manual operational achizitii benef privati v10 vol2

Upload: ciobanu-dan-andrei

Post on 04-Jun-2018

259 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    1/40

    MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALEAGENTIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I

    PESCUIT

    MANUAL OPERATIONAL DE ACHIZITII PENTRUBENEFICIARII PRIVATI AI PNDR

    volumul 2

    M 0 !0"

    V#$%&u'# (o'%ol&)*+, 0

    PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL200- !20.

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    2/40

    CUPRINS/

    DEFINITII SI PRESCURTARI2 SCOP

    . DOMENIU DE APLICARE

    1 DESCRIEREA ACTIVITATII

    1 PREVEDERI GENERALE12 DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIAR A DOSARULUI DE ACHIZITII1. CONFORMITATEA DOSARULUI DE ACHIZITII

    11 ADUDECAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII1" MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII13 CONFLICTUL DE INTERESE

    1- VERIFICAREA LA CRPDRP! SA

    " FORMULARE

    A FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI DE ACHIZITII

    A2 FISA DE VERIFICARE PE ESANTION

    A. REGISTRUL DE INREGISTRARE SI MONITORIZARE A FISEI DEVERIFICARE4AVIZARE A DOSARELOR DE ACHIZITII

    A1 FISA DE AVIZARE A DOSARELOR DE ACHIZITII

    A" BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE LA OPDRP 5 SVCPLA CRPDRP 5 SA

    A3 BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR4 PROCES VERBAL DEPREDARE PRIMIRE DE LA CRPDRP! SA l* OPDRP ! SVCP

    A- RAPORT ASUPRA VERIFICARII PE ESANTIONLA CRPDRP ! SA

    A6 RAPORT ASUPRA VERIFICARII PE ESANTIONLA APDRP! SA

    A7 STADIUL PROCEDURILOR DE ACHIZITII

    PISTA DE AUDITA0 SOLUTIONAREA DIFERENTELOR DE EVALUARE

    3 FISE DE POST SI MATRICE DE INLOCUIRE

    2

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    3/40

    MANUAL OPERATIONAL DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII PRIVATI AI PNDR

    DEFINITII SI PRESCURTARI

    FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala Contributia financiaracomunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale, destinata finantarii programelor de dezvoltare

    rurala derulate in conformitate cu legislatia comunitara;

    PERE Planul European de Redresare Economica;

    APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, institutie responsabila cuimplementarea te!nica si financiara a P"DR;

    CE Comisia Europeana

    P"DR Programul "ational de Dezvoltare Rurala

    #ADR #inisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

    CRPDRP Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate regionala

    a APDRP

    $%PDRP $ficiul %udetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate judeteana a

    APDRP

    &'CP &erviciul 'erificare Cereri de Plata

    CRPDRP&A CRPDRP&erviciul Ac!izitii

    &C &erviciul Contractare

    3

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    4/40

    2 SCOP

    Prezenta procedura stabileste modul de verificare a contractelor de ac!izitii de servicii,bunuri cu sau fara montaj si de e(ecutie lucrari )constructii, montaj* in cadrul proiectelorfinantate prin P"DR cu fonduri din FEADR sau PERE pentru beneficiarii privati+

    .DOMENIU DE APLICARE

    #anualul se aplica pentru adjudecarea contractelor de ac!izitii de servicii, bunuri cu sau faramontaj si de e(ecutie lucrari )constructii, modernizari* in cadrul proiectelor finantate prinP"DR cu fonduri din FEADR sau PERE pentru beneficiarii privati+

    Astfel, in vederea ac!izitionarii de servicii, bunuri sau lucrari, beneficiarii privati ai P"DRcu fonduri din FEADR sau PERE au posibilitatea de a opta pentru una din variantele de mai

    jos

    -+ Procedurile de ac!izitii se vor desfasura fie prin aplicarea prezentului manual;

    .+ Procedurile de ac!izitii se vor desfasura fie prin aplicarea legislatiei nationale indomeniul ac!izitiilor publice+/n acest caz beneficiarii privati vor respecta cerintele APDRP impuse prin 0/nstructiunileprivind ac!izitiile publice pentru beneficiarii P"DR )volumul - al #anualului de proceduripentru atribuirea contractelor de ac!izitie publica pentru proiectele finantate prin P"DR #1-12* si vor aplica procedurile de licitatie prin cumparare directa, cerere de oferta sau licitatiedesc!isa in functie de pragurile valorice impuse prin legislatia nationala, respectand conditiilede publicare a invitatiilor sau anunturilor de participare in &EAP, termenele limita dedepunere a ofertelor, modalitatea de evaluare a ofertelor, de semnare a contractelor, desolutionare a contestatiilor si toate celelalte prevederi din $34 nr+ 567.112 si 84 9.:7.112)"orme de aplicare* cu modificarile si completarile ulterioare+

    eneficiarii privati care intra sub incidenta articolului nr+ 9 din $34 567.112 cu modificarile sicompletarile ulterioare vor aplica obligatoriu legislatia nationala in domeniul ac!izitiilorpublice+

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    5/40

    1 DESCRIEREA ACTIVITATII

    PROCEDURI DE LICITATIE

    Co'+$*(+# ; "0000 EURO, fara ='A, trebuie adjudecate prin procedura de selectie deoferte cu conditia asigurarii transmiterii unei invitatii de participare catre cel putin 5 operatori

    economici si primirii de catre beneficiarul privat a cel putin 5 oferte conforme+ at=ransmitereainvitatiilor se poate realiza fie prin posta cu confirmare de primire, fie prin fa(, curier saumijloace electronice, caz in care operatorii economici trebuie sa confirme primirea invitatiei/nvitatiile de participare trebuie inregistrate in Registrul de intrari iesiri al beneficiaruluiprivat+ Confirmarile de primire din partea operatorilor economici )cu e(ceptia celor transmiseprin posta cu confirmare de primire* trebuie sa contina urmatoarele 0Am primit0, numele inclar, data, semnatura si numarul de inregistrare din registrul operatorului economic+

    I'v&+*+&* )# 8*$+&(&8*$#la licitatie trebuie sa contina urmatoarele prevederi minimale Denumirea beneficiarului privat Cod unic de inregistrare )cu e(ceptia persoanelor fizice*

    Adresa =elefon7fa(7email Denumire invitatie )de e(emplu /nvitatie pentru selectia de oferte pentru dotare cu utilaje siec!ipamente etc+* Criteriul de selectie )pretul cel mai mic sau oferta cea mai avantajoasa din punct de vedereeconomic* Codul CAE" necesar desfasurarii activitatii ofertantului $biectul contractului =ip contract )servicii, bunuri sau lucrari* =ermenul limita de depunere a ofertelor Adresa la care se trimit ofertele Data si ora desc!iderii ofertelor 'aloarea supusa licitatiei

    Co'+$*(+# "0000 EURO, fara ='A, pot fi adjudecate folosind procedura fie cu o singuraoferta sau procedura mai sus mentionata daca beneficiarul privat doreste aceasta+Este interzisa divizarea ac!izitiilor de acelasi tip respectiv servicii, bunuri sau lucrari a carorvaloare depaseste :1+111 de E3R$, fara ='A, in contracte mai mici cu scopul evitariiprocedurii de selectie de oferte+

    &unt considerate servicii, bunuri si lucrari de acelasi tip urmatoarele

    Servicii de acelasi tip (deviz financiar cap.3):1. Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice,topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza investitia.2. Proiectare si inginerie (S ! P"# ! $$% ! &erificare tehnica ! $ocumentatii pentru avizeacorduri si autorizatii ! e'pertiza tehnica ! audit energetic).3. onsultanta (consultanta la elaborarea memoriului ustificativ, studiilor de piata, deevaluare, la intocmirea cererii de finantare ! onsultanta in domeniul managementuluiinvestitiei sau administrarea contractului de e'ecutie).*. +sistenta tehnica (+" din partea proiectantului cand aceasta nu intra in tarifareaproiectului ! $iriginte de santier).

    ucrari de acelasi tip:1. ap 1.2 ! 1.3 ! *.1 ! *.2 ! *.3 !-.1.1 ! .2 %'ecutie de lucrari.2. ap 2 +sigurarea utilitatilor necesare obiectivului./unuri de acelasi tip:

    5

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    6/40

    1. ap. *.* 0tilae si echipamente fara monta, miloace de transport, alte achizitii specifice.2. ap. *.- $otari.:++ctive necorporale )e( programe soft>are*

    =ipul procedurii de selectie se stabileste in functie de valoarea totala a serviciilor saubunurilor sau lucrarilor din fiecare linie bugetara mentionata+

    1 PREVEDERI GENERALE

    /n acceptiunea prezentului #anual, prin *( (*$# $*%8u') (#$&'+#lo$ #%#'+&*l# )&'8u'(+ )# v#)#$# *l 8#$9o$m*'+#lo$ %& 8*$*m#+$&lo$ +# *l o=(+ulu& *(#%+o$* %& *l v*lo$&& %& %u'++$*'%m&%# )# (*+$# o8#$*+o$& #(o'om&(&> v#$&9&(*=&l# )# (*+$# #?8#$+&& #v*lu*+o$&S# (o'%&)#$* (* 8$o(#)u$* )# %#l#(+ )# o9#$+# #%+# $#%8#(+*+* &' %&+u*+&* &' (*$# %#8$#:&'+* (#l 8u+&' . o9#$+# (o'9o$m# &' (*:ul *8l&(*$&& 8$o(#)u$&& )# %#l#(+ )# o9#$+#

    O9#$+*'+&& +$#=u %* 'u %# *9l# &'+$!o %&+u*+ (*$# &'+$* %u= &'(&)#'+* (o'9l&(+ulu& )#&'+#$#%#

    L* v#$&9&(*$#* )o%*$ulu& )# (*+$# $#8$#:#'+*'+ul l#@*l4(om&%&* )# #v*lu*$# 'um&+* )#(*+$# =#'#9&(&*$ %# v* %ol&(&+* (#$+&9&(*+ul ORC &' o$&@&'*l %*u (o8 l#@*l&:*+* 8#'+$u+o*+# 9&$m#l# 8*$+&(&8*'+# l* l&(&+*+ I' (*:ul &' (*$# o9#$+*'+ul 'u 8$#:&'+* (#$+&9&(*+ulORC %ol&(&+*+ o9#$+* $#%8#(+&v* v* 9& )#(l*$*+* '#(o'9o$m*

    B#'#9&(&*$ul 8$&v*+ 8o*+# 8$&m& o %um* &' *v*'% $#8$#:#'+*') m*?&m "0 )&' v*lo*$#*#l&@&=&l* * (o9&'*'+*$&& '#$*m=u$%*=&l# )&' =u@#+ul &')&(*+&v Av*'%ul 8o*+# 9& *(o$)*+

    )u8* 8$&m&$#* *v&:ulu& 9*vo$*=&l )&' 8*$+#* APDRP * 8$o(#)u$&& )# *(

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    7/40

    12 DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIAR A DOSARULUI DE ACHIZITII

    Dosarul de ac!izitii trebuie sa aiba un opis si fiecare fila numerotata+ Dosarul de ac!izitii seintocmeste in 5 e(emplare, - e(emplar original, cu documente in original ramane labeneficiar si . e(emplare )copii conforme cu originalul* se depun la $%PDRP7CRPDRP+Dosarul de ac!izitii va fi depus in doua e(emplare )copii*, fiecare e(emplar avnd mentionatpe coperta

    "umele beneficiarului =itlul proiectului =ipul de ac!izitie si procedura aplicata+

    Cele doua e(emplare ale dosarului de ac!izitii se certifica pentru conformitate de catrebeneficiar prin semnatura, aplicata pe fiecare fila+=oate copiile documentelor vor fi clare, lizibile si vor avea mentiunea BConform cu originalul+Pentru procedura de selectie de oferte )o%*$ul )# *(

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    8/40

    &'CP+ =ermenul ma(im de verificare este de ma(im : zile lucratoare de la dataprimirii si inregistrarii+

    - APDRP&A realizeaza un esantion de verificare de - din ac!izitiile care necesitaconstructii montaj verificate de CRPDRP&A+

    Dosarele de ac!izitii simple vor fi verificate in ma(im 5 zile lucratoare de la data primirii siinregistrarii)in Registrul unic electronic de @nregistrare a proiectelor APDRP dupa ce va

    deveni operational* de catre e(pertii $%PDRP&'CP, iar dosarele de ac!izitii care necesitaconstructii7montaj vor fi verificate in ma(im : zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii)in Registrul unic electronic de @nregistrare a proiectelor APDRP dupa ce va devenioperational* de catre e(pertii si seful CRPDRP&A prin completarea BFisei de verificare adosarelor de ac!izitii formularul A iar in cazul avizarii favorabile prin Fisa de avizare A1+

    Dupa avizarea favorabila7nefavorabila a Fisei de verificare a dosarelor de ac!izitii, e(pertul$%PDRP&'CP7CRPDRP&A va completa Registrul deinregistrare si monitorizare a Fisei deverificare7avizare a dosarelor de ac!izitii A.+3n e(emplar al Fisei de verificare a dosarelor de ac!izitii Ai se inmaneaza beneficiarului,iar in cazul avizarii favorabile acesta mai primeste si Fisa de avizare a dosarelor de ac!izitii

    A1+=oate etapele procedurale sunt @nregistrate consecutiv @n BPista de audit0+ Fiecare e(pertcare a @ntocmit7completat documentele aferente dosarului de ac!izitie completeaza rubricarespectiva si semneaza+ n mod corespunzator, persoana care a efectuat verificareasemneaza formularele sus mentionate+Formularul BPista de audit se completeaza pentru ac!izitiile aferente fiecarui proiect de catre$%PDRP si CRPDRP dupa caz+

    /n functie de tipul ac!izitiei, documentatia completa pentru selectia de oferte )dupa inc!eiereacontractelor de ac!izitii intre beneficiar si furnizori*, trebuie sa contina urmatoareledocumente

    N$($+

    DOCUMENTATIA COMPLETA DE ACHIZITIIDocument solicitat pentru tipul de ac!izitie

    A(

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    9/40

    6

    Raportul7Rapoartele de selectie a ofertelor)semnat7semnate de membrii comisiei de evaluare,formata din reprezentantul legal al proiectului, si7sau altispecialisti in domeniu* aprobat7aprobate prin 8otarareaadunarii generale a asociatilor7actionarilor7Deciziaasociatului unic7Decizia Consiliului de administratie sauorice alt act legal in acest sens )cu e(ceptia persoanelor

    fizice autorizate*+

    :Contractul7contractele si ane(ele lacontractul7contractele de ac!izitii semnate de ambeleparti si celelalte oferte necastigatoare

    2

    Declaratiile de confidentialitate si impartialitate )Ane(a .*semnate de catre toti membrii comisiei de evaluare ca nuau nici un fel de interese de orice natura cu firmeleofertante participante+

    Certificatul constatator emis de $RC pentru firmeleparticipante, inclus in oferta te!nica)minim 5*+

    GCertificatele de inregistrare pentru toti participantii, inclusin oferta te!nica )minim 5*+

    Do%*$ul (#$#$&& )# o9#$+*Cererile de oferte sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la depunereadosarului cu oferte+ =oate cererile de oferte trebuie sa fie identice intre ele si trebuie sa aibaurmatoarele caracteristici

    - sa fie inregistrate in Registrul de intrari iesiri, personalizate, datate si semnate;- sa precizeze perioada de valabilitate a ofertelor;- sa nu contina nominalizari de firme care sa poata pune in avantaj anumite tipuri de

    bunuri7lucrari sau servicii )sa nu se regaseasca referinte la nume de firme furnizoare

    de bunuri7servicii7lucrari*;- in cazul proiectarii aceasta va trebui sa fie e(plicita, detaliata, si suficient de clarapentru proiectant;

    - pentru ac!izitiile de bunuri se vor avea in vedere solicitarea unor oferte prin detaliereaunor specificatii te!nice minimale;

    - pentru ac!izitiile de lucrari )constructii* cererea de oferta trebuie sa aiba ane(at caietulte!nic de sarcini, detaliat, conform legislatiei in vigoare;

    Do%*$ul (#$#$&& )# o9#$+* (o'+&'#/

    A I'%+$u(+&u'&l# 8#'+$u o9#$+*'+& trebuie sa contina urmatoarele informatii necesarepentru intocmirea corecta a ofertelor

    ofertantii vor demonstra ca au domeniul de activitate principal sau secundar inscris incertificatul $RC care raspunde cererii de oferte; certificatul de inregistrare cu datele de identificare a ofertantului; programul sedintei comisiei de evaluare a ofertelor )termenul limita de depunere aofertelor, data sesiunii de desc!idere a ofertelor, locatia*; daca se organizeaza sau nu o inspectie pe teren sau o intalnire pentru clarificari; dacada, se va mentiona locul si data acestora; redactarea ofertelor va fi in limba romana )sau traducere autorizata sau o traducereefectuata pe responsabilitatea reprezentantului legal*; moneda folosita la intocmirea ofertei financiare este R$" sau E3R$ )cu precizareacursului de sc!imb din bugetul indicativ*; perioada de valabilitate a ofertelor;

    9

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    10/40

    criteriile de selectie a ofertelor+ /n cazul in care criteriul de selectie este oferta cea maiavantajoasa din punct de vedere economic se va mentiona obligatoriu ponderea sialgoritmul de calcul+ conditiile pentru semnarea contractului inclusiv durata de e(ecutie a contractului; solutionarea contestatiilor se efectueaza pe cale amiabila intre parti sau@n justitie, @nconditiile legii contenciosuluiadministrativ+ Contestatiile se transmit beneficiarului privatsi catre $%PDRP7CRPDRP de catre ofertantii nemultumiti de procesul de adjudecare in

    termen de ma(+ : zile de la notificare+ /n caz contrar contestatiile nu se vor lua inconsiderare+ /n perioada de solutionare a contestatiilor de catre beneficiarul privat sesuspenda procesul de verificare si avizare a documentatiei de ac!izitii depusa la$%PDRP7CRPDRP; contractul si ane(ele sale vor fi intocmite intrun original si doua copii+

    B S8#(&9&(*+&&l# +#

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    11/40

    ofertantilor pentru asi prezenta ofertele, care va fi specificat in cererea de oferta, trebuie safie suficient pentru a permite intocmirea de oferte fundamentate te!nic si financiar+$fertantii trebuie sasi pastreze ofertele pe perioada specificata in Cererea de oferta+Aceasta perioada trebuie sa permita beneficiarului sa e(amineze ofertele, sa aprobepropunerea de adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze contractul

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    12/40

    anterioare sau sa intre in vigoare inaintea datei la care a fost semnat de parti+ Acteleaditionale vor fi avizate prin fisa de verificare A- din #anualul $perational de catre $%PDRP&'CP pentru ac!izitiile simple sau la CRPDRP&A pentru ac!izitiile cu constructii montaj+

    =rebuie respectate urmatoarele principii #odificari la contract se pot face doar in perioada de e(ecutie a contractului sinu au efect retroactiv+ &copul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din

    contractul initial, fara a modifica criteriile de eligibilitate inscrise in cererea de oferta+ Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza fundamentaltermenii de referinta sau dupa caz specificatiile te!nice din oferta+ Actul aditional nu trebuie sa modifice conditiile de concurenta stabilite inperioada adjudecarii contractului+ Preturile unitare trebuie sa fie identice cu cele din contractul initial, daca incontractul initial nu se stipuleaza posibilitatea revizuirii acestora+ $rice modificare care prelungeste durata de e(ecutie a contractului trebuiefacuta astfel incat implementarea si platile finale sa fie realizate inaintea e(pirariicontractului de finantare in cauza+

    13 CONFLICTUL DE INTERESE

    S&+u*+&&l# )# (o'9l&(+ )# &'+#$#%# &' (*:ul (#$#$&& )# o9#$+* %# )#9&'#%( 8$&'/

    E(istenta unor legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertanti; #embrii comisiei de evaluare )conform declaratiei de confidentialitate si impartialitate Ane(a .* detin pac!etul majoritar de actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sausubcontractanti sau fac parte din consiliul de administratie7organul de conducere sau desupervizare a unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;

    Detinerea de catre una din firmele participante a pac!etului majoritar de actiuni lacelelalte firme participante pentru acelasi tip de ac!izitie+

    1- VERIFICAREA LA CRPDRP! SA

    =oate dosarele de ac!izitii care necesita constructii7montaj vor fi verificate la nivelulCRPDRP &A+ &eful CRPDRP&A, va face repartitia pe e(perti a dosarelor de ac!izitii+Procedura de verificare si avizare a dosarelor de ac!izitii se va face in cel mult : zilelucratoare de la primirea si inregistrarea documentelor+

    CRPDRP&A va reverifica de asemenea dosarele de ac!izitii pentru un esantion de minim: din valoarea proiectelor care necesita ac!izitii simple )fara constructii montaj*, verificate

    anterior la $%PDRP&'CP+ Primirea de CRPDRP&A a dosarelor de ac!izitii cuconstructii 7montaj prin intermediul borderoului A", se realizeaza de catre seful CRPDRP&A,care face repartitia pe e(perti+Centralizatorul privind stabilirea sumei totale eligibile se intocmeste pe baza

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    13/40

    $%PDRP&'CP nu va intocmi Fisa de avizare A1 pentru nici un dosar de ac!izitii pana candnu va primi confirmarea prin email din partea CRPDRP &A ca proiectul sau proiectelerespective nu se regasesc in esantionul de verificat+/n cazul in care CRPDRP &A constata ca un dosar de ac!izitii a fost verificat si a primit fisade verificare A- din partea $%PDRP&'CP, dar se regaseste in esantionul de verificat decatre CRPDRP&A, va solicita $ficiului %udetean transmiterea unui e(emplar al dosaruluirespectiv la Centrul Regional in vederea reverificarii+

    3n e(emplar al dosarelor de ac!izitii selectate conform esantionului, va fi transmis de catre$ficiile %udetene la Centrele Regionale dupa efectuarea verificarilor de catre $%PDRP&'CP si numai insotite de Fisele de verificare a dosarelor de ac!izitii A si pista de audit+ /ncazul in care documentatia de ac!izitii nu este conforma si sunt necesare clarificariCRPDRP&A le va solicita beneficiarilor si va consemna aceasta in Fisa de verificare peesantion A2+n cazul diferentelor de evaluare @ntre CRPDRP si $%PDRP, evaluarea la nivel CRPDRP&Ava fi definitiva+

    &copul verificarii pe esantion este ca Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala siPescuit sa verifice modul de respectare a procedurii de ac!izitii de catre $%PDRPuri+

    Dosarele de ac!izitii se vor verifica utiliznd e(plicatiile te!nice mentionate @n prezentulmanual+

    Dupa verificarea dosarelor de ac!izitii aferente proiectelor alese pe esantion, &erviciulAc!izitiiCRPDRP va emite Fisa de verificare a dosarelor de ac!izitii A, Fisa de verificarepe esantion A2 si dupa caz siFisa de avizare a dosarelor de ac!izitii A1> precum si Raportulasupra verificarii pe esantion A-+ Fisa de verificare a dosarelor de ac!izitii A siFisa deavizare a dosarelor de ac!izitii A1vor fi intocmite de un e(pert &A, verificate de un alt e(pert&A sau de seful de serviciu si aprobate de Directorul CRPDRP+Dupa aprobarea de catre Directorul CRPDRP a Fisei de avizare pentru proiectele de ac!izitiisimple din esantion, aceasta se transmite la $%PDRP&'CP, prin intermediul formularului A3insotita de completari ale dosarelor de ac!izitii daca este cazul+=ot prin intermediul formularului A3 CRPDRP&A va transmite la $%PDRP&'CP cate une(emplar al dosarelor de ac!izitii ce necesita constructii montaj numai dupa verificare siavizare insotit de Fisa de avizare A1+C!iar daca valoarea ='A nu se liciteaza si nu se verifica de catre CRPDRP&A sau$%PDRP&'CP, aceasta va fi mentionata in Fisele de avizare A6 daca este precizata incontractele inc!eiate intre beneficiari si ofertantii castigatori+F&%#l# )# v#$&9&(*$# A *& F&%#l# )# *v&:*$# A1 %# vo$ &'+o(m& 8#'+$u 9(*$# (o'+$*(+ )#*(

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    14/40

    Solu+&o'*$#* %#%&:*$&lo$

    /n cazul neavizarii dosarelor de ac!izitii, beneficiarul privat are dreptul de a sesiza APDRPdaca este nemultumit de decizia emisa prin Fisa de verificare+ eneficiarul privat poatesesiza in scris, in termen de ma(im -1 zile APDRP, precizand motivele pentru care nu estede acord cu decizia de neavizare a dosarului respectiv+Analiza si rezolvarea sesizarilor se va face de catre entitatea care a luat decizia de

    neavizare, respectiv $%PDRP )ac!izitii simple*7CRPDRP )ac!izitii cu constructii7montaj si peesantionul de verificat*7APDRP&A )pe esantionul de verificat*+ Analizarea sesizarii siformularea raspunsului vor fi efectuate de catre un alt e(pert decat cei care au verificat initialdosarul de ac!izitie+a/n vederea efectuarii unei analize impartiale a sesizarii, APDRP poate solicita beneficiaruluiinformatii si documente suplimentare )daca este cazul*+ Raspunsul acestuia cu informatiilesuplimentare si documentele solicitate se va face in termen de ma(im : zile lucratoare de ladata primirii solicitarii+=ermenul pentru a analiza si raspunde la sesizari, este de 51 de zile de la primirea sesizarii+=ermenul de analiza si raspuns se va prelungi cu perioada necesara realizariicorespondentei cu beneficiarul in cazul necesitatii obtinerii de informatii si documente

    suplimentare+

    14

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    15/40

    A'*l&:* )# $&%(

    P*%ul S+*=&l&$#* %um#& +o+*l# #l&@&=&l# 8# m*%u$* %& u)#+Pentru aceasta se va @ntocmi tabelul de mai jos+

    Centralizator privind repartitia pe judetele din raza fiecarui Centru Regional a sumelor totale eligibile

    #asura

    ++++++++++++

    u)#+ul u)#+ul u)#+ul u)#+ul u)#+ul u)#+ul TOTAL&uma

    totala

    eligibila

    &uma

    totala

    eligibila

    &uma

    totala

    eligibila

    &uma

    totala

    eligibila

    &uma

    totala

    eligibila

    &uma

    totala

    eligibila

    &uma

    totala

    eligibila

    TOTAL

    Centralizatorul privind stabilirea sumei totale eligibile se intocmeste de catre un e(pert din cadrul &erviciului Ac!izitiiCRPDRP pe baza

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    16/40

    Centralizator privind suma eligibila de verificat

    #asura

    +++++++++++++

    u)#+ul u)#+ul u)#+ul u)#+ul u)#+ul u)#+ul TOTAL&uma

    de

    verificat

    &uma

    de

    verificat

    &uma

    de

    verificat

    &uma

    de

    verificat

    &uma

    de

    verificat

    &uma

    de

    verificat

    &uma

    de

    verificat

    TOTALH &uma de verificat I total suma eligibila J :

    Dupa determinarea sumelor ce trebuie verificate pe fiecare judet se va trece la selectarea proiectelor ce trebuie verificate astfel @nct sa fieacoperita @ntreaga suma de verificat+

    P*%ul .+ &e determina daca e(ista situatii care impun selectarea sau neselectarea unui proiect )dosar de ac!izitii* pentru a fi verificatDaca e(ista situatii care impun selectarea unor proiecte care se considera a avea un grad ridicat de risc )de e(emplu cand au e(istatcontestatii sau la solicitarea conducerii, etc+*, acestea vor fi verificate prioritar in cadrul esantionului de : dupa care se continua selectareafolosind metoda analizei de risc+

    P*%ul 1 P#'+$u %#l#(+*$#* 8$o(+#lo$ )o%*$#lo$ )# *( I2> I.

    M*%u$* (# u$m#*:* 9& &m8l#m#'+*+*

    F*(+o$& )# $&%(/ Pu'(+* Po')#$# 9*(+o$

    I V*lo*$#* 8$o(+ulu& 10 Contracte K :1+111 Euro : Contracte :1+111 Euro 5 I2 E?8#$'+* =#'#9&(&*$ulu& &' *8l&(*$#* )# 8$o(#)u$& )#

    (#$#$# o9#$+*.0

    eneficiarul nu a aplicat proceduri de cerere oferta pentru niciun proiect finantat prin APDRP

    :

    eneficiarul a aplicat proceduri de cerere oferta pentru unproiect finantat prin APDRP

    5

    16

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    17/40

    eneficiarul a aplicat proceduri de cerere oferta pentru doua saumai multe proiecte finantate prin APDRP

    -

    I. E?8#$'+* #?8#$+&lo$ SVCP (u *+$&=u+&& )# v#$&9&(*$# *)o(um#'+*+&&lo$ )# (#$#$# o9#$+*

    .0

    E(perienta privind verificarea documentatiilor de cerere ofertapentru cel putin -: proiecte APDRP

    -

    E(perienta privind verificarea documentatiilor de cerere ofertapentru 2 -6 proiecte APDRP

    5

    E(perienta privind verificarea documentatiilor de cerere ofertapentru cel mult : proiecte APDRP

    :

    Pentru fiecare proiect se va determina punctajul pentru fiecare factor de risc pe o scara de la 1 la :+

    P*%ul " S# (*l(ul#*:* $&%(ul 9(*$u& 8$o(+Riscul )R * I )ponderea factorului I*H)punctajul obtinut de beneficiar pentru factorul de risc I* L ML )ponderea factorului I.*H)punctajul obtinutde beneficiar pentru factorul de risc I.*

    Risc )R* Descriere-. "u e(ista riscuri majore relativ la finantarea proiectului.5 E(ista unele riscuri de e(ecutie a proiectului, dar acestea au un caracter mai mult de rutina56 Risc semnificativ, monitorizare atenta a activitatilor cu risc crescut, verificare @n detaliu6: Riscuri majore, monitorizare foarte atenta a tuturor activitatilor, verificare @n detaliu la nivel $%PDRP si nivel CRPDRP

    P*%ul 3 S# o$)o'#*:* 8$o(+#l# ' o$)&'#* )#%($#%(*+o*$# * $&%(ulu&/n cazul in care e(ista mai multe proiecte cu acelasi grad total de risc, acestea se ordoneaza in ordine descrescatoare in functie de valoareaproiectului+

    P*%ul - S# %#l#(+#*:* 8$o(+#l# (# vo$ 9& v#$&9&(*+# ' l&m&+* %um#& )# v#$&9&(*+'or fi selectate proiectele cu cel mai mare risc si @n limita sumei de : +Daca nu e(ista date suficiente pentru determinarea punctajului fiecarui factor de risc atunci selectia se va face @n mod aleator @n limita sumeide verificat+

    P*%ul 6 '+o(m&$#* l&%+#lo$ 8$o(+#lo$ )o%*$#lo$ )# *(

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    18/40

    N$($+

    D#'um&$# 8$o(+ Co) 8$o(+ B#'#9&(&*$ A)$#%* T#l 4 F*? 4Em*&l

    V*lo*$# +o+*l* 8$o(+

    =otal

    n acest tabel trebuie incluse si proiectele care la pasul 5 au fost e(trase ca fiind obligatoriu de verificat+

    A'*l&:* 8# #%*'+&o' l* '&v#l (#'+$*l 5 S#$v&(&ul A(

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    19/40

    De asemenea &AAPDRP va verifica dosarele de ac!izitii de bunuri sau lucrari la sediile CRPDRP in cazul in care aceste dosare suntvoluminoase si scanarea este dificila+

    Dupa verificarea proiectelor alese pe baza analizei de risc, &erviciul Ac!izitii APDRP va intocmi un Raport asupra verificarii pe esantion laAPDRP &A AG, pentru fiecare dosar de ac!izitii in parte care va fi transmis la CRPDRP in termen de ma(im 51 zile calendaristice de la dataprimirii instiintarii de la CRPDRP+

    Raportul de verificare va fi intocmit de E(pertul - si verificat de E(pertul . din cadrul &erviciului Ac!izitiiAPDRP, avizat de &eful &erviciuluiAc!izitiiAPDRP si aprobat de Directorul 4eneral Adjunct Plati la sediul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit+

    Raportul asupra verificarii emis de &A APDRP poate avea urmatoarele rezolutii, obligatoriu de indeplinit de catre personalul &erviciilorAc!izitiiCRPDRP

    -+ NProcedura de ac!izitii sa desfasurat cu respectarea prevederilor /nstructiunilor de ac!izitii pentru beneficiarii privati ai P"DRK+/n acest caz &ACRPDRP are obligatia de a intocmi si transmite beneficiarului privat fisa de avizare A6+

    .+ N&au constatat urmatoarele diferente de evaluareK/n acest caz &ACRPDRP are obligatia de a solicita beneficiarului privat clarificari7 informatii suplimentare si de a le transmite la &AAPDRPinsotite de formularul &olutionarea diferentelor de evaluare A-1+ &AAPDRP poate accepta aceste clarificari caz in care &ACRPDRP va emitesi transmite beneficiarului privat fisa de avizare A6, sau nu, caz in care &ACRPDRP va emite fisa de verificare A- cu mentiunea neavizat sianularea licitatiei cu motivele prezentate in Raportul asupra verificarii AG emis de &AAPDRP+

    3. NProcedura de ac!izitii nu sa desfasurat cu respectarea prevederilor /nstructiunilor de ac!izitii pentru beneficiarii privati ai P"DRK+/n acest caz &ACRPDRP va emite fisa de verificare A- cu mentiunea neavizat si anularea licitatiei cu motivele prezentate in Raportulsupra verificarii AG emis de &AAPDRP+

    19

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    20/40

    " FORMULARE

    A FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI DE ACHIZITII

    Em&+#'+ $ficiul %udetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si PescuitCentrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

    ++++++++++++++++++++++++++++++++D*+* %& 'um*$ul )# &'$#@&%+$*$# l* #m&+#'+/D#%+&'*+*$ (/eneficiarul privat )T&+lul (o'+$*(+ulu&/

    Co)ul (o'+$*(+ulu&/N*+u$* (o'+$*(+ulu& )# *(

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    21/40

    G&au prezentat rapoartele de selectie )si !otararea7deciziaorganului de conducere privind adjudecarea ofertei castigatoaredaca este cazul*, semnate de membrii comisiei de evaluareO

    9E(ista graficul de implementare a investitiei pentru minim 5 firmeparticipanteO

    -1Durata de e(ecutie din graficul de implementare a investitieicorespunde cu cea din contractul de finantare pentru minim 5 firme

    participanteO--

    E(ista declaratiile de confidentialitate si impartialitate semnate decatre toti membrii comisiei de evaluareO

    -.

    A fost prezentat certificatul constatator emis de $RC pentru minim5 firme participante inclusiv pentru subcontractanti, daca e cazul*si sa constatat ca

    nu e(ista legaturi intre structurile actionariatuluibeneficiarului si ofertanti, intre membrii comisiei de evaluaresi ofertanti;

    ofertantul castigator nu detine pac!etul majoritar de actiunila niciuna din celelalte firme participante;

    codul CAE" corespunde cu domeniul de activitate prevazutin cererea de oferta+

    -5A fost prezentat certificatul de inregistrare pentru pentru minim 5firme participant#+

    -6HH E(ista acordul de mediu O-:HH E(ista documentul legal de autorizare pentru persoanele fiziceO

    A(+ *)&+&o'*l> )*(* #%+# (*:ul

    -2Actul aditional a fost inc!eiat in perioada de e(ecutie a contractuluide ac!izitieO

    - &unt prezentate documentele care au stat la baza emiterii actuluiaditionalO

    -GActul aditional contine cel putin cerintele prevazute in Ane(a - din/nstructiunile de ac!izitii pentru beneficiarii privatiO

    -9&copul actului aditional este legat de natura proiectului dincontractul initial, fara a modifica criteriile de eligibilitate inscrise incererea de ofertaO

    .1Durata de e(ecutie prevazuta in actul aditional asigura caimplementarea si platile finale sa fie realizate inaintea e(pirariicontractului de finantare in cauzaO

    Concluzia &'CP$%PDRP7&ACRPDRP privind avizarea7neavizarea dosarului de ac!izitii

    Avizat "eavizat )rugam prezentati din nou*

    #otivele neavizarii si recomandari++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    /ntocmitE(pert - &'CP$%PDRP7 E(pert - &ACRPDRPH"ume si prenumeMMMMMMMMMMMMMMMM+&emnaturaMMMMMMMMMMMMMMMMMM+++DataMM+++7MMMM++7MMMMMMM'erificat

    E(pert . &'CP$%PDRP7E(pert . &A7&ef &ACRPDRP"ume si prenumeMMMMMMMMMMMMMMMM+

    21

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    22/40

    &emnaturaMMMMMMMMMMMMMMMMMM+++DataMM+++7MMMM++7MMMMMMM

    AprobatDirector adjunct $%PDRP7Director CRPDRP"ume si prenumeMMMMMMMMMMMMMMMM+&emnaturaMMMMMMMMMMMMMMMMMM+++

    DataMM+++7MMMM++7MMMMMMMH&e va completa de &erviciul Ac!izitii din cadrul CRPDRP numai pentru proiectele din esantionul deverificat pentru ac!izitiile simple si pentru toate proiectele care necesita ac!izitii cu constructii7montajHH &e utilieaza numai pentru cazurile de e(ceptie procedurala, aferente proiectelor #asura -.-,selectate in baza Raportului de selectie, de la finele anului .119, solicitanti selectati care nu au depusdocumentul legal de autorizare pentru persoanele fizice sau acordul de mediu+ &e vor prezenta laprima depunere a dosarelor de ac!izitii =ransmis la data de QQ7QQ7QQQ de catre ++++++++ posta cu confirmare de primire curier

    Fa(

    22

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    23/40

    M#+o)olo@&* )# *8l&(*+ 8#'+$u v#$&9&(*$#* )o%*$#lo$ )# *(

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    24/40

    0&e verifica daca durata de e(ecutie din graficul de implementare a investitieicorespundecu cea din contractul de finantare pentru minim 5 firme participante+

    &e verifica e(istenta declaratiilor de confidentialitate si impartialitate semnate de catre totimembrii comisiei de evaluare+

    2 &e verifica e(istenta Certificatului constatator emis de $RC pentru minim 5 firme

    participante )inclusiv pentru subcontractanti, daca e cazul*+ si se constata daca e(ista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertanti, intre membrii

    comisiei de evaluare si ofertanti )conform declaratiei de confidentialitate siimpartialitateAne(a .*;

    ofertantul castigator nu detine pac!etul majoritar de actiuni la niciuna din celelaltefirme participante;

    codul CAE" corespunde cu domeniul de activitate prevazut in cererea de oferta+

    .+ &e verifica e(istenta Certificatului de inregistrare pentru minim 5 firme participante si seconstata daca codul CAE" corespunde cu domeniul de activitate prevazut in cererea deoferta+

    1 &e verifica e(istenta *(o$)ulu& )# m#)&unumai pentru cazurile de e(ceptie procedurala)manualul de contractare versiunea -1*, aferente proiectelor #asura -.-, selectate in bazaRaportului de la finele anului .119+

    " &e verifica e(istenta )o(um#'+ulu& l#@*l )# *u+o$&:*$#pentru persoanele fizice numaipentru cazurile de e(ceptie procedurala )manualul de contractare versiunea -1*, aferenteproiectelor #asura -.-, selectate in baza Raportului de la finele anului .119+

    3 &e verifica daca data inc!eierii actului aditional este in perioada de e(ecutie acontractului de ac!izitie+

    -&e verifica daca beneficiarul a prezentat documentele justificative aferente emiterii actuluiaditional+

    6&e verifica daca actul aditional prezentat respecta cel putin cerintele prevazute in Ane(a- din /nstructiunile de ac!izitii pentru beneficiarii privati+

    7 &e verifica daca scopul actului aditional este legat de natura proiectului din contractulinitial si nu sunt modificate criteriile de eligibilitate precizate in cererea de oferta in bazacareia a fost adjudecat contractul de ac!izitie+

    20&e verifica daca durata de e(ecutie a contractului de ac!izitie stipulata prin actul aditionalpermite ca implementarea si platile finale sa fie realizate in perioada de e(ecutie acontractului de finantare nerambursabila+

    24

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    25/40

    A2 FISA DE VERIFICARE PE ESANTION

    Em&+#'+ Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

    D*+* %& 'um*$ul )# &'$#@&%+$*$# l* #m&+#'+/

    T&+lul (o'+$*(+ulu&/

    Co)ul (o'+$*(+ulu&/N*+u$* (o'+$*(+ulu& )# *(

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    26/40

    Aprobat de ++++++++++++++++++++++++++++++++++++Director CRPDRP&emnatura si stampila+++++++++++++++++++ DA=A M+7M++7++++++

    'erificat de MMMMMMM+ +++++++++&ef &A CRPDRP&emnatura +++++++++++++++++MMMMM DA=A M+7M++7+++++

    /ntocmit de MMMMMMMM E(pert &A CRPDRP&emnatura MMMMMMMMM+++++ DA=A M+7M++7+++++

    26

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    27/40

    A. REGISTRUL DE INREGISTRARE SI MONITORIZARE A FISEI DE VERIFICARE4AVIZARE A DOSARELOR DE ACHIZITII

    27

    Dateidentificarebeneficiar

    DataaprobariiFisei de

    verificare7avizare a

    dosarelor deac!izitii decatre Dir+adjunct

    $%PDRP7Director

    CRPDRP

    Data detransmitere a

    fisei laCRPDRP

    &A7$%PDRP &'CP

    'aloareatotala

    eligibilaselectata

    'aloareaofertelor

    adjudecate

    Diferentadintre

    valoareatotala

    eligibila sivaloareaofertelor

    adjudecate

    Datainregistrarii

    Persoanacare

    inregistreaza

    'erificat

    "um

    ele

    "r+

    CF

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    28/40

    28

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    29/40

    A1 FISA DE AVIZARE A DOSARELOR DE ACHIZITII

    Em&+#'+ $ficiul %udetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si PescuitCentrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

    D*+* %& 'um*$ul )# &'$#@&%+$*$# l* #m&+#'+/D#%+&'*+*$ (/eneficiarul privat )

    T&+lul (o'+$*(+ulu&/

    Co)ul (o'+$*(+ulu&/ contract finantat prin FEADRHH contract finantat prin PERE HH

    N*+u$* (o'+$*(+ulu& )# *(

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    30/40

    H&e va completa de &erviciul Ac!izitii din cadrul CRPDRP numai pentru proiectele din esantionul deverificat pentru ac!izitiile simple si pentru toate proiectele care necesita ac!izitii cu constructii7montaj+

    A" BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE LA

    OPDRP 5 SVCP l* CRPDRP 5 SA

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    31/40

    OPDRP N$ )# '$#@&%+$*$# /

    D*+*/ 44M*%u$*C#$#$#* )# 8$o(+#/ !'4*!D

    "r+ inregistrareMMMdin MM++

    C*+$# CRPDRP 5 SA' *+#'+&* S#9 S#$v&(&u

    Obiect: Bo$)#$ou )# +$*'%m&+#$# * )o(um#'+#lo$ )# l* OPDRP l* CRPDRP

    'a trimitem alaturat MMMMMM++ MMMMMMM++ )documentele*, conform borderouluiane(at+

    Director adjunct $%PDRP

    "ume Prenume MMMMMMM

    &emnaturaMMMMMMMMMMMMM++ &tampila

    BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE LA OPDRP! SVCP LA

    CRPDRP!SA

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    32/40

    N$($+

    Num*$ul )#'$#@&%+$*$# *l)o(um#'+ulu&(o'+$*(+ul )#

    9&'*'+*$#> )o%*$ul*)m&'&%+$*+&v> #+(

    D#'um&$#* )o(um#'+ulu&

    -

    .56:2G9-1

    V#$&9&(*+ S#9 OPDRP!SVCPume si prenumeMMMMMMMMMM+&emnatura MMMMMMMM DA=A M+7M++7++++++

    '+o(m&+ )# #?8#$+ OPDRP!SVCPume si prenumeMMMMMMMMMM+&emnatura MMMMMMMM DA=A M+7M++7M++++

    A3 BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR4 PROCES VERBAL DEPREDARE PRIMIRE DE LA

    CRPDRP!SA l* OPDRP! SVCP

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    33/40

    M*%u$*

    C#$#$#* )# 8$o(+# / !'4*!D

    "r+ inregistrareMMMdin MM++

    C*+$#/ OPDRP!SVCP

    'a predam alaturat

    a* Fisele de avizare a dosarelor de ac!izitii, insotite de completari ale dosarele de

    ac!izitii )daca este cazul* aferente proiectelor eligibile contractate )numai pentru proiectele

    care necesita ac!izitii simple verificate pe esantion*+

    sau

    b* Fisele de avizare si dosarele de ac!izitii aferente proiectelor eligibile contractate

    )numai pentru proiectele care necesita ac!izitii cu constructii montaj*+

    aprobate de Directorul CRPDRP+

    Am predat, Am primit,Data Data

    &ef &A CRPDRP &ef &'CP$%PDRP"ume si prenume "ume si prenume&emnatura &emnatura

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    34/40

    BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR LA SVCP

    "r+

    crt+

    "umarulcontractuluide finantare

    =itlu proiect

    'aloareacontractuluide ac!izitie Data

    transmiterii

    /ntocmit deE(pert

    "ume siprenume

    &emnatura

    'erificataprobat &ef

    &erviciu

    "ume siprenume&emnatura

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    35/40

    A- RAPORT ASUPRA VERIFICARII PE ESANTION LA CRPDRP!SA

    CRPDRP ! SA

    M*%u$*

    "umele beneficiarului"umarul contractului"umele reprezentantului legal de proiect=itlu proiect

    Constatari si concluzii ale verificarii pe esantion

    /n urma verificarii dosarelor de ac!izitii, efectuata de CRPDRP &A, sau constataturmatoarele

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Procedura Nservicii, bunuri, K

    Descrierea ac!izitiei ++++++++++++++++++

    NProcedura de ac!izitii sa desfasurat cu respectarea prevederilor in vigoareKsauNFisa de verificare nr+ ++++din data +++++++ se anuleaza

    Documente justificative )copii*

    -+ Denumire7cod document.+ Denumire7cod document5+ Denumire7cod documentetc+

    $bservatiile cu privire la activitatea de verificare a $%PDRP++++++ efectuata de catre e(pertii

    $%PDRP&'CP sunt prezentate in Fisa de verificare pe esantion+Aprobat Director CRPDRP 'erificat E(pert .7&ef &A /ntocmit E(pert - &A

    "ume si prenume ++++++++++++++++++++++ "ume si prenume ++++++++++++++++ "ume si prenume ++++++++&emnatura +++++++++++++++++++++++++++++++++++ &emnatura +++++++++++++++++++++++++++ &emnatura +++++++++++++++++Data +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Data ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Data +++++++++++++++++++

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    36/40

    A6 RAPORT ASUPRA VERIFICARII PE ESANTION APDRP! SA

    N$4)*+*/

    B#'#9&(&*$ul 8$&v*+/D#'um&$# P$o(+/

    Co) 8$o(+/M*%u$*/

    Constatari si concluzii ale verificarii pe esantion

    /n urma verificarii dosarelor de ac!izitii, efectuata de &erviciul Ac!izitii din cadrulAPDRP, sau constatat urmatoarele

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Procedura Nservicii, bunuri, lucrariKDescrierea ac!izitiei++++++++++++++++++++++++++++++++

    -+NProcedura de ac!izitii sa desfasurat cu respectarea prevederilor /nstructiunilor de ac!izitiipentru beneficiarii privati ai P"DR Ksau

    .+ &au constatat urmatoarele diferente de evaluareK#otivesau

    5+ +NProcedura de ac!izitii nu sa desfasurat cu respectarea prevederilor /nstructiunilor deac!izitii pentru beneficiarii privati ai P"DRK#otive

    Documente justificative )copii*

    -+ Denumire7cod document.+ Denumire7cod document5+ Denumire7cod document

    Etc+

    I'+o(m&+ / V#$&9&(*+ / Av&:*+/E(pert - &A APDRP E(pert . &AAPDRP &ef &erviciu &AAPDRP"ume7Prenume "ume7Prenume "ume7Prenume&emnatura &emnatura &emnaturaData Data Data

    A7 STADIUL PROCEDURILOR DE ACHIZITIIl* )*+* )#

    A8$o=*+D&$#(+o$ G#'#$*l

    A)u'(+ Pl*+&

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    37/40

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    38/40

    A0 SOLUTIONAREA DIFERENTELOR DE EVALUAREN$4)*+*/

    C#'+$ul R#@&o'*l

    B#'#9&(&*$ul 8$&v*+/

    D#'um&$# P$o(+/Co) 8$o(+/M*%u$*/

    -+ ProceduraNAu fost remediate urmatoarele diferente de evaluareKsauN"u sau remediat urmatoarele diferente de evaluareKN#otiveK

    Documente justificative )copii*-+ Denumire7cod document.+ Denumire7cod document5+ Denumire7cod documentEtc+

    I'+o(m&+ / V#$&9&(*+ / A8$o=*+/

    E(pert - &ACRPDRP E(pert .7&ef serviciu Ac!izitiiCRPDRP Director CRPDRP"ume7Prenume "ume7Prenume "ume7Prenume&emnatura &emnatura &emnaturaData Data Data

    &e va completa numai de catre &erviciul Ac!izitii din cadrul APDRP

    RA&P3"& ACCEP=A="EACCEP=A=

    I'+o(m&+ / V#$&9&(*+ / Av&:*+/E(pert - &A E(pert . &A &ef &erviciu &A"ume7Prenume "ume7Prenume "ume7Prenume&emnatura &emnatura &emnaturaData Data Data

    A8$o=*+D&$#(+o$ G#'#$*lA)u'(+ Pl*+&

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    39/40

    PISTA DE AUDIT

    T&8ul (o'+$*(+ulu&/ &ervicii7Furnizare produse7E(ecutie de lucrari dupa caz

    P$o(#)u$* )# *(

  • 8/13/2019 Manual Operational Achizitii Benef Privati v10 Vol2

    40/40

    3 FISE DE POST SI MATRICE DE INLOCUIRE

    Fisele de post si matricile de inlocuire aferente atributiilor din prezentul manual se gasesc pentru personalul $%PDRP &'CP in manualul de Autorizare Plati #1-1; pentru personalul CRPDRP &A si APDRP &A in manualul de proceduri pentru atribuireacontractelor de ac!izitie publica pentru proiectele finantate prin P"DR, #1-12+