iso 14001 si iso 9001 exempu implementare firma
TRANSCRIPT
http://www.scritube.com/management/GENERALITATI-PRIVIND-SISTEMUL-1420823.php
GENERALITATI PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU CONFORM ISO 14001:2000
2.1. Generalitati
Organizatiile sunt preocupate din ce in ce mai mult sa atinga si sa demonstreze performantele de mediu, controlind propriile activitati, produse sau servicii asupra mediului. Aceste aspecte se inscriu in contextul legislatiei din ce in ce mai stricte, al dezvoltarii politicilor economice si a altor masuri destinate sa incurajeze protectia mediului, a cresterii preocuparii intreprinderilor privind problemele legate de mediu, inclusiv dezvoltarea durabila. Adoptarea si implementarea intr-un mod sistematic a unui ansamblu de tehnici pentru managementul de mediu in conformitate cu standardele ISO 14000 pot contribui la obtinerea unor rezultate optime in beneficiul intreprinderii. Deja la sfirsitul anului 1999 in 76 de state din lume erau certificate / inregistrate dupa 14001, conform ISO World 13368 societati.
Managementul mediului are drept scop utilizarea responsabila a resurselor naturale, economice si umane astfel incat mediul sa fie protejat si imbunatatit. El cauta sa protejeze bunurile ecologice valoroase, sa managerieze zonele locale pe cea mai potrivita cale si sa dezvolte relatiile intre populatie si mediul natural. Astazi obiectivele managementului mediului sunt asigurarea principiilor fundamentale ale dezvoltarii durabile care cauta sa puna in locul economiilor mediul pentru acestia si generatiile viitoare.
Implementarea managementului de mediu a devenit un proces in crestere datorita aplicarii legislatiei privind protectia mediului si a reglementarilor precum si cresterii asteptarilor publice privind protectia mediului. Fundamentarea managementului mediului este o intelegere a legilor si reglementarilor care se aplica in intreprinderile industriale. O data ce un program de conformare a fost stabilit in intreprindere, ei ar trebui sa suporte inregistrarea pastrarii mediului bun si curat.
Odata cu aparitia standardelor internationale ISO 14000, managementul mediului a trecut de la o cerinta locala la una globala. Performanta de mediu a intreprinderilor industriale in intreaga lume va fi comparata cu utilizarea standardelor 14000 si abilitatea companiilor de a satisfaceaceste standarde poate afecta acceptabilitateaproduselor lor pe piata marketului.
Beneficiile obtinute în urma implementarii sisitemului vor fi: clarificarea si structurarea relatiilor dintre autoritatea publica locala si comunitatea locala, rezolvarea într-o masura mai mare a problemelor comunitatii, constientizarea importantei îmbunatatirii calitatii
activitatii, reducerea timpului necesar de luare a deciziilor, asigurarea unui mediu de lucru corespunzator, realizarea unui management eficient al documentelor.
Deoarece firmele de toate felurile sunt din ce in ce mai interesate sa realizeze si sa demonstreze o performanta ecologica sanatoasa prin controlarea impactului activitatilor, produselor si serviciilor lor asupra mediului, ele efectueaza un numar crescut de auditari pentru a aprecia performanta ecologica, acestea singure nu sunt suficiente pentru a asigura o organizatie ca performanta ei nu numai ca intruneste, dar va intruni si in viitor cerintele legale. Standardele Managementului Mediului constituie un etalon dupa care organizatiile si companiile isi pot masura performanta. Ele furnizeaza un proces structurat care face posibila introducerea unui Sistem all Managementului Mediului viabil.
Sistemul managementului de mediului este un mecanism care se adreseaza unor teme ecologice majore prin alocarea de resurse, desemnarea responsabilitatilor, si o evaluare continua a practicilor, procedurilor si proceselor, care sunt organizate intr-un mod sistematic. De aceea, sisitemul managementului de mediu se distinge ca un instrument puternic care permite organizatiei sa realizeze si sa controleze nivelul performantei ecologice pe care si-o stabileste. Astfel, devine parte integranta a siste 20420i82u mului managerial al unei organizatii si este necesar sa fie coordonat cu eforturile sistemelor manageriale din alte domenii.Sistemul Managementului de Mediu trebuie sa fie proiectat pe o astfel de cale pentru a asigura ca:
Politica de mediu a companiei, obiectivele si programele sunt auditate periodic si revizuite daca este necesar.
Sunt in mod propiu definite responsabilitati si autoritati.
Proceduri de operare au fost stabilite.
Cerintele pentru politica de mediu a companiei, programul si sistemul de management sunt monitorizate.
Documentarea managementului de mediu este stabilita.
Programul auditului de mediu este implementat.
Standardele ISO14000, care este un set de standarde de cerinte de mediu referitoare la operare, audit, produse si cerintele pentru produse, incluzand un standard independent de auditare pentru Sistemele de Management de Mediu.
Seria de standarde ISO 14000 a fost dezvoltata de Organizatia Internationala pentru Standardizare in scopul de a stabili cerintele primare pentru Sistemele de Management de Mediu.
ISO 14001 a fost finalizat in septembrie 1996 si este acum implementat de companii pretutindeni in lume. El specifica cerintele pentru un sistem de management al mediului, pentru a permite unei organizatii se formuleze o politica si obiective tinand cont de cerintele legislative si informatia despre impacturile semnificative de mediu.El se aplica tuturor aspectelor de mediu pe
care organizatia le poate controla si peste care pote fi de asteptat ca el sa aiba influenta. Nu face el singur declaratia specifica criteriului de performanta de mediu.
Acest standard international este aplicabil oricarei organizatii care este dornica sa :
Sa implementeze,întretina si imbunatateasca un sistem de manangement de mediu.
Sa se asigure de conformarea sa cu politica de mediu declarata.
Sa demonstreze o asemenea conformare celorlalti.
Sa caute certificarea/inregistrarea sistem de manangement de mediu sau de catre o organizatie externa.
Sa faca o auto-declaratie de conformare cu acest standard din proprie determinare
ISO 14001 are o structura clara si logica care acopera urmatoarele:
1. Obiectivul
2. Referintele Normative
3. Definitii
4. Cerintele Sistemului de Management de Mediu.
5. Cerinte Generale.
6. Politica Mediului
7. Planificare
8. Implementare si Operare
9. Actiuni de Verificare si Corectare
10. Revederea Managementului.
Toate cerintele din acest standard international au intentia sa fie incorporate in interiorul oricarui sistem de management de mediu. Extinderea aplicarii va depinde de astfel de factori ca politica de mediu a organizatiei, natura activitatilor ei si conditiile in care ea opereaza.
Odata ce o companie a dezvoltat un sistem de management de mediu care satisface cerintele lui ISO 14001, urmatoarea pas va fi cum sa obtina certificarea Iso 14001. Companiile dornice sa obtina certificarea trebuie sa contacteze bordurile de acreditare al standardelor lor nationale, care trimit un grup de auditori la sediul firmei spre a determina daca sistemul de management de
mediu a companiei satisface standardul ISO 14001. Companiile care au un sistem de management de mediu aprobat sunt inzestrate cu un certificat valid pentru o perioada determinata de timp, in mod uzual trei ani.
Seria de standarde ISO 14000
Comitetul tehnic al Organizatiei pentru Standardizare 207 (ISO/TC 207) pregateste standardele internationale de management al mediului si are grupul de lucru format din personalitati ale comitetelor nationale. ISO a dezvoltat o serie de standarde si liniile directoare in aria mediului care sunt in mod colectiv cunoscute ca seria ISO 14000 de standarde. ISO14001 este singurul standard certificabil, restul fiind linii directoare de sustinere. In mod curent, cele mai avansate dintre standardele si liniile directoare in serie sunt:
1. ISO 14001 Sisteme de Management de Mediu- Specificatii si Ghid de Utilizare.
2. ISO 14004 Sisteme de Management de Mediu- Ghid privind principiile, sistemele si tehnicile de aplicare.
3. ISO 14010 Ghid pentru Audit de Mediu- Principii Generale.
4. ISO 14011/1 Ghid pentru Audit de Mediu- Proceduri de Audit - Partea 1.Auditul Sistemelor de Management de Mediu.
5.ISO 14012 Ghid pentru Audit de Mediu - Criterii de calificare pentru auditorii de Mediu.
Familia ISO 14001 a standardelor de management de mediu, conform planului actual, cuprinde 23 de standarde individuale, indrumari si rapoarte tehnice legate de managementul de mediu in cadrul sistemului de management de mediu al unei companii.
Avantajul major al ISO 14001 este ca asigura o metoda larg acceptata a proiectarii si implementarii unui Sistem de Management de Mediu. Puternice forte ale pietii au impins companiile spre obtinerea certificarii ISO14001 si aceasta orientare va continua probabil in viitor. Conformarea cu ISO 14001 sau un standard similar de sistem de management al mediului va fi probabil ceruta celor mai multe companii din interior in urmatorii zece ani. De asemenea multe companii vor considera certificatul ISO 14001ca fiind calea de a demonstra publicului ca ei sunt constituiti in buni cetateni. Managerii de mediu vor avea asadar sa inteleaga ISO14001 si cerintelor lui in ordinea de a se pregati ei insisi pentru chemarile managementului de mediu al noului secol.
Standardul ISO 14001 specifica cerintele pentru un sistem de management al mediului, pentru a permite unei organizatii se formuleze o politica si obiective tinand cont de cerintele legislative si informatia despre impacturile semnificative de mediu.El se aplica tuturor aspectelor de mediu pe care organizatia le poate controla si peste care pote fi de asteptat ca el sa aiba influenta. Nu face el singur declaratia specifica criteriului de performanta de mediu.
Modelul sistemului de management de mediu urmeaza vederea generala a unei organizatii care subscrie urmatoarelor principii:
Politica de mediu. O organizatie trebuie sa-si defineasca politica de mediu si sa asigure angajamentul sau fata de sistemul de management de mediu.
Planificarea. O organizatie trebuie sa formuleze un plan care sa-i indeplineasca politica de mediu.
Implementarea si functionarea. Pentru implementarea efectiva o organizatie trebuie sa dezvolte facilitatile si mecanismele de sprijin necesare realizarii politicii ecologice, obiectivelor si tintelor.
Verificarea si actiunea corectiva. O organizatie trebuie sa masoare, sa monitorizeze si sa evalueze performanta ecologica.
Analiza efectuata de conducere. Managementul trebuie sa revada si sa evalueze sistemul de manangement de mediu la intervale definite pentru a-i mentine efectivitatea si continua ameliorare.
Imbunatatirea continua. O organizatie trebuie sa-si imbunatateasca in mod continuu EMS, cu obiectivul imbunatatirii performantei de mediu per total.
Avand acestea in vedere, sistemul de manangement de mediu este cel mai bine privit ca o baza organizatorica care trebuie in permanenta monitorizata si revizuita periodic pentru a oferi o directie efectiva pentru activitatile ecologice ale unei organizatii ca raspuns la factorii variabili interni si externi. Fiecare persoana din cadrul unei organizatii trebuie sa accepte responsabilitatea imbunatatirii mediului.
MODEL PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU CONFORM STANDARDULUI ISO 14001
2.2. Dezvoltarea unui Sistem de Management de Mediu
Programele de Management de Mediu combina un set al instrumentelor, procedurilor, trainigului si expertizei care pot fi aplicate pentru a pune in concordanta resursele si obiectivele companiilor specifice sau spre a "armoniza in mod placut" programele existente. Ele pot de asemenea sa demonstreze despre companii ca vor sa dezvolte practicile lor de management de mediu,atunci cand stabilesc o structura a unui sistem de management de mediu sau instituie un program anual de raportare.
2.3. Metode de abordare a Managementului de Mediu.
Un Sistem de Management de Mediu(EMS) este un plan detaliat care ghideaza managementul companiei printre toti pasii de care are nevoie spre a fi sigura ca progrmul de management de mediu al companiei, cand va fi aplicat, va produce intr-adevar rezultatele dorite. In sfirsit, EMS va contine descrierea Programului Managementului de Mediu. Standardele Managementului de Mediu, desi nu sunt mentionate explicit in sistem, sunt presente pretutindeni in mod indirect, in rezultatele tuturor actiunilor dictate direct sau indirect, de EMS si sunt in mod real masurate si comparate cu prevederile Standardelor de Management de Mediu.
Deoarece Standardele de Management de Mediu existente, ca ISO 14001 pot implica un efort si un pret mai mare fata de cel pe care vrea sa-l faca compania sau este necesar sa-l faca si pot sa nu se adreseze preocuparilor imediate ale companiei exista o practica comuna de a adopta un sistem de apropiere (treptata) spre managementul de mediu. Acesta consta dintr-un sistem de instrumente, proceduri, training si expertiza care pot fi folosite pentru a creea programe ajustate spre a pune in concordanta resursele si obiectivele companiilor specfice sau de "a armoniza intr-un mod placut" programele existente. Asemenea apropiere poate de asemenea sa-si demonstreze utilitatea pentru o companie care vrea sa-si dezvolte practicile de management de mediu in perioada stabilirii unei structuri mai usoare in interior a sistemului de management de mediu, sau care chiar doreste sa institue un program anual de raportare. Acest capitol asigura o perspectiva a dezvoltarii proiectului pes cu pas si a managemehtului lui, informatia despre cum sa se creasca calitatea conceptiei proiectului si managementul si exemple ale proceselor de planificare strategica.
2.4. Imbunatatirea performantei de mediu
Sa observat ca sistemul de management de mediului este structurat asemanator cu Planul si implementarea masurilor de protectie a mediului, ca sa dea posibilitatea organizatiilor sa masoare performantelor lor de mediu, si apoi, sa evalueze regulat performantele lor si sa le imbunatateasca.
Pentru dezvoltarea unui sistemul de management de mediului, organizatia (firma) are de evaluat impactul asupra mediului, are de stabilit tintele (scopurile) pe care sa le atinga pentru a reduce aceste valori ale impactului asupra mediului, si trebuie sa planifice modul in care se pot realiza aceste scopuri.
Impactul asupra mediului ambiant dat de mediulde afaceri prin activitatile de cumparare si consum de resurse materiale pentru productia de bunuri diverse, conduce la implicarea acestuia in imbunatatirea performantelor de mediu. De aceea, pentru ca Sistemul de Management de Mediu sa fie un succes, practicile de management existente trebuie revizuite.
Se identifica cateva dintre masurile simple, practice, cu sens comun, ca " bun gospodar in administrare" care pot fi luate in industrie pentru reducerea costurilor de productie, sporirea intregii productivitati si diminuarea impactului asupra mediului. Aceste practici sunt relative la un numar de masuri de comportare pentru prevenirea pierderilor de resurse materiale, diminuarea cantitatii de deseuri, conservarea apei si energiei, imbunatatirea procedurilor operationale si organizatorice. Implementarea acestor practici este relativ usoara si la indemana managerilor, iar costul este de obicei, scazut.
2.5. Politica de mediu
Pentru ca procesul de reciclare a materialelor sa reuseasca, acesta trebuie sa fie o cerinta pentru fabricatia produselor, deoarece acestea trebuie executate din materiale reciclabile. Materialele reciclabile sunt folositoare, si ca in cazul altor lucruri folositoare, o lipsa de cerinta va scadea valoarea materialelor reciclabile. Aceasta va recompensa practica reciclarii, care de asemenea, este scumpa si considerata ca o optiune viabila pentru afaceri.
2.6. Conservarea energiei
Cateva dintre tehnicile de succes de conservare a energiei , includ folosirea luminatului fluorescent compact, instalatie de control al iluminarii cu detectori in miscare, si, promovarea generala a sistemelor de aer conditionat si de incalzire.
Alte masuri de conservare a energiei includ:
1. inchiderea luminii oriunde sunt camere neocupate;2. scaderea puterii la oprirea activitatii si a altor echipamente cand nu sunt folosite;
3. folosirea modurilor stand-by la toate echipamentele, oriunde este posibil;4. folosire transportului public, folosirea in comun a masinilor ( pentru economisirea de
combustibil) sau mersul pe biciclete, oriunde este posibil;5. inlocuirea folosirii lifturilor cu folosirea scarilor ( de asemenea este bun ca exercitiu
fizic);6. inchiderea obloanelor ( ferestre de umbra) noaptea, pentru minimizarea pierderii de
caldura;7. reglarea sistemului de aer conditionat si caldura pentru a asigura eficienta acestuia;8. etansarea oricarei crapaturi sau gauri, pentru minimizarea pierderilor de caldura iarna;9. instalarea usilor rotative in zonele cu trafic intens;10. revederea tuturor cerintelor de iluminare si reamplasarea tuturor lampilor care sunt
necesare;11. instalarea lampilor cu consum de energie scazut.
2.7. Analiza ciclului de viata
Scaderea impactului unei productii particulare asupra mediului, poate fi evaluata prin apropierea de procedurile analizei ciclului de viata (LCA), prin examinarea impactului asupra mediului plecand de la resursele materiale la procesul de productie de folosire a lor si la eliminarea finala. Prin adoptarea abordarii ciclului de viata, calitatea mediului poate fi proiectata in produs de la conceptie. Aceasta foloseste procesul de fabricatie mai curat, minimalizeza impactul produsului asupra mediului si poate prevedea "salvarea" prin refabricare, parti pentru refolosire si reciclare.
Procesul LCA consta in 4 elemente:
Definirea obiectivelor si a sferei acestora. Aceasta arie include si definirea scopurilor de studiat si calitatea procedurilor de siguranta ce trebuie urmate. In plus, unitati de masura ale performantelor sunt identificate.
Analize inventar. Sunt identificate, analizele tehnice ale datelor disponibile care cuantifica emisiile, cerinte energetice sau cerinte de resurse de materiale.
Evaluarea impactului. Impacturile sunt analizate sistematic. Se evalueaza impactul asupra mediului ambiant, asupra umanitatii, ecosistemelor sau resurselor naturale. Chiar daca este mai putin apropiat, impactul a fost luat in serios, acum este data mai multa consideratie schimburilor in natura (comertul in compensatie), reinoirea resurselor si evaluarii globale.
Imbunatatirea evaluarilor. Evaluarea calitatativa a impacturilor sa determine daca imbunatatirile pot fi facute la procesul de productie sau la procesul de management peste durata de viata a produsului sau procesului.
2.8. Ambalarea
Probabil nimic nu este mai matur pentru inovatia de mediu ca ambalarea. Ambalarea prietenoasa pentru mediu este disponibila astazi ca sa includa deseurile postconsumator, este facuat cu materiale reciclabile usor si care sunt reutilizabile.
2.9. Etichetarea de mediu
Cu un curent entuziast pentru protectia mediului, sunt multe cerinte de aprovizionare ca produsele lor sa fie prietenoase pentru mediu sau "verzi". In abordarea unor standarde de etichetare pentru mediu, oricum, este adesea dificil sa determini care produse sunt intradevar nepoluante.
Comunitatea Europeana a finantat o ecoetichetare care sa promoveze "produsele verzi". Modelate pe programul german Ingerul Albastru (cu scopul ca etichetarea produselor sa ajute consumatorii sa identifice impacturile asupra mediului asociate cu productia lor folosita si depozitarea), alegerea produselor poate fi efectuata cu apropierea protectiei de baza - de reducere a impactului lor asupra mediului la toate etapele ciclului de viata al produsului. Aceste etichete de mediu suplimenteaza in mod obiectiv specificele etichete de reclama, cum ar fi continut reciclat si reciclabilitate. Ele de asemenea minimizeaza volumul de cautare ceruta consumatorilor individuali spre a identifica produsele care sunt cu adevarat de protectie a mediului.
2.10. Program de implementare a sistemului de management de mediu in conformitate cu prevederile ISO 14000
S.C.Midanne Electronics S.R.L. a fost certificata ISO 9002 in 2001. Aceasta a fost certificata in Sistemul de management al calitatii ISO 9001, din 2001. Sistemul de management de mediu al companiei a fost inregistrat la EMAS in Decembrie 2003 si aceasta tinta de a obtine certificarea sistemului de management de mediu acordat la ISO 14001 s-a realizat in 2003.
2.10.1.Instruirea echipei manageriale
Decizia companiei de a implementa un sistem de management de mediu a fost una proactiva deoarece ei nu au avut-o sub presiunea cumparatorilor lor sau de la alte parti interesate sa o faca. Motivele principale pentru implementarea unui sistem de management de mediu erau oportunitatile pentru:
Dezvoltarea performantei lor de mediu.
Crearea de beneficii economice cum ar fi economii prin reducerea deseurilor (plastice si impachetarea lor), imbunatatirea imaginei companiei si crearea avantajului competitivitatii.
Imbunatatirea mediului de munca.
Trainingul este dus la bun sfarsit pentru a ridica cunostintele de baza printre salariati. Instruirea pe reiesirile de mediu este de asemenea integrata in competenta companiei bazata pe planul de dezvoltare. Trainingul intern este dus la bun sfarsit de Asigurarea calitatii si coordonatorul
instruirii. Decizia daca trainingul poate fi dus la bun sfarsit intern sau extern depinde de nivelul competentei si cunostintelor dobandite. Competenta companiei in programul de instruire asigura ca rezultatele instruirii sunt focalizate pe fiecare sase luni.
2.10.2.Auditul sistemului de management de mediu
Coordonatorul Asigurarii calitatii si instruirii estae responsabil pentru auditul sistemului de management de mediu. Firma a revizuit in mod curent aceasta situatie si luand in consideratie trainingul a stabilit ca mai multi oameni sa conduca auditul. Toate elementele sistemului de management de mediu s-au auditat intr-un singur an.
2.10.3. Elaborarea documentarea
Manualul de mediu al S.C.Midanne Electronics S.R.L. , cel mai important document pentru sistemul de management de mediu-ul lor, a fost dezvoltat sa fie cat mai simplu si scurt posibil. Pentru acest motiv aici a fost un inalt nivel de acceptare al documentarii sistemului de management de mediu printre salariati. Documentarea sistemului de management de mediu este dusa la bun sfarsit conform procedurii de
control a companiei ISO 9001. Experienta Appor este ca existenta documentarii unui sistem de management al calitatii face mult mai usor de dezvoltat documentarea sistemului de management de mediu.
2.10.4. Implementarea documentelor
Obiectivele generale ale companiei in implementarea managementului de mediu sunt de a proiecta, fabrica si de a livra produsele lor pe o cale care sa corespunda cu toate cerintele legislative aplicabile la afacerile companiei si sa controleze ambele impacturi de mediu intern si extern al operatiunilor lor.
2.10.5. Impactul de mediu
Tintele S.C.Midanne Electronics S.R.L. sunt de inlocuire cu freon ecologic a vechilor aparate de aer conditionat si ventilatie in cele cu freon ecologic si reducere a consumului de resurse, cum ar fi energie, combustibili si materii prime. Sursa materiilor prime care este mai putin periculoasa pentru mediu , va fi considerata si introdusa oriunde este posibil. Aceasta este de asemenea o tinta de a elimina emisiile poluante care au efecte semnificative asupra mediului. S.C.Midanne Electronics S.R.L. raporteaza o revizuire initiala de mediu la inceputul anului 2004. Lloyd's Register Quality Assurance, Certificatorul calitatii pentru S.C.Midanne Electronics S.R.L. si Coordonatorul de training este responsabil pentru inregistrarea impacturilor de mediu ale companiei. O serie de riscuri evaluate au fost eliminate in urma acestei revizii. Rezultatele acestei evaluari au fost inregistrate intr-o baza de date electronica. Rezultatele acestei revizii au fost clasificate in felul urmator: A-impact inalt, B-impact mediu, C-impact slab.
Ariile impactului inalt au fost tratate primele. Una dintre aceste arii ale impactului a fost tratata ca, arie a impactului mediu si slab mutandu-si rangul in termenii actiunii de a fi luate. Impacturile de mediu sunt acum revizuite la fiecare sase luni.
Rezultatele mentionate au fost identificate prin procesul de monitorizare al companiei care a fost asistat cu pricepere pe timpul procesului reviziei initiale.
Urmatoarele puncte asigura cateva exemple despre cum S.C.Midanne Electronics S.R.L. . a redus impactul sau de mediu.
Aerul: In conditii normale de operare, emisiile in atmosfera sunt generate numai de operarea sistemului de incalzire/racire .
Deseul: Deseul care apare de la operari este colectat, separat in conformitate cu materialele componente si depozitat sau reciclat. Materialele deseului sunt resurse!
Altele: Operarile nu au impact asupra mediului prin degajare de zgomot, mirosuri sau murdarie.
S.C.Midanne Electronics S.R.L. a lucrat timp de ani pentru dezvoltarea continua a performantei lor de mediu. Pe cand o mare distribuire este deja facuta in aceasta arie, exista intotdeauna noi tinte de indeplinit. Progarmul curent de protectie a mediului se focalizeaza pe:
Dezvoltarea sigurantei aparatelor de aer conditionat.
Imbunatatirea monitorizarii consumului de energie si reducerea ei viitoare.
Continuarea optimizarii proceselor.
Pentru a asigura conformitatea cu toate reglementarile relevante de mediu, legislatia aparuta este inregistrata cu ajutorul unui computer. Registrul este actualizat in mod regulat. Un reprezentant al managementului companiei are responsabilitatea globala pentru conformarea cu legislatia. Reprezentantul managementului este responsabil pentru asigurarea ca registrul este pastrat la zi. Informarea despre schimbari si noi dezvoltari este luata din publicatii relevante sau achizitionata prin contact cu autoritati, camare de comert si industrie ale grupurilor de interes.
2.10.6.Ingaduinta legislativa
S.C.Midanne Electronics S.R.L. a dezvoltat un registru a legislatiei de mediu, pentru care Asigurarea calitatii si coordonarea instruirii este responsabila.. In cazul unei nonconformari cu legislatia, S.C.Midanne Electronics S.R.L. urmeaza proceduri dezvoltate in context al sistemului sau de calitate.
2.10.7.Organizarea personalului
Responsabilitatile managementului de mediu sunt impartite intre departamentele relevante: aprovizionare, productie, financiar, ,managementul de varf, dezvoltarea productie si vanzari. Asigurarea calitatii si coordonarea instructiei are responsabilitatile externe pentru sistemul de manangement de mediu. Responsabilitatile de mediu sunt documentate in manualul calitatii al companiei.
2.10.8.Comunicarea interna
Politica de mediu a S.C.Midanne Electronics S.R.L. este suportata de managementul la cel mai inalt nivelsi comunicata tuturor salariatilor care, prin programul bine stabilit al Dezvoltarii resurselor umane si Investitorului in cultura populatiei, sprijina compania in chestiunea ei de totala angajare pentru dezvoltarea mediului ambiant.Ca rezultat al culturii generale a companiei care permite spre familiarizarea discursului si ideilor si acopera o politica a usilor deschise, angajatii au oprtunitatea sa asigure revizuirea si absorbtia sistemului de management de mediu. O echipa regulata de concluzionare prevede de asemenea oportunitatea pentru angajati de a transmite propunerea lor.
2.10.9.Comunicarea externa
Prima declaratie de mediu a S.C. Midanne Electronics S.R.L. a fost publicata in 2003. Aceasta asigura de angajamentul lor clientii si furnizorii. Aceasta este disponibila la cerere pentru alte parti interesate. A existat un mic interes ca raspuns in publicatii in afara de interesul general manifestat de vecinii din zona. S.C. Midanne Electronics S.R.L. de asemenea a facut prezentari despre sistemului de management de mediu lor pentru colaboratorii de afaceri.
2.10.10. Urmarirea indeaproape
Monitorizarea si revizia proceduri introduse de S.C. Midanne Electronics S.R.L. o ajuta sa identifice zonele pentru imbunatatirea lucrurilor in neregula. Conceptul de continua perfectionare este un concept deja bine stabilit in companie ca rezultat al calitatii managementului aplicat.
Pentru S.C. Midanne Electronics S.R.L. principalele beneficii ale sistemului de management de mediu sunt urmatoarele:
Dezvoltarea unui sistemului de management de mediu structurat si prietenos care a sporit si a fost complementat cu sistemele Calitatii si Investitiei in oameni.
Un " bun factor perceput" pentru conceptia de dezvoltare globala (durabila). Cresterea cunoasterii legii si deprinderi in interiorul companiei. Oportunitate pentru economii in consumul de energie si din deseuri.
Implementarea sistemului de management de mediu are un potential inalt pentru creearea beneficiilor si scaderea pretului de cost. Este prea devreme pentru S.C. Midanne Electronics S.R.L. pentru a fi capabila sa cuantifice recuperarea investitiilor sale in sistemului de management de mediu. Totusi S.C. Midanne Electronics S.R.L. crede ca recuperarea potentiala este cu desavarsire inalta in timp ce ei vor avea o latura competitiva daca clientii lor cer furnizorilor sa aiba un sistemului de management de mediu.
2.10.11. Auditul de precertificare
S.C. Midanne Electronics S.R.L. crede ca cheia succesului este nu numai in implementarea unui system de management de mediu, dar de asemenea pentru afaceri in general este implicarea totala a salariatului concentrat pe instruire si informatie. Cele mai dificile aspecte ale implementarii sistemului de management de mediu lor au fost costurile implicate si timpul cerut. S.C. Midanne Electronics S.R.L. de asemenea fondeaza procesul ca fiind cu totul birocratic si crede ca aceasta este o problema la care fac fata companiile mici.
Inaintea implementarii sistemului de management de mediu lor, S.C. Midanne Electronics S.R.L. nu a facut cunoscut despre impactul asupra mediului ambiant privind actiunile si procesarile lor. In implementarea sistemului de management de mediu si punand la locul sau un sistem care sa asigure conformarea cu legislatia S.C. Midanne Electronics S.R.L. a devenit mult mai informat despre acest impact. In retrospectiva S.C. Midanne Electronics S.R.L. crede ca ar fi avut nevoie de mult mai mult timp pentru a implementa sistemui de management de mediu lor, daca nu ar fi implicat marea masa a salariatilor in faza de inceput a implem
SCHEMA LOGICA A UNUI PROGRAM PENTRU ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM AL CALITATII/MEDIU
CAP. 3. PREZENTARE PARALELA A CERINTELOR STANDARDELOR ISO 9001 ISO 14001
La prezentarea cerintelor celor doua standarde se va lua ca ghid dtructura standardului ISO 14001, deoarece capitolele acestuia urmaresc etapele ciclului de imbunatatire continua. Langa cerintele din standardul ISO 14001 sunt prezentate cerintele corespunzatoare din standardul ISO 14001
Politica
ISO 14001 ISO 9001Politica de mediu 4.2 5.1.
5.3.
8.5.
Angajamentul managementului
Politica referitoare la calitate
Imbunatatire
Politica de mediu respectiv politica de calitate,sunt stabilite pentru a furniza o directie spre care se îndreaptã organizatia, si asigurã un cadru pentru stabilirea obiectivelor (de mediu si de calitate). Cele douã standarde stabilesc obligatia conducerii de a defini o politicã si stabilesc niste cerinte de continutpentru acestea.
Conform standardului ISO 14001, politica de mediu a unei organizatii trebuie sã corespundã specificului de activitate desfãsuratã de cãtre organizatie si trebuie sã continã angajamentul pentru îmbunãtãtire continuã, pentru prevenirea poluãrii,respectiv angajamentul de conformare cu legislatia sI cu reglementãrile de mediu în vigoare.Politica de calitate trebuie sã continã angajamentul pentru respectarea cerintelor si pentru îmbunãtãtirea continuã a eficacitãtii sistemului de management al calitãtii.
Planificare
ISO 14001 ISO 9001Planificare 4.3 5.4. Planificare
Aspecte de mediu 4.3.1 5.2
7.2.1.
7.2.2
Orienatrea catre client
Determinarea cerintelor referitoare la produs
Analiza cerintelor referitoare la produsPrevederi legale si alte
cerinte4.3.2 5.2
7.2.1
Orientarea catre client
Determinarea cerintelor referitoare la produs
Diferentele în etapa de planificare a sistemelor se datoreazã scopului diferit pe care le au cele douã standarde. În cazul SMC scopul principal este cresterea satisfactiei clientilor, astfel standardul ISO 9001 cere determinarea exactã a cerintelor acestuia
privind produsul / serviciul solicitat.
În cazul SMM planificarea se bazeazã pe identificarea aspectelor de mediu luând în considerare cerintele legale aferente acestora, respectiv pãrerea pãrtilor care sunt afectate sau sunt interesate de aceste aspecte de mediu.
În ceea ce priveste cerintele legale, standardul de calitate impune doar comunicarea în cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor legale, ca si dovadã a angajamentului
managementului pentru îmbunãtãtirea SMC, standardul ISO 14001 cere stabilirea si mentinerea unei proceduri pentru identificarea si asigurarea accesului la prevederile legale, care sunt aplicabile aspectelor de mediu ale activitãtilor, produselor si serviciilor sale.
ISO 14001 ISO 9001Obiectivele generale si obiectivele
specifice4.3.3 5.4.1 Obiectivele calitatii
Programe de management de mediu de mediu
4.3.4 5.4.2
8.5.1
Planificarea sistemului de management al calitatii
Imbunatatirea continua
Stabilirea obiectivelor este o cerintã comunã, iarãsi cu scop diferit: în cazul standardului ISO 14001 pentru îmbunãtãtirea performantelor de mediu, iar în cazul ISO 9001 pentru îmbunãtãtirea continuã a SMC.
Pentru realizarea acestor obiective standardul de mediu cere stabilirea unor programe de management de mediu cu desemnarea responsabilitãtilor pentru realizarea mãsurilor aferente, asigurarea termenelor de realizare si asigurarea resurselor necesare. Acest lucru nu apare explicit în standardul de calitate, dar atingerea obiectivelor propuse fãrã aceste elemente (care de fapt sunt cerute în capitole diferite) nici nu este realizabil.
Implementare si functionare
Pentru implementarea mãsurilor propuse, pentru atingerea obiectivelor stabilite, respectiv pentru desfãsurarea în condiþii controlate a proceselor din sistemelor de management, trebuie asigurat un cadru adecvat.
ISO 14001 ISO 9001Implementare si functionare 4.4 7.
7.1.
Realizarea produsului
Planificarea realizarii produsuluiStructura si responsabilitate 4.4.1. 5.
5.1.
5.5.1.
5.5.2.
6.
6.1.
6.2.
Responsabilitatea managementului
Angajamentul managementului
Responsabilitate si autoritate
Reprezentantul managemntului
Managemntul resurselor
Asigurarea resurselor
Resurse umnae
6.3.
6.4.
Infrastructura
Mediu de lucruInstruire, constientizare,
competentaCompetenta, constientizare si instruire
Pentru eficienta sistemelor de management, responsabilitãtile si autoritãþile trebuie bine definite sI comunicate în cadrul organizatiei. Documentarea responsabilitãtilor si autoritãtilor se realizeazã de obicei prin întocmirea Fiselor de post.
Cerinta comunã este desemnarea unei reprezentant din conducerea organizatiei, care în afara altor responsabilitãti, trebuie sã aibã responsabilitatea si autoritatea pentru implementarea, si mentinerea sistemului de management, respectiv raportarea pentru conducere functionarea acestuia.
Asigurarea resurselor (financiare, umane si de timp), respectiv existenta unei infrastructuri si a unor conditii de muncã adecvate sunt cruciale pentru functionarea sistemelor de management si astfel a organizatiilor. Resursele umane sunt resursele de bazã ale organizatiei, totodatã personalul are un rol decisiv în asigurarea calitãtii produselor, respectiv în tinerea sub control a aspectelor de mediu resursele umane. Ca urmare fiecare standard cere conºtientizarea sI instruirea personalului.
ISO 14001 ISO 9001Comunicare 4.4.3. 5.5.3.
7.2.3.
Comunicarea interna
Comunicarea cu clientul
Un alt element comun este comunicarea.
Conducerea trebuie sã stabileascã procese adecvate de comunicare între diferite functii si niveluri ale organizatiei, respectiv între organizaþie si exterior. În cadrul SMM subiectul comunicãrii externe sunt aspectele semnificative de mediu, iar comunicarea externã se poate desfãsura cu mai multe pãrti interesate (autoritãti, vecini, clienti, furnizori, organizatii civile, mass-media etc.). Comunicarea externã în SMC se rezumã la comunicarea cu clientul. În cadrul comunicãrii interne, existenta
comunicãrii în ambele directii este foarte importantã, de la conducere spre angajati si invers de la angajaþi spre conducere. Valorificarea beneficiilor pentru îmbunãtãtirea sistemelor de management care pot fi obtinute prin tipul de comunicare mentionat anterior, se pot realiza prin stabilirea unor sisteme de motivare pentru angajati.
ISO 14001 ISO 9001Documentatia SMM 4.4.4. 4.2 Cerinte referitoare la documentatie
4.2.1.
4.2.2.
Generalitati
Manualul calitatiiControlul documentelor 4.4.5. 4.2.3. Controlul documentelor
Fiecare sistem de management trebuie sã aibã o documentatie cu descrierea elementelor esentiale ale acestora. De regulã documentatia sistemelor de management este structurat pe mai multe nivele si este ilustratã prin cunoscuta piramidã:
ISO 14001 ISO 9001Control operational 4.4.6. 7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Realizarea produsului
Planificarea realizarii produsului
Procese referitoare la relatia cu clientul
Proiectare si dezvoltare
Aprovizionare
Productie si furnizare de servicii
Standardul ISO 14001 cere organizatiilor identificarea operatiilor si activitãtilor, respective produselor si serviciilor utilizate care sunt associate aspectelor de mediu semnificative si stabilirea unor proceduri pentru tinerea sub control ale acestora.
În comparatie cu aceastã cerintã standardul ISO 9001 enumerã procesele care trebuie tinute sub control. De fapt aceste procese trebuie luate în considerare în
cazul SMM, dar din punct de vedere al aspectelor de mediu. În cazul integrãrii celor douã sisteme de management, reglementãrile aferente proceselor din capitolul 7. al standardului ISO 9001 trebuie completate cu reglementãrile de mediu.
În cazul proceselor referitoare la relatia cu clientul, trebuie determinate cerintele de mediu pentru produsul solicitat de client si trebuie înglobate aceste cerinte în procesele de realizare.
În cazul proiectãrii trebuie luate în considerare aspectele de mediu asociate produsului si a proceselor de realizare ale acestora.
Trebuie sã existe o comunicare cu furnizorii, privind aspectele de mediu semnificative care sunt associate produselor si serviciilor aprovizionate de ei.
Trebuie identificate necesitãtile de elaborare a unor instructiuni de lucru pentru acele situatii, elemente ale procesului de fabricatie sau a realizãrii serviciului, unde lipsa acestora poate sã ducã la poluare.
ISO 14001 ISO 9001Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
4.4.7 8.3. Controlul produsului neconform
Cerinta de a stabilii si a menþine proceduri pentru a identifica posibilele accidente si situatii de urgentã, este specificã standardului ISO 14001, care rezultã tot din scopul prevenirii poluãrii. Apariþia situatiilor de urgentã este consideratã o neconformitate, astfel se poate face o analogie cu cerinta privind controlul produsului neconform din standardul de calitate.
Pregãtirea pentru situatii de urgentã se realizeazã prin elaborarea unor planuri de urgentã pentru posibilele accidente identificate.
Verificare si actiune corectiva
Verificarea proceselor implementate respective stabilirea si implementarea unor actiuni corective în cazul în care procesele nu sunt eficace sau nu sunt eficiente, constituie ultimele douã etape a ciclului Deming.
ISO 14001 ISO 9001Verificare si actiune corectiva 4.5. 8. Masurare, analiza si imbunatatire
Monitorizare si masurare 4.5.1 7.6
8.2
8.2.1
8.2.3
Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare
Masurare si monitorizare
Satisfactia clientului
Monitorizarea si masurarea proceselor
Cerinta de monitorizare este comunã, dar obiectul monitorizãrii este diferit.
Standardul ISO 14001 cere stabilirea si mentinerea unor proceduri pentru a monitoriza si mãsura regulat caracteristicile principale ale operatiile si activitãtilor care pot avea impact semnificativ asupra mediului.
Pentru monitorizare trebuie folosite dispozitive de mãsurare verificate. Spre deosebire de standardul ISO 9001, standardul de mediu cere evaluarea periodicã a
conformãrii cu reglementãrile si legislatia de mediu în vigoare.
Standardul ISO 9001 cere monitorizarea proceselor sI produselor, a gradului de satisfactie a cerintelor clienþilor, respectiv stabileste furnizarea datelor necesare pentru analiza acestora.
ISO 14001 ISO 9001Neconformitate, actiune corectiva si
actiune preventiva4.5.2 8.3
8.5.2
8.5.3
Controlul produsului neconform
Actiune corectiva
Actiune preventiva
Indiferent de tipul neconformitãtii (calitate sau de mediu), trebuie stabilite actiuni corective pentru eliminarea cauzei neconformitãtii, si astfel prevenirea reaparitiei neconformitãtii. Se initiazã actiuni preventive în cazul neconformitãþilor potentiale,
pentru prevenirea aparitiei acestora.
ISO 14001 ISO 9001Inregistrari 4.5.3 4.2.4 Controlul inregistrarilor
Ambele standarde cer stabilirea si mentinerea de înregistrãri pentru a furniza dovezi ale conformitãtii cu cerintele si cu functonarea eficace a sistemului de management. Cerinþele pentru aceste înregistrãri sunt urmãtoarele: sã fie lizibile, identificabile si regãsibile cu usurintã, respectiv trebuie asigurat controlul necesar pentru identificarea, depozitarea, protejarea, durata de pãstrare si eliminarea ecestora.
ISO 14001 ISO 9001Audit SMM 4.5.4 8.2.2 Audit intern
Instrumentul pentru monitorizarea functionãrii unui sistem de management este auditul intern, care este un proces de verificare sistematicã sI documentatã care permite obtinerea si evaluarea dovezilor obiective conformitãtii sistemului de management cu criteriile stabilite.
Analiza efectuata de conducere
ISO 14001 ISO 9001Analiza efectuata de conducere 4.5.4 8.2.2 Analiza efectuata de management
Elementele de intrare ale analizei
Elementele de iesire ale analizei
Conducerea trebuie sã analizeze sistemul de management pentru a se asigura cã acesta este în permanentã corespunzãtor, adecvat si eficient. Pentru aceastã analizã trebuie asigurate informatiile necesare astfel încât sã permitã conducerii realizarea acestei evaluãri si stabilirea unor mãsuri bazate pe fapte care duc la îmbunãtãtirea performantei sistemului.
CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ - FIRMA S.C. MIDANNE ELECTRONICS S.R.L.
4.1. Prezentarea generala a firmei S.C. MIDANNE Electronics srl:
Informatii generale
Serviciile oferite
Produse oferite
Lucrari de referinta
4.2. Organizarea in cadrul S.C. MIDANNE Electronics srl:
Organigrama firmei
Politica in domeniul calitatii
Obiectivele in domeniul calitatii
Politica de mediu
Obiectivele in domeniul mediului
4.3. Identificarea proceselor
Regulament de ordine interna
Relatia frunizor clienti - lista furnizorilor,
- chestionar de evaluare a satisfactiei clientilor
- chestionar de evaluare a satisfactiei clientului
Fisa postului
Decizii
4.4. Elaborarea documentelor sistemului de management al calitatii
Manualul Calitatii si de mediu
Proceduri functie de sistem
Instructiuni de lucru
4.5. Program de instruire a personalului privind asimilarea conceptului de Asigurarea Calitatii si Mediu
Proces verbal de instruire
Fisa de curs
Evaluarea eficacitatii instruirii
4.6. Documentele auditului intern
Grafic audit intern
Adresa audit
Lista de difuzare retragere
Chestionar de audit
Raport de audit
Raport de neconformitate
Raport de actiuni preventive
Raport de actiuni corective
4.7. Analiza efectuata de management
3.2. Organizarea in cadrul S.C. MIDANNE Electronics srl:
A. Politica in domeniul Calitatii
Prin politica pe care o promoveaza, S.C. MIDANNE Electronics srl actioneaza pentru:
-executarea de lucrari care sa satisfaca pe deplin cerintele exprimate si/ sau implicite ale clientilor ;
-imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor executate, ce au fost realizate pe baza aplicarii de tehnologii si materiale noi ;
-raspunderea cu promptitudine la solicitarile clientilor în scopul demonstrarii capabilitatii si competitivitatii S.C. MIDANNE Electronics srl in cadrul economiei de piata;
-imbunatatirea imaginii S.C.MIDANNE Electronics srl prin actiuni de popularizare a activitatii proprii si prin colaborari in domeniu cu diverse societati de specialitate.
Sistemul de Management al Calitatii, aplicat in cadrul firmei, se bazeaza pe colaborarea tuturor factorilor de decizie si de executie, astfel incat activitatea societatii sa fie considerata ca un ansamblu de procese orientate spre Client.
Conducerea organizatiei garanteaza ca toti angajatii isi vor indeplini sarcinile in concordanta cu acest manual.
Conducerea organizatiei garanteaza ca produsele si/ sau lucrarile executate vor corespunde cerintelor de calitate din SR EN ISO 9001:2001 si din conditiile tehnice specificate.
Folosirea de personal cu calificare corespunzatoare si dotarea cu aparate si utilaje adecvate contribuie la realizarea unei calitati constante si de nivel ridicat in toate lucrarile organizatiei
Responsabilul cu Managementul Calitatii, numit de Directorul General, este investit cu autoritate pentru evaluarea implementarii Sistemului de Management al Calitatii si eficientei acestuia astfel încât sarcinile de plan si aspectele financiare nu prevaleaza fata de cerintele de calitate.
Orice litigiu ivit in S.C.MIDANNE Electronics S.R.L. privind cerintele acestui manual si ale documentelor cerute prin contract va fi adus la cunostinta Directorului General, care va lua decizia finala in favoarea calitatii.
S.C. MIDANNE Electronics S.R.L. va asigura accesul liber al reprezentantilor clientului in toate zonele unde se desfasoara activitati conform prezentului manual, in scopul supravegherii sau controlului.
S.C. MIDANNE Electronics S.R.L.garanteaza disponibilitatea tuturor documentelor referitoare la implementarea SMC conform prezentului manual.
In calitate de Director General imi asum intreaga responsabilitate pentru definirea, implementarea si mentinerea SMC la toate nivelurile functionale si de executie din organizatie.
Directorii organizatiei raspund in fata mea pentru cunoasterea politicii in domeniul calitatii si aplicarea/ mentinerea sistemului calitatii la toate nivelurile din subordine.
DIRECTOR GENERAL,
Ing.Dan Mirel Nechifor
B. Obiectivele in domeniul calitatii
1.Acordarea unei atentii sporite gestiunii impactului pe care activitatea organizatiei o produce asupra mediului prin promovarea mai sustinuta a echipamentelor cu freon ecologic.
Fata de anul 2003, S.C.MIDANNE Electronics srl isi propune ca pana la sfarsitul anului 2004 fertele acceptate de catre clienti si care contin aceste tipuri de echipamente sa creasca cu 10%.
2.Modificarea cerintelor de sistem, in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2000 si obtinerea certificatului conform ISO 9001:2000 pana la sfarsitul anului 2003.
3. Scaderea numarului de reclamatii de la clienti cu 40%.
4. Asigurarea unui nivel ridicat de instruire a personalului angajat prin cresterea numarului de ore de instruire cu 15% fata de anul 2003.
5. Reducerea costurilor non calitatii cu aproximativ 10%.
Director General ,
Ing. Dan Mirel Nechifor
Extras din Manualul Calitatii cod:MID-MC-01
C. Politica de mediu
In contextul economic actual, marcat de globarizarea fenomenelor, de recunoasterea tot mai larga a interdependentelor dintre mediu si dezvoltare, asistam la cresterea exigentelor societatii privind protectia mediului, exigente concretizate in reglementari din
ce in ce mai severe.
Sub presiunea acestor reglementari si tinand seama de cresterea importantei criteriilor ecologice in
departajarea produselor si serviciilor pe piata, in conditii unei oferte diversificate si deosebit de dinamice, conducerea de varf a S.C.Midanne Electronics s.r.l. este tot mai preocupata sa-si imbunatateasca performantele de mediu.
Conducerea de varf a S.C.Midanne Electronics s.r.l. a adoptat o politica de mediu aplicabila naturii activitatilor, dimensiunilor si impactului asupra mediului si anume "Cercetare, proiectare si productie de masini si echipamente electrice, si care sa contribuie la imbunatatirea imaginii S.C.Midanne Electronics s.r.l. , imbunatatirea pozitiei comerciale, devansarea concurentei, motivarea si eficientizarea personalului si reducerea costurilor de mediu si energie.
Politica sa in domeniul mediului este stabilita in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 14001 si este tradusa in practica prin realizarea si implementarea Sistemului de Management de Mediu documentat de Manualul Managementului Mediului, Procedurile de mediu si Procedurile operationale de mediu, controlabil si tinut sub control si supus permanent optimizarii.
Principalele obiective ale politicii privind protectia mediului asumate de conducerea de varf a S.C.Midanne Electronics s.r.l. sunt:
1. Conformarea cu legislatia nationala si internationala la care România este parte semnatara precum si cu reglementarile de mediu aplicabile zonei si activitatilor desfasurate in firma . 2. Reducerea pierderilor de resurse naturale si materii prime. Reducerea consumului de energie electrica cu 10 % la nivelul S.C.Midanne Electronics s.r.l. si mentinerea consumului de materii prime in limitele planificate. 3. Imbunatatirea continua a calitatii factorilor de mediu prin masurarea si monitorizarea performantei reale de mediu si aplicarea masurilor cuprinse în " Programul de Management de Mediu ". 4. Imbunatatirea tehnologiilor si produselor in sensul ecologizarii acestora. 5. Comunicarea politicii de mediu intregului personal si publicului larg.
Conducerea de varf a S.C.Midanne Electronics s.r.l. este angajata in infaptuirea politicii de mediu declarate si a obiectivelor de mediu propuse, alocand in acest scop resurse financiare pentru dotari si retehnologizari, instruiri, documentatie si personal instruit cu responsabilitati in probleme de mediu.
Toate sectiile/compartimentele S.C.Midanne Electronics s.r.l. precizate in organigrama au obligatia de a respecta prevederile Manualul Managementului Mediului (MMM), procedurile "Sistemului Managementului de Mediu", legislatia si reglementarile de mediu aplicabile.
Conducerea de varf a S.C.Midanne Electronics s.r.l. isi asuma intraga responsabilitate pentru politica de mediu adoptata si pentru rezultatele in domeniul protectiei mediului obtinute ca urmare a aplicarii ei.
DIRECTOR GENERAL ing. Mirel Dan Nechifor
D. Obiectivele de mediu
1. Orienatrea activitatii societatii spre "dezvoltarea durabila"2. Reducerea nivelului actual al poluarii locale, pentru toti factorii de mediu3. Prevenirea poluarii4. Monitorizarea si tinerea sub control a poluantilor rezultati din folosirea freonului
frigorific5. Imbunatatirea SMM, finalizarea implementarii, certificarea sistemului de management de
mediu si finalizarea integrarii cu sisitemul de managemnet al calitatii.
3.3. Identificarea proceselor
A.REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA
DENUMIRE DOCUMENT Cod document Pag.
FISA POSTULUI F-MID-009 REV.0
Data
A IDENTIFICAREA POSTULUI
A1 DENUMIRE POST
A2 COD POST IN ORGANIGRAMA SOCIETATII
B CERINTELE POSTULUIB1 OBIECTIVELE ACTIVITATII PE POST
B2 RESPONSABILITATI ADMINISTRATIVETEHNOLOGICE SI ASIGURAREA CALITATIIDEZVOLTAREIMAGINEINSTRUIRELOGISTICA
B3 INCADRAREA IN IERARHIA SOCIETATII
RAPORTEAZACOORDONEAZA SI CONTROLEAZA
B4 LOGISTICA
ANGAJAT ANGAJATORAm luat la cunostinta si semnez aceasta fisa a postului ce este anexa la contractul de munca
Data....
Decizia nr. 25.11.2003
S.C.MIDANNE ELECTRONICS S.R.L.Bucuresti,reprezentata prin dl.Danut Mirel Nechifor, in calitate de Director General egislatia cu privire la functionarea in conditii de siguranta a aparatelor consumatoare de combustibil prin care unitatile de montaj, reparatoare si de intretinere sunt obligate sa numeasca personal tehnic ingineri si tehnicieni de specialitate in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor care sa fie autorizati de ISCIR.
decide:
D-ul Gavriliu Ionel de specialitate instalator avand functia de instalator incepand cu data de 11.11.2003 se numeste operator tehnic pentru punere in functiune si service , reparatii cazane de incalzire pe combustibil gazos la aparate consumatoare de combustibil gazos.
Responsabilul cu supravegherea tehnica ,verificarea si certificarea conformitatii lucrarilor executate este obligat sa cunoasca si sa aplice intocmai prevederile legislatiei in vigoare si prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR sarcinile lui fiind cele care rezulta din Prescriptiile tehnice Colectia ISCIR.
Activitatea responsabilului cu supravegherea tehnica cu verificarea si certificarea conformitatii lucrarilor va fii coordonata si indrumata din partea conducerii de Directorul Productie-Service care raspunde impreuna cu acesta de luarea masurilor pt aplicarea legislatiei in vigoare si a Prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR.
Incalcarea obligatiilor prevazute in Prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR atrage dupa caz raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala a celor vinovati.
Prezenta devine definitiva dupa autorizarea responsabililor de catre ISCIR.
Director General
Danut Mirel Nechifor
Chestionar de evaluare furnizoriCriterii Punctaj furnizor curent Punctaj furnizor nou1. Calitate (maxim 30 puncte)1.1. Sistem al Calitatii Certificat (Chestionar de autoevaluare)
15 15
1.2. Istoricul Calitatii in relatia cu SC MIDANNE ELECTRONICSSRL Nici o neconformitate in trecut 15
Aparitia neconformitatilor foarte rar 8
Aparitia frecventa a neconformitatilor 0
2. Conditii de livrare (maxim 10 puncte)
2.1. Livrare
Livrare la sediul furnizorului 0 0 Livrare la sediul SC MIDANNE 3 3
ELECTRONICS SRL2.2. Respectarea termenelor de livrare 7
3. Conditii de plata (maxim 10 puncte)
La livrare 0 0 La 15 zile 5 5 La 30 zile 8 8 La 60 zile 10 104. Raport pret/calitate (maxim 20 puncte)
Foarte bun 20 20 Bun 10 10 Satisfacator 5 55. Pret/alti furnizori - acelasi produs (maxim 10 puncte) Termen de plata
Conditii de livrare
Continuitatea stocurilor - posibilitatile de livrare
6. Discounturi acordate (maxim 10 puncte)
Intre 0-10 % 3 3 Intre 10-20 % 5 5 Peste 20 % 10 107. Piese de schimb originale
DA 10 10 NU SE EXCLUDE SE EXCLUDE
TOTAL
Chestionar de evaluare a satisfactiei clientilor
Mai jos va sunt prezentate 15 enunturi care se refera la atitudinea dumneavoastra fata de
serviciile si produsele comercializate. Raspundeti prin "da" sau "nu", corespunzator acordului
sau dezacordului dumneavoastra cu aceste afirmatii.
1. Am fost influentat de tarifele practicate de MIDANNE Electronics atunci când am optat
pentru serviciile sale.
□ DA □ NU
2. Utilizez frecvent serviciile firmei.
□ DA □ NU
3. Înainte de a apela la serviciile MIDANNE Electronics am mai apelat la alta firma
specializata.
□ DA □ NU
4. Sunt de parere ca aceasta firma ofera o gama diversificata de produse si servicii.
□ DA □ NU
5. Consider avantajoase tarifele practicate de aceasta firma pentru produsele si serviciile
comercializate.
□ DA □ NU
6. Am apelat la firma MIDANNE Electronics cu ocazia unei oferte promotionale.
□ DA □ NU
7. Intentionez sa apelez la alta firma specializata.
□ DA □ NU
8. Sunt multumit de calitatea produselor si serviciilor oferite de MIDANNE Electronics.
□ DA □ NU
9. Sunt încântat de avantajele primite prin intermediul ofertelor promotionale.
□ DA □ NU
10. Consider ca este util sa-mi fie trimise diverse informatii si noutati prin e-mail.
□ DA □ NU
11. Sunt multumit de termenele de instalare si punere in functiune.
□ DA □ NU
12. Consider diversificata gama produselor si serviciilor oferite.
□ DA □ NU
13. Sex:
□ Masculin □ Feminin
14. Vârsta:
□ 21 - 30 ani □ 31 - 40 ani □ 41 - 50 ani □ 51 - 60 ani
15. Venit:
□ intre 5 mil. si 10 mil. lei □ intre 10 si 20 mil lei.
□ mai mare de 20 mil. lei
3.4.Elaborarea documentelor sistemului de management al calitatii
A. Manualul Calitatii
LISTA DE DIFUZARE
Nr.
crt.
Destinatar Exemplar
nr.
Semnatura / data
1. Arhiva 12. Director General 23. Director Dep.Constructii-Montaj si
Service 3
4. Director Dep.Tehnic-Dezvoltare 45. Director Economic 56. Responsabilul cu Managamentul
Calitatii6
STADIUL REVIZIILOR
Nr,
rev.
Motivul reviziei
Data reviziei0 Elaborare initiala Ianuarie 20011 Recorelare responsabilitati ; revizie formulare Ianuarie 20022 Revizia Sistemului de Managementul Calitatii in conformitate
cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001Ianuarie 2003
3. Revizia Sistemului de Managementul Calitatii in conformitate cu modificarea schemei organizatorice si a recomandarilor auditorului extern
Mai 2003
CUPRINS
Nr. Cap. Titlul Capitolului PaginaPagina de garda 01
Lista de difuzare 02
Stadiul reviziilor 03
Cuprins 04
01. Generalitati 0502. Abordare bazata pe proces 0603. Relatia cu ISO 9004 0704. Compatibilitatea cu alte sisteme de management 071. Domeniul de aplicare 081.1. Generalitati 081.2. Aplicare 082. Documente de referinta 093. Termeni si definitii 104. Sistemul de Management al Calitatii 134.1. Cerinte generale 134.2. Cerinte referitoare la documentatie 135. Responsabilitatea managementului 145.1. Angajamentul managementului 145.2. Focalizarea catre client 145.3. Politica in domeniul calitatii 155.4. Planificarea 165.5. Responsabilitate, autoritate, comunicare 175.6. Analiza efectuata de management 196. Managementul resurselor 206.1. Prevederea resurselor 206.2. Resurse umane 206.3. Infrastructura 206.4. Mediul de lucru 207. Realizarea produsului 217.1. Planificarea realizarii produsului 217.2. Procese asociate clientilor 217.3. Proiectare si dezvoltare 227.4. Aprovizionare 237.5. Productie si prestarea serviciului 247.6. Controlul dispozitivelor de monitorizare si de masurare 25
8. Masurare, analiza, imbunatatire 268.1. Generalitati 268.2. Monitorizare si masurare 268.3. Controlul produsului neconform 278.4. Analiza datelor 278.5. Imbunatatire 27
Lista procedurilor 29
STRUCTURA PROCESELOR NECESARE
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII
CE FACEMNOI SE SIMTE
. PRIN SATISFACTIACLIENTULUI !!!
PROCESE DE REALIZARE APRODUSULUI
PROCESE DE
MANAGEMENTUL
RESURSELOR
-Resurseumane
-Competenta,constientizare si instruire
-Infrastructura
-Mediulde lucru
DIAGRAME CONCEPTUALE
CONCEPTE REFERITOARE LA CALITATE
CERINTA CLASA
nevoia sau asteptarea care este declarata, categorie sau rang dat diferitelor cerinte
in general implicita sau obligatorie referitoare la calitate pentru produse,
procese sau sisteme avand aceeasi
utilitate functionala
CALITATE CAPABILITATE
masura in care un ansamblu de caracteristici abilitatea unei organizatii, sistem sau proces Intrinseci indeplinesc cerintele de a realiza un produs care va indeplini
cerintele pentru produs.
SATISFACTIA CLIENTULUI
perceptie a clientului despre masura in care
cerintele clientului au fost indeplinite.
CONCEPTE REFERITOARE LA MANAGEMENT
SISTEM MANAGEMENT MANAGEMENT DE LA
ansamblul de elemente activitati coordonate pentru a orienta CEL MAI INALT NIVEL
corelate sau in interactiune si a controla o organizatie persoana sau grup de persoane de la
cel mai inalt nivel care orienteaza
si controleaza o organizatie.
SISTEM DE POLITICA REFERITOARE
MANAGEMENT LA CALITATE
sistem prin care se stabilesc intentii si orientari generale ale unei
politica si obiectivele si prin care organizatiireferitoare la calitate asa cum
se realizeaza acele obiective sunt
exprimate oficial de managementul de
la cel mai inalt nivel.
SISTEM DE MANAGEMENTUL OBIECTIV AL
MANAGEMENT CALITATII CALITATII
AL CALITATII
sistem de management prin care activitati coordonate pentru a orienta ceea ce se urmareste sau este avut
se orienteaza si se controleaza o si a controla o organizatie in ceea ce in vedere referitor la calitate.
organizatie in ceea ce priveste priveste calitatea
calitatea
IMBUNATATIRE CONTINUA
activitate repetata pentru a creste abilitatea
de a indeplini cerinte.
PLANIFICAREA CONTROLUL ASIGURAREA IMBUNATATIREA
CALITATII CALITATII CALITATII CALITATII
parte a managementului parte a managementului, parte a managementului parte a managementului calitatii,
calitatii concentrata pe calitatii concentrata pe calitatii, concentrata pe concentrata pe cresterea abilitatii de a
stabilirea obiectivelor calitatii indeplinirea furnizarea increderii ca indeplini cerinte ale calitatii.
si care specifica procesele cerintelor calitatii cerintele referitoare la calitate
operationale si resursele vor fi indeplinite
aferente necesare pentru a
indeplini obiectivele calitatii.
EFICACITATE EFICIENTA
masura in care activitatile relatie intre rezultatul
planificate sunt realizate si obtinut si resursele utilizate. sunt obtinute rezultatele
planificate.
A. Lista procedurilor aferente functiilor Sistemului de Asigurarea Calitatii
valabila la 01.07.2004 conform ISO 9001:2000
1. Controlul documentelor MID-PFS-4.2.-02.rev.42. Controlul inregistrarilor MID-PFS-4.15-01.rev.13. Controlul produsului neconform MID-PFS-4.12-01.rev.14. Actiuni corective MID-PFS-4.13-01.rev.25. Actiuni preventive MID-PFS-4.13.1-01.rev.26. Auditul intern MID-PFS-4.16-01.rev.1
Lista procedurilor secundare :
1. Elaborarea si aprobarea procedurilor/ instructiunilor MID-PFS-4.2-01.rev.22. Analiza contractului MID-PFS-4.3-01.rev.23. Controlul documentelor si al datelor MID-PFS-4.4-01.rev.2a4. Modificarile documentelor si ale datelor MID-PFS-4.4-02.rev.15. Aprovizionare MID-PFS-4.5-01.rev.16. Controlul produsului furnizat de client MID-PFS-4.6-01.rev.17. Identificarea si trasabilitatea produsului MID-PFS-4.7-01.rev.18. Controlul proceselor MID-PFS-4.8-01.rev.19. Inspectii si incercari MID-PFS-4.9-01.rev.110. Controlul echipamentelor de inspectie, masurare si incercare MID-PFS-4.10-
01.rev.1
11. Stadiul inspectiilor si al incercarilor MID-PFS-4.11-01.rev.112. Manipulare,depozitare,ambalare,conservare si livrare MID-PFS-4.14-01.rev.113. Instruire MID-PFS-4.17-01.rev.114. Elaborarea si aprobarea planului calitatii MID-PFS-4.2-04.rev.1a
B. Lista proceduriilor tehnice de executie
1. Montarea tubulaturii si a echipamentelor de ventilatie MID-PTE-01 rev.02. Procedura generala de executie a filetelor si a imbinarilor filetate a tevilor din otel carbon
fara cusatura MID-PTE-02 rev.03. Procedura de montaj sisteme VRV MID-PTE-03 rev.04. Procedura de montaj chiller MID-PTE-04 rev.05. Procedura de montaj echipamente de tip split si multisplit MID-PTE-06 rev.0
6. Procedura generala pentru realizarea unei instalatii sanitareMID-PTE-07 rev.0
7. Procedura de montaj ventiloconvectori de tip RHOSS MID-PTE-08 rev.0
C. Lista procedurilor organizatorice
1. Procedura organizatorica a departamentului Constructii-Montaj MID-PO-02 rev.0
2. Procedura organizatorica a compartimentului AQ MID-PO-03 rev.0
3. Analiza cerintelor MID-PO-04 rev.0
4. Controlul proiectarii MID-PO-05 rev.0
5. Aprovizionare MID-PO-06 rev.0
6. Derularea fazelor de executie MID-PO-07 rev.0
7. Controlul si verificarea executiei MID-PO-08 rev.0
8. Verificarea la rece MID-PO-09 rev.0
9. Verificarea la cald MID-PO-10 rev.0
10. Reparatii / Service MID-PO-11 rev.0
11. Echipamente de masurare si monitorizare MID-PO-12 rev.0
12. Instruire MID-PO-13 rev.0
D. Lista instructiuni de lucru
1. Inventarierea si gestionarea sculelor, utilajelor si echipamentelor MID-IL-01 rev.0
2. Intocmirea comenzilor de echipamente/ produse/ materiale MID-IL-02 rev.0
3. Functionarea aparatului "Detector de metale digital" MID-IL-03 rev.0
4. Intocmirea si procesarea facturilor fiscale MID-IL-04 rev.0
5. Functionarea polizorului unghiular de tip BOSCH MID-IL-05 rev.0
6. Intocmirea documentatiei tehnice pentru un proiect MID-IL-06 rev.0
7. Notiuni generale despre climatizare MID-IL-07 rev.0
8. Activitati generale pentru montarea aparatelor de aer conditionat MID-IL-08 rev.0
9. Utilizarea instalatiei "REHM" de sudare manuala cu electrod MID-IL-09 rev.0
10.Lucrari de montare / instalare MID-IL-10 rev.0
11. Lucrari de punere in functiune aparate MID-IL-11 rev.0
12. Lucrari de service si reparatii aparate MID-IL-12 rev.0
13. Lucrari de VTP si AFA MID-IL-13 rev.0
E. Lista procedurilor aferente functiilor Sistemului de Mediu
valabila la 01.07.2004 conform ISO 14001:2000
1. Controlul operational
2. Identificarea aspectelor de mediu
3. Prevederi legale si alte cerinte
4. Comunicarea
5. Monitorizare
6 Actiunea in situatii de urgenta
Intocmit Ing. Ana-Maria BURA R.M.C.
3.5. Instruire personal
APROBAT:
Director General
Ing.Dan NECHIFOR
FISA DE CURS
Nr.
Crt.
Subiectul instruirii Data
instruirii
Durata instruirii
Persoana care
efectueaza instruirea
Obs.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
Intocmit:
Ing.Bura Ana-Maria
R.M.C.
S.C.MIDANNE ELECTRONICS S.R.L.
PROCES VERBAL DE INSTRUIRE
INCHEIAT ASTAZI...........IN SCOPUL INSTRUIRII PERSONALULUI DEPARTAMENTULUI...............................
CU URMATOARELE DOCUMENTE............................
...........................................
...........................................
INSTRUIREA S-A EFECTUAT DE
NUME SI PRENUME IN CALITATE DE SEMNATURANR.
CRT
NUME SI PRENUME SEMNAT NR.
CRT
NUME SI PRENUME SENMAT
COD F- MID-012 rev.0
EVALUAREA EFICACITATII INSTRURII
Nr.crt Numele persoanei
instruite
Departament Instruirea Evaluarea persoanei instruite
Evaluarea RMC-ului
Super Multi Plus Training
VRV II Training
Intocmit, Aprobat,
Ana-Maria BURA Danut Mirel Nechifor
Reprezentant cu Managementul Calitatii Director General
LISTA DE DIFUZARE/RETRAGERE
NR.....DATA......
DOCUMENTE DIFUZATE/RETRASE
NR.
CRT.
DENUMIRE DOCUMENT COD
DOCUMENT
D R
*
PERSOANA/COMPARTIMENTUL CATRE CARE SE FACE DIFUZAREA/RETRAGEREA
NR.
CRT.
NUME SI PRENUME COMPARTIMENT DATA SEMNATURA
NUME SI PRENUME DATA SEMNATURAINTOCMITAPROBAT
3.6. Documentele auditului intern
GRAFICUL AUDITURILOR INTERNE
ANUL 2004
Nr.crtACTIVITATEA/ PROCESUL
AUDITAT1 2 3 4 5 6 7 8
1 Manager General
2 Director Economic
3 Departament Tehnic-Dezvoltare
4 Departament Productie-
Service(Aprovizionare)
5. Departament Asigurarea Calitatii
L E G E N D A Audituri planificate
ELABORAT Responsabil cu Managementul
Calitatii
Nume/Prenume Semnatura
Bura Ana-Maria
APROBAT Manager General Nume/Prenume SemnaturaDanut Mirel Nechifor
Intocmit
Ing. Ana-Maria Bura
APROBAT:
Director General
Ing.Nechifor Dan
In atentia: D-lui Director Productie-Service - ing.Iustin David
D-lui Director Tehnic-Dezvoltare -ing.Paltanea Decebal
Referitor: AUDIT NR. .
Data: ../../..
Va aduc la cunostinta ca in data de ../../... ora ..°° va avea loc sedinta de deschidere a auditului programat si aprobat in luna ............
Auditul are ca tema "...................".In cadrul sedintei de deschidere se va stabili de comun acord data si locul in care se va desfasura auditul la fiecare colectiv in parte.
Va multumesc!
Ing.Ana-Maria BURA
Reprezentant cu Managementul Calitatii
CHESTIONAR DE AUDIT
DEP./COLECTIVE AUDITATE: TEMA AUDITULUI: DOCUMENTE DE REFERINTANr.crt. DOCUMENT DE
REFERINTA
Capitol/punct
CERINTA SPECIFICATA OBSERVATII/
COMENTARII
ECHIPA DE AUDIT AUDITATI
Cod: F-MID-025 rev.0
APROBAT:
Director General
Ing.Mirel Dan Nechifor
RAPORT DE AUDIT DE SISTEM
NR. 3 DIN 25.11.2003
1.DOMENIUL SI OBIECTIVELE
Acest raport de audit este intocmit in urma efectuarii unui audit intern in cadrul organizatiei MIDANNE ELECTRONICS SRL, audit care a avut ca tema "EVALUAREA SISTEMULUI CALITATII" conform standardului ISO 9001:2000. Auditul s-a desfasurat in perioada 20.11-25.11.2003 si a avut ca scop evaluarea modului in care toate documentele Sistemului de Management al Calitatii adoptat de societate sunt cunoscute si aplicate.
2.ECHIPA DE AUDIT
Auditul a fost efectuat de Compartimentul AQ si Pregatire personal.
3.DEPARTAMENTE/ COMPARTIMENTE AUDITATE
Toate departamentele functionale ale societatii.
4.DOCUMENTE DE REFERINTA
-Manualul Managementului Calitatii cod:F MID-003 rev.3
-Toate procedurile de sistem cod:MID-PFS
-Toate procedurile tehnice de executie cod:MID-PTE
-Toate procedurile/instructiunile de lucru aflate in vigoare
5.CUPRINS
5.1.Sedinta de deschidere a avut loc in data de 25.04.2003 la sediul firmei si au participat:ing.Dan NECHIFOR -Director General
ing.Doru DRUJESCU-Director Tehnic-Vanzari
ing.Iustin DAVID -Director Constructii-Montaj
5.2. Constatari:
In vederea executiei unei lucrari S.C. MIDANNE Electronics srl primeste o cerere de oferta de la Client.
Oferta se intocmeste de Colectivul Tehnic dupa ce Clientul accepta una din variantele propuse (MID-PT-367-2002 Bohalteanu Ion- Instalatii climatizare; MID-PT-312-2000 - SC Piraeus Bank, S.C. ASIROM SA - Cod MID-PT-348-2001.
Contractul se intocmeste in baza ofertei semnate si a unui contract cadru.
Dupa semnarea contractului de ambele parti se intocmeste documentatia tehnica aferenta. Daca beneficiarul are un proiect intocmit de catre o firma specializata acesta este studiat si in baza lui se intocmesc listele de echipamente si de materiale.
Daca beneficiarul nu are decat planurile cladirii atunci Colectivul Tehnic intocmeste proiectul privind modul de amplasare al echipamentelor , traseele de conducte, cabluri,modul de amplasare aal canalelor de ventilatie, etc.
Documentele elaborate si/sau analizate sunt transmise cu Lista/ Borderou de trasnmitere la departamentul Constructii-Montaj.
Colectivul Pregatire Productie impreuna cu inginerii sefi intocmesc necesarele de materiale, altele decat cele prevazute in Listele de materiale si echipamente preluate odata cu proiectele de la Colectivul Tehnic.
Colectivul Aprovizionare intocmeste comenzile catre furnizorii de materiale care indeplinesc conditiile de calitate solicitate.
Pentru fiecare lucrare se intocmeste un grafic de executie. Aceste tine cont de datele de inceput si de sfarsit ale lucrarii, mentionate in contract, de perioadele de livrare a echipamentelor si materialelor, de frontul de lucru, de forta de munca alocata, de echipamentele si sculele din dotare.
Toate materialele/ echipamentele aprovizionate se verifica la primirea in depozit de catre Comisia de receptie, numita prin decizie de conducerea societatii. Comisia aceasta face verificari la sosire, cantitative si calitative precum si ale documentelor de calitate insotitoare. In conditiile in care nu exista diferente intre verificarile efectuate si comenzile intocmite pentru produse, acestea se eticheteaza cu eticheta ACCEPTAT. In caz contrar materialele sunt etichetate cu RESPINS si sunt depozitate intr-o zona separata de depozit. Toate elementele de identificare se
trec pe etichete, care se pastreaza pe cutii pana ce respectivele produse sunt montate in lucrarile pentru care au fost comandate. In acest fel se pastreaza o identificare corespunzatoare si se evita confuziile sau situatiile neplacute.
In cazul in care produsele corespund, acestea se trec in Fisa de magazie.
S.C. Midanne Electronics srl efectueaza inspectii si incercari, dupa cum urmeaza:
1. pentru produsele/ echipamentele intrate in depozit si destinate a fi incorporate sau aplicate in lucrare.
In acest caz se efectueaza inspectii vizuale de catre Comisia de receptie. Aceste inspectii ar trebui materializate intr-un Proces verbal de receptie care sa descrie conformitatea sau neconformitatea produselor receptionate.
2. in cursul procesului tehnologic al lucrarii, asupra produselor/ echipamentelor incorporate.
Acestea sunt corelate cu etapele de executie ale lucrarii. De regula se efectueaza inspectii vizuale care se materializeaza in : Fise de montaj - in conditiile in care proiectul realizat este de dimensiuni mici sau Note tehnice de constatare si Dispozitii de santier in conditiile in care proiectul realizat este de dimensiuni mari si necesita timp si multe etape.
Deasemenea, acolo unde sunt necesare probe de etape, se intocmesc Procese verbale pentru verificarea caliatii lucrarilor ascunse, Proces verbal trasare lucrari.
Aceste documente se intocmesc altfel:
- Fisele de montaj sunt intocmite de persoana care raspunde de realizarea lucrarii si de beneficiar.
- Notele tehnice de constatare si Dispozitiile de santier se intocmesc de catre Responsabilul tehnic al lucrarii in diferite faze ale executiei si sunt puse in discutie la nivelul conducerii.
- Procesele verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ascunse si Procesele verbale de trasare a lucrarilor sunt intocmite de personalul de la Departamentul Constructii-Montaj.
3. inspectii si incercari efectuate la finalizarea lucrarii
Aceste inspectii sunt efectuate de Colectivul Service si sunt:
- inspectii vizuale;
- teste de presiune, de vacuum, tensiuni de alimentare, temperaturi de intrare si iesire, zgomote si vibratii.
La inspectiile si incercarile finale se finalizeaza completarea Fisei de montaj (pentru lucrarile de mici dimensiuni) cu parametrii rezultati de la testele de punere in functiune si/sau Fisa de masuratori PIF in care se trec valorile rezulatte la testele efectuate si se compara cu cele standard.
Pe parcursul lucrarii daca se constata abateri de la proiect sau alte nereguli care influenteaza direct si negativ lucrarea, personalul Colectivului Tehnic emite RNC.Pana in prezent nu exista nici un RNC nici pentru activitatea de aprovizionare nici pentru cea de executie.
In functie de cerintele beneficiarului, la sfarsitul lucrarii, se intocmeste Dosarul de calitate. Acesta contine proiectul, toate inregistrarile de calitate emise pe parcursul lucrarii, certificate de caliatate si garantie, manualul de explatare.
Personalul din S.C. MIDANNE Electronics srl este in posesia Deciziilor si a Fiselor posturilor, iar instruirile se efectueaza periodic de directorii de departamente sau de Inspectorul AQ si Pregatire Personal.
Activitatea de audit s-a desfasurat conform Planului annual intocmit si aprobat.
In vederea imbunatatirii activitatii, in Raportele de audit, au fost emise si cateva recomandari care nu au termene dar care se vor urmarii in auditurile care se vor desfasura.
5.4.Sedinta de inchidere a avut loc pe data de 25.11.2003 la sediul firmei si au participat: ing.Dan NECHIFOR -Director General
ing.Doru DRUJESCU -Director Tehnic-Vanzari
ing.Iustin DAVID -Director Constructii-Montaj
6.CONCLUZII:
Activitatile desfasurate in cadrul Programului de Managementul Calitatii adoptat de organizatie S.C.MIDANNE ELECTRONICS S.R.L. si care au fost verificate la auditul cu tema "EVALUAREA SISTEMULUI CALITATII" sunt implementate.
INTOCMIT
Ing.Ana-Maria BURA
Reprezentantul cu Managementului Calitatii
RAPORT DE NECONFORMITATE
NR...DATA....
COD FORMULAR
F-MID-022 REV.0
PAG..DIN...
Descriere neconformitate/
Actiuni corective propuse
DENUMIRE LUCRAREIdentificarea componenteiAmplasarea Eticheta RNC
Da
NuInitiatorul: Nume si prenume Semnatura
......... ......Supraveghetor: Nume si prenume Semnatura
......... ......Dispozitie de inginerie
Nume si prenume SemnaturaDispozitie data de
Dispozitie aprobata de
]IMPLEMENTAREA ACTIUNILOR CORECTIVE
Activitate executata de:
Nume si prenume Senmatura
........ .....
Activitate verificata de :
Nume si prenume Semnatura
......... ......ACCEPTAREA ACTIVITATII DE CATRE CLIENT
Supraveghetor client
Nume si prenume..........
Semnatura.............RAPORT DE ACTIUNI CORECTIVE/ PREVENTIVE Pag. Din
(R.A.C./ P)
Departament executant/colectiv Numar / Data :
Deficienta discutata cu :
Numele:______________________________
Functia______________________________
Functiile sistemului de Asigurarea calitatii_________________________________________________________________________________
___________________________________
Dep./Colectiv:_________________________
Data:________________________________1. DEFICIENTA
1.1. Descrierea deficientei :
1.2. Actiunea corectiva sugerata :1.3. Data stabilita pentru actiunea corectiva Nume Semnatura Data
1.4. Initiator
1.5. Luat la cunostinta unit.exec./compartiment
1.6. Director General
2. ACTIUNEA CORECTIVA luata de dep. exec./colectiv. pentru :
2.1. Corectarea deficientei
2.2. Eliminarea cauzei si prevenirea reaparitiei :2.3. Actiunile corective au fost implementate si a fost verificata eficacitatea lor
Nume_____________ Semnatura_______ Functia__________ Data____________
3. SE RECOMANDA ACCEPTAREA CU/FARA OBSERVATII
Nume_______________ Semnatura_________
Functia___________ Data______________
4. Observatia se considera completa si acceptabila.
Nume_______________ Semnatura_________
Functia___________ Data______________
ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT
17.11.2003
1.0.SCOP
a. Evaluarea periodica a gradului de implementare al Sistemului de Managementul Calitatii.
b. Discutarea si evaluarea observatiilor si a fiselor de imbunatatire cuprinse in raportul intocmit de Lloyd`s Register Quality Assurance nr.170395.
c. Discutarea Registrului de reclamatii.
d. Analiza actiunilor corective si de prevenire.
2.0.DOMENIUL SI OBIECTIVELE
Aceasta analiza este efectuata, de managementul S.C.MIDANNE Electronics srl, in vederea stabilirii masurilor care se impun, a implementarii de actiuni corective si preventive in conformitate cu documentele de referinta, unele mentionate si in raportul intocmit de Lloyd`s Register Quality Assurance, precum si in dorinta obtinerii noii certificari in decembrie 2003.
3.0.CUPRINS
3.1.Analiza
Obiectivele S.C.MIDANNE Electronics srl din punct de vedere al Sistemului de Managementul Calitatii sunt mentinerea implementarii sistemului si recertificarea lui de catre Lloyd`s Register Quality Assurance in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2001 in luna decembrie.
In vederea indeplinirii acestor obiective au fost parcurse mai multe etape:
instruirea intregului personal care conduce, efectueaza, verifica, evalueaza activitati care influenteaza calitatea.
realizarea de audituri interne in vederea verificarii gradului de implementare al sistemului.
stabilirea de actiuni corective si preventive, in zonele in care implementarea nu este realizata.
procedurarea tuturor activitatilor care influenteaza calitatea.
elaborarea si difuzarea manualului si al procedurilor de sistem in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2001.
Datorita etapelor parcurse si a constientizarii personalului privind importanta implementarii Sistemului de Managementul Calitatii, in luna august a fost obtinuta certificarea sistemului in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9002:1995, certificare oferita de firma Lloyd`s Register Quality Assurance.
Datorita necesitatii tranzitiei la standardul ISO 9001:2000 a fost contactata firma Lloyd`s Register Quality Assurance in vederea realizarii noii certificari.
In Raportul Analizei efectuate de management sunt mentionate anumite propuneri de imbunatatire si cateva observatii si discutii:
Specializarea personalului calificat si necalificat
A fost efectuata o serie de specializari la nivelul fiecarui compartiment si se va centraliza informatia in Planul de instruire pe anul 2003, obtinandu-se astfel o crestere a operativitatii si eficientei si reducerea numarului de neconformitati.
Oportunitatea extinderii domeniului de activitate
In urma extinderii domeniului de activitate se preconizeaza o crestere a cifrei de afaceri, acoperirea unui procent mai mare din piata de profil.
Oportunitatea achizitionarii unor echipamente noi
Ca si consecinta a unei eventuale achizitionari de echipamnete noi ar fi sporirea eficientei muncii si acoperirea unui procent mai mare din piata de profil si reducerea numarului de neconformitati, si nu in ultimul rand imbunatatirea imaginii firmei.
Disfunctionalitati organizatorice si propuneri de imbunatatire
Ca avantaj avem imbunatatirea sistemului informational si imbunatatirea comunicarii intre salariati astfel va creste frecventa intalnirilor sefilor de compartimnete de la o data pe luna la o data pe saptamana si restructurarea si redimensionarea ariilor de activitate.
Stadiul implementarii sitemului de management al calitatii
S-au discutat obiectivele declaratiei Directorului General privind politica in domeniul calitatii si a fost adoptata ca atare.
S-a dispus realizarea auditurilor interne cu o frecventa de cel putin o data pe luna
Au fost initiate doua Rapoarte de actiuni preventive:
- unul la departamentul Tehnic-Vanzari privind necesitatea imbunatatirii activitatii de comunicare si de asumare a responsabilitatilor. In acest sens a fost creat un nou formular de lucru si control:Dispozitie de lucru
- unul la departamentul Constructii-Montaj privind intelegerea mai usoara si corecta, de catre sefii de echipa, a desenelor si a planurilor intocmite de catre Colectivul Tehnic.
Obtinerea certificarii ISO 9001:2000 si integrarea la nivel managerial al prevederilor standardelor ISO 9001
Ca avantaj al obtinerii certificarii avem cresterea cifrei de afaceri, posibilitatide deszvoltare, imbunatatirea organizatorica, eficientizarea muncii, imbunatatirea imaginii, imbunatatirea furnizarii serviciului.
Analiza furnizorilor
Rezultand reducerea pierderilor financiare si de clientela ca urmare a mentinerii unor furnizori competenti si eficientizarea managementului organizatiei
Analiza satisfactiei clientilor
In urma analizei satisfactiei clientilor rezulta o reducere a pierderilor financiare si de clientela ca urmare a inlaturarii disfunctionalitatilor legate de serviciile furnizate, eliminarea cauzelor unor neconformitati reale si potentiale.
Legat de activitatea de metrologie, se are in vedere ca manometrele a caror garantie expira sa fie scoase din uz sau sa fie duse pentru verificare la o societate comerciala abilitata.
Deasemeni a fost facuta si o observatie legata de necesitatea intocmirii, in cadrul proiectelor, a mai multor desene de detalii si la o scara mai mare, pentru o intelegere mai buna a acestor desene.
In cadrul auditurilor interne programate nu a mai fost emis nici un Raport de actiuni corective ci doar cateva recomandari.
Manualul Managementului Calitatii precum si procedurile functii de sistem, elaborate in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001, sunt elaborate, verificate si aprobate.
Ca urmare a masurilor luate si a rezolvarii problemelor aparute Sistemul de Managementul Calitatii este in general conform cu standardul de referinta si implementat si de aceea auditul de supraveghere precum si cel de trecere la SR EN ISO 9001:2001 poate fi abordat.
Aceasta analiza a fost realizata de:
Director General -ing.Mirel Dan NECHIFOR
Director Tehnic-Dezvoltare -ing.Decebal Paltanea
Director Productie Service -ing.Iustin DAVID
Reprezentantul Managementului Calitatii -ing.Ana-Maria BURA
10. Bibliografie
1. Standardul SR EN ISO 9001:20012. Standardul SR EN ISO 140013. UNCTAD/GATT, ISO, Manualul sistemului calitatii. Ghid pentru implementarea
standardelor internationale ISO 9000, Editura Tehnica, Bucuresti, 1996(2) Marieta Olaru, Mangementul Calitatii, Editura Economica, Bucuresti, 1999
4. Olaru Marieta - Managementul calitatii, Ed.Economca, 2000. 5. Olaru Marieta, s.a. - Managementul calitatii, tehnici si instrumente, Bucuresti, 1999.6. Bank J., - The Essence of total Quality Management, Prentice Hall, 2000. 7. Olaru, M. Managementul calitatii, Editura Economica, 19958. Stanciu, I., Managementul calitatii totale, Lito U.C. "D. Cantemir", Bucuresti,19959. Olaru, M., Mangementul calitatii, Ed. economica, Bucuresti, 1995.