inspectoratul scolar judetean braila, jud. braila · 1 p.s. 01 – realizarea procedurilor...

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRAILA,

JUD. BRAILA

APROBAT,

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

PROF. DR. CANCIU CATALIN

……………………………..

AVIZAT

PRESEDINTE COMISIE S.C.I.M.

PROF. TURCU DANIELA-MIHAELA

…………………….

OPIS DOCUMENTE

PROCEDURI DE SISTEM - OSGG 400 / 2015

Nr.crt. Documente privind mediul de control Pag.

1 P.S. 01 – Realizarea procedurilor formalizate pe activitati 2

2 P.S. 02 – Managementul riscului 21

3 P.S. 03 – Sanatatea si securitatea in munca 58

4 P.S. 04 – Functii sensibile 94

5 P.S. 05 – Arhivarea documentelor si inregistrarilor 115

6 P.S. 06 – Gestiunea abaterilor 138

7 P.S. 07 – Semnalare neregularitati 154

8 P.S. 08 – Delegarea atribuțiilor 176

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN

BRAILA PROCEDURA DE SISTEM

REALIZAREA PROCEDURILOR

FORMALIZATE PE ACTIVITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :

Cod: P.S. 01 Pagina din 18

Exemplar nr.:

2

PROCEDURA DE SISTEM

REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTIVITATI

P.S. 01





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

3

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau,

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente

privind

responsabilii/

operaţiunea

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

1 2 3 4 5

1.1 Elaborat

Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta

Bonciu Ecaterina Carmen

Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin

Membri Comisie 02.12.2015

1.2 Verificat Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta


Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin


1.3 Avizat Turcu Daniela-Mihaela Preşedinte Comisie 02.12.2015

1.4 Aprobat

Canciu Catalin Inspectorul Scolar

General

02.12.2015





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

4

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii

operationale

Ediţia sau, după

caz, revizia în

cadrul ediţiei

Componenta

revizuită

Modalitatea

reviziei

Data de la care se

aplică prevederile

ediţiei sau reviziei

ediţiei

1 2 3 4

2.1 Ediţia I 02.12.2015

2.2 Revizia 0





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

5

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,

revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Scopul

difuzării

Exemp

lar

Nr.

___

Serviciu/

Birou/

Compar

timent

Funcţia Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Informare /

Aplicare

1 Comisie Membri

Comisie

Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta

Bonciu Ecaterina

Carmen

Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin

02.12.2015

3.2. Aplicare 1 Comisie Secretar

Comisie

Ritzi Cristina-Silvia 02.12.2015

3.3. Arhivare 1 Comisie Secretar

Comisie






Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

6

4. Scopul procedurii operationale

4.1. Scopul procedurii:

Stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor, instrucţiunilor şi formularelor care se

elaborează, de către personalul ORGANIZAŢIEI.

4.2. Dă asigurari cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor;

4.3. Asigură continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin

faptul ca, procedurarea activitatii permite aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il

inlocuieste pe cel in functie la data elaborarii prezentei proceduri.

4.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe

Inspectorul Scolar General in luarea deciziei. Operatiunea atenta de verificare a documentatiei

este un real sprijin pentru audit sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru

Inspectorul Scolar General in luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii

Inspectoratului Scolar Judetean Braila.





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

7

5. Domeniul de aplicare

5.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul Inspectoratului

Scolar Judetean Braila. Spre deosebire de scopurile considerate generale şi prezentate ca

exemple în modelul procedurii operaţionale la aceasta componentă, identifică şi înscrie scopurile

specifice în cazul fiecarei proceduri operationale elaborate, ţinând cont de rolul, locul,

importanţa, precum şi de alte elemente privind activitatea procedurată.

5.2. Delimitarea activitatii în cadrul portofoliului de activitati desfăşurate (toate etapele ce vor

fi parcurse pentru realizarea procedurilor elaborate).





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

8

6. Documente de referinta

6.1. Reglementari internationale

6.2. Legislatie primara

a. Ordinul Salarizareului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea

Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control

intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control

managerial;

b. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1389/2006 privind modificarea şi

completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.946/2005 pentru

aprobarea codului controlului intern, cuprinzând standardele de

management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea

sistemelor de control managerial

c. OMFP 923/2014 – Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv

şi Codul specific de norme profesionale

6.3. Alte documente :

Circuitul documentelor;

Regulamentul intern al institutiei publice





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

9

7. Definiţii şi abrevieri:

7.1. Definitii ale termenilor

Nr.

Crt.

Termenul Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste

termenul

1. Procedura Prezentarea în scris, a tututor paşilor ce trebuie urmaţi, a

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat

necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor , având în

vedere asumarea responsabilităţilor

2. PS ( Procedura de

sistem )

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se

desfăşoara la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul

unităţii

3. Compartiment Direcţie generală / direcţie / serviciu / birou

4. Conducatorul

compartimentului

Inspectorul Scolar General general / Inspectorul Scolar

General / şef serviciu

5. PO ( Procedura

Operaţională )


desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente

din cadrul unităţii

6. Ediţie a unei

proceduri

operaţionale

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri

operaţionale, aprobată şi difuzată

7. Revizia în cadrul

unei ediţii

Acţiunile de modificare , adăugare , suprimare sau alte

asemenea , dupa caz, a uneia sau mai multor componente

ale unei ediţii a procedurii operaţionale , acţiuni care au

fost aprobate şi difuzate





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

10

7.2. Abrevieri ale temenilor:

Nr.

Crt.

Abrevierea Termenul abreviat

1. P.O. Procedura operationala

2. E Elaborare

3. V Verificare

4. A Aprobare

5. Ap. Aplicare

6. Ah. Arhivare

7. Grup de lucru Grup de lucru în vederea de monitorizării ,

coordonării şi îndrumării a dezvoltării sistemului de

control managerial al unitatii.

8. F Formular





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

11

8. Descrierea procedurii operationale

8.1. Etapele necesare realizării unei proceduri

(1) Iniţierea

a) Procedurile de sistem (PS) se iniţiază la propunerea Grupului de lucru, cu scopul de a

gestiona riscurile ce pot pune în pericol funcţionarea de ansamblu şi/sau atingerea obiectivelor

generale ale Inspectoratului Scolar Judetean Braila .

b) Procedurile operaţionale (PO) se iniţiază de către conducatorul oricărui compartiment din

cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Braila pentru a descrie activităţile sau procesele, în

vederea eficientizării şi standardizării acestora şi pentru a gestiona unul sau mai multe riscuri ce

pot pune în pericol atingerea unui obiectiv specific stabilit. Conducătorul compartimentului preia

lista obiectivelor specifice şi a activităţilor precum şi lista riscurilor, elaborate în cadrul

sistemului de control managerial; prioritizează obiectivele specifice, activităţile şi riscurile;

stabileşte lista procedurilor operaţionale necesare, persoana/persoanele responsabile pentru

elaborarea PO şi termenele care acestea vor finaliza realizarea PO.

(2) Elaborare

1. Modul de redactare : Notare paragrafe , subparagrafe :

a) succesiunea notării este urmatoarea : 1.1.; 1.1.1; (1) ; 1. ; a) ; (a)

b) fiecare procedură se redactează utilizând diacritice şi în conformitate cu următoarele

reguli: (a) formatul hartiei : A4 ;

(b) conţinutul antetului: sigla, tipul procedurii, denumirea procedurii, codul procedurii,

ediţia – se folosesc cifre romane, revizia şi pagina curentă a procedurii /nr.paginilor totale, scrise

cu corp de 12 îngroşat, Times New Roman ;

(c) conţinutul paginii: titlurile scrise cu litere îngroşate, corp de 12, Times New Roman şi

textul cu litere normale, corp de 12, Times New Roman ;





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

12

(d) conţinutul notei de subsol: codul formularului, scris cu corp de 10 Times New Roman

, numărul ediţiei – scris cu corp de 10 Times New Roman ;

c) sistemul de codificare al procedurii

(a) codul unei PS este format din grupul PS-NN, unde NN reprezintă numărul de ordine

al PS ;

(b) codul unei PO este format din grupul PO-XX.ZZ, unde XX reprezintă codul

compartimentului responsabil cu elaborarea PO, iar ZZ reprezintă numărul de ordine

al PO, alocat de compartimentul care a realizat procedura;

(c) codul unui formular utilizat în cadrul unei proceduri este format din grupul F-PS-

NN.ZZ sau F-PO-XX.YY.ZZ, unde NN, respectiv YY – reprezintă numărul de

ordine al PS, repspectiv PO, iar ZZ – reprezintă numărul de ordine al formularului în

cadrul procedurii respective, XX reprezintă compartimentul care a realizat procedura

2. Conţinutul unei proceduri

Capitolele procedurii sunt următoarele :

a) Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz a

reviziei in cadrul editiei procedurii - după elaborare, atât PS cât şi PO se verifică dacă

sunt respectate prevederile PS-00 de către Grupul de lucru; după verificare, atât PS cât şi

PO se aprobă de către conducătorul instituţiei;

b) Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii;

c) Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul

editiei procedurii;

d) Scop – identifică şi descrie obiectivul general al procedurii elaborate, ţinând cont de rolul,

locul, importanţa precum şi de alte evenimente privind activitatea procedurată ;

e) Domeniul de aplicare – defineşte activităţile în care se va aplica procedura, delimitează

explicit activitatea procedurată în cadrul portofoliului de activităţi şi precizează

compartimentele care vor implementa această procedură.





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

13

f) Documente de referinţă – evidenţiază : documentele care au stat la baza elaborării

procedurii , inclusiv documentele cu caracter informativ; lista tuturor documentelor , a

codurilor de identificare. În listă , pe lângă actele normative se vor găsi şi documentele

interne de această natură , emise şi utilizate în cadrul compartimenteler;

g) Definiţii şi abrevieri – dezvoltă acei termeni care sunt folosiţi cu cea mai mare frecvenţă

în textul procedurii şi care , conform definiţiilor (din standarde, documentaţii tehnice)

sunt necesari pentru înţelegerea conţinutului procedurii precum şi pentru explicitatea

prescurtărilor utilizate ;

h) Descrierea procedurii – descrie modul cum trebuie desfăşurată activitatea/procesul în

succesiune logică, atribuţiile şi sarcinile factorilor implicaţi, resursele utilizate (după caz),

indicându-se în paranteză codul PS/PO care descrie activitatea la care se face referire;

a) în exprimare se foloseşte numai timpul prezent, forma afirmativă: execută,

elaborează, efectuează , verifică, certifică etc.;

b) se anexează procedurii modele de documente standard, incluzînd liste de

verificare;

c) descrierea trebuie să conţină şi circuitul documentelor aferente procesului/

activităţii, care trebuie integrat în fluxul general al documentelor din cadrul

Inspectoratului Scolar Judetean Braila;

d) se utilizează şi se prezintă în anexă reprezentarea grafică a procesului de realizare

a procedurilor sau a circuitului documentelor sub forma diagramelor de proces

pentru înţelegerea mai uşoară a procesului descris;

i) Responsabilităţi – se precizează funcţiile responsabile pentru realizarea etapelor

prezentate; se precizează activităţile pentru care răspund; se specifică termenele limită

pentru realizarea operaţiunilor, acţiunilor, activităţilor (în condiţiile în care acestea nu au

fost precizate în descrierea procedurii);

j) Anexe – tabele, scheme logice (sunt necesare pentru o mai bună înţelegere şi descriere a

procesului ).

k) Cuprinsul procedurii





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

14

(3) Verificare - după elaborare, atât PS cât şi PO se verifică dacă sunt respectate

prevederile PS-00 de către Grupul de lucru.

(4) Aprobare- după verificare, atât PS cât şi PO se aprobă de către conducătorul

instituţiei .

(5) Difuzare-după aprobare, originalul se păstrează la Grupul de lucru, care va efectua

copii şi le va distribui în regim controlat în conformitate cu lista de difuzare a procedurii. Când

se distribuie o copie a PS, Grupul de lucru completează corespunzător antetul copiei PS

distribuite, cu numărul exemplarului distribuit. Acest număr trebuie să corespundă cu numărul

de ordine din lista de difuzare a procedurii. Originalul PO se păstrează de către compartimentul

care a elaborat PO şi se difuzează conform listei de difuzare a procedurii întocmită de către

persoana/persoanele responsabile din cadrul compartimentelor care au iniţiat PO, acestea

înaintând o copie a PO şi a listei de difuzare a PO Grupului de lucru. Când se distribuie copii ale

PO, persoana/persoanele responsabile pentru difuzarea procedurii va completa antetul PO cu

numărul exemplarului distribuit . Acest număr trebuie să corespundă nu numărul de ordine din

lista de difuzare a PO.

(6) Revizie

1/ Revizia PS : atunci cand un compartiment din cadrul instituţiei constată ca o PS necesită

îmbunătăţiri sau că au avut loc modificări ale riscurilor sau ale cadrului normativ care afectează

întreaga instituţie se solicită revizia unei PS . În acest scop, compartimentul respeciv înaintează o

solicitare de revizie spre analiză Grupului de lucru . Solicitarea va conţine codul PS la care se

face referire, motivaţia solicitării reviziei şi propunerea de modificare a PS. În condiţiile în care

se consideră de către Grupul de lucru oportună propunerea prezentată, acesta solicită,

conducătorului responsabil cu elaborarea , efectuarea amendării PS.





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

15

2. Revizia PO: atunci când o persoană din cadrul compartimentelor, care aplică sau sunt

interesate de o PO constată că PO necesită îmbunătăţiri, sau când se constată că au avut loc

modificări ale riscurilor specifice ce pot afecta activitatea compartimentului respectiv, se solicită

revizia PO. În acest scop, persoana respectivă înaintează o solicitare de revizie conducătorului

compartimentului care a elaborat PO.

Revizia unei PS sau a unei PO urmează aceeaşi succesiune ca la realizarea unei proceduri din

punct de vedere al elaborării, verificării , aprobării şi difuzării, conform punctelor 8.1 (2), (3), (4)

şi (5) ;

3. Revizia unei proceduri are următoarele efecte asupra procedurii iniţiale:

a) paragraful, subparagraful schimbat va fi marcat prin sublinierea textului respectiv;

b) numărul reviziei se modifică în ordine crescătoare;

c) dacă volumul modificărilor depăşeşte 60% din conţinutul procedurii sau diferenţa dintre

numerele de revizie este mai mare de 3, modifică ediţia procedurii;

d) dacă este necesară trecerea pe o altă pagină, prin modificările efectuate, pentru a nu se

modifica întreaga paginaţie a documentului, se completează o pagină nouă care are numărul celei

completate , urmate de ” BIS ” şi cu numărul ultimei revizii a acestuia. Pagina nou creată se

evidenţiază şi în lista de evidenţă a modificărilor ;

4. Se completează corespunzător formularului de evidenţă modificări (pct. 2)de către persoana

responsabilă din cadrul compartimentului iniţiator;

5. Antetul se schimbă cu numărul reviziei/ediţiei, impunând verificarea şi aprobarea noii revizii

de către persoanele , menţionate la capitolul 8.1

6. Procedura cu paginile modificate ale reviziei se distribuie deţinătorilor de către Grupul de

lucru în cazul PS şi de către persoana responsabilă din cadrul compartimentelor în cazul PO, în





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

16

conformitate cu lista de difuzare a procedurii. De asemenea, în momentul distribuirii procedurii

modificate se retrage vechea procedură, completându-se corespunzător lista de difuzare a

procedurii;

(7) Arhivare

Originalele PS retrase/revizuite se clasează şi se păstrează timp de 5 ani de către Grupul

de lucru într-un spaţiu special amenajat . Originalele PO retrase/revizuite se clasează şi se

păstrează timp de 5 ani de către compartimentele care le-au elaborat. După această perioadă, atât

PS cât şi PO sunt transmise la arhiva unităţii cu respectarea reglementărilor specifice arhivării.





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

17

9. Responsabilitati

Nr.

Crt.

Compartimentul

(postul)/actiunea

(operatiunea)

I II III IV V

0 1 2 3 4 5 6

1 Contabil sef E

2 Responsabil

Comisie Control

Intern Managerial

V

3 Inspectorul Scolar

General

A

4 Ap.

5 Ah.

a. Conducătorul de compartiment :

(1) preia lista obiectivelor specifice şi a activităţilor, lista riscurilor care pot afecta

atingerea obiectivelor specifice, elaborate în cadrul sistemului de control managerial ;

(2) prioritizează obiectivele specifice, activităţile şi riscurile din cadrul compartimentului

pe care îl conduce ;

(3) stabileşte lista procedurilor operaţionale necesare a fi elaborate în propriu

compartiment;

(4) desemnează persoanele responsabile pentru realizarea procedurilor şi termenele la

care acestea le vor finaliza;

(5) analizează oportunitatea propunerilor de revizie a PO sau a PS;

(6) coordonează realizarea la termen a PO sau PS





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

18

(7) contribuie la identificarea şi prioritizarea obiectivelor generale ale unitaţii şi la

identificarea, evaluarea şi prioritizarea riscurilor care pot afecta obiectivele generale

ale unităţii

b. Persoana desemnată pentru realizarea unei proceduri :

(1) realizează procedurile în conformitate cu prevederile PS-00 la termenele stabilite;

(2) prezintă procedura finalizată conducătorului compartimentului în vederea verificării;

(3) formulează observaţii în legătură cu PS sau PO primite în cadrul compartimentului;

(4) păstrează (clasează) originalele PO emise în cadrul compartimentului din care face parte;

(5) completează lista de difuzare a PO şi distribuie copii ale PO tuturor celor afectaţi de PO

respectivă .

c. Grupul de lucru :

Identifică şi prioritizează obiectivele generale ale unităţii şi identifică, evaluează şi prioritizează

riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi funcţionarea a ansamblu a unităţii

(1) Stabilesc lista PS necesare, compartimentelor responsabile şi termenele la care

acestea vor finaliza elaborarea ;

(2) Solicită efectuarea modificării PS conform 8.1 (6) 1. din prezenta procedură;

d. Inspectorul Scolar General

(1) Aprobă procedurile sistemului de control managerial ( PS şi PO)





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

19

10.Anexe , înregistrări, arhivări

Nr.

anexa

Denumirea

anexei

Elaborator Aprobat Nr.de

exemplare

Difuzare Arhivare Alte

loc perioada

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

20

11. Cuprins

Numarul

componentei

in cadrul

procedurii

operationale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina

Coperta

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea

editiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii

operaţionale

2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii

operaţionale

3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, dupa,

caz, revizia din cadrul editiei procedurii operaţionale

4. Scopul procedurii operaţionale

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura

operaţională

8. Descrierea procedurii operaţionale

9. Responsabilităţi si răspunderi în derularea activitătii

10. Anexe, înregistrări, arhivări

11. Cuprins



MANAGEMENTUL RISCULUI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

21

PROCEDURA DE SISTEM


P.S. 02




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

22



Elemente

privind

responsabilii/

operaţiunea


1 2 3 4 5

1.1 Elaborat

Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta


Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin



Pisica Nicoleta


Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin



1.4 Aprobat


General

02.12.2015




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

23


operationale

Ediţia sau, după

caz, revizia în

cadrul ediţiei

Componenta

revizuită

Modalitatea

reviziei

Data de la care se

aplică prevederile


ediţiei

1 2 3 4

2.1 Ediţia I 02.12.2015

2.2 Revizia 0




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

24



Scopul

difuzării

Exemp

lar

Nr.

___

Serviciu/

Birou/

Compar

timent

Funcţia Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Informare /

Aplicare

1 Comisie Membri

Comisie

Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta

Bonciu Ecaterina

Carmen

Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin

02.12.2015


Comisie



Comisie





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

25



Stabileşte un cadru general unitar de identificare, analiză şi gestionare a riscurilor la nivelul

compartimentelor din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Braila;

Furnizează personalului şi conducerii Inspectoratului Scolar Judetean Braila un instrument care

facilitează gestionarea riscurilor într-un mod controlat şi eficient, pentru atingerea obiectivelor

prestabilite, atât ale celor generale ale Inspectoratului Scolar Judetean Braila cat şi ale celor

specifice;

Furnizează o descriere a modului în care sunt stabilite şi implementate acţiunile/ măsurile/

dispozitivele de control menite să prevină apariţia riscurilor.













Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

26


5.1. Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul Inspectoratului Scolar

Judetean Braila în vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale

ale Inspectoratului Scolar Judetean Braila şi a obiectivelor specifice ale compartimentelor din

cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Braila.






Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

27



(1) Standardele internaţionale de control intern


OMFP 923/2014 – Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv şi Codul

specific de norme profesionale

6.3. Legislaţie secundară

Ordinul Salarizareului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului

controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi

pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 998/2008 pentru aprobarea procedurii de

sistem „Realizarea procedurilor formalizate pe activităţi".

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne

Metodologie de implementare a standardului 8 "Managementul riscurilor", elaborată de

Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control;

Indrumar metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entităţile publice, elaborat

de Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control;




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

28



(1) Control intern = orice acţiune/măsură provenită din organizaţie, luată în scopul gestionării

riscurilor;

(2) Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor = toate procesele privind identificarea,

evaluarea, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică şi

monitorizarea progresului, stabilirea responsabilităţilor;

(3) Risc = posibilitatea de a se produce un eveniment care ar putea avea un impact asupra

îndeplinirii obiectivelor;

(4) Risc inerent = expunerea la un anumit risc înainte să fie luată vreo măsură de atenuare a lui;

(5) Risc rezidual = expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de atenuare

a lui, presupunând că măsurile sunt eficace;

(6) Probabilitatea de materializare a riscului = posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se

realizeze;

(7) Impactul = consecinţa (efectul) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa;

(8) Expunere la risc = consecinţele, ca o combinaţie de probabilitate şi impact, pe care le poate

resimţi o organizaţie în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul se

materializează;

(9) Evaluarea riscului = evaluarea consecinţelor materializării riscului în combinaţie cu

evaluarea probabilităţii de materializare a riscului;

(10) Registrul riscurilor = document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a

informaţiilor şi deciziilor luate în urma analizei riscurilor.




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

29

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.

Crt.



2. E Elaborare

3. V Verificare

4. A Aprobare

5. Ap. Aplicare

6. Ah. Arhivare

7. F Formular

8. EGR Echipele de gestionare a riscurilor




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

30


8.1.Identificarea şi evaluarea riscurilor

(1) în această etapă se desfăşoară următoarele activităţi/acţiuni/operaţiuni:

1. se identifică problemele care au apărut şi se pot repeta în viitor sau care pot apărea

în desfăşurarea activităţilor şi care au ca efect nerealizarea parţială sau totală a

obiectivelor prestabilite;

2. se identifică cauzele care generează problemele, se descriu circumstanţele care

favorizează apariţia lor, se determină consecinţele asupra obiectivelor;

3. se estimează, pe o scală în 5 trepte, probabilitatea de materializare a riscului şi

impactul. Combinarea celor două estimări pe o scală bidimensională reprezintă

expunerea la risc, indicator în raport cu care se stabileşte atitudinea faţă de fiecare

problemă identificată ca fiind un risc (un model de evaluare a expunerii la risc este

prezentat in Anexa 2. la prezenta procedură „Exemplu de evaluare a probabilităţii de

apariţie a riscurilor şi a impactului/consecinţelor").

(2) Comisia identifică, analizează, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta

atingerea obiectivelor generale şi funcţionarea de ansamblu a Inspectoratului Scolar

Judetean Braila. Comisia informează Inspectorul Scolar General despre aspectele

prezentate mai sus, în vederea luării unei decizii.

(3) Salarizareul Comisiei intocmeşte, actualizează şi modifică Registrul riscurilor la nivel

centralizat, prin agregarea şi a datelor/informaţiilor cuprinse în Registrul riscurilor de la

nivelul compartimmentelor.

(4) Pentru o mai bună gestionare a riscurilor pe toate nivelele manageriale ale unui

compartiment, conducătorul acesteia numeşte un responsabil cu riscurile care îl asistă în




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

31

gestionarea riscurilor. Conducătorii compartimentelor, responsabilii cu riscurile şi şefii

de serviciu de la nivelul acestora formează echipele de gestionare a riscurilor (EGR).

(5) Conducătorii compartimentelor şi întreg personalul ce le compun au obligaţia de a

identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor prestabilite, astfel:

1. Persoana care a identificat un risc efectuează următoarele operaţiuni:

a) analizează preliminar riscul identificat, prin:

(a) definirea corectă a riscului, respectându-se regulile de definire (prezentate în

Metodologia de implementare a standardului 8 "Managementul riscurilor",

elaborată de Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management

financiar şi control);

(b) analiza cauzelor sau a circumstanţelor care favorizează apariţia/repetarea

riscului;

b) evaluează expunerea la risc prin:

(a) estimarea şanselor de apariţie/repetare a riscului, pe o scală în cinci trepte, ca

fiind: 1. rar; 2. puţin probabil; 3. posibil; 4. foarte probabil; 5. aproape sigur;

(b) estimarea impactului asupra riscului, pe o scală în cinci trepte, ca fiind: 1.

nesemnificativ; 2. minor; 3. moderat; 4. major; 5. critic;

(c) estimarea expunerii la risc, prin combinarea pe o scală bidimensională a

rezultatelor estimărilor anterioare; pentru exemplificare si orientare, un

model de evaluare a expunerii la risc este prezentat în Anexa 2. „Exemplu de

evaluare a probabilităţii de apariţie a riscurilor şi a impactului/consecinţelor";




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

32

c) formulează o opinie cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a

controla riscul identificat;

d) completează Formularul alertă la risc (formularul nr.l), ataşând la acesta

documentaţia riscului, pe care le va transmite Responsabilului cu riscurile

de la nivelul compartimentului din care face parte.

2. Responsabilul cu riscurile:

a) colectează formularele de alertă la risc şi documentaţiile aferente de la

persoanele

care au identificat riscurile sau de la responsabilii cu riscurile de la direcţiile

componente ale direcţiei generale care au decis escaladarea lor;

b) analizează fiecare formular de alertă la risc şi face propuneri pentru:

(a) clasarea formularului de alertă la risc, dacă riscul este nerelevant;

(b) escaladarea riscului la nivele superioare ale managementului dacă:

- riscul afectează un obiectiv superior celui stabilit la nivelul compartimentului în cauză;

- cauzele care generează riscul sunt externe compartimentului în cauză;

- măsurile prin care se realizează un control satisfăcător al riscurilor exced competenţelor

compartimentului în cauză;

- resursele sunt insuficiente.

c) reţine, spre dezbatere, riscurile ce aparţin compartimentului, caz în care

propune una din următoarele alternative de abordare a riscurilor:

(a) acceptarea riscurilor, în cazul în care se apreciază că riscul are o

expunere redusă, iar beneficiile controlării riscurilor sunt reduse

raportat la costurile aferente măsurilor de control ce ar trebui

introduse;




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

33

(b) supravegherea riscurilor, în cazul în care se apreciază că, deşi

riscurile au un impact semnificativ, şansele de apariţie/repetare sunt

foarte reduse, iar resursele limitate ce pot fi alocate impun amânarea

implementării unor măsuri de control;

(c) evitarea riscurilor, prin eliminarea/restrângerea activităţilor care

generează riscurile;

(d) transferarea riscurilor, atunci când există posibilitatea gestionării

riscurilor de un terţ specializat;

(e) tratarea riscurilor, atunci când luarea măsurilor de control este

asumată.

3 Cel puţin lunar, responsabilul de risc organizează şedinţe de analiză a riscurilor, în cadrul

cărora EGR analizează, pe baza datelor cuprinse în Formularele de alertă la risc, noile riscuri

raportate, resursele care pot fi alocate acţiunilor propuse pentru contracararea riscurilor.

a) Conducătorul compartimentului, după analiza dosarului cu riscurile noi identificate, precum şi

a rapoartelor de monitorizare, elaborate de responsabilii cu monitorizarea implementării

acţiunilor de control, şi a rapoartelor de audit, stabileşte data la care se convoacă EGR.

b) Şedinţa EGR este condusă de Inspectorul Scolar General, care decide în ultimă instanţă.

c) în cadrul şedinţei, membrii EGR:

(a) validează sau invalidează soluţia de clasare pentru riscurile considerate

nerelevante;

(b) fac propuneri de escaladare a riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la

nivelul de competenţă care le poate controla, în cazul în care:




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

34

o resursele sunt insuficiente;

o măsurile de control intern exced competenţele decizionale ale acestuia;

o se identifică riscuri externe compartimentului, dar al căror impact

afectează obiectivele stabilite pentru acesta.

(c) analizează rapoartele de audit, reţinându-se riscurile identificate prin acestea şi

măsurile recomandate a fi implementate;

(d) ierarhizează riscurile în funcţie de priorităţi şi elaborează profilul de risc, ca

rezultat al acţiunii de grupare a riscurilor identificate în funcţie de expunerea la

risc.

d) La finalul şedinţei de analiză a riscurilor, Responsabilul cu riscurile:

(a) consemnează în Procesul-verbal (formular nr. 2) al şedinţei toate hotărârile luate.

Procesul-verbal se aprobă de conducătorul compartimentului;

(b) transmite formularele de alertă la risc şi documentaţia aferentă pentru riscurile

escaladate responsabililor cu riscurile de la nivelele de competenţă la care s-a

convenit;

(c) îndosariază formularele de alertă la risc clasate;

(d) în baza informaţiilor/datelor cuprinse în Procesul-verbal, completează

coloanele nr. 1-8 din Registrul riscurilor de la nivelul compartimentului;

e) listează şi îndosariază un exemplar al Registrului riscurilor după ce acesta a fost, în

prealabil, semnat de conducătorul compartimentului.

8.2. Răspunsul la risc - Controlarea riscurilor

(1) în această etapă se fixează atitudinea faţă de risc (acceptare, monitorizare,

externalizare, transferare sau tratare). Dacă riscurile urmează a fi tratate, se identifică




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

35

măsurile posibile ce pot fi luate astfel încât riscurile să fie controlate satisfăcător, se

grupează în variante alternative, se alege varianta cea mai avantajoasă din

perspectiva raportului cost/beneficiu.

(2) Persoana care a identificat un risc, pe lângă o estimare a probabilităţii şi a impactului

riscului identificat, face propuneri de acţiuni/instrumente de control, pe care le va

cuprinde în Formularul de alertă la risc.

(3) în cadrul şedinţelor lunare de analiză a riscurilor, pentru fiecare risc identificat şi

evaluat, EGR face propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat. Din acest

punct de vedere, EGR se pronunţă pentru:

1. tolerarea riscului, în situaţia în care se apreciază că riscul are o expunere scăzută;

2. acceptarea riscului, ceea ce presupune amânarea luării măsurilor de control şi

instituirea supravegherii permanente a probabilităţii de apariţie a riscului;

3. eliminarea circumstanţelor care generează riscul;

4. externalizarea riscului, în situaţia în care se apreciază că pentru gestionarea

eficace a riscului este necesară expertiza unui terţ specializat;

5. atenuarea riscului, cu indicarea instrumentelor/dispozitivelor de control intern

(prezentate în "îndrumarul metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în

entităţile publice", elaborat de Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de

management financiar şi control) ce trebuie implementate pentru a menţine riscul

respectiv în limita toleranţei la risc acceptate; pentru exemplificare şi orientare,

un model de stabilire a nivelului de toleranţă la risc este prezentat în Anexa 2.

„Exemplu de evaluare a probabilităţii de apariţie a riscurilor şi a

impactului/consecinţelor", la lit. d).




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

36

(4) în acelaşi cadru, EGR face propuneri cu privire la termenele limită pentru

implementarea acţiunilor/măsurilor stabilite, precum şi la responsabilii cu

monitorizarea implementării acestora;

(5) Decizia finală cu privire la alegerea tipului cel mai adecvat de răspuns la risc,

precum şi la numirea responsabililor cu monitorizarea implementării

acţiunilor/măsurilor stabilite, aparţine conducătorului compartimentului;

(6) La finalul şedinţei de analiză a riscurilor, Responsabilul cu riscurile:

1. consemnează în Vrocesul-verbal al şedinţei toate hotărârile luate în legătură cu

controlarea riscurilor;

2. transmite responsabililor desemnaţi cu monitorizarea implementării măsurilor de

control intern, Formularele de alertă la risc şi documentaţia aferentă;

3. în baza informaţiilor cuprinse în Procesul-verbal, completează/ actualizează/

modifică coloanele nr. 9, 10 şi 11 din Registrul riscurilor de la nivelul

compartimentului;

4. listează şi îndosariază un exemplar al Registrului riscurilor după ce acesta a fost

semnat de conducătorul compartimentului.

8.3. Implementarea şi monitorizarea acţiunilor/măsurilor de control

(1) în această etapă se monitorizează implementarea măsurilor, se evaluează efectul

măsurilor implementate asupra riscurilor, se reconsideră măsurile luate în cazul în

care acestea nu au ameliorat riscurile.




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

37

(2) Conducătorul compartimentului asigură cadrul organizaţional şi procedural pentru

punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a acţiunilor/dispozitivelor de

control stabilite.

(3) Pe baza informaţiilor cuprinse în formularele de alertă la risc şi în documentaţia

aferentă, responsabilii cu monitorizarea implementării măsurilor de control deschid

pentru fiecare risc identificat şi evaluat Fişa de urmărire a riscului (formular nr.3).

(4) Responsabilii cu monitorizarea implementării măsurilor de control elaborează

informări/rapoarte lunare, cu privire la stadiul implementării acţiunilor şi măsurilor

de control, pe care le prezintă responsabilului cu riscurile.

(5) Pe baza acestor informări/rapoarte lunare, responsabilul cu riscurile întocmeşte un

raport cu privire la stadiul implementării măsurilor de control intern dispuse anterior,

pe care îl va prezenta, spre analiză şi decizie, conducătorului compartimentului.

(6) în cadrul aceleiaşi şedinţe lunare de analiză a riscurilor, EGR analizează stadiul

implementării acţiunilor şi măsurilor de control, stabilind, acolo unde este cazul, noi

măsuri/instrumente de control pentru contracararea riscurilor specifice, noi termene

pentru implementarea acestora, precum şi care riscuri necesită a fi escaladate la

nivelul ierarhic imediat superior;

(7) La finalul şedinţei, Responsabilul cu riscurile:

1. consemnează în Procesul-verbal al şedinţei toate hotărârile luate;

2. transmite responsabililor cu monitorizarea implementării, modificarea măsurilor

sau a termenelor pentru riscurile aflate deja în faza de implementare a măsurilor

de control intern;




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

38

3. în baza informaţiilor/datelor cuprinse în Procesul-verbal, completează coloana

nr. 12 din Registrul riscurilor de la nivelul compartimentului şi, de asemenea,

actualizează sau modifică, după caz, coloanele nr. 9, 10 şi 11.

8.4. Revizuirea şi raportarea riscurilor

(1) în această etapă se desfăşoară activităţi/acţiuni/operaţiuni de revizuire a calificativelor

riscurilor (expunerea la risc), de reprioritizare a riscurilor şi de raportare cu privire la

desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor.

(2) în cadrul şedinţelor lunare de analiză a riscurilor, EGR, pe baza datelor cuprinse în

Formularele de alertă la risc, analizează noile riscuri raportate, ca şi modificările

apărute la riscurile iniţiale, consemnate în Fişele de urmărire a riscului.

(3) în acelaşi cadru, EGR revizuieşte calificativele riscurilor, în baza informaţiilor

cuprinse în Fişa de urmărire a riscului şi stabileşte o nouă ierarhizare a riscurilor în

funcţie de priorităţi, reajustând limitele de toleranţă pentru riscurile mai puţin

prioritare.

(4) în acelaşi cadru, EGR stabileşte închiderea riscurilor soluţionate.

(5) La finalul şedinţei de analiză a riscurilor, Responsabilul cu riscurile:

1. consemnează în Procesul-verbal al şedinţei toate hotărârile luate;

2. în baza informaţiilor/datelor cuprinse în Procesul-verbal, completează coloanele

nr. 13, 14,15,16 şi 17 din Registrul riscurilor de la nivelul compartimentului.

(6) Responsabilul cu riscurile elaborează un raport semestrial cu privire la

desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentului, în cel mult




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

39

două luni de la expirarea semestrului în cauză. După aprobarea de către conducătorul

compartimentului, responsabilul cu riscurile transmite, simultan, un exemplar al

raportului secretarului de stat coordonator, pentru aprobare şi Comisiei, în vederea

elaborării informării semestriale referitoare la progresele înregistrate cu privire la

dezvoltarea sistemului de control managerial, destinată ministrului finanţelor publice.




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

40

9. Responsabilitati

9.1. Personalul Inspectoratului Scolar Judetean Braila:

(1) participă la inventarierea proceselor/activităţilor/operaţiunilor în relaţie cu obiectivele

generale/specifice;

(2) identifică şi realizează o evaluare preliminară a riscurilor;

(3) formulează opinii cu privire la măsuri de control pentru riscurile identificate, pe care

le consemnează în Formularul de alertă la risc;

(4) implementează instrumentele/măsurile de control.

9.2. Responsabilul cu riscurile:

(1) colectează, înregistrează, analizează, selectează şi clasează Formularele de alertă la

risc;

(2) propune măsuri de control pentru riscurile identificate;

(3) transmite, lunar (sau ori de câte ori este nevoie), conducătorului compartimentului,

spre analiză şi decizie, dosarul cu riscurile noi identificate, precum şi rapoartele de

monitorizare a implementării măsurilor de control intern;

(4) organizează şedinţele de analiză şi evaluare a riscurilor;

(5) transmite responsabililor desemnaţi cu monitorizarea implementării măsurilor de

control intern, formularele de alertă la risc şi documentaţia aferentă;




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

41

(6) redactează procesele-verbale ale şedinţelor de analiză, completează, listează şi

îndosariază Registrul riscurilor;

(7) elaborează un raport semestrial cu privire la desfăşurarea procesului de gestionare a

riscurilor la nivelul compartimentului.

9.3. Responsabilul cu monitorizarea implementării riscului:

(1) deschide Fişa de urmărire a riscului;

(2) coordonează activităţile de punere în aplicare a măsurilor de control al riscurilor;

(3) monitorizează aplicarea acţiunilor şi măsurilor de control;

(4) raportează lunar asupra stadiului implementării acţiunilor şi măsurilor de control;

(5) propune noi acţiuni sau revizuiri de termene, atunci când apar dificultăţi neprevăzute

în implementare;

(6) evaluează expunerea la risc după introducerea măsurilor de control intern.

9.4. Echipa de gestionare a riscurilor:

(1) evaluează şi ierarhizează riscurile generale/specifice;

(2) validează sau invalidează soluţia de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;

(3) propune escaladarea riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de

competenţă care le poate controla;

(4) elaborează profilul de risc al compartimentului;

(5) face propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat pentru fiecare risc

identificat şi evaluat;




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

42

(6) analizează noile riscuri raportate, ca şi modificările apărute la riscurile iniţiale;

(7) revizuieşte calificativele riscurilor şi stabileşte o nouă ierarhizare a riscurilor în

funcţie de priorităţi, reajustând limitele de toleranţă pentru riscurile mai puţin

prioritare;

(8) analizează stadiul implementării acţiunilor şi măsurilor de control;

(9) analizează rapoartele de audit;

(10) propune măsuri/acţiuni/instrumente de control, termene-limită şi responsabilii cu

monitorizarea implementării;

(11) stabileşte închiderea riscurilor.

9.5. Inspectorul Scolar General:

(1) asigură cadrul organizaţional şi procedural pentru punerea în aplicare a măsurilor de

control intern;

(2) numeşte responsabilul cu riscurile;

(3) stabileşte data la care se convoacă EGR;

(4) conduce şedinţele de analiză şi evaluare a riscurilor;

(5) decide cu privire la alegerea tipului cel mai adecvat de răspuns la risc;

(6) numeşte responsabilul cu monitorizarea;

(7) aprobă hotărârile luate în cadrul şedinţei EGR;

(8) aprobă raportul semestrial cu privire la desfăşurarea procesului de gestionare a

riscurilor la nivelul compartimentului.




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

43

9.6. Comisia:

(1) identifică, analizează, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea

obiectivelor generale şi funcţionarea de ansamblu a unitatii;

(2) analizează şi dezbate conţinutul rapoartelor semestriale cu privire la desfăşurarea

procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul direcţiilor generale/direcţiilor;

(3) realizează o integrare a informaţiilor/datelor/aspectelor cuprinse în rapoartele

semestriale, elaborate de responsabilii cu riscurile, în informarea semestrială

referitoare

la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial,

prezentată ministrului finanţelor publice.

9.7. Salarizareul Comisiei:

(1) întocmeşte, actualizează şi modifică Registrul riscurilor la nivel centralizat, prin

agregarea şi a datelor/informaţiilor cuprinse în Registrul riscurilor de la nivelul

direcţiilor compartimentelor.

9.8. Responsabilii de compartimente:

(1) analizează şi aprobă rapoartele semestriale privind desfăşurarea procesului de

gestionare a riscurilor de la nivelul camprtimentelor pe care le coordonează;

(2) dispun măsuri/instrumente de control pentru contracararea riscurilor escaladate la

nivelul acestora de competenţă, precum şi noi termene pentru implementarea

măsurilor de control.

9.9. Inspectorul Scolar GeneralInspectoratului Scolar Judetean Braila:

(1) analizează informaţiile/datele/aspectele legate de desfăşurarea procesului de

gestionare a riscurilor la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean Braila, cuprinse în

informările semestriale privind dezvoltarea sistemului de control managerial;




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

44

(2) dispune măsurile ce se impun în vederea implementării şi bunei funcţionări a

procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean

Braila.




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

45


Formular nr. 1 - Formular alertă la risc;

Formular nr. 2 - Proces-verbal al şedinţei de analiză a riscurilor;

Formular nr. 3 - Fişă de urmărire a riscului;

Formular nr. 4 - Registrul riscurilor.

Anexa nr. 1 - Diagrama de proces pentru realizarea PS

Anexa nr. 2 - Exemplu de evaluare a probabilităţii de apariţie a riscurilor şi a consecinţelor.




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

46

11. Cuprins

Numarul

componentei

in cadrul

procedurii

operationale


Coperta



operaţionale


operaţionale







operaţională




11. Cuprins




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

47




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

48




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

49




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

50




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

51

Anexa 1




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

52




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

53




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

54




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

55

ANEXA 2

Exemplu de evaluare a probabilităţii de apariţie a riscurilor şi a impactului/consecinţelor

a) Evaluarea probabilităţii de apariţie a riscurilor

Nivel probabilitate Explicaţie

R ar Este foarte puţin probabil să se întâmple pe o perioadă

lungă de timp ( 3 - 5 ani); nu s-a întâmplat până în prezent

Puţin probabil Este puţin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de

timp ( 3 -5 ani); s-a întâmplat de foarte puţine ori până în

prezent

Posibil Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp

( 1 - 3 ani); s-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani

Poarte probabil Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp

(< 1 an); s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an

Aproape sigur Este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de

timp (< 1 an); s-a întâmplat de multe ori în ultimul an

b) Evaluarea impactului/consecinţelor riscurilor

Nivel consecinţe/ impact Explicaţie

1 Nesemnificativ Cu impact foarte scăzut asupra activităţilor

direcţiei şi îndelinirii obiectivelor şi/sau fără




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

56

impact financiar

2 Minor Cu impact scăzut asupra activităţilor direcţiei şi

îndelinirii obiectivelor şi/sau cu impact financiar

foarte scăzut

3 Moderat Cu impact mediu asupra activităţilor direcţiei şi


mediu

4 Major Cu impact major asupra activităţilor direcţiei şi


major

5 Critic Cu impact semnificativ asupra activităţilor

direcţiei şi îndelinirii obiectivelor şi/sau cu

impact financiar semnificativ

c)Stabilire scor general risc: probabilitate x impact




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

57

d) Stabilirea nivelului de tolerare



SANATATEA SI SECURITATEA

IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

58

PROCEDURA DE SISTEM

SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA

P.S. 03




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

59



Elemente

privind

responsabilii/

operaţiunea


1 2 3 4 5

1.1 Elaborat

Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta


Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin



Pisica Nicoleta


Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin



1.4 Aprobat


General

02.12.2015




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

60


operationale

Ediţia sau, după

caz, revizia în

cadrul ediţiei

Componenta

revizuită

Modalitatea

reviziei

Data de la care se

aplică prevederile


ediţiei

1 2 3 4

2.1 Ediţia I 02.12.2015

2.2 Revizia 0




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

61



Scopul

difuzării

Exemp

lar

Nr.

___

Serviciu/

Birou/

Compar

timent

Funcţia Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Informare /

Aplicare

1 Comisie Membri

Comisie

Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta

Bonciu Ecaterina

Carmen

Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin

02.12.2015


Comisie



Comisie





IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

62



Prezenta procedura reglementeaza modul de instruire a salariatilor privind sanatatea si

securitatea in munca.








Inspectorul Scolar General unitatii in luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfasurari a

activitatii Inspectoratului Scolar Judetean Braila.




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

63


5.1. Procedura se aplica de către Comisia de Sanatate si Securitate in Munca.

La Procedura participa tot personalul Inspectoratului Scolar Judetean Braila, cat si formatorii si

cursantii care nu sunt angajatii Inspectoratului Scolar Judetean Braila.






IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

64




Regulamentul de ordine interioara

Regulamentul de organizare si functionare a institutiilor de invatamant preuniversitar

Legea nr. 319/2006, Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si

sanatatii in munca – HG 1425/2006

HG 1146/2006 privind cerintele de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de

catre lucratori a echipamentelor de munca;

HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la

utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare ;

HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de

sanatate la locul de munca ;

HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.

Legea nr. 53/2003- Codul Muncii si OUG 65/2005-Modificari la Codul Muncii ;

Contractul colectiv de munca- Conditii de munca, securitate si sanatate in munca ;

Legea nr. 346/2002, actualizata;

OUG nr. 129/2004 –Modificarea Legii nr. 346/2002;

Ordin MMSSF nr. 450/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002 cu

modificarile si completarile ulterioare




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

65



7.1. DEFINIŢII

a) lucrator - persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii in perioada

efectuarii stagiului de practica, precum si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia

persoanelor care presteaza activitati casnice;

b) angajator - persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu

lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii;

c) alti participanti la procesul de munca - persoane aflate in intreprindere si/sau unitate, cu

permisiunea angajatorului, in perioada de verificare prealabila a aptitudinilor profesionale in

vederea angajarii, persoane care presteaza activitati in folosul comunitatii sau activitati in regim

de voluntariat, precum si someri pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala si

persoane care nu au contract individual de munca incheiat in forma scrisa si pentru care se poate

face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba;

d) reprezentant al lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii

lucratorilor - persoana aleasa, selectata sau desemnata de lucratori, in conformitate cu prevederile

legale, sa ii reprezinte pe acestia in ceea ce priveste problemele referitoare la protectia securitatii

si sanatatii lucratorilor in munca;

e) prevenire - ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele procesului

de munca, in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale;

f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in

timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data

disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane

angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de

profesiune;




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

66

g) accident de munca - vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta

profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de

serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice,

invaliditate ori deces;

h) boala profesionala - afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau

profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca,

precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de

munca;

i) echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca;

j) echipament individual de protectie - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un

lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in

pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu

proiectat pentru a indeplini acest obiectiv;

k) loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii

si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are

acces in cadrul desfasurarii activitatii;

l) pericol grav si iminent de accidentare - situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste

doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment;

n) securitate si sanatate in munca - ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop

asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii,

integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de

munca;

o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria,

accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a

unui echipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a

afectat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost

posibil sa produca pagube materiale;




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

67

p) servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara intreprinderii/unitatii, abilitate sa

presteze servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform

legii;

q) accident usor - eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai

acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de

3 zile;

r) boala legata de profesiune - boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori

determinanti sunt de natura profesionala.

7.2. PRESCURTĂRI

L - Lege

OMFP - Ordin al Ministrului Finanţelor Publice

PM – protectia muncii

SSM – securitatea si sanatatea in munca




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

68


8.1. Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă

(extras din Legea nr. 319/2006)

Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi

instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu

expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte

persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

(1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prezentate, lucrătorii au următoarele

obligaţii:

a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase,

echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să

îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii,

uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea

lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului

accidentele suferite de propria persoană;

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar,

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă

şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

69

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi,

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure

şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi

sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. (2)

Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de

muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară.

8.2. Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locurilor de muncă

din unitate

În general, la locurile de muncă din unitate, salariaţii pot fi supuşi următoarelor riscuri şi

îmbolnăviri profesionale:

1. electrocutarea datorită folosirii necorespunzătoare a echipamentelor tehnice acţionate

electric şi nerespectării instrucţiunilor de exploatare a echipamentelor de calcul ;

2. îmbolnăviri datorită expunerii la agenţi biologici şi agenţi chimici;

3. loviri datorita amenajării incorecte a locurilor de muncă, în ceea ce priveşte repartizarea

echipamentelor tehnice, mobilierului etc.; dimensionarea şi stabilirea incorectă a căilor de

acces pentru libera trecere sau evacuare în caz de pericol;

4. riscul de claustrofobie sau accidentare datorită folosirii lifturilor defecte sau blocate;

5. accidentări datorita nerespectării regulilor şi a semnelor de circulaţie în interiorul unitatii

şi spaţiilor ce aparţin unitatii., cât şi în afara acesteia, atât în calitate de pieton, cât şi de

conducător auto;

6. risc de apariţie a stresului datorită încordării psihice permanente, valoarea mare a

lucrărilor de executat şi importanţa acestora, întocmirii unor lucrări urgente, apărute pe

parcurs peste sarcina de muncă planificată, lipsei informaţiilor, lucrului defectuos cu




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

70

personalul din subordine sau cu care se colaborează;

7. afectarea vederii datorită nivelului de iluminare scăzut;

8. afectarea sistemului auditiv al salariaţilor datorită zgomotului peste limitele admise;

9. vătămarea corporală şi afecţiuni ale corpului datorită manipulării, transportului prin

purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitării defectuoase a materialelor;

10. riscul vătămării corporale datorită folosirii necorespunzătoare a utilajelor mecanice:

polizoare, bormaşini, strunguri, aparate de sudură;

11. riscul unor explozii datorită manevrării incorecte a tuburilor de oxigen şi acetilenă;

12. riscul intoxicării cu monoxid de carbon datorită exploatării necorespunzătoare a

centralelor termice;

13. riscul vătămărilor corporale în cazul lucrărilor de înlocuire a geamurilor;

14. riscul vătămărilor corporale în cazul alunecării picioarelor scărilor portabile.

8.3. NORME SPECIFICE

8.3.1. Norme de securitate şi sănătate a muncii pentru personalul care se ocupă de

prelucrarea automată a datelor

8.3.2. Norme interne de securitate şi sănătate în muncă la bibliotecă, arhivă şi

depozitele de carte

8.3.3.Norme interne de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitori




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

71

8.3.1. Norme de securitate şi sănătate a muncii pentru personalul care se

ocupă de prelucrarea automată a datelor

Responsabilii desemnaţi au obligaţia ca, în cadrul instructajului periodic de

securitate şi sănătate a muncii, să prelucreze prevederile acestor norme specifice cu salariaţii

care, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, folosesc computere personale.

Încadrarea şi repartizarea lucrătorilor

• Lucrătorii care urmează să desfăşoare activităţi la echipamentele de calcul, vor fi încadraţi şi

repartizaţi la posturile de lucru numai după efectuarea examenelor medicale obligatorii

prevăzute de reglementările în vigoare ale Ministerului Sănătăţii.

• Examenul medical se va realiza periodic şi ori de câte ori lucrătorii acuză simptome

vizuale sau generale posibil a fi determinate de exercitarea profesiunii.

Protecţia vederii

• În cazul în care, la controlul medical oftalmologic, se constată că nu pot fi utilizaţi ochelari

de corecţie obişnuiţi, lucrătorii vor fi dotaţi cu mijloace de corecţie speciale, adecvate sarcinii

de muncă.

• Plata mijloacelor de corecţie speciale va fi suportată de angajator.

Informarea şi instruirea lucrătorilor

• Lucrătorii vor fi instruiţi în utilizarea echipamentului de calcul înainte de începerea activităţii

şi ori de câte ori se modifică organizarea sau dotarea locurilor de muncă.

• Lucrătorii vor fi instruiţi special asupra necesităţii amenajării ergonomice a locului de muncă

şi asupra poziţiilor corecte pe care trebuie să le adopte în timpul lucrului.




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

72

Organizarea activităţii

• Conducerea unităţii va planifica şi organiza activităţile de prelucrare automată a datelor astfel

încât activitatea zilnică în faţa ecranului să alterneze cu alte activităţi.

• În cazul în care alternarea activităţilor nu este posibilă, iar sarcina de muncă impune

utilizarea ecranelor în cea mai mare parte a timpului de lucru, se vor acorda pauze

suplimentare faţă de cele obişnuite.

• Durata şi periodicitatea pauzelor suplimentare se vor reglementa prin instrucţiuni proprii, cu

consultarea unor instituţii specializate sau specialişti, în funcţie de modul de organizare a

activităţii şi de caracteristicile sarcinii de muncă (complexitate, ritm, durată, repetitivitate

etc.) şi vor fi incluse în timpul de lucru.

Amenajarea locului de muncă

• Amenajarea locului de muncă trebuie astfel realizată încât să ofere utilizatorilor confort şi

libertate de mişcare şi să diminueze într-o cât mai mare măsură riscurile de natură vizuală,

mentală şi posturală.

• Locul de muncă trebuie să permită o bună corelare între caracteristicile antropofuncţionale

ale utilizatorilor şi munca lor prin asigurarea posibilităţilor de reglare a diferitelor elemente

componente ale acestuia.

• Utilizatorii trebuie să aibă posibilităţi de modificare a poziţiei de lucru, în timpul activităţii.

• Distanţele şi unghiurile de vedere trebuie să fie în raport cu cerinţele sarcinii de muncă şi în

conformitate cu poziţia de lucru standard.

• Pentru a păstra o poziţie de lucru confortabilă şi pentru a evita reflexiile şi efectul de orbire,

utilizatorul trebuie să încline, să basculeze sau să rotească ecranul, oricare ar fi înălţimea

ochilor deasupra planului de lucru.

• Înălţimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcţii de privire înclinate

între 100 şi 200 sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.

• Înălţimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braţ şi antebraţ de




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

73

minimum 900.

• În poziţie aşezat, distanţa dintre planul de lucru şi suprafaţa de şedere trebuie cuprinsă între

200 şi 260 mm.

• Ecranul, suportul de documente şi tastatură trebuie amplasate la distanţe aproximativ egale

faţă de ochii utilizatorului, respectiv 600 + 150 mm.

• Pentru asigurarea cerinţelor de securitate şi stabilitate, la locul de muncă trebuie:

■ să se reducă la minimum vibraţiile inerente sau transmise;

■ să se elimine posibilitatea basculării planului de lucru;

■ să fie posibilă reglarea înălţimii mesei fără risc de coborâre şi deci de rănire;

■ să nu utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul.

• Amenajarea posturilor de muncă într-o încăpere trebuie realizată astfel încât să se asigure:

■ accesul uşor şi rapid al utilizatorilor la locul lor de muncă;

■ accesul uşor şi rapid al personalului de întreţinere la toate părţile echipamentului, la

poziţiile cablurilor şi la prizele electrice, fără întreruperea activităţii în desfăşurare sau cu

o întrerupere minimă;

■ un spaţiu de lucru care să răspundă nevoilor de spaţiu personal, de comunicare între

indivizi şi de intimitate.

• Conductorii electrici şi cablurile trebuie să respecte următoarele condiţii:

■ să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;

■ să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile ale

utilizatorilor, inclusiv în cazul unei reamenajări a încăperii;

■ să asigure accesul uşor iar întreţinerea să se efectueze fără întreruperea activităţii;

■ cablajul trebuie să corespundă întregului domeniu de reglare a planurilor de lucru.

• Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a fi protejaţi împotriva

deteriorărilor mecanice.




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

74

Exploatarea echipamentelor de calcul

• Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc şi pentru

care nu au instruirea necesară.

• Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuţie va fi efectuată numai de către personalul

autorizat în acest scop.

• Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul să intervină la tablouri

electrice, prize, ştechere, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalaţii de

climatizare sau la orice alte instalaţii auxiliare specifice.

• La punerea sub tensiune a calculatoarelor electronice se vor respecta, în ordine, următoarele

prevederi:

■ verificarea temperaturii şi umidităţii din sală;

■ verificarea tensiunii la tabloul de alimentare;

■ punerea sub tensiune a unităţii centrale, prin acţionarea butonului corespunzător de pe

panoul unităţii centrale;

■ punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin acţionarea butoanelor

corespunzătoare de pe panourile de comandă, în succesiunea indicată în documentaţia

tehnică a calculatorului.

• Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza în succesiunea inversă

celei prevăzută la punerea sub tensiune.

• Punerea în funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după ce

personalul autorizat să efectueze revizia sau reparaţia confirmă în scris că echipamentul

respectiv este în bună stare de funcţionare.

• Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul.

• Se interzice efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării echipamentului de calcul.

• Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci când se constată o




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

75

defecţiune a acestuia.

• Remedierea defecţiunilor se va realiza numai de către personalul de întreţinere autorizat.

• Dacă în timpul funcţionării echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite, acesta va fi

oprit şi se va anunţa personalul de întreţinere pentru control şi remediere.

• Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătură la pământ.

• Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul autorizat

în acest scop.

• La utilizarea imprimantelor de mare viteză se vor evita supraîncălzirile care pot duce la

incendii.

• În apropierea acestor imprimante se vor amplasa stingătoare cu praf şi dioxid de carbon.

• În timpul funcţionării, capacul superior al imprimantelor va fi menţinut închis; deschiderea

capacului imprimantelor, pentru diverse reglaje, se va realiza numai după deconectarea

acestora de la sursă.

• La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea părţilor fierbinţi.

• Orice intervenţie în timpul funcţionării imprimantelor, permisă în documentaţia tehnică, se va

realiza cu luarea măsurilor de evitare a antrenării părţilor corpului de către imprimantă.

• În timpul funcţionării calculatorului, uşile de acces la sala calculatorului nu se vor bloca sau

încuia, pentru a permite evacuarea rapidă, în caz de pericol, a personalului de deservire.

• În cazul unui început de incendiu în sala calculatoarelor, se va acţiona cu stingătorul cu praf

şi dioxid de carbon.

• Reluarea lucrului în zonele de acţiune a dioxidului de carbon se va face numai după

ventilarea spaţiilor respective cu instalaţia de climatizare în funcţiune, în circuit deschis, un

timp stabilit în funcţie de capacitatea ventilatoarelor şi volumul încăperilor, dar nu mai puţin

de o oră.

• Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii.




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

76

Întreţinerea şi repararea echipamentelor de calcul

• Se interzice accesul personalului de întreţinere şi reparaţii la echipamentele de calcul pe care

nu le cunosc şi pentru care nu au fost instruiţi.

• Orice reparaţie a echipamentelor de calcul se va efectua în conformitate cu prevederile din

documentaţia tehnică a calculatorului.

• Personalul de întreţinere şi reparaţii va verifica existenţa dispozitivelor de protecţie şi a

carcaselor şi nu va autoriza punerea în funcţiune a echipamentului respectiv decât după

montarea dispozitivelor şi carcaselor de protecţie.

• Se interzice curăţirea sau ungerea echipamentelor în timpul funcţionării acestora.

• Conducătorul locului de muncă împreună cu personalul care lucrează la echipamentele

electrice vor verifica permanent imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune

(carcase intacte şi la locul lor, capace închise, izolaţia cablurilor nedeteriorată etc.).

• Personalul de întreţinere a echipamentelor electrice trebuie să asigure dotarea circuitelor cu

siguranţe fuzibile originale şi calibrate corespunzător şi reglarea aparatelor de protecţie

pentru a deconecta la curentul de reglaj stabilit de proiectant.

• Se interzice intervenţia la instalaţiile electrice a persoanelor necalificate în meseria de

electrician şi neautorizate.

• Intervenţiile la instalaţiile şi echipamentele electrice trebuie executate conform prevederilor

Normelor specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.

Cerinţe pentru echipamente electronice de calcul şi instalaţiile electrice

• Tensiunea de alimentare a echipamentelor electronice de calcul trebuie să fie de maxim 220

V.

• Ca protecţie suplimentară împotriva electrocutării, pe circuitul de alimentare cu energie

electrică a echipamentelor electrice de clasa I-a de protecţie trebuie să fie prevăzut un

întrerupător de curent de defect care să deconecteze echipamentul la un curent de defect de




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

77

30 mA.

• Circuitele electrice din care sunt alimentate echipamentele electronice de calcul trebuie să fie

protejate la curenţi de scurtcircuit prin siguranţe fuzibile, siguranţe automate sau

întrerupătoare automate.

• Siguranţele fuzibile trebuie să fie originale şi calibrate la curentul nominal indicat de

proiectant.

• Curentul de scurtcircuit la care deconectează siguranţele fuzibile şi întrerupătoarele automate

trebuie să aibă valoarea indicată de proiectant.

• Echipamentele electrice de clasa a II-a de protecţie sunt construite cu izolaţie suplimentară

sau întărită şi nu necesită nici o altă măsură de protecţie împotriva electrocutării prin atingere

indirectă.

• Echipamentele de clasa a III-a de protecţie sunt construite pentru a fi alimentate la o tensiune

foarte joasă.

• Sursa de tensiune foarte joasă trebuie să fie realizată astfel încât să nu poată apărea în

circuitul de tensiune foarte joasă o tensiune mai mare.

• Circuitele de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de calcul trebuie separate de

cele care alimentează alte instalaţii şi prevăzute cu posibilitatea de alimentare încă cel puţin 5

minute de la întreruperea tensiunii reţelei electrice şi semnalizarea acestui defect.

• Orice dispozitiv periferic al calculatorului va fi prevăzut cu un întrerupător care să permită

operatorului deconectarea dispozitivului respectiv, în caz de necesitate.

Cerinţe pentru mobilierul de lucru

• Mobilierul de lucru trebuie conceput şi realizat în funcţie de caracteristicile

antropofuncţionale ale utilizatorilor şi de caracteristicile sarcinii de lucru, astfel încât să

asigure acestora libertatea de mişcare, o poziţie de lucru corectă, confortabilă şi o

performanţă ridicată.




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

78

Masa (planul) de lucru

• Planul de lucru va avea o suprafaţă suficientă pentru o amplasare flexibilă a monitorului,

tastaturii, documentelor şi echipamentului auxiliar.

• Lăţimea minimă a mesei va fi de 800 mm.

• Suprafaţa de lucru trebuie să fie mată pentru a evita reflexiile. Sunt contraindicate culorile

deschise care pot produce un contrast excesiv de luminanţă.

• Mesele nereglabile vor avea o înălţime de 730 ± 10 mm.

• În condiţiile în care echipamentul de calcul este utilizat succesiv de mai multe persoane,

mesele vor fi reglabile în înălţime, cu posibilităţi de reglare între 650 şi 740 mm.

• Adâncimea minimă a spaţiului liber disponibil pentru membrele inferioare sub planul de

lucru va fi de 700 mm.

• Materialul din care este confecţionat planul de lucru nu trebuie să fie rece la atingere sau să

antreneze o conductivitate excesivă a căldurii către corpul utilizatorului.

Scaunul de lucru

• Scaunul trebuie să fie stabil şi să-i permită utilizatorului libertate de mişcare şi o poziţie

confortabilă.

• Înălţimea scaunului trebuie să poată fi reglabilă.

• Atunci când înălţimea scaunului nu poate fi reglată pentru a se adapta unor utilizatori de talie

mică, se va prevedea un reazem pentru picioare.

Cerinţe privind mediul de muncă

Iluminat

• Iluminatul încăperilor de lucru va fi proiectat în funcţie de caracteristicile sarcinii de

muncă şi cerinţele vizuale ale utilizatorilor, astfel încât să se asigure niveluri de iluminare

şi un contrast adecvat între ecran şi mediu, pentru obţinerea unei performanţe vizuale




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

79

ridicate.

Microclimat

• În încăperile în care se desfăşoară activităţi de prelucrare automată a datelor, se vor asigura

condiţii de confort termic.

• Atunci când este necesar un microclimat strict controlat, se va urmări să nu se creeze curenţi

de aer supărători. Umiditatea aerului va fi mai mare de 40% pentru a se evita uscarea

mucoaselor.

Zgomot

• Zgomotul emis de echipamentele care aparţin postului de muncă nu trebuie să distragă atenţia

şi să perturbe comunicarea verbală.

• Imprimantele de mare viteză, care constituie surse de zgomot, vor fi aşezate în încăperi

separate de sala calculatoarelor, izolate fonic şi prevăzute cu geamuri transparente pentru a

facilita vizualizarea procesului de imprimare.

• Instalaţiile de ventilare nu trebuie să antreneze prin funcţionarea lor o creştere semnificativă

(mai mare de 3 dB) a nivelurilor sonore din aceste încăperi.

Aceste norme sunt obligatorii şi nu sunt limitative, fiecare şef de compartiment poate

aduce îmbunătăţiri şi completări ulterioare




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

80

8.3.2. Norme interne de securitate şi sănătate în munca la bibliotecă, arhiva şi

depozitele de carte

Reguli generale de igienă în muncă

• Igiena muncii urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi măsuri de înlăturare a tuturor

factorilor care contribuie la producerea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.

• Modalităţile de realizare a măsurilor ce trebuie luate în toate situaţiile legate de muncă, cu

scopul protejării vieţii şi sănătăţii angajaţilor sunt următoarele:

■ asigurarea în permanenţă a ventilaţiei corespunzătoare şi a iluminării uniforme, suficiente

la locul de muncă;

■ prezentarea la vizita medicală la angajare şi la examenul medical periodic;

■ însuşirea şi respectarea normelor de securitate în muncă;

■ utilizarea integrală a echipamentului individual de protecţie;

■ evitarea consumului de băuturi alcoolice;

■ însuşirea instrucţiunilor de prim ajutor în caz de accident de muncă conform

documentarului privind măsurile tehnico-organizatorice de acordare a primului ajutor în

caz de accidentare sau îmbolnăvire;

■ respectarea normelor de igienă personală;

■ întreţinerea curăţeniei şi igienei la locul de muncă;

■ evitarea prezenţei la lucru în stare de oboseală sau în stare de sănătate care poate pune în

pericol sănătatea altor persoane;

■ păstrarea curăţeniei la locul de munca;

■ se vor folosi măştile de protecţie şi mănuşile de protecţie atunci când se face

curăţenie/revizie/inventar în sălile aparţinând bibliotecii, arhivei şi depozitului de carte;

■ mâinile se vor spăla bine cu apa şi săpun după terminarea activităţii.




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

81

Angajarea şi repartizarea personalului la locurile de muncă

• În vederea supravegherii sănătăţii angajaţilor în relaţie cu cerinţele locului de muncă şi în

mod particular cu factorii nocivi profesionali, medicul de medicină a muncii va efectua

controlul medical la angajare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea

activităţii, conform reglementărilor legale specifice.

• Salariatul este obligat să se supună examinărilor medicale.

• Prezenţa la locul de muncă sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor sau a altor

medicamente care afectează judecata, coordonarea sau viteza de reacţie a unei persoane poate

produce accidente şi nu va fi acceptată.

Obligaţiile salariaţilor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

• salariaţii trebuie să presteze munca în aşa fel încât să nu se expună pe ei şi nici pe ceilalţi

salariaţi la pericole de accidentare;

• salariaţii trebuie să-şi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate a muncii;

• să aducă la cunoştinţa şefului de serviciu/Inspectorului Scolar General orice situaţie care

constituie un pericol de accident;

• să aducă la cunoştinţa şefului de serviciu/Inspectorul Scolar General orice accident pe care l-

a suferit el sau oricare alt salariat;

• traseul pe care îl parcurge salariatul în timpul transportului cărţilor nu trebuie să fie cu

obstacole, instabil sau alunecos;

• scările folosite pentru a ajunge la rafturile superioare vor trebui sa fie în stare bună pentru ca

salariatul să fie bine echilibrat la urcarea pe acestea;

• salariatul care foloseşte aceste scări va fi supravegheat la urcarea pe scara de un alt salariat

numit de către şeful locului de muncă;

• se interzice folosirea acestor scări de către persoanele care au afecţiuni medicale ce interzic

lucrul la înălţime, persoane sub 18 ani, respectiv peste 55 ani;

• liftul de materiale utilizat la transportul cărţilor va fi folosit cu atenţie pentru a nu se produce




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

82

accidente;

• la părăsirea locului de muncă salariaţii vor verifica daca sunt stinse luminile şi dacă nu a

rămas vreun aparat în priză;

• deplasarea la serviciu de la domiciliu şi invers se face cu respectarea regulilor de circulaţie,

pe drumurile publice, ca pieton sau conducător auto, cât şi a regulilor de deplasare cu

mijloacele de transport în comun (de suprafaţă sau subteran);

• salariaţii sunt obligaţi, în orice situaţie s-ar afla, să respecte semnificaţiile marcajelor sau

inscripţionărilor de avertizare, alarmare, semnalizare, afişate pe pereţii sau pe uşile

încăperilor sau clădirilor, pe echipamentele tehnice şi ambalaje sau cele care sunt afişate în

exterior.

Fumatul

• Fumatul este interzis în sălile aparţinând bibliotecii, arhivei şi depozitului de carte.

Asigurarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie

• Blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie este interzisă.

• De asemenea este interzisă blocarea cu diverse materiale a hidranţilor şi a tablourilor

electrice.

• Folosirea aparatelor de încălzit improvizate este interzisă.

Aceste norme sunt obligatorii şi nu sunt limitative, fiecare şef de

compartiment poate aduce îmbunătăţiri şi completări ulterioare




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

83

8.3.3. Norme interne de securitate si sanatate in munca pentru muncitori

SCULE ŞI DISPOZITIVE

La executarea oricăror categorii de lucrări sunt admise numai sculele şi dispozitivele în

perfectă stare, nefiind permisă utilizarea celor defecte sau improvizate. Sculele folosite trebuie să

corespundă caracterului lucrărilor care se execută.

• Fiecare muncitor este obligat să sesizeze imediat defecţiunile observate la sculele pe care le

foloseşte, fiind interzisă continuarea lucrului cu unelte defecte.

• Este interzisă cu desăvârşire utilizarea în procesul de producţie a sculelor proprietate

personală, chiar dacă starea acestora este corespunzătoare.

• Se interzice folosirea sculelor care nu sunt bine fixate în mâner.

• La executarea lucrului la înălţime uneltele de mână vor fi păstrate în genţi rezistente fixate în

mod corespunzător.

• Sculele şi uneltele folosite la percuţie (ciocane, dălţi foarfece etc.) nu pot fi folosite dacă au

suprafeţe de percuţie deformate, înflorite sau ştirbite. Este interzisă călirea capetelor sculelor.

• Folosirea lămpilor de lipit cu benzină se va face numai de către muncitori autorizaţi.

• Sunt interzise turnarea şi scurgerea combustibilului, precum şi demontarea lămpii,

deşurubarea capacului etc. în apropierea focului.

• Lămpile de lipit vor fi prevăzute cu supape de siguranţă.

• Este interzisă manipularea sculelor de mână acţionate electric de către muncitori care nu

cunosc metodele de lucru şi măsurile de protecţie de prim ajutor ce trebuie luate în caz de

electrocutare.

• Muncitorii care lucrează cu unelte electrice portative alimentate la tensiune de până la 380 V

sunt obligaţi a folosi mănuşi de cauciuc electroizolante, să poarte îmbrăcăminte uscată cu

mânecile lungi.

• Este interzisă scoaterea uneltei din mandrină înainte de oprirea completă a acesteia.




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

84

UTILAJE FOLOSITE ÎN ATELIERE

A. Maşini de găurit

• Burghiul introdus în capul axului principal sau în mandrină trebuie să fie centrat corect şi

bine fixat.

• Se interzice folosirea burghielor cu cozi uzate care prezintă crestături, urme de ciocan etc.

• În cazul ruperii burghiului în presă, partea ruptă se va scoate cu ajutorul unui dispozitiv sau

cleşte.

• Este interzisă frânarea cu mâna a axului port-mandrină sau a burghiului la oprirea maşinii.

• Piesa de găurit trebuie fixată rigid pe masa maşinii cu ajutorul unui dispozitiv de prindere sau

a unei menghine.

• Ţinerea piesei cu mâna este interzisă.

B. Polizoare

• Corpurile abrazive trebuie să fie protejate în timpul exploatării cu carcase de protecţie

confecţionate din otel sau fontă maleabilă. Pentru susţinerea pieselor în timpul prelucrării,

polizoarele fixe trebuie să fie prevăzute cu suporţi de sprijinire.

• Polizoarele fixe trebuie să fie prevăzute cu ecrane de protecţie mobile.

• În cazuri bine justificate din punct de vedere tehnic, când nu se pot folosi ecrane de protecţie,

se va lucra cu ochelari de protecţie prevăzuţi cu vizori incasabili.

• După montarea corpului abraziv pe polizor, trebuie să se facă încercarea la mersul în gol, la

turaţia de regim, timp de 5 minute.

• Nu este admisă prelucrarea pe suprafeţele laterale ale discului abraziv atunci când maşina nu

este destinată special pentru astfel de prelucrări.

• Înainte de începerea lucrului cu polizorul manual, se va verifica dacă discul abraziv este




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

85

montat corect.

• La întreruperea lucrului cu polizorul manual acesta nu se va lăsa din mână decât după oprirea

completă a discului abraziv.

• Orice defecţiune la polizor va fi raportată imediat maistrului. Locul de muncă va fi prevăzut

cu paravane pentru a-i proteja pe cei care lucrează în împrejurimi.




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

86

9.Responsabilitati

9.1. Inspectorul Scolar GeneralInspectoratului Scolar Judetean Braila

9.1.1. Obligatii generale

Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate

aspectele legate de munca.

In cazul in care un angajator apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de

responsabilitatile sale in acest domeniu.

Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu aduc atingere

principiului responsabilitatii angajatorului.

In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru:

a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea si instruirea lucratorilor;

d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.

Angajatorul are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor, tinand seama de

modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea situatiilor existente.

Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile pe baza urmatoarelor principii

generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la sursa;

d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca,

alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii

monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra

sanatatii;

e) adaptarea la progresul tehnic;




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

87

f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin

periculos;

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea

muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;

h) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie

individuala;

i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.

Tinand seama de natura activitatilor din intreprindere si/sau unitate, angajatorul

are obligatia:

a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea

echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea

locurilor de munca;

b) ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de prevenire, precum

si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului

securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul activitatilor

intreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice;

c) sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in

munca, atunci cand ii incredinteaza sarcini;

d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu

lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si

sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;

e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie

permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.

Atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe

intreprinderi si/sau unitati, angajatorii acestora au urmatoarele obligatii:

a) sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si

igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor;




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

88

b) sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor

profesionale, luand in considerare natura activitatilor;

c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

d) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nicio

situatie obligatii financiare pentru lucratori.

9.1.2. Alte obligatii

Angajatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in

munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

b) sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate si, dupa caz, asupra

echipamentului de protectie care trebuie utilizat;

c) sa tina evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de

3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si

a accidentelor de munca;

d) sa elaboreze pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale

rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai.

Prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, in functie de natura

activitatilor si de marimea intreprinderilor, se vor stabili obligatiile ce revin diferitelor categorii

de intreprinderi cu privire la intocmirea documentelor prevazute mai sus.

In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea

accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii:

a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de

munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

89

in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau

diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor;

b) sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare,

organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator

conditiilor de munca specifice unitatii;

c) sa obtina autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca,

inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale;

d) sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in

domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate;

e) sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau

aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile

activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor;

f) sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor

prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in

domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau

prin servicii externe;

g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor, cum

ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

h) sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care

aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie

necesare;

i) sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia

specifica;

j) sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii

psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa

asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii;

k) sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 7 alin. (4) lit. e);




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

90

l) sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a

aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a

substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;

m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul

controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor;

n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de

control si al cercetarii evenimentelor;

o) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea

controlului sau la cercetarea evenimentelor;

p) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in

afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata

accidentatilor si a altor persoane;

q) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;

r) sa asigure echipamente individuale de protectie;

s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al

pierderii calitatilor de protectie.

Alimentatia de protectie se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori

persoanelor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru si se stabileste prin

contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.

Materialele igienico-sanitare se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori.

Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca ce impun

acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de

munca.

9.2. Obligatiile lucratorilor

Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

91

instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu

expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte

persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor, lucratorii au urmatoarele obligatii:

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de

transport si alte mijloace de productie;

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il

inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea

arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,

instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca

despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea

lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele

suferite de propria persoana;

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a

face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si

inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru

a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara

riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in

munca si masurile de aplicare a acestora;

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Obligatiile prevazute mai sus se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul de

munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

92


Nr.

anexa

Denumirea

anexei


exemplare


loc perioada

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3




IN MUNCA

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

93

11. Cuprins

Numarul

componentei

in cadrul

procedurii

operationale


Coperta



operaţionale


operaţionale







operaţională




11. Cuprins



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

94

PROCEDURA DE SISTEM

FUNCTII SENSIBILE

P.S. 04



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

95



Elemente

privind

responsabilii/

operaţiunea


1 2 3 4 5

1.1 Elaborat

Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta


Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin



Pisica Nicoleta


Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin



1.4 Aprobat


General

02.12.2015



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

96


operationale

Ediţia sau, după

caz, revizia în

cadrul ediţiei

Componenta

revizuită

Modalitatea

reviziei

Data de la care se

aplică prevederile


ediţiei

1 2 3 4

2.1 Ediţia I 02.12.2015

2.2 Revizia 0



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

97



Scopul

difuzării

Exemp

lar

Nr.

___

Serviciu/

Birou/

Compar

timent

Funcţia Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Informare /

Aplicare

1 Comisie Membri

Comisie

Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta

Bonciu Ecaterina

Carmen

Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin

02.12.2015


Comisie



Comisie




FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

98



Scopul procedurii este asigurarea unui cadru organizaţional şi procedural unitar pentru

desfăşurarea procesului de stabilire a funcţiilor sensibile la nivelul Inspectoratului Scolar

Judetean Braila, întocmire a inventarului acestora şi a listei salariaţilor care le ocupă, descriind

modul în care sunt identificate acestea, dar şi cum sunt stabilite şi implementate

acţiunile/măsurile/dispozitivele de control.

Aplicarea prezentei proceduri trebuie să furnizeze asigurări rezonabile că obiectivele şi misiunea

Inspectoratului Scolar Judetean Braila vor fi îndeplinite.












FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

99


5.1. Procedura este aplicată la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean Braila, respectiv la

nivelul tuturor compartimentelor din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Braila, pentru

identificarea funcţiilor sensibile şi întreprinderea acţiunilor necesare care să permită

implementarea prevederilor standardului de control intern 'Funcţii sensibile'.

Inspectoratului Scolar Judetean Braila analizează sistematic, cel puţin o dată pe an, lista

functiilor sensibile identificate la nivelul instituţiei şi elaborează masurile de asigurare a rotaţiei

salariaţilor care ocupă aceste funcţii.

5.2. Delimitarea explicita a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati

desfasurate de Inspectoratul Scolar Judetean Braila.

-activitatea procedurata este initiata de personalul din cadrul entitatii si are la baza stabilirea si

gestionarea functiilor sensibile.

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea

procedurata

- functiile sensibile din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Braila .

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii

procedurate; listarea compartimentelor implicate in procesul activitatii.

-compartimentele furnizoare de date sunt: toate compartimentele;

-beneficiarul rezultatelor acestei activitati procedurate: ISG alInspectoratului Scolar Judetean

Braila;

-compartimentele implicate sunt: cele care dezvolta functii sensibile.



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

100




Ordinul Salarizareului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului

controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi

pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

Decizia Inspectoratului Scolar Judetean Braila privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor

Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de

control managerial al Inspectoratului Scolar Judetean Braila

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi

îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Inspectoratului Scolar

Judetean Braila

Legea 53/2003 codul muncii, cu completările şi modificările ulterioare (OUG 65/2005-

Modificari la Codul Muncii)

Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si

completarile ulterioare.


- Organigrama;

- Regulamentul de organizare si functionare;

- Fisele posturilor;

- Decizia ordonatorului de credite al Inspectoratului Scolar Judetean Braila.



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

101



Nr.

Crt.


1. P.S. Procedura de sistem

2. E Elaborare

3. V Verificare

4. A Aprobare

5. Ap. Aplicare

6. Ah. Arhivare

7. Grup de lucru Grup de lucru în vederea de monitorizării , coordonării şi îndrumării

a dezvoltării sistemului de control managerial al Inspectoratului

Scolar Judetean Braila.

8. F Formular

9. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a

dezvoltării sistemului de control intern/managerial

10. SCMI Sistemul de control managerial intern al Inspectoratului Scolar

Judetean Braila

11. Functii sensibile Persoana angajata, autorizata, care trebuie sa implementeze procesul,

de o maniera precisa, efectiva si eficienta, pe baza procedurii

detinatorului procesului.

Functii sensibile - Sunt functii ce prezinta un risc semnificativ

(ridica) in raport cu atingerea

obiectivelor institutiei.





FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

102

OTC Ordonator tertiar de credite

Ct contabilitate

E elaborare

V verificare

Ap aprobare

Ah arhivare

Acp alte compartimente;

Scr Salarizare

OPC Ordonator principal de credite

AF Administrator Financiar

AP Administrator Patrimoniu

ISJ Inspectoratul scolar judetean



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

103


8.1. Aspecte prealabile, formulare

Standardul 2 „Atributii, functii, sarcini" face parte din secţiunea 'Mediul de control' al

codului controlului intern, care cuprinde probleme legate de organizare, managementul

resurselor umane, etică, deontologie şi integritate.

In descrierea standardului se specifică faptul că entitatea publică identifică funcţiile

considerate ca fiind sensibile şi stabileşte o politică adecvată de rotaţie a salariaţilor care

ocupă astfel de funcţii.

Standardele de control intern/managerial definite prin ordinul Salarizareului General al

Guvernului nr. 400/2015 acţionează interdependent, în funcţie de corelaţiile obiective

existente între ele. Astfel, pentru întărirea sistemului de control intern/managerial,

managementul de vârf trebuie să aplice măsuri care să conducă la valorificarea şi

maximizarea influenţelor potenţial benefice ale interdependenţelor dintre standarde. In cazul

abordat de prezenta procedură, standardul 2“Atributii, functii, sarcini şi standardul 1 „Etică,

integritate" sunt strâns corelate, interdependente şi asociate.

Funcţiile sensibile ale entităţii publice, respectiv ale compartimentelor sale, trebuie clar

definite, înregistrate şi actualizate. Astfel, pentru fiecare funcţie sensibilă identificată este

necesară realizarea unei analize de risc, cu instituirea unor controale corespunzătoare.

Nu toate entităţile publice au aceleaşi funcţii sensibile, fiecare conducător de entitate

având dreptul şi responsabilitatea de a identifica funcţiile pe care le consideră a fi sensibile,

adică acele funcţii care prezintă un risc semnificativ pentru realizarea obiectivelor entităţii.

Nu toate compartimentele entităţii au funcţii sensibile, standardul recomandă ca bună

practică existenţa preocupării permanente din partea managementului pentru identificarea

acestora şi abordarea unei strategii bazate pe analiza riscurilor.



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

104

8.1.1. Completarea formularului Lista funcţiilor sensibile - cod: F-01-PS-04

Inspectoratul

Scolar Judetean

Braila

Lista funcţiilor sensibile

Data:.....(0)...............

Aprobat, Preşedinte

Comisie SCMI

(1)

Nr.

crt.

Denumire

compartiment

Funcţia sensibilă

?

Ocupant funcţie

sensibilă

Observaţii

5

(2) (3) (4) (5) (6)

Verificat,

Intocmit,

...... (7) ....

..... (8) .......

Câmp Completarea câmpului

0 Data la care se elaborează şi aprobă Lista funcţiilor sensibile

1 Semnătura persoanei care aprobă Lista

2 Numar curent în Listă

3 Denumirea compartimentului în care a fost identificată funcţia sensibilă

4 Denumirea funcţiei sensibile identificate

5 Numele si prenumele persoanei care ocupă funcţia sensibilă

6 Observaţii

7 Numele, prenumele şi semnătura persoanei care verifică Lista (consilier etic)

8 Numele, prenumele şi semnătura persoanei care întocmeşte Lista (conducător

compartiment)

8.1.2. Completarea formularului Planul de rotatiepentru functiile sensibile —

cod: F-02-PS-04



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

105

Inspectoratul Scolar

Judetean Braila

Plan de rotaţie pentru funcţiile sensibile

Data:........(0)............

Aprobat, Preşedinte

Comisie SCMI

(1)

Nr.

crt.

Denumire

compartim

ent

Funcţia

sensibilă

Ocupant

funcţie

sensibilă

Data rotaţei

Noua

funcţie

ocupată

Noul

ocupant al

funcţiei

sensibile

Observaţii

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Verificat, ....... (10) ....

Intocmit, ....... (11) .......


0 Data la care se elaborează si aprobă Planul de rotaţie a funcţiilor sensibile

1 Semnătura persoanei care aprobă Planul de rotaţie

2 Numar curent

3 Denumirea compartimentului în care a fost identificată funcţia sensibilă

4 Denumirea funcţiei sensibile identificate

5 Numele şi prenumele persoanei care ocupă funcţia sensibilă la momentul întocmirii

Planului

6 Data la care se face rotaţia

7 Denumirea funcţiei pe care o va ocupa salariatul care realizează rotaţia

8 Numele şi prenumele persoanei care va ocupa funcţia sensibilă după efectuarea rotaţiei

9 Observaţii

10 Numele, prenumele şi semnătura persoanei care verifică Planul

11 Numele, prenumele şi semnătura persoanei care întocmeşte Planul (consilier etic)



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

106

8.2. Cerinţe generale ale standardului „Functii sensibile"

Ca cerinţă generală, acest standard de control intern/managerial prevede că instituţia publică

trebuie să:

- Realizeze un inventar al funcţiilor sensibile

- Întocmească o listă a salariaţilor care ocupă aceste funcţii sensible

- Elaboreze un plan de rotaţie a salariaţilor care ocupă funcţii sensibile, astfel încât un

angajat să nu fie activ în acea funcţie mai mult de 5 ani.

Funcţia sensibilă este considerată acea funcţie care prezintă un risc semnificativ în raport cu

obiectivele entităţii, iar planul de rotaţie a personalului trebuie să aibă în vedere manifestarea

unui efect minim asupra instituţiei şi a angajaţilor săi.

Managementul la cel mai înalt nivel (preşedintele Comisiei) are obligaţia instituirii

sistemelor de control care să conducă la ţinerea sub control a riscurilor ce pot pune în pericol

realizarea obiectivelor instituţiei.

Astfel, acesta coordonează procesul de stabilire şi gestionare a funcţiilor sensibile.

Procesul demarează cu angajamentul preşedintelui Comisiei privind implementarea

prevederilor standardului de control intern/managerial, rezultatul acestui proces fiind reprezentat

de Lista functiilor sensibile, lista angajatilor care ocupă aceste funcţii şi planul de rotaţie ales.

8.3. Desfăşurarea procesului

Procesul de implementare a prevederilor Standardului de control intern/managerial implică

derularea succesivă a următoarelor activităţi:

1. deciderea inventarierii anuale a funcţiilor sensibile

2. inventarierea funcţiilor sensibile la nivelul compartimentelor din cadrul instituţiei



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

107

3. întocmirea listelor ce conţin funcţiile sensibile identificate la nivelul compartimentelor

instituţiei

4. transmiterea listelor întocmite la nivelul compartimentelor instituţiei către preşedintele

Comisiei SCMI

5. analizarea proiectului de listă a funcţiilor sensibile de către preşedintele Comisiei şi

conducătorul departamentului resurselor umane de la nivelul instituţiei

6. finalizarea listei funcţiilor sensibile

7. elaborarea planului de rotaţie

8. aprobarea listei funcţiilor sensibile şi a planului de rotaţie.

8.3.1. Deciderea inventarierii anuale a funcţiilor sensibile

Anual preşedintele Comisiei decide realizarea inventarului funcţiilor sensibile la nivelul

Inspectoratului Scolar Judetean Braila. Aceasta se realizează cu ocazia primei şedinţe a Comisiei

pentru anul în curs, când se aprobă şi obiectivele instituţiei.

Preşedintele Comisiei formulează totodată şi îndrumări privind criteriile ce trebuie aplicate

pentru a realiza un inventar al acelor funcţii care pot prezenta un risc semnificativ în raport cu

obiectivele instituţiei.

Zonele cu risc înalt în care se poate manifesta riscul apariţiei unei funcţii sensibile sunt

considerate următoarele:

a. accesul la informaţii confidenţiale

b. gestionarea banilor

c. puterea şi monopolul

d. garantarea drepturilor/puterilor personalului

e. evaluarea şi consilierea

f. achiziţia publică de bunuri si servicii

g. conformitatea cu normele legale

h. activităţile cu influenţă directă asupra cetaţenilor şi companiilor



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

108

i. performanţa individului.

8.3.2. Realizarea inventarului

In conformitate cu prevederile codului de etica, secretarul din cadrul Inspectoratului Scolar

Judetean Braila este numit prin decizie a ISG consilier de etică. Acesta va întocmi, pe baza

listelor furnizate de compartimentele Inspectoratului Scolar Judetean Braila, un proiect al listei

funcţiilor sensibile.

ISGInspectoratului Scolar Judetean Braila verifică această listă sub aspectul conformităţii ei cu

prevederile legale în vigoare şi cu criteriile stabilite de preşedintele Comisiei.

In urma verificării, Inspectorul Scolar GeneralInspectoratului Scolar Judetean Braila avizează

lista întocmită.

8.3.3. Finalizarea listei funcţiilor sensibile

Decizia finală de aprobare a Listei funcţiilor sensibile aparţine preşedintelui Comisiei.

Acesta aprobă Lista în urma consultărilor cu Inspectorul Scolar GeneralInspectoratului Scolar

Judetean Braila, consilierul de etică.

Lista este valabilă un an de la data aprobării ei. După aprobare, persoanele care ocupă

respectivele funcţii sunt înştiinţate de conţinutul respectivei Liste, prin semnătură.

8.4. Planul de rotaţie

Proiectul Planului de rotaţie a ocupanţilor funcţiilor sensibile se întocmeşte odată cu întomirea

proiectului Listei funcţiilor sensibile.

Elaborarea, avizarea şi aprobarea acestuia se fac de către aceleaşi funcţii implicate în procesul de

elaborare a Listei funcţiilor sensibile.



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

109

Standardul 2 prevede faptul că un angajat nu va ocupa o funcţie sensibilă mai mult de cinci ani,

în cazul existenţei unei excepţii de la această regulă trebuind să existe o explicaţie a acestei

excepţii.

Măsura rotaţiei este recomandat a fi utilizată numai în cazul în care nu pot fi identificate şi

aplicate şi alte măsuri de control intern care se dovedesc a fi eficace în gestionarea unor riscuri

de acest tip.

Anual, odată cu aprobarea Listei se aprobă şi Planul de rotaţie, având în vedere completarea

coloanelor 7 si 8 referitoare la o funcţie sensibilă.

8.5. Riscuri şi control

Cu privire la funcţiile sensibile se pot realiza controale în urmatoarele zone:

• Organizaţie/culturală

• Organizare administrativă/controale interne

• Politică de personal

• Politică de securitate

8.6. Păstrarea şi arhivarea documentelor

Păstrarea documentelor - se face în cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Braila pentru un

interval de timp de minimum 5 ani de la ultima actualizare.

Arhivarea se face cu respectarea prevederilor Nomenclatorului arhivistic aprobat la nivelul




FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

110

9. Responsabilitati

9.1. Preşedintele Comisiei

• Aprobă Lista funcţtiilor sensibile şi Planul de rotaţie, după consultarea cu funcţiile

responsabile desemnate în cadrul acestei proceduri.


• Avizează, în urma verificării, Lista funcţiilor sensibile şi Planul de rotaţie.

• Asigură condiţiile necesare implementării prevederilor procedurii

9.3. Secretarul

• Intocmeşte Lista funcţiilor sensibile şi Planul de rotaţie la nivelul Inspectoratului Scolar

Judetean Braila în baza propunerilor primite de la compartimentele unitatii.

9.4. Şefii compartimentelor din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Braila

• Intocmesc propunerile privind Lista funcţiilor sensibile şi Planul de rotaţie la nivelul

compartimentului pe care îl conduc

• Asigură condiţiile de aplicare a Planului de rotaţie



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

111


10.1 Anexe

Anexa 1 : Lista funcţiilor sensibile

Anexa 2 : Planul de rotaţie pentru funcţiile sensibile

10.2 Inregistrări

Lista funcţiilor sensibile cod: F-01-PS-04

Planul de rotaţie pentru funcţiile sensibile cod: F-02-PS-04



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

112

11. Cuprins

Numarul

componentei

in cadrul

procedurii

operationale


Coperta



operaţionale


operaţionale







operaţională




11. Cuprins



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

113

ANEXA 1

Lista funcţiilor sensibile

Data:

Aprobat,

Preşedinte Comisie

SCMI

Nr.

crt.

Denumire

compartiment

Funcţia

sensibilă

Ocupant funcţie

sensibilă

Observaţii

Verificat,

Inspectorul Scolar General

Intocmit,

Consilier de etică-



FUNCTII SENSIBILE

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

114

ANEXA 2

Plan de rotatie pentru funcţiile sensibile

Data ................

Aprobat,

Preşedinte Comisie

SCMI

Nr.

crt.

Denumire

compartim

ent

Funcţia

sensibilă

Ocupant

funcţie

sensibilă

Data rotaţiei Noua

funcţie

ocupată

Noul

ocupant al

funcţiei

sensibile

Observaţii

Verificat,

Inspectorul Scolar General

Intocmit,

Consilier de etică-



ARHIVAREA DOCUMENTELOR

SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

115

PROCEDURA DE SISTEM

ARHIVAREA DOCUMENTELOR SI INREGISTRARILOR

P.S. 05




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

116



Elemente

privind

responsabilii/

operaţiunea


1 2 3 4 5

1.1 Elaborat

Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta


Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin



Pisica Nicoleta


Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin



1.4 Aprobat


General

02.12.2015




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

117


operationale

Ediţia sau, după

caz, revizia în

cadrul ediţiei

Componenta

revizuită

Modalitatea

reviziei

Data de la care se

aplică prevederile


ediţiei

1 2 3 4

2.1 Ediţia I 02.12.2015

2.2 Revizia 0




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

118



Scopul

difuzării

Exemp

lar

Nr.

___

Serviciu/

Birou/

Compar

timent

Funcţia Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Informare /

Aplicare

1 Comisie Membri

Comisie

Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta

Bonciu Ecaterina

Carmen

Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin

02.12.2015


Comisie



Comisie





SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

119



Prezenta procedura stabileşte modul de arhivare, păstrarea şi responsabilităţile privind arhivarea

documentelor în cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Braila.








ISG in luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii Inspectoratului Scolar

Judetean Braila.




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

120


5.1. Procedura se aplică de către toate compartimentele din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Braila pentru arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor pe suport hârtie, înregistrări foto, video, audio.

Prezenta procedură nu se aplică pentru arhivarea documentelor în formă electronică.






SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

121




Legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 16/ 1996 a Arhivelor Naţionale (cu modificările ulterioare)

Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările

ulterioare)

Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia

vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice







SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

122


7.1. Definitii

Documente grupate în funcţie de problematica conţinută, specifică fiecărei entităţi

şi de termenul de păstrare.

Lista prin care este stabilit termenul de păstrare pentru fiecare document.

Sortarea pentru eliminare, respectiv distrugere a documentelor, prin stabilirea

valorii practice a acestora.

Lista care cuprinde documente grupate în funcţie de problematica conţinută şi

termenul de păstrare.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.

Crt.



2. E Elaborare

3. V Verificare

4. A Aprobare

5. Ap. Aplicare

6. Ah. Arhivare

7. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a

dezvoltării sistemului de control intern/managerial




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

123


8.1. Evidenta documentelor

La nivel de Inspectoratului Scolar Judetean Braila, toate compartimentele sunt obligate să

înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern şi a

celor ieşite.

Documentele/înregistrările se păstrează de către elaboratori şi utilizatori la locul de

muncă (arhivă activă), pe durata specificată în documente, reglementări legale.

După expirarea perioadei de păstrare operativă, şefii departamentelor întocmesc

propuneri pentru arhivare în arhiva Inspectoratului Scolar Judetean Braila, care sunt aprobate de

Inspectorul Scolar GeneralInspectoratului Scolar Judetean Braila.

Anual, persoana responsabilă cu îndosarierea documentelor la fiecare compartiment

grupează documentele în unităţi arhivistice potrivit problematicii şi a termenelor de păstrare

stabilite în nomenclatorul arhivistic al Inspectoratului Scolar Judetean Braila.

Nomenclatorul arhivistic este întocmit de către responsabilul cu patrimoniu din cadrul

Inspectoratului Scolar Judetean Braila, pe baza propunerilor transmise de şefii departamentelor

organizatorice din Inspectoratului Scolar Judetean Braila, este aprobat prin decizie a

ISGInspectoratului Scolar Judetean Braila , şi confirmat de către Directia Judeteana a Arhivelor

Nationale.




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

124

În fiecare dosar se introduce o pagina de garda, care se completează de către persoana

responsabilă cu îndosarierea documentelor la fiecare compartiment. Se numerotează fiecare

pagină din dosar şi totalul de pagini se înscrie pe pagina de gardă.

Documentele astfel grupate, se depun de către persoana responsabilă cu îndosarierea

acestora, în al doilea an de la constituire, la depozitul arhivei Inspectoratului Scolar Judetean

Braila, pe bază de inventar de documente si proces verbal de predare primire.

Evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice în/din depozitul arhivei este

consemnată de către arhivarul unităţii într-un registru de evidenta .

Scoaterea documentelor din evidenţa arhivei se face numai cu aprobarea

ISGInspectoratului Scolar Judetean Braila , în urma selecţionării sau transferului în alt depozit de

arhivă.

8.2. Selectionarea documentelor

În cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Braila functioneaza o Comisie de selecţionare,

numită prin decizie a ISGInspectoratului Scolar Judetean Braila.

Comisia este compusă din 3 persoane:

- preşedinte, numit din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Braila,

- secretar, numit din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Braila,

- un membru, numit din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Braila.

Această comisie se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar, la propunerea arhivarului

unităţii, pentru a aproba lista cu documentele care urmează a fi înlăturate ca fiind nefolositoare,

expirându-le termenul de păstrare; hotărârea luată se consemnează într-un Proces Verbal al Comisiei de

selectionare.




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

125

Documentele se scot din evidenţele arhivelor şi se pot elimina numai în baza Proceselor Verbale

ale comisiei menţionate anterior.

8.3. Pastrarea docuemntelor

Inspectorul Scolar GeneralInspectoratului Scolar Judetean Braila numeşte prin decizie o

persoană în funcţia de arhivar al unităţii, care este obligată să păstreze documentele deţinute în

arhivă în condiţii corespunzătoare.

Conducerea unităţii, la propunerea arhivarului unităţii, alocă spaţiul necesar pentru arhivă

Arhivarul unităţii asigură îndeplinirea condiţiilor (temperatură, umiditate, luminozitate,

condiţii de siguranţă) în incinta spaţiului destinat arhivării.

Arhivarul unităţii urmăreşte întoarcerea documentelor ieşite la solicitarea sefilor de

compartimente spre consultare şi sesizează Inspectorul Scolar GeneralInspectoratului Scolar

Judetean Braila în cazul întârzierii acestora sau a altor probleme apărute în arhivă.

Păstrarea documentelor în arhivă se face pe durata prevăzută în nomenclatorul arhivistic.




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

126

9. Responsabilitati

9.1. Ordonatorul de credite:

9.1.1. Alocă spaţiul necesar arhivării.

9.1.2. Asigură resursele umane şi materiale pentru crearea condiţiilor de funcţionare normală a

arhivei.

9.1.3. Numeşte prin decizie componenţa Comisiei de selecţionare la nivelul Inspectoratului

Scolar Judetean Braila.

9.1.4. Numeşte prin decizie arhivarul unităţii.

9.1.5. Aprobă scoaterea documentelor din evidenţa arhivei, în urma selecţionării sau mutării în

alt depozit.

9.2. Sefii de compartimente

9.2.1. Asigură păstrarea la locul de muncă (operativă) şi depunerea la arhivă a documentelor

după expirarea perioadei de păstrare operativă, legarea, cartonarea şi identificarea.

9.2.2. Propun predarea documentelor la arhiva Inspectoratului Scolar Judetean Braila.

9.2.3. Coordonează îndosarierea documentelor pe unităţi arhivistice la nivelul entităţii.

9.2.4. Propune persoana responsabilă cu îndosarierea documentelor.

9.2.5. Fac propuneri pentru întocmirea, modificarea şi completarea Nomenclatorului arhivistic al

filialei, pentru documentele create/păstrate de către entitatea pe care o conduc.

9.3. Arhivarul responsabil cu arhivarea la Inspectoratului Scolar Judetean Braila

9.3.1. Preia documentele grupate în unităţi arhivistice de la entităţi pentru păstrarea în arhivă.

9.3.2. Asigură documentele deţinute în arhivă în condiţii corespunzătoare.




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

127

9.3.3. Ţine evidenţa intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice din arhivă.

9.3.4. Verifică modul de păstrare în timp a documentelor.

9.3.5. Pune la dispoziţie, în anumite situaţii, pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor

împrumutate entităţilor creatoare, pe baza registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor

arhivistice; la restituire verifică integritatea documentelor împrumutate.

9.3.6. Convoacă comisia de selecţionare în vederea analizării dosarelor cu termenele de păstrare

expirate, care sunt propuse pentru distrugere.

9.3.7. Asigură difuzarea Nomenclatorului arhivistic tuturor compartimentelor organizatorice din cadrul

Inspectoratului Scolar Judetean Braila

9.4. Comisia de selectionare

9.4.1. Analizează şi aprobă lista întocmită de către arhivarul Inspectoratului Scolar Judetean

Braila cu documentele având termenele de păstrare depăşite, propuse spre a fi distruse.




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

128


Nr.

anexa

Denumirea

anexei


exemplare


loc perioada

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Nomenclator arhivistic de

documente

2 Pagina de gardă dosar

3 Inventarul de documente

pentru arhivare

4 Proces Verbal predare-

primire documente pentru

arhivare

5 Registru de evidenţă

intrări-ieşiri documente

în/din arhivă

6 PV al Comisiei de

selecţionare

7 Logigrama activităţii




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

129

11. Cuprins

Numarul

componentei

in cadrul

procedurii

operationale


Coperta



operaţionale


operaţionale







operaţională




11. Cuprins




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

130

Anexa 1

APROBAT Se confirmă

ISGInspectoratul Scolar Judetean Braila Inspectorul Scolar General Direcţiei Judeţene

Braila a Arhivelor Naţionale

NOMENCLATORUL ARHIVISTIC

aprobat prin Decizia nr. ............ din ....................

Serviciile Denumirea dosarului

(conţinutul pe scurt al problemelor

la care se referă)

Termenul de

păstrare Obs.

A. Serviciul …. 1.

2.

3.

B. Serviciul …. 1.

2.

3.


2.

3.


2.

3.


2.

3.


2.

3.


2.

3.


2.

3.

Data: zz.ll.aaaa Întocmit

Nume Prenume




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

131

Anexa 2

Pagina de garda

Denumire dosar …………………………………………………… (conţinutul pe scurt al problemelor la care se referă)

de la data ……………………… până la data de …………………. (pentru documentele conţinute)

Indicativ dosar ………(ex: II. B 3)………………

(conform nomenclatorului arhivistic)

Nr. de pagini ……………

Termen de păstrare ………………

(conform nomenclatorului arhivistic)




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

132

Anexa 3

Inspectoratul Scolar Judetean Braila

INVENTARUL DE DOCUMENTE PENTRU ARHIVARE

pe anul …………….

pentru documentele care se păstrează permanent sau temporar

Nr.

crt.

Indicativul dosarului

(după nomenclator)

Conţinutul pe scurt

al dosarului, registrului

Datele

extreme

Nr.

filelor

Obs.

Prezentul inventar format din …………….. file conţine …………… dosare, registre, condici

etc.

Dosarele de la nr. crt. ………………… au fost lăsate la …………………., nefiind încheiate.

La preluare au lipsit dosarele de la nr. crt. ………………………..

Astăzi, …………………., s-au preluat ………………….dosare.

Am predat, Am primit,

Nume Prenume Nume Prenume

Semnătura Semnătura




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

133

Anexa 4


PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE

DOCUMENTE PENTRU ARHIVARE

Astăzi, ………………., subsemnaţii …………………………......……...…………..….….…,

delegaţi ai compartimentului ……………………………………..............................….………,

şi …………………………………….. arhivarul Inspectoratului Scolar Judetean Braila am

procedat primul la predarea şi al doilea la preluarea documentelor create în perioada

…………………………………..de către compartimentul menţionat, în cantitate de …………

dosare.

Predarea – primirea s-a făcut pe baza inventarelor anexate, cuprinzând ……….. pagini, conform

dispoziţiilor legale.

Am predat, Am primit,

Nume Prenume Nume Prenume

Semnătura Semnătura




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

134

Anexa 5


REGISTRUL DE EVIDENŢĂ

INTRĂRI-IEŞIRI DOCUMENTE ÎN/DIN ARHIVĂ

Nr.

crt.

INTRĂRI ÎN ARHIVĂ IEŞIRI DIN ARHIVĂ

Data

intrării

Denumire

Compartiment

Datele

extreme

ale

documentelor

Număr de dosare Scoatere din evidenţă Predare spre consultare

După

inventar

Primite

efectiv

Depuse

ulterior

Data

ieşirii

Nr./data

PV Comisie de

selecţionare

Data

predării

Unde

s-au

predat

Act de

predare

nr./dată

Total

dosare

ieşite

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

135

Legendă:

01 - numărul de ordine al inventarului

02 - data preluării dosarelor din inventarul respectiv

03 - denumirea compartimentului de la care provine inventarul

04 - datele extreme ale documentelor specificate în pagina de gardă a dosarelor

05 - numărul total al dosarelor din inventarul respectiv

06 - totalul dosarelor primite efectiv în arhivă din inventarul respectiv

07 - numărul dosarelor lăsate la compartiment şi depuse ulterior

08 - data scoaterii dosarelor din evidenţă

09 - denumirea, numărul de înregistrare şi data actului pe baza căruia au fost scoase din evidenţă

10 - data predării documentelor spre consultare

11 - denumirea entităţii către care s-a făcut predarea spre consultare

12 - denumirea, numărul de înregistrare şi data actului pe baza căruia au fost scoase din evidenţă

13 - totalul dosarelor ieşite

Obs.:Pe eticheta registrului se trece denumirea acestuia, denumirea unităţii şi codul registrului.




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

Anexa 6


PROCES VERBAL Nr. ……/…………

Comisia de selecţionare, numită prin Decizia nr……….. din ……..………,

selecţionând în şedinţele din …………..… documentele din anii*)

……………….………...

avizează/aprobă ca dosarele din inventarele anexate să fie înlăturate ca nefolositoare,

expirându-le termenele de păstrare prevăzute în nomenclatorul arhivistic al unităţii.

APROBAT

Comisia de selecţionare

Preşedinte, Membri, Secretar,

Nume Prenume Nume Prenume Nume Prenume

Semnătura Semnătura Semnătura

*) Anii extremi




SI INREGISTRARILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

137



GESTIUNEA ABATERILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

138

PROCEDURA DE SISTEM


P.S. 06




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

139



Elemente

privind

responsabilii/

operaţiunea


1 2 3 4 5

1.1 Elaborat

Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta


Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin



Pisica Nicoleta


Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin



1.4 Aprobat


General

02.12.2015




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

140


operationale

Ediţia sau, după

caz, revizia în

cadrul ediţiei

Componenta

revizuită

Modalitatea

reviziei

Data de la care se

aplică prevederile


ediţiei

1 2 3 4

2.1 Ediţia I 02.12.2015

2.2 Revizia 0




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

141



Scopul

difuzării

Exemp

lar

Nr.

___

Serviciu/

Birou/

Compar

timent

Funcţia Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Informare /

Aplicare

1 Comisie Membri

Comisie

Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta

Bonciu Ecaterina

Carmen

Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin

02.12.2015


Comisie



Comisie





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

142



Procedura defineşte regulile care asigură identificarea şi ţinerea sub control a abaterilor faţă de

procedurile stabilite.













Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

143


5.1. Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean

Braila în vederea gestionării abaterilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale Inspectoratului

Scolar Judetean Braila şi a obiectivelor specifice ale compartimentelor din cadrul Inspectoratului Scolar

Judetean Braila.

Procedura se aplică tuturor proceselor pentru identificarea, documentarea, evaluarea şi ţinerea

sub control a abaterilor.






Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

144




Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

OUG 65/2005-Modificari la Codul Muncii - Legea nr. 53/2003;

Ordonanta Guvernului nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare

a petiţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002);

Legea nr. 233/23.04.2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea

activităţii de soluţionare a petiţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 296 / 30.04.2002).

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările

ulterioare;

Hotărârea nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

OMFP 923/2014 – Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv şi Codul specific

de norme profesionale

Ordinul Salarizareului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului

intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru

dezvoltarea sistemelor de control managerial;







Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

145



Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care

defineşte termenul

1 Procedură operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce

trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a

regulilor de aplicat în vederea realizării activitaţii, cu

privire la aspectul procesual

2 Ediţie a unei proceduri

operaţionale

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei

proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată

3 Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau

altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor

componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale,

acţiuni care au fost aprobate şi difuzate

4 Abatere Nesatisfacerea unei cerinţe

5 Corecţie Acţiune întreprinsă pentru a elimina abaterea




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

146


Nr.

Crt.



2. E Elaborare

3. V Verificare

4. A Aprobare

5. Ap. Aplicare

6. Ah. Arhivare

7. Grup de lucru Grup de lucru în vederea de monitorizării , coordonării şi

îndrumării a dezvoltării sistemului de control managerial

al Inspectoratului Scolar Judetean Braila.

8. NC Nivelul de clasificare aplicat documentului (confidenţial

sau neconfidenţial)

9. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare

metodologică a dezvoltării sistemului de control

intern/managerial

10. F Formular

11. TD Tipul documentului

12. TC Nivelul de control aplicat documentului




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

147


8. DESCRIEREA PROCESULUI

8.1. Abaterile faţă de cerinţele specificate sunt identificate, analizate şi tratate în mod

corespunzător prin întreprinderea de corecţii şi acţiuni corective. Personalul are autoritatea şi

responsabilitatea de a asigura detectarea şi tratarea în timp util a abaterilor.

8.2. Identificarea, analizarea şi tratarea abaterilor

8.2.1. Abaterile faţă de condiţiile specificate se identifică imediat şi se documentează.

8.2.2. Abaterile care se pot rezolva pe loc se înregistrează doar în Rapoarte de abateri. În

Registrul abaterilor se înregistrează, periodic, numai abaterile care nu pot fi remediate imediat

şi necesită aplicarea unor corecţii ulterioare pentru remediere şi consumuri de resurse

suplimentare.

8.2.3. Abaterile identificate pot fi tratate astfel:

- atunci cand abaterea nu este repetitivă se acţionează printr-o corecţie pentru eliminarea

efectului abaterii.

- atunci cand abaterea este repetitivă se acţionează printr-o acţiune corectivă pentru eliminarea

cauzei abaterii.

8.2.4. Periodic se va face o analiză a circumstanţelor care au condus la abateri în scopul

indentificării de acţiuni corective şi a unor acţiuni de bună practică.

8.2.5. Înregistrările privind abaterile, acţiunile corective întreprinse pentru remedierea abaterilor

se păstrează în arhiva organizaţiei.

8.3. Abordarea ca proces a controlului abaterilor proiectelor:




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

148

Elemente ale abordarii Definire elemente

Denumire proces Gestionarea abaterilor

Indicatori de performanţă Costurile datorate tratării necorespunzatoare a abaterilor

Proprietar de proces Şefii de subdiviziuni organizatorice (compartimente)

Intrări Cerinţe de verificare şi validare a activităţilor şi proceselor

Specificaţiile pentru activităţi / procese

Ieşiri Rapoarte de abatere

Corecţii

Acţiuni corective

Proces din amonte Procese de creare de valoare, de susţinere, de management

Furnizor de proces Inspectorul Scolar General / Şeful de compartiment

Proces din aval Programe de acţiuni corective. Procese referitoare la relaţia

cu părţile interesate




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

149

9. Responsabilitati

9. Responsabilităţi

9.1. Reprezentantul managementului pentru sistemul de control managerial

(Inspectorul Scolar General / Şeful de compartiment)

9.1.1. Analizează anual abaterile înregistrate şi întocmeşte, pentru conducere, rapoarte de

tendinţă.

9.1.2. Supraveghează modul în care sunt respectate prevederile prezentei proceduri şi face

propuneri de îmbunătăţire.

9.1.3. Coordonează implementarea corecţiilor şi măsurilor corective pentru eliminarea cauzelor

abaterilor proiectelor.

9.2. Responsabil identificare abatere

9.2.1. Completează raportul de abatere.

Responsabilul cu identificarea abaterilor va fi numit printr-o notă de serviciu de către Inspectorul

Scolar General.

9.3 Şef de subdiviziune organizatorică (Inspectorul Scolar General / Şeful de compartiment)

9.3.1. Completează Registrul abaterilor.




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

150


Nr.

anexa

Denumirea

anexei


exemplare


loc perioada

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Raport de abatere

2 Registrul abaterilor




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

151

11. Cuprins

Numarul

componentei

in cadrul

procedurii

operationale


Coperta



operaţionale


operaţionale







operaţională




11. Cuprins




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

152

ANEXA 1 Formular F-01–PS-09

Antet RAPORT DE ABATERE

Nr.

Data:

1. Identificare proces/ activitate:

2. Descrierea abaterii / documentul de

referinţă:

3. Identificată de: Nume:

Semnătura: Data:

4. Cauza abaterii:

5. Descrierea corecţiei

Termen:

Responsabil: Semnătura:

6. Descrierea acţiunii corective

Termen:

Responsabil: Semnătura:

7. Verificat

eficacitatea corecţiei

Comentarii: Nume/ Semnatură/

Data:

8. Verificat

eficacitatea acţiunii

corectiva

Comentarii: Nume/ Semnatură/

Data:

Elaborator :

F-01–PS-09




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

153

ANEXA 2 Formularul - Registrul abaterilor, Cod: Formular F-02–PS-09

Compartimentul_________________

Registrul abaterilor F-02–PS-09

Nr.

crt

Descrierea abaterii Cauza Data

identificării

Corecţia Acţiunea

corectivă

Monitorizare



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

154

PROCEDURA DE SISTEM

SEMNALIZARE NEREGULARITATI

P.S. 07



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

155



Elemente

privind

responsabilii/

operaţiunea


1 2 3 4 5

1.1 Elaborat

Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta


Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin



Pisica Nicoleta


Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin



1.4 Aprobat


General

02.12.2015



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

156


operationale

Ediţia sau, după

caz, revizia în

cadrul ediţiei

Componenta

revizuită

Modalitatea

reviziei

Data de la care se

aplică prevederile


ediţiei

1 2 3 4

2.1 Ediţia I 02.12.2015

2.2 Revizia 0



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

157



Scopul

difuzării

Exemp

lar

Nr.

___

Serviciu/

Birou/

Compar

timent

Funcţia Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Informare /

Aplicare

1 Comisie Membri

Comisie

Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta

Bonciu Ecaterina

Carmen

Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin

02.12.2015


Comisie



Comisie




SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

158



Procedura are drept scop reglementarea modalităţii de semnalare de către angajaţi a neregulilor

întâlnite în cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Braila.

Prezenta procedură descrie unele măsuri privind protecţia angajaţilor care sesizează/reclamă

încălcari ale legii în cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Braila, săvârşite de către persoane cu

funcţii de conducere sau de execuţie din cadrul instituţiei.









Judetean Braila.



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

159


5.1. Procedura este aplicată la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul Inspectoratului

Scolar Judetean Braila, pentru identificarea şi semnalarea neregularităţilor.





SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

160




Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, cu modificarile si completarile

ulterioare;

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificat prin OUG 65/2015;

Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autoritaăţile publice,

entităţile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, cu

completările şi modificările ulterioare;

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor

de corupţie, cu completările şi modificările ulterioare;

OMFP 923/2014 – Normele privind exercitarea controlului financiar

preventiv şi Codul specific de norme profesionaleLegea nr.672/2002 privind

auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare.

HG nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a

comisiilor de disciplină, cu completările şi modificările ulterioare.

o Ordinul Salarizareului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru

aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de

management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de

control managerial;

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare,

coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control

managerial



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

161

Îndrumar metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entităţile

publice, elaborat de Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management

financiar şi control.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

Codul Etic






SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

162



Nr.

Crt.


termenul


metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat necesare

îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor , având în vedere asumarea

responsabilităţilor


sistem )



unităţii


4. Conducatorul

compartimentului

Inspectorul Scolar General general / Inspectorul Scolar General

/ şef serviciu

5. PO ( Procedura

Operaţională )


desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din

cadrul unităţii

6. Ediţie a unei

proceduri

operaţionale



7. Revizia în cadrul unei

ediţii


asemenea , dupa caz, a uneia sau mai multor componente ale

unei ediţii a procedurii operaţionale , acţiuni care au fost

aprobate şi difuzate

8. Avertizarea in interes Inseamnă sesizarea facută cu bună- credinţă cu privire la orice



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

163

public/ Semnalarea

unei nereguli

faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei

profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei,

eficacităţii, economicităţii şi transparenţei (L.571/2004 privind

protecţia personalului din autorităţile publice, entităţile publice

şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, cu

completările şi modificările ulterioare).

9. Avertizor

Persoană angajată care face sesizare asupra unei nereguli.

10. Comisie de disciplina Comisia însărcinată cu atribuţii de cercetare disciplinară,

prevăzute în regulamentele de organizare şi funcţionare în baza

HG nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare

a comisiilor de disciplină, cu completările şi modificările

ulterioare.


Nr.

Crt.



2. E Elaborare

3. V Verificare

4. A Aprobare

5. Ap. Aplicare

6. Ah. Arhivare

7. Grup de lucru Grup de lucru în vederea de monitorizării , coordonării şi îndrumării a

dezvoltării sistemului de control managerial al unitatii.

8. F Formular



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

164


8. 1. Aspecte prealabile.

8.1.1. Principii generale

Principiile care guvernează protecţia avertizării (semnalării neregulilor) sunt următoarele:

a) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale

legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvarşită;

b) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care

reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect;

c) principiul bunei administrări, conform căruia angajaţii din cadrul Inspectoratului Scolar

Judetean Braila au datoria să îşi desfăşoare activitatea cu un grad ridicat de profesionalism, în

condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;

d) principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare cu

privire la aspectele de integritate morală şi bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea

administrativă şi prestigiul Inspectoratului Scolar Judetean Braila;

e) principiul bunei credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în cadrul

Inspectoratului Scolar Judetean Braila, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea

stării de fapt sau că fapta constituie o încalcare a legii.

8.1.2.Semnalarea faptelor de încalcare a legii sau a normelor interne

Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenţii, infracţiuni

sau încălcări ale normelor interne constituie avertizare şi priveşte:

- infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în

legatură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de

serviciu sau în legatură cu serviciul;



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

165

- practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor unor

funcţii din Inspectoratului Scolar Judetean Braila;

- încalcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;

- folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

- partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;

- încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;

- încalcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;

- incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;

- evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare,

retrogradare şi eliberare din funcţie;

j) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea

legii;

k) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;

l) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al Inspectoratului

Scolar Judetean Braila;

m) încălcarea altor dispoziţii legale, care impun respectarea principiului unei administrări;

8.1.3.Protecţia angajatilor care semnalează nereguli

În faţa comisiei constituite pentru anchetarea unei încălcări a legii sau a normelor interne,

angajatul care a semnalat o neregulă beneficiază de protecţie după cum urmează:

a) respectivul angajat beneficiază de prezumţia de bună credinţă, până la proba contrară;

b) în situaţia în care cel reclamat este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control,

inspecţie şi evaluare a angajatului care a semnalat neregula, comisia respectivă va asigura

protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea;

c) în măsura posibilului, Inspectoratului Scolar Judetean Braila exclude orice consecinţă pentru

sesizările făcute de bună- credinţă.



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

166

8.1.4. Dispoziţii speciale privind semnalarea neregulilor de către persoanele cu atribuţii de

control

Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate să înştiinţeze conducerea Inspectoratului

Scolar Judetean Braila sau, după caz, organul abilitat de lege să constatate săvârşirea

infracţiunilor, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operaţiune sau un

act ilicit ce poate atrage răspunderea penală.

Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de control, să

procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infracţiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror

mijloace de probă ce pot servi organelor de urmarire penală.

Îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor prevazute la primul alineat nu constituie o

încălcare a secretului profesional şi nu atrage raspunderea penală, civilă sau disciplinară.

Neîndeplinirea cu rea-credinţă a obligaţiilor prevăzute la primul alineat constituie

infracţiuni şi se pedepsesc potrivit legilor în vigoare.

8.2. Aspecte privind sesizarea neregularităţilor şi soluţionarea acestora

8.2.1. Persoanele care pot semnala cazuri de abateri şi de nereguli sunt:

a) orice angajat al Inspectoratului Scolar Judetean Braila;

b) orice fost angajat al Inspectoratului Scolar Judetean Braila;

c) orice persoană care nu are un contract de munca cu Inspectoratului Scolar Judetean Braila

dar îşi desfăşoară activitatea în cadrul Autorităţii în baza unui contract de prestări de

servicii/colaborare încheiat între Inspectoratului Scolar Judetean Braila şi o terţă parte;

d) reprezentanţii unor instituţii cu care Inspectoratului Scolar Judetean Braila a avut sau are

relaţii de colaborare.



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

167

8.2.2. Prin abateri şi nereguli se înţelege:

a) orice încălcare a prevederilor Codului Etic;

b) orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile, coduri de practică sau

declaraţii profesionale;

c) management defectuos;

d) abuz de putere ;

e) un pericol pentru sănătatea şi siguranţa muncii;

f) alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;

g) ascunderea oricărei neglijenţe.

8.3. Procedura de semnalare a neregularităţilor de către angajaţii Inspectoratului Scolar Judetean

Braila

8.3.1. Dacă angajatul Inspectoratului Scolar Judetean Braila suspectează abateri sau nereguli

care fie s-au produs, se produc sau sunt pe cale de a se produce, atunci acesta este obligat să

acţioneze imediat în conformitate cu gravitatea abaterii sau neregulei observate.

Dacă există motive justificate de suspiciune privind o abatere sau neregulă, sesizarea acesteia

trebuie argumentată cu fapte relevante existente şi dovezi.

Persoana care le semnalează nu va face investigaţii pe cont propriu, ci va sesiza persoanele

responsabile conform prezentei proceduri.

Dacă o persoană decide, pe baza unei analize atente, că este cazul să facă o sesizare privind o

neregulă constatată, va completa conform instrucţiunilor din prezenta procedură formularul

Sesizare neregularităţi - cod: F-01-PS-10 şi îl va transmite către una dintre persoanele

menţionate mai jos (în funcţie de natura problemei şi persoana sau persoanele implicate):

• Şeful compartimentului în care s-a constatat neregula (dacă şeful compartimentului nu are

vreo implicaţie). Dacă există motive rezonabile să se creadă că şeful respectivului compartiment



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

168

are o implicaţie în neregularitatea precizată, va fi sesizat şeful ierarhic superior sau unul din

factorii prezentaţi în continuare;

• Consilierul pe probleme de etică al Inspectoratului Scolar Judetean Braila;

• Inspectorul Scolar GeneralInspectoratului Scolar Judetean Braila.

8.3.2. Asigurarea confidenţialităţii

Dacă, din orice motiv, persoana care face sesizarea doreşte să i se asigure confidenţialitatea cu

privire la identitatea sa, persoana care primeşte sesizarea are obligaţia de a păstra

confidenţialitatea.

8.3.3. Înregistrarea, raportarea şi urmărirea sesizărilor

Pentru fiecare sesizare privind o neregulă, se completează formularul Sesizare neregularităţi -

cod: F-01-PS-10. Persoana care sesizează neregula va realiza completarea formularului

menţionat.

Fiecare şef de compartiment, inclusiv consilierul de etică, va constitui şi completa un Registru

de evidenţă neregularităţi

În acest Registru se va înregistra fiecare sesizare primită.

Primitorul sesizării va analiza şi investiga cu toată răspunderea sesizarea primită.

Persoana care primeşte sesizarea şi demarează activităţi de investigare a acesteia întocmeşte o

notă de constatare care conţine:

• rezultatele anchetei întreprinse

• acţiunile propuse pentru a preveni agravarea prejudiciului şi pentru a elimina cauza apariţiei

neregulilor semnalate

• termene pentru implementarea acţiunilor propuse

• persoana/persoanele responsabila/responsabile cu implementarea acţiunilor propuse



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

169

• persoana responsabilă cu evaluarea gradului în care neregula a fost rezolvată.

Dacă sesizarea este adresată unui şef de compartiment, acesta va face o primă investigaţie

şi, dacă este cazul, îl va informa pe Inspectorul Scolar GeneralInspectoratului Scolar Judetean

Braila când va considera că sesizarea are o susţinere suficientă; împreună vor decide măsurile ce

vor fi iniţiate în continuare, inclusiv posibilitatea iniţierii unor acţiuni disciplinare împotriva

făptuitorului.

În cazuri deosebite Inspectorul Scolar GeneralInspectoratului Scolar Judetean Braila poate numi

o comisie de cercetare pentru analiza şi investigarea situaţiei semnalate.

După finalizarea tuturor acţiunilor impuse pentru rezolvarea situaţiei semnalate, toate

documentele întocmite cu această ocazie vor fi păstrate într-un dosar numit Semnalare

neregularităţi.

Timpul de păstrare a acestui tip de documente este de 5 ani de la finalizarea acţiunilor care au

dus la eliminarea neregularităţii constatate.

După finalizarea acţiunilor de eliminare a neregularităţii constatate, în funcţie de natura

acesteia, primitorul sesizării va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la

soluţionarea situaţiei semnalate.



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

170

9. Responsabilitati


• analizează toate sesizările care îi sunt adresate;

• decide acţiuni menite să elimine atât neregulile aparute cât şi cauzele care au dus la apariţia

acestora;

• când se impune, sesizarea este direcţionată către o comisie de cercetare pentru investigarea

neregulilor semnalate;

• încurajează orice persoană care doreşte să semnaleze şi să discute cu managementul

corespunzător, despre o practică cu care s-a confruntat sau se confruntă în Inspectoratului Scolar

Judetean Braila, practică pe care acesta o interpretează ca fiind o abatere gravă sau un caz de

neglijenţă gravă din partea unuia sau mai multor angajaţi, indiferent de funcţia pe care acesta sau

aceştia o deţin în Inspectoratului Scolar Judetean Braila;

• analizează rezolvarea tuturor sesizărilor primite de subordonaţi.

9.2. Şefii compartimentelor

• analizează toate sesizările care le sunt adresate;

• decid acţiuni menite să elimine atât neregulile apărut, cât şi cauzele care au dus la apariţia

acestora;

• încurajează orice persoană din subordine care doreşte să semnaleze o neregulă;

• raportează ISGInspectoratului Scolar Judetean Braila sesizările primite;

• înregistrează formularul de sesizare a neregulilor, completează şi păstrează toate celelalte

documente întocmite cu ocazia investigării şi soluţionării sesizării primite.

9.3. Consilierul de etică:

• analizează toate sesizarile care îi sunt adresate;



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

171

• participă, alături de alte persoane desemnate, la identificare cauzelor care au dus la

apariţia neregularităţilor;

• încurajează orice persoană care doreşte să semnaleze şi să discute cu managementul

corespunzător, despre o practică cu care s-a confruntat sau se confruntă în Inspectoratului

Scolar Judetean Braila, practică pe care acesta o interpretează ca fiind o abatere gravă sau un

caz de neglijenţă gravă din partea unuia sau mai multor angajaţi, indiferent de funcţia pe care

acesta sau aceştia o deţin în Inspectoratului Scolar Judetean Braila;

• raportează preşedintelui Inspectoratului Scolar Judetean Braila toate sesizările primite;

• înregistrează formularul de sesizare a neregulilor, completează şi păstrează toate celelalte

documente întocmite cu ocazia investigării şi soluţionării sesizării primite.



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

172


Nr.

anexa

Denumirea

anexei


exemplare


loc perioada

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Sesizare neregularităţi

2 Registru evidenţă neregularităţi



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

173

11. Cuprins

Numarul

componentei

in cadrul

procedurii

operationale


Coperta



operaţionale


operaţionale







operaţională




11. Cuprins



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

174

ANEXA 1 Formularul – Sesizare neregularitati, Cod F-01–PS-10

Sesizare neregularitati Data

..........(0).........

Compartiment:

.................(1).....................

Persoana/persoanele care a/au savarsit neregularitatea

................(2)......................

Data constatarii savarsirii neregularitati

................(3)......................

Descrierea neregularitatii

................(4)......................

Descrierea prejudiciului cauzat

................(5)......................

Intocmit

...............(6)....................... F-01–PS-10


0 Data completării sesizării

1 Denumirea compartimentului în care s-a constatat neregula semnalată

2 Numele persoanelor care au săvârşit neregularitatea

3 Data la care avertizorul a constatat apariţia neregularităţii

4 Descrierea pe larg a neregulii constatate

5 Descrierea prejudiciului cauzat de neregula constatată (dacă se cunoaşte acest prejudiciu), ex: financiar, moral, prejudiciu de imagine a instituţiei, a unei persoane etc.

6 Numele, prenumele şi semnătura persoanei care face sesizarea



SEMNALARE

NEREGULARITATI

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

175

ANEXA 2 Formularul - Registru evidenţă neregularităţi, Cod: F-02–PS-10

Nr.

înregistrare

Data Descrierea

neregularităţii

Persoana care a sesizat

neregula

(nume, prenume)

Observaţii

5


BRAILA PROCEDURĂDE SISTEM

DELEGAREA ATRIBUȚIILOR

Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

176

PROCEDURA DE SISTEM


P.S. 08




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

177



Elemente

privind

responsabilii/

operaţiunea


1 2 3 4 5

1.1 Elaborat

Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta


Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin



Pisica Nicoleta


Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin



1.4 Aprobat


General

02.12.2015




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

178


operationale

Ediţia sau, după

caz, revizia în

cadrul ediţiei

Componenta

revizuită

Modalitatea

reviziei

Data de la care se

aplică prevederile


ediţiei

1 2 3 4

2.1 Ediţia I 02.12.2015

2.2 Revizia 0




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

179



Scopul

difuzării

Exemp

lar

Nr.

___

Serviciu/

Birou/

Compar

timent

Funcţia Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Informare /

Aplicare

1 Comisie Membri

Comisie

Nedelcu Daniela

Pisica Nicoleta

Bonciu Ecaterina

Carmen

Kitu Daniel

Mandreanu Ciprian

Constantin

02.12.2015


Comisie



Comisie





Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

180



Reglementarea modalitatii de delegare a atributiilor, a principiilor si regulilor aplicabile, in

cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Braila.









Judetean Braila.




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

181


5.1. Procedura operationala de fata descrie situatia delegarii de atributii, in cadrul aceluiasi

loc de munca, pentru nivelul management si nu trateaza situatia delegarii potrivit art. 43 din

Codul Muncii, „delegarea ca exercitare temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat,

a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca”.






Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

182




a. Ordinul salarizareului general al guvernului nr. 400 / 2015 pentru aprobarea

Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la

entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial cu modificările şi

completările ulterioare

b. OMFP 923/2014 – Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv şi

Codul specific de norme profesionale

c. Codul Muncii actualizat 2015;







Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

183



Nr.

Crt.


termenul


metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat

necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor , având în

vedere asumarea responsabilităţilor


sistem )



unităţii


4. Conducatorul

compartimentului

Inspectorul Scolar General general / Inspectorul Scolar

General / şef serviciu

5. PO ( Procedura

Operaţională )


desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente

din cadrul unităţii

6. Ediţie a unei

proceduri

operaţionale



7. Revizia în cadrul

unei ediţii


asemenea , dupa caz, a uneia sau mai multor componente

ale unei ediţii a procedurii operaţionale , acţiuni care au

fost aprobate şi difuzate




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

184


Nr.

Crt.



2. E Elaborare

3. V Verificare

4. A Aprobare

5. Ap. Aplicare

6. Ah. Arhivare

7. Grup de lucru Grup de lucru în vederea de monitorizării ,

coordonării şi îndrumării a dezvoltării sistemului de

control managerial al unitatii.

8. F Formular




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

185


8.1.1 Definire

Delegarea de atributii desemneaza exercitarea atributiilor unui salariat de catre alt salariat, pe o

perioada de timp, in cadrul aceluiasi loc de munca si avand in vedere raporturile ierarhice existente.

Realizarea unei atributii fara atribuirea competentei adecvate nu este posibila.

8.1.2 Scop

Delegarea se face in scopul de a contribui la realizarea sarcinilor de serviciu si de a asigura

continuitatea activitatii in cadrul unității.

8.1.3 Clasificare

Criteriile de clasificare si tipurile de delegare ce rezulta din aplicarea acestor criterii sunt

urmatoarele:

a) dupa tipul relatiei care determina insarcinarea unei alte persoane cu executia unor atributii:

- relatii interne in cadrul institutiei, utilizand ca instrument decizia de delegare emisa de catre

Inspectorul Scolar GeneralInspectoratului Scolar Judetean Braila;

- relatii externe, care implica institutia in relatiile cu tertii, utilizand ca instrument imputernicirea

sau mandatul special.

b) dupa actul prin care este dispusa delegarea:

- delegare dispusa prin decizie a ISGInspectoratului Scolar Judetean Braila.

c) dupa durata de exercitare:

- delegare pe durata determinata (de exemplu, pe perioada concediului de odihna);




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

186

- delegare pe durata nedeterminata.

d) dupa volumul atributiilor delegate:

- delegare integrala (totala), care presupune exercitarea ansamblului atributiilor aferente unei

persoane de catre o alta persoana;

- delegare partiala, care presupune exercitarea unei/unor parti din ansamblul atributiilor aferente

unei persoane de catre o alta persoana.

8.1.4 Principii si reguli de baza

Principiile si regulile de baza care guverneaza delegarea atributiilor sunt urmatoarele:

a) Inspectorul Scolar General stabileste in scris limitele atributiilor pe care le deleaga;

b) delegarea presupune analiza prealabila a sarcinii, in vederea identificarii persoanei care o va

executa (astfel, se minimizeaza riscul de esec, care poate surveni atunci cand complexitatea sarcinii nu a

fost analizata cu atentie sau cand derularea sarcinii respective nu a fost incredintata persoanei cu cele mai

potrivite competente);

c) delegarea sarcinilor se face in conformitate cu atributiile stabilite prin fisa postului;

d) prin actul care consfinteste delegarea se stabilesc obiectivele, se formuleaza sarcinile, se

precizeaza clar responsabilitatile, se motiveaza si se verifica intelegerea rostului delegarii, se asigura

libertatea de actiune si un sistem eficient de feed-back;

e) termenul de realizare, pentru delegarea temporara, a atributiilor delegate este stabilit, iar

modul in care evolueaza procesul de indeplinire a atributiilor delegate este urmarit de catre Inspectorul

Scolar General unitatii;

f) salariatul delegat trebuie sa posede cunostintele, experienta si capacitatea necesara actului de

autoritate incredintat si sa indeplineasca instructiunile specifice primite de la Inspectorul Scolar General;




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

187

g) asumarea responsabilitatii de catre salariatul delegat se confirma prin semnatura (salariatul,

pentru motive intemeiate, poate refuza asumarea responsabilitatii si implicit delegarea de atributii; in

acest caz, delegarea este propusa unui alt salariat care indeplineste conditiile corespunzatoare asumarii

actului de delegare);

h) exercitarea responsabilitatii se face fata de Inspectorul Scolar GeneralInspectoratului Scolar

Judetean Braila, salariatul caruia i s-au delegat atributiile avand obligativitatea informarii acestuia, in

legatura cu modul de exercitare a atributiilor delegate si obligatia de a urma instructiunile primite;

i) delegarea atributiilor se face tinand cont de impartialitatea deciziilor ce urmeaza a fi luate de

persoanele delegate si de riscurile asociate acestor decizii si nu exonereaza pe Inspectorul Scolar General

de responsabilitate;

j) pe perioada concediilor, atributiile unei persoane se vor exercita de catre o singura persoana,

aceea care o inlocuieste in mod formal, si nu de catre inlocuitori multipli;

k) incetarea delegarii se va produce similar instituirii delegarii, conform pricipiului simetriei.

8.1.5 Tipuri de atributii care nu pot fi delegate

Daca prin act intern specific sau lege nu se prevede altfel, urmatoarele tipuri de atributii nu pot fi

delegate:

a) evaluarea subordonatilor;

b) sarcinile dificile;

b) sarcinile cu caracter confidential;

d) atributiile ce tin de prestigiul si imaginea Inspectorului Scolar General;

e) sarcini si responsabilitati care se refera la strategiile institutiei si care implica actiuni pe termen

lung, cu efecte semnificative asupra performantelor unității;

8.1.6 Instituirea delegarii

Pentru indeplinirea atributiilor sale, in vederea conducerii, organizarii, reprezentarii si gestionarii

institutiei, Inspectorul Scolar GeneralInspectoratului Scolar Judetean Brailaa stabilit o structura




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

188

organizatorica, raporturi de colaborare si sarcini de serviciu. Actul de delegare se regaseste in

Regulamentul de organizare si functionare, fisele posturilor si, in unele cazuri, ordine exprese de a

executa anumite operatiuni, decizii/dispozitii interne. Prin urmare, functiunile entitatii sunt indeplinite de

subunitatile organizationale de specialitate. Delegarea este dispusa prin decizia Inspectorului Scolar

General. In vederea atingerii obiectivelor asumate, Inspectorul Scolar General (mandant) actioneaza in

limitele de competenta definite initial si a celor stabilite prin hotararile ulterioare, actionand personal sau

avand posibilitatea de a delega o alta persoana (mandatar) in indeplinirea obligatiilor. In acest caz,

delegatul nu va fi tinut sa raspunda pentru faptele persoanei substituite. Daca nu a avut acordul

mandantului, mandatarul va raspunde pentru toate faptele substituitului.

8.1.7 Incetarea delegarii

Delegarea inceteaza atunci cand persoana ale carei atributii au fost delegate nu mai ocupa functia

respectiva sau, in cazul delegarii pe durata nedeterminata, s-a considerat necesara incetarea delegarii si

acest lucru a fost formalizat printr-o decizie interna, similar cu procesul de instituire a delegarii.De

asemenea, delegarea inceteaza atunci cand persoana catre care au fost delegate atributiile nu mai ocupa

functia respectiva, si acest fapt s-a formalizat, urmand in mod simetric fluxul operational de instituire a

delegarii.In cazul delegarii pe durata determinata, aceasta inceteaza de drept, prin ajungere la termen.

8.2 RESURSE NECESARE

Functiile implicate in procesul de delegare a atributiilor sunt urmatoarele:

-Inspectorul Scolar GeneralInspectoratului Scolar Judetean Braila;

- - reprezentantul Compartimentului salarizare;

- persoana care exercita atributiile delegate (mandatarul).

8.3 MODUL DE LUCRU

Delegarea atributiilor se face prin decizia Inspectorului Scolar General, respectand principiile si

regulile de baza care guverneaza delegarea atributiilor, precizate mai sus, precum si interdictiile privind

atributiile care nu pot fi delegate. Pe durata determinata, delegarea atributiilorse face in cazul concediilor




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

189

de odihna, de studii,medicalesauadelegatiilor. Pe durata nedeterminata, delegarea inceteaza atunci cand

persoana ale carei atributii au fost delegate nu mai ocupa functia respectiva sau prin dispozitie interna

daca s-a considerat necesara aceasta.

8.3.1 Planificarea operatiunilor activitatii

Planificarea delegarii se realizeaza prin:

a) Inspectorul Scolar Generalidentifica necesitatea delegarii de atributii, prin urmatoarele:

- identificarea si detalierea situatiei care impune emiterea unei dispozitii de delegare a atributiilor;

- analiza prealabila a sarcinii, in vederea identificarii persoanei care o va executa, precum si

stabilirea clara a obiectivelor, formularea sarcinilor si precizarea responsabilitatilor, in conformitate cu

atributiile stabilite in fisa postului;

- stabilirea unui termen de realizare (pentru delegarea temporara) sau precizarea tipului de durata

nedeterminata a delegarii.

b) consilierul juridic:

- verifica indeplinirea conditiilor de legalitate;

- intocmeste decizia de delegare, in continutul careia se va preciza formalizat corespondenta intre

urmatoarele aspecte: “Necesar (Atributii Competente Responsabilitati) – Propunere Delegat

(Atributii Competente Responsabilitati)”.

c) reprezentantul Compartimentului salarizare vizeaza dispozitia de delegare, in urma verificarii

indeplinirii conditiilor specifice.

d) persoana delegata confirma asumarea responsabilitatii prin semnatura care se concretizeaza pe

dispozitia de delegare (persoana delegata, din motive intemeiate, poate refuza asumarea responsabilitatii

si implicit delegarea de atributii; in acest caz, delegarea este propusa unui alt salariat care indeplineste

conditiile corespunzatoare asumarii actului de delegare).

8.3.2 Derularea operatiunilor activitatii

a) Inspectorul Scolar Generalaproba dispozitia de delegare a atributiilor;




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

190

b) Inspectorul Scolar Generalfurnizeaza persoanei care va executa atributiile delegate

instructiunile necesare exercitarii atributiunilor delegate si monitorizeaza indeplinirea acestora;

c) persoana desemnata prin decizia Inspectorului Scolar General, în conformitate cu fisa postului,

inregistreaza dispozitia in Registrul de decizii, mentionand daca noua dispozitie modifica, completeaza

sau anuleaza o alta dispozitie;

d) persoana desemnata prin decizie, în conformitate cu fisa postului, arhiveaza un exemplar

original al deciziei de delegare, conform instructiunilor de lucru privind arhivarea documentelor;

e) Compartimentul salarizare, administrativmultiplica originalul dispozitiei si transmite o copie la

elaboratorul dispozitiei si persoanelor din lista de difuzare, inclusiv superiorului ierarhic al persoanei care

va executa atributiile delegate;

f) incetarea delegarii intervine in situatia in care se constata unul dintre urmatoarele cazuri de

incetare a delegarii, concretizandu-se in dispozitia de incetare a delegarii, si anume:

- in cazul delegarii pe durata determinata, delegarea inceteaza de drept, prin ajungere la termen;

- atunci cand persoana ale carei atributii au fost delegate nu mai ocupa functia respectiva (fluxul

operational este similar cu cel al instituirii delegarii);

- in cazul delegarii pe durata nedeterminata, atunci cand Inspectorul Scolar

Generalfundamenteaza incetarea necesitatii exercitarii acestei atributii de catre persoana delegata emitând

dispozitia de incetare a delegarii.

8.3.3 Valorificarea rezultatelor activitatilor

a) Inspectorul Scolar Generalmonitorizeaza indeplinirea atributiilor delegate de catre persoana

desemnata sa le exercite;

b) salariatul caruia i s-au delegat atributiile il informeaza pe Inspectorul Scolar

GeneralInspectoratului Scolar Judetean Brailacu privire la modul de exercitare a atributiunilor delegate.




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

191

9. Responsabilitati

Nr.

Crt.

Compartimentul

(postul)/actiunea

(operatiunea)

I II III IV V

0 1 2 3 4 5 6

1 Comisie SCIM E

2 Responsabil

Comisie Control

Intern Managerial

V

3 Inspectorul Scolar

General

A

4 Ap.

5 Ah.




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

192


Nr.

anexa

Denumirea

anexei


exemplare


loc perioada

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Decizie

delegare

atributii

2

3




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

193

11. Cuprins

Numarul

componentei

in cadrul

procedurii

operationale


Coperta



operaţionale


operaţionale







operaţională




11. Cuprins




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

194

ANEXA 1

MODEL ANEXA DECIZIE DELEGARE ATRIBUTII

Nr.

Crt.

Necesar Disponibil

Atributii Competente Responsabilitati Atributii Competente Responsabilitati

Persoana care deleaga atributiile:

Functie:

Subunitate Organizationala in care isi desfasoara activitatea:

Numele si prenumele:

Semnatura:

Persoana catre care se deleaga atributiile:

Functie:

Subunitate Organizationala in care isi desfasoara activitatea:


Semnatura:

Perioada delegarii: Determinata ………………………………….

Nedeterminata




Ediţia: 1

Nr. de ex.:

Revizia: -

Nr. de ex. :


Exemplar nr.:

195

Atributiile pot fi subdelegate: DA

NU

Emitent:

Functie:


Semnatura:

Vizat:

Functie:


Semnatura:

inspectoratul scolar judetean braila, jud. braila · 1 p.s. 01 – realizarea procedurilor...

Documents