manual reparatie accidentala pp

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI

Manual Reparaţie accidentală

Obiectivul documentului:

Documentul actual descrie etapele procesului de Reparaţie accidentală din atelierele ETE, în compania RATB, pentru modulul PP.

Validat de:

Nr. Nume Funcţie Companie Semnătura1 Marian Mandache Project Manager RATB2 Pavelescu Constantin Responsabil modul PP RATB3 Stan Ion Membru echipa proiect PP RATB

Versiune Data Denumire Aprobată de Creată de1

Documentaţie SAP Pag.1/20RATB R.A. Manual Reparaţie accidentală PP Modul PP


Cuprins

1 Creare comandă de reparaţii accidentale........................................................................31.1 Cost planificat in comanda de reparatie…………………………………………………..51.2 Prelucrare comanda de reparatie................................................................................5

2 Lansare comanda de reparaţii.........................................................................................6

3 Consum materiale pe comanda reparaţii.........................................................................83.1. Iesirile de bunuri cu referinta la comanda de reparatie................................................93.2 Nota de predare Deseu................................................................................................93.3 Document contabilitate financiara................................................................................93.4 Document costuri..........................................................................................................9

4 Confirmare comanda reparaţii.........................................................................................94.1. Selectare personal pentru confirmare manopera………………………………………104.2 Calcul salarii………………………………………………………………………………...104.3 Calculatie Costuri realizate………………………………………………………………..10

5 Decontare comanda de reparaţii....................................................................................115.1 Calcul Regie………………………………………………………………………………..12

5.2 Calcul Reparatie neterminata……………………………………………………………..135.3 Variante……………………………………………………………………………………..14

5.4 Decontarea reparatiei………………………………………………………………………15

6 Închidere comanda reparaţii..........................................................................................166.1 Document contabilitate financiara………………………………………………………..166.2 Document costuri…………………………………………………………………………..166.3 Inchidere comanda de reparatie………………………………………………………….17



1 Creare comanda accidentala de reparatie/ semifabricat (CO01)

Logistica>>Productie>>Controlul Productiei>>Comanda>>Creare

Comanda de producţie se creează pentru o cerinţă accidentală de reparaţie a unui reper venit de la beneficiarii interni sau chiar o cerinţă proprie de reparaţie. Toate aceste comenzi se execută în cadrul Atelierului Normat, iar produsele obţinute în urma procesului de producţie sunt depuse în stoc, fiecare în magazia specifică tipului de produs.

Introducerea cerinţelor accidentale în procesul de reparaţii executate, se face prin crearea directă (manuală) a comenzii de producţie, pe codul de produs respectiv de catre operatorul PP astfel:

-pentru piesă reparată, QXXXXXXX , pentru piesele care se repara şi se consumă în cadrul depoului .

- pentru piesă semifabricat, EXXXXXXX, pentru piesele semifabricat ce se consumă în cadrul depoului .Se alege tipul de comanda in functie de destinatia produsului (produs finit, reparabil, semifabricat, apa distilata)Toate aceste comenzi se executa in cadrul Atelierului Normat de la Depoul Victoria si produsele obtinute in urma procesului de reparatie sunt depuse in stoc , fiecare in magazia specifica tipului de produs ,asfel:-pentru productia de piesa obtinuta prin repararea unei piese care se afla in starea Reparabila , va fi depozitata in magazia 2055 (Gestiunea “Piese reparate”) , Scoaterea pieselor pentru reparare se va face din magazia de piese defecte 2056 (Gestiunea de “Piese reparabile”)

De retinut este faptul ca in sistemul SAP R3 codificarea materialelor este unica , iar starile prin care poate trece un material este evidentiat in nomenclatorul de materiale prin LOTURI .Codificarea comenzilor de reparatie in modulul PP este un numar din patru cifre cu semnificatia urmatoare:-prima cifra este 6 si s-a ales aceasta cifra deoarece este evidentiat faptul ca productia declanseaza costuri –si la fel ca in contabilitate , conturile care incep cu cifra 6 sunt conturi de cheltuieli ;-urmatoarele trei cifre , reprezinta codurile SAP ale depourilor-beneficiarii directi ai procesului de reparatie desfasurat in cadrul Atelierului Normare de la U.L.=0205 , astfel :

-201=Bucurestii Noi TW ;-203=Dudesti;-205=Victoria;-207=Alexandria;-208=Colentina;-209=Militari;-210=Giurgiu;-211=Titan;-221=Vatra Luminoasa;-222=Bucurestii Noi;-223=Berceni;-224=Bujoreni;



-200=ETE+Dep.Central+EIELCC+URAC.

Deci , pentru introducerea in sistem a unei comenzi de reparatie a unei piese ce va merge la Depoul Bucurestii Noi comanda va fi de tipul 7201 iar codul de produs pentru acest tip este:.Pentru reparatia piesei de schimb tramvai cu codul SAP=Y11H137 (s-a luat pentru exemplu reparatia de “CONTACTOR DUBLU 2X 200 A”) , codul de produs din cadrul comenzii PP va fi QY11H137 .

Se vor creea Tipuri de comenzi de reparatie dupa cum urmeaza :

Nr. crt.

Beneficiar Tip Cmd de

Reparatii

Descriere Observatii

Bucurestii Noi (TW) 7201 Piese reparate pt. Dep. Bucurestii Noi (TW)

Numerotare interna

2 Dudesti 7203 Piese reparate pt. Dep. Dudesti Numerotare interna

3 Victoria 7205 Piese reparate pt. Dep. Victoria Numerotare interna

4 Alexandria 7207 Piese reparate pt. Dep. Alexandria

Numerotare interna

5 Colentina 7208 Piese reparate pt. Dep. Colentina

Numerotare interna

6 Militari 7209 Piese reparate pt. Dep. Militari Numerotare interna

7 Giurgiu 7210 Piese reparate pt. Dep. Giurgiu Numerotare interna

8 Titan 7211 Piese reparate pt. Dep. Titan Numerotare interna

9 Vatra Luminoasa 7221 Piese reparate pt. Dep.Vatra Luminoasa

Numerotare interna

10 Bucurestii Noi (TW) 7222 Piese reparate pt. Dep. Bucurestii Noi

Numerotare interna

11 Berceni 7223 Piese reparate Pt. Dep. Berceni Numerotare interna

12 Bujoreni 7224 Piese reparate pt. Dep. Bujoreni Numerotare interna

13 ETE+DEP.CENTRALEIELCC+URAC

7200 Piese reparate pt. ETE+DEP.CENTRALEIELCC+URAC

Numerotare interna



1.1 Cost planificat in comanda de reparatieLa crearea unei comenzi de reparatie, sistemul calculeaza automat costurile planificate pe

baza:-preturilor unitare a componentelor din LDM;-normarea din fisa tehnologica ( inmultita cu costurile categoriei de manopera / operatie si costurile orare ale capacitatilor masina consumate).In P.P se lucreaza cu pretului standard prestabilit. La baza calculului pretului standard prestabilit stau:- ultimul pret de stoc actualizat al fiecarei componente din Lista de Materiale;- ultima actualizare a normelor din tehnologia de produs

1.2 Prelucrare comanda de reparatie .

Prelucrarea comenzii de reparatie , consta in operatii de :-Verificarea capacitatiilor de reparatie , alocate pentru realizarea operatiilor din

tehnologia de executie a fiecarui produs . Sistemul este configurat sa avertizeze locul in care productia este strangulata , lucru care duce la depasirea termenelor de finalizare. In aceasta situatie lansatorul de comenzi trebuie sa reprogrameze data de sfarsit a comenzii sau sa modifice cantitatea de produse dorita pana la o anumita data.



O a treia posibilitate ar fi schimbarea de tehnologie , prin alocarea altor centre de lucru , libere sau mai putin ocupate in perioada critica , dar aceasta nu o poate face decat tehnologul care a emis tehnologia respectiva.

A patra posibilitate este modificarea numarului de capacitati de lucr -oameni sau masini -existent la un moment dat intr-un centru de lucru , prin marirea disponibilulul. De mentionat este faptul ca sistemul este flexibil la schimbarile care pot apare pe parcursul Procesului de Reparatie , cu conditia reprogramarii acelor procese care nu s-au terminat inca si in care au survenit modificari de capacitate disponibila (om sau masina).

Reprogramarea comenzilor se va face functie de INCARCAREA centrelor de lucru ;

-Verificarea componentelor lipsa . Sistemul este configurat sa afiseza o lista cu componentele lipsa (din reteta de fabricatie - LDM) cu posibilitatea listarii lor

2. Lansare comanda de reparatie

Logistica>>Productie>>Controlul Productiei>>Comanda>>Modificare

Lansarea individuala a comenzilor de reparatie se face cu tranzactia de modificare comanda (CO02) . Cu numarul de comanda citit , se intra in Modificare si se apasa butonul “Eliberare” si in acel moment va aparea caseta cu “Verificare de capacitate disponibila si va arata pe fiecare Operatie /Centru de Lucru , daca exista capacitate disponibila sau nu . In cazul in care nu avem capacitate disponibila la o anumita data , sistemul arata cand este capacitate disponibila . Pe ecran apare o casuta de avertizare , unde sistemul intreaba ce decizie vreti sa luati.

Rezolvarea acestei probleme se face in doua moduri:1.Fie raspundeti cu DA , sunteti de acord cu noile termene propuse de sistem si apasati

pe butonul “Confirmare”, dupa care urmeaza “Eliberare si Lansare” comanda ;2.Fie raspundeti cu NU , se apasa pe butonul “Fara Confirmare” si atunci nu se

“Elibereaza” si “Lanseaza” comanda si trebuie alocat alt centru de lucru disponibil in perioada planificata .

Important: sunt cazuri cand trebuie sa se modifice operatiile din centrele de lucru la nivel de sectie intr-o comanda deja lansata.

Alocarea Codului de Magazie , trebuie sa fie facut atat la nivel de produs finit cat si la nivel de componente .

In situatia codurilor cu Q , avem piesa in stare “reparabila” , va trebui sa se aloce manual codul de magazine .

La nivel de componente , comanda se verifica starea folosind calea : ->Componente->Alocare valoare caracteristica

Lansarea comenzilor de reparatie , implica tiparirea documentatiei aferente comenzii :-Fisa de operatii tehnologice pentru fiecare centru de lucru (normarea operatiilor);-Lista de consum a componentelor , pentru fiecare comanda de reparatie ;-Fisa de conformitate pentru fiecare Centru de Lucru /Comanda de reparatie;



Rapoarte Operative:Sistem de Informatii Operative (rapoarte standard tiparibile, care se pot descarca in fisier

local sau trimite prin intranet) -Lista Comenzi de Reparatie (Cod Produs / Cantitate Comandata / Cantitate Confirmata

/ Nr Cerere Control / etc); -Lista Comenzi de Reparatie / Centru de Lucru (Cod Produs / Cantitate Comandata /

Cantitate Confirmata / Nr Cerere Control / etc); -Lista Comenzi (Costuri realizate / Costuri planificate); -Raport situatie reparatie pe Cod de Produs; -Analiza generala de utilizare componente pe Comanda de Reparatie –Tranzactia CO27

(integrare cu Modulul de Gestiunea Materialelor se poate analiza in detaliu iesirile de materiale).

-Lista generala cu Comenzi de Reparatie pentru tiparire / retiparire documentatie de lansare in executie.

-Evaluare incarcare capacitate pe Centru de Lucru (analiza colectiva pe toata sectia, sistemul ofera si lista de comenzi lansate):

-Evaluare supraincarcari de capacitate pe Centru de Lucru

Rapoarte AgregateSistemul are un Modul de Informatii Generale pentru fiecare Modul de Logistica,iar in

cazul Modului de Planificarea Reparatiei, prezinta interes urmatoarele rapoarte standard:-Raport Costuri Produs; -Raport de Reparatie cantitativ (planificat / realizat); -Raport Ciclu de Fabricatie (planificat / realizat); -Raport Incarcare Centru de Lucru (supraincarcare)



3 Consum materiale pe comanda reparaţiiLogistica >> Gestiunea materiale>> Miscari de bunuri>> Intrare bunur/ iesire

bunurii>> Pentru comanda

Consumul de componente se face direct pe comanda de reparatie (definita ca obiect de cost), pe baza Listei de Materiale inregistrate in sistem si care se tipareste in “Lista de consum“ cu ocazia lansarii in executie a comenzii de reparatie (consumul unitar se inmulteste cu numarul de bucati din comanda de reparatie).

Preturile componentelor la “pretul de evaluare stoc” inmultite cu cantitatea planificata sau real consumata sunt inregistrate atat ca consumuri planificate cat si ca consumuri efective pe comanda, fiind inregistrate in raportul de costuri din comanda.

Consumurile de bunuri sunt inregistrate cu referinta la comanda de reparatie, generand automat documente de material. Documentul justificativ pentru care se fac bonurile de consum este “Lista de consum” creata pentru fiecare comanda de reparatie. Orice document de material de iesire de bunuri trebuie sa contina urmatoarele informatii:- materialul si cantitatea



- unitate si gestiune emitente- numar lot

Documentul de material (bon de consum) contine ca data specifica numarul comenzii de reparatie.Lotul din care se scoate materialul este selectat de sistem dupa principiul FIFO.

3.1. Iesirile de bunuri cu referinta la comanda de reparatie - Operatorul MM va face un bon de consum – la comanda de reparatie ( tip miscare 261) din magazia de consumabile / piese noi/ deseuri

3.2 Nota de predare Deseu – In urma operatiei de reparatie a piesei respective poate rezulta si deseu, dar acesta va avea simbol cu litera D…. in fata ( ex. D910 ).

In acest caz se va efectua o nota de predare in magazia de deseuri cu tip miscare 531 a reperului cu D9….., urmata de un transfer de la material la material ( tip miscare 309) .

3.3 Document contabilitate financiaraInregistrarea automata de catre sistem a notei contabile privind consumul de materii prime si

materiale pe comanda de reparatie (integrare).

3.4 Document costuriLa inregistrarea ieşirii din stoc a bunurilor se înregistrează automat cheltuielile în Gestiunea

Costurilor, cu evidentierea cheltuielilor pe Comanda de Reparatie.

4. Confirmare comanda reparatiiLogistica>>Productie>>Controlul Productiei>>Confirmare>>Enter>> Pt. Operatie>>

Confirmarea se face pe numar de serviciu pentru procesul de reparaţiiConfirmarea se va face la nivel de operatie (alocata centrului de lucru in tehnologie care se

poate modifica la nivelul comenzii). Fiecare centru de lucru este alocat la centrul de cost care are alocata implicit o categorie de cost pentru fiecare operatie din stadiul de tehnologie.

De fapt se confirma cantitati partiale sau totale de produs finit sau semifabricat cu consumul partial sau total orar, de timpi “manopera” sau timpi “masina”, oferindu-se posibilitatea de a confirma un consum realizat diferit de consumul planificat

Operatiile executate in cadrul comenzilor de intretinere se confirma pentru fiecare comanda in parte.

Confirmarea comenzii se face de catre maistrul din atelierul normat (operator). La confirmarea comenzii se evidentiaza urmatoarele informatii :- operatia executata- manopera efectuata (durata operatiei efectuate)- muncitorul care a prestat activitatea respectiva (numar de serviciu)

Costul manoperei se calculeaza în functie de nivelurile grilei de salarizare definite în Centrul de cost aferent activitatii de întretinere. Acestea corespund celor 20 de tarife orare existente de la nivelul 1 (NIV101) la nivelul 20 (NIV120). Pentru activitatile desfasurate sâmbata, duminica si în sarbatorile legale, când tarifele sunt duble, s-au definit tot 20 de niveluri (NIV201 – NIV220). De asemenea s-au mai defint tarife pentru orele suplimentare in zilele de lucru (NIV301 – NIV320) si pentru zilele de sarbatoare (NIV401 – NIV420).

Pentru alegerea tarifului dublu la confirmarea executarii operatiei respective, se alege un tip de activitate cu nivelul corespunzator.



4.1. Selectare personal pentru confirmare manoperaAlegerea muncitorilor care au efectuat lucrarile se face din tabelele modulului HR selectand

domeniul si subdomeniul unitatii respective (autobaza/depou). Numarul de serviciu al muncitorilor este introdus manual.

4.2 Calcul salariiManopera confirmata pe fiecare muncitor este transmisa la sfarsitul fiecarei luni pe discheta, programului de calculul al salariilor.

4.3 Calculatie Costuri realizateIn urma fiecarei confirmari, sistemul calculeaza costurile realizate si le transfera pe comanda

de reparatie (care este un obiect de cost).In sistem exista si posibilitatea de a face confirmari direct la nivel de comanda de reparatie si

confirmari partiale sau totale de cantitati de produs finit / semifabricat/ reparatie. In aceasta situatie, sistemul nu mai ofera posibilitatea de a introduce timpii ‘manopera” si “masina”, consumul confirmat pe centrele de lucru fiind egal cu cel planificat



5 Decontare comanda de reparaţii

Logistica>>Productie>>Controlul Productiei>>Inchidere sfarsit perioada>>

La inchiderea comenzii de reparatie (livrarea intregului lot de produse finite in stoc) va avea loc o decontare, daca va fi cazul, a diferentei dintre pretul standard al produselor finite si costul cu producerea acestora. Obiectul de cost destinatar al acestei diferente, va fi cate un centru de cost declarat pentru fiecare beneficiar intern in parte (ETA, ETE, etc). Aceasta decontare nu va genera inregistrarea automata a vreunei note contabile.



5.1 Calcul Regie

Logistica>>Productie>>Controlul Productiei>>Inchidere sfarsit perioada>> Calculare cheltuieli generale >>Prelucrare colectiva>> sau tranzactia CO43

Aferent calculului manoperei personalului implicat in comanda de reparatie, se calculeaza si regia comenzii conform unei fise de regie declarata in configurare (care cuprinde tipurile de regii colectate-CAS, somaj, etc si procentele corespunzatoare). Colectarea acestor costuri se face in elemente secundare de tip 941* la nivelul comenzii, al centrului de cost ‘Intretinere’ si centrului de profit ‘Intretinere’.

Inregistrare regie pentru comenzile PP se face la sfarsitul luni (nu mai sunt premise modificari pe manopera confirmata).



5.2 Calcul Reparatie neterminata

Logistica>>Productie>>Controlul Productiei>>Inchidere sfarsit perioada>> productie neterminata>>Prelucrarea colectiva>>Determinare sau tranzactia KKAO

Reparatie neterminata - reprezinta diferenta dintre costurile efective ale comenzilor si valoarea reparatiei livrate la pret standard, calcul efectuat la sfarsitul luni dupa verificarea balantei de materiale . Calculul reparatiei neterminate se face valoric pentru toate comenzile care nu au starea inchis tehnic. Valoarea obtinuta este extracontabila.Raportul afiseaza calculul reparatiei in curs din luna solicitata,dar si productia neterminata cumulata in cazul czilor care se intind pe mai multe luni. In urma calculului reparatiei neterminate

sistemul acorda starea :RESA fiecarei comenzi.- se poate face selectie pe aceasta stare si verifica comenzile.

Sunt incarcate elementele de cost de categorie 31 ,elemente care pastreaza productia neterminata specifica fiecarei comenzi in perioada corespunzatoare.

In urma operatiei de decontare , productia neterminata se inregistreaza in FI (conturile 71100090 si 33100000) si in contabilitatea centrelor de profit:

pentru reconditionari si reparatii pe centrul de profit 20527Se poate consulta sistemul de rapoarte al centrelor de profit pentru a analiza centrul de profit 20527 si a vedea care este valoarea inregistrata pe 71100090



5.3 Variante

Logistica>>Productie>>Controlul Productiei>>Inchidere sfarsit perioada>> productie neterminata>>Variante >>Prelucrare colectiva>>sau tranzactia KKS1

Varianta - reprezinta diferenta intre valoarea reparatiei la costuri efective si valoarea reparatiei stocata la pret standard, diferenta calculata la finalul czilor, (cand Starea Czi este LIV, TETH.). Calculul variantei este extracontabil



5.4 Decontarea reparatiei

Logistica>>Productie>>Controlul Productiei>>Inchidere sfarsit perioada>> productie neterminata>>Decontare >>Prelucrare colectiva>>sau tranzactia CO88

Decontarea este operatia prin care costurile cumulate pe o comanda, sunt transferate altor obiecte de cost (Centru de Cost, Material, Cont Contabil).

In cazul unei comenzi neterminate(cu reparatie in curs de executie) – prin decontare se face inregistrarea contabila in FI (la valoarea “reparatiei in curs” calculate):

331=711 In cazul unei comenzi terminate(inchisa tehnic si livrata total) – prin decontare se

face inregistrarea contabila in FI (la valoarea “variantei” calculate): 348=711

Este o operatie obligatorie la fiecare sfirsit de luna!Decontarea se poate relua,efectuindu-se inainte operatia de stornare.Atit decontarea cit si stornarea se pot efectua pentru o perioada si inregistra (contabil)pe o alta perioada.



In urma decontarii balanta comenzii este 0.

6 Inchidere comanda reparatii

Predarea produsului la magazie se reflecta in sistem prin inregistrarea a doua documente de material : o nota de intrare pentru comanda -tip miscare 101 cu nota contabila 345=71100099- si o nota de transfer material (produs finit) la material (piesa de schimb, material consumabil) - tip miscare 309 cu nota contabila 3024=345.

6.1 Document contabilitate financiaraInregistrarea automata de catre sistem a notei contabile de obtinere a produsului finit (345 =

711) la introducerea acestuia in stoc.

6.2 Document costuriInregistrarea automata de catre sistem a documentului de costuri (integrare), concretizat in

creditarea comenzii de reparatie cu valoarea corespunzatoare a produselor finite livrate pe stoc.



La inregistrarea livrarii pe stoc a produselor, automat se colecteaza sume pe elementul de cost primar 71100099 la nivelul comenzii de reparatie- credit si la nivelul centrului de profit alocat comenzii – 20523, de asemenea credit

6.3 Inchidere comanda de reparatieIn momentul finalizarii comenzii de reparatie, se face “Inchiderea Tehnica” a comenzii. Dupa

setarea acestei stari, nu se mai pot face confirmari, sau sa se scoata materiale pentru aceasta comanda.


manual reparatie accidentala pp

Documents