Download - ADMINISTRA Ţ IA IMOBILIAR Ă ORADEA
RAPORT DE ACTIVITATE2012
Denumire: Administraţia Imobiliară Oradea
Sediu: Oradea, P-ţa Unirii, nr.1
Statut juridic: instituţie publică de interes local în subordinea Consiliului Local Oradea conducătorul instituţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite al bugetului
local
Modalitatea de finanţare : instituţie publică finanţată integral din bugetul local
Obiect de activitate : -administrarea, gestionarea, închirierea, întreţinerea şi vânzarea fondului imobiliar aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea;
-achiziţionarea şi / sau construirea de locuinţe ; -construirea de clădiri destinate desfăşurării activităţii de
învăţământ preşcolar si preuniversitar; -reabilitarea fondului imobiliar existent; -prestări de servicii imobiliare; -organizarea de activităţi sociale, culturale şi sportive; -iniţierea, prin organe de executare proprii, demersurilor privind
recuperarea creanţelor bugetare restante provenite din activitatea menţionată
Patrimoniul aflat în administrarea instituţiei:
Locuinţe fond de stat blocuri şi case – 990
Din totalul de 990 de locuinţe – 44 se găsesc la subsoluri de imobile
Locuinţe ANL B-dul Ştefan cel Mare – 118
Locuinţe ANL B-dul Decebal - 78
Locuinţe fond municipal – 108
Locuinţe în cămine – 164 din care:
Căminul Voltaire 2 – 96
Căminul Moreni 2 – 64
Căminul Atelierelor 13 – închis pentru reabilitare şi recompartimentare
Căminul Octavian Goga 4 – închis pentru reabilitare şi recompartimentare
Căminul Gutemberg 8 – 4
Patrimoniul aflat în administrarea instituţiei:
Spaţii cu altă destinaţie – 263
Cabinete medicale – 20
Cabinete medicale preluate – 90, din care 70 de cabinete vandute
Cabinete medicale evaluate in curs de vanzare – 16
Unităţi de învăţământ – 59, ca urmare a HCL 392/2012
Terenuri proprietatea sau administrarea Municipiului Oradea
Parcări publice cu plată din Municipiul Oradea
Baze sportive din Municipiul Oradea (Stadionul Municipal, Sala Sporturilor „Antonio
Alexe”, Bazinul Olimpic, Bazinul Acoperit „Crişul”)
Cetatea Oradea
Baza de agrement „Orăşelul Copiilor”
Suprafete HA
Terenuri aflate in domeniul public al mun. Oradea 2,208.35Terenuri aflate in domeniul privat al mun. Oradea 137.55Terenuri aflate in domeniul privat al Statului Roman 20.00
93%
6% 1%
Suprafete HA
Terenuri aflate in domeniul public al mun. Oradea
Terenuri aflate in domeniul privat al mun. Oradea
Terenuri aflate in domeniul privat al Statului Roman
Stadiu Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
1. Parcele existente până la sfârşitul anului 2012
-constituite 392 parcele -distribuite 316 parcele -cu contract în vigoare 173 beneficiari -În curs de atribuire 116 de parcele (conform HCL 634/2012)
2. Nr. de dosare depuse până în anul 2012
2.569 dosare
3. Nr. de dosare depuse în anul 2012
49 dosare
Imobile – terenuri şi construcţii – achiziţionate sau expropriate în vederea implementării unor proiecte ale
Municipiului Oradea în perioada 2011 - 2012
Nr.CrtHotărârea Consiliului
LocalObiectivul de utilitate publică Tip Imobil expropriat
Nr. imobile expropriate / achziţionate
Suprafaţa expropriată -
mp -
Exproprieri :
1 259/31.03.2011 drum de acces la blocuri teren liber o parcelă 220
2 385/26.05.2011 parcare teren liber o parcelă 542
3 357/26.05.2011 drumteren liber o parcelă 795
spaţiu comercial o construcţie 82
4 358/26.05.2011 drum de acces la blocuri teren liber 3 parcele 416
5 359/26.05.2011drum
teren cu constructii 2 parcele 192
baraci de tabla 2 constructii 253
6 571/30.08.2011 accese la blocuri / parcari teren cu constructii 2 parcele 644
casă de locuit o construcţie 116
7 434/28.06.2011 parcare teren 2 parcele 548
8 741/17.11.2011 stradă / parcari teren liber o parcelă 186
9 824/13.12.2011 pista de biciclete teren 8 parcele 179
10 838/22.12.2011 drum uzinal teren liber 10 parcele 716
11 310/24.05.2012 acces la blocuri / parcari teren liber o parcelă 462
Achizitii:
1 430/28.06.2011 aquaparc Spatii comerciale 3 construcţii cu terasă 623,77
2 636/23.10.2012 pasaj denivelat teren o parcelă 642
3 631/23.10.2012 pasaj denivelat teren 4 parcele 668
4 617/23.10.2012 strada teren liber o parcelă 179
Total terenuri expropriate / achiziţionate :38 parcele în suprafaţă totală de
6389 mp
Total constructii expropriate / achiziţionate :
8 constructii în suprafaţă totală de 1074,77 mp
Situaţii chirii la unităţi de învăţământNrcrt
Denumire unitati de invatamant
Adresa
Proprietar
Suprafete
Chirielei/luna
Chirieeuro/luna
Chirie dupa
negocierelei/luna
Chirie dupa negociereeuro/luna
1 Gradinita nr.1 Str. Iuliu Hossu nr.2Parohia Romano-Catolica
Oradea-Velenta SC 204 mp
magazie 40 mp6.000 1.333
4.000
889
2Gradinita speciala
a rommilorStr. Clujului nr.186
Biserica Baptista nr.1Oradea
SU 39,22 mpteren 100 mp
979 218 1.190
265
s-a extins spatiul de la 35 mp la 85,82 mp
3 Gradinita nr.37 Str. Nicolae Gane, nr. 1 S.C. Morava Expert S.R.L.SU 316,44 mp
teren 1433,56 mp -
- - -
4 Gradinita nr.47 Str. Louis Pasteur, nr. 44 S.C. Perind S.A. SU 339 mp
teren 1653 mp17.316 3.848
12.500
2.778
5 Gradinita nr.56Str. Bumbacului, nr. 24
AN 30Cooperativa Lemnul SU 328,17 6.000 1.333 4.433 985
6Gradinita speciala
Szent LaszloStr. Gheorghe Doja nr. 4
Comunitatea SurorilorFranciscane
SC 110,90 mpteren 100 mp
8.366 1.859 4.500 1.000
7 Cresa Str. Grădinarilor nr. 16Parohia Reformată
Oradea - VelenţaSC 203,70
teren 1000 mp6.417 1.426
4.500
1.000
8Sc. Cls. I-VIII N.Balcescu
Str. M. Viteazul, nr. 6 Fundatia CARITATEA 15.750 3.500 7.875
1.750
9Sc.cls.I-VIII
SZacsvay ImreStr. T. Vladimirescu, nr.6
Parohia Romano-Catolica"Orasul Nou" - Oradea
cladire 577,79 mpteren 1051 mp
6.485 1.441 4.323 961
10Lic.Ady Endre +
GradinitaStr. Moscovei nr. 1-3 Episcopia Romano-Catolica
SC 9.347 mpteren 10.958 mp
37.948 8.433 21.079 4.684
11Lic. Teologic
Lorantfi ZsuzsanaStr.Andrei Saguna, nr. 1
Eparhia Reformata de pelinga Piatra Craiului
-
12Gradinita
Szent LaszloStr. Traian Lalescu
nr.211AParohia Rom.-Catolica Oradea -
TOTAL/LUNA 105.261
23.391
64.399
14.312
ECONOMIE/LUNA 40.862
9.080
ECONOMIE/AN490.346
108.959
Situaţia valorică a consumurilor cu utilităţile la unităţile de învăţământ
ianuarie - decembrie
Nr.crt Furnizorul de utilităţi 2011 (lei) 2012 (lei) %
1 COMPANIA DE APA 1.018.579,16 967.992,24 -4,97%
2 ELECTROCENTRALE 6.226.135,75 5.998.024,47 -3,66%
3 ELECTRICA 1.481.465,29 1.440.770,01 -2,75%
4 RER 536.514,50 492.739,03 -8,16%
5 MOTORINA 977.222,86 965.984,03 -1,15%
6 GPL 171.739,12 119.413,16 -30,47%
TOTAL 10.411.656,68 9.984.922,94 -4,10%
Total diferenta -426.733,74
Tarife:
Compania de apa 3,99 lei → 4,66 lei crestere tarif cu + 14,38%
Electrocentrale 215.25 lei → 218.89 lei crestere tarif cu + 1,66%
Electrica 0.4423 lei → 0.4760 lei crestere tarif cu + 7,61%
RER 112,60 lei → 119,81 lei crestere tarif cu +6,40%
Motorina 4,798 lei → 4,9476 lei crestere tarif cu +3,12%
GPL 3,10 lei → 3,72 lei crestere tarif cu +20%
*pe perioada anului 2012, la tarifele care au crescut in medie cu +8,86%, a existat o scadere a costurilor
de -4,10% si anume 426.733,74 lei.
*conform incasarilor in procent de 30% de la unitatile de invatamant, pentru chirii conform HCL 209/2012,
in 2012 s-au incasat 96.766,60 lei, fata de 2011 in care s-au incasat 83.546,91 lei,
in crestere cu 15,82% si anume 13.219,69 lei
Evoluţia veniturilor totale ale AIO2010 2011 2012
VENITURI TOTALE AIO (RON) 14,874,776 23,253,207 20,988,924
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
VENITURI TOTALE AIO (RON)
14,874,776
23,253,20720,988,924
201020112012
Evoluţia comparativă a veniturilor 2011-2012
Nr. Crt. Categorie venit
APROBAT 2011
Incasat la 31.12.2011
Grad de realizare
2011APROBAT
2012Incasat la 31.12.2012
Grad de realizare
2012
I.
Venituri din concesiuni si
inchirieri 6.900.000 6.607.357 95,76% 7.650.000 6.900.924 90,21%
A.Spatii + Cabinete +
Locuinte 3.000.000 2.647.029 88,23% 3.150.000 3.086.064 97,97%
1
Venituri din chirii spatii comerciale/de prestari
servicii 1.300.000 1.174.745 90,36% 1.400.000 1.555.445 111,10%
2Venituri din chirii
cabinete 100.000 32.430 32,43% 50.000 15.791 31,58%
3Venituri din chirii
locuinte 1.600.000 1.439.854 89,99% 1.700.000 1.514.829 89,11%B. TERENURI 3.900.000 3.960.329 101,55% 4.500.000 3.814.860 84,77%
II
Venituri din vanzare spatii/cabinete/locuinte schimb+rate+comision
vanzare ANL (LG. 550/2002, O.G. 68/2008,
LG 215/2001) 1.360.000 1.116.694 82,11% 700.000 478.739 69,90%
III Incasari din alte surse 700.000 948.413 135,49% 970.000 988.744 101,93%
IV Parcari 6.000.000 6.780.162 113,00% 7.500.000 8.414.798 112,20%
V
Vanzari terenuri + locuinte fond
municipal 3.160.000 7.800.581 246,85% 7.000.000 4.205.718 60,08%
TOTAL 18.120.000 23.253.207 128,33% 23.820.000 20.988.924 88,11%
Evoluţia veniturilor din parcări
2010 2011 2012
VENITURI DIN PARCARI 4,631,017 6,780,162 8,414,798
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
VENITURI DIN PARCARI
4,631,017
6,780,162
8,414,798
2010
2011
2012
Venituri din proceduri de executare silită încasate în anul 2012
Trimestrul I Trimestrul IITrimestrul
IIITrimestrul
IVTOTAL 2012
Persoane Fizice
173.024,06 272.794,81 159.399,25 163.227,99 768.446,11
Persoane Juridice
101.115,17 141.908,11 107.614,68 98.550,49 449.188,45
TOTAL 274.139,23 414.702,92 267.013,93 261.778,48 1.217.634,56
În anul 2012 au fost emise: 3.685 somaţii şi titluri executorii, din care : 2.809 - persoane fizice 876 – persoane juridice
2.242 dosare de poprire, din care 1.438 încasate integral, astfel: 1.648 – emise pentru persoane fizice, din care 1.038 încasate integral 594 – emise pentru persoane juridice, din care 400 încasate integral
Evoluţia cheltuielilor operaţionale şi de investiţii
2010 2011 2012
Cheltuieli operationale 22.290.493 27.918.534 26.761.157
Cheltuieli de investitii 12.460.153 21.561.786 13.244.774
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
1 2
2010
2011
2012
Operativa cheltuielilor de investiţii în anul 2012
Cheltuieli Prevederi 2012 Execuţie 2012 Grad de realizare
Invăţământ 8,236,590.00 6,805,252.88 82.62
Sănătate 507,780.00 460,506.71 90.69
Creşe 36,000.00 1,326.80 3.69
Cultură, recreere 2,130,890.00 1,949,281.30 91.48
Locuinţe, servicii şi dezvoltare comunală 4,821,970.00 4,028,406.71 83.54
TOTAL 15,733,230.00 13,244,774.40 84.18
Structura cheltuielilor pentru investiţii
Evoluţia cheltuielilor pentru bazele sportive si de agrement2010 2011 2012
Sala Sporturilor 346,215 1,388,515 851,635
Bazin Olimpic+ Bazin Acoperit 1,201,639 1,281,911 1,491,348
Stadion 132,524 1,230,110 330,974
Oraselul copiilor 470,446 472,004 450,324
Cetatea Oradea 408,862 550,130 1,324,294
0 500,000 1,000,000 1,500,000
Sala SporturilorBazin Olimpic+ Bazin Acoperit
StadionOraselul copiilorCetatea Oradea
2012
2011
2010
Structura cheltuielilor operaţionale pentru bazele sportive si bazele de agrement în anul 2012
Structura veniturilor din bazele sportive si bazele de
agrement în anul 2012
Principalele obiective de investiţii din anul 2012
Nr. crt.
Denumire obiectiv de investiţii Valoare totală contract TVA inclus
(RON)
Decontări 2012 TVA inclus (RON)
1. Campusul şcolar 37.354.049 2.556.476
2. Grădiniţa de pe str. Liszt Ferenc 3.963.970 2.614.284
3. Colegiul Naţional “Emanuil Gojdu” 1.067.856 893.765
4. Grădinţa nr. 46 320.982 245.320
5. Reabilitare Cetatea Oradea 2.798.969 524.740
6. Sala Sporturilor – instalaţie climatizare 427.800 317.156
7. Reabilitare parament exterior si reparatii invelitori aferente la Palatul Vulturul Negru
283.960 71.648
8. Reabilitare Spital Ordinul Mizericordienilor
431.760 255.071
9. Reabilitare imobil Republicii nr. 11 526.770 304.000
11. Grup Statuar Interactiv “Holnaposok” 435.000 434.371
Principalele obiective pentru anul 2013 Construirea unei grădiniţe noi cu program prelungit pe strada Louis Pasteur nr. 88, investiţie
estimată la suma de 4.000.000 lei; Efectuarea de reparaţii capitale şi extindere corp clădire la grădiniţa de pe strada C.I. Hossu, nr.
37 (1.500.000 lei); Efectuarea de reparaţii capitale la instalaţia electrică, ferestre şi faţada gradiniţei nr. 53
(1.363.323 lei) şi reparaţii la acoperişul si faţada gradiniţei nr. 54 (675.000 lei); Execuţia lucrărilor de reparaţii capitale la instalaţiile sanitare, electrice şi de încălzire,
amenajări interioare şi refacere faţade la Şcoala cu clasele nr. I-VIII nr. 11 (3.472.000 lei) ; Efectuarea de reparaţii capitale la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 16 (2.750.000 lei) şi la Şcoala Dacia
(1.500.000 lei); Execuţia lucrărilor de reparaţii capitale la faţada şi acoperişul Şcolii gimnaziale Ioan Slavici
(1.860.000 lei) ; Reabilitarea Cetăţii Oradea, investiţie estimată la 2.478.672 lei; Reabilitare, modernizare şi extindere Baza Sportivă Ioşia (1.473.090 lei); Efectuarea lucrărilor de reabilitare la următoarele monumente şi clădiri istorice, având
propuneri de investiţii de: Imobil str. Vasile Alecsandri nr. 1 – 1.240.000 lei; Parament exterior şi învelitori Palatul Vulturul Negru – 3.000.000 lei; Faţada Pasaj Vulturul Negru – 620.000 lei; Spital Ordinul Mizericordienilor – 369.124 lei; Imobil str. Independenţei nr. 3 – 153.338 lei;
Continuarea lucrărilor de construcţie la Campusul Şcolar (1.000.000 lei).