manualul calitatii v3 rev. 1

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OTIC

SA

MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

MMI - 03Versiunea 3 Revizia 1

Numele i prenumele

Data i semntura

Elaborat

Chim. Mihaela Cimpoesu

03.12.2009

Revizuit

Ec. Dr. Victor Dan

03.12.2009

Aprobat

Ing. Dr. Ion Dini

03.12.2009

Versiunea Versiunea 3 Revizia 1

Descriere modificare

Revizia 1 nlocuiete MMI-03 Versiunea 3, Revizia 0 Modificri n urma schimbrii OHSAS 18001:2004 n OHSAS 18001:2008, i introducerea 7.3. Proiectare i dezvoltare

F-422.01-01

1

Data: 03.12.2009

GOTIC SACUPRINS

MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

MMI - 03Versiunea 3 Revizia 1

0.1. Generaliti......................................................................................................................5 0.2. Abordare bazat pe proces.............................................................................................7 1. Domeniu de aplicare........................................................................................................8 1.1 Generaliti.......................................................................................................................8 2.Referine normative.........................................................................................................11 3.Termeni, definiii i abrevieri...........................................................................................11 3.1 Termeni referitori la calitate............................................................................................12 3.2 Termeni referitori la management..................................................................................12 3.3Termeni referitori la organizaie .....................................................................................13 3.5 Termeni referitori la caracteristici...................................................................................14 3.6 Termeni referitori la conformitate...................................................................................14 3.7 Termeni referitori la documentaie.................................................................................14 3.8 Termeni referitori la examinare......................................................................................15 3.9 Termeni referitori la audit...............................................................................................15 3.10 Termeni referitori la asigurarea calitii proceselor de msurare.................................16 3.11 Termeni referitori la mediu...........................................................................................16 3.12. Termeni referitori la Sntatea i Securitatea Ocupaional......................................17 3.12 Abrevieri.......................................................................................................................18 4.Sistemul de management integrat..................................................................................19 4.1. Cerine generale............................................................................................................19 4.1.2 Interaciunea dintre principalele procese...............................................................21 4.2. Cerine referitoare la documentaie...............................................................................22 4.2.1 Generaliti.............................................................................................................22 4.2.2 Manualul de Management Integrat Calitate-Mediu-Sntate i Securitate Ocupaional....................................................................................................................23 4.2.3 Controlul documentelor..........................................................................................23 4.2.4 Controlul nregistrrilor...........................................................................................26 5. Responsabilitatea managementului ..............................................................................26 5.1. Angajamentul managementului ....................................................................................26 5.2. Orientarea ctre client...................................................................................................27 5.2.1 Cerine legale i alte cerine...................................................................................27 5.3. Politica referitoare la calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional...................28 5.4. Planificare .....................................................................................................................29 5.4.1 Obiectivele n domeniul SMI..................................................................................29 5.4.2 Planificarea Sistemului de Management Integrat..................................................30 5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare ..................................................................31 5.5.1 Responsabilitate i autoritate.................................................................................31 5.5.2 Comunicarea intern..............................................................................................40 5.6 Analiza efectuat de management.................................................................................41 5.6.1 Generaliti.............................................................................................................41 5.6.2 Date de intrare ale analizei....................................................................................41 5.6.3 Date de ieire ale analizei......................................................................................42 6. Managementul resuselor................................................................................................42 6.1. Asigurarea resurselor....................................................................................................42 F-422.01-01 2 Data:03.12.2009

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MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

MMI - 03Versiunea 3 Revizia 1

6.2 Resurse umane............................................................................................................43 6.2.1 Generaliti..................................................................................................................43 6.2.2 Competen, contientizare ..................................................................................44 6.2.3 Instruirea................................................................................................................45 6.3 Infrastructura..................................................................................................................51 6.4 Mediul de lucru...............................................................................................................52 7. Realizarea produsului....................................................................................................52 7.1 Planificarea realizrii produsului i executrii lucrrilor ................................................52 7.2 Procese referitoare la relaia cu clientul ........................................................................53 7.2.1 Determinarea cerinelor referitoare la serviciu.......................................................53 7.2.2 Analiza cerinelor referitoare la lucrri............................................................................54 7.2.3. Comunicarea cu clientul........................................................................................56 7.3 Proiectare i dezvoltare .................................................................................................56 7.4 Aprovizionarea ...............................................................................................................59 7.4.1. Procesul de aprovizionare....................................................................................59 7.4.1.1 Evaluarea furnizorilor....................................................................................................59 7.4.2 Informaii pentru aprovizionare..............................................................................61 7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat........................................................................61 7.5 Producie i furnizare servicii .........................................................................................62 7.5.1 Controlul produciei i al executrii lucrrii............................................................62 7.5.2 Validarea proceselor de producie..............................................................................63 7.5.3 Identificare i trasabilitate......................................................................................64 7.5.4 Proprietatea Clientului............................................................................................64 7.5.5. Pstrarea produsului............................................................................................64 7.6. Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare (DMM) .......................................65 7.6.1 Evidenta DMM-urilor..............................................................................................65 7.6.2 Achiziionarea dispozitivelor de msurare i monitorizare...................................65 7.6.3 Utilizarea, depozitarea i manipularea DMM-urilor................................................65 7.6.4 Programul de verificare al DMM-urilor..................................................................66 7.6.5 Etalonarea / verificarea / repararea DMM-urilor...................................................66 7.6.6 Conservarea DMM-urilor.......................................................................................66 7.6.7 Neconformiti n metrologie..................