bugetul municipiului brasov pe anul 2015 - proiect · pdf filepe anul 2015 - proiect - ......
TRANSCRIPT
Primăria
Braşov
BUGETUL
MUNICIPIULUI
BRASOV
PE ANUL 2015
- PROIECT -
Să gospodărim împreună
Braşovul!
Primăria
Braşov STRATEGIA INTOCMIRII PROIECTULUI DE BUGET PE ANUL 2015
• începerea unor obiective noi de investiţii şi
finalizarea celor în curs de execuţie;
• atragerea de fonduri externe nerambursabile;
• menţinerea nivelului impozitelor si taxelor locale;
• asigurarea funcţionării optime a serviciilor publice
către populaţie.
Primăria
Braşov
BUGETUL MUNICIPIULUI BRAȘOV
93.25%
6.73%
0.02%
Bugetul local
Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din buget local
Bugetul fondurilor externe nerambursabile
VENITURI
CHELTUIELI
93.33%
6.65%
0.02%
Bugetul local
Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din buget local
Bugetul fondurilor externe nerambursabile
Primăria
Braşov
Cheltuieli =venituri +excedent la 31.12.2014
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
Buget local Bugetul institutilor publice finantat din venituriproprii si subventii
700.90
50.59
744.12
53.0843.20
2.49
VenituriCheltuieliExcedent la 31.12.2014
Mil lei
Primăria
Braşov
Buget de functionare, buget de dezvoltare- Cheltuieli -
Mil lei
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Buget local (BL) Bugetul instituţiilor publice finanţat dinvenituri proprii şi subvenţii (BVP-S)
461.86
48.99
282.26
4.09
Buget de dezvoltare
Buget de funcţionare
Primăria
Braşov
VENITURILE BUGETULUI LOCAL
28.86%
25.63% 18.42%
8.02%
19.07%
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit Impozite şi taxe locale
Sume defalcate din TVA Subventii de la bugetul de stat
Fonduri europene nerambursabile
23 %700,90 mil lei566 mil lei
CreștereBuget 2015Execuţie la
31.12.2014
Primăria
Braşov
VENITURILE BUGETULUI LOCAL
0.00
40.00
80.00
120.00
160.00
200.00
Cote şi sumedefalcate din
impozitul pe venit
Impozite şi taxelocale
Sume defalcate dinTVA
Subventii de labugetul de stat
Fonduri europenenerambursabile
184.47 184.07
143.77
22.8130.93
202.29
179.68
129.15
56.15
133.64
2014 2015
Anul 2015 comparativ cu încasările anului 2014
Mil lei
Primăria
Braşov
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL
Ponderea categoriilor de cheltuieli pe capitole bugetare
5.88%
0.18%0.66%8.61%0.98%
18.10%0.23%
6.22%
4.98%
11.18%4.27% 4.70%
25.91%
7.26%
0.84%
Autoritati publice Alte servicii publice generale Tranzactii privind datoria publica
Alte acţiuni generale economice Ordine publica si siguranta nationala Invatamant
Sanatate Cultura, recreere si religie Asigurari si asistenta sociala
Locuinte, servicii si dezvoltare publica Protectia mediului Combustibili si energie
Transporturi Alte actiuni economice Agricultura
Primăria
Braşov
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL
Ponderea categoriilor de cheltuieli economice
- anul 2015 comparativ plăţile anului 2014
-25
25
75
125
175
225
Personal Bunuri şi servicii Dobânzi Subvenţii Fond de rezervă Transferuri între unităţiale administraţiei
publice locale
Alte transferuri Asistenţă socială Alte cheltuieli Cheltuieli de capital Rambursări de credite Proiecte cu finantarenerambursabila
Plăți din anii precedenți
140
176
4
46
0
22
37
10
13
45
18
55
-2
129
197
5
50
1
28
512
21
78
18
200
0
2014 2015
mil lei
Primăria
Braşov
ÎNVĂŢĂMÂNT
81,90%
18,10%
UNDE MERG BANII ?
PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?
cheltuieli de întreţinere: încălzire, apă,
iluminat, salubrizare, telefon, materiale
de curăţenie etc.
reparaţii curente
salariile pentru personalul din
învăţamantul preuniversitar de stat
investiţii
66 unităţi de învăţământ,
a căror directori
îndeplinesc funcţia de
ordonatori terţiari de
credit ai bugetului
Municipiului Braşov
Cheltuieli buget local 744,12 mil lei
Cheltuieli - învăţământ 134,68 mil lei
Primăria
Braşov
CULTURA SI SPORT
Subvenţii pentru instituţii 15,44 mil lei
UNDE MERG BANII ?
Ghid de finanţare :
- pentru acţiuni culturale 0,50 mil lei
- pentru acţiuni sportive 6,32 mil lei
Teatrul Sică Alexandrescu
Opera Braşov
Filarmonica
Teatrul pentru Copii Arlechino
Cheltuieli curente 5,59 mil lei
Direcţia de Tineret şi Sport
Cheltuieli buget local 744,12 mil lei
Cheltuieli - cultura si sport 46,24 mil lei
Proiecte culturale: 1,155 mil lei
Primăria
Braşov
CHELTUIELI PRIVIND ASISTENŢA SOCIALĂ
95,24%
4,75%
PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?
• salarii pentru 335 asistenţi personali ai persoanelor
cu handicap grav şi 1.272 de beneficiari de
indemnizaţie
• hrana zilnică pentru 150 persoane/zi
asistate la Cantina de Ajutor Social
• Căminul pentru Persoane Vârstnice cu
o capacitate de 130 de persoane
• Centrul pentru Persoane fără Adăpost
cu o capacitate de 80 persoane /zi
• Direcţia de Servicii Sociale
• Serviciul Public de Administrare Creşe:
8 creşe, aprox. 700 de copii
Cheltuieli buget local 744,12 mil lei
Cheltuieli - asistenţă socială 35,40 mil lei
UNDE MERG BANII ?
• Centrul de pentru copiii aflaţi în condiţii de risc
ASTRA – 18 copii
• Centrul de îngrijire socio-medicală Sf. Nicolae – 901
beneficiari în 2014
• Centrul Respiro – 34 de beneficiari
• Centrul de zi pentru persoane vârstnice – 132 de
beneficiari
• Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice – 56
de beneficiari
Primăria
Braşov
REPARAŢII STRĂZI
PENTRU CE SE FOLOSESC BANII?
întreţinere şi reparaţii străzi principale
şi secundare
confecţionarea, întreţinerea şi repararea
elementelor de siguranţă a circulaţiei,
indicatoare de circulaţie, stâlpi şi console
de susţinere
întreţinere şi reparaţii intersecţii
semaforizate
rambursări de credite externeCheltuieli buget local 744,12 mil lei
Cheltuieli - reparaţii străzi 74,80 mil lei
Primăria
Braşov
ILUMINAT PUBLIC
95,33%
4,67%
PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?
contravaloare energie electrică
iluminat stradal
reparaţii curente şi întreţinerea
sistemului de iluminat public
extindere, reabilitare şi
modernizare reţele de iluminat
Cheltuieli buget local 744,12 mil lei
Cheltuieli - iluminat public 34,75 mil lei
Primăria
Braşov
PROTECŢIA MEDIULUI
96.26%
3.74%
Finanţarea activităţii de:
PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?
salubrizare a domeniului public
întreţinerea fântânilor arteziene
deszăpezire
deratizare şi dezinsecţie
Cheltuieli buget local 744,12 mil lei
Cheltuieli - protecţia mediului 27,86 mil lei
Primăria
Braşov
ZONE VERZI
98,48%
1,52%
PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?
• amenajare şi întreţinere zone verzi
şi parcuri (plantări şi toaletări)
• achiziţie material dendrologic
• mobilier urban (reparaţii locuri de
joacă şi mobilier urban)
Cheltuieli buget local 744,12 mil lei
Cheltuieli - zone verzi 11,34 mil lei
Primăria
Braşov
ENERGIE TERMICĂ
97,52%
2,48%
PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?
• subvenţionarea energiei termice
livrate populaţiei ca diferenţă între
preţul de producţie, transport,
distribuţie si furnizare şi preţul plătit
de populaţie – 11,50 mil lei
• modernizarea reţelei de distribuţie
a agentului termic – 7 mil lei
Cheltuieli buget local 744,12 mil lei
Cheltuieli - combustibil si energie 18,50 mil lei
Primăria
Braşov
TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI
94,84%
5,16%
PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?
transportul gratuit pentru veteranii
de război, revoluţionari, cetăţeni de
onoare
acoperirea a 50% din costul
abonamentelor pentru elevi
acoperirea a 50% din costul
biletelor pentru pensionari
Cheltuieli buget local 744,12 mil lei
Cheltuieli - transport urban 38,41 mil lei
acoperirea a 50% din costul
abonamentelor pentru studenţii
Universităţii Transilvania
acoperirea a 100% din costul
abonamentelor pe o linie sau două
pentru elevi fără absenţe
15 călători gratuite lunar pentru
pensionarii cu venituri sub 1.000 de lei
subvenţia ca diferenţă între cheltuielile şi
veniturile de transport pentru acoperirea
diferenţei de tarif
Primăria
Braşov
ORDINE PUBLICĂ
99,06%
0,94%
UNDE MERG BANII ?
LA POLIŢIA LOCALĂ
PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?
pentru finanţarea cheltuielilor
de funcţionare (cheltuieli de
personal aferente celor 190
poliţişti, utilităţi, dotări etc.)
Cheltuieli buget local 744,12 mil lei
Cheltuieli – Ordine Publică 7,02 mil lei
Primăria
Braşov
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI
99,94%
0,06%
PENTRU CE SE FOLOSESC BANII ?
Cheltuieli buget local 744,12 mil lei
Cheltuieli – SPCLEP 0,49 mil lei
funcţionarea serviciilor de
stare civilă
funcţionarea serviciilor de
eliberare a cărţilor de identitate
şi a altor servicii de evidenţă a
persoanei
Primăria
Braşov
INVESTIŢII
Amenajare tabere şcolare - Dâmbul Morii,
Mansardare Şcoala Gimnazială nr. 19,
Reabilitare termică instituţii învăţământ: Şcoala gen.14, corp C, Colegiul Tehnic Remus Răduleţ corp A,
Construcţie Săli de Sport la şc. Gimn. Nr. şi 9 nr. 15,
RK Cinematograf Modern,
Reparaţii Capitale unităţi de învăţământ: Şc. Gimn. 12, corp A, Colegiul Naţional Unirea, corp A, Şcoala Generală
nr. 11, corp B, fostul Grup şcolar de Alimentaţie Publică,
Reabilitare sistem de încălzire, instalaţii electrice, apă-canal instituţii învăţământ:
- 3 grădiniţe (Gradiniţa nr. 9, 23, 26 )
- 1 şcoală (Şcoala gimnazială nr.2)
- 2 colegii (Colegiul N. Titulescu,corp A, Colegiul Tehnic de Transporturi)
Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania – Corp B,
Extindere Colegiul National Dr. I. Meşotă,
Reamenajare Ateliere Şcoala Profesională Kronstadt,
Sisteme de supraveghere video în creşe şi şcoli,
Igienizare şi reparaţii în unităţile de învăţământ – 86 instituţii de învăţământ,
Primăria
Braşov
INVESTIŢII
Reconfigurare retea de transport cartier Garii-Centrul Civic,
Drum de legatura Poiana Aviatorilor-Telescaun Lupului,
Finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a reţelei de iluminat din Mun. Braşov,
RK Pod Str. Lanii – Canal Timis,
Planuri urbanistice şi studii aferente,
Amenajarea curtii Bisericii Negre,
Începerea lucrărilor de reabilitare la Piaţa Sfatului,
RK Pasaj Fartec,
Modernizare Piata de Miercuri,
RK pod str. Zizinului, peste râul Timis,
Dublare Capacitate Parcare Poiana Brasov,
Finalizare Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona Nord Braşov, tronson II – CET – Florilor,
Întocmire studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru proiecte POR 2014-2020,
Primăria
Braşov
Finalizarea proiectelor cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltare al Municipiului Braşov:• Modernizarea integrala a sistemelor de iluminat public si creşterea siguranţei publice
• Centrul de afaceri, transfer tehnologic şi incubator de afaceri
• Sistem integrat de parcări - Parcare Spitalul Militar Regina Maria Braşov
• Managementul informatizat al sistemului de transport in comun
• Amenajare zonă turistică Poiana Braşov-amenajare spaţii de agrement şi divertisment
• Amenajare zonă turistică Poiana Braşov-extindere capacitate parcare şi construcţie terminal
transport public
• Centrul naţional de informare şi promovare turistică din Poiana Braşov
• Asigurarea accesibilităţii către zona economică Braşov Sud - Est
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală• Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii prin achiziţionarea de echipamente şi maşini de producere puieţi forestieri
de calitate pentru fondul forestier proprietate,
• Accesibilitatea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov prin construirea de drumuri noi şi
reabilitarea de drumuri forestiere existente.
Programe din Fondul Româno - Elveţian• Reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie energie termică în zona rezidenţiala Tractorul din Brasov,
• Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor utilizând tehnologii de construcţii inteligente.
PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA NERAMBURSABILA
Primăria
Braşov
MULŢUMIM!