bugetul local detaliat la venituri pe capitole si ... · si la cheltuieli pe capitole, titluri,...

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari

2010Executie preliminata

Pag. 1

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE

Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFEPE ANUL 2011 SI ESTIMARI PE ANII 2012-2014

A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

TOTAL JUDET

Formular 11

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 22.188,02 25.978,00 21.323,00 22.006,00 22.772,00 23.572,000001 02I. VENITURI CURENTE 19.888,33 20.899,00 21.043,00 21.685,00 22.437,00 23.222,000002A. VENITURI FISCALE 18.967,07 19.645,00 19.765,00 20.357,00 21.049,00 21.770,000003A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI0004CASTIGURI DIN CAPITAL 6.571,33 6.824,00 6.071,00 6.159,00 6.249,00 6.316,00

A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri0300 02din capital de la persoane fizice 6.571,33 6.824,00 6.071,00 6.159,00 6.249,00 6.316,00

IMPOZIT PE VENIT 120,00 125,00 131,00 137,000302 Impozitul pe veniturile din transferul18 proprietatilor imobiliare din

patrimoniul personal 120,00 125,00 131,00 137,00

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE0402VENIT 6.571,33 6.824,00 5.951,00 6.034,00 6.118,00 6.179,00

Cote defalcate din impozitul pe0402 01 venit 3.912,12 4.221,00 3.384,00 3.452,00 3.519,00 3.570,00

Sume alocate din cotele defalcate din0402 04 impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale 2.659,21 2.603,00 2.567,00 2.582,00 2.599,00 2.609,00

A3 Impozite si taxe pe proprietate 3.445,38 4.680,00 4.860,00 5.050,00 5.275,00 5.523,000700 02IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 3.445,38 4.680,00 4.860,00 5.050,00 5.275,00 5.523,000702 Impozit si taxa pe cladiri 2.516,84 3.309,00 3.340,00 3.470,00 3.626,00 3.796,0001 Impozit si taxa pe teren 768,54 1.187,00 1.250,00 1.299,00 1.357,00 1.421,0002 Taxe judiciare de timbru si alte taxe03 de timbru 13,01 14,00 40,00 42,00 43,00 45,00

Alte impozite si taxe pe proprietate 146,99 170,00 230,00 239,00 249,00 261,000702 50A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 8.894,99 8.086,00 8.774,00 9.086,00 9.460,00 9.863,001000 02SUME DEFALCATE DIN TVA 8.328,34 7.259,00 7.925,00 8.203,00 8.538,00 8.899,001102 Sume defalcate din taxa pe valoarea02 adaugata pentru finantarea cheltuielilor

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 2


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti 7.270,34 6.433,00 6.786,00 7.041,00 7.358,00 7.702,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea1102 06 adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale 1.058,00 826,00 1.139,00 1.162,00 1.180,00 1.197,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI1202SI SERVICII 28,95 30,00 40,00 42,00 43,00 45,00

Taxe hoteliere 28,95 30,00 40,00 42,00 43,00 45,001202 07TAXE PE SERVICII SPECIFICE 0,32 1,00 1,00 1,00 1,00 1,001502 Impozit pe spectacole 0,32 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0001TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA1602UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA

DE ACTIVITATI 537,38 796,00 808,00 840,00 878,00 918,00

Impozit pe mijloacele de transport 488,40 689,00 700,00 727,00 760,00 796,001602 02 Taxe si tarife pentru eliberarea de03 licente si autorizatii de functionare 35,05 90,00 90,00 94,00 98,00 102,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor,1602 50 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

desfasurare de activitati 13,93 17,00 18,00 19,00 20,00 20,00

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 55,37 55,00 60,00 62,00 65,00 68,001800 02ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 55,37 55,00 60,00 62,00 65,00 68,001802 Alte impozite si taxe 55,37 55,00 60,00 62,00 65,00 68,0050C. Venituri nefiscale 921,26 1.254,00 1.278,00 1.328,00 1.388,00 1.452,002900 02C1. Venituri din proprietate 438,92 668,00 700,00 728,00 761,00 797,003000VENITURI DIN PROPRIETATE 438,92 668,00 700,00 728,00 761,00 797,003002 Varsaminte din profitul net al regiilor01 autonome, societatilor si companiilor

nationale 16,26 20,00 20,00 21,00 22,00 23,00

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 3


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

Venituri din concesiuni si inchirieri 422,66 648,00 680,00 707,00 739,00 774,003002 05C2. Vanzari de bunuri si servicii 482,34 586,00 578,00 600,00 627,00 655,003300 02VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE3302ACTIVITATI 143,01 213,00 217,00 225,00 235,00 245,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor3302 10 legali pentru intretinerea copiilor in

crese 129,80 194,00 198,00 206,00 215,00 225,00

Taxe din activitati cadastrale si3302 24 agricultura 6,44 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor3302 28 de judecata, imputatii si despagubiri 0,15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Alte venituri din prestari de servicii3302 50 si alte activitati 6,62 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,3402ELIBERARI PERMISE 58,76 60,00 60,00 62,00 65,00 68,00

Taxe extrajudiciare de timbru 58,76 60,00 60,00 62,00 65,00 68,003402 02AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 217,94 301,00 301,00 313,00 327,00 342,003502 Venituri din amenzi si alte sanctiuni01 aplicate potrivit dispozitiilor legale 217,73 300,00 300,00 312,00 326,00 341,00

Penalitati pentru nedepunere sau depunere3502 02 cu intarziere declaratiei de impozite

si taxe 0,21 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

DIVERSE VENITURI 62,633602 Alte venituri 62,6350TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT3702SUBVENTIILE 12,00

Donatii si sponsorizari 12,003702 01II. Venituri din capital 2.110,81 4.473,00 100,00 104,00 109,00 114,003900 02VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 2.110,81 4.473,00 100,00 104,00 109,00 114,003902

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 4


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

Venituri din vanzarea locuintelor03 construite din fondurile statului 191,95 100,00 100,00 104,00 109,00 114,00

Venituri din vanzarea unor bunuri3902 07 apartinind domeniului privat al statului

sau al unitatilor administrativ-teritoriale 1.918,86 4.373,00

Subventii de la alte nivele ale4200 02administratiei publice 188,88 606,00 180,00 217,00 226,00 236,00

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 158,12 541,00 180,00 217,00 226,00 236,004202 Finantarea programului de pietruire09 a drumurilor comunale si alimentare

cu apa a satelor 200,00

Sprijin financiar pentru constituirea4202 33 familiei 63,47 150,00

Subventii pentru acordarea ajutorului4202 34 pentru incalzirea locuintei cu lemne,

carbuni, combustibil petrolieri 10,26 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Subventii pentru acordarea trusoului4202 36 pentru nou-nascuti 22,35 22,00

Subventii de la bugetul de stat pentru4202 41 finantarea sanatatii 62,04 163,00 174,00 211,00 220,00 230,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 30,76 65,004302 Subventii de la bugetul asigurarilor04 pentru somaj catre bugetele locale, pt.

finantarea programelor pentru ocuparea

temporara a fortei de munca si

subventionarea locurilor de munca 30,76 65,00

VENITURI PROPRII 13.670,80 18.101,00 13.218,00 13.586,00 14.008,00 14.437,004802TOTAL CHELTUIELI 22.389,48 25.978,00 21.323,00 22.006,00 22.772,00 23.572,005002CHELTUIELI CURENTE 18.595,88 18.259,00 18.674,00 19.489,00 20.310,00 21.100,0001

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 5


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.054,89 7.913,00 8.375,00 8.954,00 9.357,00 9.794,0010Cheltuieli salariale in bani 7.155,57 6.049,00 6.350,00 6.844,00 7.153,00 7.489,0010 01 Salarii de baza 5.323,65 4.322,00 5.381,00 5.837,00 6.101,00 6.388,0010 01 01 Sporuri pentru conditii de munca 141,84 161,0010 01 05 Alte sporuri 24,94 155,0010 01 06 Ore suplimentare 13,4710 01 07 Fond de premii 552,22 397,0010 01 08 Prima de vacanta 64,55 90,0010 01 09 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 79,70 50,00 20,00 21,00 22,00 23,0010 01 10 Fond aferent platii cu ora 133,97 151,00 174,00 181,00 189,00 198,0010 01 11 Indemnizatii platite unor persoane din10 01 12 afara unitatii 168,68 146,00 155,00 161,00 168,00 175,00

Alte drepturi salariale in bani 652,55 577,00 620,00 644,00 673,00 705,0010 01 30Contributii 1.899,32 1.864,00 2.025,00 2.110,00 2.204,00 2.305,0010 03 Contributii de asigurari sociale de10 03 01 stat 1.424,76 1.378,00 1.495,00 1.554,00 1.625,00 1.701,00

Contributii de asigurari de somaj 37,08 41,00 40,00 42,00 43,00 44,0010 03 02 Contributii de asigurari sociale de10 03 03 sanatate 370,52 363,00 374,00 394,00 411,00 430,00

Contributii de asigurari pentru10 03 04 accidente de munca si boli profesionale 15,85 19,00 52,00 54,00 56,00 58,00

Contributii pentru concedii si10 03 06 indemnizatii 51,11 63,00 64,00 66,00 69,00 72,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.091,86 5.015,00 5.052,00 5.458,00 5.660,00 5.903,0020Bunuri si servicii 2.062,00 2.598,00 2.772,00 2.961,00 3.080,00 3.229,0020 01 Materiale pentru curatenie 34,67 42,00 48,00 50,00 52,00 54,0020 01 02 Incalzit, iluminat si forta motrica 757,46 893,00 1.025,00 1.065,00 1.113,00 1.164,0020 01 03 Apa, canal si salubritate 250,77 374,00 415,00 430,00 449,00 470,0020 01 04 Carburanti si lubrifianti 51,25 50,00 55,00 58,00 62,00 65,0020 01 05

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 6


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

Piese de schimb 11,48 14,00 17,00 17,00 17,00 17,0020 01 06 Transport 12,56 3,00 1,00 1,00 1,00 1,0020 01 07 Posta, telecomunicatii, radio, tv,20 01 08 internet 155,08 164,00 116,00 122,00 126,00 133,00

Materiale si prestari de servicii cu20 01 09 caracter functional 62,08 66,00 75,00 85,00 89,00 93,00

Alte bunuri si servicii pentru20 01 30 intretinere si functionare 726,65 992,00 1.020,00 1.133,00 1.171,00 1.232,00

Reparatii curente 473,27 314,00 325,00 429,00 433,00 439,0020 02Hrana 199,32 301,00 349,00 363,00 379,00 397,0020 03 Hrana pentru oameni 199,32 301,00 349,00 363,00 379,00 397,0020 03 01Medicamente si materiale sanitare 6,25 14,00 24,00 24,00 24,00 24,0020 04 Medicamente 2,71 9,00 15,00 15,00 15,00 15,0020 04 01 Materiale sanitare 3,54 5,00 9,00 9,00 9,00 9,0020 04 02Bunuri de natura obiectelor de inventar 81,00 71,00 112,00 97,00 99,00 101,0020 05 Uniforme si echipament 14,41 24,00 40,00 31,00 33,00 35,0020 05 01 Lenjerie si accesorii de pat 2,00 2,00 2,00 2,0020 05 03 Alte obiecte de inventar 66,59 47,00 70,00 64,00 64,00 64,0020 05 30Deplasari, detasari, transferari 113,57 138,00 139,00 144,00 149,00 156,0020 06 Deplasari interne, detasari, transferari 85,17 104,00 84,00 87,00 90,00 94,0020 06 01 Deplasari in strainatate 28,40 34,00 55,00 57,00 59,00 62,0020 06 02Carti, publicatii si materiale20 11documentare 10,90 13,00 21,00 21,00 21,00 21,00

Pregatire profesionala 4,90 37,00 74,00 78,00 82,00 86,0020 13Protectia muncii 17,95 59,00 72,00 76,00 80,00 84,0020 14 Comisioane si alte costuri aferente20 24 imprumuturilor 46,23 35,00 37,00 35,00 30,00 27,00

Comisioane si alte costuri aferente20 24 02 imprumuturilor interne 46,23 35,00 37,00 35,00 30,00 27,00

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 7


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

Alte cheltuieli 1.076,47 1.435,00 1.127,00 1.230,00 1.283,00 1.339,0020 30 Reclama si publicitate 9,00 9,00 9,00 9,00 9,0020 30 01 Protocol si reprezentare 13,10 13,00 15,00 15,00 15,00 15,0020 30 02Prime de asigurare non-viata 22,22 25,00 25,00 26,00 27,00 28,0020 30 03 Chirii 4,69 10,00 12,00 12,00 13,00 14,0020 30 04 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.036,46 1.378,00 1.066,00 1.168,00 1.219,00 1.273,0020 30 30TITLUL III DOBANZI 1.248,50 1.194,00 944,00 859,00 773,00 688,0030Dobanzi aferente datoriei publice interne 1.248,50 1.194,00 944,00 859,00 773,00 688,0030 01 Dobanzi aferente datoriei publice30 01 01 interne directe 1.248,50 1.194,00 944,00 859,00 773,00 688,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0050Fond de rezerva bugetara la dispozitia50 04autoritatilor locale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE51ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.245,32 2.236,00 2.354,00 2.896,00 3.109,00 3.291,00

Transferuri curente 2.245,32 2.236,00 2.354,00 2.896,00 3.109,00 3.291,0051 01 Transferuri catre institutiile publice 2.004,17 1.771,00 1.981,00 2.161,00 2.254,00 2.351,0051 01 01 Actiuni de sanatate 238,00 460,0051 01 03 Transferuri privind contributiile de51 01 31 sanatate pentru persoanele beneficiare

de ajutor social 3,15 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Transferuri din bugetele locale pentru51 01 46 finanatarea cheltuielilor curente

in domeniul sanatatii 368,00 730,00 850,00 935,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 348,6855A. Transferuri interne 348,6855 01 Programe PHARE si alte programe cu55 01 08 finantare nerambursabila 348,68

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 782,33 774,00 609,00 626,00 654,00 685,0057

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 8


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

Ajutoare sociale 782,33 774,00 609,00 626,00 654,00 685,0057 02 Ajutoare sociale in numerar 712,38 774,00 609,00 626,00 654,00 685,0057 02 01 Tichete cadou acordate pentru57 02 04 cheltuieli sociale 69,95

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 824,30 1.126,00 1.339,00 695,00 756,00 738,0059Burse 24,30 39,00 40,00 42,00 44,00 46,0059 01Asociatii si fundatii 785,00 1.027,00 1.249,00 583,00 642,00 622,0059 11Sustinerea cultelor 15,00 60,00 50,00 70,00 70,00 70,0059 12CHELTUIELI DE CAPITAL 3.549,97 6.525,00 1.080,00 948,00 893,00 903,0070TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.549,97 6.525,00 1.080,00 948,00 893,00 903,0071 Active fixe 3.549,97 6.372,00 952,00 615,00 575,00 575,0071 01 Constructii 369,18 1.779,00 72,00 100,00 100,00 100,0071 01 01 Masini, echipamente si mijloace de71 01 02 transport 210,20

Mobilier, aparatura birotica si alte71 01 03 active corporale 9,86 192,00 40,00

Alte active fixe 2.960,73 4.401,00 880,00 475,00 475,00 475,0071 01 30 Reparatii capitale aferente activelor71 03 fixe 153,00 128,00 333,00 318,00 328,00

OPERATIUNI FINANCIARE 619,20 1.194,00 1.569,00 1.569,00 1.569,00 1.569,0079TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 619,20 1.194,00 1.569,00 1.569,00 1.569,00 1.569,0081Rambursari de credite interne 619,20 1.194,00 1.569,00 1.569,00 1.569,00 1.569,0081 02Rambursari de credite aferente datoriei81 02 05publice interne locale 619,20 1.194,00 1.569,00 1.569,00 1.569,00 1.569,00

Plati efectuate in anii precedenti si84 recuperate in anul curent -375,57

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII85 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -375,57

Plati efectuate in anii precedenti si85 01

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 9


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

recuperate in anul curent -375,57

Plati efectuate in anii precedenti si85 01 01recuperate in anul curent (SF) -375,57

Partea I-a Servicii publice generale 4.430,82 4.321,00 4.245,00 4.661,00 4.661,00 4.743,005100 02AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 2.482,19 2.385,00 2.757,00 3.219,00 3.356,00 3.506,005102CHELTUIELI CURENTE 2.407,19 2.292,00 2.707,00 3.069,00 3.206,00 3.356,0001TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.378,75 1.115,00 1.523,00 1.774,00 1.854,00 1.941,0010Cheltuieli salariale in bani 1.101,48 843,00 1.159,00 1.389,00 1.452,00 1.520,0010 01 Salarii de baza 785,09 578,00 1.014,00 1.238,00 1.294,00 1.355,0010 01 01 Alte sporuri 11,68 19,0010 01 06 Ore suplimentare 1,2510 01 07 Fond de premii 106,53 49,0010 01 08 Prima de vacanta 43,48 58,0010 01 09 Indemnizatii platite unor persoane din10 01 12 afara unitatii 153,45 139,00 145,00 151,00 158,00 165,00

Contributii 277,27 272,00 364,00 385,00 402,00 421,0010 03 Contributii de asigurari sociale de10 03 01 stat 207,25 197,00 280,00 291,00 304,00 318,00




TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.028,44 1.177,00 1.184,00 1.295,00 1.352,00 1.415,0020Bunuri si servicii 404,59 496,00 428,00 447,00 467,00 490,0020 01 Materiale pentru curatenie 10,29 14,00 15,00 16,00 17,00 18,0020 01 02 Incalzit, iluminat si forta motrica 20,84 39,00 42,00 44,00 46,00 48,0020 01 03

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 10


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

Apa, canal si salubritate 5,01 10,00 12,00 12,00 13,00 14,0020 01 04 Carburanti si lubrifianti 32,50 26,00 23,00 25,00 27,00 28,0020 01 05 Piese de schimb 6,83 9,00 9,00 9,00 9,00 9,0020 01 06 Transport 0,73 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0020 01 07 Posta, telecomunicatii, radio, tv,20 01 08 internet 112,12 118,00 66,00 70,00 72,00 77,00

Alte bunuri si servicii pentru20 01 30 intretinere si functionare 216,27 279,00 260,00 270,00 282,00 295,00

Reparatii curente 71,80 45,00 40,00 41,00 42,00 44,0020 02Medicamente si materiale sanitare 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0020 04 Medicamente 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0020 04 01Bunuri de natura obiectelor de inventar 13,39 12,00 10,00 10,00 10,00 10,0020 05 Alte obiecte de inventar 13,39 12,00 10,00 10,00 10,00 10,0020 05 30Deplasari, detasari, transferari 9,69 19,00 14,00 14,00 14,00 14,0020 06 Deplasari interne, detasari, transferari 9,69 15,00 9,00 9,00 9,00 9,0020 06 01 Deplasari in strainatate 4,00 5,00 5,00 5,00 5,0020 06 02Carti, publicatii si materiale20 11documentare 7,76 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Pregatire profesionala 1,50 10,00 17,00 18,00 19,00 20,0020 13Protectia muncii 10,09 15,00 13,00 14,00 15,00 16,0020 14Alte cheltuieli 509,62 570,00 651,00 740,00 774,00 810,0020 30 Reclama si publicitate 5,00 5,00 5,00 5,00 5,0020 30 01 Protocol si reprezentare 0,27 5,00 5,00 5,00 5,00 5,0020 30 02Prime de asigurare non-viata 14,79 16,00 16,00 17,00 18,00 19,0020 30 03 Chirii 4,69 10,00 12,00 12,00 13,00 14,0020 30 04 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 489,87 534,00 613,00 701,00 733,00 767,0020 30 30CHELTUIELI DE CAPITAL 75,00 93,00 50,00 150,00 150,00 150,0070TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 75,00 93,00 50,00 150,00 150,00 150,0071 Active fixe 75,00 53,0071 01

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 11


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

Mobilier, aparatura birotica si alte71 01 03 active corporale 9,86 48,00

Alte active fixe 65,14 5,0071 01 30 Reparatii capitale aferente activelor71 03 fixe 40,00 50,00 150,00 150,00 150,00

Autoritati executive si legislative 2.482,19 2.385,00 2.757,00 3.219,00 3.356,00 3.506,005102 01 Autoritati executive 2.482,19 2.385,00 2.757,00 3.219,00 3.356,00 3.506,0003ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 650,75 702,00 502,00 543,00 497,00 517,005402CHELTUIELI CURENTE 650,75 647,00 472,00 478,00 497,00 517,0001TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 214,68 179,00 92,00 95,00 99,00 103,0010Cheltuieli salariale in bani 171,63 132,00 71,00 73,00 76,00 79,0010 01 Salarii de baza 132,53 102,00 61,00 63,00 66,00 69,0010 01 01 Alte sporuri 1,0010 01 06 Ore suplimentare 4,2310 01 07 Fond de premii 12,56 10,0010 01 08 Prima de vacanta 7,08 12,0010 01 09 Indemnizatii platite unor persoane din10 01 12 afara unitatii 15,23 7,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Contributii 43,05 47,00 21,00 22,00 23,00 24,0010 03 Contributii de asigurari sociale de10 03 01 stat 32,50 31,00 15,00 16,00 17,00 18,00


Contributii de asigurari pentru10 03 04 accidente de munca si boli profesionale 0,30 1,00


TITLUL II BUNURI SI SERVICII 241,04 303,00 250,00 250,00 258,00 267,0020

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 12


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

Bunuri si servicii 25,58 42,00 73,00 75,00 78,00 82,0020 01 Incalzit, iluminat si forta motrica 4,66 9,00 9,00 9,00 9,00 9,0020 01 03 Apa, canal si salubritate 1,73 5,00 6,00 6,00 6,00 6,0020 01 04 Carburanti si lubrifianti 11,25 13,00 22,00 23,00 25,00 27,0020 01 05 Piese de schimb 4,16 5,00 5,00 5,00 5,00 5,0020 01 06 Posta, telecomunicatii, radio, tv,20 01 08 internet 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


Reparatii curente 4,99 5,0020 02Medicamente si materiale sanitare 1,06 1,00 4,00 4,00 4,00 4,0020 04 Medicamente 1,06 1,0020 04 01 Materiale sanitare 4,00 4,00 4,00 4,0020 04 02Bunuri de natura obiectelor de inventar 7,62 21,00 26,00 21,00 22,00 23,0020 05 Uniforme si echipament 5,22 12,00 15,00 16,00 17,00 18,0020 05 01 Alte obiecte de inventar 2,40 9,00 11,00 5,00 5,00 5,0020 05 30Deplasari, detasari, transferari 1,22 3,00 3,00 3,00 3,00 3,0020 06 Deplasari interne, detasari, transferari 1,22 3,00 3,00 3,00 3,00 3,0020 06 01Carti, publicatii si materiale20 11documentare 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Pregatire profesionala 2,80 10,00 15,00 16,00 17,00 18,0020 13Protectia muncii 6,49 17,00 20,00 21,00 22,00 23,0020 14Alte cheltuieli 191,28 201,00 106,00 107,00 109,00 111,0020 30Prime de asigurare non-viata 5,14 6,00 8,00 8,00 8,00 8,0020 30 03 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 186,14 195,00 98,00 99,00 101,00 103,0020 30 30TITLUL V FONDURI DE REZERVA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0050Fond de rezerva bugetara la dispozitia50 04autoritatilor locale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE51

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 13


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

ADMINISTRATIEI PUBLICE 195,03 164,00 129,00 132,00 139,00 146,00

Transferuri curente 195,03 164,00 129,00 132,00 139,00 146,0051 01 Transferuri catre institutiile publice 195,03 164,00 129,00 132,00 139,00 146,0051 01 01CHELTUIELI DE CAPITAL 55,00 30,00 65,0070TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 55,00 30,00 65,0071 Active fixe 55,00 40,0071 01 Mobilier, aparatura birotica si alte71 01 03 active corporale 55,00 40,00

Reparatii capitale aferente activelor71 03 fixe 30,00 25,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia5402 05 autoritatilor locale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Servicii publice comunitare de5402 10 evidenta a persoanelor 195,03 164,00 129,00 132,00 139,00 146,00

Alte servicii publice generale 455,72 537,00 372,00 410,00 357,00 370,005402 50TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI5502IMPRUMUTURI 1.294,73 1.229,00 981,00 894,00 803,00 715,00

CHELTUIELI CURENTE 1.294,73 1.229,00 981,00 894,00 803,00 715,0001TITLUL II BUNURI SI SERVICII 46,23 35,00 37,00 35,00 30,00 27,0020 Comisioane si alte costuri aferente20 24 imprumuturilor 46,23 35,00 37,00 35,00 30,00 27,00

Comisioane si alte costuri aferente20 24 02 imprumuturilor interne 46,23 35,00 37,00 35,00 30,00 27,00

TITLUL III DOBANZI 1.248,50 1.194,00 944,00 859,00 773,00 688,0030Dobanzi aferente datoriei publice interne 1.248,50 1.194,00 944,00 859,00 773,00 688,0030 01 Dobanzi aferente datoriei publice30 01 01 interne directe 1.248,50 1.194,00 944,00 859,00 773,00 688,00

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE5602DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 3,15 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 14


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

CHELTUIELI CURENTE 3,15 5,00 5,00 5,00 5,00 5,0001TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE51ADMINISTRATIEI PUBLICE 3,15 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Transferuri curente 3,15 5,00 5,00 5,00 5,00 5,0051 01 Transferuri privind contributiile de51 01 31 sanatate pentru persoanele beneficiare

de ajutor social 3,15 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Transferuri din bugetele locale catre5602 09 bugetul fondului de asigurari sociale

de sanatate 3,15 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Partea II-a Aparare, ordine publica si6000 02siguranta nationala 337,80 309,00 463,00 499,00 520,00 543,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 337,80 309,00 463,00 499,00 520,00 543,006102CHELTUIELI CURENTE 337,80 309,00 463,00 499,00 520,00 543,0001TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 199,79 162,00 253,00 293,00 306,00 320,0010Cheltuieli salariale in bani 158,26 115,00 190,00 228,00 238,00 249,0010 01 Salarii de baza 124,94 95,00 190,00 228,00 238,00 249,0010 01 01 Alte sporuri 1,0010 01 06 Ore suplimentare 2,9010 01 07 Fond de premii 21,37 10,0010 01 08 Prima de vacanta 9,05 9,0010 01 09Contributii 41,53 47,00 63,00 65,00 68,00 71,0010 03 Contributii de asigurari sociale de10 03 01 stat 32,00 33,00 47,00 49,00 51,00 53,00


Contributii de asigurari pentru10 03 04 accidente de munca si boli profesionale 0,28 1,00 1,00 1,00 1,00

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 15


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11


TITLUL II BUNURI SI SERVICII 138,01 147,00 210,00 206,00 214,00 223,0020Bunuri si servicii 7,88 14,00 15,00 15,00 15,00 15,0020 01 Carburanti si lubrifianti 7,50 11,00 10,00 10,00 10,00 10,0020 01 05 Alte bunuri si servicii pentru20 01 30 intretinere si functionare 0,38 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Reparatii curente 3,74 5,00 5,00 5,00 5,00 5,0020 02Bunuri de natura obiectelor de inventar 9,19 16,00 34,00 24,00 25,00 26,0020 05 Uniforme si echipament 9,19 12,00 25,00 15,00 16,00 17,0020 05 01 Alte obiecte de inventar 4,00 9,00 9,00 9,00 9,0020 05 30Pregatire profesionala 4,00 5,00 5,00 5,00 5,0020 13Alte cheltuieli 117,20 108,00 151,00 157,00 164,00 172,0020 30Prime de asigurare non-viata 2,29 3,00 1,00 1,00 1,00 1,0020 30 03 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 114,91 105,00 150,00 156,00 163,00 171,0020 30 30 Ordine publica 337,80 309,00 463,00 499,00 520,00 543,006102 03 Politie comunitara 337,80 309,00 463,00 499,00 520,00 543,0004Partea III-a Cheltuieli social-culturale 10.774,22 12.021,00 11.327,00 11.659,00 12.289,00 12.861,006500 02INVATAMANT 7.683,93 8.144,00 7.158,00 7.580,00 7.918,00 8.303,006502CHELTUIELI CURENTE 7.596,18 6.959,00 7.038,00 7.322,00 7.650,00 8.025,0001TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.570,42 5.703,00 5.620,00 5.840,00 6.103,00 6.389,0010Cheltuieli salariale in bani 5.181,38 4.443,00 4.248,00 4.414,00 4.613,00 4.830,0010 01 Salarii de baza 3.769,31 3.053,00 3.434,00 3.568,00 3.729,00 3.904,0010 01 01 Sporuri pentru conditii de munca 141,84 161,0010 01 05 Alte sporuri 7,65 134,0010 01 06 Fond de premii 396,36 317,0010 01 08 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 79,70 50,00 20,00 21,00 22,00 23,0010 01 10 Fond aferent platii cu ora 133,97 151,00 174,00 181,00 189,00 198,0010 01 11 Alte drepturi salariale in bani 652,55 577,00 620,00 644,00 673,00 705,0010 01 30

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 16


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

Contributii 1.389,04 1.260,00 1.372,00 1.426,00 1.490,00 1.559,0010 03 Contributii de asigurari sociale de10 03 01 stat 1.041,81 944,00 1.001,00 1.040,00 1.087,00 1.138,00




TITLUL II BUNURI SI SERVICII 931,51 1.217,00 1.378,00 1.440,00 1.503,00 1.590,0020Bunuri si servicii 627,37 724,00 874,00 917,00 959,00 1.022,0020 01 Materiale pentru curatenie 22,62 25,00 29,00 30,00 31,00 32,0020 01 02 Incalzit, iluminat si forta motrica 389,16 442,00 554,00 576,00 602,00 630,0020 01 03 Apa, canal si salubritate 42,68 67,00 79,00 82,00 86,00 90,0020 01 04 Piese de schimb 3,00 3,00 3,00 3,0020 01 06 Transport 0,2020 01 07 Posta, telecomunicatii, radio, tv,20 01 08 internet 42,21 45,00 49,00 51,00 53,00 55,00

Materiale si prestari de servicii cu20 01 09 caracter functional 62,08 66,00 75,00 85,00 89,00 93,00


Reparatii curente 47,53 60,00 70,00 73,00 76,00 80,0020 02Hrana 128,77 194,00 198,00 206,00 215,00 225,0020 03 Hrana pentru oameni 128,77 194,00 198,00 206,00 215,00 225,0020 03 01Medicamente si materiale sanitare 1,70 2,00 9,00 9,00 9,00 9,0020 04 Medicamente 1,65 2,00 9,00 9,00 9,00 9,0020 04 01 Materiale sanitare 0,0520 04 02

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 17


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

Bunuri de natura obiectelor de inventar 23,44 22,00 32,00 32,00 32,00 32,0020 05 Lenjerie si accesorii de pat 2,00 2,00 2,00 2,0020 05 03 Alte obiecte de inventar 23,44 22,00 30,00 30,00 30,00 30,0020 05 30Deplasari, detasari, transferari 71,74 85,00 71,00 74,00 77,00 81,0020 06 Deplasari interne, detasari, transferari 71,74 85,00 71,00 74,00 77,00 81,0020 06 01Carti, publicatii si materiale20 11documentare 3,14 1,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Pregatire profesionala 0,60 2,00 15,00 16,00 17,00 18,0020 13Protectia muncii 1,37 27,00 39,00 41,00 43,00 45,0020 14Alte cheltuieli 25,85 100,00 62,00 64,00 67,00 70,0020 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 25,85 100,00 62,00 64,00 67,00 70,0020 30 30TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 69,9557Ajutoare sociale 69,9557 02 Tichete cadou acordate pentru57 02 04 cheltuieli sociale 69,95

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 24,30 39,00 40,00 42,00 44,00 46,0059Burse 24,30 39,00 40,00 42,00 44,00 46,0059 01CHELTUIELI DE CAPITAL 88,26 1.185,00 120,00 258,00 268,00 278,0070TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 88,26 1.185,00 120,00 258,00 268,00 278,0071 Active fixe 88,26 1.107,00 72,00 100,00 100,00 100,0071 01 Constructii 88,26 1.080,00 72,00 100,00 100,00 100,0071 01 01 Alte active fixe 27,0071 01 30 Reparatii capitale aferente activelor71 03 fixe 78,00 48,00 158,00 168,00 178,00

Plati efectuate in anii precedenti si84 recuperate in anul curent -0,51


Plati efectuate in anii precedenti si85 01

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 18


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

recuperate in anul curent -0,51


Invatamant prescolar si primar 3.767,17 4.290,00 3.865,00 4.093,00 4.276,00 4.484,006502 03 Invatamant prescolar 1.972,10 2.879,00 1.861,00 1.971,00 2.059,00 2.159,0001 Invatamant primar 1.795,07 1.411,00 2.004,00 2.122,00 2.217,00 2.325,0002 Invatamant secundar 3.916,76 3.854,00 3.293,00 3.487,00 3.642,00 3.819,0004 Invatamant secundar inferior 1.991,00 1.794,00 1.933,00 2.047,00 2.138,00 2.242,0001 Invatamant secundar superior 1.351,29 1.790,00 1.145,00 1.213,00 1.267,00 1.328,0002 Invatamant profesional 574,47 270,00 215,00 227,00 237,00 249,0003SANATATE 300,04 623,00 542,00 941,00 1.070,00 1.165,006602CHELTUIELI CURENTE 300,04 623,00 542,00 941,00 1.070,00 1.165,0001TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 57,61 153,00 164,00 201,00 210,00 220,0010Cheltuieli salariale in bani 42,41 120,00 120,00 156,00 163,00 171,0010 01 Salarii de baza 36,80 120,00 120,00 156,00 163,00 171,0010 01 01 Alte sporuri 5,6110 01 06Contributii 15,20 33,00 44,00 45,00 47,00 49,0010 03 Contributii de asigurari sociale de10 03 01 stat 9,03 25,00 33,00 34,00 36,00 38,00



Contributii pentru concedii si10 03 06 indemnizatii 3,68 1,00 1,00 1,00 1,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4,43 10,00 10,00 10,00 10,00 10,0020Bunuri si servicii 0,5720 01 Piese de schimb 0,4920 01 06

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 19


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

Alte bunuri si servicii pentru20 01 30 intretinere si functionare 0,08

Medicamente si materiale sanitare 3,49 10,00 10,00 10,00 10,00 10,0020 04 Medicamente 5,00 5,00 5,00 5,00 5,0020 04 01 Materiale sanitare 3,49 5,00 5,00 5,00 5,00 5,0020 04 02Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,3720 05 Alte obiecte de inventar 0,3720 05 30TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE51ADMINISTRATIEI PUBLICE 238,00 460,00 368,00 730,00 850,00 935,00

Transferuri curente 238,00 460,00 368,00 730,00 850,00 935,0051 01 Actiuni de sanatate 238,00 460,0051 01 03 Transferuri din bugetele locale pentru51 01 46 finanatarea cheltuielilor curente

in domeniul sanatatii 368,00 730,00 850,00 935,00

Servicii medicale in unitati sanitare6602 06 cu paturi 238,00 460,00 368,00 730,00 850,00 935,00

Spitale generale 238,00 460,00 368,00 730,00 850,00 935,006602 06 01 Servicii de sanatate publica 62,04 163,00 174,00 211,00 220,00 230,0008CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.257,11 1.536,00 1.840,00 1.271,00 1.354,00 1.359,006702CHELTUIELI CURENTE 1.257,52 1.536,00 1.840,00 1.271,00 1.354,00 1.359,0001TITLUL II BUNURI SI SERVICII 228,00 228,00 334,00 407,00 422,00 439,0020Bunuri si servicii 183,87 176,00 270,00 291,00 304,00 318,0020 01 Transport 10,79 2,0020 01 07 Alte bunuri si servicii pentru20 01 30 intretinere si functionare 173,08 174,00 270,00 291,00 304,00 318,00

Reparatii curente 10,00 50,00 50,00 50,0020 02Deplasari, detasari, transferari 30,66 30,00 50,00 52,00 54,00 57,0020 06 Deplasari interne, detasari, transferari 2,2620 06 01 Deplasari in strainatate 28,40 30,00 50,00 52,00 54,00 57,0020 06 02

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 20


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

Alte cheltuieli 13,47 12,00 14,00 14,00 14,00 14,0020 30 Reclama si publicitate 4,00 4,00 4,00 4,00 4,0020 30 01 Protocol si reprezentare 12,83 8,00 10,00 10,00 10,00 10,0020 30 02 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0,6420 30 30TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE51ADMINISTRATIEI PUBLICE 229,52 252,00 280,00 287,00 299,00 311,00

Transferuri curente 229,52 252,00 280,00 287,00 299,00 311,0051 01 Transferuri catre institutiile publice 229,52 252,00 280,00 287,00 299,00 311,0051 01 01TITLUL X ALTE CHELTUIELI 800,00 1.056,00 1.226,00 577,00 633,00 609,0059Asociatii si fundatii 785,00 996,00 1.176,00 507,00 563,00 539,0059 11Sustinerea cultelor 15,00 60,00 50,00 70,00 70,00 70,0059 12 Plati efectuate in anii precedenti si84 recuperate in anul curent -0,41


Plati efectuate in anii precedenti si85 01 recuperate in anul curent -0,41


Servicii culturale 30,69 87,00 62,00 124,00 127,00 130,006702 03 Biblioteci publice comunale, orasenesti,02 municipale 10,00 10,00 10,00 10,00

Muzee 30,69 62,00 42,00 43,00 45,00 47,006702 03 03 Case de cultura 25,00 10,00 71,00 72,00 73,0006 Servicii recreative si sportive 983,83 1.186,00 1.414,00 751,00 817,00 803,0005 Sport 983,83 1.186,00 1.414,00 751,00 817,00 803,0001 Servicii religioase 15,00 60,00 50,00 70,00 70,00 70,0006 Alte servicii in domenile culturii,50 recreeri si religiei 227,59 203,00 314,00 326,00 340,00 356,00

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 21


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.533,14 1.718,00 1.787,00 1.867,00 1.947,00 2.034,006802CHELTUIELI CURENTE 1.533,14 1.658,00 1.787,00 1.867,00 1.947,00 2.034,0001TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 560,47 509,00 723,00 751,00 785,00 821,0010Cheltuieli salariale in bani 442,80 347,00 562,00 584,00 611,00 640,0010 01 Salarii de baza 417,37 325,00 562,00 584,00 611,00 640,0010 01 01 Ore suplimentare 5,0910 01 07 Fond de premii 15,40 11,0010 01 08 Prima de vacanta 4,94 11,0010 01 09Contributii 117,67 162,00 161,00 167,00 174,00 181,0010 03 Contributii de asigurari sociale de10 03 01 stat 90,11 120,00 119,00 124,00 130,00 136,00




TITLUL II BUNURI SI SERVICII 260,29 344,00 382,00 414,00 429,00 445,0020Bunuri si servicii 34,72 84,00 55,00 75,00 75,00 75,0020 01 Materiale pentru curatenie 1,76 3,00 4,00 4,00 4,00 4,0020 01 02 Apa, canal si salubritate 2,71 4,00 8,00 8,00 8,00 8,0020 01 04 Transport 0,8420 01 07 Alte bunuri si servicii pentru20 01 30 intretinere si functionare 29,41 77,00 43,00 63,00 63,00 63,00

Reparatii curente 42,14 30,0020 02Hrana 70,55 107,00 151,00 157,00 164,00 172,0020 03 Hrana pentru oameni 70,55 107,00 151,00 157,00 164,00 172,0020 03 01Bunuri de natura obiectelor de inventar 12,49 10,00 10,00 10,00 10,0020 05

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 22


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

Alte obiecte de inventar 12,49 10,00 10,00 10,00 10,0020 05 30Deplasari, detasari, transferari 0,26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0020 06 Deplasari interne, detasari, transferari 0,26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0020 06 01Pregatire profesionala 11,00 22,00 23,00 24,00 25,0020 13Alte cheltuieli 100,13 111,00 143,00 148,00 155,00 162,0020 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 100,13 111,00 143,00 148,00 155,00 162,0020 30 30TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 712,38 774,00 609,00 626,00 654,00 685,0057Ajutoare sociale 712,38 774,00 609,00 626,00 654,00 685,0057 02 Ajutoare sociale in numerar 712,38 774,00 609,00 626,00 654,00 685,0057 02 01TITLUL X ALTE CHELTUIELI 31,00 73,00 76,00 79,00 83,0059Asociatii si fundatii 31,00 73,00 76,00 79,00 83,0059 11CHELTUIELI DE CAPITAL 60,0070TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 60,0071 Active fixe 25,0071 01 Mobilier, aparatura birotica si alte71 01 03 active corporale 25,00

Reparatii capitale aferente activelor71 03 fixe 35,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta 48,00 30,00 50,00 50,00 50,006802 04 Asistenta sociala in caz de boli si05 invaliditati 907,67 802,00 945,00 975,00 1.019,00 1.067,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 907,67 802,00 945,00 975,00 1.019,00 1.067,006802 05 02 Asistenta sociala pentru familie si06 copii 85,82 173,00

Crese 19,00 73,00 76,00 79,00 83,006802 11 Prevenirea excluderii sociale 320,32 405,00 430,00 445,00 464,00 484,0015 Ajutor social 70,37 110,00 82,00 85,00 89,00 93,0001 Cantine de ajutor social 249,95 295,00 348,00 360,00 375,00 391,0002 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor50

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 23


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

si asistentei sociale 219,33 271,00 309,00 321,00 335,00 350,00

Partea IV-a Servicii si dezvoltare7000 02publica, locuinte, mediu si ape 4.909,91 6.469,00 3.760,00 4.159,00 4.274,00 4.397,00

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 3.807,75 4.417,00 3.400,00 3.787,00 3.888,00 3.995,007002CHELTUIELI CURENTE 2.456,42 2.428,00 2.469,00 2.761,00 2.862,00 2.969,0001TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73,17 92,0010Cheltuieli salariale in bani 57,61 49,0010 01 Salarii de baza 57,61 49,0010 01 01Contributii 15,56 43,0010 03 Contributii de asigurari sociale de10 03 01 stat 12,06 28,00

Contributii de asigurari de somaj 0,29 1,0010 03 02 Contributii de asigurari sociale de10 03 03 sanatate 2,98 11,00

Contributii de asigurari pentru10 03 04 accidente de munca si boli profesionale 0,09 1,00

Contributii pentru concedii si10 03 06 indemnizatii 0,14 2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 803,63 981,00 897,00 1.019,00 1.046,00 1.075,0020Bunuri si servicii 573,70 753,00 737,00 809,00 836,00 865,0020 01 Incalzit, iluminat si forta motrica 342,80 403,00 420,00 436,00 456,00 477,0020 01 03 Alte bunuri si servicii pentru20 01 30 intretinere si functionare 230,90 350,00 317,00 373,00 380,00 388,00

Reparatii curente 229,93 109,00 160,00 210,00 210,00 210,0020 02Alte cheltuieli 119,0020 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 119,0020 30 30TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE51ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.579,62 1.355,00 1.572,00 1.742,00 1.816,00 1.894,00

Transferuri curente 1.579,62 1.355,00 1.572,00 1.742,00 1.816,00 1.894,0051 01

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 24


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

Transferuri catre institutiile publice 1.579,62 1.355,00 1.572,00 1.742,00 1.816,00 1.894,0051 01 01CHELTUIELI DE CAPITAL 839,33 1.438,00 380,00 475,00 475,00 475,0070TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 839,33 1.438,00 380,00 475,00 475,00 475,0071 Active fixe 839,33 1.438,00 380,00 475,00 475,00 475,0071 01 Constructii 280,92 238,0071 01 01 Mobilier, aparatura birotica si alte71 01 03 active corporale 64,00

Alte active fixe 558,41 1.136,00 380,00 475,00 475,00 475,0071 01 30OPERATIUNI FINANCIARE 512,00 551,00 551,00 551,00 551,00 551,0079TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 512,00 551,00 551,00 551,00 551,00 551,0081Rambursari de credite interne 512,00 551,00 551,00 551,00 551,00 551,0081 02Rambursari de credite aferente datoriei81 02 05publice interne locale 512,00 551,00 551,00 551,00 551,00 551,00

Locuinte 606,22 651,00 551,00 551,00 551,00 551,007002 03 Dezvoltarea sistemului de locuinte 606,22 651,00 551,00 551,00 551,00 551,0001 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 599,17 944,00 160,00 260,00 260,00 260,0005 Alimentare cu apa 599,17 944,00 160,00 260,00 260,00 260,0001 Iluminat public si electrificari rurale 534,78 650,00 720,00 961,00 981,00 1.002,0006 Alte servicii in domeniile locuintelor,50 serviciilor si dezvoltarii comunale 2.067,58 2.172,00 1.969,00 2.015,00 2.096,00 2.182,00

PROTECTIA MEDIULUI 1.102,16 2.052,00 360,00 372,00 386,00 402,007402CHELTUIELI CURENTE 758,96 566,00 360,00 372,00 386,00 402,0001TITLUL II BUNURI SI SERVICII 410,28 566,00 360,00 372,00 386,00 402,0020Bunuri si servicii 203,72 302,00 310,00 322,00 336,00 352,0020 01 Apa, canal si salubritate 198,64 288,00 310,00 322,00 336,00 352,0020 01 04 Alte bunuri si servicii pentru20 01 30 intretinere si functionare 5,08 14,00

Reparatii curente 73,14 50,00 50,00 50,00 50,00 50,0020 02Bunuri de natura obiectelor de inventar 14,5020 05

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 25


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

Alte obiecte de inventar 14,5020 05 30Alte cheltuieli 118,92 214,0020 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 118,92 214,0020 30 30TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 348,6855A. Transferuri interne 348,6855 01 Programe PHARE si alte programe cu55 01 08 finantare nerambursabila 348,68

CHELTUIELI DE CAPITAL 717,85 1.486,0070TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 717,85 1.486,0071 Active fixe 717,85 1.486,0071 01 Constructii 461,0071 01 01 Masini, echipamente si mijloace de71 01 02 transport 210,20

Alte active fixe 507,65 1.025,0071 01 30 Plati efectuate in anii precedenti si84 recuperate in anul curent -374,65


Plati efectuate in anii precedenti si85 01 recuperate in anul curent -374,65


Salubritate si gestiunea deseurilor 521,37 977,00 310,00 322,00 336,00 352,007402 05 Salubritate 198,64 288,00 310,00 322,00 336,00 352,0001 Colectarea, tratarea si distrugerea02 deseurilor 322,73 689,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 580,79 1.075,00 50,00 50,00 50,00 50,007402 06Partea V-a Actiuni economice 1.936,73 2.858,00 1.528,00 1.028,00 1.028,00 1.028,008000 02TRANSPORTURI 1.936,73 2.851,00 1.518,00 1.018,00 1.018,00 1.018,008402

-mii RON-

Denumire indicator

1

2009Realizari


Pag. 26


Propuneri2011

32B 4 5 6

2012Estimari

2013Estimari

2014Estimari


A

Capi-tol capi-

tol graf

ra- /Titlu

Gru-Ar-ti-

col

ne-

at

Sub- Pa-pa

Ali-

Formular 11

CHELTUIELI DE CAPITAL 1.829,53 2.208,00 500,0070TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.829,53 2.208,00 500,0071 Active fixe 1.829,53 2.208,00 500,0071 01 Alte active fixe 1.829,53 2.208,00 500,0071 01 30OPERATIUNI FINANCIARE 107,20 643,00 1.018,00 1.018,00 1.018,00 1.018,0079TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 107,20 643,00 1.018,00 1.018,00 1.018,00 1.018,0081Rambursari de credite interne 107,20 643,00 1.018,00 1.018,00 1.018,00 1.018,0081 02Rambursari de credite aferente datoriei81 02 05publice interne locale 107,20 643,00 1.018,00 1.018,00 1.018,00 1.018,00

Transport rutier 1.936,73 2.851,00 1.518,00 1.018,00 1.018,00 1.018,008402 03 Strazi 1.936,73 2.851,00 1.518,00 1.018,00 1.018,00 1.018,0003ALTE ACTIUNI ECONOMICE 7,00 10,00 10,00 10,00 10,008702CHELTUIELI CURENTE 7,00 10,00 10,00 10,00 10,0001TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7,00 10,00 10,00 10,00 10,0020Bunuri si servicii 7,00 10,00 10,00 10,00 10,0020 01 Alte bunuri si servicii pentru20 01 30 intretinere si functionare 7,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Turism 7,00 10,00 10,00 10,00 10,008702 04EXCEDENT -201,469802DEFICIT -201,469902

bugetul local detaliat la venituri pe capitole si ... · si la cheltuieli pe capitole, titluri,...

Documents