judetul bacau comuna cleja %8*(78/ /2&$/ '(7$/,$7 /$ 9
TRANSCRIPT
Pag. 1 din 23
JUDETUL BacauCOMUNA CLEJAFormular 11/01
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ķI SUBCAPITOLE ķI LA CHELTUIELIPE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PE ANII 2018-2020
Sume defalcate din TVA 11.02 4,712 4,912 5,167 0 5,451 0 5,762 0 6,091 0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 4,808 4,994 5,253 0 5,541 0 5,857 0 6,191 0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
11.02.02 3,308 3,719 3,912 0 4,127 0 4,362 0 4,611 0
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 5 5 5 0 5 0 5 0 5 0Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 104 90 95 0 100 0 106 0 112 0
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 10 10 11 0 12 0 13 0 14 0
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 6 3 3 0 3 0 3 0 3 0
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 770 1,099 1,156 0 1,219 0 1,289 0 1,362 0
A. VENITURI FISCALE 00.03 5,946 6,416 6,750 0 7,119 0 7,525 0 7,954 0
Impozit pe venit 03.02 14 5 5 0 5 0 5 0 5 0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 770 1,099 1,156 0 1,219 0 1,289 0 1,362 0
I. VENITURI CURENTE 00.02 6,205 6,636 6,982 0 7,363 0 7,782 0 8,225 0
VENITURILE SECTIUNILOR FUNCTIONARE + DEZVOLTARE
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 79 70 74 0 78 0 82 0 87 0
VENITURI PROPRII 49.90 1,493 1,725 1,815 0 1,912 0 2,020 0 2,134 0
TOTAL VENITURI 00.01 6,371 6,837 7,193 0 7,586 0 8,018 0 8,475 0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 14 5 5 0 5 0 5 0 5 0
Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 77 70 74 0 78 0 82 0 87 0
Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 144 130 137 0 144 0 152 0 161 0
Impozit si taxa pe teren 07.02.02 188 165 174 0 183 0 193 0 204 0
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.02 67 60 63 0 66 0 70 0 74 0
Impozite si taxe pe proprietate 07.02 348 308 325 0 342 0 361 0 382 0
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 238 230 242 0 255 0 270 0 285 0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 755 1,094 1,151 0 1,214 0 1,284 0 1,357 0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 348 308 325 0 342 0 361 0 382 0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 517 864 909 0 959 0 1,014 0 1,072 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
- mii lei -
Pag. 2 din 23
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 76 70 74 0 78 0 82 0 87 0
Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 76 70 74 0 78 0 82 0 87 0
Diverse venituri 36.02 0 4 4 0 4 0 4 0 4 0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 76 70 74 0 78 0 82 0 87 0
Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din prestari de servicii 33.02.08 156 140 147 0 155 0 164 0 173 0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 175 140 147 0 155 0 164 0 173 0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.02.32 0 4 4 0 4 0 4 0 4 0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 36.02.32.02 0 4 4 0 4 0 4 0 4 0
Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 81 68 71 0 74 0 78 0 82 0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16.02 91 78 82 0 86 0 91 0 96 0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02.02 9 8 8 0 8 0 8 0 8 0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.02.01 72 60 63 0 66 0 70 0 74 0
Impozit pe spectacole 15.02.01 5 4 4 0 4 0 4 0 4 0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 84 25 26 0 27 0 29 0 31 0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 252 214 225 0 237 0 250 0 264 0
Taxe pe servicii specifice 15.02 5 4 4 0 4 0 4 0 4 0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 1,320 1,168 1,229 0 1,297 0 1,371 0 1,449 0
Venituri din proprietate 30.02 7 7 7 0 7 0 7 0 7 0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 7 7 7 0 7 0 7 0 7 0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 7 7 7 0 7 0 7 0 7 0
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 7 7 7 0 7 0 7 0 7 0
C. VENITURI NEFISCALE 00.12 259 221 232 0 244 0 257 0 271 0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 21 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 11 10 11 0 12 0 13 0 14 0
Alte impozite si taxe 18.02.50 21 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Alte impozite si taxe fiscale 18.02 21 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 3 din 23
Bunuri si servicii 20.01 756 1,378 1,450 0 1,527 0 1,613 0 1,704 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 894 1,632 1,717 0 1,807 0 1,909 0 2,016 0
Furnituri de birou 20.01.01 8 7 7 0 7 0 7 0 7 0
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 45 181 190 0 200 0 211 0 223 0
Materiale pentru curatenie 20.01.02 2 6 6 0 6 0 6 0 6 0
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2 6 6 0 6 0 6 0 6 0Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 26 62 66 0 70 0 74 0 78 0
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 4 10 10 0 11 0 12 0 13 0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 24 41 43 0 45 0 48 0 51 0
Apa, canal si salubritate 20.01.04 2 4 5 0 5 0 5 0 5 0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 34 21 22 0 23 0 24 0 25 0
B. Curente 00.20 132 191 201 0 212 0 224 0 237 0
Subventii de la bugetul de stat 42.02 132 191 201 0 212 0 224 0 237 0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 132 98 103 0 109 0 115 0 122 0
Subventii primite din Fondul de Interventie 42.02.28 0 93 98 0 103 0 109 0 115 0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 166 200 211 0 223 0 236 0 250 0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
37.02.03 0 -163 -171 0 -180 0 -190 0 -201 0
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 74 174 183 0 193 0 204 0 216 0
IV. SUBVENTII 00.17 166 200 211 0 223 0 236 0 250 0
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 0 163 171 0 180 0 190 0 201 0
Subventii de la alte administratii 43.02 34 9 10 0 11 0 12 0 13 0
Salarii de baza 10.01.01 465 1,094 1,151 0 1,214 0 1,283 0 1,356 0
Cheltuieli salariale in bani 10.01 509 1,141 1,200 0 1,266 0 1,338 0 1,414 0
Contributii 10.03 107 254 267 0 282 0 298 0 315 0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 44 47 49 0 52 0 55 0 58 0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 616 1,394 1,467 0 1,548 0 1,636 0 1,729 0
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa
43.02.30 1 9 10 0 11 0 12 0 13 0
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara 43.02.21 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI CURENTE 01 2,154 3,625 3,813 0 4,019 0 4,246 0 4,485 0
TOTAL CHELTUIELI 49.02 4,692 4,641 4,884 0 5,148 0 5,436 0 5,739 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 4 din 23
Asociatii si fundatii 59.11.00 30 52 55 0 58 0 61 0 64 0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 67 52 55 0 58 0 61 0 64 0
Sustinerea cultelor 59.12.00 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 2,462 940 988 0 1,043 0 1,103 0 1,166 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2,462 940 988 0 1,043 0 1,103 0 1,166 0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 554 515 541 0 571 0 603 0 637 0
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Ajutoare sociale 57.02 554 515 541 0 571 0 603 0 637 0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57.02.03 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 554 495 520 0 549 0 580 0 613 0
Active fixe 71.01 2,462 940 988 0 1,043 0 1,103 0 1,166 0
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 130 137 0 145 0 153 0 162 0
Constructii 71.01.01 2,462 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0 562 591 0 624 0 660 0 698 0
Daplasari, detasari, transferari 20.06 4 7 7 0 7 0 7 0 7 0
Alte obiecte de inventar 20.05.30 67 65 68 0 72 0 76 0 80 0
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 4 7 7 0 7 0 7 0 7 0
Consultanta si expertiza 20.12.00 4 5 5 0 5 0 5 0 5 0
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 597 958 1,008 0 1,063 0 1,124 0 1,188 0
Transferuri curente 51.01 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 45 161 169 0 178 0 188 0 199 0
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 67 65 68 0 72 0 76 0 80 0
Reparatii curente 20.02.00 0 40 42 0 44 0 47 0 50 0
TITLUL III DOBANZI 30 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 43 17 17 0 18 0 19 0 20 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne 30.01 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20.00 0 93 98 0 103 0 109 0 115 0
Pregatire profesionala 20.13.00 18 26 27 0 28 0 30 0 32 0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 20.24 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Alte cheltuieli 20.30 43 17 17 0 18 0 19 0 20 0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 5 din 23
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 17 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6 10 11 0 12 0 13 0 14 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 48 70 74 0 78 0 82 0 87 0
Reparatii curente 20.02.00 0 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 44 123 129 0 136 0 144 0 152 0
Furnituri de birou 20.01.01 7 5 5 0 5 0 5 0 5 0Materiale pentru curatenie 20.01.02 1 4 4 0 4 0 4 0 4 0
Apa, canal si salubritate 20.01.04 1 4 4 0 4 0 4 0 4 0
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 16 22 23 0 24 0 25 0 26 0
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 30 50 53 0 56 0 59 0 62 0
Daplasari, detasari, transferari 20.06 3 6 6 0 6 0 6 0 6 0
Alte obiecte de inventar 20.05.30 30 50 53 0 56 0 59 0 62 0
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 3 6 6 0 6 0 6 0 6 0
Pregatire profesionala 20.13.00 18 25 26 0 27 0 29 0 31 0
Consultanta si expertiza 20.12.00 4 5 5 0 5 0 5 0 5 0
Partea I-a Servicii publice generale 50.02 768 1,082 1,142 0 1,204 0 1,270 0 1,339 0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
Autoritati publice si actiuni externe 51.02 720 1,034 1,090 0 1,149 0 1,212 0 1,278 0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 492 657 693 0 732 0 773 0 816 0
CHELTUIELI CURENTE 01 720 1,032 1,088 0 1,147 0 1,210 0 1,276 0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0 246 258 0 272 0 288 0 304 0
Bunuri si servicii 20.01 140 257 271 0 285 0 300 0 316 0
OPERATIUNI FINANCIARE 79 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
Rambursari de credite interne 81.02 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 81 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 21 28 30 0 32 0 34 0 36 0
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 213 360 379 0 398 0 419 0 441 0
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 3 4 5 0 5 0 5 0 5 0
Salarii de baza 10.01.01 364 496 522 0 551 0 582 0 615 0
Cheltuieli salariale in bani 10.01 408 543 571 0 603 0 637 0 673 0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 44 47 49 0 52 0 55 0 58 0
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 58 79 83 0 88 0 93 0 98 0
Contributii 10.03 84 114 122 0 129 0 136 0 143 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 6 din 23
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
CHELTUIELI CURENTE 01 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Transferuri curente 51.01 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 56.02.07 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
TITLUL III DOBANZI 30 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne 30.01 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 56.02 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 59.02 61 130 137 0 144 0 151 0 159 0
CHELTUIELI CURENTE 01 61 40 42 0 44 0 46 0 48 0
Ordine publica si siguranta nationala 61.02 61 130 137 0 144 0 151 0 159 0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Active fixe 71.01 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Autoritati executive si legislative 51.02.01 720 1,034 1,090 0 1,149 0 1,212 0 1,278 0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Alte cheltuieli 20.30 19 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 20.24 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 19 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Asociatii si fundatii 59.11.00 15 15 16 0 17 0 18 0 19 0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 15 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Alte servicii publice generale 54.02.50 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Dobanzi 55.02 18 23 24 0 25 0 26 0 27 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0
CHELTUIELI CURENTE 01 18 23 24 0 25 0 26 0 27 0
Alte servicii publice generale 54.02 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Autoritati executive 51.02.01.03 720 1,034 1,090 0 1,149 0 1,212 0 1,278 0
CHELTUIELI CURENTE 01 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Alte cheltuieli 20.30 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 7 din 23
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 63.02 786 1,419 1,493 0 1,573 0 1,660 0 1,754 0
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50 61 130 137 0 144 0 151 0 159 0
Invatamant 65.02 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
CHELTUIELI CURENTE 01 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 90 95 0 100 0 105 0 111 0Active fixe 71.01 0 90 95 0 100 0 105 0 111 0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 70 74 0 78 0 82 0 87 0
Ajutoare sociale 57.02 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57.02.03 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Sanatate 66.02 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 18 25 25 0 26 0 27 0 28 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 90 95 0 100 0 105 0 111 0
Cheltuieli salariale in bani 10.01 15 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Contributii 10.03 3 5 4 0 4 0 4 0 4 0
Salarii de baza 10.01.01 15 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Alte obiecte de inventar 20.05.30 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daplasari, detasari, transferari 20.06 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Pregatire profesionala 20.13.00 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Bunuri si servicii 20.01 6 14 15 0 16 0 17 0 18 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 43 16 17 0 18 0 19 0 20 0
Furnituri de birou 20.01.01 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 5 13 13 0 14 0 15 0 16 0
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 8 din 23
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 52 30 32 0 34 0 36 0 38 0
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asociatii si fundatii 59.11.00 15 30 32 0 34 0 36 0 38 0
Servicii culturale 67.02.03 67 122 128 0 134 0 141 0 148 0
Sustinerea cultelor 59.12.00 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 36 51 53 0 56 0 59 0 62 0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparatii curente 20.02.00 0 25 26 0 27 0 29 0 31 0
Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 0 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 21 67 69 0 72 0 76 0 80 0
Servicii recreative si sportive 67.02.05 15 30 32 0 34 0 36 0 38 0
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 46 55 59 0 62 0 65 0 68 0
Sport 67.02.05.01 15 30 32 0 34 0 36 0 38 0Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 67.02.50 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI CURENTE 01 119 152 159 0 167 0 176 0 185 0
Cultura, recreere si religie 67.02 119 152 160 0 168 0 177 0 186 0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 19 25 25 0 26 0 27 0 28 0
Salarii de baza 10.01.01 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Cheltuieli salariale in bani 10.01 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Active fixe 71.01 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0
Apa, canal si salubritate 20.01.04 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0
Unitati medico-sociale 66.02.06.03 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.02.06 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 48 97 102 0 107 0 113 0 119 0
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bunuri si servicii 20.01 47 57 60 0 63 0 66 0 69 0
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 2 5 5 0 5 0 5 0 5 0
Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Contributii 10.03 4 5 4 0 4 0 4 0 4 0
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 9 din 23
Asociatii si fundatii 59.11.00 0 7 7 0 7 0 7 0 7 0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 0 7 7 0 7 0 7 0 7 0
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05 416 915 963 0 1,015 0 1,072 0 1,134 0
Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 138 113 119 0 126 0 133 0 141 0
Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 416 915 963 0 1,015 0 1,072 0 1,134 0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli 20.30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 554 495 520 0 549 0 580 0 613 0
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 554 495 520 0 549 0 580 0 613 0
Ajutoare sociale 57.02 554 495 520 0 549 0 580 0 613 0
Ajutor social 68.02.15.01 138 113 119 0 126 0 133 0 141 0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68.02.50.50 114 174 182 0 191 0 201 0 212 0
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50.00 114 174 182 0 191 0 201 0 212 0
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 69.02 1,460 1,073 1,127 0 1,189 0 1,257 0 1,327 0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 1,272 862 905 0 954 0 1,008 0 1,064 0
Contributii 10.03 12 121 127 0 134 0 141 0 149 0
Salarii de baza 10.01.01 57 517 544 0 574 0 607 0 642 0
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 9 82 87 0 92 0 97 0 103 0
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 3 30 31 0 33 0 35 0 37 0
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Asigurari si asistenta sociala 68.02 668 1,202 1,264 0 1,332 0 1,406 0 1,487 0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 15 16 0 17 0 18 0 19 0
CHELTUIELI CURENTE 01 668 1,202 1,263 0 1,332 0 1,407 0 1,487 0
Cheltuieli salariale in bani 10.01 57 517 544 0 574 0 607 0 642 0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 69 638 671 0 708 0 748 0 791 0
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1 4 4 0 4 0 4 0 4 0
Materiale pentru curatenie 20.01.02 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Apa, canal si salubritate 20.01.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 31 40 42 0 44 0 47 0 50 0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 9 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 44 62 65 0 68 0 72 0 76 0
Furnituri de birou 20.01.01 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Bunuri si servicii 20.01 42 62 65 0 68 0 72 0 76 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 10 din 23
Protectia mediului 74.02 189 211 222 0 235 0 249 0 263 0
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 0 60 63 0 66 0 70 0 74 0
CHELTUIELI CURENTE 01 189 211 222 0 234 0 247 0 261 0
Bunuri si servicii 20.01 189 211 222 0 234 0 247 0 261 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 189 211 222 0 234 0 247 0 261 0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0 537 565 0 596 0 630 0 666 0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 900 43 45 0 47 0 49 0 51 0
Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 371 759 797 0 841 0 889 0 939 0
Alimentare cu apa 70.02.05.01 900 43 45 0 47 0 49 0 51 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 189 211 222 0 234 0 247 0 261 0
Salubritate 74.02.05.01 10 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 189 211 222 0 235 0 249 0 263 0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 178 200 210 0 222 0 235 0 248 0Partea a V-a Actiuni economice 79.02 1,616 937 985 0 1,038 0 1,098 0 1,160 0
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Contributii 10.03 0 5 4 0 4 0 4 0 4 0
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
CHELTUIELI CURENTE 01 202 243 254 0 268 0 283 0 298 0
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 60 63 0 66 0 70 0 74 0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 25 25 0 26 0 27 0 28 0
Salarii de baza 10.01.01 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Cheltuieli salariale in bani 10.01 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1,069 619 651 0 686 0 725 0 766 0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 1 23 24 0 25 0 26 0 27 0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 1,069 619 651 0 686 0 725 0 766 0
Constructii 71.01.01 1,069 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Active fixe 71.01 1,069 619 651 0 686 0 725 0 766 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 202 218 229 0 242 0 256 0 270 0
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bunuri si servicii 20.01 202 218 229 0 242 0 256 0 270 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 176 45 47 0 50 0 53 0 56 0
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 26 150 158 0 167 0 177 0 187 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 11 din 23
Transport rutier 84.02.03 1,616 937 985 0 1,038 0 1,098 0 1,160 0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
Drumuri si poduri 84.02.03.01 1,616 937 985 0 1,038 0 1,098 0 1,160 0
Excedent 98.02 4,140 2,968 3,122 0 3,295 0 3,488 0 3,694 0
Rezerve, Excedent/Deficit 96.02 1,678 2,195 2,309 0 2,438 0 2,582 0 2,736 0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0 158 166 0 175 0 185 0 196 0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0 25 26 0 27 0 29 0 31 0
OPERATIUNI FINANCIARE 79 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
Rambursari de credite interne 81.02 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 81 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96 4,140 2,968 3,122 0 3,295 0 3,488 0 3,694 0
Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97 2,462 773 813 0 857 0 906 0 958 0
Deficit 99.02 2,462 773 813 0 857 0 906 0 958 0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE
TOTAL VENITURI 00.01 6,371 6,670 7,018 0 7,402 0 7,824 0 8,270 0
Contributii 10.03 3 5 4 0 4 0 4 0 4 0
Salarii de baza 10.01.01 15 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporturi 84.02 1,616 937 985 0 1,038 0 1,098 0 1,160 0
Constructii 71.01.01 1,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI CURENTE 01 147 677 712 0 751 0 794 0 838 0
Cheltuieli salariale in bani 10.01 15 20 21 0 22 0 23 0 24 0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 18 25 25 0 26 0 27 0 28 0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20.00 0 93 98 0 103 0 109 0 115 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 113 530 557 0 588 0 622 0 657 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1,392 183 192 0 202 0 214 0 227 0
Active fixe 71.01 1,392 183 192 0 202 0 214 0 227 0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 1,392 183 192 0 202 0 214 0 227 0
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 130 653 687 0 725 0 767 0 810 0
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 17 30 32 0 34 0 36 0 38 0
Bunuri si servicii 20.01 130 560 589 0 622 0 658 0 695 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 12 din 23
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 1,320 1,168 1,229 0 1,297 0 1,371 0 1,449 0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 84 25 26 0 27 0 29 0 31 0
Taxe pe servicii specifice 15.02 5 4 4 0 4 0 4 0 4 0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16.02 91 78 82 0 86 0 91 0 96 0
Impozit pe spectacole 15.02.01 5 4 4 0 4 0 4 0 4 0
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 10 10 11 0 12 0 13 0 14 0
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 6 3 3 0 3 0 3 0 3 0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 4,808 4,994 5,253 0 5,541 0 5,857 0 6,191 0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
11.02.02 3,308 3,719 3,912 0 4,127 0 4,362 0 4,611 0
Sume defalcate din TVA 11.02 4,712 4,912 5,167 0 5,451 0 5,762 0 6,091 0
Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 81 68 71 0 74 0 78 0 82 0
Impozit pe venit 03.02 14 5 5 0 5 0 5 0 5 0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 770 1,099 1,156 0 1,219 0 1,289 0 1,362 0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 755 1,094 1,151 0 1,214 0 1,284 0 1,357 0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 14 5 5 0 5 0 5 0 5 0
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 770 1,099 1,156 0 1,219 0 1,289 0 1,362 0
VENITURI PROPRII 49.90 1,493 1,721 1,811 0 1,908 0 2,016 0 2,130 0
Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 104 90 95 0 100 0 106 0 112 0
A. VENITURI FISCALE 00.03 5,946 6,416 6,750 0 7,119 0 7,525 0 7,954 0
I. VENITURI CURENTE 00.02 6,205 6,470 6,807 0 7,179 0 7,588 0 8,020 0
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 238 230 242 0 255 0 270 0 285 0
Impozit si taxa pe teren 07.02.02 188 165 174 0 183 0 193 0 204 0
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.02 67 60 63 0 66 0 70 0 74 0
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 5 5 5 0 5 0 5 0 5 0
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 79 70 74 0 78 0 82 0 87 0
Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 77 70 74 0 78 0 82 0 87 0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 348 308 325 0 342 0 361 0 382 0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 517 864 909 0 959 0 1,014 0 1,072 0
Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 144 130 137 0 144 0 152 0 161 0
Impozite si taxe pe proprietate 07.02 348 308 325 0 342 0 361 0 382 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 13 din 23
B. Curente 00.20 132 191 201 0 212 0 224 0 237 0
Subventii de la bugetul de stat 42.02 132 191 201 0 212 0 224 0 237 0
Subventii primite din Fondul de Interventie 42.02.28 0 93 98 0 103 0 109 0 115 0
Subventii de la alte administratii 43.02 34 9 10 0 11 0 12 0 13 0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 132 98 103 0 109 0 115 0 122 0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 0 -163 -171 0 -180 0 -190 0 -201 0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 76 70 74 0 78 0 82 0 87 0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
37.02.03 0 -163 -171 0 -180 0 -190 0 -201 0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 166 200 211 0 223 0 236 0 250 0
IV. SUBVENTII 00.17 166 200 211 0 223 0 236 0 250 0
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara 43.02.21 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte impozite si taxe 18.02.50 21 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Alte impozite si taxe fiscale 18.02 21 15 16 0 17 0 18 0 19 0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 7 7 7 0 7 0 7 0 7 0
C. VENITURI NEFISCALE 00.12 259 54 57 0 60 0 63 0 66 0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 21 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.02.01 72 60 63 0 66 0 70 0 74 0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 76 70 74 0 78 0 82 0 87 0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 11 10 11 0 12 0 13 0 14 0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02.02 9 8 8 0 8 0 8 0 8 0
Venituri din proprietate 30.02 7 7 7 0 7 0 7 0 7 0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 76 70 74 0 78 0 82 0 87 0
Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din prestari de servicii 33.02.08 156 140 147 0 155 0 164 0 173 0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 7 7 7 0 7 0 7 0 7 0
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 7 7 7 0 7 0 7 0 7 0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 175 140 147 0 155 0 164 0 173 0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 252 47 50 0 53 0 56 0 59 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 14 din 23
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 67 65 68 0 72 0 76 0 80 0
Reparatii curente 20.02.00 0 40 42 0 44 0 47 0 50 0
Alte obiecte de inventar 20.05.30 67 65 68 0 72 0 76 0 80 0
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 4 7 7 0 7 0 7 0 7 0
Daplasari, detasari, transferari 20.06 4 7 7 0 7 0 7 0 7 0
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 24 41 43 0 45 0 48 0 51 0
Apa, canal si salubritate 20.01.04 2 4 5 0 5 0 5 0 5 0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 34 21 22 0 23 0 24 0 25 0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 45 161 169 0 178 0 188 0 199 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 597 958 1,008 0 1,063 0 1,124 0 1,188 0
Consultanta si expertiza 20.12.00 4 5 5 0 5 0 5 0 5 0
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pregatire profesionala 20.13.00 18 26 27 0 28 0 30 0 32 0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 20.24 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20.00 0 93 98 0 103 0 109 0 115 0
Cheltuieli salariale in bani 10.01 509 1,141 1,200 0 1,266 0 1,338 0 1,414 0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 616 1,394 1,467 0 1,548 0 1,636 0 1,729 0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 44 47 49 0 52 0 55 0 58 0
Salarii de baza 10.01.01 465 1,094 1,151 0 1,214 0 1,283 0 1,356 0
CHELTUIELI CURENTE 01 2,231 3,702 3,894 0 4,104 0 4,336 0 4,580 0
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa
43.02.30 1 9 10 0 11 0 12 0 13 0
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 45 181 190 0 200 0 211 0 223 0
TOTAL CHELTUIELI 49.02 2,231 3,702 3,894 0 4,104 0 4,336 0 4,580 0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE
Contributii 10.03 107 254 267 0 282 0 298 0 315 0
Bunuri si servicii 20.01 756 1,378 1,450 0 1,527 0 1,613 0 1,704 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 894 1,632 1,717 0 1,807 0 1,909 0 2,016 0
Materiale pentru curatenie 20.01.02 2 6 6 0 6 0 6 0 6 0
Furnituri de birou 20.01.01 8 7 7 0 7 0 7 0 7 0
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 4 10 10 0 11 0 12 0 13 0
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2 6 6 0 6 0 6 0 6 0
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 74 174 183 0 193 0 204 0 216 0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 26 62 66 0 70 0 74 0 78 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 15 din 23
Salarii de baza 10.01.01 364 496 522 0 551 0 582 0 615 0
Cheltuieli salariale in bani 10.01 408 543 571 0 603 0 637 0 673 0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 44 47 49 0 52 0 55 0 58 0
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 58 79 83 0 88 0 93 0 98 0
Contributii 10.03 84 114 122 0 129 0 136 0 143 0
Partea I-a Servicii publice generale 50.02 768 1,080 1,139 0 1,201 0 1,267 0 1,336 0Autoritati publice si actiuni externe 51.02 720 1,032 1,088 0 1,147 0 1,210 0 1,276 0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 492 657 693 0 732 0 773 0 816 0
CHELTUIELI CURENTE 01 720 1,032 1,088 0 1,147 0 1,210 0 1,276 0
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 21 28 30 0 32 0 34 0 36 0
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 3 4 5 0 5 0 5 0 5 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne 30.01 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Transferuri curente 51.01 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
Alte cheltuieli 20.30 43 17 17 0 18 0 19 0 20 0
TITLUL III DOBANZI 30 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 43 17 17 0 18 0 19 0 20 0
Sustinerea cultelor 59.12.00 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asociatii si fundatii 59.11.00 30 52 55 0 58 0 61 0 64 0
OPERATIUNI FINANCIARE 79 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
Rambursari de credite interne 81.02 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 81 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
Ajutoare sociale 57.02 554 515 541 0 571 0 603 0 637 0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 554 515 541 0 571 0 603 0 637 0
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 554 495 520 0 549 0 580 0 613 0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 67 52 55 0 58 0 61 0 64 0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57.02.03 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 16 din 23
Alte cheltuieli 20.30 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Dobanzi 55.02 18 23 24 0 25 0 26 0 27 0
Alte servicii publice generale 54.02.50 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Autoritati executive si legislative 51.02.01 720 1,032 1,088 0 1,147 0 1,210 0 1,276 0
Asociatii si fundatii 59.11.00 15 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Autoritati executive 51.02.01.03 720 1,032 1,088 0 1,147 0 1,210 0 1,276 0
CHELTUIELI CURENTE 01 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Alte servicii publice generale 54.02 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0
CHELTUIELI CURENTE 01 18 23 24 0 25 0 26 0 27 0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 20.24 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne 30.01 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0
TITLUL III DOBANZI 30 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Apa, canal si salubritate 20.01.04 1 4 4 0 4 0 4 0 4 0
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 16 22 23 0 24 0 25 0 26 0
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6 10 11 0 12 0 13 0 14 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 48 70 74 0 78 0 82 0 87 0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 17 20 21 0 22 0 23 0 24 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 213 360 379 0 398 0 419 0 441 0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 15 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Bunuri si servicii 20.01 140 257 271 0 285 0 300 0 316 0
Materiale pentru curatenie 20.01.02 1 4 4 0 4 0 4 0 4 0
Furnituri de birou 20.01.01 7 5 5 0 5 0 5 0 5 0
Consultanta si expertiza 20.12.00 4 5 5 0 5 0 5 0 5 0
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 3 6 6 0 6 0 6 0 6 0
Pregatire profesionala 20.13.00 18 25 26 0 27 0 29 0 31 0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 19 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Alte cheltuieli 20.30 19 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Reparatii curente 20.02.00 0 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 44 123 129 0 136 0 144 0 152 0
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 30 50 53 0 56 0 59 0 62 0
Daplasari, detasari, transferari 20.06 3 6 6 0 6 0 6 0 6 0
Alte obiecte de inventar 20.05.30 30 50 53 0 56 0 59 0 62 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 17 din 23
Alte obiecte de inventar 20.05.30 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daplasari, detasari, transferari 20.06 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Pregatire profesionala 20.13.00 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Bunuri si servicii 20.01 6 14 15 0 16 0 17 0 18 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 43 16 17 0 18 0 19 0 20 0
Furnituri de birou 20.01.01 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 5 13 13 0 14 0 15 0 16 0
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 63.02 786 1,373 1,444 0 1,522 0 1,608 0 1,699 0
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50 61 40 42 0 44 0 46 0 48 0
Invatamant 65.02 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Transferuri curente 51.01 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 59.02 61 40 42 0 44 0 46 0 48 0
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 56.02.07 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI CURENTE 01 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 56.02 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Ordine publica si siguranta nationala 61.02 61 40 42 0 44 0 46 0 48 0
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Contributii 10.03 3 5 4 0 4 0 4 0 4 0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 18 25 25 0 26 0 27 0 28 0
CHELTUIELI CURENTE 01 61 40 42 0 44 0 46 0 48 0
Salarii de baza 10.01.01 15 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Cheltuieli salariale in bani 10.01 15 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 18 din 23
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 15 16 0 17 0 18 0 19 0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 52 30 32 0 34 0 36 0 38 0
Sustinerea cultelor 59.12.00 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asociatii si fundatii 59.11.00 15 30 32 0 34 0 36 0 38 0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apa, canal si salubritate 20.01.04 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 36 51 53 0 56 0 59 0 62 0
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 0 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Reparatii curente 20.02.00 0 25 26 0 27 0 29 0 31 0
Servicii culturale 67.02.03 67 122 127 0 133 0 140 0 147 0
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 46 55 59 0 62 0 65 0 68 0
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 21 67 69 0 72 0 76 0 80 0
Servicii recreative si sportive 67.02.05 15 30 32 0 34 0 36 0 38 0Sport 67.02.05.01 15 30 32 0 34 0 36 0 38 0
Cultura, recreere si religie 67.02 119 152 159 0 167 0 176 0 185 0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
CHELTUIELI CURENTE 01 119 152 159 0 167 0 176 0 185 0
Cheltuieli salariale in bani 10.01 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 19 25 25 0 26 0 27 0 28 0
CHELTUIELI CURENTE 01 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 2 5 5 0 5 0 5 0 5 0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57.02.03 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Ajutoare sociale 57.02 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 48 97 102 0 107 0 113 0 119 0
Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Bunuri si servicii 20.01 47 57 60 0 63 0 66 0 69 0
Contributii 10.03 4 5 4 0 4 0 4 0 4 0
Salarii de baza 10.01.01 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 19 din 23
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 0 7 7 0 7 0 7 0 7 0
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 554 495 520 0 549 0 580 0 613 0
Asociatii si fundatii 59.11.00 0 7 7 0 7 0 7 0 7 0
Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 416 915 963 0 1,015 0 1,072 0 1,134 0
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05 416 915 963 0 1,015 0 1,072 0 1,134 0
Alte cheltuieli 20.30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 15 16 0 17 0 18 0 19 0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajutoare sociale 57.02 554 495 520 0 549 0 580 0 613 0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 554 495 520 0 549 0 580 0 613 0
Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 138 113 119 0 126 0 133 0 141 0
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50.00 114 174 182 0 191 0 201 0 212 0
Ajutor social 68.02.15.01 138 113 119 0 126 0 133 0 141 0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68.02.50.50 114 174 182 0 191 0 201 0 212 0Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 69.02 391 454 476 0 502 0 530 0 559 0
Salarii de baza 10.01.01 57 517 544 0 574 0 607 0 642 0
Cheltuieli salariale in bani 10.01 57 517 544 0 574 0 607 0 642 0
Contributii 10.03 12 121 127 0 134 0 141 0 149 0
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 9 82 87 0 92 0 97 0 103 0
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 67.02.50 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 31 40 42 0 44 0 47 0 50 0
Asigurari si asistenta sociala 68.02 668 1,202 1,263 0 1,332 0 1,407 0 1,487 0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 69 638 671 0 708 0 748 0 791 0
CHELTUIELI CURENTE 01 668 1,202 1,263 0 1,332 0 1,407 0 1,487 0
Materiale pentru curatenie 20.01.02 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Furnituri de birou 20.01.01 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1 4 4 0 4 0 4 0 4 0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 9 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Apa, canal si salubritate 20.01.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 3 30 31 0 33 0 35 0 37 0
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0
Bunuri si servicii 20.01 42 62 65 0 68 0 72 0 76 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 44 62 65 0 68 0 72 0 76 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 20 din 23
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 178 200 210 0 222 0 235 0 248 0
Salubritate 74.02.05.01 10 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Partea a V-a Actiuni economice 79.02 224 754 793 0 836 0 884 0 933 0
CHELTUIELI CURENTE 01 224 754 793 0 836 0 884 0 933 0
Transporturi 84.02 224 754 793 0 836 0 884 0 933 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 189 211 222 0 234 0 247 0 261 0
CHELTUIELI CURENTE 01 189 211 222 0 234 0 247 0 261 0
Bunuri si servicii 20.01 189 211 222 0 234 0 247 0 261 0
Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 189 211 222 0 234 0 247 0 261 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 189 211 222 0 234 0 247 0 261 0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 18 25 25 0 26 0 27 0 28 0
Salarii de baza 10.01.01 15 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Cheltuieli salariale in bani 10.01 15 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Contributii 10.03 3 5 4 0 4 0 4 0 4 0
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Contributii 10.03 0 5 4 0 4 0 4 0 4 0
Salarii de baza 10.01.01 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 202 243 254 0 268 0 283 0 298 0
Protectia mediului 74.02 189 211 222 0 234 0 247 0 261 0
CHELTUIELI CURENTE 01 202 243 254 0 268 0 283 0 298 0
Cheltuieli salariale in bani 10.01 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 25 25 0 26 0 27 0 28 0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 1 23 24 0 25 0 26 0 27 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 176 45 47 0 50 0 53 0 56 0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 27 23 24 0 25 0 26 0 27 0
Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 176 220 230 0 243 0 257 0 271 0
Alimentare cu apa 70.02.05.01 27 23 24 0 25 0 26 0 27 0
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 202 218 229 0 242 0 256 0 270 0
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 26 150 158 0 167 0 177 0 187 0
Bunuri si servicii 20.01 202 218 229 0 242 0 256 0 270 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 21 din 23
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 36.02.32.02 0 4 4 0 4 0 4 0 4 0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.02.32 0 4 4 0 4 0 4 0 4 0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 0 163 171 0 180 0 190 0 201 0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 0 163 171 0 180 0 190 0 201 0
I. VENITURI CURENTE 00.02 0 167 175 0 184 0 194 0 205 0C. VENITURI NEFISCALE 00.12 0 167 175 0 184 0 194 0 205 0
Diverse venituri 36.02 0 4 4 0 4 0 4 0 4 0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 0 167 175 0 184 0 194 0 205 0
TOTAL CHELTUIELI 49.02 2,462 940 988 0 1,043 0 1,103 0 1,166 0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
CHELTUIELI CURENTE 01 2,462 940 988 0 1,043 0 1,103 0 1,166 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2,462 940 988 0 1,043 0 1,103 0 1,166 0
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 17 30 32 0 34 0 36 0 38 0
Bunuri si servicii 20.01 130 560 589 0 622 0 658 0 695 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 113 530 557 0 588 0 622 0 657 0
OPERATIUNI FINANCIARE 79 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20.00 0 93 98 0 103 0 109 0 115 0
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
VENITURI PROPRII 49.90 0 4 4 0 4 0 4 0 4 0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 130 653 687 0 725 0 767 0 810 0
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excedent 98.02 4,140 2,968 3,122 0 3,295 0 3,488 0 3,694 0
Rezerve, Excedent/Deficit 96.02 4,140 2,968 3,122 0 3,295 0 3,488 0 3,694 0
Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96 4,140 2,968 3,122 0 3,295 0 3,488 0 3,694 0
TOTAL VENITURI 00.01 0 167 175 0 184 0 194 0 205 0
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE
Rambursari de credite interne 81.02 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 81 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
Drumuri si poduri 84.02.03.01 224 754 793 0 836 0 884 0 933 0
Transport rutier 84.02.03 224 754 793 0 836 0 884 0 933 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 22 din 23
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 63.02 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50 0 90 95 0 100 0 105 0 111 0
Sanatate 66.02 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0
CHELTUIELI CURENTE 01 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 90 95 0 100 0 105 0 111 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 90 95 0 100 0 105 0 111 0
Active fixe 71.01 0 90 95 0 100 0 105 0 111 0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 70 74 0 78 0 82 0 87 0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0
Active fixe 71.01 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.02.06 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0Unitati medico-sociale 66.02.06.03 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0 246 258 0 272 0 288 0 304 0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0 562 591 0 624 0 660 0 698 0
OPERATIUNI FINANCIARE 79 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
Autoritati publice si actiuni externe 51.02 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Partea I-a Servicii publice generale 50.02 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 2,462 940 988 0 1,043 0 1,103 0 1,166 0
CHELTUIELI CURENTE 01 0 90 95 0 100 0 105 0 111 0
Active fixe 71.01 2,462 940 988 0 1,043 0 1,103 0 1,166 0
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 130 137 0 145 0 153 0 162 0
Constructii 71.01.01 2,462 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Autoritati executive 51.02.01.03 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Autoritati executive si legislative 51.02.01 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0
Ordine publica si siguranta nationala 61.02 0 90 95 0 100 0 105 0 111 0
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 59.02 0 90 95 0 100 0 105 0 111 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0
CHELTUIELI CURENTE 01 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Active fixe 71.01 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
Pag. 23 din 23
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1,392 183 192 0 202 0 214 0 227 0TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 1,392 183 192 0 202 0 214 0 227 0Active fixe 71.01 1,392 183 192 0 202 0 214 0 227 0
CHELTUIELI CURENTE 01 1,392 183 192 0 202 0 214 0 227 0
Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97 2,462 773 813 0 857 0 906 0 958 0
Partea a V-a Actiuni economice 79.02 1,392 183 192 0 202 0 214 0 227 0Transporturi 84.02 1,392 183 192 0 202 0 214 0 227 0
Constructii 71.01.01 1,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drumuri si poduri 84.02.03.01 1,392 183 192 0 202 0 214 0 227 0Rezerve, Excedent/Deficit 96.02 -2,462 -773 -813 0 -857 0 -906 0 -958 0Deficit 99.02 2,462 773 813 0 857 0 906 0 958 0
Transport rutier 84.02.03 1,392 183 192 0 202 0 214 0 227 0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0 25 26 0 27 0 29 0 31 0Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0 158 166 0 175 0 185 0 196 0OPERATIUNI FINANCIARE 79 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1,069 619 651 0 686 0 725 0 766 0TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 1,069 619 651 0 686 0 725 0 766 0Active fixe 71.01 1,069 619 651 0 686 0 725 0 766 0
CHELTUIELI CURENTE 01 1,069 619 651 0 686 0 725 0 766 0
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 0 60 63 0 66 0 70 0 74 0
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 69.02 1,069 619 651 0 686 0 725 0 766 0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 1,069 619 651 0 686 0 725 0 766 0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 874 20 21 0 22 0 23 0 24 0Alimentare cu apa 70.02.05.01 874 20 21 0 22 0 23 0 24 0Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 196 539 567 0 598 0 632 0 668 0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0
Constructii 71.01.01 1,069 2 2 0 2 0 2 0 2 0Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 60 63 0 66 0 70 0 74 0Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0 537 565 0 596 0 630 0 666 0
Cod Realizari Executie preliminata
Propuneri 2017
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ISTOC PETRU