contract de furnizare f model

22
CONTRACT DE FURNIZARE Faina alba de grau la depozitele organismelor desemnate Nr. .............. din ......................... Incheiat intre : AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA , cu sediul în Bucure bd. Carol nr. 17, sector 2, telefon 021-305.48.02, fax 021-3 RO29TREZ7005005XXX001097 deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucureşti, ca Agentie de Plati si Interventie pe 2011/2012, , reprezentată de .............................. director general, în calitate de achizitor, pe de o parte si S.C.…………………………cu sediul în .................................... înmatriculată la …………………………. sub nr. ................., CUI …………………………., cont nr .......................................... deschis labanca ………………………………………..., reprezentată de ................................................................... calitate de ............................. numita in continuare în calitate de furnizor, pe de altă parte. Prezentul contract se refera la derularea planului anual 2011/2012 d UE pentru categorii de persoane defavorizate din Romania, stabilite Contractul este incheiat urmare castigarii de catre Furnizor a licit in baza anuntului din data de (data anuntului licitatitiei). Beneficiarii furnizarilor din prezentul contract sunt organisme dese 1. Baza legala a prezentului contract : a) - Regulamentul (UE) nr. 807/2010 de stabilire a normelor de puner alimente din stocurile de interventie pentru persoanele cele mai defa b) - Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 privind organizarea comuna a pi țelor agricole ș i dispozi ții specifice referitoare laanumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificarile si completarile ulterioare; c) - Regulamentul (UE) nr. 562/2011 de adoptare a planului de repart ă tre statele membre resurselor imputabile exercitiului financiar 2012 pentru furnizarea d

Upload: iuliana-adam

Post on 21-Jul-2015

251 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

CONTRACT DE FURNIZARE Faina alba de grau la depozitele organismelor desemnate Nr. .............. din ......................... Incheiat intre : AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA, cu sediul n Bucureti, bd. Carol nr. 17, sector 2, telefon 021-305.48.02, fax 021-305.48.70, cod fiscal 16517187, cont nr. RO29TREZ7005005XXX001097 deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucureti, ca Agentie de Plati si Interventie pentru Agricultura gestionara a PEAD 2011/2012, , reprezentat de .............................. director general, n calitate de achizitor, pe de o parte si

S.C. cu sediul n ...................................................,tel/fax........................ nmatriculat la . sub nr. ................., CUI ., cont nr .......................................... deschis la banca ..., reprezentat de ..........................................................................in calitate de ....................................., numita in continuare n calitate de furnizor, pe de alt parte. Prezentul contract se refera la derularea planului anual 2011/2012 de ajutoare alimentare din fonduri UE pentru categorii de persoane defavorizate din Romania, stabilite si recunoscute potrivit legii. Contractul este incheiat urmare castigarii de catre Furnizor a licitatiei din data de (data licitatiei), tinuta in baza anuntului din data de (data anuntului licitatitiei). Beneficiarii furnizarilor din prezentul contract sunt organisme desemnate potrivit legislatie in vigoare. 1. Baza legala a prezentului contract :

a) - Regulamentul (UE) nr. 807/2010 de stabilire a normelor de punere in aplicare a furnizarii de alimente din stocurile de interventie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune, b) - Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 privind organizarea comuna a pieelor agricole i dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificarile si completarile ulterioare; c) - Regulamentul (UE) nr. 562/2011 de adoptare a planului de repartizare ctre statele membre a resurselor imputabile exercitiului financiar 2012 pentru furnizarea de produse alimentare din stocurile de

interventie persoanelor celor mai defavorizate din Uniunea Europeana si de derogare de la anumite dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 807/2010. d) - Regulamentul (CEE) nr. 2220/1985 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanii pentru produsele agricole, cu modificarile si completarile ulterioare; e) - Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. f) - Hotarare nr. 600 din 13/05/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania si tributiile institutiilor implicate in planul european. g) - Ordonanta de urgenta nr. 74/ 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol de dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare, cu modificrile i completrile ulterioare 2. Definitii 2.1 In prezentul contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel : a) contract - reprezinta prezentul contract si toate anexele sale; b) schimb - prin schimb de produse provenite din stocul de intervenie, se intelege ca produsul alocat (cereale) va fi preluat de catre Furnizori , ca plata, pentru furnizarea de faina alba de grau la depozitele organismului desemnat, ambalate, etichetate conform cerintelor. c) Furnizor - persoana juridica castigatoare a licitatiei organizata de Achizitor, care are obligatia de a furniza la depozitele organismului desemnat, produse, in baza contractului. d) depozitar - organism desemnat potrivit legislatiei in vigoare. In cadrul planului anual, redistribuie produsele receptionate, furnizate in depozitele sale de catre furnizor, catre autoritati publice locale sau direct catre persoanele cele mai defavorizate din Romania, fara a solicita acestora vreo plata. e) valoarea contractului suma platita Furnizorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru transportul produselor pe teritoriul Romaniei. f) fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau

vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; g) zi - zi calendaristic; an - 365 de zile. 3. Obiectul contractului 3.1 Furnizarea de FIN ALB DE GRU in unitati de ambalare pentru consum individual (respectand fisa tehnica de la punctul 3 a caietului de sarcini ), la depozitele indicate de organismul desemnat n schimbul cantitii totale de 63.152,774 tone orz aflat n stocurile de intervenie. Repartizarea cantitilor de orz n stocurile de interventie este urmtoarea: - 54.310,731 tone orz din stocurile de intervenie ale Ageniei din Suedia(SJV Sverige) - 8.842.043 tone orz din stocurile de intervenie ale Ageniei din Germania(BLE Deutschland ) 3.2 Furnizorul va furniza pe durata contractului cantitatea de ...................tone fin alb la depozitele organismului desemnat, mentionate n Anexa nr 2 din caietul de sarcini. 3.3 Furnizarea produsului fin alb la depozitele organismului desemnat (anexa 2) se face la schimb cu orzul retras din stocurile de intervenie ale Ageniei din Suedia i ale Ageniei din Germania, prevzute n anexa nr.1 si nr. 1a, n cantitatea i termenul stipulat de art. 8, pct. 8.1 din prezentul contract . 4. Valoarea contractului 4.1 Valoarea neta a contractului este de .................. lei (.................. ) i este compus din: - valoarea de ....................... lei (............................. ) fara TVA care cantitii de reprezint valoarea 63.152,774 tone tone orz aflat n stocurile de interventie ale agentiei din Suedia i ale

agentiei din Germania, pus la dispoziia furnizorului ca plata pentru furnizarea cantitatii de .................. tone fin alb de gru ambalat, pentru un pre unitar de ........................... lei/ton . - valoarea de ................ lei fr TVA ( .................... ) care reprezinta valoarea serviciilor de transport efectuate de furnizor pentru transportul cantitatii de ........................ tone fin alb de gru pe teritoriul Romaniei pn la depozitele din Anexa nr. 2 din caietul de sarcini. Preul unitar de transport este de ............ lei/ton, fr TVA conform propunerii financiare i rmne neschimbat pe toata durata contractului. 4.2. Valorile i cantitatile prevazute n prezentul contract sunt conforme cu preurile declarate in propunerea tehnic i financiara a furnizorului si raman neschimbate pe toata durata acestuia. Sumele precizate au fost calculate la echivalenta leu/euro din data de 03.10. 2011, publicat de Banca Central Europeana in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, respectiv: 1 euro = 4,3001 lei.

4.3 Achizitorul va factura furnizorului cantitatea de 63.152,774 tone orz ce va fi retras din stocurile de interventie, la valoarea neta (fara TVA) de 27.512.072,20 lei (6.398.007,53 ), iar furnizorul va factura cantitatea de ............... fin alb de gru pe masura furnizarii in limita aceleiai sume. 4.4 Achizitorul va deconta furnizorului suma de ............................ lei reprezentnd TVA aferent livrarii de fin alb de gru . 4.5 Achizitorul va deconta furnizorului, pe baza de documente justificative, suma neta de ................... lei fr TVA ( .................... ) lei fara TVA, la care se adauga TVA n valoare de ....................... lei, reprezentnd cheltuielile de transport pe teritorul Romniei a cantitii de ............ tone fin alb de gru pn la depozitele din Anexa nr. 2 din caietul de sarcini. 5. Durata contractului 5.1 De la data semnarii acestuia si pana la indeplinirea tuturor termenelor si obligatilor partilor contractante, dar nu mai tarziu de 01.07.2013. 6. Executarea contractului 6.1 Executarea contractului incepe dupa semnarea acestuia de catre ambele parti si constituirea in favoarea achizitorului a garantiei de buna executie, in cuantum de 150 EURO pentru fiecare tona de orz contractat. Garantia se constituie sub forma de scrisoare de garantie bancara; 6.2 Furnizorul se oblig s depun scrisoarea de garanie bancar, la sediul achizitorului, pn la data semnrii contractului. 7. Oligatiile Furnizorului 7.1 Furnizorul va livra pana la 31 decembrie 2012, cantitatea de ................tone faina alba de grau la depozitele organismului desemnat mentionate n anexa nr. 2. 7.2 Furnizarea cantitatii de faina alba de grau de calitatea conforma cerintelor din caietul de sarcini, la depozitele organismului desemnat se face la schimb cu orzul pus la dispozitie ca plata si retras din stocurile de interventie ale Agentiilor din Suedia si Germania. 7.3 Furnizorul are obligatia de a tine evidenta contabila separata a activitatii legata de participarea la planul - furnizare produse alimentare in beneficiul persoanelor cele mai defavorizate. 7.4 Furnizorul contractant are obligatia de a pastra documentele contabile si justificative adecvate pe o perioad de cel putin 3 ani, de la sfarsitul anului intocmirii acestora conform art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 485/2008 si de a permite efectuarea controlului acestora de catre autoritatile competente. 7.5 Furnizorul are obligatia de a trimite in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care a avut loc retragerea, la sediul central al achizitorului, documentele care atesta retragerea cantitatilor de orz din stocurile de interventie ale Ageniilor din Suedia i Germania.

8. Retragerea orzului din stocurile de interventie 8.1 Retragerea orzului din stocul de intervenie se va face astfel: - in termen de 60 de zile de la semnarea contractului de catre ofertantul declarat castigator al operatiunilor de furnizare (art. 3, alin.2, paragraf 4, din Regulamentul (UE) nr. 807/2010) sau, - pana la 31 august 2012, dar pentru 70% din cantitatea contractat (din depozitele de intervenie ale fiecrei agenii de pli n parte) retragerea trebuie sa fie inainte de 1 iulie 2012(art. 3, alin.2, din Regulamentul (UE) nr. 807/2010). Cantitile neretrase pn la data de 30 septembrie 2012 nu mai sunt eliberate de depozitele de intervenie, situaie n care Furnizorul nu poate reduce cantitile de produse alimentare de furnizat ctre beneficiar, asumate conform contractului. 8.2. Furnizorul va suporta cheltuielile de depozitare n cazul n care nu a respectat termenele de 1 iulie i 31 august 2012, prevazute la pct. 8.1. 8.3 Furnizorul castigator va retrage cantitatea de orz specificata in anexa nr. 1 si 1a din caietul de sarcini din stocurile de interventie ale Ageniilor din Suedia i Germania, pe cheltuiala sa si va suporta si cheltuielile conexe si taxele prevazute de legislatia celor dou ri, pe al carui teritoriu sunt depozitate. 8.4 Dupa semnarea contractului, A.P.I.A va transmite la Ageniilor din Suedia i Germania coordonatele Furnizorului, numarul contractului si confirmarea constituirii garantiei de buna executie. 8.5 Furnizorul va lua legatura cu Ageniile din Suedia i Germania pentru a cunoaste detalii referitoare la conditiile privind retragerea din stocurile aflate in aceasta tara si stabilirea graficului de retragere. Coordonatele ageniei din Suedia: Statens Jordbruksverk Vallgatan 8 551 82 Jonkoping Tel: +46 36 15 50 00 Fax +46 36 19 05 46 [email protected] Coordonatele ageniei din Germania Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung BLE Deichmanns Aue 29 53179 Bonn Tel: 0228 68 45-0 Fax: 0228 6845-3444, -3445, -3446 [email protected] 8.6 Daca cantitatea de orz disponibila si preluata din depozitele de interventie specificate in anexele 1 si 1a la caietul de sarcini, este mai mica decat cantitatea prevazuta la pct. 3.1, din motive neimputabile

furnizorului, atunci cantitatea de faina alba de grau de furnizat se va diminua proportional cu cantitatea de orz nepreluata, prin act aditional. 8.7 Furnizorul va retrage orzul din depozitele de interventie specificate in anexa nr. 1 si 1a, in baza unei Dispozitii de furnizare din depozit (formular conform anexei nr. 5 din caietul de sarcini) eliberata de achizitor in cel tarziu 3 zile dupa semnarea contractului. Al doilea exemplar al dispozitiei este trimisa de achizitor, direct Ageniilor din Suedia i Germania, de unde se va face retragerea in acelasi termen ca mai sus. 8.8 Agentia din Suedia i cea din Germania, vor emite Furnizorului la fiecare retragere din stoc, un document care sa ateste eliberarea orzului din depozitele de interventie - Fisa zilnica de eliberare din depozit, iar la ultimul transport documentul care atesta eliberarea integrala a orzului din stocul de interventie - Dovada de eliberare a produselor. In aceste documente sunt consemnate date privind cantitatea bruta, neta, bonurile de cantar, conformitatea calitatii. La furnizari participa de obicei si un inspector din partea agentiei de plati din statul furnizor caruia ii pot fi sesizate nereguli sau formulate rezerve. 9. Furnizare de faina alba de grau la depozitele organismului desemnat 9.1 Furnizarea de fin alb de gru se va face de catre furnizor pn la data de 31 decembrie 2012 cel tarziu, in baza unui grafic lunar de furnizari, (anexa nr. 4 - proiect contract). 9.2 Graficul de furnizari, se stabileste de comun acord intre furnizor si achizitor cu instiintarea organismului desemnat. Graficul trebuie astfel respectat, incat furnizarile sa se incadreze in cantitatea de ..................... tone/kg de fin alb de gru, ce trebuie furnizata pana la ora 15.00 a zilei stabilita pentru furnizare . 9.3 Furnizarea de fin alb de gru trebuie sa se realizeze exclusiv in baza graficului lunar de furnizari, stabilite intre achizitor si furnizor si separat cu fiecare reprezentant al organismului desemnat stabilit in prezentul contract. 9.4 Graficul de furnizari este comunicat de achizitor. la organismul desemnat la data stabilirii lui dar nu mai tarziu de 10 zile inainte de prima furnizare, in forma scrisa si electronic. 9.5 Graficul de furnizari trebuie sa fie semnat de achizitor si de persoana imputernicit s reprezinte furnizorul, n termen de 2 luni, dar nu mai trziu de 01.08.2012, si devine anex la prezentul contract, la data inregistrarii acestuia la sediul achizitorului. 9.6 Furnizarea de fin alb de gru trebuie sa se realizeze exclusiv in baza graficului lunar de furnizari si se considera realizata in termen, daca transportul a ajuns la depozit, pana la ora 15.00 a zilei de furnizare, prevazuta in grafic . 9.7 Modificari de date, ore si cantitati ale graficului de furnizari se pot face in baza unui acord intre Furnizor si organismul desemnat cu intiinarea achizitorului cu 5 zile inainte de data la care se refera modificarea. Dac pe parcursul derulrii contractelor vor apare modificri de date i cantiti ale

graficului de livrare, la nceputul fiecri luni calendaristice, prile vor semna graficul actualizatn baza modificrilor convenite de comun acord, pentru luna anterioar. 9.8 In cazul in care apare necesitatea devansarii/anularii unei furnizari prevazute in graficul de furnizare transmis la achizitor de catre furnizor, acesta de comun acord cu reprezentantul organismului desemnat are obligatia de a instiinta prin scrisoare, fax sau pe cale electronica achizitorul, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de termenul planificat pentru furnizarea dar nu mai tarziu de ora 13,00 a zilei in care se face instiintarea. 9.9 In cazul in care apare necesitatea devansarii/anularii unei furnizari prevazute in graficul de furnizari de catre reprezentantul organismului desemnat, aceasta de comun acord cu Furnizorul are obligatia de a instiinta prin scrisoare, fax sau pe cale electronica achizitorul, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de termenul planificat pentru furnizare dar nu mai tarziu de ora 13,00 a zilei in care se face instiintarea. 9.10 Furnizarile vor fi efectuate pe paleii standard nereturnabili. Paletii nu sunt decontati de achizitor si sunt considerati materiale pierdute. 9.11 Furnizarile vor fi confirmate prin intocmirea unui Proces verbal de predare primire conform anexei nr. 5, intocmit, semnat si stampilat de reprezentantul organismul desemnat, semnat si stampilat de reprezentantul imputernicit al furnizorului si de inspectorul achizitorului in cazul prezentei acestuia la fata locului. Un original al Procesului verbal de predare primire, se transmite la achizitor. 10. Transportul de faina alba de grau 10.1 Furnizorul are obligaia de a efectua transportul fainii albe de grau la depozitele Organismului desemnat cu mijloace de transport, care asigur pstrarea caracteristicilor calitative i care protejeaz produsele transportate mpotriva factorilor de exterior nefavorabili i a deteriorrilor fizice. 10.2 Ambalarea fainii albe de grau se face astfel incat sa asigure pastrarea caracteristicilor calitative, precum si protejarea fata de deteriorarile ce pot aparea pe parcursul transportului in special din cauza folosirii unor materiale de ambalat necorespunzatoare, si este responsabilitatea exclusiva a Furnizorului. 10.3. Pentru cantitatea si calitatea fainii albe de grau pana la depozitele organismului desemnat, responsabilitatea cade in grija Furnizorului contractant. 11. Calitatea produsului 11.1 Documente referitoare la calitate care vor fi remise reprezentatului organismului desemnat la fiecare furnizare la depozit, sunt: a) certificat de calitate/declaratie de conformitate, b) - copia buletinului de analiza al lotului furnizat; 11.2 Conditiile privind ambalarea, garantia, marcarea, etichetarea, calitatea, etc. ale finei de furnizat vor fi conforme cu cele din Fisa tehnica din Caietul de sarcini, paragraf 3.

11.3 Reclamaii referitoare la calitatea fin alb de gruului furnizat, reprezentantul organismului desemnat le poate prezenta la achizitor n cel mult 30 de zile de la furnizare, si numai pentru cantitatile aflate in depozitele specificate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini. 11.4 In cazul n care reprezentantul organismul desemnat va reclama unele deficiene de calitate ale finei furnizate, un reprezentantul achizitorului va efectua imediat un control organoleptic al lotului respectiv, pentru confirmarea existenei deficienelor semnalate de reprezentantul organismul desemnat. 11.5 In cazul n care reprezentantul achizitorului va confirma existena deficienelor la lotul de fin furnizat, va preleva probe din acel produs pentru analiza calitativa intr-un laborator din lista de agreere a achizitorului. In acest caz distribuirea lotului respectiv catre persoanele cele mai defavorizate, se interzice, pana la sosirea analizelor de laborator. 11.6. In cazul n care rezultatele controlului, vor confirma faptul c produsul furnizat nu ndeplineste cerinele sanitare si de calitate precizate n fisa tehnica a caietului de sarcini, sau c produsul prezint unele deficiene de calitate, altele dect cele precizate n fisa tehnica a caietului de sarcini, care nu permit distribuirea pe baza contractului ncheiat cu achizitorul, Furnizorul se obliga: a) sa retrag lotul de fin alb de gru reclamat din toate depozitele unde a fost furnizat, pe cheltuiala sa, iar n locul acestuia sa furnizeze n termen de 1 lun de la data confirmrii deficienelor de calitate, dar nu mai trziu de 28 februarie 2013 un nou lot de fin alb de gru n aceeai cantitate cu lotul necorespunzator retras, care va ndeplini toate cerinele precizate n caietul de sarcini; b) s achite n contul achizitorului o penalitate contractual de 5% din valoarea neta a lotului furnizat a crui calitate nu a fost corespunztoare; Furnizorul este obligat sa plateasca penalitatile de la pct. b in 15 zile de la data primirii instiintarii de plata, in caz contrar penalitatile se retin din garantia de buna executie a contractului . 11.7 In cazul n care Furnizorul nu va furniza n termenul precizat un lot nou de produs corespunzator, cantitatea reclamat ca necorespunztoare va fi considerat ca nefurnizat. 11.8 Contraproba prelevata apartinand achizitorului, se pastreaza de Organismul desemnat in conditii de siguranta si securitate. 11.9 Furnizorul poate sa depuna in termen de 3 zile de la data primirii instiintarii din partea achizitorului cu privire la inlocuirea lotului de fin alb de gru reclamat, o contestatie a rezultatelor analizelor de laborator. 11.10 Realizarea unei noi analize de laborator de catre achizitor pentru lotul de produs reclamat, obliga furnizorul achizitorului. 11.11 Dupa confirmarea platii de catre furnizor, cu titlul de cheltuieli pentru analize de laborator contestate, in contul achizitorului, aceasta va duce la indeplinire cererea furnizorului care a depus contestatia. In cazul n care rezultatele analizei vor confirma faptul c produsul furnizat nu ndeplineste cerinele sanitare si de calitate precizate n caietul de sarcini, sau c produsul furnizat prezint unele la plata cu titlul de cheltuieli pentru analize de laborator contestate, in contul

deficiene de calitate, altele dect cele precizate n caietul de sarcini, care nu permit distribuirea, pe baza contractului ncheiat cu achizitorul, Furnizorul se obliga: a) sa retrag cantitatea de fin alb de gru reclamat din toate depozitele unde a fost furnizat, pe cheltuiala sa, iar n locul acestora sa furnizeze n termen de 1 lun de la data confirmrii prezenei deficienelor de calitate, dar nu mai trziu de 28 februarie 2013 un nou lot de produs n aceeai cantitate cu produsul retras, care va ndeplini toate cerinele precizate n contract, b) s achite n contul achizitorului o penalitate contractual de 5% din valoarea neta a lotului furnizat de fin alb de gru a crei calitate nu a fost corespunztoare. Furnizorul este obligat sa plateasca penalitatile de la pct. b in 15 zile de la data confirmarii primirii instiintarii de plata, in caz contrar penalitatile se retin din garantia de buna executie a contractului. 11.12 In cazul in care rezultatul analizelor de laborator a lotului de fin alb de gru contestat confirma ca produsul furnizat indeplineste conditiile specificate in caietul de sarcini beneficiare; 11.13 In cazul in care Furnizorul nu va furniza cantitatea de produs conform cu cerintele specificate in caietul de sarcini, achizitorul va considera neindeplinita obligatia contractuala si va retine proportional din garantia de buna executie a furnizorului, conform contractului. 12. Garantia de buna executie a contractului 12.1 Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 40.734.486,52 lei (9.472.916,10 Euro), valabila de la data semnarii contractului si pana la 1 iulie 2013. 12.2 Valoarea garantiei reprezinta 150 EURO pentru fiecare tona de orz contractata conform Regulamentului (UE) nr. 562/2011. 12.3 Garania de bun execuie se elibereaz furnizorului dup ndeplinirea de ctre acesta a tuturor obligaiilor contractuale asumate, n termen de cel mult 14 zile de la acceptarea la plat (Bun de plat) a ultimei facturi de ctre achizitor. 12.4 In masura in care furnizorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale, garantia se retine de catre Agentie, in cuantum de 100%, proportional cu obligatiile contractuale neindeplinite. 12.5 Garantia de buna executie este anexa la prezentul contract. 13. Plati privind furnizarile: conditii si termene 13.1 Pentru faina alba de grau de furnizat catre depozitele Organismului desemnat, de calitate corespunzatoare cerintelor din caietul de sarcini, furnizorul are dreptul sa retraga orzul aflat in stocul de interventie al Ageniilor din Suedia i din Germania, precizate in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. 13.2 Furnizorul contractant are obligatia de a trimite in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care a avut loc retragerea, la sediul central al achizitorului, documentele care atesta retragerea cantitatilor de orz din stocurile de interventie. conform contractului incheiat intre achizitor si furnizor atunci lotul contestat va fi distribuit catre persoanele

13.3 Achizitorul, in primele 2 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care a avut loc retragerea, solicita Agentiei furnizoare, documentele care atesta retragerea din stocurile sale de interventie. 13.4 Pe baza documentelor prezentate, Achizitorul va emite factura furnizorului, cu cantitatea retrasa, la valoarea de interventie, plus TVA, dac este cazul. 13.5 Furnizorul va emite factura catre achizitor, cu cantitatea de faina alba de grau furnizata la depozitele Organismului desemnat, cu valoarea neta ofertata/tona, plus TVA, in vederea compensarii facturii emise de achizitor. 13.6 Valoarea neta a cantitatii de faina furnizata va fi egala cu valoarea neta a orzului din interventie pus la dispozitie. 14. Decontarea cheltuielilor de transport 14.1 Pentru decontarea cheltuielilor de transport, furnizorul va depune la achizitor: a) - cererea de plata pentru rambursarea cheltuielilor de transport conform anexei nr. 6, insotita de: b) - tabel cu cantitatea de faina alba de grau furnizata, semnat si stampilat de reprezentantul Organismului desemnat; c) - factura de transport; d) - factura pentru cantitatea de faina alba de grau furnizata, in vederea compensarii facturii emise de achizitor; e) - borderoul documentelor justificative, 14.2 Cererea de plata si documentele justificative se vor depune sau trimite prin posta cu confirmare de primire, la sediul central al achizitorului in termen de 4 luni de la sfarsitul fiecarei luni in care a avut loc furnizari la depozitele Organismului desemnat. 14.3 Cererile prezentate dupa 4 luni de la terminarea furnizarilor in depozitele Organismului desemnat, dar sub 10 luni, vor fi penalizate cu 20% din suma cuvenita in cerere. Cererile primite dupa 10 luni de la terminarea furnizarilor in depozitele Organismului desemnat nu sunt luate in considerare. Furnizorului i revine responsabilitatea transmiterii documentelor pentru viza la Organismului desemnat si apoi la achizitor. 14.4 Plata cheltuielilor de transport se face de achizitor in doua luni de la primirea cererii de plata. 14.5 Termenul de 2 luni se suspenda prin instiintarea scrisa adresata furnizorului pentru completarea documentelor, in caz de lipsuri importante in documentele justificative si/sau in cazul absentei unuia sau mai multor documente justificative. Termenul isi reia cursul de la data primirii documentelor justificative cerute, pe care furnizorul trebuie sa le trimita intr-un interval de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitarii. 14.6 Costurile transporturilor efectuate dupa 31.12. 2012 nu vor fi rambursate . 15. Inspectii ale achizitorului.

15.1 Achizitorul, prin inspectorii imputerniciti, are obligatia de a efectua controale la furnizor la sediul de producere, de depozitare si/sau ambalare/marcare a fainii albe de grau, pana la receptia in depozitele organismului desemnat, inclusiv controale organoleptice si prelevarea de esantioane. La sosirea inspectorului, furnizorul va delega un reprezentant pentru a-l asista pe acesta pe toata durata inspectiei si pentru a semna raportul de inspectie ce sa va intocmi. 15.2 La furnizarea/receptia produsului la depozitele organismului desemnat, inspectorul imputernicit intocmeste Raportul de inspectie care se semneaza de persoanele imputernicite din partea furnizorului si a organismului desemnat. Originalul raportului se va transmite la achizitor. 16. Sanciuni 16.1 Sunt penalizate dup cum urmeaz, urmtoarele situaii: - nerespectarea termenelor de retragere prevazute in contract, furnizorul plateste cheltuielile de depozitare direct depozitarului art. 3 (2) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010); - Achizitorul retine 15% din valoarea garantiei corespunzatoare cantitatii neretrase la termen plus 5% din valoarea ramasa pentru fiecare zi de intarziere, ca cerinta secundara conform titlului III din Regulamentul (CEE) 2220/1985 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garantii pentru produsele agricole cu modificarile si completarile ulterioare; - pentru neretragerea definitiva, respectiv cantitati neretrase pana la 30 septembrie 2012, se retine garantia proportional cu cantitatea neretrasa; - nefurnizarea de fin alb de gru ctre depozitele organismului desemnat, n termenul stabilit i a cantitilor din contract, atrage sanciunea reinerii garaniei de bun execuie de ctre achizitor, care va reine 100% din valoarea net a cantitii de produse nelivrate; Penalizrile pentru nelivrarea pana la 31.12.2012 si cele pentru neretragerea definitiva din stocuri nu se aplica cumulativ. Se aplica penalizarea cea mai mare ca valoare. 16.2 Produsul fin alb de gru furnizat la schimb cu orzul retras din interventie poate fi livrat si dupa 31.12.2012. n cazul efecturii de livrri dup 31.12.2012, garania reinut este echivalent cu 15% din cuantumul garantat. Din restul garaniei se reine nc 2% pentru fiecare zi de ntrziere. 16.3 Lipsa meniunii AJUTOR DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE 2012 i emblema Uniunii Europene : se va reine 10% din garanie, proporional cu cantitatea respectiv. 16.4 n cazul n care marcarea ambalajului nu indic compoziia produsului sau aceasta este ilizibil, ori neclar, achizitorul trimite furnizorului o scrisoare de avertizare, n vederea conformrii cu cerinele privind etichetarea, din caietul de sarcini.

16.5 Compoziia sau standardul de fabricaie al produsului, neconform cu fia tehnic din caietul de sarcini, constatat la sau dup livrare, dar n cadrul termenului de valabilitate al produsului: se reine 5% din garanie pentru lotul necorespunztor (5% x tone de produs neconform x 150Euro); 16.6 n situaia oricrei anomalii sanitare constatate urmare a analizelor de laborator, nlocuirea produsului fin alb de gru se va face astfel: a) - cantitile de fin alb de gru reclamate de reprezentantul organismul desemnat ca fiind neconforme, vor fi nlocuite pe cheltuiala furnizorului , cu un nou lot de fin alb de gru, in aceeasi cantitate cu cea reclamata si retrasa, n termen de 1 lun de la data ntiinrii, dar nu mai trziu de 28 februarie 2013; b) - furnizorul va achita n contul achizitorului o penalitate contractual de 5% din valoarea net a lotului de fin alb de gru a crei calitate nu a fost corespunztoare; 16.7 Furnizarea neconform (nefurnizarea, devansare, ntrziere) cu graficul de livrari i pentru care nu a existat acordul reprezentantului organismului desemnat i acordul achizitorului conform capitolului Furnizari de fin alb de gru la depozitele beneficiarului: se va proceda la penalizri calculate conform formulei: P= V x Z/1000 unde P= penalizarea; V= Valoarea garaniei aferent cantitii de produs n situaie de penalizare; Z= numr de zile de decalare a livrrii fa de grafic; Nefurnizarile sunt asimilate ntrzierilor/decalrilor de furnizare pn la data cnd cantitatea furnizata efectiv nu corespunde cu cea din grafic. 16.8 n cazul n care Inspectorul achizitorului prezent la furnizare constat urmtoarele: a) lips certificat de calitate/ declaraie de conformitate si buletinului de analiza; b) s-a furnizat un produs care nu corespunde cerinelor de calitate din caietul de sarcini; c) marcajul i ambalajul este necorespunztor; d) termen de valabilitate neinscripionat, caz in care: acesta refuz primirea transportului respectiv i informeaz imediat achizitorul. Achizitorul va comunica furnizorului refuzul ntregului lot i obligaia nlocuirii lui ntr-o perioad de o lun de la confirmarea prezenei deficienelor de calitate, dar nu mai trziu de 31.01.2013. Nerespectarea termenelor de mai sus va duce la aplicarea unei penalizri n valoare net de 100% din garania aferent cantitii nenlocuite. 16.9 Furnizorul este obligat s plteasc penalitatea n 15 zile de la data confirmrii primirii ntiinrii. Plile penalizrilor se vor efectua n contul achizitorului nr. RO59TREZ70054040431XXXXX deschis la Trezoreria Operativ a Municipiului Bucureti, n caz contrar achizitorul va reine penalizrile din garania de bun execuie a contractului.

17. Modificarea contractului Prezentul contract poate fi modificat cu acordul partilor prin act aditional. 18. Fora major 18.1 Fora major este un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i respectiv, ndeplinirea contractului, sunt considerate asemenea evenimente care produc efecte cu caracter general, aplicabile tuturor subiectelor de drept i nu doar prilor contractante, cum ar fi: razboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enuniativ. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti. 18.2 - Fora major este constatat de o autoritate competent si trebuie dovedita de partea care o invoca.. 18.3 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 18.4 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 18.5 Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, n termen de 2 zile de la producerea acesteia i s transmita actele doveditoare in termen de cel mult 15 zile de la aceeasi data,celelilalte pri, lund orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 18.6 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n maximum 2 zile de la ncetare. 18.7 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese. 19. Subcontractare 19.1 Furnizorul poate ncheia contracte cu subcontractanii, n aceleai condiii n care a semnat contractul cu achizitorul Furnizorul ramane insa deplin raspunzator de realizarea contractului. 19.2 Lista cu datele de identificare ale subcontractantilor i contractele ncheiate cu acetia trebuie aduse la achizitor, de catre furnizor la data semnarii acestuia si se constituie anexa la prezentul contract la data inregistrarii la achizitor. 19.3 Eventuala schimbare a subcontractantilor se va face cu mentinerea conditiilor contractuale si anuntarea achizitorului. 20. Soluionarea litigiilor

20.1 Partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care poate aparea n cadrul sau n legatur cu ndeplinirea contractului. 20.2 Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative, Achizitorul i Furnizorul nu ajung la o solutie amiabila, fiecare poate solicita ca disputa s fie soluionata de ctre instanele judecatoreti din Romnia. 20.3 Interpretarea prezentului contract se face conform legii romane, cu respectarea legislatiei europene speciale in materie. 21. Limba care guverneaz contractul Limba care guverneaz contractul este limba romn. 22. Comunicri intre parti 22.1 Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. 22.2 Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii. 22.3 Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 23. Rezilierea 23.1 Achizitorul va putea rezilia contractul, atunci cnd reiese c Furnizorul nu va putea indeplini contractul in integralitatea sa, sau ncalc obligaiile sale. 23.2 In cazul rezilierii contractului, Achizitorul retine garantia de buna executie de 100% din valoarea contractului, proportional cu nerealizarea obligatiilor contractuale. 23.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere, fara nici o alta formalitate prealabila, si de a pretinde plata de daune interese, partii aflate in culpa. 23.4. In cazul unor abateri grave, care vor duce la obinerea de ctre furnizor a unui certificat constatator negativ, Achizitorul poate suspenda participarea furnizorului la licitaiile viitoare.

24. Dispoziii finale 24.1 Prezentul contract intr n vigoare odat cu semnarea sa de ctre ambele pri. 24.2 Contractul s-a ncheiat n dou exemplare in limba romana, respectiv cte un exemplar pentru fiecare parte contractant. 24.3 Fiecare pagin a prezentului contract va fi semnat i tampilat de fiecare parte contractant.

25. Anexe ale contractului, parte integranta a acestuia, sunt : 1) oferta nr. ........ 2) caietul de sarcini; 3) scrisoare de garantie; 4) grafic livrari 5) proces verbal predare primire 6) cerere rambursare cheltuieli transport Data semnarii

ACHIZITOR., Director general

Furnizor, ............................................... .................................................................

(semntura autorizat si stampila) LS Director General Adjunct

(semntura autorizat si stampila) LS

Director Directia Economica

Director Directia Juridica

Director Directia Patrimoniu Achizitii Publice si Administrativ

Director Directia Masuri de Piata

Anexa 3 Numar........data:................ Banca emitent Scrisoare de garantie bancara Nr. ......./ ......... pentru participare la Planul 2011/2012 de distributie de ajutoare alimentare persoanelor defavorizate din Comunitate La solicitarea clientului nostru, Societatea Comerciala ..................................................., str. CUI ................................................ nr. noi, ........................................, nr. de Banca ..........., localitatea la ..................................., registrul comertului, judetul/sectorul............................. nregistrare

.........................................................................,

Sucursala ............................................, str. .............................................. nr. ............, nr. de nregistrare

la registrul comertului, .................., CUI ......................................, ne angajam irevocabil si neconditionat sa platim n favoarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, pna la concurenta sumei de maximum .......................... (litere ..........................................) lei (RON) orice suma ceruta de dumneavoastra la prima cerere scrisa, prezentata n original, semnata si stampilata, n cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garantie bancara, Cerere de executare a garantiei bancare va mentiona solicitarea dvs. de plata si obligatia asumata de clientul nostru si pe care nu a indeplinit-o in relatia cu APIA, respectiv: : - retragerea din stocul de interventie a produsului............................., n cantitate de ................................ si pana la data de .......................; - furnizarea ctre organismului implicat ................. a produsului ............................................., n cantitate de ................................ cu termen de furnizare ................; cu precizarea obligatiei nendeplinite. Plata se va efectua de catre noi n contul dumneavoastra nr. .........., deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, la primirea solicitarii dumneavoastra, prezentata la ghiseele noastre, fara nici o amnare, contestatie sau necesitate a prezentarii unor dovezi suplimentare, n decurs de 30 de zile de la primirea sa. Aceasta garantie este valabila pna la data de............................, data la care, daca nu s-a primit de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura nici o solicitare strict conforma cu termenii si conditiile prezentei scrisori, aceasta devine nula la data mentionata, indiferent daca originalul ne este restituit sau nu. Orice plata efectuata de banca n cadrul prezentei scrisori de garantie va reduce angajamentul bancii cu valoarea acestor plati. n situatiile n care partile sunt de acord sa modifice unele prevederi din contract care au efecte asupra angajamentului bancii, garantia se va putea modifica numai cu acordul Bancii .................................... Restituirea originalului scrisorii de garantie de catre dumneavoastra direct catre banca emitenta, nainte de expirarea valabilitatii sale, va elibera banca de obligatiile asumate. Prezenta scrisoare de garantie este supusa Publicatiei 758 a CCI Paris si este guvernata de legea romna, locul de judecata fiind municipiul Bucuresti. Semnaturi autorizate,

Anexa 4 Grafic de furnizri ...............(denumirea produsului alimentar)

de ctre (denumirea i adresa operatorului)

realizat n perioada de la la ..................................... Nr. crt Locul de furnizare Judetul Depozitul Data furnizarii Cantitatea n tone

Observaii

(Localitatea i data)

Semntura

APIA

Semntura reprezentantului operatorului economic

Anexa nr.5 PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE Nr /............ ntocmit la depozitul : .............................................................................................................................(denumirea i adresa depozitului)

Pentru livrarile din data de ........................................................................................................................ n prezena reprezentanilor: 1. APIA* reprezentata de inspector ..........................................(numele i prenumele)

2. Consiliul judetean .............. reprezentat de ................................................................(judetul) (numele i prenumele)

3. Operatorul economic: .............................. reprezentat de .................................................(denumirea operatorului economic) (numele si prenumele)

Subsemnatul ........, in calitate de reprezentant al Consiliului judetean(numele i prenumele)

............................................., confirm primirea urmtoarelor produse si cantitati:(judetul)

Produs

Cantitate (tone)

Primirea a avut loc fr rezerve referitoare la calitatea produselor alimentare i a ambalajului acestora. Se confirma verificarea urmatoarelor documente : certificat de calitate, declaratie de conformitate, buletin de analiza, aviz de expeditie, termenul de valabilitate conform caietului de sarcini , inscriptionare ambalaj conform caietului de sarcini.

Reprezentantul Inspectorul APIA(semnatura)

Reprezentantul operatorului economic(semnatura si stampila)

Consiliului judetean(semnatura si stampila)

*Se completeaza daca inspectorul APIA este prezent. Nota: In cazul in care exista obiectiuni, livrarea este refuzata, integral sau partial, de reprezentantul Consiliului judetean. Cantitatile refuzate si obiectiunile sunt consemnate pe verso, sub semnatura partilor prezente. Paletii sunt considerati ambalaje nerecuperabile. Se completeaza in 3 exemplare, pentru toate furnizarile facute pe un produs de un singur operator economic in aceiasi zi, cate unul pentru fiecare parte, originalul pentru APIA. . Numarul prezentului proces-verbal este dat de Consiliul judetean.

Anexa nr. 6 Cerere a operatorului economic pentru rambursarea totala/partiala a cheltuielilor de transport Numar si data intrare la APIA : ATENIE: Se completeaza cu MAJUSCULE. Nu se admit stersaturi sau modificari. Formularul completat va fi trimis la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura A. Informatii generale 1. Scopul: depunerea cererii Cod fiscal: Adresa/sediului: 3. Numrul contractului 4. Perioada cuprins n contract B. Informatii detaliate Declar prin prezenta, c n perioada .......la depozitul/depozitele indicate de Agenia de Plati si Interventie pentru Agricultura au fost furnizate..................... tone (produsul).................. Solicit rambursarea cheltuielilor de transport suportate de noi n legtur cu transferul/furnizarea produselor alimentare efectuate n valoare de ...............................lei (fara TVA ), ..........................lei TVA ............................... lei cu TVA La prezenta cerere anexm urmtoarele documente care confirm efectuarea transferului/furnizarii 1.2.

modificarea cererii depuse 2. Denumirea operatorului economic:

corectarea cererii depuse

de la

la

3. 4. Numrul total de pagini al tuturor documentelor depuse (inclusiv prezenta cerere) este de: DECLARAIE: Declar c toate datele din prezenta cerere sunt conforme cu condiiile din licitaie pentru transferul/furnizarea produselor alimentare la organismul desemnat i cu datele din contractul nr......./ .. si a Actului aditional nr........../...................... Declar c sunt pe deplin contient de rspunderea penal n cazul unor declaraii false sau care ascund adevrul n prezenta cerere semnat de mine.

C. Locul ntocmirii cererii Data Persoana/persoanele mputernicite pentru reprezentarea operatorului economic Nume si prenume Semnatura si stampila