carta managementului - · pdf filestabilirea unui sistemului de obiective, în care se...

CARTA MANAGEMENTULUI

DIN UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ

MUNICIPIUL MOINEŞTI CAP. 1. INTRODUCERE …………………………………………………………………..….. CAP. 2. SISTEMUL DE MANAGEMENT …………………………..………………….….…….. CAP. 3. STABILIREA SISTEMULUI DE OBIECTIVE ..................………………….………..….. CAP. 4. PLANIFICAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR .............................................................. CAP. 5. ANALIZA RISCURILOR ASOCIATE OBIECTIVELOR ....………………….………..….. CAP. 6. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ................................................................................. ANEXA 1: ORGANIGRAMA ANEXA 2: SISTEMUL DE OBIECTIVE ANEXA 3: FIŞA PLANULUI STRATEGIC ANEXA 4: FIŞA CIRCUITULUI INFORMAŢIONAL ANEXA 5: FIŞA REGISTRULUI RISCURILOR ANEXA 6: INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

2013

APROBAT PRIMARUL MUNICIPIULUI

MOINEŞTI

Ing. Viorel Ilie

...............................

ELABORAT Secretarul CM-CI/M Ing.Nelu BOBEICĂ

...............................

Data: 05.12.2013.

Nr.: ...................... / ...............................

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ M U N I C I P I U L M O I N E Ş T I

Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]

www.moinesti.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MOINEŞTI CARTA MANAGEMENTULUI

CAP. 1. INTRODUCERE

UAT Municipiul Moineşti este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin municipiului. Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale municipiului, în conformitate cu principiul autonomiei locale. În prezent, domeniul managementului nu mai este dominat de o singură şcoală de gândire managerială, deoarece nici una dintre şcolile de gândire managerială nu acoperă toate domeniile care îl interesează pe un manager. Din punctul de vedere al administraţiei publice din ţara noastră se poate afirma că managementul îşi caută un drum specific. Acest fapt este demonstrat şi de emiterea OMFP nr. 946 / 2005 (*republicat*) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, care încearcă să traseze principalele repere ale unui nou tip de management organizaţional.

CAP. 2. SISTEMUL DE MANAGEMENT

Managementul reprezintă ştiinţa de a conduce munca altora. Ca ştiinţă, s-a cristalizat relativ recent ca răspuns la stringentele necesităţi ale practicii sociale. Managementul nu este doar o coordonare a activităţilor de afaceri în scopul atingeri profiturilor, el este coordonarea „oricărei” activităţi din care rezultă profit. Sistemul de management cuprinde ansamblul elementelor prin care se exercită procesele şi relaţiile de management şi el este alcătuit din:

1. Subsistemul metodologic – care cuprinde metode şi tehnici utilizate în activităţile de conducere a organizaţiei.

2. Subsistemul decizional – care se referă la ansamblul deciziilor şi hotărârilor adoptate şi aplicate în întreprindere.

3. Subsistem informaţional – care desemnează totalitatea datelor, informaţiilor, circuitelor informaţilor şi care au scopul de a asigura suportul informaţional necesar pentru stabilirea unor sarcini.

4. Subsistemul organizatoric – care constă în elemente de natură organizatorică ce asigură cadrul, divizarea şi funcţionarea proceselor de muncă pentru realizarea obiectivelor sale.

5. Sistemul integrat de management – care reprezinta domenii ale managementului care sunt intercorelate şi constituie o abordare managerială logică şi sistematică care permite luarea de decizii strategice şi operationale optime, luând în considerare toate aspectele esentiale ce conduc la funcţionarea eficienta a unei organizaţii, atât din punct de vedere al calităţii cât şi al mediului şi siguranţei şi sănătăţii ocupationale.

Pagina 2 din 28


CAP. 2.1. SUBSISTEMUL METODOLOGIC

Subsistemul metodologic este alcatuit din ansamblul de metode, proceduri si instrumente prin care se asigura buna functionalitate a celorlalte componente manageriale. În cadrul UAT Municipiul Moineşti se foloseşte:

a) MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE - este utilizat deoarece managementul organizaţiei doreşte cu adevărat imprimarea unei caracteristici de ordine, disciplina şi rigurozitate în administraţia publică locală a municipiului, ca premisă a eficienţei şi eficacităţii acestuia şi urmăreşte exercitarea unui management cu adevarat previzional, anticipativ, susţinut de fundamentarea şi elaborarea de obiective în toate compartimentele funcţionale. Ca orice sistem de planificare, managementul prin obiective se bazeaza pe derularea unei serii de etape bine delimitate:

stabilirea unui sistemului de obiective, în care se evidenţiază seturile de obiective fundamentale, obiective derivate specifice şi obiective individuale şi care vor fi analizate pe larg în capitolul 3,

planificarea necesară atingerii acestora prin programelor de actiune, cu ajutorul cărora sunt evidenţiate principalele decizii şi acţiuni ce urmează a fi adoptate şi iniţiate pentru realizarea obiectivelor, cu precizarea termenelor intermediare şi finale ale realizării obiectivelor şi care vor fi prezentate în capitolul 4,

stabilirea unui flux informaţional care să precizeze intrările şi ieşirile din fiecare compartiment funcţional şi care vor fi prezentate în capitolul 5.

utilizarea unui sistem de autocontrol bazat pe analiza riscurilor de a nu se reliza obiectivele propuse şi care vor fi analizate pe larg în capitolul 6,

evaluarea performanţelor prin stabilirea unui set de indicatori care să fie analizaţi la diferite perioade de timp care vor fi analizate pe larg în capitolul 7.

Proceduri de lucru - instructiuni, generale sau parţiale, concretizate în indicaţii metodologice cu privire la modul de realizare a obiectivelor şi care se regăsesc în "Lista documentelor SMI".

b) MANAGEMENTUL PRIN PROIECTE – care constă în interconectarea unei serii de activităţi, având o data clar stabilita de început şi de sfârşit, precum şi un buget alocat pentru îndeplinirea unui obiectiv bine definit;

c) MANAGEMENTUL PARTICIPATIV - prin intermediul căruia se realizează, antrenarea şi valorificarea capacităţilor profesional - ştiinţifice ale angajaţilor, individual sau în grup, alături de manager în abordarea şi soluţionarea unor probleme sau functii complexe;

d) MANAGEMENTUL PRIN BUGETE - care constituie de la prima vedere, cea mai importantă componentă a magementului din instituțiile publice.

Pagina 3 din 28


Dintre metodele şi tehnicile de management folosite în cadrul UAT Municipiul Moineşti amintim:

a) Diagnosticarea - consta in analiza cauza-efect, atat in depistarea si examinarea punctelor forte si slabe, cat si in formularea recomandarilor.

b) Sedinta - constă în reunirea mai multor persoane, de regulă managerii de nivel mediu şi/sau inferior, pentru un scurt interval de timp şi este în general modalitatea principală de transmitere a informaţiilor şi de culegere a feed-back-ului. Calitatea unei şedinţe şi respective rezultatul ei, depind de modul de realizare a pregătirii, a scopului, a tematicii, a materialelor legate de şedinţă, etc.

Pentru realizarea misiunii şi obiectivelor, top managementul are la dispoziţie: controlul intern - văzut ca ansamblul formelor de control, în concordanţă cu reglementările legale şi include, structurile organizatorice, metodele şi procedurile şi auditul public - văzut ca activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare specifice.

Activităţile de control sunt prezente pe toate palierele instituţiei şi se manifestă sub forma

autocontrolului, controlului în lanţ (pe faze ale procesului) şi a controlului ierarhic, putând fi concomitent (operativ), ex-ante (feed-forward) şi ex-post (feed-back). În contextul principiilor generale de bună practică care compun acquis-ul comunitar, controlului i se asociază o accepţiune mult mai largă, el fiind privit ca o funcţie managerială, şi nu ca o operaţiune de verificare. Prin funcţia de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat şi dispune măsurile corective sau preventive care se impun.

Controlul intern reprezintă aşadar, ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul instituţiei, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru atingerea obiectivelor într-un mod economic, eficient şi eficace, respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului, protejarea bunurilor şi a informaţiilor, prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor şi producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management.

Procedurile sunt gupate în jurul a cinci elemente-cheie ale controlului managerial: mediul de control – pentru problemele legate de organizare, managementul resurselor

umane, etică, deontologie şi integritate, performanţa şi managementul riscurilor – pentru problematica managementului legată

de fixarea obiectivelor, planificare (planificarea multianuală), programare (planul de management) şi performanţă (monitorizarea performanţei),

informarea şi comunicarea – pentru problemele ce ţin de crearea unui sistem informaţional adecvat şi a unui sistem de rapoarte privind execuţia planului de management, a bugetului, a utilizării resurselor, semnalarea abaterilor, conservarea şi arhivarea documentelor,

activităţi de control – pentru documentarea procedurilor; continuitatea operaţiunilor, înregistrării excepţiilor, separării atribuţiilor; supravegherii (monitorizării) etc.,

auditarea şi evaluarea – pentru dezvoltarea capacităţii de evaluare a controlului managerial, în scopul asigurării continuităţii procesului de perfecţionare.

În cadrul UAT Municipiul Moineşti este organizat un Compartiment de audit public intern,

care are ca atributii efectuarea misiunilor de audit cuprinse in planul anual de audit. Pagina 4 din 28


CAP. 2.2. SUBSISTEMUL DECIZIONAL

Subsistemul decizional este componenta sistemului managerial cu cel mai pregnant specific mangerial, a cărui calitate marchează determinant funcţionalitatea şi performanţele oricărei instituţii publice, cu atât mai mult cu cât actul de decizie poate avea implicaţii asupra unor mari colectivităţi umane şi aminim aici hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului. Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice. În conformitate cu Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în procesul de emitere a unei dispoziţii sau hotărâri normative de interes general, trebuie să se asigure circuitul prezentat în figura 1.

Figura 1 : Schema de principiu a circuitului documentelor normative

Pagina 5 din 28


Subsistemul decizional care are în general în compunere deciziile şi mecanismele de fundamentare, adoptare şi aplicare a acestora şi este compus în administraţia publică locală din România, din hotărâri şi dispoziţii. Hotărârile Consiliului Local – prin care se asigură comunicarea aprobării / neaprobării solicitărilor în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităţi publice, locale sau centrale, venite din partea unor direcţii şi servicii publice, instituţii, societăţi comerciale şi regii aflate sub autoritatea sa / a aparatului propriu / al cetăţenilor UAT MUNICIPIUL MOINEŞTI. “Hotărârile” sunt expresia autorităţii deliberative a Consiliului Local şi sunt emise în temeiul art. 36 (atribuţii) şi art. 45 (procedura de vot) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată. Schema de principiu a circuitului HCL – urilor este prezentată în figura 2.

Figura 2 : Schema de principiu a circuitului HCL - urilor Salariaţii UAT Municipiul Moineşti vor permite accesul cetăţenilor la şedinţele publice şi vor asigura implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public.

Pagina 6 din 28


Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Local aparţine primarului, consilierilor şi cetăţenilor, în condiţiile legii. Dispoziţiile - prin care se asigură comunicarea unor date (funcţionarilor publici / cetăţenilor) sau comunicarea necesităţii realizării unor atribuţii suplimentare de către direcţiile / serviciile / birourile organizate la nivelul UAT Municipiul Moineşti. “Dispoziţiile” sunt expresia autorităţii executive a Primarului şi sunt emise în temeiul art. 68 şi art. 63 (atribuţii) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată. Dreptul la iniţiativă pentru dispoziţii aparţine primarului, viceprimarilor, directorilor şi şefilor de servicii / birouri. Dispoziţia se întocmeşte în conformitate cu prevederile legale in vigoare. Întocmirea dispoziţiilor este compusă dintr-un “Referat de aprobare” şi o “Dispoziţie”, documente ce trebuie redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. Schema de principiu este prezentată în figura 3.

Figura 3 : Schema de principiu a circuitului dispoziţiilor

Pagina 7 din 28


CAP. 2.3. SUBSISTEMUL INFORMAŢIONAL

Subsistemul informaţional asigură materialul informaţional necesar fundamentării şi adoptării de decizii şi iniţierii de acţiuni pentru implementarea acestora. Concomitent, subsistemul informaţional contribuie decisiv la îmbogăţirea şi actualizarea continuă a bazei de date şi informaţii existentă la nivelul instituţiei. El are în general în compunere date, informaţii, fluxuri şi circuite informaţionale este determinat, în UAT Municipiul Moineşti de multitudinea şi complexitatea serviciilor pe care le oferă cetaţenilor. Datele şi informaţiile reprezintă componentele primare ale sistemului informaţional şi se analizează:

a) informaţia economică – care înseamnă accesul la evoluţia execuţiei bugetului sau la existenţa disponibilităţilor în creditele aprobate sau în conturile din Trezorerie;

b) informaţia publică – care înseamnă accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public. Circuitele şi fluxurile informaţionale implică şi transparenţa decizională prin şedinţele publice ale autorităţii deliberative, dar şi despre cele organizate de autorităţile publice executive pentru informarea cetăţenilor. Procedurile informaţionale elaborate în ultima perioadă şi datorită implementării controlului intern, sunt constituite din ansamblul elementelor prin care se stabilesc modalităţi de culegere, înregistrare, transmitere, prelucrare şi arhivare a unei categorii de informaţii, cu precizarea operaţiilor de efectuat şi succesiunea lor, a suporţilor, formulelor, modelelor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor folosite. Mijloace de tratare a informaţiilor sunt constituite din totalitatea elementelor tehnico-materiale utilizate pentru culegerea, înregistrarea, transmiterea, prelucrarea, interpretarea şi stocarea datelor şi informaţiilor, sunt în mare măsură determinate de înzestrarea primăriei cu tehnică IT (hard şi soft).

CAP. 2.4. SUBSISTEMUL ORGANIZATORIC

Subsistemul organizatoric constituie suportul funcţionării celorlalte subsisteme manageriale. Cuprinde organizarea formală (acte normative, reglementări cu caracter intern, stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, fişe de post etc.) şi organizarea informală (regăsită în constituirea şi funcţionarea grupurilor de lucru şi a relaţiilor dintre acestea, orientate spre realizarea unor interese ale Primăriei). Menţionăm că de fapt organizarea formală crează matricea în care se manifestă organizarea informală, dar care contribuie la creşterea calităţii activităţii instituţiei. În UAT Municipiul Moineşti putem identifica următoarele funcţii:

Funcţia de executare / prestare serviciu / de antrenare pentru realizarea obiectivelor – care încorporeaza ansamblul proceselor de munca prin care se determină angajaţii să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor,

Pagina 8 din 28


Funcţia de administrare a personalului – care vizează problemele privind recrutarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor din administraţie, drepturile de personal,

Funcţia de administrare a domeniu public – care vizează bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniul public şi celui privat al municipiului,

Funcţia de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor – care se confruntă cu problema determinării necesarului de achiziţii şi a modurile de procurare a bunurilor pentru că fondurile utilizate provin din banii contribuabililor,

Funcţia financiară – care se referă la întocmirea proiectului de buget local şi la execuţia bugetară,

Funcţia juridică – care se referă nu numai la punerea în aplicare a legilor ci şi la elaborarea proiectelor de acte normative cu aplicabilitate la nivelul întregii comunităţii şi la care viza de legalitate, constituie o garanţie că acestea sunt conforme cu legislaţia;

Funcţia de coordonare – care constă în ansamblul proceselor de muncă prin care se armonizează deciziile şi acţiunile angajaţilor cu previziunile cantitative ale nivelului realizării activităţilor,

Funcţia de control - evaluare - care este definită ca ansamblul proceselor prin care performanţele Primăriei sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite initial în vederea eliminarii diferenţelor constatate şi integrării abaterilor pozitive,

Funcţia de organizare – care desemnează ansamblul proceselor de management prin care se stabilesc şi se delimiteaza procesele de munca fizică şi intelectuală şi componentele lor,

Funcţia de previziune şi programare - care presupune cunoaşterea în amănunt a stărilor de fapt prezente, prevederea evoluţiilor spontane şi elaborarea de programe,

Funcţia de îmbunătăţire a relaţiilor cu publicul – care are la bază asigurarea binelui individual în contextul binelui general, căci administraţia publică locală, nu poate exista fără cetăţeni,

Funcţia de garant al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – care presupune creşterea rolului consultării cetăţenilor în probleme de interes comunitar. Subsistemul organizatoric este de tip ierarhic – funcţional şi este constituit din :

a) Compartimente subordonate Primarului, b) Compartimente subordonate Viceprimarului, c) Compartimente subordonate Secretarului municipiului.

Organigrama actuală a Primăriei Municipiului Moineşti este prezentată în Anexa 1 şi a fost aprobată prin HCL nr.: …………….. privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii. În conformitate cu procedura de lucru "PL – 010: Comunicarea structurii organizatorice" care asigură implementarea Standardul 10 din cadrul OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, orice schimbare a structurii organizatorice este adusă la cunoştinţa angajaţilor.

Pagina 9 din 28


CAP. 2.5. SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT

SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT este compus din : SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII (SMC) bazat pe SR EN ISO 9000:2008 este acea parte a sistemului de management al organizaţiei, orientată către obţinerea rezultatelor, în raport cu obiectivele calităţii, pentru satisfacerea necesităţilor, aşteptărilor şi cerinţelor părţilor interesate, după caz. El poate fi definit ca un ansamblu de acţiuni şi măsuri planificate referitoare la calitate, care garantează că produsul realizat îndeplineşte condiţiile de calitate prescrise de o documentaţie elaborată în conformitate cu reglementările existente. Conceptele-cheie ale SMC sunt abordarea activităţilor ca procese şi ţinerea sub control a organizaţiei în domeniul calităţii. Abordarea managementului calităţii ca proces implică: elemente de intrare, analize, emiterea de directive şi decizii referitoare la calitate. Procesele sunt compuse din una sau mai multe activităţi corelate, care trebuie conduse pentru a obţine elemente de ieşire (output-uri) predeterminate. Ieşirea dintr-un proces poate constitui intrarea pentru următorul proces. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI (SMM) bazat pe SR EN ISO 14001:2005 este acea parte a sistemului de management al organizaţiei, care se preocupă de atingerea unor performanţe de mediu prin controlul impactului produs de activitatea pe care o desfăşoară asupra mediului şi permite organizaţiei să atingă şi să controleze în mod sistematic nivelul performanţei pe care şi l-a fixat. Scopul lui principal este asigurarea ocrotirii mediului; prevenirea poluării; asigurarea unui echilibru între aceste elemente şi necesităţile sociale şi economice. Aplicarea unui astfel de sistem permite organizaţiei să stabilească şi să evalueze eficienţa procedurilor utilizate pentru elaborarea politicii sale de mediu şi în acelaşi timp să se conformeze acestora şi să demonstreze această conformitate. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ (SMSSM) bazat pe SR OHSAS 18001:2008 este acea parte a sistemului de management al organizaţiei, care promovează condiţiile de siguranţă şi sănătate la locul de muncă, asigurarea unui mediu de lucru confortabil, respectarea normelor legislative şi mentinerea unei bune reputaţii a organizaţiei. El se bazează pe o politica în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, pe identificarea riscurilor şi cerinţelor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi pe obiective, scopuri şi programe care să asigure îmbunătăţirea continuă, monitorizarea performanţelor, revizuiri şi reevaluări regulate. SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT este certificat de către „TOTAL Q ARM” conform certificatului nr. 544 C / M / S din 2012.

Pagina 10 din 28


CAP. 3. STABILIREA SISTEMULUI DE OBIECTIVE

În stabilirea unui Sistem de Obiective s-au stabilit 4 nivele ierahice, după cum urmează:

Nivelul fundamantal – legat de scopul existenţial al admininistraţiei publice, Nivelul strategic – legat de principalele sfere de activitate, Nivelul general – legat de compartimentele funcţionale existente în instituţie, Nivelul specific – legat de activităţile care se desfăşoară în fiecare compartiment.

În aceste condiţii: OBIECTIVUL FUNDAMENTAL stabilit este Asigurarea capacităţii UAT-Municipiul Moinesti de a soluţiona şi de a gestiona necesităţile publice, în numele şi în interesul cetăţenilor municipiului. OBIECTIVELE STRATEGIE stabilite sunt:

1. ÎMBUNĂTĂŢIREA FUNCŢIONĂRII INSTITUŢIONALE

2. ÎMBUNĂTĂŢIREA ADMINISTRĂRII ŞI GESTIONĂRII PATRIMONIULUI

3. ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CETĂŢENILOR. OBIECTIVELE GENERALE sunt derivate din fiecare obiectiv strategic se şi se referă la obiectivul fiecărui compartiement care are atribuţii în domeniul respectiv. OBIECTIVELE SPECIFICE sunt derivate din obiectivele generale şi se referă la fiecare activitate care se desfăşoară în cadrul unui compartiment. Este creată în acest fel o structură piramidală a sistemului de obiective, fapt care asigură îndeplinirea în cel mai înalt grad a cerineţelor standadului: Obiectivele generale sunt concordante cu misiunea compartimentelor funcţionale; Obiectivele generale sunt transpuse în obiective specifice şi în rezultate aşteptate pentru

fiecare activitate şi comunicate personalului; Obiectivele specifice sunt astfel definite încât să răspundă pachetului de cerinţe

"S.M.A.R.T." (S - Precise (în limba engleză: Specific); M - Măsurabile şi verificabile (în limba engleză: Measurable and verifiable); A - Necesare (în limba engleză: Appropriate); R - Realiste (în limba engleză: Realistic); T - Cu termen de realizare (în limba engleză: Time-dependent). Este de menţionat faptul că deşi fixarea obiectivelor reprezintă atributul managementului, responsabilitatea realizării acestora revine atât managementului, cât şi salariaţilor. În Anexa 2 este prezentat sistemul de obiective implementat.

Pagina 11 din 28


CAP. 4. PLANIFICAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR

Planificarea realizării obiectivelor este un proces continuu, ceea ce imprima planului un caracter dinamic. Planul nu este un document care odată elaborat se îndosariază şi se păstrează într-un dulap. La schimbarea obiectivelor, resurselor sau altor elemente ale procesului lui de fundamentare se impune obligatoriu realizarea unei actualizări a acestuia. planului. Pentru asigurarea unui caracter unitar al planurilor a fost elaborată o procedură de lucru numită „PL_021: Planul Strategic” prin intermediul căreia s-a stabilit un format unitar pentru elaborarea toturoro acestor planuri strategice (vezi formularul din anexa 3). De menţionat că planurile care conţin prevederi precizate în diferite acte legale în vigoare, nu fac subiectul acestui capitol, ele urmând a fi elaborate conform cerinţelor documentelor de reglementare.

CAP. 5. STABILIREA FLUXURILOR INFORMAŢIONALE

Procedura de lucru PL – 023: Stabilirea circuitului informaţional asigură prezentarea modului în care se realizează:

a) Stabilirea responsabilităţilor şi a modului în care se efectuează comunicarea şi raportarea, atât internă cât şi externă, atât pe verticală cât şi pe orizontală - referitoare la sistemul de control intern / managerial din entitate.

b) Identificarea necesităţilor părţilor interesate în vederea elaborării şi actualizării politicii, obiectivelor şi programelor organizaţiei;

c) Eliminarea barierelor de comunicare dintre structurile organizaţiei, precum şi cu părţile interesate din exterior.

d) Formarea bazei pentru promovarea unei culturi organizaţionale şi a aplicării principiilor din sistemele de management.

e) Stabilirea fluxurilor informaţionale la nivelul fiecărui compartiment (vezi formularul din anexa 4). Totodată procedura vine să demonstreze implementarea Standardului 12: INFORMAREA şi a Standardul 13: COMUNICAREA din cadrul OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Pagina 12 din 28


CAP. 6. ANALIZA RISCURILOR ASOCIATE OBIECTIVELOR

În UAT Municipiul Moineşti se analizează sistematic, cel puţin o dată pe an, riscurile legate de desfăşurarea activităţilor sale, conform proceduri „PL-020: Întocmirea registrului riscurilor. Orice acţiune sau inacţiune prezintă un RISC DE NEREALIZARE A OBIECTIVELOR. Riscurile sunt acceptabile, dacă măsurile care vizează evitarea acestora nu se justifica în plan financiar La nivelul fiecărui compartiment funcţional, managerul are obligaţia creării şi menţinerii unui sistem de control intern sănătos, în principal, prin:

identificarea riscurilor majore care pot afecta eficacitatea şi eficienta operaţiunilor, respectarea regulilor şi regulamentelor, încrederea în informaţiile financiare şi de management intern şi extern, protejarea bunurilor, prevenirea şi descoperirea fraudelor;

definirea nivelului acceptabil de expunere la aceste riscuri; evaluarea probabilitatii ca riscul sa se materializeze şi a mărimii impactului acestuia; monitorizarea şi evaluarea riscurilor şi a gradului de adecvare a controalelor interne la

gestionarea riscurilor; verificarea raportarii execuţiei bugetului, inclusiv a celui pe programe.

În anexa 5 este prezentat formularul de analiză a riscurilor.

CAP. 7. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Există o serie de factori interni şi externi care pot perturba realizările unei organizaţii, precum: mediul organizaţional, stilul de management practicat (cel dictatorial generează mai puţine realizări decât cel democratic), mediul social-economic în care activează entitatea (când contextul economic este propice, evident că este mai uşor să fi performant), concurenţa directă şi indirectă (cât este de numeroasă, de agresivă, care este poziţionarea acesteia). Managementul performanţei trebuie să constituie o preocupare permanentă a întregii echipe manageriale şi nu doar a departamentului de resurse umane şi trebuie să aibă întotdeauna în vedere contextul general, nu doar elemente punctuale. Filozofia “ Managementului performanţei” este în strânsă legătură cu ceea ce este de regulă cunoscut ca fiind “managementul prin obiective”. Accentul cade, în acest context, pe stabilirea obiectivelor şi pe examinarea performanţelor, în strânsă legatură cu obiectivele convenite de comun acord într-un moment anterior.

UAT-MM a instituit un sistem de monitorizare şi raportare a performanţelor, pe baza indicatorilor prezentaţi în anexa 6.

Pagina 13 din 28

Anexa Nr.: 1

Anexa 2 este prezentat sistemul de obiective implementat 1. OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: Asigurarea capacităţii Primăriei Municipiului Moineşti de a soluţiona şi de a

gestiona necesităţile publice, în numele şi în interesul cetăţenilor municipiului.

2. OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA FUNCŢIONĂRII INSTITUŢIONALE 3. OBIECTIVUL GENERAL NR. 1: Asigura planificarea activitatilor si manifestarilor organizate de Primar

4. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 00 FOO CP

5. OBIECTIVUL GENERAL NR. 2: Organizarea si conducerea contabilitatii, elaborarea si executia bugetelor municipiului moinesti, raportare situatii financiare si exercitare atributii de verificare si avizare

6. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 01 FOO DE_SBC

7. OBIECTIVUL GENERAL NR. 3: Constatarea, stabilirea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale

8. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 01 FOO DE_SITL

9. OBIECTIVUL GENERAL NR. 4: Aplicarea masurilor de executare silita

10. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 01 FOO DE_CES

11. OBIECTIVUL GENERAL NR. 5: Realizarea achizitiilor publice planificate

12. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 02 FOO AS_CAP

13. OBIECTIVUL GENERAL NR. 6: Asigurarea apararii si reprezentarii institutiei in fata instantelor de judecata si a altor organe jurisdictionale

14. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 09 FOO BJC

15. OBIECTIVUL GENERAL NR. 7: Desfăşurarea activităţilor de gestionare a resurselor umane şi monitorizarea condiţiilor de sănătate şi securitate în muncă

16. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 11 FOO CRUSM

Anexa Nr.: 2

17. OBIECTIVUL GENERAL NR. 8: Efectuarea misiunilor de audit public intern

18. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 12 FOO CAPI

19. OBIECTIVUL GENERAL NR. 9: Asigură menţinerea în funcţiune a Sistemului de management integrat (Calitate, Mediul, Sanatate şi Securitate Ocupaţionala)implementat şi monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului stabilite conform normelor legale în vigoare în primaria municipiului Moineşti

20. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 13 FOO CMI

21. OBIECTIVUL GENERAL NR. 10: Conducerea contabilitatii, elaborarea si executarea bugetelor D.U.P., raportare situatii financiare, exercitare atributii de verificare si avizare

22. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 20 FOO DUP_BFC

23. OBIECTIVUL GENERAL NR. 11: Primirea, inregistrarea, arhivarea si circuitul corespondentei

24. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 30 FOO CRPD

25. OBIECTIVUL GENERAL NR. 12: Gestionarea documentelor Consiliului local

26. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 32 FOO ALCL

27. OBIECTIVUL GENERAL NR. 13: Gestionarea eficienta a resurselor financiare in vederea desfasurarii activitatilor de asistenta sociala

28. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 42 FOO DAS_BEA

29. OBIECTIVUL GENERAL NR. 14: Respectarea legilor si reglementarilor in vigoare, reprezentarea institutiei

30. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 43 FOO DAS_CJPS

31. OBIECTIVUL GENERAL NR. 15: Gestionarea resurselor umane

32. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 44 FOO DAS_CRU

33. OBIECTIVUL GENERAL NR. 16: Furnizarea de informatii Functia de informare, garant al drepturilor si libertatilor cetatenesti, Functia de arhivare

34. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 45 FOO DAS_CRPD

35. OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA ADMINISTRĂRII ŞI GESTIONĂRII PATRIMONIULUI 36. OBIECTIVUL GENERAL NR. 1: Implementarea prevederilor documentatiilor de urbanism

37. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 02 FOO AS_CUATC

38. OBIECTIVUL GENERAL NR. 2: Urmarirea derularii contractelor aferente obiectivelor de investitii si a contractelor de inchiriere/concesionare terenuri, spatii conform legii

39. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 02 FOO AS_BIRLDC

40. OBIECTIVUL GENERAL NR. 3: Apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea contraventiilor in domeniul activitatii comerciale, al disciplinei în construcţii şi al protecţiei mediului

41. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 03 FOO DPL_CI

42. OBIECTIVUL GENERAL NR. 4: Realizarea absorbţiei fondurilor nerambursabile şi asigurarea unui cadru optim si eficient in coordonarea implementarii si monitorizarii proiectelor finantate de UE si din alte surse

43. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 06 FOO BPITSDP

44. OBIECTIVUL GENERAL NR. 5: Asigurarea respectarii reglementarilor legale cu privire la profilul de activitate al persoanelor fizice si juridice şi privind serviciul de transport local de persoane si de marfuri (transport public sau transport in cont propriu)

45. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 15 FOO CAA

46. OBIECTIVUL GENERAL NR. 6: Organizeaza, gestioneaza, exploateaza, monitorizeaza , controleaza si finanteaza prestarea serviciilor comunitare si utilitati publice

47. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 20 FOO DUP_CASP

48. OBIECTIVUL GENERAL NR. 7: Asigură administrarea domeniului public şi privat al municipiului şi menţinerea lui în stare de folosire

49. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 21 FOO SADPP

50. OBIECTIVUL GENERAL NR. 8: Organizeaza, gestioneaza, exploateaza, monitorizeaza, controleaza si finanteaza

administrarea domeniului public si privat CUCUC

51. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 21 FOO SADPP_CPP

52. OBIECTIVUL GENERAL NR. 9: Evidenţa şi gestionarea fondului locativ aflat în domeniul privat şi public al municipiului

53. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 22 FOO CFL

54. OBIECTIVUL GENERAL NR. 10: Completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol

55. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 31 FOO CRA

56. OBIECTIVUL GENERAL NR. 11: Asigurarea ordinii si pazei obiectivului

57. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 46 FOO DAS_CP

58. OBIECTIVUL STRATEGIC 3: ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CETĂŢENILOR 59. OBIECTIVUL GENERAL NR. 1: Apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi

publice de pe raza municipiului Moineşti, în ceea priveste ordinea publică;

60. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 03 FOO DPL_SOP

61. OBIECTIVUL GENERAL NR. 2: Ingrijire, supraveghere si educatie timpurie a copiilor de varsta anteprescolara

62. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 04 FOO DC

63. OBIECTIVUL GENERAL NR. 3: Prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

64. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 05 FOO SVSU

65. OBIECTIVUL GENERAL NR. 4: Transparentizare activitate administratie locala, promovarea imaginii municipiului

66. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 07 FOO BCTAP

67. OBIECTIVUL GENERAL NR. 5: Organizeaza si gestioneaza activitatile si serviciile de comercializare a produselor din

pietele si targurileale municipiului impunand respectarea principiilor concurentei loiale, de protejare a vietii, santatii

68. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 08 FOO BP

69. OBIECTIVUL GENERAL NR. 6: Asigurarea asistentei medicale individuale si la nivelul colectivitatilor in scoli si gradinite

70. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 10 FOO BMS

71. OBIECTIVUL GENERAL NR. 7: Protecţia populaţiei, bunurilor, mediului şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

72. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 14 FOO CPC

73. OBIECTIVUL GENERAL NR. 8: Organizarea si gestionarea activitatii de depozitare si sortare a deseurilor

74. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 20 FOO DUP_CCSD

75. OBIECTIVUL GENERAL NR. 9: Respectarea reglementarilor in vigoare privind transportul de marfuri

76. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 20 FOO DUP_CT

77. OBIECTIVUL GENERAL NR. 10: Intretinerea, functionarea si modernizarea sistemului de iluminat public

78. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 20 FOO DUP_BIP

79. OBIECTIVUL GENERAL NR. 11: Organizeaza, gestioneaza, exploateaza, monitorizeaza, controleaza si finanteaza administrarea domeniului public si privat CUCUC

80. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 21 FOO SADPP_CE

81. OBIECTIVUL GENERAL NR. 12: Punerea în legalitate cu acte de stare civilă a cetăţenilor români, gestionarea, înregistrarea şi actualizarea datelor privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

82. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 33 FOO SEIPSC

83. OBIECTIVUL GENERAL NR. 13: Protectia si promovarea drepturilor copilului conf. L 272/2004

84. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 411 FOO DAS_CPC

85. OBIECTIVUL GENERAL NR. 14: Aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei familiei,

persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricarei persoane aflate in nevoie

86. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 412 FOO DAS_CPCS

87. OBIECTIVUL GENERAL NR. 15: Acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale la nivelul mun. Moinesti

88. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 413 FOO DAS_CAS

89. OBIECTIVUL GENERAL NR. 16: Sprijina si asistapersoanele varstnice in vederea asigurarii unui trai decent

90. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 414 FOO DAS_CID

91. OBIECTIVUL GENERAL NR. 17: Sprijina si asista beneficiarii serviciilor sociale pentru a face fata dificultatilor care afecteaza relatiile socio-umane

92. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 415 FOO DAS_CCM

93. OBIECTIVUL GENERAL NR. 18: Indeplinirea atributiilor care decurg din competenta delegata de stat primarului in ceea ce priveste institutia autoritatii tutelare

94. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 416 FOO DAS_CAT

95. OBIECTIVUL GENERAL NR. 19: Prepararea si servirea hranei pentru beneficiarii Legii 208/1997

96. Obiectivele speficice asociate activităţilor: Fişa de obiective: 47 FOO DAS_CAJS

DE – Direcţia Economică, SITL – Serviciul Impozite Taxe Locale, AS – Arhitect şef, SUATAPC - Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achizitii Publice şi Cadastru, DUP – Direcţia Utilităţi Piblice, DAS – Direcţia de Asistenţă Socială, DPL – Direcţia Poliţia Locală, SADPP – Serviciul Administrare Domeniu Public şi Privat, SAS – Serviciul de Asistenţă Socială

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: ASIGURAREA CAPACITĂŢII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MOINEŞTI DE A SOLUŢIONA ŞI DE A

GESTIONA NECESITĂŢILE PUBLICE, ÎN NUMELE ŞI ÎN INTERESUL CETĂŢENILOR MUNICIPIULUI.

OS

nr. 1

OS

nr. 2

OS

nr. 4

OS

nr. 3

OS

nr. 1

1

OS

nr. 1

2 …

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA ADMINISTRĂRII ŞI

GESTIONĂRII PATRIMONIULUI

OBIECTIVUL STRATEGIC 3: ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR PUBLICE

OFERITE CETĂŢENILOR

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA FUNCŢIONĂRII

INSTITUŢIONALE

OG NR. 1 – DE, Serviciul Buget Contabilitate, OG NR. 2 – DE, Serviciul Impozite Taxe Locale, OG NR. 3 – DE, SITL-Compartimentul Executare Silită, OG NR.

4 – AS, SUATAPC, Compartimentul Achiziţii Publice, OG NR. 5 – Biroul Juridic şi Contencios, OG NR. 6 – Compartimentul Resurse Umane şi Sănătate şi Securitate în Muncă, OG NR. 7 – Compartiment Audit

Public Intern, OG NR. 8 – Compartiment Managementul Sistemelor Integrate, OG NR. 9 – DUP,

Biroul Financiar Contababilitate, OG NR. 10 – Compartimentul Relaţii Publice Documentare, OG NR. 11 – Aparat Lucru Consiliul Local, OG NR. 12 – DAS,

Biroul Economic Administrativ, OG NR. 13 – DAS, Compartimentul Juridic Programe Strategii, OG NR. 14 – DAS, Compartimentul Resurse Umane, OG NR. 15 – DAS, Compartimentul Relatii Publice Deservire

OG NR. 1 – AS, SUATAPC, Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, OG

NR. 2 – AS, Biroul Investiţii Recepţie Lucrări şi Derulări Contracte, OG NR. 3 – DPL, Compartimentul Inspectie, OG NR. 4 – Biroul Programe, IT, Strategii

de Dezvoltare şi Promovare, OG NR. 5 – Compartimentul Autoritate Autorizare, OG NR. 6 –

DUP, Compartimentul Administrare Servicii Publice şi Derulari Contracte, OG NR. 7 – SADPP, OG NR. 8 – SADPP, Compartimentul Pădure Păşune, OG NR. 9 –

Compartimentul Fond Locativ, OG NR. 10 – Compartimentul Registru Agricol, OG NR. 11 – DAS,

Compartimentul Pază

OG NR. 1 – DPL, Serviciul Ordine Publică, OG NR. 2 – Direcţia Creşă, OG NR. 3 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgemţă, OG NR. 4 –

Biroul Cultură, Tineret, Activităţi Publice şi Mediu de Afaceri, OG NR. 5 – Biroul Piaţă, OG NR. 6 – Biroul Management Sanitar şi Asistenţă Medicală Comunitară, OG NR. 7 – Compartimentul Comp Protecţie

Civilă, OG NR. 8 – DUP, Compartimentul Colectare Selectivă Deşeuri, OG NR. 9 – DUP, Compartimentul Transport, OG NR. 10 – DUP, Biroul

Iluminat Public, OG NR. 11 – SADPP, Compartimentul Ecarisaj, OG NR. 12 – Serviciul Evidenţă Informatizată a Persoanei Stare Civilă, OG NR. 13 – DAS, SAS, Compartimentul Protecția Copilului, OG NR. 14 –

DAS, SAS, Compartimentul Prevenirea şi Combaterea Sărăciei, OG NR. 15 – DAS, SAS, Compartimentul Anchete Sociale, OG NR. 16 – DAS, SAS, Compartimentul Ingrijire la Domiciliu, OG NR. 17 – DAS, SAS,

Compartimentul Consiliere Monitorizare, OG NR. 18 – DAS, SAS, Compartimentul Autoritate Tutelară, OG NR. 19 – DAS,

Compartimentul Cantina Ajutor Social

Preşedintele CM-CI/M

....................... ...............................

Data: ....................................

DIRECŢIA: COMPARTIMENTUL:

PLAN STRATEGIC ANUAL

Nr.

crt.

PROCES Obiectiv Responsabil Termen Observaţii

Verificat Şef Serviciu : Elaborat: F-009

Nr.: ...................... / ...............................

Anexa Nr.: 3



www.moinesti.ro


....................... ...............................

Data: ....................................


FIŞA CIRCUITULUI INFORMAŢIONAL

Verificat : Elaborat: F-010

Anexa Nr.: 4

COMUNICĂ DATE LA:

DOCUMENTE ELABORATE:

GESTIONEAZĂ ŞI ACTUALIZEAZĂ PERMANENT:

PRIMEŞTE INFORMAŢII DE LA:

RAPOARTE / INFORMĂRI ALE SERVICIULUI:

Nr.: ...................... / ...............................



www.moinesti.ro


....................... ...............................

Data: ....................................


REGISTRUL RISCURILOR

Zona de risc (domeniu compart)

Obiective -

Indicatori D

escr

iere

a ri

scul

ui

Cir

cum

stan

ţel

e ca

re

favo

rize

ază

apar

iţia

risc

ului

Res

pons

abil

cu g

estio

nare

a ri

scur

ilor

Risc inerent

Stra

tegi

a ad

opta

tă

(acţ

iuni

pe

ntru

tr

atar

ea

Inst

rum

ente

le

de c

ontr

ol

inte

rn

Ter

men

ul d

e pu

nere

în

oper

ă

Riscuri reziduale

Obs

erva

ţii

Prob

abili

tate

Impa

ct

Exp

uner

e

Prob

abili

tate

Impa

ct

Exp

uner

e

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Legendă: R = redus M = mediu; G = grav Legendă: O = obiective, M = mijloace materiale / financiare / umane; SI = sistem informaţional; ORG = organizare; P = proceduri; C = control

Verificat: Elaborat: F:008

Anexa Nr.: 5

Nr.: ...................... / ...............................



www.moinesti.ro

Preşedintele CM-CI / M .......................

...............................

Data: .............

INDICATORII DE PERFORMANŢĂ AI STANDARDELOR

Nr. crt. DESCRIERE STANDARD

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ Definire Simbol Formula Valoarea

0. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Standard 1: ETICA, INTEGRITATEA

(Entitatea asigură condiţiile necesare cunoaşterii de către angajaţi a reglementărilor care guvernează comportamentul

acestora, prevenirea şi raportarea fraudelor.)

Procentul de angajaţi care nu au respectat prevederile codului de

etică din totalul angajaţilor

IS01 [%]

IS01 = Angajaţi care nu cunosc prevederile codului / Total

angajaţi %

2. Standard 2: ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI (Entitatea publică transmite angajaţilor şi actualizează

permanent: documentul privind misiunea entităţii publice, regulamentele interne şi fişa postului.)

Procentul de fişe de post nesemnate de luare la

cunoştinţă

IS02 [%]

IS02 = Fişe de post nesemnate de luare la cunoştinţă / Total fişe post %

3. Standard 3: COMPETENŢA, PERFORMANŢA (Managerul asigură ocuparea posturilor de către persoane

competente şi asigură condiţii pentru dezvoltarea capacităţii profesionale a salariatului.)

Ponderea personalului calificat (cu studii superioare)

IS03 [%]

IS03 = Angajaţi cu studii superioare / Total angajaţi %

4. Standard 4: FUNCŢII SENSIBILE

(Entitatea publică identifică funcţiile considerate ca fiind sensibile şi stabileşte o politică adecvată de rotaţie a salariaţilor

care ocupă astfel de funcţii.)

Procentul de angajaţi în funcţii sensibile

IS04 [%]

IS04 = Angajaţi în funcţii sensibile / Total angajaţi %

5. Standard 5: DELEGAREA

(Managerul stabileşte, în scris, limitele competenţelor şi responsabilităţilor pe care le deleagă.)

Numărul documentelor de delegare într-o perioadă de timp IS05 IS05 = Numărul documentelor de

delegare / an

Anexa Nr.: 6

Nr.: ...................... / ...............................



www.moinesti.ro

0. 1. 2. 3. 4. 5.

6. Standard 6: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

(Entitatea publică defineşte propria structură organizatorică şi informează în scris salariaţii.)

Numărul schimbărilor organizatorice dintr-un an IS06 IS06 = Numărul schimbărilor

organizatorice / an

7. Standard 7: OBIECTIVE

(Entitatea trebuie să definească obiectivele determinante, legate de scopurile entităţii şi cele complementare şi să le comunice

salariaţilor şi terţilor interesaţi.)

Procentul obiectivelor îndeplinite din totalul

obiectivelor

IS07 [%]

IS07 = Obiective îndeplinite / Total obiective %

8. Standard 8: PLANIFICAREA

(Entitatea întocmeşte planuri prin care pune în concordanţă activităţile cu resursele maxim posibil de alocat, astfel încât

riscurile de a nu realiza obiectivele să fie minime.)

Procentul planurilor revizuite din numărul total de planuri

IS08 [%]

IS08 = Planuri revizuite / Total planuri %

9. Standard 9: COORDONAREA

(Pentru atingerea obiectivelor, deciziile şi acţiunile componentelor structurale trebuie coordonate.)

Numărul de comisii înfiinţate într-o perioadă de timp IS09 IS09 = Numărul de comisii

înfiinţate / an

10. Standard 10: MONITORIZAREA

PERFORMANŢELOR (Entitatea publică asigură monitorizarea performanţelor,

utilizând indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi.)

Numărul mediu de indicatori de monitorizare IS10

IS10 = Numărul de indicatori de monitorizare / Numărul de

compartimente

11. Standard 11: MANAGEMENTUL RISCULUI

(Entitatea analizează sistematic, riscurile legate de activităţile sale, elaborează planuri şi numeşte salariaţii responsabili în

aplicarea planurilor respective.)

Numărul de riscuri identificate într-o perioadă de timp IS11 IS11 = Numărul de riscuri

identificate / an

12. Standard 12: INFORMAREA

(Entitatea stabileşte tipurile de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele şi destinatarii acestora, astfel ca managerii şi

salariaţii, să îşi poată îndeplini sarcinile.)

Procentul angajaţilor care au acces la internet

IS12 [%]

IS12 = Numărul angajaţilor care au acces la internet / Total angajaţi %

13. Standard 13: COMUNICAREA

(Entitatea publică trebuie să dezvolte un sistem eficient de comunicare internă şi externă, care să asigure o difuzare rapidă,

fluentă şi precisă a informaţiilor.)

Numărul de vizitatori ai paginii web IS13 IS09 = Numărul de vizitatori ai

paginii web / an

0. 1. 2. 3. 4. 5.

14. Standard 14: CORESPONDENŢA ŞI ARHIVAREA

(Fiecare entitate publică organizează primirea/expedierea, înregistrarea şi arhivarea corespondenţei.)

Numărul mediu de documente intrate în entitate într-o

perioadă de timp IS14

IS14 = Numărul total de documente intrate / Numărul de

zile lucrătoare

15. Standard 15: IPOTEZE, REEVALUĂRI

(Fixarea obiectivelor ia în considerare ipoteze acceptate, iar modificarea lor impune reevaluarea obiectivelor.)

Ponderea valorică a rectificărilor bugetare din

bugetul iniţial

IS15 [%]

IS15 = Valoarea bugetului final / Valoarea bugetului iniţial

16. Standard 16: SEMNALAREA

NEREGULARITĂŢILOR (Salariaţii au şi posibilitatea ca, pe baza unor proceduri

distincte, să semnaleze neregularităţi.)

Numărul de reclamaţii depuse la Comisia de disciplină într-o

perioadă de timp IS16 IS16 = Număr de reclamaţii depuse

la Comisia de disciplină / an

17. Standard 17: PROCEDURI

(Pentru activităţile din cadrul entităţii (inclusiv economice), se elaborează proceduri scrise, care se comunică tuturor

salariaţilor implicaţi.)

Numărul de proceduri noi elaborate într-o perioadă de

timp IS17 IS17 = Numărul de proceduri

elaborate / an

18. Standard 18: SEPARAREA ATRIBUŢIILOR

(Elementele operaţionale şi financiare ale fiecărei acţiuni sunt efectuate de persoane independente - funcţiile de iniţiere şi

verificare trebuie să fie separate.)

Procentul angajaţilor cu atribuţii de iniţiere şi de

verificare

IS18 [%]

IS18 = Numărul angajaţilor cu atribuţii de iniţiere şi de verificare

/ Total angajaţi %

19. Standard 19: SUPRAVEGHEREA

(Entitatea asigură măsuri de supraveghere adecvate, pe baza unor proceduri prestabilite, inclusiv prin control ex-post.)

Numărul de avize dintr-o perioadă de timp IS19 IS19 = Numărul de avize (cfpp +

legalitate) / an

20. Standard 20: GESTIONAREA ABATERILOR

(Entitatea se asigură că, pentru toate abaterile faţă procedurile stabilite constatate, se întocmesc documente adecvate.)

Numărul de refuzuri de exercitare a vizei cfpp într-o

perioadă de timp IS20 IS20 = Numărul de refuzuri de

exercitare a vizei cfpp / an

21. Standard 21: CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII

(Entitatea publică asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice moment.)

Ponderea medie a orelor efectiv lucrate IS21 IS21 = Numărul de ore efectiv

lucrate / Număr total ore

0. 1. 2. 3. 4. 5.

22. Standard 22: STRATEGII DE CONTROL

(Entitatea publică construieşte politici adecvate strategiilor de control şi programelor concepute pentru atingerea obiectivelor şi

menţinerea în echilibru a acestor strategii.)

Numărul de avize necesar pentru emiterea unei hotărâri a

consiliului local IS22 IS22 = Număr de avize / număr de

hotărâri

23. Standard 23: ACCESUL LA RESURSE

(Managerul numeşte persoanele responsabile pentru protejarea şi folosirea corectă a resurselor materiale, financiare şi

informaţionale ale entităţii.)

Procentul de persoane care au prin dispoziţie atribuţii privind gestionarea resurselor din total

angajaţi

IS23 [%]

IS23 = Numărul angajaţilor care au prin dispoziţie atribuţii privind gestionarea resurselor / Mumăr

total de angajaţi

%

24. Standard 24: VERIFICAREA ŞI EVALUAREA

CONTROLULUI (Entitatea publică instituie o funcţie de evaluare a controlului

intern şi elaborează planuri de acţiuni.)

Procentul de compartimente la care s-a evaluat controlul intern

/ managerial din total compartimentelor

IS24 [%]

IS24 = Numărul de compartimente în care s-a evaluat controlul intern

/ managerial / Număr total de compartimente

%

25. Standard 25: AUDITUL INTERN

(Entitatea are acces la o capacitate de audit, care are în structura sa auditori competenţi, a căror activitate se desfăşoară,

pe programe bazate pe evaluarea riscului.)

Procentul de realizare a planului de audit public intern

IS25 [%]

IS25 = Număr de misiuni realizate / Număr de misiuni planificate %

ELABORAT: Numele şi prenumele Ing. BOBEICA NELU

Semnătura:

carta managementului - · pdf filestabilirea unui sistemului de obiective, în care se...

Documents