anexa nr. 1 - doc.pmb.ro
TRANSCRIPT
Anexa nr. 1
Actele normative care reglementeaza organizarea §i functionarea Primariei Municipiului Bucure§ti:
1
a) Legea nr. 215/2001 privind administratia publica !ocala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
b) HCGMB nr.305/2013 privind punerea In aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi ~i
reducerea cheltuielilor Ia institutiile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor Ia aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al CGMB ~i Ia serviciile/institutiile publice de interes local ale municipiului Bucure~ti
c) DPG nr. 417/2015 privind aprobarea Regulamentului internal institutiei
Anexa nr. 2
Structura organizatorica, programul de functionare, programul de audiente al Primariei Municipiului Bucurel?ti:
a) Organigrama l?i atributiile aparatului de specialitate:
adresa pagina de internet:www.pmb.ro
sectiunea :acte normative, Hotararea Consiliu!ui general al Municipiului Bucure~ti nr. 305/2013
b) Programul de functionare al institutiei:
Luni- Vineri 08.00-16.00
Programul de lucru cu publicul Ia Centrul de lnformare ~i Documentare pentru Relatii cu Cetatenii (CIDRC), coordonat de catre conducerea DRPI, cu sediulln B-dul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, Bucure~ti:
Luni, marti, joi, vineri: 08.30-13.00 ~i 14.00-16.30;
Miercuri : 08.30-13.00 ~i 14.00-18.30;
Telefon: 021.302.15.15.
Programul de lucru cu publicul Ia Punctul de lnformare ~i Documentare pentru Relatii cu Cetatenii, coordonat de catre conducerea DRPI, cu sediulln B-dul 1 Mai nr. 28, sector 6, Bucure~ti:
Luni -Vineri: 08.00-16.00; Telefon: 021.490.00.23.
Program Dispecerat PMB: permanent, cu sediulln Splaiul lndependentei nr. 291-293, sector 6, Bucure~ti. Telefon: 021.305.55.50.
c) Programul de audiente:
Primar General: loan-Razvan SAVA- vineri, orele 13.00-17.00 Viceprimar: Alexandru Dan Darabont- luni, lncepand cu orele 13,00 Secretar General: Tudor Toma- luni, lncepand cu orele 12,00 Directorul executiv al DRPI: miercuri, orele 10.00-12.00.
d) Programullnscrierilor In audiente:
Luni, marti, joi, vineri: 08.30-13.00; 14.00-16.30; Miercuri: 08.30-13.00; 14.00-18.30;
Sediul CIDRC din B-dul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, Bucure~ti; Telefon: 021.302.15.29.
Anexa nr. 3
Functii de demnitate publica:
1 SAVA lOAN RAZVAN I PRIMAR GENERAL 2 DARABONT ALEXANDRU DAN I VICEPRIMAR 3 RAICU MIRCEA CRISTIAN I VICEPRIMAR
Nr.crt. I NUME PRENUME FUNCTIA 1. ITOMA TUDOR SECRETAR GENERAL
I 2. I DEDIU GEANINA MANUELA SEF SERVICIU
f
3. I ZOICAN CATALIN ION DIRECTOR GENERAL I
4. I ERCUTA MIRELA DIRECTOR EXECUTIV I
5. \ CALOTA AU RICA SEF SERVICIU I I
6. iBRANZEA CAMELIA ELENA SEF SERVICIU !
7. iPREDA CRISTIAN EMANOIL DIRECTOR EXECUTIV I
! 8. I DAN MONICA LAVINIA SEF SERVICIU
9. I VASILE SORIN NICOLAE SEF SERVICIU -·-
10. I DINESCU ALEXANDRU SEF SERVICIU i !
11. I DRAGNE ANTONIO ADRIAN I DIRECTOR I I
12. I GRIGORAS CONSTANTIN SEF SERVICIU [ RAZVAN PROMOVATTEMPORAR
13., PENCEA THEO CORI SEF SERVICIU
14. GHEORGHIU COSMIN FLAVIUS DIRECTOR GENERAU ,PROMOVATTEMPORAR
15. MANCIU GEORGE DIRECTOR EXECUTIV ALEXANDRU
16. LEGEA FLORIN MARIUS DIRECTOR EXE.ADJ.
17., NICOLAE ELENA SEF SERVICIU/ I PROMOVATTEMPORAR
18. I LUCHIAN SORIN RASVAN I SEF SERVICIU I I
trP/~ &/ <5'
1 DIRECI!A Cf, I ENTA TEHNicA ~
\ 0.. §i ::: "
19. IUGA MAGDALENA -DIRECTOR EXECUTIV/ I
PROMOVATTEMPORAR 20. , BOBLEA IRINA DIRECTOR EXE.ADJ.
I I
21. I GEANA DOREL , SEF SERVICIU I
I --
I CRISTINA DANIELA I SEF SERVICIU 22. I POP I :
23. I LITTERA I VALENTIN I SEF SERVICIU I
24.1 STOEAN NICOLAE SEF SERVICIU
25. IORDACHE CATALINA SEF SERVICIU/ IPROMOVATTEMPORAR
26. BRINZAN SILVIU SEF SERVICIU
27. MATHEAS LUIZA DIRECTOR EXE.ADJ./ PROMOVATTEMPORAR
28. MAT ACHE ANTOANETA SEF SERVICIU PROMOVATTEMPORAR
29. RADU AURELIA SEF SERVICIU
30. 1 PETRESCU TRAIAN DIRECTOR EXECUTIV ' I CONSTANTIN
31. TURCU GEORGIANA LUCIA SEF SERVICIU/ PROMOVATTEMPORAR --
32. 1 CATALINA MARIA SEF SERVICIU I BUDULUS(PANTAZICA)
33. ANGHELPERSON ILEANA VIRGINIA DIRECTOR EXECUTIV
34. POPESCU FLORIANA ISABELA I SEF SERVICIU
35. 1
ISTRATE I CRISTIAN SEF BIROU i
36., SAVOIU VASILE GIRECTOR GENERAU I 1
PROMOVATTEMPORAR 37. FLOREA ION DIRECTOR EXECUTIV
38. i MARICA MIRELA SEF SERVICIU I
39. I ANASIA OPRITESCU ROXANA ELENA SEF BIROU/ I PROMOVATTEMPORAR
2
40. I STANUCA VICTOR SEF SERVICIU I
I 41. BONCOTA LENUTA DIRECTOR EXECUTIV
42. I FOTACHE IULIA SEF SERVICIU/ PROMOVATTEMPORAR
43.1 COMAN I VICTOR EMANUEL SEF SERVICIU --I I
44.1 GHITA GEORGE MADALIN SEF SERVICIU
45. I CRISTEA ELENA GABRIELA SEF SERVICIU
46. I MARCU FLORICA SEF SERVICIU I
47. NICOLESCU NICOLET A SEF BIROU !
48. SOARE NICOLAE SEF BIROU I
49. I MINCU DANIELA DIRECTOR GENERAL I
r----- I -- ---
50.1 DIMITRIU DRAG OS I SEF SERVICIU
51. i CIMPEANU CARMEN SEF SERVICIU/ PROMOVAT TEMPORAR
I 52. I STOIAN TEODORA SEF SERVICIU
I 53. DOBRE LIVIU I DIRECTOR EXECUTIV
54. CIOBANU OPRESCU OLIVIA ANA SEF SERVICIU I
55. 1 OL TEANU DIANA SEF SERVICIU !
56. BADOIU ELENA SEF SERVICIU I 57. jiVANOIU /CARMEN SEF SERVICIU
i MAR I LENA 58. I GRIGORE I OANA DIRECTOR EXECUTIV
59. SUTEU IOANA SEF SERVICIU
60., ENACHE CRISTINA SEF SERVICIU/ PROMOVATTEMPORAR
61. I GADEA CRISTIAN SEF SERVICIU I
62., STANCIU MARINA SEF SERVICIU/ PROMOVATTEMPORAR
3
' J
63. i IORDACHE ADRIAN DIRECTOR EXECUTIV i
64. I BARBULESCU DANIELA EUGENIA DIRECTOR EXE.ADJ. I
65., MARINESCU lULl AN I SEF BIROU/ PROMOVATTEMPORAR I
66. I FALAN CATIA VIVIANA --
SEF SERVICIU
' 67. I MANOLE MARIAN SEF BIROU I
68. CIOLACU MIHAELA SEF BIROU
69. SIMA NICOLET A SEF SERVICIU I
70.1 VLADUT FLO RICA DIRECTOR EXECUTIV
71.1 TUDOR CORNEL SEF SERVICIU
-72. I ZAMFIR GEORGIANA DIRECTOR EXECUTIV
I I
73.f SUNIGA NICOLET A --
SEF SERVICIU/ I PROMOVATTEMPORAR ' i
74. I STOICA I FELICIA CARMEN I SEF SERVICIU I
75. TICLEANU GLADIOLA SEF SERVICIU
76. I VICIU I CLARISA PAULA DIRECTOR EXECUTIV/ I PROMOVATTEMPORAR
I I 77. I DRAGOI I GETA DIRECTOR EXECUTIV
i I 78. I ZELKO I DANIELA SEF SERVICIU/
PROMOVATTEMPORAR 79.1 TOMESCU I DANIELA SEF SERVICIU
I I
80. i IGNEA !CARMEN I SEF SERVICIU/ I PROMOVATTEMPORAR I I
81. I MUNTEANU PARASCHIVA SEF SERVICIU I
82. I PERSUNARU MARIANA 1 SEF SERVICIU
83.1 RENAUD I MIHAl DRAGOS SEF SERVICIU j
84. I RUSU I CELINA CECILIA I DIRECTOR EXECUTIV I
I I I
85., DUTU ADRIANA SIMONA SEF SERVICIU I .. ___ ,
4
t J
86. MIHAl CARMEN ALINA SEF SERVICIU
87. [ GROSU CATALIN DIRECTOR EXECUTIV I
I 88. I MINCA LIGIA MIRELA SEF SERVICIU
I 89. CUPARENCU ANNE-MARIE SEF SERVICU
CRISTINA 90. i MATEESCU DRAG OS I SEF SERVICIU
5~ J
Anexa nr. 4
Coordonatele de contact ale Primariei Municipiului Bucure§ti:
Sediul: Splaiullndependentei, nr. 291-293, sector 6, Bucure§ti
Nr. de telefon:021/3055500;021/3055550
Adresa pagina de internet :http://www.pmb.ro
PAlMAR GENERAL loan-Razvan SAV A
VICEPRIMAR Mircea-Cristian RAICU
VICEPRIMAR Alexandru-Dan DARABONT
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI Tudor TOMA
1
Splaiul lndependentei, nr. 291-293, sector 6, Bucure~ti, etajul 14 telefon:021/3055500, interior 1450/1451 fax :021/3120030 e-mail :primargeneral@ pmb. ro
Splaiul lndependentei, nr. 291-293, sector 6, Bucure~ti, etajul 4 telefon:021/3055500, interior 1401 fax :021/3055559
Splaiul lndependentei, nr. 291-293, sector 6, Bucure~ti, etajul 4 telefon:021/3055500, interior 1406 fax :021/3055595
Splaiul lndependentei, nr. 291-293, sector 6, Bucure~ti, etajul 3 telefon:021/3055513;0213055500, interior 1300/1301 e-mail :tudor. tom a@ pmb.ro
Anexa nr. 5
a) Bugetul propriu al Municipiului Bucure§ti §i situatiile financiare centralizate ale Municipiului Bucure§ti trimestriale §i anuale sunt publicate pe site-ul institutiei Ia urmatoarele adrese:
'
http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/buget/bugetulcgmb http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/situatiifinanciareanuale http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/situatiifinanciaretrimestriale
Referitor Ia sursele financiare ale Municipiului Bucure§ti atat ca previziune cat §i lncasarile efective sunt detaliate pe categorii de surse, In bugetele componente ale bugetului propriu general al Municipiului Bucure§ti §i In conturile de executie a bugetului din situatiile financiare centralizate publicate pe site-ul Municipiului Bucure§ti.
1
1
Anexa nr. 6
LISTA PROGRAMELOR $1 STRATEGIILOR PROPRII ALE DIRECTIILOR DIN
CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
DIRECTIA '
DIRECTIA RELATII PUBLICE $1 INFORMARE
DIRECTIA SISTEME INFORMATICE
SERVICIUL MANAGEMENTUL
CALITATII '
DIRECTIA APARARE PROTECTIE CIVILA
'
DIRECTIA TRANSPORTU Rl,
PROGRAME $1 STRATEGII PROPRII
-Strategia de informatizare conform H.C.G.M.B. nr. 169/2005; -certificarea Sistemului de Management lntegrat, (calitate -mediu) al Primariei Municipiului Bucure~ti;
1
- mentinerea certificarii ~i lmbunatatirea continua a Sistemului de Management lntegrat (calitate -mediu) In Primaria Municipiului Bucure~ti
- certificarea sistemelor informatice din cadrul PMB conform ISO 27001
- program de lnfiintare a seNiciului voluntar pentru situatii de urgenta al Primariei Municipiului Bucure~ti, de lnzestrare ~i instruire a formatiunilor de interventie de protectie civila In cadrul serviciului voluntar de urgenta;
- program de lnfiintare tabere sinistrati conform protocolului lncheiat lntre Primaria Municipiului Bucure~ti ~i lnspectoratul $colar al Municipiului Bucure~ti In cadrul managementului situatiei de urgenta generate de cutremur ; - program de lnfiintare a centrului unic pentru situatii
de urgenta; - program de instruire a populatiei In cazul situatiilor
de urgenta; - program de ajutorare a unor categorii de persoane
defavorizate ; - program anual de achizitii publice
- Strategia 2011 - 2013 In domeniul infrastructurii; - Master-planul general pentru transportul urban
2
-------~-----------------,-------------------------------------------~
DRUMURI $1 Bucure~ti- HCGMB nr. 140/2008;
6.
SISTEMATIZAREA - Strategia de parcare pe teritoriul municipiului CIRCULATIEI Bucure$ti- HCGMB nr. 124/2008.
DIRECTIA UTILITATI ' ' PUB LICE
1 . Regulamentul de organizare ~i functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare din Municipiul Bucuresti HCGMB 157/2005
2. Lucrari de reconfigurare a retelei de canalizare In zona strazii Cheile Turzii, lucrari de reconfigurare a retelei de canalizare In zona ~os. Oltenitei, executia unui deversor de ape pluviale din colectorul A3 In caseta de ape uzate de sub albia raului Dambovita, realizarea retelelor de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public si a drumurilor aferente ansamblului H. Coanda, extinderea retelelor de apa potabila ~i canalizare si reabilitare apeducte din zona de sud-vest a mun.Bucuresti ( strada Ghidigeni, sector 5) + Construire deversor din canalul col ector C1 87, in albia amenajata a raului Dambovita- lucrari care se propun In vederea evitarii punerii sub presiune a unor colectoare precum AO, A 1 ~i A3, necesitatea reducerii poluarii stratului acvifer subteran precum ~i a poluarii generale a mediului In zona de impact a canalizarilor ~os. Oltenitei, str. Cheile Turzii, ~oseaua Metalurgiei, reducerea semnificativa a riscului de inundare a zonei Tineretului-$incai In special zona Parcului Tineretului lntre $incai ~i Palatul Copiilor, zona Grigore Marin sector 4, cartierele Prelungirea Ferentari, Progresului, Metalurgiei, dotarea cu retele de utilitate publica apa, canal a zonei aferente cartierului ANL Henri Coanda ~i a strazii Ghidigeni, constituie justificarea introducerii acestor proiecte In strategia pe care PMB ~i-o
propune pentru aducerea ora~ului Bucure~ti Ia nivelul unei capitale europene In ceea ce prive~te sistemul de alimentare cu apa ~i canalizare.
3. Realizarea Studiilor de Fezabilitate care sa stabileasca solutiile optime pentru dotarea spatiilor intens circulate pietonal cu ci~mele publice de apa potabila, tinand cant de conditiile climatice deosebite ale perioadelor de vara din ultimii ani, cu hidranti publici de incendiu care sa nu foloseasca apa potabila ci apa din forajele existente ~i aflate In administrarea ANB, precum ~i asigurarea posibilitatii operatorilor de salubritate de a se alimenta de Ia ace~ti hidranti ~i de asemenea a modalitatilor de reabilitare a retelelor de
7.
8.
3
utilitati publice, a sistemului rutier, a gasirii modalitatilor de preluare a apelor pluviale, de punere In valoare a vestigiilor arhitecturale, de dotare cu retele de iluminat public, de amenajare a suprafetelor ~i dotare cu mobilier stradal a zonei din Centrul lstoric care nu a fost pana In prezent reabilitata. Programe de lmbunatatire a iluminatului public acolo unde este deficitar Executare lucrari de iluminat public In zonele In care se modernizeaza reteaua stradala lmplementare sisteme ~i dispozitive pentru reducerea consumului de energie electrica aferenta iluminatului public cum ar fi : Corpuri de iluminat realizate In tehnologie L.E.D. Dispozitive economizoare de energie lnlocuirea balasturilor clasice cu cele electronice lmplementarea sistemului de telegestiune Strategia energetica a municipiului Bucuresti I lnvestitii privind reabilitarea/modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termica, conform listelor de investitii aprobate prin bugetul PMB - coborarea In subteran a cablurilor de comunicatii electronice, ca urmare a realizarii ,retelei metropolitane de fibra optica a municipiului Bucure~ti pentru telecomunicatii - Netcity"; - programul coordonator anual;
Strategia de dezvoltare ~i functionare pe termen mediu ~i lung a serviciului public de salubrizare In Municipiul Bucuresti Planul de gestionare a de~eurilor In Municipiul Bucure~ti
- Programul anual de investitii, conform listei de buget DIRECTIA INVESTITII P.M.B., aprobata prin hotarare a Consiliului General
al Munici iului Bucure ti
DIRECTIA CUL TURA, ' SPORT, TURISM
- Modernizarea ~i renovarea a IPCIL (obiectivele de
investitii noi sau In continuare);
-lnzestrarea corespunzatoare a infrastructurilor
IPCIL;
-Sprijinirea lnfiintarii de noi muzee ~i spatii
expozitionale;
-Participarea IPCIL Ia cele mai importante
4
------~------------------~----------------~--------------------------,
evenimente culturale din ~ara ~i deplasarea acestora
* J
In turnee In ~ara;
-Sprijinirea creatiei artistice contemporane prin
organizarea de expozitii ~i evenimente culturale;
-lmplicarea IPCIL In programe culturale destinate
lntaririi legaturilor cu romanii din afara frontierelor
tarii, prezervarii ~i afirmarii identitatii culturale a
romanilor de pretutindeni (deplasari, turnee externe,
participari Ia evenimente culturale internationale);
-Proiecte cofinantate din fonduri europene Ia nivelul
institutiei, aflate In stadiul de derulare:
- Proiect "Consolidare, reabilitare ~i conservare Arcul
de Triumf"
j- Proiect "Consolidare, restaurare ~i conservare Casa
Cesianu"
-Proiect "Consolidare, restaurare ~i conservare
Observatorul Astronomic "Vasile Urseanu"
- Proiect "Reabilitare ~i consolidare, Muzeu "Dr.
Nicolae Minovici"
-Eiaborarea si promovarea Calendarului Anual al I evenimentelor din Municipiul Bucure~ti organizate de
PMB sau institutiile subordonate;
-Colaborare cu institutii ~i asociatii sportive, culturale,
cu profil educativ, civic ~i pentru sanatate, pentru
organizarea/promovarea de evenimente nationale ~i
internationale In Bucure~ti, adresate copiilor ~i tinerilor
-Participarea Ia simpozioane, prelegeri, conferinte
nationale ~i internationale In sfera educatiei
' complementare (civice, prin sport ~i pentru sanatate);
-Sprijinirea derularii programelor ,Afterschool" ~i ,Sa
/ ~tii mai multe, sa fii mai bun!"/$coala Altfel, initiate de
5
DIRECTIA MANAGEMENT
9. FINANTARI
'
Ministerul Educatiei, prin participarea ~i!sau
organizarea de evenimente educative , sportive ~i de
educatie prin sanatate;
-lntermedierea de contracte lntre operatorii de turism,
In vederea structurarii ofertelor, cu accent pe city
break ~i business;
-lmbunatatirea signalisticii pentru a mari
accesibilitatea Ia obiective ~i atractii turistice, hoteluri
~i restaurante;
Actualizarea site-ul de informare ~i promovare turistica
- www.seebucharest.ro;
-Eiaborarea ~i productia de materiale de promovare
(harti, pliante ~i bro~uri turistice In limba romana ~i
limbi de circulatie internationala);
-Colaborare cu autoritati centrale In vederea
promovarii Bucure~tiului prin oficiile de turism ale
Romaniei In strainatate;
-Participarea cu stand propriu/ co-expozant Ia
expozitiile ~i manifestarile de specialitate organizate In
tara ~i strainatate;
-lnfiintarea de centre de informare turistica In locatii
cat mai accesibile turi~tilor;
-Publicitate turistica
PROIECTE ~I ---1, EXTERNE
~-10-.--~C~O-M-P~A~R~T~I-M_E_N_T_U_L~---------------------------- .i
C.F.P.
11. DIRECTIA li I
FINANCIAR CONTABILITATE I
12. DIRECTIA VENITURI / ' i
6
13. DIRECTIA BUGET
14.
15.
16.
17.
'
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
DIRECTIA PROCEDURI
ACHIZITII DIRECTIA
CONTRACTE
DIRECTIA ' URBANISM
/ Program de administrare ~i lntre~inere a
I unde-~i desfa~oara activitatea aparatul de Primarului General.
locatiilor lucru al
I I
~
1. Palier strategic:
Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Bucure~ti;
Strategia de dezvoltare urbana integrata a I municipiului Bucure~ti 2035 - viziunea de dezvoltare, proiecte, programe;
I
Plan lntegrat de Dezvoltare Urbana ,Zona Centrala"strategia de dezvoltare a zonei de ac~iune urbana (zona centrala a Bucure~tilor);
· Revitalizarea spatiului public - piete publice centrale: Piata Unirii, Piata Victoriei, Piata Revolutiei, Piata Universitatii - Teatrul National Bucure~ti, Piata Matache, Esplanada - concursuri de solutii de urbanism.
I 2. Palier operational:
Administrare Plan Urbanistic General al Municipiului Bucure~ti actualizat;
Elaborare Planuri de Urbanism Zonal pentru zone de interes municipal, inclusiv activitatea de consultare a populatiei ~i studii de impact de mediu (daca este cazul);
Proiectele individuale prin care Plan lntegrat de / Dezvoltare Urbana ,Zona Centrala"va fi implementat, conform Anexa 1 Ia HCGMB nr. 1 03/2012;
Achizitie echipament ~i soft baza de date minimala;
18.
19.
7
SERVICIUL SPATIU LOCATIV $1 cu ALTA
DESTINATIE '
DIRECTIA DE MEDIU '
Baza de date urbane (AC,CU) - dezvoltare, lntretinere/actualizare.
- programe de pregatire profesionala; - program administrare ~i lntretinere a fondului locativ existent; - cre§terea eficientei rezolvarii petitiilor lnaintea termenului stabilit prin lege; - cre~terea eficientei §i transparentei In comunicarea cu petentul; - repartizarea eficienta a resurselor materiale §i umane In vederea administrarii §i lntretinerii fondului locativ existent; - identificarea surselor de finantare cu pondere mare de nerambursabilitate (fonduri europene) In vederea gestionarii eficiente a imobilelor aflate In administrare; - rigurozitatea termenelor pentru care se atribuie locuinte de necesitate; - instruirea angajatilor In vederea cre§terii operativitatii pentru lucrarile pe care le avem spre rezolvare, cat §i cre~terea competentei lor prin programe de pregatire specifice; - asigurarea accesului facil al petentilor Ia informatiile de interes public; - identificarea institutiilor statului care au In gestionare acela~i tip de probleme In vederea asigurarii unui schimb de experienta pentru o permanenta lmbunatatire a activitatii; - mentinerea unor relatii excelente lntre angajatii Directiei.
- Realizarea Hartii de zgomot a municipiului Bucure~ti; - Planul de actiune pentru reducerea nivelului de zgomot ambientalln municipiul Bucure~ti; - Monitorizarea nivelului de zgomot urban prin intermediul retelei de statii fixe ~i mobile; - Monitorizarea implementarii Planului de Actiune pentru Reducerea Zgomotului Ambiental In municipiul Bucure~ti; - Monitorizarea calitatii aerului ambiant §i evaluarea poluarii generate de traficul auto sau de alte surse fixe cu autolaboratorul mobil; - Realizarea Planurilor de Calitate a Aerului pentru Bucure§ti; - Monitorizarea implementarii Planurilor de Calitate a
1-
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
8
DIRECTIA ADMINISTRATIE
PUBLICA' DIRECTIA
ASISTENTA TEHNJcA'~I JURIDICA
Aerului - proiectul educational pentru un mediu curat ~i I sanatos ' "Ne informam, COn§tientizam §i protejam", In cadrul unitatilor de lnvatamant bucure~tene ( gradinite, ~coli generale ~i licee), pentru anul ~colar 2015-2016; - Programul de actiuni organizate cu prilejul evenimentelor din Calendarul Ecologic; ' - Program de activitati educationale ~i practice (lectii interactive ~i plantari) realizate In cadrul Campaniei ,Capitala Cre~te Verde". - lnventarierea Spatiilor Verzi private ~i actualizarea Registrului Spatiilor Verzi al Municipiului Bucure~ti conform Legii 24/2007 ~i al Ordinului MORT nr. 1466/2010
SERVICIUL PENTRU I -RELATIA CU MASS-
' MEDIA DIRECTIA AUDIT PUBLIC INTERN
DIRECTIA AFACERI EXTERNE ~I PROTOCOL
DIRECTIA ' MAMAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE
DIRECTIA ' PATRIMONIU
DIRECTIA JURIDIC '
DIRECTIA '
- Promovarea ~i aprobarea unui nou Nomenclator Strada!;
- Promovarea ~i aprobarea unui nou regulament privind atribuirea sau schimbarea de denumiri ~i
atribuirea de numere administrative.
IMPLEMENT ARE I POLITIC! PUBLICE
Asigurarea cadrului institutional de relationare directa cu toti factorii implicati In politicile publice (societatea civila ca beneficiar ~i institutiile administratiei centrale ~i locale ca entitati de elaborare ~i implementare a politicilor publice) I -
Anexa nr. 7
LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
NR. DIRECTIA DOCUMENTE
CRT.
DIRECTIA RELATII ' ' 1. PUBLICE $1
INFORMARE I
2. DIRECTIA SISTEME ~-Strategia de informatizare. INFORMATICE
I -Certificat de aprobare al conformitatii sistemului de management al calitatii In baza standardului SR ISO:
SERVICIUL 9001 :2008; 3. MANAGEMENTUL -Certificat de aprobare al conformitatii sistemului de
CALITATII management de mediu In baza standardului SR ISO ' 14001 :2005;
-Declaratia §i angajamentul Primarului general al municipiului Bucure§ti In domeniul calitatii §i mediului. -planul Comitetului Municipal Bucure§ti pentru Situatii de Urgenta pentru asigurarea resurselor umane , materiale §i
4. DIRECTIA I financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta ; ' APARARE PROTECTIE CIVILA - planul de analiza §i acoperire a riscurilor al Municipiului
' Bucure§ti
DIRECTIA - Lista lucrarilor In executie
' - Lista avizelor ~i autorizatiilor taxi TRANSPORTURI, -Lista imobilelor
.. Qentru 5. DRUMURI $1 SUQUSe eXQrGQrJenl
SISTEMATIZAREA lucrarile derulate de catre DTDSC
CIRCULATIEI
I '
6. DIRECTIA - contractele derulate In cadrul serviciului, cu execeptia UTILITATI PUBLICE clauzelor contractuale care specifica faptul ca nu sunt de
' interes public
1
2
-------~~ Acordul de principiu pentru extinderea/devierea re~elelor I publice de alimentare cu apa ~i canalizare din Municipiul Bucure~ti realizate din fonduri proprii ale solicitantului
~/ J
- Caietele de sarcini pentru achizitionarea prin achizitii publice a contractelor de execu~ie lucrari sau prestari servicii aferente obiectivelor de extinderi retele publice de
I alimentare cu apa ~i canalizare In aria neconcesionata operatorului SC APA NOVA BUCURE$TI SA sau aria aflata In sfera "excluderilor admisibile". -Acord pentru evacuarea si transportul deseurilor rezultate din activitate proprie conform H.C.G.M.B. nr. 119/2010, anexa 1.
-Autorizatie de lucru pentru operatori de salubrizare conform H.C.G.M.B nr. 119/2010 , anexa 1;
-Autorizatie de prestari servicii de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, conform HCGMB 119/2010 , anexa 2.
-.Autorizatie pentru evacuare si transport deseuri spitalicesti conform H.C.G.M.B. nr. 119/2010, anexa 1
Hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Dispozitii Primar General privind sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al Municipiului Bucuresti
- Autoriza~ii de construire pentru lucrari edilitare; - Programul coordonator anual; - Lista zilnica a lucrarilor de interven~ie In domeniul
public pentru remedierea avariilor Ia retelele tehnicoedilitare ~i stradale. - In cadrul Directiei de Utilitati Publice - Serviciul UIP Faza 2 Glina este In derulare Proiectul: ,Finalizarea Sta~iei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor
I colectoare de canalizare ~i a canalului colector Dambovita (Caseta) In Municipiul Bucure~ti". Pentru implementarea acestui Proiect se lntocmesc diverse documente de interes public, dupa cum urmeaza:
HCGMB nr. 317/29.10.2008 privind Taxa Municipala de Taxa Uzata, ce trebuie actualizata anual ~i
aprobata de Consiliul General lntocmirea documentatiei pentru obtinerea Acordului de mediu, avize CTE PMB, certificate de urbanism , Autorizatii de Construire
3
7. DIRECTIA '
INVESTITII '
DIRECTIA '
- Lista cladirilor expertizate tehnic incadrate in clasele de rise seismic I, II Ill, IV ~i categorii de urgenta; (vezi pagina web http://www.pmb.ro - Servicii - Alte informatii de interes public); - Anunturi de participare ~i documentatia de atribuire privind proceduri de atribuire a contractelor de servicii ~i a contractelor de lucrari publice; (vezi pagina web http://www.e-licitatie.ro); - Anunturi de participare ~i documentatia de atribuire privind proceduri de atribuire a contractelor de concesiune lucrari publice ~i a contractelor de concesiune servicii;
I (vezi pagina web http://www.e-licitatie.ro); - Contracte de servicii, contracte de lucrari publice, contracte de concesiune servicii ~i contracte de concesiune lucrari publice; (vezi pagina web http://www.pmb.ro- Contracte de achizitii publice, aflate in derulare Ia Municipiul Bucure~ti); -Regulament de organizare si desfa~urare a evaluarii managementului I.P.C.I.L .. Ia nivelul municipiul Bucure~ti - dupa aprobarea CGMB
-Regulament de organizare si desfa~urare a concursului de proiecte de management I.P.C.I.L..- dupa aprobarea CGMB
-Stat de functii I.P.C.I.L.- dupa aprobarea CGMB
-Organigrama I.P.C.I.L.- dupa aprobarea CGMB
-Tematica concurs I.P.C.I.L.
8. CULTURA, SPORT, -Taxe cursuri/~colarizare- aprobate de PG TURISM
-Buget/rectificare buget I.P.C.I.L.- aprobat de CGMB
-Buget/rectificare buget I.P.C.I.L. - aprobat de CGMB
-Buget/rectificare buget I.P.C.I.L. - aprobat de CGMB
-Buget anual ~i rectificare buget I.P.C.I.L - dupa aprobarea CGMB
-Liste de investitii I.P.C.I.L.- dupa aprobarea CGMB
-Buget/rectificare buget I.P.C.I.L. - dupa aprobarea CGMB
-H.C.G.M.B. pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
4
economici aferenti obiectivelor de investitii ale I.P.C.I.L.
-DPG pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe din administrarea I.P.C.I.L.
-Buget/rectificare buget I.P.C.I.L. - aprobat de CGMB
-HCGMB de aprobare a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii
-Buget/rectificare buget I.P.C.I.L. - aprobat de CGMB
-Liste de investitii I.P.C.I.L.- dupa aprobarea CGMB
-Buget/rectificare buget I.P .C.I.L. - dupa aprobarea CGMB
-H.C.G.M.B. privind acordarea titlului de cetatean de onoare al ora~ului Bucure~ti
-Lista Cetatenilor de Onoare ai Municipiului Bucure~ti
-H.C.G.M.B. privind atribuirea ~i/sau schimbare de denumire strada
-H.C.G.M.B. de aprobare a cumpararii imobilului monument istoric
-HCGMB de aprobare sau respingere, dupa caz, oferte de donatii §i legate de bunuri culturale cu sarcini
-Usta cultelor religioase recunoscute In Romania
-Buget!rectificare buget Servicii religioase - aprobat de CGMB
-Lista evidenta documente legale ~i de reglementare
-Lista ~i date de identificare IPCIL
-Pianificarea anuala a activitatilor ;
-Rapoarte anuale;
-lnformatii privind proiectele derulate sau In curs de
derulare In domeniul serviciului
-Acorduri, Protocoale de colaborare sau asociere
9.
10.
11.
12.
5
DIRECTIA MANAGEMENT PROIECTE ~I FINANTARI
' EXTERNE
-Acorduri, Protocoale de colaborare sau asociere;
-Actiuni/proiecte/evenimente ce au ca scop promovarea
turismului In municipiul Bucure~ti;
-Materiale documentare ~i de promovare a turismului In
municipiul Bucure~ti (harti, pliante, bro~uri);
-Aite documente ~i informatii care, prin forma ~i continut,
nu se excepteaza de Ia accesul liber al cetatenilor In
conditiile prevazute de art.12 alin (1) din Legea nr.
544/2001 ~i alte acte normative In vigoare
-Situatia proiectelor cu finantare externa nerambursabila; -Date privind serviciul datoriei publice locale, conform legislatiei In vigoare -Registrul de evidenta a datoriei publice locale
-Registrul de evidenta a garantiilor publice locale /
COMPARTIMENTUL -C.F.P.
DIRECTIA '
FINANCIAR CONTABILITATE
DIRECTIA ' VENITURI
/
(
- Situatiile financiare periodice, trimestriale ~i anuale: Bilantul contabil;
- Contul de rezultat patrimonial; - Situatia fluxurilor de trezorerie; - Situatia modificarilor In structura activelor/capitalurilor; - Anexe Ia situatiile financiare, care includ: politici
cantabile ~i note explicative; - Conturile de executie bugetara, lntocmite distinct pe
fiecare buget aprobat, astfel: - Bugetullocal (cod 02); - Bugetul creditelor externe (cod 06); - Bugetul fondurilor externe nerambursabile (cod 08); - venituri ~i cheltuieli evidentiate In afara bugetului local
(cod 11); - Executia de casa lunara a cheltuielilor bugetare,
conform clasificatiei economice (pana Ia nivelul de titlu).
1J - Regulamentul de Organizare ~i Functionare al Directiei Venituri;
- Lista codurilor I BAN aferente conturilor de venituri;
- lnstitutiile Ia care se poate efectua plata amenzilor de
13. DIRECTIA BUGET '
6
i circulatie de dHre cetatenii romani ~i straini pe raza municipiului Bucure~ti;
- lnformatia privind lnscrierea Primariei Municipiului Bucure~ti - Directia Venituri ca operator autorizat pentru prelucrarea de date cu caracter personal;
- Executia bugetara pe partea de venituri;
- Tipizate:
- Declaratie de venituri nete
- Cerere compensare
Cerere restituire I
- Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate 1
In baza autorizatiei de construire
- Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate In baza autorizatiei de desfiintare
- Declaratie de impunere privind utilizarea temporara a locurilor publice pentru filmare profesionista pe raza municipiului Bucure~ti
- Declaratie de impunere privind utilizarea temporara a locurilor publice spectacole In promotionale, etc.
pentru fotografiere aer liber, festivaluri,
profesionista, manifestari
- Declaratie de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane fizice
- Declaratie de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane juridice
-Declaratie de impunere privind organizarea ~i
desfa~urarea jocurilor de artificii In municipiul Bucure~ti
- Anunturi colective ~i individuale pentru comunicarea prin publicitate emise In temeiul art. 44 alin (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare.
Situatii financiare anuale ale Municipiului Bucure~ti -activitate proprie, cuprinzand:
15.
16.
17.
8
DIRECTIA ' PROCEDURI
ACHIZITIE '
DIRECTIA '
CONTRACTE
DIRECTIA '
URBANISM
Documente ale dosarelor de achizitie publica cuprinzand documente intocmite/primite de Directia Proceduri Achizitie privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru si!sau contractelor subsecvente; Documente ale dosarelor de achizitie publica cuprinzand documente lntocmite/primite de Directia Proceduri Achizitie privind lncheierea actelor aditionale Ia contractele de achizitie publica;
Nota:Documentele mentionate sunt cele in sensu/ art.213 si art.216 din DUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentele ce stau Ia baza organizarii ~i desfa~urarii licitatiilor publice pentru lnchirierea, concesionarea sau vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat si!sau public al Municipiului Bucuresti: caiete de sarcini, contracte cadru, hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucure~ti care aproba organizarea ~i
desfa~urarea licitatiei, planuri de amplasament; Evidenta tuturor contractelor incheiate Ia nivelul
Primariei Municipiului Bucuresti, contracte primite, intocmite si/sau urmarite de Directia Contracte
Listele cu informatii In baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces Ia informatii. -sunt puse Ia dispozitia publicului pe pagina proprie de internet http://www.pmb.ro/, sau prin afi~are Ia sediul institutiei.
lntrucat caracterul public al autorizatiilor de construire/desfiintare prevazut Ia alin. 21 art. 7 alin. (22) din Legea 50/1991, se asigura tara a se aduce atingere restrictiilor impuse de legislatia In vigoare privind secretul comercial ~i industrial, proprietatea intelectuala, protejarea interesului public ~i privat, garantarea ~i
protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire Ia dreptul Ia viata intima, familiala !?i privata, copiile solicitate de petenti , vor fi puse Ia dispozitie instantelor judecatore~ti, Ia solicitarea acestora.
Sunt publice:
a) obiectivele dezvoltarii economico - sociale privind amenajarea teritoriului ~i dezvoltarea urbanistica a
I
9
localita~ilor;
b) continutul strategiilor de dezvoltare teritoriala ~i a documenta~iilor de urbanism care urmeaza a fi supuse aprobarii, precum ~i al documentatiilor aprobate, potrivit legii;
c) rezultatele consultarii publicului;
d) deciziile adoptate;
e) modul de implementare a deciziilor
Lista electronica a certificatelor de urbanism;
Lista electronica se pune Ia dispozitia publicului pe
pagina proprie de internet, sau prin afi~are Ia sediul
emitentului
autorizatiilor '
de electronica List a a
construire/desfiintare; '
Lista electronica se pune Ia dispozitia publicului pe pagina
proprie de internet sau prin afi~are Ia sediul emitentului
Planuri Urbanistice Zonale - anunt de intentie, anunt I de elaborare , aviz de oportunitate, , aviz preli,minar d~ urbanism, plan~a de reglementari urbanistice ~i
regulamentul local, raspunsuri Ia observatii public, aviz
arhitect ~ef, hotarare CGMB.
Planuri Urbanistice de Detaliu - anunt de inten(ie, anun\ I de elaborare, raspunsuri Ia observatii public, aviz 1
I
preliminar de urbanism, aviz arhitect ~ef, plan~a de J
reglementari urbanistice, hotarare CGMB, /
18.
19.
I
I 20.
I
10
I
I SERVICIUL SPATIU LOCATIV $1 CU
ALTA DESTINATIE '
DIRECTIA DE '
ME DIU
DIRECTIA '
ADMINISTRATIE '
PUBLICA
+
I i
I
I - legislatia aplicata (hotarari, legi, etc. ) - acte normative - proiecte, strategii - regulamente de organizare, functionare, regulamente
I,
I tnterne - declaratii!e de avere ale functionarilor - declaratii de interese ale functionarilor I , .
- Harta de zgomot a municipiului Bucure~ti(pe
www.pmb.ro) - Valorile nivelului de zgomot masurate zilnic prin intermediul retelei de statii fixe ~i mobile de monitorizare a zgomotului urban (pe www.pmb.ro ); - Strategia de zgomot ambiental a PMB l?i Planul de actiune pentru reducerea nivelului de zgomot ambientalln municipiul Bucure~ti (pe www.pmb.ro ); - Rezultatele masuratorilor indicative pentru determinarea calitatii aerului efectuate cu autolaboratorul din dotarea Directiei de Mediu;
I - Stadiul lndeplinirii masurilor cuprinse In Planul lntegrat 1l de Calitate a Aerului pentru Municipiul Bucure~ti ~i Planul de Actiune pentru Reducerea Zgomotului Ambiental In municipiul Bucure~ti; - Proiectul educational pentru un mediu curat ~i sanatos, "Ne informam, com;tientizam §i protejam", In cadrul unitatilor de lnvatamant bucure~tene ( gradinite, ~coli generale ~i licee), pentru anul ~colar 2015-2016; - Programul de actiuni organizate cu prilejul evenimentelor din calendarul ecologic; - Program de activitati educationale ~i practice realizate In cadrul Campaniei ,Capitala Cre~te Verde"; -lnlocuirea segmentului "Avize de specia!itate emise(defri§are!toa!etare §i refele edi!itare)" cu "Statistica privind avize!e de specia!itate emise-defri§are!toa!etare §i refele edilitare- numarul so!icitarilor de avize primite, numarul de avize emise, numar de arbori toaletati!defri§afi!plantati in compensare" - fntoc~irea segmentul~i "Cadastrul verde a/ Municipiului Bucure§ti- registrul Local a! Spafiilor Verzi" cu "Registrul Spafii!or verzi a! Municipiului Bucure§W'
---
HCLMB, HCGMB ~i DPG cu caracter normativ; Decizii cu caracter normativ; Autorizatii de construire a imobilelor - cu declinarea calitatii solicitantului conform art. 21 din Legea arhivelor nr. 16/1996
21.
22.
23.
24
25.
11
DIRECTIA '
ASISTENTA ' TEHNICA $1
JURIDICA
SERVICIUL PENTRU RELATIA
' CU MASS-MEDIA DIRECTIA AUDIT
' PUBLIC INTERN
-
-
--
-
-
-
-
-
Componenta nominala a Consiliului General al Municipiului Bucure~ti, inclusiv apartenenta politica; Componenta nominala a comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucure~ti; Declaratiile de avere ~ide interese ale ale~ilor locali; Ordinea de zi a ~edintei Consiliului General al Municipiului Bucure~ti; Procesul-verbal al ~edintei Consiliului General al Municipiului Bucure~ti; Proiectele de hotarari cu caracter normativ supuse spre dezbaterea ~i adoptarea CGMB; Hotararile cu caracter normativ ale Consiliului General al Municipiului Bucure~ti; Anuntul referitor Ia elaborarea proiectelor de acte normative (cu aplicabilitate generala) In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publica, cu completarile ulterioare; Anuntul referitor Ia dezbaterea (~edinta) publica a unui proiect de act normativ In conditiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publica, cu completarile ulterioare;
- Minuta ~edintei publice; - Raportul anual privind transparenta decizionala; - Buletin informativ cuprinzand lista documentelor de
interes public cum este prevazut In art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces Ia informatiile de interes public;
- Raport anual de activitate In baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces Ia informatiile de interes public.
DIRECTIA AFACERI - Deplasari externe; EXTERNE $1 I -PROTOCOL
Acorduri, protocoale de cooperare, colaborare ~i
lnfratire. Jf;il DIRECTIA
' MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE
Structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucure~ti;
I Structura organizatorica a institutiilor publice de interes j
local al Municipiului Bucure~ti
Anunturi privind concursuri organizate In cadrul Primariei
26.
27.
28
12
--·· ---------------,--M-u-n--c-ic--c-ip_i_u-lu-c-i _B_u_c_u ___ r_e_~-t-i;-· -~
Planul anual de formare profesionala; :
DIRECTIA PATRIMONIU
DIRECTIA JURIDIC ,
Anunturi privind concursuri de ocupare a posturilor de I
conducatori ai institutiilor ~i serviciilor publice de interes 1
local al Municipiului Bucure~ti, precum ~i de evaluare j
acestora
' Declaratiile de avere ~i de interese ale functionarilor publici ~i ale personalului de conducere ~i control lncadrat pe baza de contract de munca In Primaria Municipiului Bucure~ti
Declaratiile de avere ~i de interese ale conducatorilor institutiilor publice de interes local al Municipiului Bucure~ti
Lista institutiilor ~i serviciilor de interes local al Municipiului Bucure~ti lnfiintate sau reorganizate prin hotarari ale C.G.M.B.
Dosarul pentru cercetarea prealabila In vederea declararii utilitatii publice; Procesele-verbale ale comisiei de cercetare prealabila. I Numar notificare Legea nr. 10/2001; Numar dosar;
' - Adresa imobilului notificat; i
DIRECTIA ' IMPLEMENT ARE
POLITIC! PUBLICE
Nume ~i prenume notificator; Sol uti a.
Directia lmplementare Politici Publice, are In atributii centralizarea rapoartelor anuale cu realizarile directiilor din Primaria Municipiului Bucure~ti ~i a institutiilor subordonate Consiliului General ~i a lntocmirii Raportului anual de activitate a Primariei Municipiului Bucure~ti, precum ~i obligativitatea publicarii acestuia pe site-ul PMB. (in meniul primarul/raport anual) Raspunsuri petitionarilor care solicita informatii de interes
public referitoare Ia activitatiile prevazute in ROF-ul
directiei.
Anexa nr. 8
NR.
CRT.
1.
2.
LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE $1/SAU GESTIONATE DE CATRE
DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA
DIRECTIA RELATII ' '
PUBLICE ~I INFORMARE
DIRECTIA SISTEME ' INFORMATICE
DOCUMENTE PRODUSE ~1/SAU GESTIONATE
Raport semestrial privind activitatea de solutionare a petitiilor; Materiale informative tip (pliante, flutura~i, !
bro~uri, etc.) privind activitatile de interes public ale Primariei Municipiului Bucure~ti;
- Proiecte, Strategii; - lnstrumente de prezentare a actelor normative:
expuneri de motive, note de fundamentare, referate/rapoarte de specialitate;
- Note justificative; - Rapoarte de acceptanta; - Rapoarte tehnice periodice; - Rapoarte de ~colarizare; - Rapoarte lunare de administrare Sl; - Statistici, prognoze, analize, evaluari; - Adrese, note, referate, informari; - Caiete de sarcini, specificatii tehnice; - Procese-verbale de acceptanta servicii, Procese -
Verbale de receptie calitativa ~i cantitativa; - Documente ce stau Ia baza initierii procedurilor de
achizitii publice preliminara a domeniilor ce trebuie caracterizate de indicatori;
- Necesar de achizitii pentru anul urmator;
- Referat de necesitate preliminar; - Angajament bugetar
individual/global; - Propunere de angajare a unei
cheltuieli;
-1- -------T-Caiet de sarcini cu specificatii tehnice; I '
I - Nota estimare valoare contract; I Politica de securitate DSI; I -
I - Evidenta resurse Sl;
I ~ Publicare pe site; Formulare, fisa de interventie, cerere de instalare,
I bon consumabile; i - Documente de plata ( ordonantari de plata, facturi); I Rapoarte lunare ~i semestriale;
I ! -I ! Procese-verbale de instruire; I -I - Rapoarte de evaluare, I - Fi~e de post; I - Fi~e individuale de instructaj In domeniul situatiilor I de urgenta ~i fise individuale de instructaj privind I I protectia muncii; I Proceduri generale ~i specifice (administrator DSI); ! -
I - Registru de intrari - ie~iri;
I I i - Condica de prezenta; : - Certificate de garantie I conformitate produse I ' i servicii, I Licente software. I -! -Registrul de intrari-iesiri I I -Corespondenta (adrese, referate primiteltransmise)
-Condici de prezenta
-Manualul de management integrat;
-Proceduri generale;
-Proceduri specifice;
-lnstructiuni de lucru;
SERVICIUL -Rapoarte de identificare ~i solutionare 3. MANAGEMENTUL neconformitate;
CALITATII -Registru evidenta neconformitatif PMB; '
-Registru evidenta recomandari/ PMB;
-Pianuri de audit;
-Rapoarte audit;
-Pianificare obiective; I
-Program de management de mediu al PMB; I
-Program anual de audit;
-Program anual de instruire SMI;
2
4.
5.
3
DIRECTIA APARARE '
PROTECTIE CIVILA '
DIRECTIA '
TRANSPORTU Rl, DRUMURI,
SISTEMATIZAREA CIRCULATIEI
\L~ )9~
'
-Rapoarte analiza SMI;
-Propuneri lmbunatatire;
-Rapoarte actiuni preventive;
- Rapoarte lunare;
-Fi~e de identificare aspecte de mediu;
-Liste aspecte de mediu;
-Registru de evidenta reclamatii.
- Regu!ament de Organizare ~i Functionare al
Grupului de lucru abilitat sa monitorizeze, coordoneze
~i lndrume metodologic implementarea/ dezvoltarea
sistemului de control intern/ managerial Ia nivelul
PMB
- Registru Sistem de control intern/ managerial
(SCIM);
- Convocator ~edinta Grup de Lucru SCIM;
- Proces verbal al ~edintei GL SCIM;
- lnformari PG.
) - Raport SCIM.
- planul de evacuare a angajatilor si bunurilor Primariei Municipiului Bucure~ti In situatii de urgenta - planul de protectie civila ; - planul de paza obiectiv Dristor ; - planul de paza obiectiv Piscului ; - planul de paza obiectiv Pache
-Ordonantari
-Adrese catre Directiile din PMB
-Adrese specifice derularii contractelor tehnico-
economice
-Notificari de plata catre bancile comerciale conform
Lg.255/201 0 art. 7 privind declararea de utilitate
publica ~i HG 53/2011 art.17 alin 3 (normele de
ap!icare)
1-l I
6. DIRECTIA UTILITATI ' '
PUB LICE
4
I -Ordine de lncepere/sistare lucrari I 1 -Procese-verbale receptie lucrari, predare I
I amplasamente, coordonari lucrari executie
1-Adrese convocare a partii implicate In obiectivul de
j investitii !
1 - Solu;ionarea coordonarii problemelor tehnice I .
i 1
" tema de proiectare" care cuprinde fundamentarea necesitatii ~i oportunitatii unei investitii ~i raportul de
1 specialitate pentru avizarea In Consiliul Tehnico-1 Economical Primariei Municipiului Bucure~ti;
lista propunerilor bugetare anuale, lista rectificarilor bugetare ~i notele de fundamentare;
documentatia pentru atribuirea contractelor de proiectare, executie ~i consultanta: propunere de angajament bugetar, angajament bugetar, caiet de sarcini, nota de justificare a valorii estimate, nota de justificare a criteriilor de selectie ~i atribuire;
ordin de lncepere a serviciilor de proiectare, consultanta ~i a lucrarilor de executie In baza contractelor;
raport de specialitate In vederea obtinerii avizului Consiliului Tehnico-Economic al Primariei Municipiului Bucure~ti;
documentatia aferenta proiectului de hotarare al Consiliului General al Municipiului Bucure~ti pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unei investitii (raport de specialitate, expunere de motive, hotarare, anexe );
raspunsuri Ia solicitarile de clarificari ale ofertantilor;
referate pentru achitarea sumelor legale din valoarea contractului catre lnspectia de Stat In Constructii ~i
catre Casa Constructorilor;
5
ordonantare de plata a facturilor, Raport de constatare, adrese catre Directia Financiar Contabilitate;
documentatiile aferente lncheierii actelor aditionale In cazurile prevazute de legislatia In vigoare: referate, caiete de sarcini, note de estimare;
adresa Ia Directia Generala Economica pentru deblocarea garantiei de buna executie;
anexele prevazute de HCGMB nr. 54/2002 In vederea predarii In administrarea operatorului SC APA NOVA BUCURE$TI SA a investitiilor proprii;
documentatia necesara proiectului de hotarare ( raport de specialitate, expunere de motive, proiect de hotarari ~i anexe) pentru aprobarea In CGMB a introducerii investitiilor proprii ~i ale Primariilor de sector in patrimoniul Primariei Municipiului Bucure~ti ~i transmiterea lor In concesiune Ia SC APA NOVA BUCURE$TI;
Proiecte de HCGMB ~i proiecte de Dispozitii Primar
General in domeniul salubrizarii, igienizarii si
toaletelor ecologice
Planul de gestionare a deseurilor In Municipiul
Bucure~ti
Petitii/reclamatii de Ia cetateni sau diverse institutii si raspunsuri Ia aceste petitii, reclamatii Raspunsuri Ia sesizarile scrise primite din partea cetatenilor privind disfunctionalitati ale sistemului de iluminat public . Raspunsuri Ia documentele primite din partea altor departamente din cadrul Primariei Municipiului Bucure;;ti . lntocmirea de documente specifice activitatii de iluminat public $i transmiterea acestora catre S.C. Luxten Lighting Company S.A. In calitate de Gestionar al S.I.P. In Municipiul Bucuresti. Raspunsuri Ia adresele lnaintate de Gestionarul
! Sistemului de lluminat Public
---,---'
6
J Proiecte de HCGMB in domeniul de activitate ~ I Proiecte de DPG in domeniul de activitate I : Referate de specialitate pentru avizarea in CTE-PMB ' I a documentatiilor tehnico-economice privind J reabilitarea/modernizarea sistemului centralizat de 1 alimentare cu energie termica I Contracte de lucrari/proiectare/consultanta si i documentele conexe privind lucrarile specifice [ sistemului centralizat de alimentare cu energie [ termica I Sesizari/Petitii!Reclamatii privind functionarea
1
1 sistemului centralizat de alimentare cu energie termica
/ Documente privind acordarea subventiei Ia energia I termica furnizata populatiei I Documente privind costul/pretul de facturare Ia I populatie al energiei termice furnizate prin sistemul , I centralizat de alimentare cu energie termica J Documente privind activitatea de utilizare eficienta a 11 energiei"
I J - Declaratii de consumuri energetice 1 - Raportari ANRE
I 1 - Contractu! de finantare 4689/07.1 0.2013 ' ' J Contract de prestari servicii privind , Asistenta [ Tehnica pentru Managementul Proiectului Sta(ia de I Epurare a Municipiului Bucure§ti - Glina faza a II a , 1
; impreuna cu /ucrarile de reabilitare colectoare de apa I I uzata §i caseta de apa uzata Dambovi(a"
I - Raspunsuri Ia sesizarile primite din partea 1 cetatenilor privind sistemul de canalizare al 1 Municipiului Bucure~ti, precum ~i functionarea
'I _ Statiei de epurare de Ia Glina
Raspunsuri Ia solicitarile primite din partea I institutiilor publice privind Proiectul i lntocmirea documentelor de plata aferente
II contractelor lncheiate ~i transmiterea acestora Ia
I I -
i I -r
I i
compartimentele de specialitate Proiecte de HCGMB ~i proiecte de Dispozitii de Primar General pentru derularea proiectului susmentionat Propunerile de buget implementarea proiectului lntocmirea documentelor de
alocat pentru
7
de lucrari prezentate ~i verificate de catre Unitatea de management a Proiectului, precum si intocmirea documentelor privind rambursarea cheltuielilor eligibile din proiect. lntocmirea Strategiei de publicitate, informare ~i comunicare precum ~i a Planului de actiuni privind publicitatea Proiectului, general si anual.
Autorizatie de lucru
Acord de transport de~euri provenite din activitati proprii pe teritoriul municipiului Bucure~ti
Autorizatie pentru evacuarea ~i transportul de~eurilor
spitalice~ti pe teritoriul municipiului Bucure~ti
Autorizatie pentru prestari servicii de dezinsectie I dezinfectie I deratizare pe teritoriul municipiului Bucure~ti
Programul de masuri si actiuni pentru deszapezire si combatere polei Tn Municipiul Bucuresti
Petitii si raspunsuri Ia petitii de Ia cetateni, agenti economici, institutii publice privind Managementul De~eurilor, Salubritate ~i Toalete Ecologice
proiecte de HCGMB, proiecte de Dispozitii de Primar General privind Managementul De~eurilor, Salubritate ~i Toalete Ecologice
Documentatii pentru atribuirea contractelor de achizitii publice privind Managementul De~eurilor,
Salubritate ~i Toalete Ecologice
Documentatii (angajamente, propuneri, ordonantari) pentru decontarea servicilor de salubrizare sector 5, decontarea Planului de lgienizare in Municipiul Bucuresti, decontarea serviciilor de inchiriere, aplasare intretinere toalete publice.
Proiecte de HCGMB si Dispozitii Primar General privind sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al Municipiului Bucuresti
Documente privind derularea investitiilor in domeniul
7. DIRECTIA INVESTITII ' '
8
sistemului de alimentare centralizata cu energie I termica
-propuneri buget I rectificari buget si note de
fundamentare
-program anual de achizitii publice
i
I
-adresa demarare procedura de achizitie publica ,
lucrari/bunuri/servicii
-angajament bugetar
-propunere de angajare cheltuieli
-ordonantare de plata procese verbale de receptie
-situatii privind contractele derulate
a. Receptie §i predare obiective de investitii Ia terminarea lucrarilor: - proces verbal de receptie Ia terminarea lucrarilor;
proces verbal de receptie finala; - proces verbal de predare-primire a apartamentului; - cartea tehnica a constructiei; b. Decontare executie lucrari de
' centralizatorul deconturilor situatii de
situatii
investitii: ' justificative;
lucrari; statistice;
contracte prestari serv1c11; - contracte executie lucrari, precum ~i acte aditionale Ia contracte; c. Consolidari imobile: - liste de prioritati privind expertizarea tehnica, proiectarea ~i executia lucrarilor de consolidare; - centralizator deconturi expertizare tehnica ~i proiectare lucrari de consolidare; - contracte de finantare ~i restituire, precum ~i acte aditionale Ia contracte; - conventii civile privind constituirea asociatiei contractante pentru expertizarea tehnica, proiectarea ~i executia lucrarilor de consolidare; - adeverinte privind situatia din p.d.v. seismic al cladirilor din municipiul Bucure~ti. d. Secretariatul Consiliului Tehnico-Economic, conform Dispozitiei Primarului General
8. DIRECTIA CULTURA, ' SPORT, TURISM
9
nr.153/02.02.2015: - convocator - proces verbal - avize GTE;
~edinte al sedintei
CTE·' ' I CTE; I
e. Adeverinte privind situatia investitiilor prevazute a
1
se realiza, Tn Programul anual de investitii al Directiei lnvestitii, acestea fiind solicitate In vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra unor terenuri (imobile), intrate Tn proprietatea statului, Tnaintea anului 1989; f. Parteneriat Public Privat: - contracte de concesiune de lucrari publice/ contracte de concesiune de servicii; - dosarul achizitiei publice, in conformitate cu legislatia aplicabila -Proiect Regulament de organizare si desfa~urare a j
evaluarii managementului Ia nivelul I.P.C.I.L. - 1
municipiul Bucure~ti -Raport de activitate manager -Referate-analiza Tntocmite de reprezentantii compartimentelor de specialitate din cadrul PMB -Proiect Regulament de organizare si desfa~urare a concursului de proiecte de management I.P.C.I.L .. -Proiecte de management -Contract de management
· -Fi~e de evaluare (tipizate) pentru personalul de conducere din cadrul I.P.C.I.L. -Fi~e de post ale personalului de conducere din 1
cadruii.P.C.I.L. de I -Rapoarte de activitate ale personalului
I conducere din cadrul I.P.C.I.L. -Solicitare I.P.C.I.L. de scoatere post Ia concurs -Fi~a post -Schema de Tncadrare I.P.C.I.L. -Solicitare I.P.C.I.L. -Propunere cuantumuri taxe cursuri!~colarizare -Proiect buget/rectificare buget propriu Serviciul ' Cultura -Note de fundamentare
1 -PAAP propriu Serviciul Cultura -Executii bugetare lunare I.P.C.I.L. -Situatii financiare comparative privind executiile bugetare lunare ale I.P.C.I.L. -Necesare de alocatii bugetare lunare I.P.C.I.L. - I avizate de ordonatorii tertiari de credite -Situatii financiare privind conformitatea
I
10
' I
necesarelor de alocatii bugetare lunare cu bugetele aprobate I.P.C.I.L. -Propuneri buget/ rectificare buget I.P.C.I.L. -avizate de ordonatorul tertiar de credite -Note de fundamentare -Proiect buget anual ~i rectificare buget I.P.C.I.L. -Propunere deschidere de finantare I.P.C.I.L -Deschidere de finantare I.P.C.I.L. -Documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii -Aviz C.T.E. privind indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii ale I.P.C.I.L.
' ' -proiect H.C.G.M.B. pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii
' ' ale I.P.C.I.L. -Propunere I.P.C.I.L. pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe -Lista cu mijloacele fixe propuse a fi scoase din functiune -Anexa cuprinzand comisia de casare -Referatul compartimentului administrativ al IPCIL -Proiecte DPG pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe din administrarea I.P.C.I.L. -documentatii privind procedurile de transmitere tara plata ~i de valorificare a bunurilor apartinand I.P.C.I.L. (mijloace fixe ~i altele decat mijloacele fixe) -documentatii privind declasarea unor bunuri (alte decat mijloacele fixe) din administrarea I.P .C.I.L. -Cerere de avizare predarea/primirea imobilelor I.P.C.I.L. -Procesul verbal de predare/ primire a imobilului -Acte legale care au stat Ia baza lntocmirii respectivului proces verbal -Cerere participare Ia comisii de evaluare, licitatii ~i casare bunuri I.P.C.I.L. -Documentatie aferenta procedurii -Cerere privind participarea I.P.C.I.L. Ia evenimente culturale externe -lnvitatie participare -Deviz estimativ cheltuieli deplasare -Propunere proiect/program cultural I.P.C.I.L. -Buget de venituri ~i cheltuieli al proiectului/programului cultural realizat -Program minimal anual asumat de manager (In cazul institutiilor de spectacole)
11
-Situatii comparative ( estimat/ executat) privind bugetul de venituri ~i cheltuieli ale proiectelor/ programelor culturale derulate de I.P.C.I.L. -Executiile bugetare lunare I.P.C.I.L. - avizate de ordonatorii tertiari de credite -aviz CTE -Situatie monitorizare executie lucrarilor de investitii ale I.P.C.I.L. -Solicitare IPCIL de desemnare reprezentant pentru participant Ia procedura de achizitii -Monitorizare Planul anual de achizitii publice al IPCIL -Monitorizare derulare contracte de achizitii bunuri, servicii ~i lucrari ale I.P.C.I.L. -Propuneri IPCIL cu proiectele/programele culturale anuale -Program Cultural Ia nivelul Municipiului Bucure~ti
1 -Raport privind participarea I.P.C.I.L. Ia manifestare cultural a -Situatii analitice privind participarea I.P.C.I.L. Ia 1 manifestari culturale interne ~i internationale 1
-Fi~e statistice CULT 2 ale IPCIL (unitati muzeale) -Fi~e statistice CULT 3 ale IPCIL (institutii de spectacol e) -Situatie anuala privind principalii indicatori ai activitatii I.P.C.I.L. -Cerere petent (persoana fizica/ juridica sau
1 propunere din partea unei terte persoane -Actul de identitate al persoanei propuse, In copie -Curriculum vitae, In original -Dovada detinerii de distinctii ~i premii In domeniul sau de activitate -Recomandari de Ia persoane juridice ~i fizice din domeniul de activitate al candidatului pentru titlu (nu este cazul pentru personalitatile cu prestigiu mondial, unanim recunoscute) -Proiect H.C.G.M.B. privind acordarea titlului de cetatean de onoare al ora~ului Bucure~ti -Cerere petent (persoana fizica/ juridica) -Proiect H.C.G.M.B. privind atribuirea ~i/sau schimbare de denumire strada (In colaborare cu Directia Patrimoniu)
1 -Adresa M.C.P.N. transferare drept preemtiune Ia nivelul municipiului Bucure~ti -Nota Comisie privind exercitare/ neexercitare drept de reemtiune al Municipiului Bucure ti Ia vanzarea
12
imobilelor declarate monumente istorice -Oferta donatie legalizata ~i!sau legate de bunuri culturale cu sarcini -Proiect HCGMB de aprobare sau respingere, dupa caz, oferte de donatii ~i legate de bunuri culturale cu sarcini -Solicitare plata contributii aferente personalului neclerical din cadrul cultelor religioase recunoscute In Romania -Solicitare de plata pentru luna In curs J
-Justificarea platii efectuate In luna precedenta -Propuneri buget! rectificare buget Servicii religioase -Nota de fundamentare -Proiect buget anual ~i rectificare buget Servicii religioase -Solicitari avizare text placi ~i inscriptii comemorative pe imobilele din municipiul Bucure~ti -Adresa avizare text placi ~i inscriptii comemorative pe imobilele din municipiul Bucure~ti -lnvitatie participare procedura de negociere -Documentatii reprezentare I.P.C.I.L. In negocieri metodologie privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publica ~i a remuneratiilor
, reprezentand drepturile patrimoniale cuvenite · autorilor de opere muzicale
-Petitie, sesizare, reclamatie petent (persoana fizica/ juridica) -Documente care sa justifice sesizarea, reclamatia -Adresa raspuns petitie, sesizare, reclamatie petent -Acte ~i lucrari lntocmite (raspunsuri date cererilor unor autoritati centrale ~i locale); -Pianificari activitate;
1 -Rapoarte anuale; -Acte normative interne (dispozitii, hotarari, etc) ~i premergatoare emiterii acestora; -Regulamente de organizare ~i functionare ~i regulamente interne;
I -lnstructiuni, norme, regulamente ~i circulare primite de Ia organele locale ~i centrale ale ' administratiei publice; -Petitii, solicitari de informatii de interes public ~i raspunsurile aferente; -Propuneri anuale de buget;
I -Plan anual de achizitii; -Dosarele achizitiilor publice cu toate partile J
SERVICIUL CULTURA
13
componente (caiete de sarc1n1, note de fundamentare, procese-verbale adjudecare, contracte etc); -Documente necesare efectuarii platilor furnizorilor (propuneri, angajamente, ordonantari); -lnformari care intra In sfera de activitate a serviciului; -Registre de intrare- iel?ire a corespondentei; -Condici de predare-primire a corespondentei; -Adrese, note, referate, protocol de colaborare cu institutiile administratiei publice locale, centrale l?ilsau cu agentii economici din domeniul turismului.
Contracte de lnchiriere, protocoale de predare -primire aferente patrimoniului IPCIL eliberate de autoritatile administratiei publice locale l?i centrale Note supuse spre aprobarea PG: aprobare sustinere evenimente culturale, cuantumuri taxe cursurill?colarizare IPCIL, deplasari IPCIL, etc. Documente ce atesta regimul juridic locativ al imobilelor apartinand domeniului public al PMB l?i aflate In administrarea IPCIL: decizii administrative, acte de donatie, dispozitii, ordine, etc. Propuneri de bugete de venituri l?i cheltuieli anuale, rectificari bugetare, solicitari modificari buget aferente Serviciului Cultura si IPCIL, executii bugetare l?i necesare privind alocatiile bugetare lunare ale IPCIL Liste de investitii, deschidere de finantare ale IPCIL Documentatii tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii ale IPCIL, avize CTE, HCGMB de aprobare a indicatorilor tehnicoeconomici aferenti obiectivelor de investitii ale IPCIL Documentatie aferenta procedurii privind exercitarea dreptului de preemtiune Ia nivelul municipiului Bucurel?ti pentru vanzarea imobilelor declarate monument istoric Justificare lunara plata contributii personal neclerical, solicitari, ordonantari de plata pentru contributiile aferente personalului neclerical din cadrul cultelor religioase recunoscute In Romania Rapoarte de activitate ale managerilor IPCIL, contracte de management, acte aditionale Ia contractele de management, documentatii aferente procedurilor de organizare l?i desfal?urare a evaluarii managementului l?i de organizare a concursurilor de proiecte de management Ia nivelul I.P.C.I.L.
9.
14
DIRECTIA '
MANAGEMENT PROIECTE ~~
FINANTARI EXTERNE '
:I ~t '
i Corespondenta cu IPCIL (avize de concurs, de I
I' deplasare, de casari sau declasari, comunicare indici
inflatie, proiecte culturale, etc.) / Oferta donatie, Nota PG, proiect de HCGMB 1 Adrese IPCIL privind scoaterea din functiune a 1 mijloacelor fixe, declasarea obiectelor de inventar, I avizarea declasarii obiectelor de inventar, proiecte I DPG scoatere din functiune a mijloacelor fixe, j instituire comisii, procese-verbale de evaluare, etc. I Proiecte de HCGMB privind acordare titlul de I cetatean de onoare, acordare/schimbare denumire I stra~i, intrare/ie~ire din administrare imobile I apartinand domeniului public al municipiului Bucure~ti I ~i aflate In administrarea IPCIL
Corespondenta cu directiile de specialitate din PMB, cu institutiile administratiei centrale ~i servicii descentralizate ale acestora Solicitari petenti, solicitari informatii de interes public, raspunsuri solicitari petenti Rapoarte de activitate, Planul de actiuni, Stadiul lndeplinirii obiectivelor propuse Documentatie aferenta activitatii Unitatii de lmplementare a Proiectelor cu finantare europeana Conso/idare, restaurare §i conservare OBSERVATOR ASTRONOMIC VASILE URSEANU, Reabi!itare §i conso/idare MUZEUL NICOLAE MINOVICI, Conso/idare, restaurare §i conservare CASA CESIANU, Conso!idare, restaurare §i conservare ARCUL DE TRIUMF Documentatie aferenta procedurilor de achizitie publica derulate Fi~e de evaluare personal Serviciul Cultura Registru de intrare- ie~ire corespondenta -Raport privind stadiul derularii proiectelor cu finantare externa nerambursabila/rambursabila; -Lista contractelor lncheiate pentru implementarea proiectelor cu finantare externa nerambursabila/rambursabila; -Situatia proiectelor cu finantare externa nerambursabila/rambursabila; -Situatia contractelor de lmprumut extern, a serviciului anual al datoriei publice, a tragerilor efectuate ~i evolutia gradului de lndatorare al PMB; -Documente de simulare a evolutiei gradului de lndatorare al PMB, In cazul contractarii de noi
15
lmprumuturi, pentru a nu se depa~i limita de 30%l stabilita conform art. 63 alin (4) din Legea nr. 1
273/2006 privind finantele publice locale; / -Oocumentatie tehnica(studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii tehnice de executie) aferenta proiectelor pentru care se solicita finantarea din fonduri europene; -Fi~e de proiect pentru proiectele potential eligibile I pentru finantare din fonduri europene; -Cereri de finantare pentru proiectele ce urmeaza a fi finantate din fondurile structurale ale Uniunii Europene; -Oocumente solicitate in cadrul contractelor de finantare externa/acorduri de finantare externa; -Formulare de raportare Ia Ministerul Finantelor Publice conform OUG nr. 64-2007, HG nr. 1470-2007 · ~i Ordinul MEF nr. 1 059/2008; -Documente referitoare Ia contractele de finantare externa, proiectele finantate ~i datoria publica, solicitate conform legilor in vigoare (OUG nr. 64-2007, Legea nr. 273/2006, HG nr. 1470/2007, -Ordinul MEF nr. 1059/2008, OUG 37/2008, HG nr. 9/2007, HG nr. 145/2008); -Documentatia de plata a serviciului datoriei publice, transmisa Ia Directia Financiar Contabilitate (dobanzi, comisioane, rate de capital, etc.) -Diverse documente specificate In contractele de prestari servicii ~i/sau achizitii de bunuri ~i lucrari -Minute ale intalnirilor din cadrul proiectelor, ale lntalnirilor cu potentiali finantatori -Documente solicitate de agentiile de rating In vederea evaluarii anuale a municipalitatii Bucure~ti -Note, referate, rapoarte interne -Corespondenta scrisa ~i electronica cu institutiile ' finantatoare externe, agentiile de ratind, consultanti, institutii publice(ministere de resort, autoritati de management, institutii din subordinea PMB etc.) -Corespondenta cu directiile PMB referitoare Ia proiectele cu finantare externa, contractele de lmprumut extern ~i acordurile de finantare externa nerambursabila, datoria publica, sistemul de I management integrat, sistemul de control intern/managerial ~i alte activitati ale directiei(pontaje de prezenta, rapoarte de evaluare etc. ) -Avize, autorizatii necesare proiectelor.
10.
11.
16
~------------~~--------------------------------------------, -
COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV -
--
---------------
DIRECTIA FINANCIAR -'
CONTABIUTATE --
Registrele de contabilitate obligatorii: Registruljurnal, Registrul-inventar l?i Cartea mare; Balanta de verificare sintetica l?i analitica; Situatiile financiare periodice, trimestriale l?i anuale (nominalizate Ia pet. 1 ) ; Notele ce contabilitate; Registrul numerelor de inventar; Fil?a mijlocului fix; Registrul stocurilor; Lista de inventariere; Chitanta (In lei l?i In valuta); Registrul de casa (In lei l?i In valuta); Stat de salarii, fil?e fiscale; Decont de cheltuieli (In lei l?i In valuta); Fil?a de cont (In lei l?i In val uta ); Proces-verbal de receptie (PVR ): PVR provizorie; PVR de punere In functiune ; PVR Ia terminarea lucrarilor ; PVR finala; Bon de consum ; Nota de receptie l?i constatare de diferente ; Extras de cont emis de trezorerie, precum l?i extras de cont emis de catre institutiile de credit (In lei l?i In valuta); Factura (In lei l?i In valuta) l?i aviz de lnsotire a marfii; Contracte, conventii l?i acorduri (angajamente legale) lncheiate cu societati comerciale (sau cu alte institutii publice l?i institutii de credit); Propunere de angajare a unei cheltuieli In limita creditelor bugetare (sau de angajament); Angajament bugetar (individual sau global) l?i Ordonantarea de plata; Dispozitii de plata/fncasare catre casierie, cecuri de lncasare numerar; Declaratii privind plata impozitelor, taxelor l?i contributiilor Ia bugetele statului; Ordine de plata catre trezorerie l?i catre institutiile de credit (banci); Titluri executorii (Sentinte judecatorel?ti, Dispozitii de imputare, Angajamente de plata etc.); Proces-verbal de scoatere din functiune a
12. DIRECTIA VENITURI '
13. DIRECTIA BUGET '
17
mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuril materiale; 1
/
Totalitatea documentelor justificative, care stau Ia baza lnregistrarilor In evidenta contabila, precum I ~i documentele produse In cadrul DFC, care 1
cuprind informatii solicitate de catre salariatii proprii sau de catre alte persoane, referitoare Ia vechimea in munca, completarea dosarului de pensie etc. (adeverinte s.a.).
i - Somatii; i Documente premergatoare procedurii de
executare silita prin poprire; Adrese de lnfiintare a popririi; Adrese de ridicare a popririi; Declaratii de impunere pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru desfa~urarea unor evenimente, filmare profesionista, activitati cu caracter sezonier ~i cu unitati de alimentatie publica ~i terase de vara pentru care au fost acordate aprobari de catre Primaria Municipiului Bucure~ti; Declaratii privind valoarea reala a lucrarilor executate In baza autorizatiei de construire/desfiintare.
- Situatii lunare si trimestriale, centralizate privind monitorizarea cheltuielilor de personal, pentru bugetul propriu al Municipiului Bucure~ti; - Situatii lunare ~i trimestriale, centralizate, privind contul de executie a bugetului lmprumuturilor externe, a institutiilor finantate integral ~i/sau partial din venituri proprii, a institutiilor finantate de Ia titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile post aderare"; - Situatii financiare trimestriale ~i anuale, centralizate ale Municipiului Bucure~ti - activitatea proprie; - Proiect de hotarare a CGMB pentru aprobarea contului de lncheiere a exercitiului bugetar; - Situatii lunare, centralizate, privind platile restante ale Municipiului Bucure~ti - activitatea proprie; - Situatii lunare, centralizate, privind indicatorii din bilant, ale Municipiului Bucure~ti - activitatea proprie; - Situatii financiare trimestriale ~i anuale ale institutiilor/unitatilor din subordinea CGMB; - Situatii lunare ~i trimestriale privind monitorizarea cheltuielilor de personal ale institutiilor/unitatilor din
18
subordinea CGMB; - Situatii lunare privind platile restante lntocmite de institutiile/unitatile din subordinea CGMB; - Situatii lunare privind indicatorii din bilant, lntocmite de institutiile/unitatile din subordinea CGMB;
Situatii lunare privind conturile de executie, specifice unor categorii de venituri !?i cheltuieli lntocmite de institu~iile/unitatile din subordinea CGMB; - Proiect de hotarare a CGMB privind aprobarea situatiilor financiare centralizate anuale ale Muni~ipiului Bucure!?ti - activitatea proprie; j
- Diverse situatii privind executia bugetului propriu al Municipiului Bucure!?ti !?ilsau cu privire Ia bilanVpatrimoniu; - Raportari anuale, centralizate, privind executia bugetului propriu al municipiului Bucure~ti, pentru unele capitole bugetare (detaliere cheltuieli pe titluri, I articole ~i alineate In cadrul subcapitolelor ~i . paragrafelor); - Raportari anuale ale unor institutii din subordinea CGMB finantate de Ia unele capitole bugetare (detaliere cheltuieli pe titluri, articole ~i alineate In cadrul subcapitolelor ~i paragrafelor);
Scrisori catre institutiile subordonate CGMB aprobate de catre ordonatorul principal de credite cu termene de raportare a diverselor situatii financiare (lunare/trimestriale/anuale, conturi de executie, monitorizarea cheltuielilor de personal, platile restante ~i anumiti indicatori din bilant). - Proiectul Bugetului propriu al Municipiului Bucure~ti · pe anulln curs - Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului propriu al Municipiului Bucure~ti - Bugetul ~i anexele Ia bugetul anual aprobat incluzand amendamentele aprobate de CGMB - Bugetul ~i anexele Ia bugetul anual aprobat de CGMB detaliat pe trimestre de ordonatorul principal de credite Detalierea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate in Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti - Proiect de hotarare privind rectificarea/modificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucure~ti
1 - Bugetul rectificat/modificat aprobat ~i anexele sale l incluzand amendamentele aprobate de CGMB - Bu etul rectificat/modificat i anexele Ia bu et
19 ~·· v
I aprobate de CGMB detaliate pe trimestre -de I Ordonatorul Principal de Credite I - Cerere deschidere de credite bugetare pe capitole I bugetare
1
- Nota justificativa privind cererea de deschidere de
1 credite bugetare
I - Dispozitii bugetare de repartizare/retragere de i credite bugetare din Bugetul propriu al Municipiului :1 Bucure~ti - Ordine de plata privind alocarea sumelor aprobate I
[In Bugetul propriu al Municipiului Bucure~ti pentru I institutiile ~i regiile de interes local /- Bug~tul propriu al Municipiului Bucure~ti pe anul : urmator ~i estimare pe urmatorii trei ani dupa primirea I Scrisorii cadru privind contextul macroeconomic, i - Proiectul de hotarare privind repartizarea Ia [ sectoarele Municipiului Bucure~ti a unor sume de Ia 1 bugetul de stat pe anul In curs ,
I - Situatie necesar sume din TVA ~i din alte surse f aprobate prin bugetul de stat i - Cereri lunare/trimestriale pentru alocare sume de Ia 1 bugetul de stat aprobate pentru Bugetul propriu al I Municipiului Bucure~ti 1 - Situatia sumelor alocate institutiilor de interes local I finantat~ din Bugetul propriu al M~nicipiului Bucure~ti I - Proiect hotarare analiza ~i aprobare a executiei ! Bugetului propriu al Municipiului Bucure~ti pe I trimestrele I-IV I - Conturile de executie anuale pentru sumele alocate i Municipiului Bucure~ti de Ia bugetul de stat. I -Anexa 1 b Ia lista obiectivelor de investitii ale 1
[ institutiilor pentru semnare de ordonatorul principal de credite
[ - Conturile de executie operative ~i justificarile lunare 1 privind utilizarea alocatiilor de Ia buget, lntocmite de / institutiile/regiile de int~res local, ' - Propuneri privind proiectul de buget ~i anexele Ia buget ale institutiilor de interes local , - Propuneri privind modificarea/rectificarea bugetului ~i anexelor Ia buget ale institutiilor de interes local
Solicitari privind Necesarul de credite bugetare lunar ale institutiilor de interes local finantate din Bugetul propriu al Municipiului Bucure~ti - Scrisori catre institutiile/regiile de interes local de solicitare propuneri buget ~i comunicare buget aprobat
14.
15.
20
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
DIRECTIA '
PROCEDURI ACHIZITIE
'
¥/
\
J
v
1- Diverse situatii ~i analize privind bugetul ~~ 1 executia Bugetului propriu al Municipiului Bucure~ti I 1 solicitate de institutii publice centrale/organisme 1 interne sau internationale .
-Referate de necesitate pentru achizitionarea de 1
servicii lucrari $i materiale; -Adrese lnaintare pentru trimitere Ia plata a facturilor; -Note de serviciu pentru delegari de atributii; -Note de serviciu pentru justificare ore suplimentare; -Adrese propunere Program Anual al Achizitiilor
1
Pub lice; -Adrese propunere buget pentru Serviciul Suport . Tehnico Administrativ; -Cerere de Concediu de odihna; -Cerere de instalare resurse informatice; -Cerere de recuperare ore suplimentare; -Foi de parcurs auto; -Adrese interne de comunicare; -Adrese externe de comunicare; -Cerere lntocmire N.R.C.D; -Nota Receptie Constatare Diferente; -Bon de Consum; -Bon de mi~care. -Propunere de angajare a unei cheltuieli; -Angajament bugetar; -Ordonantare de plata; -Decant de Cheltuieli; -Nota prospectare piata.
Documente ale dosarelor de achizitie publica cuprinzand documente intocmite/primite de Directia Proceduri Achizitie privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru si/sau contractelor , subsecvente; Documente ale dosarelor de achizitie publica cuprinzand documente intocmite/primite de Directia 1 Proceduri Achizitie privind incheierea actelor I aditionale Ia contractele de achizitie publica;
1
Nota:Documentele mentionate sunt cele in 1
sensu/ art.213 si art.216 din OUG 34/2006 cuI modificarile si completarile ulterioare.
16. DIRECT! A '
CONTRACTE
DIRECTIA 17. '
URBANISM
SERVICIUL SPATIU ' 18. LOCATIV ~I CU ALTA
DESTINATIE '
21
Documentele ce stau Ia baza orgamzar11 ~i desfa~urarii licitatiilor publice pentru lnchirierea, concesionarea sau vanzarea bunurilor apat\inand domeniului privat si!sau public al Municipiului 1
Bucuresti: caiete de sarcini, contracte cadru, hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucure~ti care aproba organizarea ~i desfa~urarea licitatiei, planuri de amplasament;
Evidenta tuturor contractelor incheiate Ia nivelul Primariei Municipiului Bucuresti, contracte primite, intocmite si/sau urmarite de Directia Contracte.
Emitere certificat de urbanism (inclusiv pentru lucrari de infrastructura), autorizatie de construire/desfiintare;
Prelungire valabilitate certificat de urbanism, · autorizatie de construire/desfiintare ;
Emitere aviz de pre-coordonare retele edilitare zone constituite/neconstituite;
Avizare (preliminara-finala) documentatie urbanism;
Emitere situatie de urbanism I reglementari;
Emitere aviz de oportunitate
Participare in comisia de receptie Ia terminarea ' lucrarilor;
avize de consultanta preliminara circulatii;
documentatii de urbanism PUZ, PUD de interes public;
regulamente urbanistice;
studii de circulatie.
- Registre intrari-ie~iri
- Corespondenta ( adrese, referate primite/transmise, etc.)
- Borderou lucrari
.---,-----------~-:::::-:-,--·------,-,--,----,---.-----
! - Raspunsuri Ia petitii, lucrari, reclamatii
22 ,,V/ ~
I , ,
! - Condici de prezenta ! I - Condici de predare-primire a corespondentei
1- Condicii de pleciiri, verificare ln teren .
I - Proceduri generale I I - Proceduri specifice i ~- Proiecte, Strategii
! - lnstrumente de prezentare a actelor normative: j expuneri de motive, note de fundamentare I j - Adrese, note, referate, informari '
J- Adrese catre alte institutii sau directii din cadrul 1 Primariei Municipiului Bucure~ti
' I - Caiete de sarcini, specificatii tehnice, documentatie i de atribuire I
i 1 - Documentele ce stau Ia baza initierii procedurilor de I
j achizitii publice I I - Contracte de achizitie
1- Necesar de achizitii pentru anul urmator I ,
I - Referat de necesitate preliminar l [ - Referate de specialitate I I - Proiect de dispozitie Primar General I ~- Raport de specialitate proiect de hotarare
I - Acte normative interne ( dispozitii, hotarari etc. ) ~i I acte premergatoare emiterii acestora
1- Regulamente de organizare, functionare, I regulamente interne
1- Petijii, solicitiiri de informajii de interes public,;
23
raspunsurile aferente
- Necesar alocatii bugetare anual
- Note de fundamentare necesare alocatii bugetare
- Avize, acorduri, adeverinte informari care intra In sfera de activitate a directiei
- Dosarele solicitantilor de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta
- Dosarele solicitantilor de locuinte sociale
- Dosarele solicitantilor de locuinte sociale, expropriati pentru cauza de utilitate publica
- Dosarele solicitantilor de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, altii decat beneficiarii Legii 341/2004
- Dosarele solicitantilor de locuinte sociale, persoane evacuate sau aflate In curs de evacuare din Zona Pilot A din Centrul lstoric al Municipiului Bucure~ti
- Dosarele solicitantilor locuintelor de necesitate
- Ordine de zi pentru comisii, convocari comisii
- Procesele verbale ale ~edintelor Comisiei de analiza a dosarelor solicitantilor de spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta
- Procesele verbale ale ~edintelor Comisiei de analiza a dosarelor solicitantilor de locuinte sociale
- Procesele verbale ale ~edintelor Comisiei de analiza a dosarelor solicitantilor de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, altii decat beneficiarii Legii 341/2004
- Procesele verbale ale ~edintelor Comisiei de analiza a dosarelor solicitantilor de locuinte sociale, expropriati pentru cauza de utilitate publica
- Procesele verbale ale de
-------~---
24
~ J
repartizare a locuintelor pentru persoanele evacuate sau aflate In curs de evacuare din Zona Pilot A din Centrul lstoric al Municipiului Bucure!?ti
- Proces Verbal al !?edintei Comisiei de repartizare a locuintelor pentru persoanele din imobilele supuse lucrarilor de consolidare
- Note de atribuire
- Contracte de lnchiriere
- Note de plata
- Tabel centralizator cu persoanele lnscrise Ia audiente
- Procesele verbale ale audientelor
- Raspunsuri Ia solicitarile de informa,ii publice primite
de Ia presa
- Propunere de angajare a unei cheltuieli
- Angajament bugetar
- Ordonan,ari de plata
- Plan de achizi,ii
- lnvitatii oferta pentru achizitii directe
- Nota fundamentare
- Nota testare pia'a
- Nota justificativa
- Notele de atribuire a locuintelor de necesitate
- Convocarile !?edintelor
- Fi!?e de post
- Fi!?e individuale de instructaj In domeniul situatiilor de urgenta !?i fi!?e individuale de instructaj privind protectia muncii
-Registru de evidenta lucrari ( petitii/ sesizarill reclamatii ); -Registru corespondenta; -Adrese de raspuns Ia petitii I sesizari/ reclamatii de Ia asociatii de proprietari, p~rsoane fizice/ juridi~e sau i diverse institutii; -Adrese catre alte directii din cadrul PMB; -Adrese, note, referate, informari; -Buletine de analiza sonometrica emise pentru
1 evaluarea zgomotului urban ca urmare a reclamatiilor/ sesizarilor; -Rapoarte de masuratori privind calitatea aerului In municipiul Bucure~ti; -Valorile nivelului de zgomot masurate zilnic prin intermediul retelei de statii fixe ~i mobile de monitorizare a zgomotului urban;
19. DIRECTIA DE MEDIU -Rapoarte de specialitate pentru proiectele de ' hotarari ale CGMB initiate de DM;
-Referate de specialitate aferente proiectelor de dispozitie a Primarului General; -Note de fundamentare, propunere de aprobare, rectificare ~i/sau modificare In structura buget; -Necesar alocatii bugetare lunar/ decadal; -Programul Anual de Achizitii Publice; -Caiete de sarcini, specificatii tehnice; j
I -Procese - verbale de receptie calitativa ~i cantitativa; -Raportari lunare Ia APMB privind cererile de furnizare a informatiilor privind mediul; -Avize de specialitate emise ( de defri~are/ toaletare ~i retele tehnico-edilitare ) pe raza municipiului Bucure~ti;
-Situatia statistica a suprafetei spatiilor verzi de pe I domeniul public al Municipiului Bucure~ti
- Directia tehnica 1913-1949: - State salarii; - Autorizatii de constructie,
' ' - Dosare de exproprieri de utilitate publica; DIRECTIA - Dosare de matca;
20. ADMINISTRATIE - Directia de Arhitectura ~i Sistematizare 1950-,
25
PUBLICA 2004: Autorizatii de constructii 1950-2004; Autorizatii de vanzare 1950-1969;
' Avize 1950-1988, Serviciul nomenclatura 1950-1996; Serviciul cadastru 1950-1980;
21.
26
I -':
i -i -I
[-1
I -I -I I -
I : I
! -I I -
! I I -
' -I : I -I
i -I -i -
i -I i
I -I ' I
I I -I i -I -I -I
1-
DIRECTIA ASISTENTA I-' ' I
I TEHNICA ~I JURIDICA I_
, I
I I-I I -
Administratia !ocala de stat 1947-2000: I State de salarii 1950-2002;
0
1
Ansamblul Perinita: state ~i fi~e individuale 1953- I 1970; Dosare de personal PMB, Centrul de Calcul, Planificare Urbana ~i Metropolitana, Paza Civila ~i Contractuala, state de personal ~i dosare de personal 1965-1971 , Contabilitate 1960-2001; State de salarii Directia de lnvestitii 1990-2000;
' ' State de salarii Monitor Oficial 2005-201 0; State de salarii Planificare Urbana ~i Metropolitan a 1992-201 0; State salarii Centrul de Cal cui 1992-201 0; Decizii ~i dispozitii Primar general 1947-2011: De acceptare a ofertei de donatie; De aprobare de investitii; De transmitere de imobile; Decizii emise In baza Decretului 223/1974, 4/1973; Atribuiri de teren, stabiliri In capitala, denumiri ~i
lnfiintari ~i desfiintari de strazi; I De retrocedare In baza sentintelor judecatore~ti; Emise In baza decretelor; Decrete ale fostului Consiliu de Stat - de expropriere In vederea constructiilor de locuinte; HCLMB 1992-1996; H.C.G.M.B. 1997-1999 HCGMB 2004- 2007, Colectie Monitoare Oficiale ale Municipiului Bucure~ti 2005-2010, Aprobari manifestatii publice pe teritoriul I municipiului Bucure~ti. . Decizii ~i dispozitii Primar General 1947-2014 H.C.G.M.B. 1997-2007 Directia Spatiu Locativ -atribuiri locuinte 1990-2002. Rapoartele ~i avizele elaborate de comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucure~ti;
Proiectele de hotarari supuse spre dezbaterea ~i I adoptarea CGMB; Plangerile prealabile formulate lmpotriva 1
hotararilor CGMB; Note pentru ln~tiintarea CGMB; Avize de legalitate pentru hotararile adoptate de 1
22. SERVICIUL PENTRU
'
d1tre CGMB; :l Opinii motivate pentru hotararile adoptate de catre CGMB, In cazul In care acestea se considera a fi ilegale; Raspunsuri Ia peti~ii; Anunturi referitoare Ia actiunile desfa~urate In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative conform Legii nr. 52/2003; Minuta ~edintei publice; Raportul anual privind transparenta decizionala; Buletin informativ cuprinzand informatii de interes public prevazute Ia art. 5 din Legea nr. 544/2001; Raspunsurile Ia solicitarile privind informatiile de interes public; Raportul privind accesul Ia informatiile de interes public.
RELA TIA CU MASS- J MEDIA
1--------+---~----+-------
• Carta auditului intern a Directiei Audit Public I
23. DIRECTIA AUDIT '
PUBLIC INTERN
27
Intern, aprobata de catre domnul Primar General;
• Programul de asigurare ~i lmbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern, aprobat de catre directorul executiv al Directiei Audit Public Intern;
• Planul de actiune al Programului de asigurare ~i lmbunatatire a calitatii activitatii de audit
1
intern, aprobat de catre directorul executiv al Directiei Audit Public Intern;
• Raportul de monitorizare a Programului de asigurare ~i lmbunatatire a calitatii activitatii de audit intern, aprobat de catre directorul executiv al Directiei Audit Public Intern;
• Referatele de justificare a Planului multianual de audit public intern ~i a Planului anual de audit public intern, aprobate de catre domnul I Primar General;
• Note privind actualizarea Planului anual de I audit public intern, aprobate de catre domnul Primar General; j
• Planul multianual de audit public intern (pe o perioada de 3 ani 2013 - 2015), aprobat de j
catre domnul Primar General; • Planul anual de audit public intern, aprobat de /
I 28
catre domnul Primar General; • Raportarile trimestriale asupra activitatii de
audit public intern, aprobate de catre domnul Primar General;
• Planul anual actualizat de audit public intern, aprobat de catre domnul Primar General;
o Raportul anual al activitatii de audit public intern desfa~urate de Directia Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ~i compartimentele de audit public intern functionale din cadrul institutiilor ~i serviciilor publice de interes local ale Municipiului Bucure~ti, aprobat de catre domnul Primar General;
o Documente/ situatii lntocmite ~i predate auditorilor interni, de catre entitatile publice/structurile auditate, In cadrul misiunilor de asigurare/ consiliere/ evaluare;
• Corespondenta diversa a Directiei Audit Public Intern cu entitatile /structurile auditate, precum ~i cu alte entitati publice ~i directiile ~i serviciile din cadrul aparatului de specialitate;
• Sesizarile/petitiile primite ~i adresele de raspuns ale Directiei Audit Public Intern;
• Note de informare a domnului Primar General; • Normele metodologice specifice privind
exercitarea activitatii de audit public intern In cadrul P.M.B., serviciilor/ institutiilor publice de interes local ale M.B., aflate in subordinea/ In coordonarea/ sub autoritatea acestuia ~i a regiilor autonome de interes local R.A.D.E.T. Bucure~ti ~i R.A.T.B., aprobate prin D.P.G. 1.527/ 26.11.2014;
e Procedurile Operationale ~i Formularele de Proceduri Operationale/ Procedurile Generale ~i Specifice ~i Registrul Riscurilor, elaborate conform normelor proprii de audit public intern
• Misiunile de asigurare • Ordinul de serviciu; • Declaratia de independenta; • Notificarea privind declan~area misiunii de
audit public intern; • Minuta ~edintei de deschidere; • Chestionarul de luare Ia cuno$tinta - CLC;
29 //.
~
• Studiul preliminar; • Stabilirea punctajului
ierarhizarea riscurilor; total al riscurilo~~~~
• Chestionarul de control intern; 11 Evaluarea gradului de lncredere In controlul
intern; • Programul misiunii de audit public intern; • Teste; • Chestionar lista de verificare - CL V; Foi de
lucru; lnterviuri; Chestionare; • Fi~a de identificare ~i analiza a problemei -
FlAP; Formular de constatare iregularitatilor- FCRI;
~i raportare a
Nota centralizatoare a documentelor de lucru; Minuta ~edintei de lnchidere; Proiectul raportului de audit public intern; Minuta reuniunii de conciliere; Raportul de audit public intern;
• Fi~a de urmanre a implementarii recomandarilor.
Misiunile de consiliere
• Ordinul de serviciu; • Declaratia de independenta; • Notificarea privind declan~area misiunii de
consiliere; 11 Minuta ~edintei de deschidere; • Chestionarul de luare Ia cuno~tinta - CLC; • Lista obiectivelor/activitatilor/actiunilor; • Programul misiunii de consiliere; • Teste; • Chestionar lista de verificare -
lucru; lnterviuri; Chestionare; • Nota centralizatoare a documentelor de lucru; • Minuta ~edintei de lnchidere; • Raportul de audit public intern privind
activitatea de consiliere; • Fi~a de urmanre a implementarii
recomandarilor.
• Misiunile de evaluare
• Ordinul de serviciu;
I
DIRECTIA AFACERI ' 24. EXTERNE ~I
PROTOCOL
• Declaratia de independenta; • Notificarea privind declan~area
--l misiunii de i
I evaluare; • Minuta ~edintei de deschidere; • Chestionarul de luare Ia cuno~tinta - CLC; • Lista obiectivelor/activitatilor/actiunilor; • Programul misiunii de evaluare; • Teste; • Chestionar lista de verificare -
I CLV; Foi de I
lucru; lnterviuri; Chestionare; • Fi~a de identificare ~i analiza a problemei -
FlAP; • Nota centralizatoare a documentelor de lucru; • Minuta ~edintei de lnchidere; • Proiectul raportului misiunii de evaluare; • Minuta reuniunii de conciliere; • Raportul misiunii de evaluare; • Fi~a de urmarire a implementarii
recomandarilor.
- Dispozitii PG de deplasare externa; - Proiecte de HCGMB privind semnarea unor
acorduri/protocoale de cooperare/colaborare ~i
Tnfratire; ! - Proiecte de HCGMB privind aderarea Ia o I
~-----+--------------------~ ___ a_s_o_c_ia~ti_e_s_a_u_o_r~g~a_n_iz_a~t_ie_i_n_te_r_n_a~tio_n_a_l_a_. ________ ~.,l -Organigrama
1
- Regulamentul de Organizare ~i Functionare I
- Regulament Intern
25.
30
DIRECTIA '
MANAGEMENTUL RESURSELOR
UMANE
-Stat de functii
- Anunt public privind organizarea ~i desfa~urarea
concursurilor
- centralizator afi~are rezultate pe etape de concurs
- Planul anual de formare profesionala
- Anunt public privind organizarea ~i desfa~urarea
concursurilor
- Anunt afi~are rezultate pe etape de concurs
,__.-T
I
I I
I
26.
I
27.
28.
31
DIRECTIA • PATRIMONIU
DIRECTIA JURIDIC '
DIRECTIA ' IMPLEMENT ARE
POLITIC! PUBLICE
I - dispozitie aprobare rezultat final ~i proiect de I I '
! management i
f - hotarare de aprobare a regulamentului de concurs ~i I de evaluare a managementului I ·1' - dispozitie aprobare a rezultatului final al evaluarii 1
1 managementului
I i - tipizat declaratie de avere ~i de interese
1
- Numele ~i prenumele persoanelor de conducere
-Coordonate de contact ale institutiilor publice respective (denumire institutie, sediu, numere de telefon $i fax) - Documente aferente participarii Ia expertize
tehnice, topografice (convocare, delegare, raport participare);
- Date cadastrale (planuri topografice, fi~e I.T.I.); - Documentatii lntocmite In baza HGR nr.
834/1991; - Raspuns Ia petitii; - Documente ~i date privind nomenclatura stradala; - Rapoarte de specialitate pentru proiectele de
HCGMB initiate de Directia Patrimoniu cu documentatia aferenta;
- Situatii juridice/regim juridic al unor bunuri de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Bucure$ti potrivit datelor detinute.
- Dispozitii PG emise In temeiul Legii nr. 10/2001; - Dispozitii PG emise In temeiul hotararilor
judecatore~ti definitive ~i executorii avand ca obiect actiuni In revendicare;
- Raspuns petitii; - Adrese catre alte institutii sau directii din cadrul
' ' Primariei Municipiului Bucure~ti.
- raportari - documentatie pentru achizitii publice - raspunsuri Ia petitii
Anexa nr. 10
Modalitate de contestare
In conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 544/2001 ~i ale art. 36 din H.G. nr.
123/2002, persoana care se considera vatamata In drepturile sale, prevazute de legea privind
liberul acces Ia informatiile de interes public, aceasta poate face plc':mgere Ia sectia de
contencios administrativ a tribunalului de pe raza teritoriala a sediului institutiei. Plangerea se
face In termen de 30 de zile de Ia data expirarii termenului prevazut Ia art. 7 din Legea nr.
544/2001.