ROMANIAruDETUL DAMBOVITA

CONSILIUL LOCAL GAESTIPROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul20l9

Consiliul Local Gaesti , judeful Dambovita ,

Avand in vedere :

- expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ;

- raportul Serviciului Buget Contabilitate Impozite si taxe locale si lnformatica ;

In conformitate cu :

- Legeanr.50/2019 a bugehrlui de stat pe anul 2019 ;

- Decizia nr.2/20. 03.2019 a Sefului AJFP Dambovita privind aprobarea repartizarii pe

primarii a sumelor defalcate din TVA ;

- Hotaraream.40/22.03.2019 de la Consiliul Judetean Dambovita prin care se repafiizeaza

conform anexei I cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in

anul2018 si estimari pentru anii2019-2021 si anexa2 c;rtrepartizrea sumelor defalcate din TVA

pentu echilibrare in perioada 2019;

- Legea nr. 273 /2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile

ulteriaoare;- Legea w.227/2015 privind codul fiscal , acttalizata ;

in temeiul :

- art.4', alin. 2 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. b din Legea m.21512001, republicatd qi

actualizatd,HOTARASTE :

ART.I- Se aproba bugetul local pe anul20I9 la partea de veninri in suma de 29.362,5 mii lei

conform anexei nr. 1 ;

ART.2 Bugetul local pe anul 2019 la partea de cheltuieli pe cele doua sectiuni : de frurctionare

in suma de25.044,5 mii lei si de dezvoltare in suma de 4.318 mii lei conform Anexei nr 2 ;

ART.3 Bugetul institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri

proprii pe anul 20lglavenituri in suma de20.545 mii lei conform anexei nr.3;

ART.4 - Bugetul institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri

proprii cheltuieli sectiunea de functionare in suma de 21,847 mii lei si sectiunea de dezvoltare

in suma de I99 mii lei conform anexei nr'4;

ART.s Anexa nr.5- Lista lucrarilor de investitii finantate din bugetul local si din venituri

proprii in suma de 4'517 mii lei conform anexei nr'5 :

ART.6 Utilizarea excedentului din anii precedenti in suma de 1.961 mii lei pentru cheltuieli deinvestitii la sectiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019.ART.7 Utilizarca excedentului din anii precedentii in surna de 1.501 mii lei pentru cheltuielicurente la sectiunea de functionare in suma de 1441 mii lei si cheltuieli de investitii la sectiuneade dezvoltare in suma de 60 mii lei a bugetului finantat integral din venituri proprii pe anul20t9.ART.8- Aprobarea numarului de personal si fondul de salarii debazapentru anul2019 conformanexei nr.6 ;

ART.8 -din cadrul capitolului 51-Autoritati publice, va fi asigurata suma pentru*Finantarea zilelor orasului - cap.51.01.03 Administratie titlul 20 axt.20,30.30 in surna de 135

mii lei;

ART.9 Din cadrul cap.68 .02 Asistenta sociala va fi asigurata suma pentru :

ART.10 *Finantarea in cadrul subcapitolului 68.50.50, Serviciu de asistenta sociala , a sumelordestinate zilei persoanelor varstice si a acordarii pachetelor de Paste si de Craciun pentrupensionari, conform HCL 103126.11.20rs de la titlul 20 art.20.30.30.ART.ll . Finantarea in cadrul subcapitolului 67.03.06 -Casa de Cultura Dumitru Stanciu, a

cadourilor acordate copiilor cu ocazia Zilei Copilului si ca ocazia sarbatorilor de iarna- titlul 20art.20.30.30. .

ART.12 Finantarea in cadrul subcapitolului 68.50.50 Serviciul de asistenta sociala, a ajutoruluide urgenta pentru familia GAVAT state -titlul 57 art. 57 .02.01in suma de 5 mii lei.

INITIATOR,

Avizat de legalitate ,

Secretar ,

Jr. Diaconu Mitica.

fu ,,o.

EXPUNERE DE MOTIVESubsemnatul q:Glgtrehe Grigore , primarul oraprevederile y.41, alin.(6) ?in kgru nr.2t5/2001 arepublicatd, inarntez Consiliuiui fi."f pr"i..r"i a"bugetului local al orasului Gaesti'sectiro.u a, iunctionare si sectiune a de.efuortaregi aprobarea bugetero" ota*"1or'or terfia.i J. .".oite pe anur 20rg.

con -b 3eturui de stat pe anur 20lg.impune aprobarearrr 2006 privind finanlelepublice locale cuIn elaborarez localpe anul20l9.

2018 de 88.67 % p de colectare realizat innivelul realizarilor, tora si limitarea lor la

"u. or1ifri,ffi1ffi'ff:L1*us prin buget pe parrea de venituri penrru anul 201e

- venituri proprii - 7Ig6 mii lei- cote defalcate din impozihrl pe venit_ l3g2lmii lei- sume defalcate din TVA- subvenrii ns p"nuo n"*t r,

^ r^*irrft-rolilTi:ltt

Tot in ( :-,, - :', ':.'impoz. prii evidentiem cateva surse:

-impo orr - 4632mii lei_venitur :l-,_, _. . . . _ 905 mii lei_venitur riuni si inchirieri) _ 3g7 ,iitri

ctusur ;:ffit'i*Jiffiffii,fonati'e si sponsorizar'e vor r;'fr11ffiJil r,e",, i,,

,.nuru.Tr#f"33r1ilrfi:"H-n" J' u co^iliul rudetean a fost de 3446 rnii tei penh'kr

aprobare elile estirnate si propuse spreIn

25044,5 mii lei si a sectiunii de dezvoltare de use inregistreaza un nivel de

Pe stuirct'ra capitorelor ae cnertuieti ;i*ri" se prezinta astfel:

Cap 51.02 ,,Autori-tati publiceD - 4g34 mii lei din care:- cheltuieli depersonal _ 2gi0 *-ii t"i- bunuri si servicii - 12gg mii lei._ rarnbursari de credite _ S7S mii lei- chelruieli de investitii - -jd -_ii t"i

aio .""flp 54'02

"servicii publice comunitare a. .oia*ta a persoanelor - 53g rnii lei- cheltuieli de personal- cheltuieli cu bunuri si servicii- cheltuieli de capital

-501 mii lei- 32 mii lei- 5 mii lei

cap 55'02 ,,Tranzactii privind datoria- pubrica si imprumuturi,,

"*;rj|: mii lei rprezinta dobanzile uancTe

-#erente imprumut'r'or

cap 6l.02,,ordine publica si siguranta national a,, - 792 rnii tei din care:

Cap 65.02,,Invatamint,, - 3566,5 mii lei din care:-.cheltuieli cu bunuri si servicii _ 2642mii lei- bursele - 76 mii lei a caror rcpartizarc va fr realizata prin elaborarea

unei hotariri de consiliu disticte inbazaOrdinului nr.5576 din 7 octombie20ll privindcriteriile de acordare a burselor.

-cheltuieli de personal-cheltuieli cu bunuri si servicii--cheltuieli de capital

- 723 miilei- 64 mii lei- 5 mii lei

- 288 mii lei- 3,5 mii lei- 557 mii lei

- 747 miilei- 30 mii lei

- 140 mii lei investitii- 30 rnii lei transport rnedici

mii lei din care:

- ajutoare sociale CES- tichete sociale-cheltuieli de capital

- cheltuieli materiale- cheltuieli de capital

Cap 74.02,, Protectia Mediului"- salubritate-investitii

Cap. 80 - Piata- salarii-materiale

Ca;p 66.02 r, Sanatate,, -947 mii lei din care:- cabinete medicale

-cheltuieli de personal --cheltuieli cu bunuri si servicii-

-Spitalul Gaesti

Cap 67,02 ,,Cultura, recreere, religie"- 3470 mii lei din care:-cheltuieli de personal - 1442 mii lei-cheltuieli cu bunuri si servicii - I70l mii le

- transferuri - 242 mii lei-cheltuieli de capital - g5 mii lei

cap 68.02 ,,Asigurari si asistenta sociara" - 6313 mii lei din care:

-cheltuieli de personal - 2703 miilei-cheltuieli cu bunuri si servicii - SZ4 mii lei-asistenta sociala - 292t mii lei-cheltuieli de capital - 165 mii lei

Cap 70.02 r,Locuinte servicii si dezvoltare publica"- salarii - 217 mii

- 811 mii- 1181 mii

-2209leileilei

- 1300 mii lei din care:-120 mii lei-1180 mii lei

-573 mii leidin care:- 397 miilei-176 mii lei

-Cap 84.02 o,Transporturi o - 4625 miilei din care:-salarii -863 mii lei- cheltuieli materiale - z}l}rnii lei,- chelttrieli de investitii - 950 mii lei

Conform legislatiei supunem aprobarii Consiliului Local si bugetul ordonajtorilortertiari de credite pe anul 2019 si bugetul activitatilor finantate integral sau partial dinvenituri proprii .

ORASUL GAESTI

FD RULMENT 1961 Mii IEiANEXA 1

DE LA BUGETUL DE STAT

AVIZATPRESEDINTE DESEOINTA

ORASUL GAESTI

BUGETUL LOCAL. CHELTUIELI

ANEM NR.2

DENUMIREA INDICATORILOR

TIT

II BUNURI SI SERVICII

de seryicii cu caracter functional

Bunurioenat@

realizarea unor lucriri gi servicii ae interes

cheltuieti or ounuriffiii

TITLULM

FINANCIARE

I[lul xl!!_neMeuRsAnr oeEE;FEde credite externe

de cu[s aferente datoriei81.01.06

qe curs aferente datoriei

salariale in bani

cheltulelt cu bunurl siseiicltcheltuiAli cu bunuri si seryicii

biroticd 9i alte active

I CHELTUI

TITLUL II BUNURI SI SERYICII

de natura oOiectelor OElnvenGi

realizarea unor lucriri 9l servicii de interes

cheltuieli cu bunuri si servicii

71.01.01

TITLULII BUNURI SI SERVICII

si prcstad de servicii cu caraclEr functional

Bunuri de natura obiectelor ae irwentar

unor lucrlri Si servlcii de interes

TITLUL X ACTIVE NEFINAI..ICIARE

71 .01.01

I CHELTUIELI DE PERSONAL

il TBUNUR|St SERVtCil

bunuri si seMcii pentru intretinere si functionare

bunuri de narura obiecte de inventar

echipamente si mijloace de transport

TITLUL I CHELTUIEL]DE PERSONAL

ALTE CHELTUIELI CU SAI.ARIILE

cheltuieli salariale in natura

TITLUL II BUNURI SISERVICII

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

servicii pentru lntretinere si functionare

de natura obiectelor de inventar

realizarca unor lucrCri si servicii de interes

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.0't.17

si prestari de servicii cu caracterfunctional

HRANA 20.03 90 90Ltnna pentru oameni 20,03,01 90 9C

NEilCAMENfE 20.u 3

Bledlcamente sl materiale santtare 20,04,01 1 1

20.u.u 2 2Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 14 14

Uniforme si echipament 20.05 01

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03\lte obiecte de inventar 20.05.3C '14 14

Deplasari 20.06Deplasari interne, detaglri, transferdri 20.06.01pregatire profes ionala 20,13 J

Protectia muncii 20,14 1 1

Alte cheltuieli 20.30 270 270Protocol si reprezentare 20.30.02{lte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 270 270{SISTENTA SOCIALA 57 2921 2921Ajutoare sociale 57.02 2921 2921ajutoare sociale in numerar 57,02,01 2921 2921

7'l 165 0 165Constnrgii 71,01,01 160 160

Mobilier, aoarature biroticd si alte active corporale I Zt.Ot.O: 0 0

\lte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.301 E E

;heltuieli de oersonal 1 217 217

cieftuieli salariale in bani 10.01 203 203

ialarii de baza 10.01'.01 't7e 179

ndemnizatie de hrana 10.01.17 22 22

qLTE DREPTURI SALARIALE 10.01.30 2 2

llte drepluri salariale in natura 10.02 8 IVauchere de vacanta 10.02.0€ I I:ontributii 10.03 6 6

tontributie asiouratorie pentru munca 10.03.07 6

I-ITLUL II BUNURI SI SERVICII 2( 811 8119unuri si seruicii 20.01 410 410\lateriale oentru curatenie ANL 20.0't.02 z 2ncalzit, lluminat si forta motrica ANL-S 20.01.03 308 308\LTE CHELTUIELI 20,01,30 100 100

?eparatii curente 20.02 210 21C

rbicie de inventar 2o,05l 160 160\ne obiede de inventar 20.05.30 160 160

Protectiamuncii 2014 1 IALIE CHELTUIELI 20301 30 30

ALTE CHELTUIEU CU BUNURI SI SERVICII 20.30.30 301 30

CHELTUIELIDE CAPITAL 7Q 't181 1181

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 1181 1181

Active fixe 71.011 1181 c 1 181

ti 71.01.01 1181 1181

\4agini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 n

Mobilier. aDaraturd biroticd si alte ac'tive corDorale 71.01 .03 0

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30llatl efec,tuate in ani precedenti s5,01,02l 0

TITLUT

10.01.01

II BUNURI SISERVICII

20.01.01

urisiseft icipentruTrnr€r-fi G-lmAi;;re-

Ie?tizarea unor tucreri si serviJffiG

I CHELTUIELIDEMONAT

TITLUL II BUNUR]MII

Bunuri de natura obiectel,or dElnvEntar- 20.0t 10 10Jniforme si echiparnent

20.05.0'l 0Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03{]te obiecte de inventar

20.05.3C 10 1Coregatire profesionala

20,'t3protectla muncii 20,'l 11 11realizarea unor lucrlri gl setvicii de interes public 20.12

I 20.30 40 40'rotocol si reprezentare

20,30.02Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 40 40CHELTUIELI DE CAPITAL 70 950 0 950TITLUL X ACTIVE NEFINAttCtARE 7'l 950 0 950Active fixe

7',t.01 950 0 9503onstruclii

7',t.01.01 950 95Ciilaginl, echipamente si mijloace de transport 71.01.02

lglilier, aparaturt birotict si alte active corporale 71.01.03Alte active fiIe (iunclusiv reparatii capitale) 7',t.01.3C o

AVIZAT,

PRESEDINTE DE SEDINTA,

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

Total excedent 1 501

SPITAL 1479AGRICOL 11.5

Golescu 10.5YENITURI ANEM NR 3

AVIZAT,

PRESEDINTE SEDINTA

[enituri din proprietate 30.10, 44rlte venituri din proprietate 30,10"50

'venin:ri din concesiuni si inchirieri 30.10.01 49enifuri din prestrri servicii 33.1{ 11418taxe si alte venituri din invatamant 33.10.05 16

venituri din prestari servicii 33.10.0{ 122taxe si venituri din cantine si camine 33. l 0. l4 320venituri din manifestari culturale 33.10.19

renit din contracte cu CJAS 33.10.21 9678venituri din contracte cu DSP din sume alooate dr 33.10.3( 1249venituri din confaste cuDSP din sume alocate de 33.l0Jl Ivenituri din alte activitati si prestari servicii 33.10.5( 25trrnsferuri voluntare 37.r1 17- donatii si sponsorizari 37.1 0.01 17VARSAMNTE DN SECTIWEA DE FUNCTIONARE PT FINANTAREA SECTI UNN DEDETrl.)rrtDE

37.10.03

-139VARSAMNTE DIN SECTTUNEA DE FWCTIONARE PT FNANTAREA SECTIWN DEhETUf)f T/DF

37.r0.01

139Subycntii de la bugctele locale 43.r0

9066

wbventii de la bugete le locale pentru finantarcaclultuielilor curente in domeniul sanatatii

43.10.10

30Subventii de la bugetul Fondului unic de laasigurad sociale de sanatate pentu acoperireacresterilor salariale

43.10.34

9036

CI{DLTUIBLI AUTOFINANTATE

ANEXA 4

CAP. 65.10.. INVATAMANT . 427 427TOTAL CHELTUTELT ( tit.20+ tifl.70) 65.1 427 427

jir;gifrpy1ft11;' :,

Bunuri si servicii20.01 75.5 75.5

Fumituri de birou20.01.01 6.5 6.5

Vlateriale pentru curatenie20.01.02 2 2

ncalzit, lluminat si forta motrica 20.01.0: 0 0Apa, canal si salubritate

20,01.04 3 3carburanti

20.01.0r 10 10piese de schimb

20.01.0€ c 5rosta, telecom unicatii, raO io, tv, r'nte,rnet 20.01.0E 4 4Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional

20.01.09 10 10Alle bunuri si servicii pentru intretinere si fun 20.01.3C 35 35

Reparatii curente 20.02 10.5 10.5nrana 20.03 330 330Tana pentru oameni 20.03.01 320 320rana pt animale m.8.02 10 10TIEDICAMENTE 20.M 1 Imedicarnente 20.04.01 1 1Tateriale sanitare 20.04.u 0dgzinfecranti 24.U.04. 0

alunuti de natura obiectelor de inventa 20.05 6 6Iniforme si echipament 20.05.01 0 0{lte obiecte de inventar

20.05.3C 6 6deplasari inteme

20.06.01 0carti si publicatii

20.11 0cursuri perfectionare 20.13 4 4

protectia muncii 20.14 0Alte cheltuieli 20.30 0 0

Protocol si reprezentare20.30.02 0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0'J .:...F_r 0

TITLUL X AGTIVE NEFINAhICIARE 71 0 0Acti'rrb fixe 71.01 0 0

Mobilier, aparaturi biroticd gi alte active coro 71.01.03 0Alte active fixe (iunclusiv reparatii caoitale) 71.01.3C 0

DIN TOTAL CAPITOL

0

CAP 66.10. SPITAL ORAS GAESTI 21619 21420 199

Cheltuieli salariale in bani 10.01 17497 17497Salariide baza 10.01.01 11122 1 1122sporuri pt conditii de munca 10.01 .05 2130 2130alte sporuri 10.01 .06 2100 2100fond aferent platii cu ora 10.01 .1 1 1 130 1130indemnlzatie de hrana 10.0't.1 800 800ilte drepturisalariale in bani 1 0.01.3C 215 215

]heltuieli salariale in natura 10.02 327 327tichete de vacanta 10.02.06 327 327

]ontributii 10.03 440 440)ontributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 440 440

Bunuri si servicii 20.01 1441 1441:urnituri de birou 20.0'1.01 u 34\ilate.riale pentru curaten ie 20.01.02 40 40Incalzit, lluminat si forta motrica 20.01.0: 600 600pa, canal si salubritate 20.0't.u 91 91nrburanti 20.01.05 12 12transport cadre medicale 20.01.0i 30 30Posta, telecomunicatii, radio, tu, intemet 20.01.08 47 47M4teriale si prestari de servicii cu caracterfunctional 20.0'1.09 46 46Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fun,

20.01.3C 541 541Reparatii curente 20.02 105 105

hrana 20.03 225 225h/ana oentru oameni 20.03.01 225 225hrana ol animale 20.03.02 0MEDICAMENTE 20.04 958 958medicarnente 20.M.01 398 398materiale sanitare 20.M.02 160 160reactivi 20.04.03 320 320dezinfecranti 20.04.04 80 80

0Bunuri de natura obiectelor de invent: 20.05 12E 125

uniforme si echipament 20.05.01 20 20enjerie4 siaccesorii de pat 20.05.03 20 20\lte obiecte de inventar 20.05.30 85 85

Deplasa ri, detasa ri, transferari 20.0t 0 0Deplasari interne, detagdri, transferdri 20.06.01 0 0)eplasari in strdinitate 20.06.02 0

Carti, publicatii si materiale document 20.1 10 10pregatire profesio na la 20 1 60 60Protectia muncii 20 14 10 10

Alte cheltuieli 20 220 220Protocol si reprezentare 20.30 0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20 220 220\lte cheltuieli 59 2 2turse 59,01 2 2

i'iiTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 199 0 199

Active fixe 71.01 199 0 199nasini, echipmente si mijloace de transport 71.01.02 199 199

Mobilier, aparaturi birotic6 gi alte active corp 71.01.03 0Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.3C 0

AVIZAT,

PRESEDINTE SEDINTA

Tel: 0245.606081; 606082; 606083; Fax: 024b606085e-maih office@primaria.qaesti. ro

ANEXA

f NVESTtTil 2019

5

Denumireobiectiv

Propuneri2019BUGETLOCAL

TRIMESTRE

I tl ill tv

CAP.s1 O27O.ADMI NISTRATIECadastru dorneniulpublic

25 10 15

Dotari adrninistratie 15 5 10

Proiecte si avizeobiective de investitii

10 10

TOTAL 50 25 25

C AP.ilO27 O.EVID ENTA POPU LATIEIDotari evidentapopulatiei

5 5

TOTAL 5 5CAP.61 O2TO.ORDINE PUBMAchizitie sirenaalarmare populatie

5 5

TOTAL 5 5CAP. 650270.I T.IVATAMAN T

lmbunatatirea

infrastructuriieduchtionale Gradinitacu prograrn prelungitInocenta Gaesti

272 272

Reabilitare

,rnodernizare Scoalagimnaziala Radu celMare Gaesti

280 280

Proiect lrnbunatatireainfrastructuriieducationale Gradinitacu prograrn prelungitInocenta Gaesti

5 5

TOTAL 557 557

CAP.66O27O.SANATATE

Dotari Spital(aparat

radiologic digital)

140 140

Dotari Spital(aparatura

medicala)

SURSE PROPRII

199 109 32 32 26

TOTAL Bugetlocal

140 140

Surseoroorii

199 109 32 32 26

cAP.670270-SPATllVERZI.CULTURA,RECREERE,RELIGIE

Amenajare locuri de

ioaca

70 50 20

DotariSpatii vezi 15 15

TOTAL 85 50 35

CAP.6S02T0.A5ISTENTAsoclAl-A

Proiect Reabilitare si

extindere Centrul de zi

Gaesti

5 5

lmbunatatireainfrastructurii

antepresmlare prin

construirea unei cresein orasulGaesti

160 160

TOTAL 165 165

CAP.TOO2TO.LOCUINTE DUVOLTAREPUBLICA

Desfiintare constructie

Cenhala termica

6 6

Reabilitare termica

blocuri locuinte

775 775

Extindere retele gaze

oras Gaesti

400 390 10

TOTAL 1181 1171 10

C AP.7 4027 O.PROTECTIA MEDI U LU I

Extindere retele

canalizare (proiectare

siexecutie)

80 30 20 30

Construire podete

dirijare ape

pluviale str,1

Decembrie

400 200 200

(

Extindere retele apastrada

Republicii(proiectare siexecutie

600 400 200

Pod peste paraul

Cobiuta (Catane)-proiectare si executie

100 100

TOTAL 1 180 700 30 420 30

CAP.S4O2TO.INTRETINERE STRAZI

Refacere sistem rutierstrazi(TudorVladimirescu;Vladimir

Streinu)

950 350 250 350

TOTAL 950 350 250 350

TOTAL

BUGETLOCAL

4318 2993 315 975 35

SURSEPROPRII

199 109 32 32 26

TOTAL GENERAL 4517 3102 347 1007 61

PRESEDINTE DE SEDINTA