implementarea sistemului de manangement al calitatii

8/9/2019 Implementarea Sistemului de Manangement al Calitatii

http://slidepdf.com/reader/full/implementarea-sistemului-de-manangement-al-calitatii 1/37

SC VENEZIA SRL MANUALUL

CALITATII

Cod: MC

Pagina 1 din 37

MANUALUL CALITATII

ACEST MANUAL A FOST ELABORAT, VERIFICAT SI APROBAT

SUB RESPONSABILITATEA

Elaborat: Pasca Ramona Valeria, Consultant Data: 05/01/2015

Verifcat: Popescu Ion, Director Calitate Data: 20/01/2015

Aprobat: Ionescu Eugen, Director General Data: 23/01/2015

Destinatar: Director Calitate

Acest document contine informati si date care sunt proprietatea S.C. VENEZIA S.R.L.

Prezentul Manual al calitatii este destinat utilizarii exclusie pentru propriile cerinte.

Reproducerea sau utilizarea inte!rala sau partiala a Manualului in orice scop si prin orice

procedeu este interzisa fara acordul scris al PR"PRIE#AR$L$I

Versiunea:1.1 Dou!en": #rigina$




CALITATII

Cod: MC

Pagina % din 37

E&identa !odi'iari$or

Nr.

crt.

Denumire

capitol

Codificare

capitol

Descrierea

modificarii

Observatii





CALITATII

Cod: MC

Pagina 3 din 37

CUPRINS

Pagina de iden"i'iare a de"ina"oru$ui 1E&iden"a !odi'iari$or 2

( Cu)rins 31. Po$i"ia in do!eniu$ a$i"a"ii si anga*a!en"u$

Dire"oru$ui +enera$5

%. +ENERALITATI 8%.1 So) si do!eniu de a)$iare 8%.% +es"ionarea !anua$u$ui a$i"a"ii

9%.3 Ter!eni de ,a-a si de'ini"ii 9%. Dou!en"e de re'erin"a 9%./ Lis"a a,re&ieri$or 103. PREZENTAREA S.C. VENEZIA S.R.L. 113.1 Iden"i'iarea organi-a"iei 113.% #rgani-area S.C. VENEZIA S.R.L. 11. SISTEMUL DE MANA+EMENT AL CALITATII 15.1 Cerin"e genera$e 15.% Cerin"e re'eri"oare $a dou!en"a"ie

15/. RESP#NSA0ILITATEA MANA+EMENTULUI 18/.1 Anga*a!en"u$ !anage!en"u$ui 18/.% #rien"area a"re $ien" 18/.3 Po$i"ia re'eri"oare $a a$i"a"e 18/. P$ani'iare 19/./ Res)onsa,i$i"a"e au"ori"a"e si o!uniare 20/.2 Ana$i-a e'e"ua"a de !anage!en" 212. MANA+EMENTUL RESURSEL#R 23

2.1 Asigurarea resurse$or 232.% Resurse u!ane 232.3 In'ras"ru"ura 242. Mediu de $uru 247. REALIZAREA SERVICIIL#R 257.1 P$ani'iarea rea$i-arii ser&iii$or 257.% Proese re'eri"oare $a re$a"ia u $ien"u$ 257.3 Proie"area ser&ii$or de a-are 267. A)ro&i-ionare 28

7./ Proesarea )roduse$or de a$i!en"a"ie )u,$ia 307.2 Con"ro$u$ dis)o-i"i&e$or de !asurare si 31





CALITATII

Cod: MC

Pagina din 37

!oni"ori-are

. MASURARE ANALIZA SI IM0UNATATIRE

32.1 +enera$i"a"i 32.% Moni"ori-are si !asurare 32.3 Con"ro$u$ )roduse$or si ser&iii$or neon'or!e 34. Ana$i-a da"e$or 34./ I!,una"a"ire 35

ANE4A A: #R+ANI+RAMA S.C. VENEZIA

S.R.L.37

CAPIT#LUL 1.





CALITATII

Cod: MC

Pagina / din 37

P#LITICA IN D#MENIUL CALITATII SI AN+A5AMENTUL

DIRECT#RULUI +ENERAL PENTRU PR#IECTAREA

IMPLEMENTAREA MENTINEREA SI IM0UNATATIREA

SISTEMULUI DE MANANA+EMENT AL CALITATII

1.1 Politica in o!eni"l calitatii

Managementul calitatii SC VENEZIA SR !e"!e#inta un m$%el %e c$n%uce!ec$ncent!at a&u"!a calitatii "!$ce&el$! %e "!$ce&a!e &i c$me!ciali#a!e a &e!'icil$! %e ca#a!e &i

"!$%u&el$! %e alimentatie "u(lica) (a#at "e im"lica!ea &i c$n&tienti#a!ea "!$calitate a *ieca!uianga+at &i 'i#ea#a &ucce&ul "e te!men lung "!in &ati&*ace!ea ce!intel$! clientil$! inte!ni &ie,te!ni &i c!ea!ea %e a'anta+e "ent!u $!gani#atie &i "ent!u "a!tene!i-

C$n&i%e!am ca e,i&ta u!mat$!ii *act$!i m$t!ici ai calitatii./ calitatea "!$%u&el$! &i "!$ce&el$! e&te cel mai im"$!tant $(iecti' al $!gani#atiei/ $!ienta!ea cat!e client/ m$ti'a!ea "!$calitate a "e!&$nalului/ (encma!ing "ent!u i%enti*ica!ea cel$! mai (une "!actici %e management/ %e#'$lta!ea %e "a!tene!iate &t!ategice/ %e#'$lta!ea ca"acitatii %e c$n%uce!e a tutu!$! manage!il$! %e &u(%i'i#iuni $!gani#at$!ice/ inte!nali#a!ea !elatiei client *u!ni#$!/ 'i#iune &i&temica a&u"!a *uncti$na!ii $!gani#atiei/ &ta(ili!ea &i m$nit$!i#a!ea $(iecti'el$! &i a!gumenta!ea cu %ate a %eci#iil$!- i!ect$!ul Calitate e&te !e"!e#entantul managementului "ent!u calitate RM e&te

numit &i im"ute!nicit cu "!$iecta!ea) im"lementa!ea) mentinea!ea &i im(unatati!ea &i&temului%e management al calitatii in ca%!ul *i!mei a'an% aut$!itatea &i !e&"$n&a(ilitatea a&igu!a!iiim"lementa!ii ce!intel$! SMC- i!ect$!ul Calitate a!e acce& "e!manent la c$n%uce!ea $!gani#atiei "ent!u anali#a!ea &iim(unatati!ea *uncti$na!ii &i&temului %e management al calitatii &i a&igu!a in*$!ma!ea

"e!manenta a c$n%uce!ii in legatu!a cu *uncti$na!ea SMC) e'i%entiin% actiunile c$!ecti'e &i "!e'enti'e int!e"!in&e &i e'aluan% e*ectele im"lementa!ii ma&u!il$! !e&"ecti'e- una *uncti$na!e &i e*icienta &i&temului %e management al calitatii &e anali#ea#aanual %e cat!e c$n%uce!e in (a#a. e'alua!ii !a"$a!tel$! %e au%it inte!n &i e,te!n) !a"$a!tel$! %enec$n*$!mitate) "!$g!amel$! %e im(unatati!e) e'entual a !eclamatiil$! clientil$! &i &tu%iil$! e*ectuate in u!ma m$nit$!i#a!ii &ati&*actiei clientil$! &i a "e!&$nalului $!gani#atiei etc-

$litica in %$meniul calitatii &e a"lica in int!eaga acti'itate %e&*a&u!ata in $!gani#atie)ia! "!e'e%e!ile manualului calitatii &i "!$ce%u!il$! SMC &unt $(ligat$!ii in acti'itatea tutu!$! &ala!iatil$!- $litica calitatii e&te c$municata tutu!$! anga+atil$! &i ni'elul %e intelege!e a ace&teiae&te e'aluata la au%itu!ile inte!ne &i cu $ca#ia in&t!ui!il$! in %$meniul calitatii- e!&$nalul $!gani#atiei a!e $(ligatia %e a c$n&tienti#a $(iecti'ele calitatii) ce!intele&i&temului calitatii im"lementat &i %e a/&i im(unatati "e!manent acti'itatea- e!&$nalul $!gani#atiei a!e $(ligatia %e a *ace "!$"une!i %e ma&u!i %e im(unatati!e aacti'itatii "e ca!e le a%!e&ea#a &e*ului %e &u(%i'i#iune $!gani#at$!ica &au i!ect$!uluiCalitatii) ace&tia anali#ea#a $"$!tunitatea &i e*icienta im"lementa!ii ma&u!il$! !e&"ecti'e &i%aca e&te ca#ul int!e"!in% ma&u!ile %e im(unatati!e ca!e &e im"un- In cent!ul "!e$cu"a!il$! S-C- VENEZIA S-R- &ta inte!e&ul "ent!u &ati&*ace!eace!intel$! clientil$! cu &e!'icii %e ca#a!e &i "!$%u&e %e alimentatie "u(lica %e calitate) !eali#ate





CALITATII

Cod: MC

Pagina 2 din 37

in c$nte,tul "!e$cu"a!ii "e!manente "ent!u &anatatea &i &ecu!itatea "e!&$nalului) "!ecum &i cua&igu!a!ea &igu!antei me%iului inc$n+u!at$!- !inci"iile &i elementele &t!ategice in 'i!tutea ca!$!a e&te *$!mulata $litica in%$meniul calitatii a $!gani#atiei n$a&t!e au la (a#a c$nce"tul %e#'$lta!ii %u!a(ile &i&ati&*ace!ea nece&itatil$! &i a&te"ta!il$! clientil$!) 'i#an%) in "!inci"al lua!ea %eci#iill$! inc$n*$!mitate cu ce!intele clientil$! &i ce!intele %e !eglementa!e "!i'in% calitatea "!$%u&el$! &i

"!$te+a!e a me%iului- $litica S-C- VENEZIA S-R- in ceea ce "!i'e&te a&igu!a!ea calitatii "!$%uctiei &ic$me!ciali#a!ii &e!'icil$! %e ca#a!e &i "!$%u&el$! %e alimentatie "u(lica e&te in m$%*un%amental $!ientata &"!e.• Sati&*ace!ea nece&itatil$! &i a&te"ta!il$! clientil$! • Sati&*ace!ea nece&itatil$! "e!&$nalului

• Re&"ecta!ea ce!intel$! legale &i %e !eglementa!e a"lica(ile• !$te+a!ea me%iului inc$n+u!at$!- C$n%uce!ea S-C VENEZIA S-R- c$n&i%e!a ca &ucce&ul $!gani#atiei %e"in%e %eintelege!ea nece&itatil$! clientil$!) %e a&igu!a!ea &ati&*actiei ace&t$!a &i %e utili#a!e e*icienta a!e&u!&el$!- $litica !e*e!it$a!e la calitate e&te in m$% *un%amental $!ientata &"!e.

• "ent!u clienti. &ati&*ace!ea nece&itatil$! &i a&te"ta!il$! ace&t$!a• "ent!u *u!ni#$!i. ace&ita '$! *i &electati %u"a $ &e!ie %e c!ite!ii &i u!ma!e&te c!ee!ea%e

"a!tene!iate cu ace&tia• "ent!u anga+ati. &ati&*ace!ea nece&itatil$! "e!&$nalului

• "ent!u c$munitate. "!$te+a!ea me%iului :nc$n+u!at$!-Si&temul %e Management al Calitatii ac$"e!a t$ate "!$ce&ele $!gani#atiei &i a&igu!a c$n%uce!iiga!antia c$nt!$lului a&u"!a calitatii "!$%u&el$! !eli#ate &i c$me!ciali#ate- Si&temulManagement al Calitatii e&te utili#at) im(unatatit c$ntinuu-

Data: 23/01/2015 Director

#eneral$

1.% Anga*a!en"u$ Dire"oru$ui +enera$ )ri&ind )roie"area i!)$e!en"area!en"inerea si i!,una"a"irea sis"e!u$ui de !anage!n" a$ a$i"a"ii





CALITATII

Cod: MC

Pagina 7 din 37

i!ect$!ul ;ene!al c$n&i%e!a ca &ucce&ul S-C- VENEZIA S-R-- &i !eali#a!ea$(iecti'el$! "$t *i !eali#ate numai "!in utili#a!ea %e mate!iale &i ten$l$gii c$m"etiti'e)c$n&tienti#a!ea "!$/calitate a im"lica!ea "e!&$nalului &i 'a u!ma!i a&igu!a!ea !e&u!&el$! &imi+l$acel$! nece&a!e "!$ce&a!ei &i c$me!ciali#a!ii &e!'icil$! %e ca#a!e &i "!$%u&el$! %ealimentatie "u(lica in c$n%itii %e e*icenta ec$n$mica "ent!u $!gani#atie- i!ect$!ul ;ene!al S-C- VENEZIA S-R-- i&i e,"!ima anga+amentul *e!m "ent!u.

• in%e"lini!ea "$liticii in ceea ce "!i'e&te calitatea "!$%u&el$! &e !eali#ea#a "!inim"lica!ea &i c$n&tienti#a!ea "!$/calitate a "e!&$nalului "ent!u !eali#a!ea $(iecti'el$!

• !e&"ecta!ea &i a"lica!ea integ!ala a "!e'e%e!il$! "!$ce%u!il$!) in&t!uctiunil$! %e luc!u &ia manualului calitatii &i ale tutu!$! cel$!lalte %$cumente ale Si&temul %e Managemental Calitatii) ca!e &unt $(ligat$!ii "ent!u int!eg "e!&$nalul $!gani#atiei

• im(unatati!ea c$ntinua a Si&temul %e Management al Calitatii• *acilita!ea "!$ce&el$! c$ntinue %e in'ata!e &i im(unatati!e la ni'el $!gani#ati$nal-

Re"!e#entantul Managementului "ent!u Si&temul %e Management al Calitatii)i!ect$!ul Caliutatii) e&te %i!ect !e&"$n&a(il %e a&igu!a!ea *uncti$na!ii &i im(unatati!iiSi&temul Management al Calitatii in $!gani#atie-

Data: %&'(1'%(1) Director#eneral$

CAPIT#LUL %





CALITATII

Cod: MC

Pagina din 37

+ENERALITATI

%.1 Scop si o!eni" e aplicare

2.1.1 Scop

a. Sc$"ul "!e#entului Manual e&te %e&c!ie!ea Si&temul %e Managementul Calitatii SMC) "!$iectat) %$cumentat) im"lementat) mentinut &i im(unatatit c$ntinuu %in ca%!ul S-C-VENEZIA S-R--) &i&tem ce a!e ca !e*e!ential &tan%a!%ul SR EN IS< 9001.2012- ,. !e#entul Manual "!e#inta.

• $litica in %$meniul calitatii &i $(iecti'ele calitatii &i a&a cum au *$&t *$!mulate %ecat!e managementul %e la cel mai inalt ni'el-

• !$ce&ele SMC) &ucce&iunea &i inte!actiunea l$!• Acti'itatile &i !e&"$n&a(ilitatile "!i'in% "lani*ica!ea) !eali#a!ea) u!ma!i!ea) c$nt!$lul)

ma&u!a!ea &i m$nit$!i#a!ea) anali#a &i im(unatati!ea "!$ce&el$! SMC• $cumentele SMC a"lica(ile-

. !e#entul Manual a!e in 'e%e!e.• A&igu!a!ea unei (a#e %$cumentate "ent!u au%ita!ea inte!na &i• e,te!na a SMC.• em$n&t!a!ea c$n*$!mitatii SMC cu !e*e!entialul ale& SR EN IS< 9001.2012• Im(unatati!ea c$munica!ii in !elatiile cu "a!tene!ii %e a*ace!i• A&igu!a!ea e*icienta a calitatii "!$ce&el$! %e "!$ce&a!e &i c$me!ciali#a!e a &e!'icil$!

%e ca#a!e &i "!$%u&el$! %e alimentatie "u(lica in c$n*$!mitate cu ce!intele legale &ice!intele clientil$!

• C$n&tienti#a!e "!$/calitate a "e!&$nalului "!in intelege!ea elementel$! SMC &ic$n&tienti#a!ea a&t*el a im"actului acti'itatii *ieca!uia a&u"!a calitatii "!$%u&el$! !eali#ate-

2 1.2 Domeniul de aplicare:

a- SMC %in S-C- VENEZIA S-R-- &e a"lica tutu!$! "!$ce&el$! ca!e 'i#ea#a "!$ce&a!ea &ic$me!ciali#a!ea &e!'icil$! %e ca#a!e &i "!$%u&e %e alimentatie "u(lica mai "utine,clu%e!ile %e la &tan%a!%-

$meniile %e acti'itate c$n*$!m c$%ului CAEN &unt u!mat$a!ele. <(iectul "!inci"al %e acti'itate. !$ce&a!ea &e!'icil$! %e ca#a!e &i "!$%u&el$! %ealimentatie "u(lica

C$% CAEN . 5520 E,clu%e!ile %e la &tan%a!%ul %e !e*e!inta &unt u!mat$a!ele.

• = =&u(ca"it$lul 7-5-2-) > Vali%a!ea "!$ce&el$! %e "!$%uctie &i %e *u!ni#a!e a &e!'iciil$! ?)%at$!ita *a"tului ca %atele %e ie&i!e !e#ultate %in "!$ce&ele %e "!$ce&a!e a &e!'icil$! %eca#a!e &i "!$%u&el$! %e alimentatie "u(lica "$t *i 'e!i*icate "!in ma&u!a!e &im$nit$!i#a!e ulte!i$a!a-

• =&u(ca"it$lul 7-5-4) @!$"!ietatea clientului ) $!gani#atia nu "!ime&te %in "a!teaclientului mate!ie "!ima) %$cumentatii %e e,ecutie &au alta mate!ial ca!e 'i#ea#a

"!$"!ietatea clientului- E,clu%e!ile %ecla!ate nu a*ectea#a *uncti$na!ea c$!e&"un#at$a!e a &i&temului %emanagement al calitatii

(- !e'e%e!ile SMC &unt $(ligat$!ii "ent!u t$ti anga+atii ace&tei$!gani#atii-





CALITATII

Cod: MC

Pagina 6 din 37

%.% +es"ionarea Manua$u$ui Ca$i"a"ii MC8

%.%.& Ela'orarea Manualului Calitatii

a- Ela($!a!ea) actuali#a!ea) ge&ti$na!ea &i a!i'a!ea manualului calitatii &i a "!$ce%u!il$! &e e*ectuea#a %e cat!e un c$n&ultant in %$meniul &i&temel$! %e management al calitatii &au %ecat!e i!ect$!ului Calitatii- Ela($!a!ea "!$ce%u!il$! &e !eali#ea#a cu &"!i+inul "e!&$naluluiim"licat in %e&*a&u!a!ea acti'itatil$! &i "!$ce&el$!- Ve!i*ica!ea "!$ce%u!il$! e&te !eali#ata %ecat!e i!ect$!ul ;ene!al atunci can% "!$ce%u!ile &unt ela($!ate %e i!ect$!ul Calitatii &au %ecat!e un i!ect$!ul Calitatii atunci can% "!$ce%u!ile &unt ela($!ate %e cat!e un c$n&ultant in%$meniul calitatii- A"!$(a!ea "!$ce%u!il$! &i a manualului calitatii e&te !eali#ata %e cat!ei!ect$! ;ene!al- (- Ve!&iunile u!mat$a!e ale MC "$t *i ela($!ate %e i!ect$!ul Calitatii C C$n&ultant)'e!i*icate %e i!ect$!ul ;ene!al &au %e cat!e un C$n&ultant &i &unt a"!$(ate %e cat!e ;) %ata

a"!$(a!ii !e"!e#entan% %ata int!a!ii in 'ig$a!e a Manualului- c- Manualul e&te ge&ti$nat %e cat!e C &i &e tine &u( c$nt!$l c$n*$!m "!e'e%e!il$! "!$ce%u!ii ;/001) @Ela($!a!ea &i c$nt!$lul %$cumentel$!- %.%.% (ifuzarea ) retra!erea MC

a- aca e&te ca#ul) MC &e %i*u#ea#a "e &u"$!t %e a!tie &au &e c$n&ulta "e &u"$!telect!$nic- $cumentele "e a!tie &unt %i*u#ate %e C int!/una %in 'a!iantele. @%$cumentc$nt!$lat &au @%$cument nec$nt!$lat) acea&ta mentiune &e *ace in !u(!ica @$cument %in&u(&$lul "aginii- i*u#a!ea in e,te!i$! a MC &e *ace numai cu aut$!i#a!ea ;- (- ent!u %i*u#a!ea!et!age!ea in !egim c$nt!$lat) C int$cme&te ))i&ta %e %i*u#a!ec$n*$!m "!e'e%e!ii "!$ce%u!ii c$% ;/001) @Ela($!a!ea &i c$nt!$lul %$cumentel$!- c- E,em"la!ele %in Manualul Calitatii %i*u#ate in ca#ul $*e!tel$! licitatiil$! &au la

&$licita!ea clientil$!) "ent!u ca!e nu e&te "!e'a#ut c$nt!$lul m$%i*ica!il$! &unt %i*u#ate in'a!ianta @%$cument nec$nt!$lat- %.3 Ter!eni de ,a-a si de'ini"ii

2-3-1 Se utili#ea#a te!menii &i %e*initiile %in SR EN IS< 9000.2006 @SISBEME EMANA;EMENB A CAIBABII) !inci"ii *un%amentale &i '$ca(ula!- %. Dou!en"e de re'erin"a:

* SR EN IS" +,,,-%,, / Sisteme de mana!ement al calitatii.

Principii fundamentale si oca'ular 0a inlocuit SR EN IS" +,,,-%,,&1.

* SR EN IS" +,,&-%,,& / Sisteme de mana!ement al calitatii.

Cerinte. Editia a III a inlocuieste editia a II a a standardului IS" +,,&-&++23 IS"

+,,%-&++2 si IS" +,,4-&++2

* SR EN IS" +,,2-%,,& * Sisteme de mana!ement al calitatii . Linii directoare pentru im'unatatirea performantelor.

/ SR EN IS" &,,,%)%,,53 Managementul calitatii- Sati&*actia clientului- inii%i!ect$a!e "ent!u t!ata!ea !eclamatiil$! in ca%!ul $!gani#atiil$!

* SR EN IS" &,,,6 / Sisteme de mana!ement al calitatii . Linii directoare pentru

mana!ementul confi!uratiei.

* SR EN IS" &,,&4-&++6 / Linii directoare pentru documentatia sistemului de

mana!ement al calitatii.

* SR EN IS" &,,&2-%,,,. Mana!ementul calitatii. Linii directoare pentru aspectele

economice ale calitatii.

* SR EN IS" &,,&5-%,,,. Mana!ementul calitatii. Linii directoare pentru instruire.

* SR EN IS" &+,&&-%,,4. Linii directoare pentru auditarea sistemelor de mana!ement

al calitatii si) sau de mediu.





CALITATII

Cod: MC

Pagina 1( din 37

i&ta %$cumentel$! e,te!ne e&te "!e#entata in Ane,a -%./ Lis"a a,re&ieri$or

MC 9 manualul calitatiiSMC 9 Si&temul %e Management al CalitatiiD+ 9 i!ect$! ;ene!alDC 9 i!ect$! CalitateP+ 9 !$ce%u!a ;ene!alaDMM 9 i&"$#iti'e %e ma&u!a!e &i m$nit$!i#a!e-RASAD9 Re&"$n&a(il cu acti'itatea a%mini&t!ati'a) %e &ec!eta!iat) %e a"!$'i#$na!e &i%e&*a&ce!e

CAPIT#LUL 3

PREZENTAREA S.C. VENEZIA S.R.L.





CALITATII

Cod: MC

Pagina 11 din 37

3.1. Iden"i'iarea organi-a"iei

A%!e&a. Ca$ea Lugo*u$ui nr. %7

ata in!egi&t!a!ii &$cietatii. 12.(.1663

N!- %e inmat!icula!e la Regi&t!ul C$me!tului. 53/%36%((

C$%ul unic *i&cal %e in!egi&t!a!e. 6273(

$!ma +u!i%ica. SRL

$!ma %e "!$"!ietate . Ca)i"a$ )ro)riu

3.% #rgani-area S.C. VENEZIA S.R.L.

3-2-1 Acti'itatea cu!enta a $!gani#atiei e&te c$n%u&a %e cat!e ;-3-2-2 <!ganig!ama S-C- VENEZIA S-R-- e&te "!e#entata in Ane,a A-3-2-3 <!gani#a!ea) at!i(utiile &i !e&"$n&a(ilitatile in ca%!ul S-C- VENEZIA S-R-- &unt

%e*inite "!in %eci#ii &i *i&e %e "$&t-3-2-4 ent!u a !a&"un%e ce!intel$! &tan%a!%ului ale& ca m$%el %e !e*e!inta in ca%!ulSMC au *$&t %e*inite !e&"$n&a(ilitatile &i aut$!itatea "ent!u t$ate *unctiile ca!e.

D initia#a actiuni %e "!e'eni!e a a"a!itiei nec$n*$!mitatil$!D i%enti*ica) anali#ea#a &i in!egi&t!ea#a "!$(lemele legate %e nec$n*$!mitatiD initia#a &i&au int!e"!in% actiuni c$!ecti'e in 'e%e!ea inlatu!a!ii nec$n*$!mitatil$!D 'e!i*ica m$%ul %e im"lementa!e &i e*icacitatea actiunil$! c$!ecti'e int!e"!in&eD c$nt!$lea#a !eali#a!ea "!$%u&el$! in t$ate *a#ele) %e la "!imi!ea c$men#ii &i "ana la

"!e%a!ea la client) cat &i in "e!i$a%a %e ga!antie-3-2-5 In c$n*$!mitate cu $!ganig!ama S-C- VENEZIA S-R--) &t!uctu!a $!gani#at$!ica

a $!gani#atiei e&te u!mat$a!ea. ; a!e in &u($!%ine %i!ecta t$ate *unctiiunile. c$me!ciala) %e

"!$%uctie) calitate) a%mini&t!ati'a) *inancia!/c$nta(ila acea&ta *unctiune e&te "a!tiale,te!nali#ata-3.%./.1 Dire"oru$ +enera$ a!e !e&"$n&a(ilitate "!i'in% c$$!%$na!ea int!egii acti'itati

a $!gani#atiei &i !e&"$n&a(ilitati &"eci*ice c$n*$!m %$cumentel$! SMC &i ce!intel$! %in SR EN IS< 9001.2012.

D &ta(ile&te &t!ategia "!i'in% $(iecti'ele a*ace!iiD &ta(ile&te "$litica &i $(iecti'ele gene!ale in %$meniul calitatiiD a"!$(a $!ganig!ama $!gani#atiei &i *i&ele %e "$&tD a&igu!a al$ca!ea !e&u!&el$! *inancia!e) umane) in*$!mati$nale) mate!iale) etc "ent!u

t$ate "!$ce&ele SMCD a"!$(a %$cumentele SMC emi&e in ca%!ul $!gani#atiei Manual) "!$ce%u!i) alte

%$cumente &i m$%i*ica!ile la ace&teaD c$n%uce &e%intele %e anali#a e*ectuate %e management &i &e%intele $"e!ati'e #ilnice

&i a"!$(a t$ate %eci#iile 'e!i*ica im"lementa!ea %eci#iil$! &ta(iliteD "!$"une &e%inte %e anali#a a SMC ne"lani*icateD e'aluea#a "e!&$nalul "e (a#a 78i&ei de ealuare profesional a a personalului9D a"!$(a $"$!tunitatea anga+a!ii %e "e!&$nal "e (a#a anali#el$! "!i'in% nece&itatea %e

c$m"etentaD e'aluea#a "e!&$nalul "!$"u& "ent!u *unctiile %e c$n%uce!e &i a"!$(a t$ate anga+a!ileD a"!$(a @ Pro!ramul anual de instruireD in!egi&t!ea#a c$nt!actele &i "a&t!ea#a in!egi&t!a!ile !e*e!it$a!e la acti'itatea %e

c$nt!acta!eD &ta(ile&te "!$g!ama!ea c$men#il$! &i c$$!%$nea#a t$ate eta"ele %e !eali#a!e a eiD a"!$(a 7Lista furnizorilor acceptati9 %e "!$%u&e &i &e!'icii





CALITATII

Cod: MC

Pagina 13 din 37

D !a"$!tea#a ; %e&"!e *uncti$na!ea SMC &i %e&"!e $!ice nece&itate %e im(unatati!e-

3.%./.3 Se'ii de de)ar"a!en"e c$$!%$nea#a acti'itatile la ni'elul &u(%i'i#iunil$! "eca!e le c$n%uc &i au !e&"$n&a(ilitati &"eci*ice "!$ce%u!il$! SMC &i ce!intel$! %in SR EN IS<9001.2012- In ca%!ul "en&iunii t$ate %e"a!tamentele &unt in &u($!%inea i!ect$!ului gene!al-

In adru$ De)ar"a!en"u$ui o!eria$ ma!eting) 'an#a!e) a"!$'i#i$na!e &e!ega&e&c u!mat$a!ele !e&"$n&a(ilitati.

/ u!ma!i!ea #ilnica a acti'itatii "e!&$nalului a*lat in &u($!%ine "ent!u a&igu!a!eaa"lica!ii c$!ecte a "!$ce%u!il$! $"e!ati$nale %e aci#itii &i a"!$'i#i$na!eli'!a!e / <!gani#a!ea %e"a!tamentului C$me!cial "e c!ite!ii %e c$&t e*icient) in 'e%e!ea$"timi#a!ii acti'itatii %e a"!$'i#i$na!eli'!a!e a ma!*ii cat!e !eteaua %e maga#ine / Sta(ili!ea &t!ategiei &"eci*ice *ieca!ui maga#in "ent!u im"lemeta!eau!ma!i!ea

&t$cului $"tim &i a tutu!$! "!$ce%u!il$! c$me!ciale "!e'a#ute-Sa!cini &i in%at$!i!i &"eci*ice. / Sta(ili!ea un$! !elatii (une cu *u!ni#$!ii) "ent!u !e#$l'a!ea in tim" util &i in (unec$n%itii a tutu!$! "!$(lemel$! $ca#i$nale / !$&"ecta!ea "ietei %e "!$*il &i a c$n%itiil$! %e aci#itiili'!a!e in 'e%e!ea $"timi#a!iic$ntinue a &t$cu!il$!) a'an% ca &c$" *inal $(tine!ea unei !$tatii (une ale ace&t$!a &i !eali#a!ea%e "!$*itu!i "!$tectia ma!ginii- Re&"$n&a(ilitati ale "$&tului. / Ra&"un%e "ent!u calitatea neg$cie!ii c$nt!actel$!actel$! a%iti$nale cu *u!ni#$!ii

/ I&i a&uma !e&"$n&a(ilitatea "ent!u "!$"une!ile %e n$i *u!ni#$!i) %u"a ce a 'e!i*icat "$#itia in "iata &i &tan%a!%ele &e!'iciil$! $*e!ite %e cat!e ace&tia

/ Ra&"un%e "ent!u calitatea acti'itatii "e!&$nalului a*lat in &u($!%ine &i "ent!u *lu,ul$"e!ati$nal la ni'elul %e"a!tamentului "e ca!e/l c$n%uce- Aut$!itatea "$&tului. / C$$!%$nea#a int!eaga acti'itate c$me!ciala a !etelei %e maga#ine "e cent!e %e "!$*it

/ C$nce"e &t!ategiile c$me!ciale "!i$!ita!e in 'e%e!ea atinge!ii ta!get/u!il$! &ta(ilite-

De)ar"a!en"u$ 'inaniar;on"a,i$ il a!e in *!unte "e conta'ilul "en&iunii cuu!mat$a!ele !e&"$n&a(ilitati.

/ ;e&ti$na!ea $"e!atiunil$! *inancia!e ale c$m"aniei/ ;e&ti$na!ea t!e#$!e!iei) !elatia cu (anca/ Anali#a &i im(unatati!ea "!$ce&el$! a%mini&t!ati'e &i *inancia!e

/ Acti'itati %e c$nt!$l inte!n) u!ma!i!ea c$nt!actel$!) te!menel$! %e "lata) a "latil$!cat!e *u!ni#$!i &i a inca&a!il$! %e la clienti/ Ela($!a!ea un$! !a"$a!te *inancia!e inte!ne &i e,te!ne/ egatu!a "e!manenta cu clientii-Alte !e&"$n&a(ilitati./ C$lecta!ea in*$!matiil$! "!i'in% legi&latia me%iului inc$n+u!at$!/ Stu%ie!ea "ietei in ce "!i'e&te ce!intele &$cietatii &i "!$tectia me%iului inc$n+u!at$!/ !ma!i!ea e'$lutiei ten$l$giil$! %in %$meniul !e&u!&el$! !egene!a(ile-

De)ar"a!en"u$ ad!inis"ra"i& si Resurse u!ane im"une u!mat$a!ele!e&"$n&a(ilitati.

/ Sa!cini &"eci*ice %e"a!tamentului a%mini&t!ati') l$gi&tica) c$nta(ilitate) !e&u!&eumane) "!$t$c$l) t!a%uce!i) a&igu!a!e &u"$!t !etea %e in*$!matica %in ca%!ul (i!$ului- Sa!cini





CALITATII

Cod: MC

Pagina 1 din 37

&"eci*ice %e"a!tamentului a%mini&t!ati') l$gi&tica) c$nta(ilitate) !e&u!&e umane) "!$t$c$l)t!a%uce!i) a&igu!a!e &u"$!t !etea %e in*$!matica %in ca%!ul (i!$ului-

De)ar"a!en"u$ !anage!en"u$ a$i"a"ii im"une u!mat$a!ele !a&"un%e!i./ Re&"$n&a(ilitatile "e linie %e -M-/-S-I-&unt "!e#entate in ANEFA NR- 1 / Ra&"un%e %e c$nt!$lul im"lementa!ii &i e*icientei &i&temului calitatii %e&c!i& in

Manualul Calitatii- / Ra&"un%e %e anali#a!ea) im"lementa!ea &i actuali#a!ea %$cumentel$! &i&temului

calitatii- / Ra&"un%e %e !e&"ecta!ea ;!a*icului %e au%itu!i inte!ne- / Ra&"un%e mate!ial &i %i&ci"lina! %e calitatea luc!a!il$! int$cmite la ni'elul

&e!'iciului &i inca%!a!ea in te!menele &ta(ilite

/ A!e $(ligatia %e a &tu%ia) a cun$a&te &i a a"lica "!e'e%e!ile actel$! n$!mati'e in'ig$a!e &"eci*ice %$meniului in ca!e luc!ea#a &i a le a%uce la cun$&tinta &ala!iatil$! in !elatiile%e &e!'iciu "e ca!e le a!e) cu $ca#ia in%e"li!ii at!i(utiil$! &ale %e &e!'iciu) "!ecum &i %e a&e&i#a e'entualele ne!e&"ecta!i ale legi&latiei in 'ig$a!e

/ Ra&"un%e "ent!u %i&"$#itiile &i c$ntinutul %eci#iil$! "!$"!ii / Ra&"un%e "ent!u a'i#ele &i a"!$(a!ile %ate-

De)ar"a!en"u$ de a-are im"une u!mat$a!ele !e&"$n&a(ilitati./ !elua!e &i e*ectua!e !e#e!'a!i) *actu!a!e) u!ma!i!e inca&a!i"lati/ Int$cmi!ea %e %$cumete &"eci*ice acti'itatii c$nt!acte) *actu!i etc--/ E*ectua!ea %e !e#e!'a!i &i u!ma!i!ea ace&t$!a-

/ Reali#a!e cec in cec $ut-

De)ar"a!en" Produere A$i!en"a"ie Pu,$ia8 a!e u!mat$a!ele !e&"$n&a(ilitati. D a!tici"a la anali#a c$men#il$! clientil$! "ent!u *u!ni#a!ea %e "!$%u&e/ <!gani#a!ea acti'itGHii %e"a!tamentului %e "!$%ucHie/ Ela($!a!ea !e'i#ui!ea "e!i$%icG a in&t!ucHiunil$! %e luc!u nece&a!e acti'itGHii%e"a!tamentului/ m(unGtGHi!ea c$ntinuG a calitGHii "!$%u&el$!/ !mG!i!ea luna!G a in%icat$!il$! %e "e!*$!manHG Ji !a"$!ta!ea ace&t$!a i!ect$!ului;ene!al/ !mG!i!ea "e!*$!manHel$! "e!&$nalului %in &u($!%ine-

CAPIT#LUL

SISTEMUL DE MANA+EMENT AL CALITATII

.1 Cerin"e genera$e

4-1-1 <!gani#atia a "!$iectat) %$cumentat &i im"lementat un SMC a'an% ca !e*e!inta&tan%a!%ul SR EN IS< 9001.2012- <!gani#atia mentine &i im(unatate&te c$ntinuue*ecti'itatea SMC c$n*$!m ce!intel$! !e*e!entialului ale& &i luan% in c$n&i%e!a!e nece&itatiletutu!$! "a!til$!. clienti) *u!ni#$!i) $!gani&me %e !eglementa!e &i c$nt!$l) "u(lic) aut$!itati-





CALITATII

Cod: MC

Pagina 1/ din 37

4-1-2 <!gani#atia.a- a i%enti*icat "!$ce&ele nece&a!e SMC

(- a %ete!minat &ucce&iunea &i inte!actiunea "!$ce&el$!c- a %ete!minat c!ite!iile &i met$%ele nece&a!e "ent!u a &e a&igu!a ca atat $"e!a!ea &i

c$nt!$lul "!$ce&el$! &unt e*icace%- &/a a&igu!at %e %i&"$ni(ilitatea !e&u!&el$! &i %$cumentatiei nece&a!e "ent!u $"e!a!ea

&i m$nit$!i#a!ea "!$ce&el$!e- m$nit$!i#ea#a) ma&$a!a &i anali#ea#a ace&te "!$ce&e*- im"lementea#a actiunile nece&a!e "ent!u a atinge !e#ultatele "lani*icate &i "ent!u

im(unatati!ea "!$ce&el$! SMC4-1-3 !$ce&ele SMC i%enti*icate in S-C- VENEZIA S-R-- &unt. "!$ce&e %e

management) "!$ce&e %e a%auga!e %e 'al$a!e &i "!$ce&e &u"$!t ace&te "!$ce&e &unt c$n%u&e

%e cat!e $!gani#atie in c$n*$!mitate cu ce!intele SR EN IS< 9001.2012- iag!ama "!$ce&el$! SMC) &ucce&iunea &i inte!actiunile %int!e ace&tea &unt "!e#entate in Ane,ele ) E) laManualul Calitatii-

4-1-4 !$ce&ele e,te!nali#ate &unt u!mat$a!ele. c$nta(ilitatea) in&t!ui!ea) e*ectua!ea'e!i*ica!i l$! met!$l$gice &i mentenanta eci"amentel$!- Ace&te "!$ce&e &unt tinute &u(c$nt!$l "!in e'alua!ea) &electia &i acce"ta!ea *u!ni#$!il$! &i "!in clau#e c$nt!actuale-

4-1-5 <!ice acti'itate i%enti*icata "e "a!cu!& e&te anali#ata %in "unctul %e 'e%e!e alin*luentei &ale a&u"!a "!$ce&el$! SMC %e+a %e*inite ale $!gani#atiei) u!man% a *i integ!ata in&t!uctu!a SMC im"lementat &i tinuta &u( c$nt!$l in acela&i m$% ca &i "!$ce&ele e,i&tente-

4-1-6 Nu au *$&t i%enti*icate u!mat$a!ele e,clu%e!i %e la ce!intele &tan%a!%el$! SR ENIS< 9001.2012-

.% Cerin"e re'eri"oare $a dou!en"a"ie.%.1 +enera$i"a"i

4-2-1-1- $cumentatia SMC inclu%e.a- $litica !e*e!it$a!e la calitate) $(iecti'ele &i anga+amentul manage!ului-

(- Manualul calitatii-c- !$ce%u!i %$cumentate ce!ute %e SR EN IS< 9001.2012) "!$ce%u!i &i %$cumente

nece&a!e $!gani#atiei "ent!u a &e a&igu!a %e "lani*ica!ea) $"e!a!ea &i c$nt!$lul e*icace al "!$ce&el$! &ale

e- In!egi&t!a!ile calitatii ce!ute %e SR EN IS< 9001.2012 &i %e alte !eglementa!itenice &i legi&lati'e-

4-2-1-2 $cumentatia SMC &e !ega&e&te "e &u"$!t a!tie &i &u"$!t elect!$nic-

4-2-1-3 tili#a!ea %$cumentatiei SMC c$nt!i(uie la.a- a&igu!a!ea c$n*$!mitatii cu ce!intele clientil$! &i im(unatati!ea calitatii

(- $*e!i!ea unei in&t!ui!i a%ec'ate a "e!&$naluluic- a&igu!a!ea !e"eta(ilitatii &i t!a&a(ilitatii%- *u!ni#a!ea %e %$'e#i $(iecti'ee- e'alua!ea e*icacitatii &i a a%ec'a!ii c$ntinue a SMC-4-2-1-4 $cumentatia SMC e&te c$nce"uta a&t*el incat &a &ati&*aca ce!intele

&tan%a!%ului %e !e*e!inta ale& SR EN IS< 9001.2012 "!ecum &i ce!intele "!$ce&el$! $!gani#atiei-

4-2-1-5 !$ce%u!ile SMC !e"!e#inta %$cumentatia %e (a#a "ent!u "lani*ica!ea)$"e!a!ea) c$nt!$lul &i im(unatati!ea "!$ce&el$! SMC-Ace&tea %e&c!iu cu g!a%ul %e %etalie!enece&a! "ent!u c$nt!$lul a%ec'at al acti'itatil$! im"licate. !e&"$n&a(ilitatile) aut$!itatile &iinte!%e"en%entele "e!&$nalului ca!e c$n%uce) e*ectuea#a) 'e!i*ica &au anali#ea#a acti'itati ca!e





CALITATII

Cod: MC

Pagina 12 din 37

in*luentea#a calitatea) m$%ul in ca!e &unt e*ectuate acti'itatile) %$cumentele ca!e &e *$l$&e&c &imet$%ele %e c$nt!$l &i m$nit$!i#a!e ca!e &e a"lica-

4-2-1-6 i&ta "!$ce%u!il$! in 'ig$a!e %in S-C- VENEZIA S-R-- e&te "!e#entata inAne,a C la Manualul Calitatii ia! i&ta *$!mula!el$! in 'ig$a!e e&te "!e#enta in Ane,a ;-

.%.% Manua$u$ Ca$i"a"ii

4-2-2-1 Manualul Calitatii inclu%e.a- &c$"ul) %$meniul %e a"lica!e &i %e&c!ie!ea %etaliata a SMC a"licat in $!gani#atie

(- %e&c!ie!ea inte!actiunii &i &ucce&iunii %int!e "!$ce&ele SMCc- !e*e!i!e la "!$ce%u!i &i li&ta ace&t$!a-.%.3 Con"ro$u$ dou!en"e$or

4-2-3-1 $cumentele ce!ute %e SMC &unt c$nt!$late-

4-2-3-2 S/a &ta(ilit "!$ce%u!a ;/001) @ Ela'orarea si controlul documentelor9 ca!e%e*ine&te c$nt!$lul nece&a! "ent!u.a- a"!$(a!ea %$cumentel$! inainte %e emite!e in ceea ce "!i'e&te a%ec'a!ea ace&t$!a

(- anali#a!ea) actuali#a!ea) %aca e&te ca#ul) &i !ea"!$(a!ea %$cumentel$!c- a&igu!a!ea ca &unt i%enti*icate m$%i*ica!ile &i &ta%iul !e'i#ui!ii cu!ente ale

%$cumentel$!%- a&igu!a!ea ca 'e!&iunile !ele'ante ale %$cumentel$! a"lica(ile &unt %i&"$ni(ile la

"unctele %e utili#a!ee- a&igu!a!ea ca %$cumentele !aman li#i(ile &i i%enti*ica(ile cu u&u!inta*- a&igu!a!ea ca %$cumentele %e "!$'enienta e,te!na &unt i%enti*icate ia! %i&t!i(utia l$!

e&te c$nt!$lata

g- "!e'eni!ea utili#a!ii neintenti$nate a %$cumentel$! "e!imate &i a"lica!ea uneii%enti*ica!i a%ec'ate %aca &unt "a&t!ate "ent!u $!ice alt &c$"-4-2-3-3 Manualul calitatii &i "!$ce%u!ile inainte %e im"lementa!e &unt a"!$(ate %e ;-$cumentele &unt anali#ate &i actuali#ate "e!i$%ic) a"!$(a!ea !e'i#iil$! la ace&tea*acan%u &e in acela&i *el ca &i in ca#ul %$cumentel$! initiale-.%. Con"ro$u$ inregis"rari$or

4-2-4-1 In!egi&t!a!ile &unt &ta(ilite &i mentinute "ent!u a %$'e%i c$n*$!mitatea cuce!intele &i&au $"e!a!ea e*icace a SMC-

4-2-4-2 S/a &ta(ilit "!$ce%u!a ;/002) @C$nt!$lul in!egi&t!a!il$! 9 "ent!u a %e*inic$nt!$lul nece&a! "ent!u i%enti*ica!ea) c$lecta!ea) in%e,a!ea) acce&ul) in%$&a!ie!ea) a!i'a!ea)

"a&t!a!ea &i elimina!ea in!egi&t!a!il$! calitatii) a&igu!an%u/&e ca.

a- in!egi&t!a!ile &unt "a&t!ate "ent!u %em$n&t!a!ea c$n*$!mitatii cu ce!intele &i a*uncti$na!ii e*icace a SMC

(- t$ate in!egi&t!a!ile &unt li#i(ile) a!i'ate &i "a&t!ate a&t*el incat &a *ie !ega&ite "!$m"t) &a &e "!e'ina %ete!i$!a!ea) %i&t!uge!ea &au "ie!%e!ea l$!

c- in!egi&t!a!ile &unt "!$te+ate im"$t!i'a acce&ului neaut$!i#at &i im"$t!i'a m$%i*ica!iil$! nec$nt!$late

%- atunci can% &e ce!e "!in c$nt!act) in!egi&t!a!ile &unt %i&"$ni(ile "e $ "e!i$a%a&ta(ilita) in 'e%e!ea e'alua!ii l$! %e client &au %e !e"!e#entantul ace&tuia

e- in &ta(ili!ea te!menului %e "a&t!a!e a in!egi&t!a!il$! &e iau in c$n&i%e!a!e!eglementa!ile legale &i in li"&a ace&t$!a) a&"ectele !e*e!it$a!e la !a&"un%e!ea +u!i%ica "!i'in%

"!$%u&ele e,ecutate &i la legalitatea m$%alitatil$! %e a!i'a!e-4-2-4-3 In!egi&t!a!ile &e "a&t!ea#a "e &u"$!t %e a!tie &au elect!$nic.





CALITATII

Cod: MC

Pagina 17 din 37

CAPIT*LUL )





CALITATII

Cod: MC

Pagina 16 din 37

5-4-1 Principiile "!i'in% calitatea &unt %e*inite in 7Politica in domeniul calitatii si

ana!a=amentul (irectorului <eneral9. i!ect$!ul ;ene!al &e a&igu!a ca $(iecti'ele calitatii)inclu#an% "e cele nece&a!e "ent!u mentine!ea ce!intel$! !e*e!it$a!e la calitatea "!$%u&el$! &unt&ta(ilite "ent!u *unctiile &i la ni'elu!ile !ele'ante-

<(iecti'ele calitatii &unt ma&u!a(ile &i &unt in c$nc$!%anta cu "$litica in %$meniulcalitatii - In ca#ul in ca!e clientii au ce!inte &"eci*ice "ent!u "!$%u&el$! c$man%ate)c$n%uce!ea $!gani#atiei &e a&igu!a %e in%e"lini!ea ace&t$! ce!inte) "utan% &ta(ili $(iecti'e&"eci*ice "ent!u *ieca!e &$licita!e in "a!te-

<(iecti'ele *uncti$nale &unt &ta(ilite la ince"utul anului) anali#ate &i a"!$(ate %in "unctul %e 'e%e!e al a&igu!a!ii !e&u!&el$! in &e%intele %e anali#a a SMC c$n*$!m cu "!e'e%e!ile "!$ce%u!ii P<*,,53 7Analiza efectuata de mana!ement - Sta%iul !eali#a!ii$(iecti'el$! calitatii e&te anali#at "e!i$%ic in anali#ele e*ectuate %e management) %in "unct %e

'e%e!e al e*icientei &i e*icacitatii) managementul %e 'a!* %i&"unan% %u"a ca#) actiunic$!ecti'e"!e'enti'e &i&au %e im(unatati!e a SMC-5.2.% Planificarea SMC Managementul S-C- VENEZIA S-R-- a&igu!a ca.a- "lani*ica!ea SMC &e *ace "ent!u a !a&"un%e ce!intei 4-1 %in &tan%a!%ul SR EN IS<

9001.2012 "ent!u a !eali#a $(iecti'ele in %$meniul calitatii (- integ!itatea SMC e&te mentinuta atunci can% &cim(a!ile &i&temului &unt "lani*icate

&i im"lementate-lani*ica!ea SMC c$n&ta in %e*ini!ea &i %$cumenta!ea "!$ce&el$! SMC nece&a!e "ent!u

in%e"lini!ea $(iecti'el$! &i a ce!intel$! calitatii -atele %e int!a!e "ent!u "lani*ica!e inclu% .a- &t!ategiile &i "$liticiile $!gani#atiei

(- $(iecti'ele %e*inite ale $!gani#atieic- nece&itatile &i a&te"ta!ile %e*inite ale clientil$! $!gani#atiei%- e'alua!ea ce!intel$! legale &i %e !eglementa!ee- e'alua!ea %atel$! !e*e!it$a!e la "e!*$!manta "!$ce&el$! SMC*- e'alua!ea e,"e!ientel$! ante!i$a!eg- $"$!tunitatile %e im(unatati!e i%enti*icate-In &c$"ul &ati&*ace!ii c$n%itiil$! &"eci*icate "ent!u "!$%u&e &e iau in c$n&i%e!a!e

u!mat$a!ele acti'itati) %u"a cum e&te ca#ul.a- i%enti*ica!ea "!$ce&el$! SMC) a&igu!a!ea !e&u!&el$! *inancia!e) mate!iale)

in*$!mati$nale &i umane &i a c$m"etentel$! nece&a!e "ent!u !eali#a!ea calitatii ce!ute (- i%enti*ica!ea ce!intel$! legale &i %e !eglementa!e a"lica(ile

c- im"lementa!ea acti'itatil$! %e e,ecutie) 'e!i*ica!e) c$nt!$l &i 'ali%a!e in t$ateeta"ele %e !eali#a!e a "!$%u&el$! "!in ela($!a!ea %$cumentatiei c$!e&"un#at$a!e &i al$ca!ea!e&"$n&a(ilitatil$!

%- i%enti*ica!ea &i ela($!a!ea in!egi&t!a!il$! calitatii-atele %e ie&i!e ale "lani*ica!ii calitatii %e*ine&c nece&a!ul "!i'in% "!$ce&ele SMC

e,"!imate in.a- cali*ica!i &i cun$&tinte nece&a!e

(- !e&"$n&a(ilitatile &i aut$!itatile "ent!u im"lementa!ea "lanu!il$! %e im(unatati!e a "!$ce&el$!

c- !e&u!&ele nece&a!e) cum a! *i !e&u!&ele *inancia!e &i in*!a&t!uctu!a%- in%icat$!i "ent!u e'alua!ea im(unatati!ii "e!*$!mantei $!gani#atieie- nece&itatile %e im(unatati!e) inclu&i' met$%e &i in&t!umente-





CALITATII

Cod: MC

Pagina %( din 37

!$ce%u!a) ;/15) @lani*ica!e %e*ine&te &i %$cumentea#a m$%ul in ca!e "lani*ica!ea "ent!u managementul calitatii &e %e&*a&$a!a la t$ate ni'elu!ile S- C- VENEZIA S-R--

!$ce%u!a "!e#inta m$%ul in ca!e managementul %e la cel mai inalt ni'el a&igu!a "lani*ica!ea SMC in &c$"ul a%mini&t!a!ii e*iciente a "!$ce&el$! %in $!gani#atie) inc$n*$!mitate cu ce!intele &tan%a!%ului SR EN IS< 9001.2012 Si&teme %e management alcalitatii- Ce!inte) cu "$litica &i $(iecti'ele calitatii &i ce!intele legale &i %e !eglementa!e in'ig$a!e-

Managementul anali#ea#a &i&tematic %atele %e ie&i!e in ca%!ul &e%intel$! %e anali#a aSMC c$n*$!m "!$ce%u!ii P<*,,5 7Analiza efectuata de mana!ement91 "ent!u a &e a&igu!a%e e*icacitatea &i e*icienta "!$ce&el$! &ale &"eci*ice-

/./ Res)onsa,i$i"a"e au"ori"a"e si o!uniare

/./.1 Res)onsa,i$i"a"e si au"ori"a"eManagementul %e la cel mai inalt ni'el &ta(ile&te) c$munica &i actuali#ea#a) %u"a ca#)!e&"$n&a(ilitatile &i aut$!itatile "e!&$nalului anga+at) "ent!u t$ate ni'elele ie!a!ice &i&t!uctu!ile $!gani#at$!ice-

e!&$nalului VENEZIA ii &unt at!i(uite !e&"$n&a(ilitatile &i aut$!itatile nece&a!e "ent!u a "utea c$nt!i(ui la in%e"lini!ea $(iecti'el$! &i "ent!u a &ta(ili im"lica!ea) m$ti'a!ea &ianga+amentul ace&tuia- Ace&te !e&"$n&a(ilitati &i aut$!itati) inclu&i' cele in legatu!a cu*uncti$na!ea e*ecti'a) e*icienta &i e*icace a SMC &e !ega&e&c in *i&ele %e "$&t a"!$(ate %e cat!e;- i&ele %e "$&t &e m$%i*ica "!in %eci#ii ale i!ect$!ului ;ene!al-

/./.% Re)re-en"an"u$ !anage!en"u$ui

i!ect$!ul gene!al e&te Re"!e#entantul managementului "ent!u SMC &i in a*a!a alt$!

!e&"$n&a(ilitati a!e !e&"$n&a(ilitatea &i aut$!itatea %e*inite "ent!u.a- a &e a&igu!a ca "!$ce&ele nece&a!e SMC &unt &ta(ilite) im"lementate &i mentinute (- a !a"$!ta managementului %e la cel mai inalt ni'el %e&"!e *uncti$na!ea SMC &i

%e&"!e $!ice nece&itate %e im(unatati!ec- a &e a&igu!a ca e&te "!$m$'ata in ca%!ul $!gani#atiei c$n&tienti#a!ea !e*e!it$a!e la

ce!intele clientului%- !elatia cu "a!ti e,te!ne in a&"ecte !e*e!it$a!e la SMC- C a!e !e&"$n&a(ilitatea

a&igu!a!ii *uncti$na!ii e*ecti'e a SMC %in $!gani#atie &i !e&"$n&a(ilitati &"eci*ice "!e#entate laca"- 3-4-5-2 %in Manual-

/./.3 Co!uniarea in"erna

In ca%!ul S- C- VENEZIA S-R-- &e %e&*a&$a!a "e!manent un "!$ce& %e c$munica!e

inte!na) %etaliat in "!$ce%u!a ;/011) $munica!ea inte!na &i e,te!na "!in ca!e &e !eali#ea#ain*$!ma!ea tutu!$! *unctiil$! "e!&$anel$! %in $!gani#atie %u"a ca# cu "!i'i!e la.

a- "$litica in %$meniul calitatii &i $(iecti'ele gene!ale&"eci*ice (- ce!intele &i a&te"ta!ile clientil$! a &e 'e%ea "a!ag!a*ul 7-2-3 %in "!e#entul Manualc- m$%ul %e $!gani#a!e &i %e&*a&u!a!e a "!$ce&el$! SMC%- ce!inte legale &i %e !eglementa!e a"lica(ilee- $ta!a!i) %eci#ii) &cim(a!i $!gani#at$!ice &i %e "e!&$nal*- ce!intele %$cumentel$! &i !e#ultatele *uncti$na!ii SMC) inclu&i' "!i'in% e*icacitatea

ace&tuiag-!e#ultatele acti'itatil$!"!$ce&el$! %e e,ecutie &i c$me!ciali#a!ea a "!$%u&el$! - g!a%ul %e &ati&*actie al clientil$!-/.2 Ana$i-a e'e"ua"a de !anage!en"

/.2.1 +enera$i"a"i





CALITATII

Cod: MC

Pagina %% din 37

In!egi&t!a!ile !e*e!it$a!e la anali#ele e*ectuate %e management &unt ge&ti$nate %u"a ca#%e cat!e C-

!ma!i!ea im"lementa!ii actiunil$! c$!ecti'e"!e'enti'e &i %e im(unatati!e e&te!eali#ata %e C) ia! e*icacitatea a"lica!ii ace&t$!a *ace obiectul viitoarelor analize efectuate demanagement.





CALITATII

Cod: MC

Pagina %3 din 37

CAPIT#LUL 2

MANA+EMENTUL RESURSEL#R

2.1 Asigurarea resurse$or

Managementul S-C- VENEZIA S-R-- %ete!mina &i a&igu!a!e&u!&ele nece&a!e*inacia!e) umane) mate!iale) utila+e) in*$!mati$nale &i %e tim" nece&a!e "ent!u.a- im"lementa!ea &i mentine!ea SMC &i im(unatati!ea c$ntinua a e*icacitatii &ale

(- c!e&te!ea &ati&*actiei clientului "!in in%e"lini!ea ce!intel$! &ale-2.% Resurse u!ane

2.%.1 +enera$i"a"i

Managementul &e a&igu!a ca "e!&$nalul ca!e e*ectuea#a acti'itati ca!e in*luentea#acalitatea "!$%u&el$! e&te c$m"etent %in "unct %e 'e%e!e al &tu%iil$!) in&t!ui!ii) a(ilitatil$! &ie,"e!ientei a%ec'ate-

2.%.% Co!)e"en"a ons"ien"i-are si ins"ruire

6-2-2-1 e&c!ie!ea ace&tui element al SMC &e !ega&e&te in "!$ce%u!a ;/006

@Rec!uta!ea) in&t!ui!ea) c$n&tienti#a!ea) m$ti'a!ea &i %e#'$lta!ea !e&u!&ei umane6-2-2-2 Su!&ele %e i%enti*ica!e ale nece&itatil$! %e c$m"etenta ce!ute &i a&te"tate "ent!u "e!&$nalul ca!e e*ectuea#a acti'itati ca!e in*luentea#a calitatea "!$%u&el$! &unt.

a- "$litica &i $(iecti'ele "!i'in% calitatea (- "lani*ica!ea &t!ategicac- ce!intele legale &i %e !eglementa!e a"lica(ile%- a&igu!a!ea !e&u!&ei umanee- &cim(a!ile "!$ce&el$! SMC*- e'alua!ea c$m"etentei in%i'i%uale a "e!&$nalului "ent!u e*ectua!ea acti'itatil$!

%e*initeg- !e#ultatul anali#el$! e*ectuate %e management-

6-2-2-3 ; a!e !e&"$n&a(ilitatea !ec!uta!ii "e!&$nalului in 'e%e!ea anga+a!ii) in *unctie%e nece&itatile %e c$m"etenta &ta(ilite %e cat!e ; &i "!eci#ate in *i&ele %e "$&t- ; e'aluea#a&i &electea#a "e!&$nalul in 'e%e!ea anga+a!ii- E'alua!ea &i &electia "e!&$nalului &e *ace %u"acum e&te nece&a! "!in. inte!'iu) te&ta!e &c!i&a "!$(a %e luc!u) anga+a!e cu "e!i$a%a %e "!$(a &i

"!in anali#a!ea %$cumentel$! ca!e %$'e%e&c c$m"etenta &i e,"e!ienta ace&tuia-6-2-2-4 e!&$nalul n$u anga+at e&te in&t!uit "!$*e&i$nal) "!i'in% &anatatea &i &ecu!itatea

muncii %e cat!e Re"$n&a(ilul &i "!i'in% managementul calitatii %e cat!e C-6-2-2-5 In&t!ui!ea "e!&$nalului inte!na &i e,te!na &e *ace "e (a#a nece&itatil$! %e

in&t!ui!e &ta(ilite %e ; &i a 7Pro!ramului anual de instruire9 ela($!at %e C "ent!uin&t!ui!ea "!i'in% managementul calitatii &i %e ; "ent!u in&t!ui!ea "!$*e&i$nala aut$!i#a!i!eaut$!i#a!i- In&t!ui!ile e,te!ne) inclu&i' c$n&ultanta &e *ac "!in c$nt!acte cu *u!ni#$!i e,te!ni%e in&t!ui!e) e'aluati &i &electati %e cat!e C$m"-R- 7Pro!ramul de instruire9 &e a"!$(a %e;-





CALITATII

Cod: MC

Pagina %/ din 37

CAPIT#LUL 7

REALIZAREA SERVICIIL#R

7.1 P$ani'iarea ser&iii$or

7-1-1 lani*ica!ea &e!'iciil$! %e ca#a!e e&te in c$nc$!%anta cu celelalte "!$ce&e aleSMC- In ca%!ul "lani*ica!ii) $!gani#atia %ete!mina %u"a ca#) u!mat$a!ele.

a- $(iecti'ele calitatii &i ce!intele "ent!u "!$%u& ce!intele clientului) ce!intele legale &i

%e !eglementa!e "!$"!ii ale $!gani#atiei (- nece&itatea %e a al$ca !e&u!&e &"eci*icec- acti'itatile %e e,ecutie) c$nt!$l) 'e!i*ica!e &i 'ali%a!e inte!na%- !e&"$n&a(ilitatile "!i'in% i%enti*ica!ea) anali#a &i t!ata!ea nec$n*$!mitatil$! in t$ate

*a#ele %e !eali#a!e a "!$%u&el$!e- in!egi&t!a!ile nece&a!e "ent!u a *u!ni#a %$'e#i ca "!$%u&ele !eali#ate &ati&*ac

ce!intele-7-1-2 A *$&t %e*inita $ "!$ce%u!a) ;/015) @lani*ica!e ca!e %$cumentea#a m$%ul in

ca!e "lani*ica!ea "ent!u managementul calitatii &e %e&*a&$a!a la t$ate ni'elu!ile S-C-VENEZIA S-R--

!$ce%u!a "!e#inta m$%ul in ca!e c$n%uce!ea %e la cel mai inalt ni'el a&igu!a

"lani*ica!ea SMC in &c$"ul a%mini&t!a!ii e*iciente a "!$ce&el$! %in $!gani#atiei) inc$n*$!mitate cu ce!intele &tan%a!%ului SR EN IS< 9001.2012 Si&teme %e management alcalitatii- Ce!inte) cu "$litica &i $(iecti'ele calitatii &i ce!intele legale &i %e !eglementa!e) in'ig$a!e-

!$ce%u!a "!e#inta m$%ul &"eci*ic in ca!e &e a"lica ce!intele SMC in 'e%e!ea a&igu!a!iiinteg!itatii ace&tuia in ca#ul m$%i*ica!il$! $!gani#at$!ice ce "$t a"a!e) "ent!u a a&igu!a&ati&*ace!ea ce!intel$! !e*e!it$a!e la $ anumita categ$!ie %e "!$%u&e "ent!u ca!e &e ela($!ea#ai&a %e u!ma!i!e e,ecutie "!$%u&e) c$% ;/009/1-

7.% Proese re'eri"oare $a re$a"ia u $ien"u$

7-2-1 <!gan#iatia a &ta(ilit "!$ce%u!a %$cumentata ;/007) 7Analiza cerintelor

clientilor9 ca!e &ta(ile&te !egulile %e %e&*a&u!a!e "ent!u acti'itatile %e "!imi!e) anali#a!e)

acce"ta!e) in!egi&t!a!e &i m$%i*ica!e a ce!e!il$! %e $*e!ta &i c$men#il$! c$nt!actel$! clientil$!-7-2-2 S-C- VENEZIA S-R-- a &ta(ilit.a- m$%ul %e %ete!mina!e a ce!intel$! !e*e!it$a!e la "!$%u&ele !eali#ate

(- m$%ul %e anali#a &i acce"ta!e a ce!intel$! !e*e!it$a!e la "!$%u&e inainte %eanga+amentul $!gani#atiei %e a ince"e !eali#a!e "!$%u&el$! "ent!u a &e a&igu!a ca .

/ ce!intele !e*e!it$a!e la "!$%u&e &unt %e*inite/ ce!intele %in c$nt!act c$man%a ca!e %i*e!a %e cele e,"!imate

ante!i$! &unt !e#$l'ate/ S-C- VENEZIA S-R-- a!e ca"a(ilitatea %e a in%e"lini ce!intele %e*inite-c- m$%ul %e c$munica!e cu clientul in legatu!a cu./ in*$!matiile !e*e!it$a!e la "!$%u&e/ t!ata!ea ce!e!il$! %e $*e!ta &i a c$men#il$! c$nt!actel$!) inclu&i' a amen%amentel$!

la ace&tea





CALITATII

Cod: MC

Pagina %2 din 37

/ *ee%(ac/ul %e la client-7-2-3 ete!mina!ea ce!intel$! !e*e!it$a!e la "!$%u&eete!mina!ea ce!intel$! clientil$! "!i'in% !eali#a!ea "!$%u&el$! &e *ace %e cat!e ; "e

(a#a anali#ia!ii ce!intel$! c$men#il$! "!imite-7-2-4 Anali#a ce!intel$! !e*e!it$a!e la "!$%u&eAnali#a) neg$cie!ea &i acce"ta!ea ce!intel$! clientil$! "!i'in% !eali#a!ea "!$%u&el$! &e

*ace %e cat!e ; "e (a#a in*$!matiil$! "!imite %e la client-7-2-5 C$munica!ea cu clientul7-2-5-1 C$n%uce!ea e,ecuti'a a S-C- VENEZIA S-R-- i%enti*ica &i im"lementea#a

m$%alitati e*icace "ent!u c$munica!ea cu clientul in c$n*$!mitate cu "!$ce%u!a P<*,&&

33Comunicarea interna si externa9 in legatu!a cu.a- in*$!matiile !e*e!it$a!e la "!$%u&e

(- anali#a &i acce"ta!ea c$men#il$!c$nt!actel$! &i a amen%amentel$! la ace&teac- *ee%(ac/ul %e la client) inclu&i' &e&i#a!ile &i !eclamatiile-7-2-5-2 C$munica!ea cu clientul &e *ace in &c!i&) tele*$nic &au "!in intalni!i int!e ; &i

!e"!e#netantii clientului-7-2-5-3 etalie!ea m$%alitatil$! %e c$munica!e cu clientul &i *ee%(ac/ul %e la ace&ta

&unt "!e#entate &i in "!$ce%u!ile. P<*,,6 7Anali#a ce!intel$! clientil$! 93 P<*,&%3 7Ealuare

satisfactie clientilor93 P<*,,2 7Actiuni corectie si preentie9.

7.3 Proie"area ser&iii$or de a-are

7-3-1 lani*ica!ea "!$iecta!ii7-3-1-1 !$iecta!ea &e !eali#ea#a in u!mat$a!ea &ucce&iune %e eta"e.a- "lani*ica!ea "!$iecta!ii

(- &ta(ili!ea %atel$! %e int!a!ec- &ta(ili!ea %atel$! %e ie&i!e%- anali#a "!$iecta!iie- 'e!i*ica!ea "!$iecta!ii*- 'ali%a!ea "!$iecta!iig- c$nt!$lul m$%i*ica!ii "!$iectului7-3-1-2 In!egi&t!a!ile "!i'in% acti'itatile &i !e&"$n&a(ilitatile "!i'in% anali#a)

'e!i*ica!ea) 'ali%a!ea &i c$nt!$lul m$%i*ica!il$! "!$iectului &unt %$cumentate in i&a %elan&a!e &i u!ma!i!e "!$iecta!e ) *$!mula! c$%. ;/008/2

7-3-1-3 e!&$nalul inte!n ca!e e*ectuea#a acti'itati %e ela($!a!e)anali#a) 'e!i*ica!e)'ali%a!e &i aut$!i#a!e a m$%i*ica!il$! "!$iectului e&te %i&"$ni(il) c$m"etent-

7-3-2- Elemente %e int!a!e ale "!$iecta!iiElementele %e int!a!e legate %e ce!intele !e*e!it$a!e la &e!'iciil$! %e ca#a!e &unt

%ete!minate &i &unt mentinute in!egi&t!a!i ale anali#a!ii l$!- Ace&te in!egi&t!a!i &unt tinute &u(c$nt!$l c$n*$!m &"eci*icatiil$! "!$ce%u!ii Controlul inre!istrarilor3 P<*,,%. atele %e int!a!eale "!$iecta!ii "!$%u&ului &unt %atele tenice *u!ni#ate %e client &i anume.

D a&"ect g!a*ic &au c$m"$#itie) &t!uctu!a etcD ti" mate!ii "!ime) mate!iale) cul$!iD %imen&iuniD c$n&um unita!-aca %atele tenice !e*e!it$a!e la "!$%u& nu &unt c$m"lete &e cla!i*ica cu clientul in

*a#a %e c$nt!acta!e "!$%u& &i &e c$m"letea#a "e &cita %e cat!e ;-7-3-3- Elemente %e ie&i!e ale "!$iecta!ii





CALITATII

Cod: MC

Pagina %7 din 37

Elementele %e ie&i!e ale "!$iecta!ii &unt *u!ni#ate int!/$ *$!ma ca!e &a "e!mita'e!i*ica!ea !e#ultatel$! "!$iecta!ii in !a"$!t cu elementele %e int!a!e &i &unt a"!$(ate inainte %eeli(e!a!e-

Elementele %e ie&i!e ale "!$iecta!ii &unt 'e!i*icate a&a incat &a &ati&*aca ce!intelecu"!in&e in elementele %e int!a!e ale "!$iecta!ii

Elementele %e ie&i!e ale "!$iecta!ii &unt utili#ate "ent!u *u!ni#a!ea in*$!matiil$! cu"!in#at$a!e "ent!u a"!$'i#i$na!ea mate!ialel$!-

Elementele %e ie&i!e ale "!$iecta!ii *ac !e*e!i!e la c!ite!iile %e acce"ta!e &i &"eci*icaca!acte!i&ticile &e!'iciile %e ca#a!e a&t*el incat ace&ta &a *uncti$ne#e c$!ect &i in c$n%itii %e&igu!anta-

atele %e ie&i!e ale "!$iecta!ii &unt e,"!imate in %$cumente ca!e e,"!ima !e#ultatele$(tinute la &*a!&itul acti'itatii %e "!$iecta!e) ace&te !e#ultate a&igu!a.

D &ati&*ace!ea ce!intel$! !e*e!it$a!e la %atele %e ie&i!eD c$ntine!ea &au !e*e!i!ea la c!ite!iile %e acce"ta!eD i%enti*ica!ea ca!acte!i&ticil$! "!$%u&uluiD e'alua!ea !e#ultatel$! "!$iecta!ii-atele %e ie&i!e ale "!$iecta!ii "!$%u&ului &unt inclu&e in @&cita %e e,ecutie al

"!$%u&ului &i in li&ta %e mate!iale- B$ate %atele %e ie&i!e ale "!$iecta!ii &unt anali#ate %eacelea&i *unctii ca!e au e*ectuat &i anali#a %atel$! %e int!a!e-

7-3-4- Anali#a "!$iecta!iiScita %e e,ecutie &i li&ta %e mate!iale t!e(uie &a c$ntina in*$!matii !e*e!it$a!e. mate!ii

"!ime "a!amet!ii) a&"ect g!a*ic) %imen&iuni) ti" mate!iale) cul$!i) c$n&um unita! etc-e "a!cu!&ul !eali#a!ii &citei "!$%u&ului) ; anali#ea#a m$%alitatile %e e,ecutie a

"!$%u&ului luan% in calcul mate!ia "!ima) mate!ialele &i mate!iile au,ilie!e %i&"$ni(ile "e ca!eclientul le/a &$licitat la !eali#a!ea "!$%u&ului-in *a#a %e c$nt!acta!e ; anali#ea#a im"!euna cu clientul c$&tu!ile cu mate!ia "!ima

tinan% c$nt %e ca!acte!i&ticile tenic$calitati'e ale ace&t$!a) man$"e!a) m$nta+ e,- !e#i&tentain tim") %u!a(ilitatea in tim"-

e (a#a @&cita %e e,ecutie) ; &ta(ile&te im"!euna cu e,ecutantul luc!a!ii) *a#ele %ee,ecutie &i m$%alitatile %e c$nt!$l ale "!$%u&ului in !a"$!t cu %atele %e int!a!e &i ce!inteletenice %e !eali#a!e a "!$%u&ului in cau#a) "!ecum &i te!menele "$&i(ile %e !eali#a!e a

"!$%u&ului-E,ecutia &i c$nt!$lul "!$%u&ului &e *ace in c$n*$!mitate cu "!e'e%e!ile "!$ce%u!il$!.

;/009) @!$ce&a!ea &e!'iciil$! %e ca#a!e) ;/016) @M$nit$!i#a!ea &i ma&u!a!ea

"!$%u&ului-Anali#a "!$iectului i%enti*ica &i antici"ea#a #$nele "!$(lema &i ina%ec'a!ile) &i

initiea#a actiuni c$!ecti'e/"!e'enti'e) "ent!u a a&igu!a ca "!$iectul *inal &i %atele &u"$!t&ati&*ac ce!intele clientului- Anali#a "!$iecta!ii &e *ace in m$% &i&tematic "e (a#a "lani*ica!iie*ectuate) &e a!e in 'e%e!e. e'alua!ea ca"a(ilitatii !e#ultatel$! "!$iecta!ii %e a &ati&*acece!intele &$licitate %e (ene*icia!) i%enti*ica!ea "!$(lemel$! &i %i&*uncti$nalitatil$! &iim"lementa!ea %e actiuni c$!ecti'e &i "!e'enti'e %aca e&te ca#ul- 7-3-5- Ve!i*ica!ea "!$iecta!ii

Ve!i*ica!ea "!$iecta!ii c$n&ta in 'e!i*ica!ea "!$iectului &i &e *ace in &c$"ul c$n*i!ma!iica "!$iectul e,ecutat c$!e&"un%e ce!intel$! im"u&e-

Se mentin in!egi&t!a!i ale ace&tei 'e!i*ica!i-A *$&t &ta(ilita "!$ce%u!a ;/014 @C$nt!$lul "!$%u&el$! nec$n*$!meK ca!e %e&c!ie

m$%ul %e t!ata!e a nec$n*$!mitatil$! "!$iectului-





CALITATII

Cod: MC

Pagina % din 37

7-3-6- Vali%a!ea "!$iecta!iiVali%a!ea "!$iecta!ii &e *ace in &c$"ul a&igu!a!ii ca "!$%u&ul e,ecutat in u!ma

"!$iecta!ii) e&te ca"a(il &a &ati&*aca ce!intele &"eci*icate-Vali%a!ea "!$%u&ului e&te *acuta inte!n) cu "a!tici"a!ea "e!&$anel$! im"licate in

"!$iecta!ea &i !eali#a!ea lui) &i e,te!n cu "a!tici"a!ea clientului "!$%u&ului "!$iectatRe#ultatele 'ali%a!ii inte!ne &unt c$n&emnate :n i&a %e lan&a!e &i u!ma!i!e

"!$iecta!e -7-3-7- C$nt!$lul m$%i*ica!il$! in "!$iecta!e &i %e#'$lta!e!$iectul unui "!$%u& "$ate *i m$%i*icat %in mai multe m$ti'e) %e e,em"lu.L clientul &$licita m$%i*ica!iL ca!acte!i&ticile "!$%u&ului "!$iectat u!mea#a a *i im(unatatiteL c$n%itiile !e*e!it$a!e la &ecu!itate) c$n%itiile %e !eglementa!e &au alte c$n%itii au *$&t

m$%i*icateL m$%i*ica!i im"u&e %e 'e!i*ica!ea "!$iectuluiL m$%i*ica!i im"u&e "!in actiuni c$!ecti'eL m$%i*ica!i e*ectuate "e "a!cu!&ul e,ecuta!ii "!$%u&ului c$n&tatate "e "a!cu!&ul

m$nit$!i#a!ii ace&tuia-B$ate m$%i*ica!ile "!$iectului &unt anali#ate &i a"!$(ate %e acelea&i *unctii ca!e au

"a!tici"at la anali#a &i e*ectua!ea "!$iectului initial-B$ate m$%i*ica!ile "!$iecta!ii '$! *i c$municate clientului %e cat!ei!ect$!ul ;ene!al) "ent!u a &e a&igu!a ca au *$&t e*ectuate numai m$%i*ica!i aut$!i#ate

ale "!$iectului-7. A)ro&i-ionare

7-4-1 !$ce&ul %e a"!$'i#i$na!e7-4-1-1 <!gani#atia a &ta(ilit "!$ce%u!ile %$cumentate P<*,&,3 7Ealuarea

furnizorilor si aproizionarea produselor si sericiilor9) &i P<* ,&23 7Controlul produselor

neconforme > ca!e %e&c!iu.a- m$%ul %e tine!e &u( c$nt!$l al "!$ce&ului %e a"!$'i#i$na!e "ent!u a &e a&igu!a ca

"!$%u&ul&e!'iciul a"!$'i#i$nat e&te c$n*$!m cu ce!intele %e a"!$'i#i$na!e &"eci*icate (- m$%alitatile %e e'alua!e) &electa!e) acce"ta!e) !ee'alua!e &i mentine!ee,clu%e!e a

*u!ni#$!il$! ale ca!$! "!$%u&e&e!'icii au im"act a&u"!a !eali#a!ii "!$%u&el$!- u!ni#$!ii &unte'aluati) &electati &i mentinuti "e (a#a a(ilitatii l$! %e a &ati&*ace &i a mentine ce!intele %ea"!$'i#i$na!e &"eci*icate-

c- ce!intele "ent!u "!$%u&ul&e!'iciul a"!$'i#i$nat) m$%alitatile %e 'e!i*ica!e &i !ece"tie

a "!$%u&ului) m$%alitatile %e 'e!i*ica!e a &e!'iciului a"!$'i#i$nat) t!ata!ea nec$n*$!mitatil$! "!ecum &i in!egi&t!a!ile a*e!ente-

7-4-1-2- !$ce&ul %e a"!$'i#i$na!e e&te tinut &u( c$nt!$l "!in.a- &ta(ili!ea !e&"$n&a(ilitatil$! "!i'in% "!$ce&ul %e a"!$'i#i$na!e

(- i%enti*ica!ea nece&itatil$! $!gani#atiei &i a ce!intel$! "ent!u "!$%u&ul&e!'iciula"!$'i#i$nat

c- e'alua!ea) &electia) !ee'alua!ea) mentine!eae,clu%e!ea *u!ni#$!il$! %e "!$%u&e&e!'icii

%- %e*ini!ea cla!a a %atel$! %e a"!$'i#i$na!e in %$cumentele %e a"!$'i#i$na!ec$men#ic$nt!acte

e- ge&ti$na!ea %$cumentel$! %e a"!$'i#i$na!e*- t!ata!ea "!$%u&ului&e!'iciului a"!$'i#i$nat nec$n*$!m-!$%u&e a"!$'i#i$nate.





CALITATII

Cod: MC

Pagina %6 din 37

a- mate!ii "!ime) mate!iale) mate!ii au,ilia!e "ent!u ca#a!e) utila+e) eci"amente &i alte "!$%u&e %e&tinate "!$ce&a!ii "!$%u&el$! %e alimentatie

(- "!$%u&e %e (i!$ticac- %$cumentatie legi&latie) n$!mati'e) !egulamente) &tan%a!%e etcSe!'icii a"!$'i#i$nate.a- &e!'icii %e c$n&ultanta &i in&t!ui!e

(- &e!'icii &"eci*ice acti'itatii *inancia!/c$nta(ilec- &e!'icii %e mentenanta "!e'enti'a int!etine!e) c$!ecti'a !e"a!atii &i %e 'e!i*ica!i

met!$l$gice) %aca e&te ca#ul-Re&"$n&a(ilitati.a- mate!ii "!ime) mate!iale &i mate!ii au,ilia!e "ent!u "en&iune/Re&"$n&a(ilul cu

acti'itatea a%mini&t!ati'a) %e &ec!eta!iat) %e a"!$'i#$na!e &i %e&*a&ce!e RASA

(- c$n&uma(ile &i mate!iale %e (i!$u RASAc- &e!'icii %e c$n&ultanta &i in&t!ui!e) %$cumenta!e / RASA%- &e!'icii %e mentenanta "!e'enti'ac$!ecti'a / RASA-7-4-1-4 etalii "!i'in% c!ite!iile %e e'alua!e) &electie) acce"ta!e) !e'alua!e) mentine!e)

e,clu%e!e a *u!ni#$!il$! &i !e&"$n&a(ilitatile &"eci*ice &unt "!e#entate in "!$ce%u!a P<*,&,

7Ealuarea furnizorilor si aproizionarea produselor si sericiilor9.

7-4-1-5 unctiile !e&"$n&a(ile %e a"!$'i#i$na!ea cu &e!'icii"!$%u&e int$cme&c i&te %e*u!ni#$!i acce"tati "ent!u "!$%u&ele &e!'iciile %e ca!e !a&"un% &i au !e&"$n&a(ilitateaactuali#a!ii "e!manente a ace&t$!a-

7-4-1-6 Ree'alua!ea *u!ni#$!il$! &e *ace anual) in luna ianua!ie) la inceie!ea un$! c$nt!acte %u"a ca# &au in ca#ul ne!e&"ecta!ii c!ite!iil$! "e (a#a ca!$!a *u!ni#$!ul a a *$&t

acce"tat initial-7-4-2 In*$!matii "ent!u a"!$'i#i$na!e7-4-2-1 A"!$'i#i$na!ea cu "!$%u&e&e!'icii &e !eali#ea#a in *unctie %e '$lumul &i

c$m"le,itatea "!$%u&el$! "e (a#a %e c$men#i &i c$nt!acte %e a"!$'i#i$na!e %aca e&te ca#ulin ca!e &unt %$cumentate t$ate ce!intele %e calitate &i ) m$%alitatile %e 'e!i*ica!e) !ece"tie)acce"ta!e) &e!'ice) ga!antie-

7-4-2-2 $cumentele %e a"!$'i#i$na!e &unt anali#ate inainte %e emite!e &i &u"u&ea'i#a!il$! &i a"!$(a!il$! c$n*$!m !eglementa!il$! inte!ne) %u"a ca!e &e t!an&mit *u!ni#$!ului-

7-4-2-3 Atunci can% &e int$cme&c c$nt!actele %e a"!$'i#i$na!e) ace&tea &e m$%i*ica "!in Acte a%iti$nale ca!e &e &u"un aceluia&i ci!cuit %e anali#a!e) a'i#a!e &i a"!$(a!e ca &i%$cumentul initial-

7-4-2-4 $cumentele %e a"!$'i#i$na!e) inclu&i' m$%i*ica!ile &e "a&t!ea#a la ;) ia! *actu!ile *i&cale &e "!eluc!e#a la C$nta(ilitate-

7-4-2-5 M$nit$!i#a!ea "e!*$!mantel$! *u!ni#$!il$! %e "!$%u&e&e!'icii &i in!egi&t!a!eaace&t$! "e!*$!mante c$n&tituie %ate %e int!a!e "ent!u anali#a SMC e*ectuata %e c$n%uce!ea$!gani#atiei c$n*$!m "!$ce%u!ii P<*,,5 7Analiza efectuata de mana!ement91.

7-4-3 In&"ectie &i !ece"tie7-4-3-1 <!gani#atia a &ta(ilit "!$ce%u!a P<*,&, 7Ealuarea furnizorilor si

aproizionarea produselor si sericiilor9 ca!e "!e#inta m$%alitatile %e 'e!i*ica!e) !ece"tie &iacce"ta!e a "!$%u&el$! a"!$'i#i$nate-

7-4-3-2 Ve!i*ica!ea &i !ece"tiaeci"amentel$! &e *ace la &e%iul S-C- VENEZIA S-R--7-4-3-3 Se "a&t!ea#a in!egi&t!a!i ale "!$ce&ului %e 'e!i*ica!e &i !ece"tie-7./. Proesarea ser&iii$or de a$i!en"a"ie )u,$ia





CALITATII

Cod: MC

Pagina 31 din 37

a- B!a&a(ilitatea "!$%u&el$! a"!$'i#i$nate &e !eali#ea#a "!in %$cumentele %ea"!$'i#i$na!e-

(- B!a&a(ilitatea &e!'iciil$! %e alimentatie "u(lica !eali#ate %e $!gani#atie &e a&igu!a cua+ut$!ul @i&ei %e u!ma!i!e e,ecutie "!$%u&e) c$%. ;/010/1-

7-5-4 a&t!a!ea "!$%u&el$! a"!$'i#i$nate &i a "!$%u&el$! *inite7-5-4-1 Managementul S-C- VENEZIA S-R-- i%enti*ica !e&u!&ele nece&a!e "ent!u

"a&t!a!ea "!$%u&el$! a"!$'i#i$nate &i a "!$%u&el$! *inite e,ecutate "ana la "!e%a!ea la (ene*icia!-

7-5-4-2 !$%u&ele a"!$'i#i$nate &unt %e"$#itate c$!e&"un#at$! %e cate ;e&ti$na!-7-5-4-3 Eci"amentele utili#ate in %e"$#it &unt utili#ate cu !e&"ecta!ea ce!intel$! legale

"!i'in% "!$tectia muncii &i SI) a&t*el incat &a &e "!e'ina acci%entele %e munca-7-5-4-4 !$%u&ele a"!$'i#i$nate nec$n*$!me %e*ecte &e i%enti*ica c$!e&"un#at$! %e

cat!e ;e&ti$na!-7-5-4-5 a&t!a!ea integ!itatii "!$%u&el$! !eali#ate %e $!gani#atie &e a&igu!a "e "a!cu!&ule,ecuta!ii ace&t$!a "ana la "!e%a!ea la (ene*icia!-

7.2 Con"ro$u$ dis)o-i"i&e$or de !asurare si !oni"ori-are DMM8

7-6-1 <!gani#atia a &ta(ilit "!$ce%u!a P<*,&?3 7Controlul dispozitielor de masurare

si monitorizare9 "ent!u.a- &ta(ili!ea &i mentine!ea unui &i&tem %e m$nit$!i#a!e &i ma&u!a!e nece&a! "ent!u a

*u!ni#a %$'e#i ale c$n*$!mitatii "!$%u&el$! cu ce!intele %ete!minate (- &ta(ili!ea "!$ce&el$! "!in ca!e &a &e a&igu!e ca m$nit$!i#a!ile &i ma&u!a!ile "$t *i &i

&unt e*ectuate int!/un m$% ca!e e&te in c$nc$!%anta cu ce!intele %e m$nit$!i#a!e &i ma&u!a!ec- %e*ini!ea met$%el$! utili#ate "ent!u a &e a&igu!a ca MM &unt cali(!ate

c$!e&"un#at$! &i "$t *i utili#ate-7-6-2 In &c$"ul %$(an%i!ii inc!e%e!ii in %atele $(tinute "!$ce&ele %e ma&u!a!e &im$nit$!i#a!e inclu%.

a- c$n*i!ma!ea ca MM &unt a"te "ent!u utili#a!e (- a&igu!a!ea ca "!eci#ia MM e&te mentinuta la &tan%a!%ele acce"tate %e *uncti$na!e-

CAPIT*LUL ,





CALITATII

Cod: MC

Pagina 3% din 37

MASURARE$ ANALI-A SI IM+UNATATIRE

.1 +enera$i"a"i

In ca%!ul S-C- VENEZIA S-R-- &unt "lani*icate &i im"lementate "!$ce&ele nece&a!e %em$nit$!i#a!e) ma&u!a!e) anali#a &i im(unatati!e "ent!u.

a- %em$n&t!a!ea c$n*$!mitatii "!$%u&el$! cu ce!intele (- a&igu!a!ea c$n*$!mitatii SMCc- :m(unatati!ea c$ntinua a e*icacitatii SMC-.% Moni"ori-are si !asurare

8-2-1 Sati&*actia clientului8-2-1-1 Ca $ ma&u!a a "e!*$!mantei SMC) $!gani#atia m$nit$!i#ea#a in*$!matiile

!e*e!it$a!e la "e!ce"tia clientil$! "!i'in% "!$%u&ele e,ecutate a&a cum &e "!e#inta in "!$ce%u!a

P<*,&% 7Ealuarea satisfactiei clientilor9.8-2-1-2 Su!&ele %e in*$!matii !e*e!it$a!e la &ati&*actia clientului &unt.a- Reclamatiile / t!atate c$n*$!m "!e'e%e!il$! "!$ce%u!ii P<*,&4 7#ratare

reclamatiilor clientilor9;

(- C$munica!ea %i!ecta / c$n*$!m "!e'e%e!il$! "!$ce%u!il$! P<* ,&&3 7Comunicarea

interna si externa9 si ;/007 7Procese referitoare la relatai cu clientii9.

c- @Ce&ti$na!ele %e e'alua!e a g!a%ului %e &ati&*actie-8-2-1-3 e!i$%ic &e ce&ti$nea#a clientii "e (a#a 7C:estionarului de ealuare a

satisfactiei clientului9.

8-2-1-4 !eluc!a!ea !e#ultatel$! %in ce&ti$na!ele c$m"letate %e clienti &e *ace anual ia! !e#ultatele &e anali#ea#a %e cat!e C &i &e "!e#inta c$n%uce!ii $!gani#atiei in in &e%intele %e

anali#a e*ectuate %e mangement-8-2-2 Au%it inte!n8-2-2-1 Au%itul inte!n e&te un "!$ce& "lani*icat) &i&tematic &i in%e"en%ent %e&c!i& in

"!$ce%u!a P<*,,4 7Audit intern9 &i ca!e &e e*ectuea#a "ent!u.a- %ete!mina!ea g!a%ului %e c$n*$!mitate a elementel$! SMC cu ce!intele &"eci*icate

(- %ete!mina!ea e*icacitatii cu ca!e SMC &ati&*ace $(iecti'ele calitatiic- im(unatati!ea "e!manenta a SMC%- a $*e!i c$n%uce!ii %ate "ent!u e*ectua!ea anali#el$! SMC-8-2-2-2 lani*ica!ea au%itu!il$! inte!ne &e *ace %e cat!e C "!in int$cmi!ea in "!ima

%eca%a a *ieca!ui an a 7Pro!ramului anual de audituri interne9 ca!e tine c$nt %e &ta!ea &iim"$!tanta "!$ce&el$! SMC &i a #$nel$! ca!e t!e(uie au%itate) &i %u"a ca#) %e !e#ultatele

au%itu!il$! "!ece%ente- 7Pro!ramul anual de audituri interne9 &e a"!$(a %e cat!e ;-8-2-2-3 Sunt %e*inite c!ite!iile %e au%it) &c$"ul au%itului) *!ec'enta &i met$%ele %e

au%it- Situatiile in ca!e &e e*ectuea#a &i au%itu!i ne"lani*icate&u"limenta!e &au &e e*ectuea#aau%itu!i cu *!ec'enta mai ma!e &unt i%enti*icate-

8-2-2-4 M$%i*ica!ile 7Pro!ramului anual de audituri interne9 &e *ac %e cat!e C) &eanali#ea#a &i &e a"!$(a %e cat!e ;-

8-2-2-5 Selectia au%it$!il$! &i c$n%uce!ea au%itului a&igu!a $(iecti'itatea &iim"a!tialitatea "!$ce&ului %e au%it- Au%it$!ii nu au%itea#a "!$"!ia acti'itate-

8-2-2-6 Re&"$n&a(ilitatile &i ce!intele !e*e!it$a!e la "lani*ica!ea &i c$n%uce!eaau%itu!il$!) !a"$!ta!ea !e#ultatel$! &i "a&t!a!ea in!egi&t!a!il$! &unt %e*inite in "!$ce%u!a%$cumentata P<*,,43 7Audit intern9. Re#ultatele au%itu!il$! &e c$n&emnea#a in 7Raportul de

audit9) int$cmit %e cat!e C$n%ucat$!ul eci"ei %e au%it &i &emnat %e t$ti mem(!ii eci"ei





CALITATII

Cod: MC

Pagina 33 din 37

%e au%it- ent!u nec$n*$!mitatile i%enti*icatein tim"ul au%itului &e initia#a > Raport de

neconformitate pentru procese @ sau Raport de o'seratii @.

8-2-2-7 ; e&te !e&"$n&a(il "ent!u lua!ea %eci#iil$! &i &ta(ili!ea in tim" util aactiunil$! c$!ecti'e"!e'enti'e ca!e &e im"un "ent!u nec$n*$!mitatile i%enti*icate-

8-2-2-8 Re#ultatele au%itu!il$! inte!ne &unt %ate %e int!a!e "ent!u anali#a e*ectuata %emanagement-

8-2-3 M$nit$!i#a!ea &i ma&u!a!ea "!$ce&el$! 8-2-3-1 <!gani#atia a &ta(ilit met$%ele %e m$nit$!i#a!e &i ac$l$ un%e e&te a"lica(il)

met$%ele %e ma&u!a!e a "!$ce&el$! SMC &i !e&"$n&a(ilitatile a*e!ente "ent!u a %em$n&t!ae*icacitatea &i e*icienta ace&t$!a-

8-2-3-2 ent!u e'alua!ea "e!*$!mantel$! "!$ce&el$! SMC) in ca%!ul S-C- VENEZIAS-R-- &e a"lica met$%e &"eci*ice inclu&e in %e&c!ie!ea *ieca!ui "!$ce& in "a!te in

"!$ce%u!iin&t!uctiuni- Cu a+ut$!ul ace&t$! met$%e &e %em$n&t!ea#a ca &e "$t $(tine!e#ultatele "lani*icate-8-2-3-3 In ca%!ul acti'itatil$! %e m$nit$!i#a!e &i ma&u!a!e &e au in 'e%e!e $(iecti'ele

&"eci*ice "e "!$ce& &i in%icat$!ii &ta(iliti-8-2-3-4 !in @ Pro!ramul anual de audituri interne &unt "!e'a#ute au%itu!i "ent!u t$ate

"!$ce&ele SMC &i &e e'aluea#a ten%intele ace&t$!a-8-2-3-5 Can% nu &e $(tin !e#ultatele "lani*icate ale "!$ce&el$!) c$n%uce!ea e,ecuti'a)

%in anali#a %atel$!) ia %eci#ii "!i'in% a"lica!ea %e c$!ectii &i actiuni c$!ecti'e"!e'enti'e) %u"acum e&te ca#ul) "ent!u a &e a&igu!a c$n*$!mitatea "!$ce&ului"!$%u&ului-

!$ce%u!a a"lica(ila "ent!u m$nit$!i#a!ea "!$ce&el$! e&te) ;/016) @M$nit$!i#a!ea "!$ce&el$!

Ane,a c$ntine %ig!ama "!$ce&el$! VENEZIA- Ane,a E c$ntine &cema SMC cua($!%a!ea "e "!$ce&e- Ane,a c$ntine mat!icea %e m$nit$!i#a!e a "!$ce&el$!-8-2-4 M$nit$!i#a!ea &i ma&u!a!ea "!$%u&el$! 8-2-4-1 S-C- VENEZIA S-R- a &ta(ilit met$%ele %e m$nit$!i#a!e &i ma&u!a!e) c!ite!iile

%e acce"ta!e) !e&"$n&a(ilitatile &i in!egi&t!a!ile a*e!ente "ent!u.a- "!$%u&ele a"!$'i#i$nate mate!ii "!ime) mate!iale) acce&$!ii) eci"amente

(- "!$%u&ele "!$ce&ate8-2-4-2 Ma&u!a!ea ca!acte!i&ticil$! "!$%u&el$! e&te "lani*icata &i e&te e,ecutata in t$ate

eta"ele) %e la lan&a!e in e,ecutie a c$men#ii "ana la 'e!*ica!ea *inala -8-2-4-3 Ma&u!a!ile &i m$nit$!i#a!ile &e !eali#ea#a atat inte!n %e cat!e "e!&$nalul

!e&"$n&a(il-

8-2-4-4 Met$%ele %e ma&u!a!e &i m$nit$!i#a!e &i in!egi&t!a!ile a*e!ente &unt anali#ate "e!i$%ic "ent!u a %ete!mina $"$!tunitatile %e im(unatati!e a "e!*$!mantei SMC-

8-2-4-7 !in "!$ce&ul %e m$nit$!i#a!e &i ma&u!a!e &unt i%enti*icate nec$n*$!mitatile!e*e!it$a!e la "!$%u&e !e&"$n&a(ilitatile &i aut$!itatile "e!&$anel$! ca!e anali#ea#a) %i&"unma&u!i %e t!ata!e &i 'e!i*ica actiunile int!e"!in&e in ace&t &c$" c$n*$!m "!e'e%e!il$! "!$ce%u!ii

P<*,&2 7Controlul produselor neconforme9.

!$ce%u!a a"lica(ila "ent!u m$nit$!i#a!ea "!$%u&el$! e&te) ;/ 012) @M$nit$!i#a!ea &i'e!*ica!ea "!$%u&el$! &i &e!'iciil$!

.3 Con"ro$u$ )roduse$or neon'or!e

8-3-1 <!gani#atia a &ta(ilit "!$ce%u!a P<*,&2 7Controlul produselor neconforme9

ca!e &ta(ile&te !egulile &i !e&"$n&a(ilitatile "ent!u i%enti*ica!ea) anali#a) t!ata!ea &i





CALITATII

Cod: MC

Pagina 3 din 37

in!egi&t!a!ea nec$n*$!mitatil$! !e*e!it$a!e la "!$%u&ele&e!'iciile a"!$'i#i$nate &i "!$%u&el$! !eali#ate-

8-3-2 !$%u&ul&e!'iciul nec$n*$!m e&te t!atat "!in u!mat$a!ele met$%e.a- "!in int!e"!in%e!ea un$! actiuni %e elimina!e a nec$n*$!mitatii %etectate

(- "!in int!e"!in%e!ea unei actiuni ca!e &a im"ie%ice utili#a!eac- "!in int!e"!in%e!ea un$! actiuni ca!e &a im"ie%ice c$ntinua!ea "!$ce&a!ei "!$%u&el$!

"ana la &$luti$na!ea nec$n*$!mitatii i%enti*icate-8-3-3 !$%u&ul a"!$'i#i$nat e&te c$nt!$lat la !ece"tie) inainte %e utili#a!e "ent!u a

'e!i*ica c$m"$!tamentul &i a i%enti*ica e'entualele nec$n*$!mitati ca!e "$t a"a!ea in tim"-!$%u&ul a"!$'i#i$nat nec$n*$!m e&te i#$lat in #$na &"ecial amena+ata &i i%enti*icat in m$%c$!e&"un#at$!) "ana la ina"$ie!ea cat!e *u!ni#$! &au "ana la &ta(ili!ea %eci#iei %et!ata!e %e cat!e ;-

8-3-4 !$%u&ul "e *lu,ul ten$l$gic t!ece %e la $ *a#a la alta numai %aca e&te 'e!i*icat&i acce"tat c$n*$!m ce!intel$! &"eci*icate-8-3-5 e!&$nalul im"licat in acti'itatile %e e,ecutie a "!$%u&el$! e&te a(ilitat %e cat!e

c$n%uce!ea $!gani#atiei cu aut$!itatea &i !e&"$n&a(ilitatea %e a !a"$!ta ; nec$n*$!mitatile%e"i&tate in $!ice eta"a a a&t*el incat &a &e a&igu!e %etecta!ea &i t!ata!ea in tim" util anec$n*$!mitatil$!-

8-3-6 In!egi&t!a!ea nec$n*$!mitatil$! &e *ace %e cat!e C in 7Rapoarte de

neconformitate9 &i &e t!atea#a %e cat!e ;-8-3-7 atele !e*e!it$a!e la nec$n*$!mitatile "!$%u&el$!&e!'iciil$! a"!$'i#i$nate &au

"!$ce&ate &unt cule&e &i "!eluc!ate %e "e!&$anele !e&"$n&a(ile &i c$n&tituie %ate %e int!a!e "ent!u anali#ele SMC e*ectuate %e management-

. Ana$i-a da"e$or8-4-1 In ca%!ul S-C- VENEZIA S-R-- &unt %ete!minate) c$lectate &i anali#ate %ate

c$!e&"un#at$a!e "ent!u a %em$n&t!a a%ec'a!ea &i e*icacitatea SMC &i "ent!u a e'alua un%e &e "$ate a"lica im(unatati!ea c$ntinua a a e*icacitatii &ale-

8-4-2 Anali#a %atel$! *u!ni#ea#a in*$!matii !e*e!it$a!e la.a- &ati&*actia clientului

(- c$n*$!mitatea cu ce!intele &e!'iciil$! %e alimentatie "u(licac- ca!acte!i&ticile &i ten%intele "!$ce&el$! SMC &i $"$!tunitatile "ent!u actiuni

"!e'enti'e8-4-3 Anali#a %atel$! &e *ace in &c$"ul e'alua!ii "e!*$!mantei SMC &i a+uta la

%ete!mina!ea cau#el$! "!$(lemel$! e,i&tente &au "$tentiale) &e!'in% ca gi% "ent!u %eci#iile

ca!e "!i'e&c actiunile c$!ecti'e &i "!e'enti'e nece&a!e "ent!u im(unatati!e-8-4-4 e!&$anele !e&"$n&a(ile c$n*$!m %$cumentel$! SMC "!e#inta la &$licita!ea ;

&au "ent!u anali#ele SMC !a"$a!te %e anali#a a %atel$! "!$'enite %in acti'itatile %e. au%itinte!n) a"!$'i#i$na!e cu &e!'icii"!$%u&e) *ee% (ac/ul %e la client etc- In u!ma anali#a!iiace&t$! !a"$a!te in &e%intele %e anali#a e*ectuate %e management &unt &ta(ilite %u"a ca#)actiuni c$!ecti'e"!e'enti'e &i&au %e im(unatati!e a SMC-

!$ce%u!a a"lica(ila "ent!u anali#a %atel$! e&te) ;/017) @Anali#a %atel$!-

./ I!,unan"a"ire

8-5-1 Im(unantati!e c$ntinua8-5-1-1 In S-C- VENEZIA S-R-- e*icacitatea SMC e&te anali#ata "e!i$%ic %e cat!e ;

in ca%!ul acti'itatil$! cu!ente &i a &e%intel$! %e anali#a) u!ma!in%u/&e m$%ul %e in%e"lini!e a





CALITATII

Cod: MC

Pagina 3/ din 37

"$liticii in %$meniul calitatii &i a $(iecti'el$! calitatii a"!$(ate) !e#ultatele au%itu!il$!) &ta%iul&i e*icacitatea im"lementa!ii actiunil$! c$!ecti'e &i "!e'enti'e-

8-5-1-2 In u!ma ace&t$! anali#e &e &ta(ile&c %eci#ii &i actiuni ca!e &a c$n%uca laim(unatati!ea c$ntinua a e*icacitatii SMC &i a "!$ce&el$! &ale ca!e &e in!egi&t!ea#a %e C in7Pro!ramul de im'unatatire9 int$cmit %e C) a"!$(at %e ;- M$nit$!i#a!ea %eci#iil$! luate&i a actiunil$! %e im(unatati!e e&te a&igu!ata %e C &i !a"$!tata ;-

8-5-2 Actiune c$!ecti'a8-5-2-1 <!gani#atia a &ta(ilit "!$ce%u!a P<*,,2 7Actiuni corectie si preentie ca!e

%e*ine&te ce!intele "ent!u.a- anali#a nec$n*$!mitatil$!) inclu&i' a !eclamatiil$! %e la clienti $!gani&me %e

!eglementa!e %in %$meniu (- %ete!mina!ea cau#el$! ca!e au %u& la a"a!itia nec$n*$!mitatil$!

c- &ta(ili!ea nece&a!ului %e actiuni c$!ecti'e "ent!u in%e"a!ta!ea cau#el$! nec$n*$!mitatil$! &i "!e'eni!ea !ea"a!itieii ace&t$!a%- in!egi&t!a!ea !e#ultatel$! actiunil$! c$!ecti'ee- anali#a e*icacitatii actiunil$! c$!ecti'e int!e"!in&e-8-5-2-2 In ca#ul a"a!itiei nec$n*$!mitatil$! !e*e!it$a!e la "!$%u&ele&e!'iciile

a"!$'i#i$nate) "!$%u&e e,ecutate %e $!gani#atie) c$n%uce!ea S-C- VENEZIA S-R-- anali#ea#aatat m$%ul in ca!e "$t *i eliminate ace&tea) &ta(ilin% c$!ectiile ca!e &e im"un) cat &i cau#eleca!e au c$n%u& la a"a!itia nec$n*$!mitatil$!) &ta(ilin% actiuni c$!ecti'e %e inlatu!a!e aace&t$!a) in &c$"ul "!e'eni!ii !ea"a!itiei l$!- Actiunile c$!ecti'e &ta(ilite &unt a%ec'atec$n&ecintel$! *ieca!ei nec$n*$!mitati a"a!ute-

8-5-2-3 In*$!matiile &i %atele $(iecti'e ca!e c$n%uc la actiuni c$!ecti'e "!$'in %in

u!mat$a!ele &u!&e.a / in*$!matiile "!imite %e la (ene*icia!i ( / anali#a !a"$a!te %e au%it) !a"$a!te %e nec$n*$mitatic / anali#a e*ectuata %e management% / !eclamatiile clientil$!e / alte in*$!matii !e*e!it$a!e la "!$%u&ele $!gani#atiei &au la "!$%u&ele&e!'iciile

a"!$'i#i$nate8-5-2-4 Re&"$n&a(ilitatea "ent!u &ta(ili!ea &i im"lementa!ea actiunil$! c$!ecti'e

a"a!tine ;) ia! 'e!i*ica!ea im"lementa!ii &i e*icacitatii actiunii c$!ecti'e &e *ace %u"a ca# %ecat!e C-

8-5-2-5 In &e%intele e*ectuate %e management &e %ete!mina e*icienta actiunil$!

c$!ecti'e int!e"!in&e in "e!i$a%a anali#ata &i &e iau %eci#ii ca!e &e c$n&emnea#a in 7Pro!ramde actiuni corectie9.

8-5-2-6 Reclamatiile clientil$! &unt anali#ate %e ; &i C) ia! m$%ul %e !e#$l'a!e e&tein!egi&t!at int!/un !$ce& 'e!(al inceiat cu clientul-

8-5-3 Actiune "!e'enti'a8-5-3-1 !$ce%u!a P<*,,2 7Actiuni corectie si preentie9 &ta(ile&te met$%$l$gia %e

im"lementa!e a actiunil$! "!e'enti'e in ca%!ul S-C- VENEZIA S-R-- "ent!u elimina!eacau#el$! nec$n*$!mitatil$! "$tentiale- Actiunile "!e'enti'e &unt a%a"tate e*ectel$!

"!$(lemel$! "$tentiale-8-5-3-2 !$ce%u!a &ta(ile&te $ met$%$l$gie %e im"lementa!e a actiunil$! "!e'enti'e in

ca%!ul S-C- VENEZIA S-R-- "ent!u elimina!ea cau#el$! nec$n*$!mitatil$! "$tentiale-Actiunile "!e'enti'e &unt a%a"tate e*ectel$! "!$(lemel$! "$tentiale-

8-5-3-3 !$ce%u!a %e*ine&te ce!intele "ent!u .





CALITATII

Cod: MC

Pagina 37 din 37

implementarea sistemului de manangement al calitatii

Documents