate. Detalii privind monitorizarea si masurarea produsului sunt prezentate in procedura Controlul proceselor de productie, cod PO-STI-12 si instructiunile de lucru aferente.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



8.3. Controlul produsului neconform

Implementarea unui sistem de management al calitatii creeaza premisa realizarii de produse si servicii conforme, dar nu garanteaza ca nu vor mai aparea produse si servicii neconforme. In cazul in care apar asemenea produse sau servicii managerii entitatilor implicate au responsabilitatea sa le trateze prin una sau o combinatie a urmatoarelor metode: - eliminarea neconformitatii detectate;

- autorizarea utilizarii asa cum este, prin derogare semnata de client; - stabilirea de actiuni care sa impiedice utilizarea produsului sau serviciului pentru

scopul sau initial si returnarea produsului la furnizor (intern sau extern). Daca asupra produsului neconform s-a intervenit, acesta este supus tuturor inspectiilor si incercarilor necesare stabilirii conformitatii cu specificatia de referinta sau cu cerintele contractuale. Conducerea SC STERA INDUSTRY SRL numeste, in functie de specificul produsului sau serviciului neconform, persoane competente care sa analizeze neconformitatile detectate, sa determine cauzele acestora si sa stabileasca actiunile corective necesare eliminarii cauzelor. Cauzele neconformitatilor vor fi stabilite analizand cei sase factori care le pot genera: om, echipament, metoda, material, mediu si resurse financiare. In functie de amploarea neconformitatilor, analiza acestora va constitui date de intrare pentru analiza managementului. Modul in care se mentin sub control produsele si serviciile neconforme este prezentat in procedura Controlul produsului neconform, cod PS-STI-04 si instructiunile de lucru aferente. 8.4. Analiza datelor Conducerea SC STERA INDUSTRY SRL prelucreaza si analizeaza datele provenite din reclamatiile clientilor, colectate din chestionarele de masurare a satisfactiei clientilor si din rapoartele de tratare a produselor neconforme, in vederea stabilirii cauzelor neconformitatilor existente sau potentiale, identificarii zonelor in care sunt necesare imbunatatiri si pentru stabilirea unei baze in luarea deciziilor. Rezultatele acestor analize au scopul sa determine:

- satisfactia clientului si a celorlalte parti interesate; - eficienta proceselor; - competitivitatea organizatiei; - tendinta pietei; - evolutia SMC.

Responsabilitatea pentru acest proces revine conducerii la cel mai inalt nivel si se desfasoara in conformitate cu prevederile procedurii Analiza sistemului calitatii efectuata de management, cod PO-STI-07. 8.5. Imbunatatire 8.5.1. Imbunatatirea continua Unul din principiile de baza ale conducerii SC STERA INDUSTRY SRL este imbunatatirea continua atat a produsului/serviciului livrat cat si a SMC.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



Imbunatatirea continua se infaptuieste prin aplicarea de actiuni corective si preventive, prin instruirea permanenta a personalului, prin stabilirea de obiective si prin introducerea in activitatea organizatiei a echipamentelor de cea mai inalta performanta. Actiunile corective si preventive constituie instrumente ale managementului de imbunatatire continua a calitatii. Actiunea corectiva previne repetarea neconformitatii, ceea ce inseamna ca se actioneaza asupra cauzei si nu asupra produsului, serviciului sau procesului neconform. Un sistem eficient se bazeaza pe actiuni preventive, deoarece totdeauna este mai ieftin sa previi aparitia unei neconformitati decat sa corectezi. Managerii compartimentelor, inainte de a initia o actiune corectiva sau preventiva, trebuie sa stabileasca:

- care este problema sau potentiala problema; - daca problema a fost confirmata; - care este efectul posibil; - care este solutia cea mai buna; - cat costa solutia; - cat se economiseste prin aplicarea solutiei; - ce alternative mai exista si care sunt costurile.

Indiferent de problema semnalata, prioritara este satisfacerea cerintelor clientului. 8.5.2. Actiuni corective Fiecare manager are responsabilitatea si autoritatea de a initia actiuni corective in compartimentul pe care il conduce. Angajatii trebuie sa participe activ, in functie de competenta si calificarea de care dispun, la punerea in aplicare a actiunilor corective. Trebuie luate in consideratie si analizate toate sursele care pot oferi informatii pentru aplicarea de actiuni corective, ca de exemplu:

- sugestiile si reclamatiile clientilor; - procese verbale de analiza si constatare a neconformitatilor; - rapoartele de audit; - datele de iesire de la analiza SMC; - inregistrarile calitatii etc. Etapele parcurse in aplicarea actiunilor corective sunt: - analiza neconformitatii, inclusiv a reclamatiei de la client; - determinarea cauzei neconformitatii; - evaluarea actiunilor necesare asigurarii ca neconformitatea nu se mai repeta; - determinarea si implementarea actiunilor corective ; - inregistrarea rezultatelor actiunilor corective; - verificarea aplicarii actiunii corective.

Actiunile corective constituie date de intrare pentru analiza SMC efectuata de conducerea organizatiei. Aplicarea actiunilor corective este prezentata in detaliu in procedura Actiuni corective, cod PS-STI-05. 8.5.3. Actiuni preventive Conducerea SC STERA INDUSTRY SRL se bazeaza pe principiul “este mai usor si mai ieftin sa previi decat sa corectezi”. In procesul de stabilire a actiunilor preventive sunt luate in calcul date si informatii provenind din:

- analiza cerintelor si asteptarilor clientilor;

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



- analiza pietei; - analiza SMC; - analiza si prelucrarea datelor si informatiilor; - monitorizarea si masurarea satisfactiei clientilor; - masuratorile proceselor; - inregistrarile SMC; - experienta anterioara etc.

Luand in consideratie datele enumerate mai sus, sunt planificate, atunci cand este necesar, actiuni preventive, parcurgand urmatoarele etape:

- determinarea potentialelor neconformitati si a cauzelor acestora; - evaluarea actiunilor necesare prevenirii potentialei neconformitati; - determinarea si implementarea actiunilor preventive; - inregistrarea rezultatelor actiunilor preventive; - verificarea aplicarii actiunii preventive.

Propunerile de actiuni preventive constituie date de intrare pentru analiza SMC efectuata de conducerea organizatiei. Aplicarea actiunilor preventive este prezentata in detaliu in procedura Actiuni preventive, cod PS-STI-06. 9. INTERACTIUNEA PROCESELOR SMC Procesele descrise in cap. 5, 6, 7 si 8 ale manualului, respectiv responsabilitatea managementului, managementul resurselor, realizarea produsului/serviciului si masurarea, analiza si imbunatatirea, interactioneaza unul cu altul, elementele de iesire ale unui proces constituind elemente de intrare pentru unul sau mai multe procese. Interactiunea acestora conduce la produsul sau serviciul final livrat clientului si implicit la satisfactia clientului. Abordarea activitatilor organizatiei ca procese intercorelate, faciliteaza documentarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a SMC. Schematic, legaturile dintre procese sunt redate in Interactiunea proceselor, fig. 9. Definirea si interactiunea proceselor este explicitata in Harta proceselor, cod DI-STI-05, iar realizarea proceselor de productie si prestare servicii la nivelul grupului este prezentata sintetic in Matricea sistemului integrat Stera Group, cod DI-STG-05. Procesele din STERA INDUSTRY sunt clasificate in patru categorii:

1. procese de productie si prestare a serviciului; 2. procese de management; 3. procese de asigurare resurse/suport; 4. procese de masurare, analiza si imbunatatire.

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



Fig. 9. - Interactiunea proceselor SMC

Legenda: - interactiune predominanta intr-un singur sens - interactiune din ambele sensuri

- interactiune in ambele sensuri cu toate procesele

Cerinţe clienţi/parti interesate (date de intrare)

Comunicare Determinarea şi analiza cerinţelor, comunicarea

cu clientului

Stabilire politica şi angajament

Asigurare RU ompetenta,

constientizare, instruire

Asigurare infr. si mediu de lucru, mentenanta ech.

Audit intern

Stabilire obiective calitate

Planificare, stabilire procese,

documentare SMC

Analiza efectuata de management,

identificarea zonelor de

imbunatatire

Proiectare-dezvoltare elemente, aparatura si

sisteme nestandardizate

Fabricare elemente nestandardizate,

asamblare produse hidraulice si pneumatice

Satisfacţie clienţi/parti interesate (date de ieşire)

Asigurarea si controlul

documentatiei

Monitorizare si masurare

satisfactie client, procese, produse

Feed back

Stabilire atributii, responsabilitati,

autoritate

Aprovizionare, transport, depozitare

Controlul PN, actiuni corective

si preventive

Controlul inregistrarilor

Vanzare produse, echipamente si

sisteme hidraulice, pneumatice si de ridicat

Service la client

Asigurare res. financiare

MANUALUL CALITATII

COD : MC-STI-01



In SC STERA INDUSTRY SRL urmatoarele procese sunt considerate procese de productie si prestare a serviciului, proprietari de procese fiind departamentul comercial cu sprijinul departamentul logistic, prin directorii de vanzari, managerii proiecte, sefii de ateliere, tehnicienii service, responsabili cu aprovizionarea, sefii depozitelor si gestionarii magazinelor specializate:

- determinarea si analiza cerintelor referitoare la serviciu, comunicarea cu clientul - aprovizionare, transport, depozitare - proiectare-dezvoltare elemente, aparatura si sisteme nestandardizate - fabricare elemente nestandardizate, asamblare produse hidraulice si pneumatice - vanzare produse, echipamente si sisteme hidraulice, pneumatice si de ridicat - service la client

Urmatoarele procese sunt considerate procese de management, responsabilitatea desfasurarii lor revenind direct managementului la cel mai inalt nivel:

- stabilire politica si angajament ale conducerii - stabilire obiective calitate - planificare, stabilire procese, documentare SMC - stabilire atributii, responsabilitati, autoritate - analiza efectuata de management, identificarea zonelor de imbunatatire

Procesele urmatoare sunt considerate procese de asigurare resurse/suport, responsabilitatea desfasurarii lor revenind sefilor de compartimente si persoanelor desemnate:

- asigurare resurse umane - competenta, constientizare, instruire - asigurare resurse financiare - comunicare - asigurare infrastructura, mentenanta echipamente - asigurare mediu de lucru - asigurarea si controlul documentatiei, inclusiv cele externe

Procesele urmatoare sunt considerate procese de masurare, analiza si imbunatatire, responsabilitatea lor revenind RMC, RSMC si sefilor de compartimente implicate:

- monitorizare si masurare – satisfactie client, procese, produse - audit intern - controlul produsului neconform, actiuni corective si preventive - controlul inregistrarilor

mc-sti-01 rev 1 - steraindustry.files.wordpress.com · prim plan calitatea acestora. motorul...

Documents