Download - 16.1 MJ Pepiniera
MEMORIU JUSTIFICATIV
Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
PROIECT MODEL
Atentie! Informatiile solicitate in cadrul documentatiei care sunt completate in cadrul Memoriului
Justificativ intre paranteze patrate si utilizand culoarea rosie se vor inlocui cu informatiile specifice
solicitantului/proiectului care se va realiza.
Solicitarile/indicatiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul
www.apdrp.ro se regasesc la inceputul fiecarui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea
albastra.
SSoolliicciittaanntt::
[[DDeennuummiirree ssoolliicciittaanntt]] AAddrreessaa:: [[..................................]]
RReepprreezzeennttaanntt:: [[..................................]]
TTeell..//FFaaxx:: [[..................................]]
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 2/43
Foaie de capat
Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]
Echipa de proiect Nume Semnatura
Sef de proiect [nume complet]
[Pozitie in cadrul echipei de elaborare a documentatiei]
[nume complet]
[Pozitie in cadrul echipei de elaborare a documentatiei]
[nume complet]
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 3/43
Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati
- pentru proiecte fara lucrari de constructii – montaj-
1. Date generale ................................................................................................................................ 4
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia ...................................................................... 4
1.2 Scurt istoric al solicitantului......................................................................................................................... 4
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ......................................................................................................... 4
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului ....................................................................... 4
2. Descrierea proiectului .................................................................................................................... 6
2.1 Denumirea investitiei .................................................................................................................................. 6
2.2 Elaborator ................................................................................................................................................... 6
2.3 Amplasamentul proiectului.......................................................................................................................... 6
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei ............... 6
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza .......................................................................................................................................... 11
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor) ....................................................... 14
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului. ...................................................................... 14
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. .............................................................................................................................. 19
3. Date privind forta de munca si managementul proiectului ............................................................ 22
3.1 Total personal existent .............................................................................................................................. 22
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei : ........................................................ 22
3.3 Responsabil legal ..................................................................................................................................... 22
4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect .................................................................................. 23
5. Durata de realizare (luni) si etape principale ................................................................................ 27
6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte ... 30
7. Finantarea investitiei .................................................................................................................... 36
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei ..................................................................... 37
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro) ......................................................................................... 37
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati ........................................................................................................................................................... 37
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice) ................................................ 38
9. Proiectii financiare si indicatori financiari ...................................................................................... 39
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare ................................................................ 40
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune .............................................................................. 42
9.3 Indicatori financiari .................................................................................................................................... 43
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 4/43
1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: [denumire solicitant]
Sediul social: [sediu social solicitant]
Cod unic de inregistrare: [cod unic de inregistrare solicitant]
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]
1.2 Scurt istoric al solicitantului
[Se va completa cu o scurta descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel putin a urmatoarelor
aspecte:
Data infiintarii solicitantului si forma de organizare juridica;
Descrierea succinta a activitatilor derulate de la infiintarea solicitantului pana in prezent;
Alte informatii relevante.]
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului
(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)
[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0130 – „Cultivarea
plantelor pentru inmultire”, iar domeniul de interes pentru propunerea de finantare este infiintarea unei
pepiniere de zmeur.
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului
resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.
[Se vor completa tabelele de mai jos prin inscrierea principalelor mijloace fixe aflate in patrimoniul
solicitantului cu toate detaliile solicitate: data achizitiei, valoarea neta la data ultimului bilant si numarul de
bucati.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]
Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data intocmirii
ultimului bilant -RON-
Bucati
1.CLADIRI TOTAL Nu este cazul
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE Nu este cazul
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati Nu este cazul
TOTAL
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 5/43
TERENURI
Nr. Crt.
Amplasare Judet/Localitate
Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta
Valoarea contabila
- RON- Regim juridic
1
[Se va completa
judetul si
localitatea
terenului detinut de
catre solicitant]
[Se va completa suprafata terenului si categoria de
folosinta a acestuia]
50.000 mp / arabil
[Se va completa valoarea
inscrisa in contabilitatea solicitantului]
[Se va completa regimul juridic al terenului cu indicarea
documentului care atesta regimul juridic indicat]
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 6/43
2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice.
2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)
[Se vor completa datele societatii de consultanta cu care a fost incheiat contractul de consultanta pentru elaborarea Memoriului Justificativ (daca este cazul) si/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel putin urmatoarele informatii pentru societatea de consultanta si sau solicitant: denumire, cod CAEN al activitatii principale, respectiv al activitatii secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data intocmirii Memoriului Justificativ si cursul de schimb valutar utilizat in cadrul proiectului.
Se va mentiona in mod clar faptul ca pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descarcat, data descarcarii si titlul proiectului model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Coordonate memoriu justificativ:
Data intocmirii Memoriului Justificativ: 06.05.2014
Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)
Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model „Infiintare pepiniera si
achizitionarea de utilaje si echipamente specifice”, descarcat de la adresa de internet:
www.__________________, la data de _____________________.
2.3 Amplasamentul proiectului
(regiunea, judetul, localitatea)
[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judetul si localitatea in care se va implementa proiectul propus]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei
Tema proiectului
Proiectul de investitii are ca scop scop infiintarea unei pepiniere de zmeur pe o suprafata de 5 ha si dotarea
fermei cu echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei specifice.
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 7/43
In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:
Tractor de 60-75 CP
Plug cu 2 trupite
Atomizor
Distribuitor ingrasaminte
Remorca
Grapa
Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare
Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol, sector ce face obiectul masurii 121 „Modernizarea
exploatatiilor agricole” care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.
Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor
comunitare.
Acest obiectiv va fi atins prin dotarea cu utilaje noi si performante, necesare in exploatarea pepinierei si
aplicarea unor metode eficiente de lucru care necesita un consum minim de munca si costuri mici de
exploatare.
De asemenea, proiectul propus de Intreprinderea Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor
specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
o Tehnologia de exploatare a pepinierei de zmeur prezinta un grad ridicat de mecanizare si
automatizare a operatiunilor din fluxul de productie.
Utilajele propuse a se achizitiona prin proiect inglobeaza o tehnologie noua, moderna, reprezentand
prima dotare a fermei vegetale cu utilaje agricole. Astfel, ca urmare a implementarii proiectului,
societatea va dispune de propria baza tehnica in vederea realizarii lucrarilor agrotehnice in perioada
optima si implicit obtinerea unei productii mari si calitative.
Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare
o Nu este cazul.
Cresterea veniturilor exploatatiei agricole
o Efectuarea lucrarilor din tehnologie in perioada optima asigura dezvoltarea corespunzatoare a
plantelor (drajonilor de zmeur) si creeaza premisele pentru asigurarea unor productii ridicate la
hectar. Existenta unor mijloace fixe proprii pentru efectuarea lucrarilor agricole permite realizarea
acestora la timp si elimina o eventuala dependenta de terti, aspecte care se vor concretiza in
profitabilitatea activitatii desfasurate. In aceste conditii, oferirea unor produse corespunzatoare, de
calitate certificata, la preturi competitive va asigura succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor
venituri mari.
Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea
urmatoarelor obiective operationale:
Obiective de ordin tehnic
o Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 8/43
exploatare a pepinierei de zmeur in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la
obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a
muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste
realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma.
Obiective de ordin economico-financiar
Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate sunt:
o existenta unei baze materiale proprii formata din echipamente si utilaje necesare realizarii in bune
conditii a tuturor etapelor fisei tehnologice, realizata in mod concret printr-o dependenta extrem de
redusa fata de terti. Detinand propriul parc de utilaje agricole, solicitantul va putea sa isi diminueze
costurile, activitatea sa devenind mai profitabila.
o productivitate ridicata a muncii datorita mecanizarii activitatii desfasurate.
Obiective de mediu
o Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei va avea impact minim
asupra factorilor de mediu.
o Utilajele propuse a fi achizitionate prin prezentul proiect sunt noi si inglobeaza o tehnologie
moderna. Aceste aspecte se vor reflecta intr-un impact redus asupra mediului prin reducerea
consumului de combustibili si lubrifianti, dar si utilizarea rationala si dozarea potrivita a
ingrasamintelor si a substantelor de tratament.
Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 “Modernizarea
exploatatiilor agricole – Ferma de Familie”, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii fiind
de 8,74 UDE, valoare care se incadreaza in intervalul 2 - 50 UDE prevazut in ghid.
Nr Denumire cultura Capacitati
(ha) Nr.
UDE/ha Nr. UDE
1 Pepiniera zmeur 5,00 1,748 8,74
TOTAL 5,00 - 8,74
In urma studiilor efectuate, precum si a informarilor primite de la institutiile specializate, a rezultat ca zona de
aplasare a proiectului are potential mediu pentru realizarea pepinierei, productia obtinuta fiind
urmatoarea:
Nr. crt Tip cultura Potential agricol
(buc/ha)
1 Drajoni zmeur 60.000 drajoni/ha
Justificarea achizitiilor propuse prin proiect
Tractorul va fi folosit in ferma pentru realizarea in bune conditii a fazelor procesului tehnologic precum arat,
fertilizat, tratamente chimice, impreuna cu alte echipamente ce vor fi achizitionate prin proiect.
Plugul va fi utilizat in realizarea araturii si desfundarii solului.
Atomizorul va fi folosit pentru efectuarea tratamentelor chimice necesare, la avertizarile emise de institutia
abilitata.
Distribuitorul de ingrasaminte va fi folosit pentru aplicarea de ingrasaminte chimice.
Remorca va fi folosita pentru transportul drajonilor recoltati.
Grapa va fi utilizata la realizarea lucrarilor de discuit si maruntit solul.
Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare va fi utilizata pentru irigarea si fertilizarea simultana a plantelor
in cadrul pepinierei, in functie de conditiile meteorologice, fiind deosebit de necesara intr-un sezon secetos,
care ar putea afecta grav productia obtinuta.
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 9/43
Mentionam ca pentru a putea efectua lucrari de calitate si pentru a obtine productii cat mai mari, se va lua in
considerare necesitatea achizitionarii de utilaje performante.
Prin accesarea fondurilor FEADR solicitate prin prezentul proiect in vederea primei dotari cu utilaje agricole
moderne a fermei, se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea
emisiilor in aer, apa si sol.
Fundamentarea necesitatii investitiei
Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare infiintarii si intretinerii unei
pepiniere de zmeur.
Astfel, pentru a realiza in bune conditii toate etapele tehnologice ale exploatatiei, precum si pentru a evita
costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor, intreprinderea individuala solicita acest sprijin financiar
nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje agricole.
Pe baza analizei tehnologiei specifice pepinierei de zmeur a rezultat necesitatea achizitionarii unui numar
minim de echipamente care sa asigure independenta tehnica a exploatarii pepinierei.
Factorii social-economici care au fost considerati in alegerea investitiei sunt:
apropierea de piete de desfacere interne sau posibilitatea unei desfaceri externe;
asigurarea fortei de munca in tot timpul anului, ieftina;
asigurarea cailor de acces, accesibile tot timpul anului;
lucrarile de imbunatatiri funciare sa fie putine, iar valoarea lor sa fie mica;
posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare, sa fie eficiente din punct de
vedere financiar;
distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea fructelor, impuse de normele
sanitare;
asigurarea unui parc de masini, dotat corespunzator, gata in orice moment pentru interventii.
Romania este tara cu cea mai divizata structura agrara din cadrul UE-27, detinand, in anul 2010 32,2% din
numarul de exploatatii europene si 7,7% din suprafata agricola utilizata.
Desi numarul total de exploatatii agricole a scazut in ultimul deceniu cu peste jumatate de milion, de la 4,48
milioane ferme inregistrate la Recensamantul General Agricol din 2002 la 3,86 milioane ferme conform
Recensamantului din 2010, s-a mentinut structura extrem de divizata a agriculturii romanesti si caracterul de
subzistenta al marii majoritati a fermelor.
Recensamantul din 2010 prezinta o imagine a agriculturii romanesti aflata intr-un proces prea lent de
restructurare. Media suprafetei agricole a unei exploatatii a crescut de la 3,1 ha in anul 2002 la 3,45 ha in
2010. Analizand comparativ datele de la cele doua recensaminte agricole (din 2002 si 2010) se observa un
proces incipient de restructurare, in sensul reducerii numarului de exploatatii sub 10 ha (cu cca 600.000) si a
suprafetelor detinute de acestea cu peste 1.2 milioane hectare. Concomitent, au crescut numarul de ferme
de peste 10 ha (cu 21700 ferme), iar suprafetele detinute de acestea cu cca 600 mii ha. Mentionam de
asemenea ca suprafata agricola utilizata a scazut in 2010 fata de 2002 cu cca 600 mii ha.
Partea covarsitoare a exploatatiilor agricole o reprezinta exploatatiile mici, sub 2 hectare, ponderea acestora
fiind in 2010 de 73,3% ca numar si 13,0% ca suprafata detinuta in total.
Concomitent, fermele sub 10 hectare reprezinta 97,7% din numarul de ferme iar acestea detin 38,7% din
suprafata agricola utilizata. La celalalt capat se afla fermele mari de peste 100 ha, care desi reprezinta doar
0,3% din numarul de ferme, exploateaza 48,8% din suprafata agricola. Segmentul de ferme medii, intre 10 si
100 de hectare, care reprezinta in genere coloana vertebrala a agriculturii europene, la noi este destul de
firav. Astfel, fermele intre 10 si 100 hectare reprezinta 1,8% ca numar si 12,3% ca suprafata.
Romania isi propune sa adopte pe termen lung o pozitie favorabila fermelor mijlocii (20-100 de hectare),
fermelor familiale comerciale. Functionarea optima a acestor tipuri de ferme va conduce la o ameliorare a
productivitatii agricole si la o sustinere a dezvoltarii durabile a satului romanesc, pentru a nu mai exista
golul dintre exploatatiile de subzistenta si cele de dimensiuni foarte mari.
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 10/43
In lipsa unei politici de sprijinire a micilor exploatatii de familie si a fermelor mici in general din anii
precedenti, disproportia dintre fermele de dimensiuni mici si marile exploatatii din Romania este
semnificativa. In Romania, aproximativ 1% dintre cei un milion de fermieri care primesc subventii pe
suprafata beneficiaza de jumatate din cuantumul total al subventiei pe care Uniunea Europeana o acorda
fermierilor din tara noastra. Cu alte cuvinte, jumatate din sprijinul de 1,4 miliarde de euro a revenit marilor
exploatatii.
O dovada a importantei acestui tip de exploatatii este si faptul ca ONU a declarat 2014 ca fiind anul
fermelor de familie, acestea depasind 500 de milioane de unitati la nivel mondial, ceea ce inseamna 80%
din numarul total. In ceea ce ne priveste, Romania are nu mai putin de 850.000 de mici ferme cu suprafete
cuprinse intre 1 si 5 hectare.
La nivel mondial, in prezent exista peste 500 de milioane de ferme de familie, acestea fiind modelul
predominant in agricultura si cel mai important furnizor de hrana atat in tarile dezvoltate, cat si in cele in
curs de dezvoltare.
Fermele de familie pot creste disponibilitatea alimentelor in tarile sarace si in curs de dezvoltare, pot
conserva produsele traditionale, pot asigura tranzitia catre o alimentatie mult mai sanatoasa si cel mai
important, contribuie la securitatea alimentara pe termen mediu si lung.
Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul
sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
La nivel sectorial
o Fermele vegetale din Romania au un grad foarte scazut de dotare tehnica din lipsa resurselor
financiare necesare, sau, majoritatea dintre cele care detin utilaje agricole le au de foarte multa
vreme, acestea fiind depasite fizic si moral, avand costuri de functionare si intretinere ridicate si un
impact negativ asupra mediului;
o Producatorii agricoli care nu detin dotarea tehnica necesara realizarii lucrarilor agricole de la nivelul
fermei au costuri de exploatare ridicate deoarece se bazeaza in exclusivitate pe servicii de la terti. In
aceasta situatie, costurile de productie sunt foarte ridicate, iar profitabilitatea fermei este scazuta;
o O ferma vegetala care nu detine parcul de utilaje necesar pentru desfasurarea activitatilor nu este
performanta si nu poate patrunde pe piata pentru a-si comercializa productia, iar in plus nivelul de
competitivitate pe piata al acesteia este scazut.
La nivelul pietei de desfacere
o Dotarea tehnica a fermei va conduce la cresterea competitivitatii acesteia pe piata (costuri de
productie mai mici, profit mai mare, resurse financiare pentru investitii si dezvoltare) fapt ce va
determina o crestere a concurentei, conducand astfel la eliminarea producatorilor neperformanti.
o Materialul saditor pentru plantatiile de arbusti fructiferi au mare cautare pe piata la ora actuala,
intrucat a crescut considerabil de la un an la altul consumul de fructe de padure, atat pe piata
interna (in prezent acesta se situeaza la un nivel inferior celui inregistrat in alte tari din Uniunea
Europeana), cat si pe cea externa.
o Realizarea campaniilor de constientizare a necesarului consumului zilnic de fructe si legume
proaspete realizat in media poate conduce la cresterea consumului de fructe proaspete, inclusiv
fructe de padure.
La nivelul fortei de munca
o In urma implementarii proiectului solicitantul va angaja 2 persoane care vor lucra cu utilajele
achizitionate prin proiect, respectiv 1 persoana cu studii de specialitate, care va coordona intreaga
activitate la nivelul fermei. Se va contribui astfel si la scaderea somajului in zona prin crearea a 3 noi
locuri de munca stabile in mediul rural.
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 11/43
La nivelul conditiilor de sol si clima
o Investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential mediu pentru pepiniera de zmeur, conditiile pedo-
climaterice din zona fiind favorabile.
o Utilajele agricole propuse prin proiect sunt noi si inglobeaza o tehnologie moderna, avand un consum redus de combustibil, nivel redus de emisii toxice in atmosfera, avand un impact negativ redus asupra solului, apei si aerului.
Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea
Individuala, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in
dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea
veniturilor la bugetul local.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala -
Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de
recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale
solicitantului.
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)
Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante, in vederea asigurararii respectarii
conditiilor de mediu.
Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei
rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor utilaje si echipamente
agricole performante si prin reducerea costurilor cu serviciile prestate de terti.
Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc
emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea
mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa
si sol.
Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara:
Investitia/utilajele care se realizeaza pentru
adaptarea la standarde Valoarea Lei
Standardul la care se face adaptarea
Termenul de gratie al
standardului
Termenul de realizare a investitiei*
Nu este cazul
In cadrul fermei se respecta Codul de bune practici in ferma din 14 noiembrie 2006, solicitantul
constientizand ca interesele economice de obtinere a unor productii profitabile trebuie armonizate cu
exigentele de protectie si conservare a mediului inconjurator.
In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a
solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe
toata suprafata fermei. Conditiile aplicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:
Standarde pentru mentinerea structurii solului
GAEC 6. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a solului.
Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 12/43
GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care
nu mai sunt exploatate pentru productie
Standarde pentru protejarea si gestionarea apei
GAEC 11: Se respecta normele legale privind utilizarea apei pentru irigatii in agricultura
GAEC 13. Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin
descarcarea pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate
in agricultura, cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este reglementata
prin autorizatia de gospodarire a apelor detinuta de agricultor1.
Mentinerea continutului de materie organica in sol se va putea realiza prin intermediul planului de
fertilizare.
Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de aps pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura
nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din
exigente de protecsie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor)
la nivelul fiecarei exploatatii agricole.
Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni
realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul
tehnologic al unitatii agricole.
Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru stabilirea dozelor de ingrasaminte
organice si minerale cat si alegerea momentelor propice de procurare necesarului cantitativ si calitativ de
ingrasaminte minerale sau organice.
La nivelul exploatatiei agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective:
calculul anual al necesarului de elemente nutritive, prin aplicarea unor modele de calcul care sa tina
cont de principiile unei fertilizari rationale, de sistemul de culturi existent in unitate si de nivelul
productiilor planificate;
stabilirea cantitatilor de ingrasaminte posibil de aplicat, precum si a dozelor de ingrasaminte chimice
pentru completare pana la nivelul necesarului estimat prin calcul;
verificarea periodica (anual sau la 4-5 ani) a situatiei agrochimice a solurilor pe baza balantei
intrarilor si iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in sol minus cantitatile de nutrient
exportate cu recolta), poate furniza informatii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea
asigurarii solurilor de sub culturi cu nutrienti precum si pentru evaluarea riscului de poluare a apelor
cu nutrienti de origine agricola;
furnizarea de informatii necesare pentru alcatuirea planului de fertilizare pentru anul agricol urmator.
Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu si a planului de fertilizare, conduce la indeplinirea
standardelor privind protectia mediului si contribuie la desfasurarea activitatii solicitantului in bune conditii,
reducand semnificativ riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa.
1 Substantele periculoase utilizate în agricultura se regasesc în continutul urmatoarelor produse/grupe de produse: biocide si produse
de protectia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de crestere), produse de uz veterinar (medicamente, substante antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianti, produse derivate), azotatii si fosfatii din îngrasaminte si alte produse utilizate pentru dezinfectie, dezinsectie, deratizare si decontaminare în ferma, în conformitate cu Lista de substante prioritare si poluanti specifici prevazuta în anexa nr. 1 la Programul de masuri împotriva poluarii cu substante chimice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 351/2005, cu modificarile si completarile ulterioare
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 13/43
Bugetul indicativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total
EUR EUR EUR
1 2 3 4
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
0 0 0
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
0 0 0
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
832 0 832
3.1 Studii de teren 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0
3.3 Proiectare si inginerie 0 0 0
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0
3.5 Consultanta 832 0 832
3.6 Asistenta tehnica 0 0 0
Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de
1%
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 88.249 0 88.249
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 88.249 0 88.249
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0 0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
88.249 0 88.249
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 0 0 0
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 0 0 0
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 0 0 0
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 0 3.743 3.743
5.1 Organizare de santier 0 0 0
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0 0 0
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 3.743 3.743
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
Procent cheltuieli diverse si neprevazute 0,00%
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL GENERAL 89.081 3.743 92.824
Verificare actualizare Actualizare mai mica de 5% din valoarea
eligibila
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 89.081 3.743 92.824
Valoare TVA 21.379 21.379
Total general inclusiv TVA 114.203
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 14/43
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total
EUR EUR EUR
1 2 3 4
VALOAREA PROIECTULUI
Data intocmirii Studiului de Fezabilitate/Memoriului
Justificativ 06.05.2014
Curs EUR 4,4420
LEI EUR
VALOARE TOTALA 507.289 114.203
VALOARE ELIGIBILA 395.697 89.081
VALOARE NEELIGIBILA 111.592 25.122
Plan financiar Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 35.632 35.632
Cofinantare privata, din care: 53.449 25.122 78.571
- autofinantare 25.122 25.122
- imprumuturi 53.449 53.449
TOTAL PROIECT 89.081 25.122 114.203
Procent contributie publica 40%
Avans solicitat 17.816
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50% Suma avans mai mica de 50%
din ajutorul public
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor)
Nu este cazul.
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.
Caracteristici generale ale pietei produselor
Romania, conform Institului National de Statistica, se afla pe ultimul loc la consumul de fructe, cu 24 kg
mere, 18 kg portocale si 5 kg prune pe locuitor pe an, in 2012, in vreme ce consumul mediu european de
fructe este de 57 kg pe cap de locuitor.
Totodata, organizatia ONU pentru Agricultura si Alimentatie atentioneaza ca, in Bulgaria, Romania si
Slovacia, furnizarea de fructe si legume destinate consumului se situeaza sub 80 kg /persoana /an, adica
sub 220g / persoana/ zi, fiind la cel mai redus nivel din Europa.
Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda un consum mediu zilnic de 400g de fructe si legume de diferite
culori deoarece contin nutrienti si componente bioactive cu un rol esential in mentinerea sanatatii.
Pentru a consuma aceste alimente, cei mai multi dintre oraseni le cumpara, 94,9% dintre respondenti
mentionand aceasta sursa.
Aproape un sfert din totalul respondentilor (21,4%)2, in general persoane de 18 – 45 ani, primesc fructe
proaspete de la tara (de la familie, rude, prieteni etc.).
2 Sursa: Studiu exclusiv legume fructe proaspete Mednet Marketing Research Center
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 15/43
Potrivit datelor statistice publicate de Centrul de Comert International (International Trade Centre/UNCTAD/
WTO, Geneva), in anul 2011, exporturile de fructe de padure ale Romaniei au inregistrat in general cresteri
atat valorice cat si cantitative.
Exporturile valorice de fructe de padure ale Romaniei, 2003‐2011 - mii USD -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Zmeura 834 1115 902 916 443 433 42 84 158 Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei
Exporturile cantitative de fructe de padure ale Romaniei, 2003-2011 – tone -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Zmeura 465 439 341 235 78 285 43 37 61 Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei
Si in cazul importurilor de fructe de padure s-a inregistrat un trend ascendent, atat in termeni valorici cat si
intermeni cantitativi. Principalele fructe de padure exportate sau importate de Romania pentru care exista
potential sunt afinele, capsunele si zmeura.
Importurile valorice de fructe de padure ale Romaniei, 2003-2011 - mii USD -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Zmeura 10 16 8 8 323 320 154 195 204 Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei
Importurile cantitative de fructe de padure ale Romaniei, 2003-2011 – tone -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Zmeura 6 6 3 5 18 15 19 27 64 Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei
Partenerii comerciali ai Romaniei pentru exporturile si importurile de fructe de padure (zmeura) realizate in
anul 2011 sunt prezentati in continuare:
Export Valoare
(mii USD)
Cantitate
(tone)
Import
Valoare
(mii USD)
Cantitate
(tone)
total,
din care: 158 61
total,
din care: 204 ...
3
Germania 127 41 Italia 73 ...
Olanda 23 20 Ungaria 45 18
Bulgaria 7 ... Austria 25 ...
Moldova 2 ... Serbia 24 29
Olanda 20 ...
Bulgaria 14 8
Franta 4 1 Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei
In anul 2011, livrarile mondiale de zmeura au crescut cu 16,2%, la 693,4 milioane USD, dupa ce au
inregistrat o crestere medie de 8% pe an intre anii 2006 si 2010. Top cinci exportatori au fost SUA (34,0%
pondere in totalul exporturilor mondiale din anul 2011), Spania (21,7%), Mexic (19,0%), Olanda (4,4%) si
Portugalia (4,1%).
Comparativ cu trendul general de crestere accentuata al livrarilor de zmeura realizate de cea mai mare parte
a celor mai importanti zece exportatori mondiali, Romania si‐a redus semnificativ nivelul exporturilor, in
medie cu 51% pe an in perioada 2006‐2010, la 84 mii USD.
3 Lipsa date
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 16/43
La nivelul anului 2011, Romania a ocupat locul 27 in topul exporturilor mondiali, cu o valoare de 158 mii
USD, urcand de pe pozitia 31 pe care s‐a situat in anul 2010, ponderea livrarilor romanesti in totalul
exporturilor mondiale fiind de 0,022%.
Ca si in cazul altor categorii de fructe de padure, importurile mondiale de zmeura (cod SA 081020) au
cunoscut cresteri sustinute intre anii 2006‐2010 (ritm mediu de crestere de 16% pe an) si au continuat sa se
mentina in trendul pozitiv si in anul 2011 (crestere anuala de aproape 12%, la aproximativ 953 milioane
USD).
Peste o treime din importurile mondiale au fost realizate de SUA, in timp ce urmatoarele patru piete mari de
desfacere ‐ Canada, Marea Britanie, Germania si Franta, au acoperit 22,0%, 11,1% si respectiv, cate 6,4%
din cererea mondiala de zmeura din anul 2011.
Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime
Principalele materii prime utilizate in procesul de intretinere a plantatiei sunt:
- ingrasaminte minerale;
- insecticide, fungicide;
- motorina pentru lucrarile mecanizate;
- ambalaje pentru recoltare.
Ingrasamintele minerale, insecticidele, fungicidele, motorina se vor achizitiona de la furnizori locali.
Ambalajele se achizitioneaza de la societati producatoare de ambalaje – pungi de plastic etichetate.
Procurarea ambalajelor se face pe baza de comanda, livrarea este in general asigurata de furnizor in
perioada de recoltare.
Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va realiza pe baza de comenzi adresate furnizorilor.
Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:
pret
termen de livrare
termene si modalitati de plata
nivelul calitativ al produselor
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de materii prime / materiale auxiliare /
produse / servicii Adresa
Produs furnizat si
cantitate
aproximativa
Valoare
aproximativa
-RON-
% din total
achizitii
Furnizori locali ingrasaminte, dezinfectant, insecticide, fungicide
[adresa]
Ingrasaminte naturale (balegar de grajd) si minerale, dezinfectant sol, fungicide, insecticide – 400 tone/ 5 tone/ 300 kg/ 18 kg/ 200 l
147.400 49%
Furnizori locali combustibil [adresa] Motorina - 320 l 1.920 1%
Furnizori locali ambalaje [adresa] Pungi de plastic etichetate – 60.000 buc
150.000 50%
Total 299.320 100%
Politica si piata de desfacere
In cadrul pepinierei se obtine material saditor pentru zmeur, respectiv drajoni.
Solicitantul s-a orientat catre productia de drajoni de zmeur, in urma unei analize a tendintelor de consum de
pe piata inregistrate in ultima perioada, fiind sesizat faptul ca fructele de padure, respectiv zmeura, sunt
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 17/43
supuse unei frecvente din ce in ce mai mari privind cumpararea, fiind apreciata atat pentru gustul deosebit,
cat si pentru calitatile curative pe care le detine.
Astfel, a fost sesizata oportunitatea obtinerii de material saditor, in contextul potentialului reprezentat de
infiintarea de plantatii de arbusti fructiferi in vederea cresterii cantitatii de fructe pe piata, conformandu-se
astfel cererii existente, mult superioara ofertei.
In prezent fructele de padure provin, in marea lor majoritate fie din flora spontana a Romaniei, fie intr-o
proportie covarsitoare din export.
Astfel, prin cresterea numarului de plantatii de arbusti fructiferi, solicitantul va avea posibilitatea sa-si
desfasoare si sa-si dezvolte activitatea pentru care solicita finantare prin prezentul proiect.
Potentiali clienti:
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare - RON - % din vanzari
1 Magazine specializate in produse pentru gradinarit
150.000 26%
2 Hipermarketuri 150.000 26%
3 Livezi/ plantatii pomicole 270.000 48%
Total vanzari 570.000 100%
Analiza concurentei
In anul 1990, livezile si pepinierele pomicole din Romania se intindeau pe o suprafata de 310.945 hectare.
Douazeci si trei de ani mai tarziu, in Romania se cultiva fructe pe o suprafata mai mica de 200.000 de
hectare. Marile ferme pomicole socialiste, in majoritate, prin retrocedare, au fost faramitate de la 200-300
ha/ unitate, in parcele de 0,3 - 2,0 ha/ proprietar.
Proprietarii nu au dispus de tehnica necesara la suprafete asa mici si nici nu au fost interesati sa ingrijeasca
livezile, deoarece in cei 35 – 40 ani de colectivizare fiecare si-a identificat alte mijloace de existenta.
Majoritate plantatiilor au fost abandonate, defrisate si in foarte putine dintre ele s-au aplicat cateva lucrari de
ingrijire.
Pomii in livezile romanesti sunt imbatraniti, ritmul de regenerare prin noi plantari fiind foarte redus. Fata de
un necesar anual de 7 – 8 milioane pomi (material saditor), pepinierele romanesti produc in jur de 1 – 1,5
milioane pomi.
Evolutia suprafetei si a productiei de fructe
Specificare UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Suprafata mii ha 206,0 207,0 205,0 198,6 155,6 142,2
Productie totala mii to 1.085,8 1.179,2 1.323 1.419,6 1.476,3 1.128,5 Sursa: http://www.mapam.ro/ro/horticultura/fructe-si-legume.html
In aceste conditii, exista o concurenta relativ redusa pe piata autohtona, concurenta maxima fiind facuta de
produsele de import, in special cele de pe piata neagra care se vand sub pretul pietei, afectand producatorii
interni.
Cei mai mari producatori de fructe de zmeur4 sunt in Rusia, unde se obtine peste o suta de mii de tone
anual, apoi in Serbia si Polonia (peste 80 mii), SUA (50-60 mii), Germania si Ucraina (peste 20 mii tone
anual).
In Romania se obtin, conform datelor FAO, in jur de doua mii de tone anual, dar cea mai mare parte este
recoltata din flora spontana. Avem putine ferme de productie, iar cea mai mare parte a fructelor este
destinata exportului.
4 Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 18/43
Prin comparatie, in Ungaria se obtine o productie de trei ori mai mare decat in Romania. Interesanta este
piata poloneza, care in zece ani si-a dublat productia de zmeura, devenind unul din liderii mondiali in ceea
ce priveste cultura arbustilor fructiferi.
In anul 2010, zmeura se situa pe locul 16 la suprafata cultivata si pe locul 15 la cantitatea produsa in topul
fructelor cultivate in Romania.
Potrivit FAOSTAT, in anul 2010, Romania ocupa locul 36 in topul tarilor cultivatoare de zmeur la nivel
mondial, clasificate dupa suprafata cultivata.
Conform datelor statistice ale FAOSTAT, in anul 2010, Romania a ocupat locul 39 in topul producatorilor
mondiali de zmeura.
Top Tara
Suprafata cultivata
(ha)
Top Tara Productia
(tone)
1 Rusia 26.100 1 Rusia 125.000
2 Polonia 20.768 2 Polonia 87.556
3 Serbia 15.171 3 Serbia 83.870
4 Ucraina 5.100 4 SUA 31.207
5 SUA 5.099 5 Ucraina 25.700
... ... ... ...
36 Romania 15 39 Romania 31 Sursa: FAOSTAT
Zmeura a avut o evolutie descendenta fiind afectata de criza economica si de conditiile meteorologice
nefavorabile cresterii acesteia. In perioada 2006‐2007, zmeura era printre principalelefructe de padure
produse in Romania, cu o suprafata de 100 ha si o productie de 2.200 tone, insa suprafata cultivata in anul
2008 a fost restransa la doar 4 ha, conform datelor statistice ale FAOSTAT. In anul 2010, productia de
zmeura se ridica la doar 31 tone, recoltate de pe o suprafata de 15 ha.
Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale, intreprinderea individuala are
in vedere un proiect de investitie care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii
permita sa devina unul dintre cei mai mari furnizori locali.
Principalii concurenti sunt:
Nr. crt. Firma Judet
.... [denumire firma] [judet]
.... ......... ......
.... ......... ......
.... ......... ......
Politica de pret
Politica de pret a companiei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu comparativ cu cele
practicate de catre concurenta pentru produse similare.
In absenta unei diferentieri accentuate intre produsele oferite, cei mai multi dintre cumparatori aleg marfa cu
pretul cel mai scazut.
In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, intreprinderea individula va lua in calcul o serie de factori,
dintre care cei mai importanti sunt:
- costul de productie si de comercializare;
- preturile practicate pe piata la produsele similare;
- starea concurentei;
- conjunctura economica existenta la momentul respectiv;
- legislatia in vigoare; etc.
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 19/43
Preturile medii practicate de intreprinderea individuala pentru comercializarea produselor au fost estimate in
urma unei analize a preturilor medii practicate pe piata in ultimii ani (sursa: internet).
Strategia de piata
Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale, sub raportul
pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin
implementarea acestui proiect sa se poata cultiva si comercializa material saditor de zmeur (drajoni),
conform prevederilor standardelor de calitate si comercializare, respectiv material saditor certificat.
Prin strategia de guvernare a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se are in vedere stimularea
continua a productivitatii si imbunatatirea calitatii in sectorul horticol prin:
consolidarea patrimoniului horticol prin atragerea de fonduri comunitare nerambursabile;
perfectionarea continua a tehnologiilor de cultura pentru realizarea de produse corespunzatoare
din punct de vedere al standardelor de calitate;
asigurarea de venituri decente producatorilor prin concentrarea ofertei, imbunatatirea activitatii de
marketing (aparitia grupurilor si organizatiilor de producatori).
O problema majora a pietei romanesti de legume si fructe este aceea ca un rol important il au intermediarii,
in fata carora producatorii locali nu au foarte multe optiuni. Nu numai comerciantii locali, ci si cele mai multe
piete agroalimentare afiseaza produse din Polonia, Spania, Chile, Argentina, in detrimentul produselor
romanesti. In acest sens, se constata nevoia crescanda de infiintare de plantatii pomicole/ de arbusti
fructiferi in vederea asigurarii necesarului de fructe de pe piata, in vederea echilibrarii balantei privind
importul-exportul de fructe.
In ceea ce priveste stabilirea preturilor, ca urmare a lipsei de mijloace proprii de promovare a produselor,
producatorii romani nu au influenta in stabilirea preturilor, acestea fiind impuse si controlate de intermediari.
Un rol important in schimbarea acestei situatii de pe piata o vor avea noile investitii care vor tine cont de
cerintele obligatorii pentru promovarea si distributia produselor.
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si obiectivele specifice
Obiectivele urmarite prin
proiect
Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor
EG1 – Proiectul respecta:
conformitatea cu obiectivul general al masurii:
cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare si cu cel putin unul din obiectivele specifice:
Prin implementarea proiectului, intreprinderea individuala isi propune sa devina un important furnizor de material saditor pentru zmeur din zona, precum si din vecinatati. Proiectul propus spre finantare va contribui la cresterea competitivitatii sectorului agricol, printr-o mai buna utilizare a resurselor productive.
a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si
In cadrul pepinierei de zmeur se va realiza o productie de calitate superioara, in acord cu cerintele pietei, prin
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 20/43
Obiectivele generale si obiectivele specifice
Obiectivele urmarite prin
proiect
Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor
procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile;
practicarea de tehnologii moderne care asigura productivitate ridicata la costuri cat mai reduse.
b) Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
Nu este cazul
c) Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
Conform previziunii veniturilor – Anexa C la Cererea de finantare, rezulta faptul ca Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri anuale din comercializarea materialului saditor de 570.000 lei, in conditiile in care produsele societatii inregistreaza un potential crescut pe piata de profil.
d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.
Nu este cazul
Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si obiectivele specifice
Obiectivele urmarite prin
proiect
Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:
a) potentialul agricol al zonei20
si
a) Proiectul propus spre finantare este in acord cu potentialul agricol al zonei, implementarea realizandu-se in localitatea ............, judetul ............, care reprezinta o zona de munte cu potential mediu in vederea realizarii pepinierei.
b) sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii in exploatare a investitiei:
Prin darea in exploatare a investitiei se vor obtine anual venituri de 570.000 lei cu costuri reduse, datorate in mare masura echipamentelor tehnologice necesare exploatarii plantatiei, care vor acoperi aproape in totalitate gama lucrarilor agrotehnice specifice.
Obiective tehnice: - achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, imbunatatirea conditiilor de lucru;
Prin proiect se vor achizitiona utilaje agricole noi si performante, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru angajati.
- construirea si/sau modernizarea cladirilor operationale care conduc la asigurarea conformitatii cu standardele comunitare;
Nu este cazul.
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 21/43
Obiectivele generale si obiectivele specifice
Obiectivele urmarite prin
proiect
Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*
- diversificarea productiei in functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii .
Nu este cazul.
Obiective economico-financiare: - reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole;
Achizitia utilajelor agricole si utilizarea acestora in cadrul fermei va permite minimizarea costurilor si obtinerea unei rentabilitati economice crescute, in primul rand prin reducerea la minimum a cheltuielilor cu tertii si prin asigurarea lucrarilor tehnologice la timp, ceea ce va genera productivitati ridicate.
- cresterea valorii adaugate
brute (VAB ) a exploatatiei
agricole.
In urma previzionarii activitatii exploatatiei in urma implementarii proiectului, se poate constata o crestere a valorii adaugate brute, argumentul fiind valoarea indicatorilor de performanta rezultati.
- cresterea viabilitatii economice.
Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei. Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope in procesul de operare, respectiv intreprinderea individula isi va putea sustine fara probleme activitatea de exploatare, demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul perioadei pentru fincare din cei 5 ani de analiza.
Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de finantare.
Obiective de mediu - reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de productie;
Nu este cazul.
- reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), in special in exploatatiile de crestere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igiena si de bunastare a animalelor;
Nu este cazul.
- asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice etc.;
Nu este cazul.
- cresterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila si imbunatatirea eficacitatii folosirii acestora.
Nu este cazul.
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 22/43
3. Date privind forta de munca si managementul proiectului
3.1 Total personal existent
Total personal existent: 0 angajati din care personal de executie : 0 angajati
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :
Locuri de munca nou-create: 3 persoane, avand urmatoarele functii:
Muncitor calificat: 2 persoane
Inginer horticultor: 1 persoana
Dupa implementarea proiectului vor fi angajate 3 persoane care vor fi implicate in activitatile specifice din cadrul
fermei, respectiv realizarea lucrarilor agrotehnice cu utilajele care vor fi achizitionate prin proiect, precum si
coordonarea intregii activitati.
Pentru anumite activitati agricole se vor angaja zilieri, intrucat acestea necesita o forta de munca considerabila,
avand in vedere necesitatea realizarii acestora in perioada optima, pentru a nu influenta negativ dezvoltarea
plantelor.
3.3 Responsabil legal
(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect
Nume si prenume: _____________ Functia in cadrul organizatiei: ____________
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
1. Perioada
Nume angajator
Functia ocupata
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 23/43
4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect
respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.
Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect
Nr. crt
Denumire Cantitate
Valoare (fara TVA)
TVA Valoare (cu TVA)
Valoare (fara TVA)
TVA Valoare (cu TVA)
Euro Euro Euro Lei Lei Lei
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1 Tractor 60-75 CP 1 30.167 7.240 37.407 134.000 32.160 166.160
2 Plug 1 1.126 270 1.396 5.000 1.200 6.200
3 Atomizor 1 10.581 2.539 13.120 47.000 11.280 58.280
4 Distribuitor ingrasaminte 1 13.958 3.350 17.308 62.000 14.880 76.880
5 Remorca 1 6.754 1.621 8.375 30.000 7.200 37.200
6 Grapa 1 7.654 1.837 9.491 34.000 8.160 42.160
7 Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare
1 18.010 4.322 22.332 80.000 19.200 99.200
TOTAL utilaje/echipamente/dotari 88.249 21.180 109.428 392.000 94.080 486.080
Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza:
Tractor 60-75 CP: 1 buc
Caracteristici tehnice:
o Putere: 60-75 CP
o Cabina
o Cupla de remorcare posterioara
Plug: 1 buc
Caracteristici tehnice:
o 2 trupite
Atomizor: 1 buc
Caracteristici tehnice:
o Capacitate cuva: 1500 litri
o Cuva din polietilena
o Indicator nivel solutie
o Rezervor clatire
o 2 viteze de rotire
Distribuitor ingrasaminte: 1 buc
Caracteristici tehnice:
o Capacitate: 2500 kg
o Include echipament de imprastiat cu disc
Remorca: 1 buc
Caracteristici tehnice:
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 24/43
o Capacitate: 6 tone
o Tribasculanta
Grapa: 1 buc
Caracteristici tehnice:
o Latime de lucru: intre 1,3 si 2,4 m
o Discuri independente
Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Tub picurare 1,6 l/h
o Filtrare, fertilizare
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).
Plan de productie
Prin proiect se propune infiintarea unei pepiniere de zmeur pe o suprafata de 5 ha.
Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare
impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.
Planul de cultura propus pentru cei 5 ani de operare este urmatorul:
Plan de rotatie a culturilor
ha
Nr Denumire cultura An 1
operare An 2
operare An 3
operare An 4
operare An 5
operare
1 Pepiniera zmeur 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
TOTAL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Descrierea fluxului tehnologic
Principalele etape ale fluxului tehnologic (lucrarile agrotehnice de obtinere a materialului saditor pentru
zmeur) din cadrul pepinierei sunt prezentate in continuare si apoi in forma sintetica a fiselor tehnologice.
Cea mai practicata metoda pentru inmultirea zmeurului este drajonarea. Pentru obtinerea materialului
saditor sanatos si de calitate se vor folosi drajonii de zmeur din cadrul plantatiei elita de drajoni de care va
dispune ferma la momentul inceperii activitatii propriu-zise.
Amplasarea trebuie realizata pe soluri usoare, permeabile, unde umiditatea este suficienta, conditii care vor
asigura inca din primul an de viata o buna dezvoltare a sistemului radicular. Momentul de plantare pentru
care se opteaza este primavara foarte timpuriu.
La pregatirea terenului si plantarea propriu-zisa se aplica aceeasi tehnologie ca si la cultura pentru productia
de fructe, de care difera insa prin distanta mai mica de plantare, in cazul de fata optandu-se pentru 1,90 m
intre randuri si 0,6 m pe rand, rezultand un necesar de aproximativ 11.500 plante la hectar.
La pregatirea terenului, se realizeaza fertilizarea, urmata de o aratura adanca, bine executata la 20—22 cm
adancime, cu scopul ca pamantul sa-si capete o buna structura in vederea lucrarilor ulterioare.
Astfel, se va realiza incorporarea ingrasamintelor organice si chimice. Se trece apoi la maruntirea solului
prin discuire, nivelarea terenului apoi maruntirea si tasarea solului cu combinatorul.
Se poate utiliza Heclotox – 60 kg/ha pentru dezinfectia solului. Se recomanda administrarea unor cantitati
mari de ingrasaminte organice (80 t/ha) si chimice (1000 kg/ha superfosfat).
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 25/43
La fiecare 6 randuri se lasa un interval de 2,5 m, care sa asigure accesul utilajelor pentru combaterea bolilor
si daunatorilor.
In perioada vegetatiei se da o deosebita atentie intretinerii solului, mentinerii lui in permanenta curat de
buruieni (ogor negru) prin lucrari superficiale (6-8 cm) si aplicarea acelorasi tratamente ca la plantatii de
productie.
Astfel, in cursul vegetatiei se vor realiza tratamente la avertizare impotriva daunatorilor cu fungicide si
insecticide, precum Dithane, Bionid, ca si la plantatiile de productie.
In perioada verii se va fertiliza corespunzator terenul cu ingrasaminte foliare, o data cu operatiunea de
irigare prin picurare, in vederea unei mai bune absorbtii a ingrasamintelor, apa fiind asigurata prin
intermediul putului forat de care dispune solicitantul.
Se efectueaza lucrari de intretinere a solului pana la pornirea in vegetatie cand apar si drajoni, care acopera
tot intervalul, incat nu se mai pot executa lucrari de intretinere mecanizate, ci numai manual cu sapaliga sau
prin plivire.
De multe ori nu sunt necesare lucrari de intretinere a solului, pentru ca drajonii se dezvolta foarte repede si
inabuse orice alta planta.
Toamna, dupa caderea frunzelor si cu 20- 30 de zile inainte de venirea gerului, plantatia se desfiinteaza prin
recoltarea cu plugul de scos pomi a drajonilor inradacinati.
Drajonii scosi se strang in pachete si se trimit la locul de sortare. Aici se face clasarea drajonilor pe 2 calitati.
Drajonii de calitatea I si a – II- a, trebuie sa aiba grosimea de cel putin 6 mm, inaltimea de 50- 60 de cm si
10- 12 radacini de 15- 18 cm lungime. Dupa sortare se scurteaza tulpinile drajonilor la 25 de cm inaltime, iar
radacinile la 12- 15 cm. Materialul clasat se mocirleste, se leaga in pachete de 50 de drajoni, se eticheteaza
pe soiuri si se stratifica. Stratificarea se face in locuri adapostite, fiind sensibili la ger. Pentru transportul
drajonilor la beneficiar, se face ambalarea in pungi speciale de plastic etichetate. Plantele de zmeur se
certifica de pepiniera, si sunt controlate si autorizate de catre Inspectoratul Teritorial pentru Controlul
Semintelor si Materialului Saditor si de Unitatea Fitosanitara judeteana.
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
o Tractor de 60-75 CP
o Plug cu 2 trupite
o Atomizor
o Distribuitor ingrasaminte
o Remorca
o Grapa
o Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare
Utilaje de la terti:
o Combinator
o Plug de scos pomi
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 26/43
Fisa tehnologica a culturii – Pepiniera zmeur
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Pepiniera zmeur Productivitate medie (drajoni/ ha) 60.000,00
Nr. crt. Denumirea lucrarii
agricole
Luna in care se executa lucrarea
1. Lucrari mecanice 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
TOTAL 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament utilizat / capacitate
Cost unitar (lei/ha)
Descriere Cost
unitar (lei/ha)
Cantitate (zile
lucrate/ha)
Tarif zilnic (lei/zi)
Cost unitar (lei/ha)
Denumire material utilizat
UM Cantitate (UM/ha)
Pret unitar
(lei/UM)
Cost unitar (lei/ha)
1 Fertilizare martie Tractor 60-75 CP+
Echipament de fertilizat
42,00 30 30 900,00 Ingrasamant
natural (balegar) tone 80 200 16.000,00 16.942,00
2 Arat/ desfundat/ dezinfectat
martie Tractor 60-75 CP+
Plug 78,00 0,00
Ingrasaminte chimice
(Superfosfat) tone 1 2500 2.500,00 2.578,00
3 Discuit/ Maruntit martie Tractor 60-75 CP+
Grapa 60,00 0,00
Dezinfectant (Heclotox)
kg 60 100 6.000,00 6.060,00
4 Tasare aprilie Tractor 60-
75 CP+ Combinator
62,40 0,00 0,00 62,40
5 Discuit mai Tractor 60-75 CP+
Grapa 60,00 0,00 0,00 60,00
6 Tratamente daunatori (x3)
iunie Tractor 60-75 CP+ Masina de stropit
126,00 0,00 Fungicide,
insecticide (ex. Dithane, Bionid)
kg 3,6 50 180,00 306,00
7 Irigare + fertilizare foliara (x2)
iulie 0,00 Fertilizant foliar (ex.
Phosphit-One) l 20 120 2.400,00 2.400,00
8 Prasit manual (x3) iulie 90 50 4.500,00 0,00 4.500,00
9 Irigare + fertilizare foliara (x2)
august 0,00 Fertilizant foliar (ex.
Phosphit-One) l 20 120 2.400,00 2.400,00
10 Recoltat mecanizat si mocirlit drajoni
septembrie Tractor 60-75 CP+
Remorca 18,00
Tractor 60-75 CP+ Plug de
scos pomi
78,00 20 30 600,00 Ambalaj (punga
plastic etichetata) pentru drajoni
buc 60000 0,5 30.000,00 30.696,00
Cost unitar total - 384,00 - 140,40 - 6.000,00 - 59.480,00 66.004,40
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 27/43
5. Durata de realizare (luni) si etape principale
Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de gratie.
Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).
Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 28/43
Grafic de implementare – Anul 1
Denumirea capitolelor de cheltuieli
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Ch
eltu
ieli
EL
IGIB
ILE
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
1.850 0 0 0 0 0 0 1.850 0 0 0 0 3.700
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
0 0 0 0 130.667 0 130.667 0 130.667 0 0 0 392.000
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
0 0 0 0 130.667 0 130.667 0 130.667 0 0 0 392.000
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
0 0 0 0 130.667 0 130.667 0 130.667 0 0 0 392.000
4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL cheltuieli eligibile 1.850 0 0 0 130.667 0 130.667 1.850 130.667 0 0 0 395.700
Ch
eltu
ieli
NE
EL
IGIB
ILE
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
444 0 0 0 0 0 0 444 0 0 0 0 888
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
0 0 0 0 31.360 0 31.360 0 31.360 0 0 0 94.080
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
0 0 0 0 31.360 0 31.360 0 31.360 0 0 0 94.080
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 29/43
Denumirea capitolelor de cheltuieli
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
0 0 0 0 31.360 0 31.360 0 31.360 0 0 0 94.080
4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 0 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 16.627
5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 16.627
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL cheltuieli neeligibile 444 1.512 1.512 1.512 32.872 1.512 32.872 1.956 32.872 1.512 1.512 1.512 111.595
TOTAL 2.294 1.512 1.512 1.512 163.538 1.512 163.538 3.806 163.538 1.512 1.512 1.512 507.295
- achizitii de active fixe corporale 0 0 0 0 162.027 0 162.027 0 162.027 0 0 0 486.080
- achizitii de active fixe necorporale 2.294 0 0 0 0 0 0 2.294 0 0 0 0 4.588
- cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului
0 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 16.627
TVA 444 0 0 0 31.360 0 31.360 444 31.360 0 0 0 94.968
Surse de finantare ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN
1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Valoarea Cererii de Plata 0 0 0 0 0 132.517 0 0 263.183 0 0 0 395.700
Incasare ajutor financiar nerambursabil 0 0 79.140 0 0 53.006 0 0 26.133 158.279
Aport propriu 111.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.592
Credit bancar 237.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237.419
Incasari de TVA 0 0 0 444 0 0 31.360 0 0 63.164 0 0 94.968
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 30/43
6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte
Conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente. In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza.
Cheltuieli ELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Nr.crt Specificatie
Valoare (fara TVA)
TVA Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultanta 3,700 0,832 0,888 4,588 1,032
3.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 3,700 0,832 0,888 4,588 1,032
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 392,000 88,249 94,080 486,080 109,428
4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 392,000 88,249 94,080 486,080 109,428
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1
Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 395,700 89,081 94,968 490,668 110,460
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: 06.05.2014
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 31/43
Cheltuieli NEELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Nr.crt Specificatie
Valoare (fara TVA)
TVA Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1
Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 16,627 3,743 0,000 16,627 3,743
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 16,627 3,743 0,000 16,627 3,743
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 16,627 3,743 0,000 16,627 3,743
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: 06.05.2014
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 32/43
Cheltuieli TOTALE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Nr.crt Specificatie
Valoare (fara TVA)
TVA Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultanta 3,700 0,832 0,888 4,588 1,032
3.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 3,700 0,832 0,888 4,588 1,032
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 392,000 88,249 94,080 486,080 109,428
4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 392,000 88,249 94,080 486,080 109,428
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1
Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 16,627 3,743 0,000 16,627 3,743
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 16,627 3,743 0,000 16,627 3,743
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 412,327 92,824 94,968 507,295 114,203
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: 06.05.2014
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 33/43
CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Nr.crt Specificatie
Valoare (fara TVA)
TVA Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
3.1. Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)
0,000 0,000 0,000 0,000
3.2. Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care:
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0,000 0,000 0,000 0,000
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol
0,000 0,000 0,000 0,000
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
0,000 0,000 0,000 0,000
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 0,000 0,000 0,000 0,000
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0,000 0,000 0,000 0,000
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
0,000 0,000 0,000 0,000
7. obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,000
8. obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3. Proiectare si inginerie - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a. studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000
b. studiu de fezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000
c. proiect tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000
d. detalii de executie 0,000 0,000 0,000 0,000
e. verificarea tehnica a proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 0,000 0,000 0,000 0,000
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
0,000 0,000 0,000 0,000
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
0,000 0,000 0,000 0,000
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si auditului energetic
0,000 0,000 0,000 0,000
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5. Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 3,700 0,832 0,888 4,588 1,032
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare
1,850 0,416 0,444 2,294 0,516
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie
1,850 0,416 0,444 2,294 0,516
3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii
0,000 0,000 0,000 0,000
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 34/43
CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Nr.crt Specificatie
Valoare (fara TVA)
TVA Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii
0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 3,700 0,832 0,888 4,588 1,032
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: 06.05.2014
Cheltuieli ELIGIBILE
Deviz obiect 1 Achizitie utilaje agricole
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Nr.crt Specificatie
Valoare (fara TVA)
TVA Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)
0,000 0,000 0,000 0,000
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet
0,000 0,000 0,000 0,000
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA II - MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 392,000 88,249 94,080 486,080 109,428
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 392,000 88,249 94,080 486,080 109,428
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 392,000 88,249 94,080 486,080 109,428
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: 06.05.2014
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 35/43
CHELTUIELI NEELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Nr.crt Specificatie
Valoare (fara TVA)
TVA Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii
Euro
5.1 Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe 16,627 3,743 0,000 16,627 3,743
comisionul bancii finantatoare 16,627 3,743 0,000 16,627 3,743
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
0,000 0,000 0,000 0,000
cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
0,000 0,000 0,000 0,000
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante 0,000 0,000 0,000 0,000
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii 0,000 0,000 0,000 0,000
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 16,627 3,743 0,000 16,627 3,743
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: 06.05.2014
Fundamentarea bugetului indicativ:
[Se va completa cu numarul de oferte estimative de pret obtinute pentru compunerea bugetului indicativ]
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Memoriul Justificativ.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului justificativ, dupa Anexele C.
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 36/43
7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 114.203 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 35.632 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii studiului de fezabilitate.
Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014
Plan financiar Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total
Euro Euro Euro
Ajutor public nerambursabil 35.632 35.632
Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care:
53.449 25.122 78.571
- autofinantare 25.122 25.122
- imprumuturi 53.449 53.449
TOTAL PROIECT 89.081 25.122 114.203
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 37/43
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)
Valoarea totala (Euro): 114.203 Valoarea eligibila (Euro): 89.081 Valoarea neeligibila (Euro): 25.122 Euro, include: comisioane bancare si costul creditului: 3.743 Euro
valoarea TVA: 21.379 Euro
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati
Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR – Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor
agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada octombrie 2014 – septembrie 2015. In prognoza
economica, prima luna in varianta cu proiect este luna octombrie 2015, iar primul an de prognoza este
octombrie 2015 – septembrie 2016.
Grafic de implementare – Anul 1
Denumirea capitolelor de cheltuieli ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
x x
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta X X
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
x x x
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: x x x
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
X X X
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 38/43
Denumirea capitolelor de cheltuieli ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
SOLICITARE AVANS x
CERERI DE PLATA X X
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)
Prin implementarea proiectului, Intreprinderea Individuala va infiinta o pepiniera de zmeur pe o suprafata de 5 hectare.
Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:
ha
Nr Denumire cultura Productivitate
(drajoni/ha) An 1
operare An 2
operare An 3
operare An 4
operare An 5
operare
1 Pepiniera zmeur 60.000,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
TOTAL - 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 39/43
9. Proiectii financiare si indicatori financiari
(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.
Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
(Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C – Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
Valoarea totala a investitiei propuse este de 507.289 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului prezentata in capitolele anterioare.
Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.
Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2015.
Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.
Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.
Activitatea principala previzionata prin proiect este: obtinerea materialului saditor pentru zmeur (drajoni),
conform codului CAEN 0130 – „Cultivarea plantelor pentru inmultire”.
Capacitatea fermei familiale a Intreprinderii Individuale este de 5 ha. In anii 1-5 previzionati veniturile
care vor fi obtinute din vanzarea drajonilor de zmeur.
Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru
planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si
punerea in functiune a utilajelor achizitionate. Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul
90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la primirea efectiva a finantarii.
Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea
ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima
cerere de plata.
Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului
pe venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a
proiectului:
Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)
Nr Denumire echipament Valoare de
intrare (lei fara TVA)
Valoare amortizabila (lei fara TVA)
Durata de amortizare
(ani)
Valoare amortizare
anuala (lei/an)
1 Tractor 60-75 CP 134.000,00 80.400,00 8 10.050,00
2 Plug 5.000,00 3.000,00 8 375,00
3 Atomizor 47.000,00 28.200,00 8 3.525,00
4 Distribuitor ingrasaminte 62.000,00 37.200,00 8 4.650,00
5 Remorca 30.000,00 18.000,00 4 4.500,00
6 Grapa 34.000,00 20.400,00 8 2.550,00
7 Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare
80.000,00 48.000,00 6 8.000,00
TOTAL 392.000,00 235.200,00 - 33.650,00
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 40/43
Subventia pentru anul 2013 a fost stabilita la valoarea de 160,17 euro/ ha (139,17 euro in cadrul schemei
de plata unica pe suprafata si 21 euro ca plata nationala directa complementara), echivalent in lei la curs
Euro/Leu 4,4420 din data de 06.05.2014 (sursa: http://www.madr.ro/ro/comunicare/689-comunicat-de-
presa.html). Se considera ca in anul 2014 solicitantul va primi subventia aferenta anului 2013.
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare
INCASARI
In perioada de implementare a proiectului nu se inregistreaza incasari aferente activitatii agricole, intrucat
activitatea va fi demarata dupa finalizarea implementarii proiectului.
Linia 13 – Capitolul „Aport propriu” - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului
este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 111.592 lei pusi la dispozitie pe parcursul
implementarii.
Linia 15 - Capitolul „Alte venituri (dobanzi, etc.)” - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu
investitia.
Linia 17 - Capitolul „Credite contractate” - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului, in valoare de 237.419 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:
Valoare credit 53.449 EUR
237.419 LEI
Dobanda anuala efectiva 7,64 %
Durata credit 72 luni
Perioada de gratie 12 luni
Anul Luna Rata
rambursata LEI
Dobanzi si comisioane
LEI
Total plati catre banca
LEI
Sold la sfarsitul
perioadei LEI
An
ul 1
de
imp
lem
enta
re
Luna 1 0 0 0 237.419
Luna 2 0 1.512 1.512 237.419
Luna 3 0 1.512 1.512 237.419
Luna 4 0 1.512 1.512 237.419
Luna 5 0 1.512 1.512 237.419
Luna 6 0 1.512 1.512 237.419
Luna 7 0 1.512 1.512 237.419
Luna 8 0 1.512 1.512 237.419
Luna 9 0 1.512 1.512 237.419
Luna 10 0 1.512 1.512 237.419
Luna 11 0 1.512 1.512 237.419
Luna 12 0 1.512 1.512 237.419
An
ul 1
de
pro
gn
oza
Luna 13 3.957 1.512 5.469 233.462
Luna 14 3.957 1.486 5.443 229.505
Luna 15 3.957 1.461 5.418 225.548
Luna 16 3.957 1.436 5.393 221.591
Luna 17 3.957 1.411 5.368 217.634
Luna 18 3.957 1.386 5.343 213.677
Luna 19 3.957 1.360 5.317 209.720
Luna 20 3.957 1.335 5.292 205.763
Luna 21 3.957 1.310 5.267 201.806
Luna 22 3.957 1.285 5.242 197.849
Luna 23 3.957 1.260 5.217 193.892
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 41/43
Anul Luna Rata
rambursata LEI
Dobanzi si comisioane
LEI
Total plati catre banca
LEI
Sold la sfarsitul
perioadei LEI
Luna 24 3.957 1.234 5.191 189.935
An
ul 2
de
pro
gn
oza
Luna 25 3.957 1.209 5.166 185.978
Luna 26 3.957 1.184 5.141 182.021
Luna 27 3.957 1.159 5.116 178.064
Luna 28 3.957 1.134 5.091 174.107
Luna 29 3.957 1.108 5.065 170.150
Luna 30 3.957 1.083 5.040 166.193
Luna 31 3.957 1.058 5.015 162.236
Luna 32 3.957 1.033 4.990 158.279
Luna 33 3.957 1.008 4.965 154.322
Luna 34 3.957 983 4.939 150.365
Luna 35 3.957 957 4.914 146.408
Luna 36 3.957 932 4.889 142.451
An
ul 3
de
pro
gn
oza
Luna 37 3.957 907 4.864 138.494
Luna 38 3.957 882 4.839 134.537
Luna 39 3.957 857 4.814 130.580
Luna 40 3.957 831 4.788 126.623
Luna 41 3.957 806 4.763 122.666
Luna 42 3.957 781 4.738 118.709
Luna 43 3.957 756 4.713 114.752
Luna 44 3.957 731 4.688 110.795
Luna 45 3.957 705 4.662 106.838
Luna 46 3.957 680 4.637 102.881
Luna 47 3.957 655 4.612 98.924
Luna 48 3.957 630 4.587 94.967
An
ul 4
de
pro
gn
oza
Luna 49 3.957 605 4.562 91.010
Luna 50 3.957 579 4.536 87.054
Luna 51 3.957 554 4.511 83.097
Luna 52 3.957 529 4.486 79.140
Luna 53 3.957 504 4.461 75.183
Luna 54 3.957 479 4.436 71.226
Luna 55 3.957 453 4.410 67.269
Luna 56 3.957 428 4.385 63.312
Luna 57 3.957 403 4.360 59.355
Luna 58 3.957 378 4.335 55.398
Luna 59 3.957 353 4.310 51.441
Luna 60 3.957 328 4.284 47.484
An
ul 5
de
pro
gn
oza
Luna 61 3.957 302 4.259 43.527
Luna 62 3.957 277 4.234 39.570
Luna 63 3.957 252 4.209 35.613
Luna 64 3.957 227 4.184 31.656
Luna 65 3.957 202 4.159 27.699
Luna 66 3.957 176 4.133 23.742
Luna 67 3.957 151 4.108 19.785
Luna 68 3.957 126 4.083 15.828
Luna 69 3.957 101 4.058 11.871
Luna 70 3.957 76 4.033 7.914
Luna 71 3.957 50 4.007 3.957
Luna 72 3.957 25 3.982 0
TOTAL 237.419 62.730 300.149 0
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 42/43
Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar
nerambursabil primit de la finantator.
PLATI
In perioada de implementare a proiectului nu se inregistreaza plati aferente activitatii agricole, intrucat
activitatea va fi demarata dupa finalizarea implementarii proiectului.
Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii
s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,
conform tabelului de mai sus.
Linia 30 – Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: contributiile fiscale datorate de
intreprinderea individuala, in valoare de 1.392 lei/an. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii
sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.
Linia 32 - Capitolul „Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA”, linia 33 - „Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA” si linia 34 – “Cresterea investitiilor in curs” cuprind achizitiile realizate in
cadrul prezentului proiect, in valoare de 490.668 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare – costul creditului).
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de operare se realizeaza
pornind de la urmatorul plan de cultura:
Plan de rotatie a culturilor
ha
Nr Denumire cultura An 1
operare An 2
operare An 3
operare An 4
operare An 5
operare
1 Pepiniera zmeur 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
TOTAL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in
tabelul urmator:
Ipoteze incasari operare
Nr Denumire cultura Productivitate
(drajoni/ha) Pret vanzare
(lei/UM) UM
Subventie (lei/ha/an)
Luna primire subventie
1 Pepiniera zmeur 60.000,00 1,90 buc 711,48 septembrie
Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 – Capitolul
„Subventii”, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.
PLATI
Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada
de prognoza.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 299.320 lei, conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul
Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Pagina 43/43
Memoriu Justificativ)
Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
o Costurile cu personalul angajat:
Plati aferente salariilor
Nr Functie Nr. persoane Salariu brut
(lei/luna)
Contributii asigurari sociale si de sanatate
(lei/luna)
Total plati aferente salariilor (lei/luna)
1 Muncitor calificat 2 1.000,00 321,00 2.642,00
2 Inginer horticultor 1 1.200,00 385,20 1.585,20
TOTAL 3 - - 4.227,20
Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si
impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si
contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.
Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net
lei/an
Nr Denumire plata An 1
operare An 2
operare An 3
operare An 4
operare An 5
operare
1 TVA 51.653 51.653 51.653 51.653 51.653
2 Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala
8.394 8.593 8.793 8.992 9.192
3 Impozit pe venitul net 12.613 13.161 13.710 14.259 14.807
TOTAL 72.660 73.408 74.156 74.904 75.652
Linia 30 – Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative si impozite si
taxe locale (impozit pe teren), centralizate in tabelul urmator:
Alte plati
lei
Nr Denumire plata Valoare
(lei) Luna efectuare
plata
1 Cheltuieli administrative 300,00 PLATA LUNARA
2 Impozite si taxe 205,00 ianuarie
TOTAL 505,00 -
9.3 Indicatori financiari
In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform
ipotezelor anterioare:
Anul UM
Total an 1
Total an 2
Total an 3
Total an 4
Total an 5
Nr.crt. Specificatie Valoare
1 Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA
LEI 412.324
2 Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani ANI 1,2366
3 Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.2
Numeric 3,01 3,20 3,40 3,63 3,90
4 Rata de actualizare 8%
5 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva LEI 1.959.933
6 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv
LEI 145.955 201.219 259.362 320.386 384.289