1
Nr. ________ / 30.01.2017
Aprobat,
Primar
Neculai NASTASĂ
Comuna Agapia
PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI 2017-2019 (varianta II)
Aprobarea a fost dată în baza Hotărârii Adunării Reprezentanților nr. 4 din data de 30.01.2017 (anexată la prezentul document)
Nr crt
Entitatea publică parteneră
Activități/Domeniul auditabil Tema misiunii de audit intern Anul auditării
2017 2018 2019
1 Comuna Agapia
Funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale
x
Achiziții publice, juridic, resurse umane
Evaluarea derulării activității de achiziții publice, juridic,resurse umane
x
Financiar-Contabilitate, achiziții publice
Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice din cadrul Liceului Teologic Ortodox “Cuvioasa Parascheva”
x
Financiar-Contabilitate, achiziții publice
Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice din cadrul Școala Gimnazială “Nicolae Grigorescu”
x
Procesul bugetar Evaluarea derulării activității privind procesul bugetar x
Funcțiile specifice ale entității Evaluarea derulării activității Sistemul de control intern x
Funcțiile specifice ale entității Evaluarea derulării activității de Registru agricol x
Funcțiile specifice ale entității Evaluarea derulării activității de urbanism și amenajarea teritoriului x
Sistemul IT și funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității Sistemului IT, asistență socială x
Funcțiile specifice ale entității Evaluarea derulării activității Arhivă, Secretariat, Bibliotecă x
2
Funcțiile specifice ale entității Evaluarea derulării activității de administrativ, cultură și religie x
Avizat, Șef Serviciul de audit public intern
Feopenta Petrică