Analiza alocațiilor bugetare

pentru Procuratură

proiectul UE „Suport în coordonarea reformei în domeniul justiţiei în Republica Moldova”

Oleg Grigoroi februarie 2015

1

Alocații pentru Procuratură și ponderea în sectorul Justiției

71,5 70,588,7

91,0

124,6

147,0157,4 162,5 160,3

31% 28%

34%32%

20% 21% 22% 20%

24%

0,0

40,0

80,0

120,0

160,0

0%

10%

20%

30%

40%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

mili

oa

ne

lei

Alocații bugetare pentru Procuratură

Ponderea cheltuielilor pentru Procuratură în totalul alocațiilor bugetare pentru sectorul Justiției

Ponderea cheltuielilor pentru Procuratură în totalul alocațiilor bugetare pentru sectorul Justiției, media 2009-2012

Ponderea cheltuielilor pentru Procuratură în totalul alocațiilor bugetare pentru sectorul Justiției, media 2013-2017

31%

22%

2

31%

22%

Executarea bugetului Procuraturii și bugetului de stat

3

Media executării 98% vs 97%

Structura cheltuielilor bugetare pentru Procuratură și bugetul de stat

4

Procuratură Bugetul de stat

Personal

Mărfuri și servicii

Capitale

Executarea cheltuielilor de capital ale Procuraturii și ale bugetului de stat

5

3,7%

100,0%

60,6%

100,0%

294,2%

94,2%2,0%

91,7%

79,5% 67,9%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

2009 2010 2011 2012 2013

Procuratura - cheltuieli capitale

precizat comparativ cu aprobat inițialexecutat comparativ cu precizat

69,4%

104,5%

91,7%

108,8% 118,8%89,6%

72,8%

94,5%

91,9% 93,3%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

2009 2010 2011 2012 2013

Bugetul de stat - cheltuieli capitale

precizat comparativ cu aprobat inițialexecutat comparativ cu precizat

Media executării 67% vs 88%

Cheltuielile capitale: dinamica și sursa

6

• Dinamica – în creștere, majoră în ultimii ani

• Sursa – diversificare în ultimii ani

Sarcina de lucru a DFL crește semnificativ

Recomandări (R)

• R1: Elaborarea unui plan operațional 2015-2018 privind absorbția alocațiilor pentru: (i) cheltuielile de capital de la bugetul de bază; (ii) realizarea SRSJ; (iii) acțiunile privind liberalizarea regimului de vize

• R2: Aplicarea modelelor de estimare a costurilor din Ghidul practic pentru estimarea costurilor pentru acţiunile concrete noi ale Procuraturii

7

R3: Amplificarea cooperării cu proiectele de asistență tehnică (AT)

• Actualizarea periodică a listei proiectelor de AT din sector

• Analiza obiectivelor proiectelor pentru identificarea oportunităților de finanțare a activităților Procuraturii

• Prezentarea la ședințele cu donatorii a listei activităților ce necesită AT

8

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

ian

.-1

0

iul.-

10

ian

.-1

1

iul.-

11

ian

.-1

2

iul.-

12

ian

.-1

3

iul.-

13

ian

.-1

4

iul.-

14

ian

.-1

5

iul.-

15

ian

.-1

6

iul.-

16

ian

.-1

7

iul.-

17

ian

.-1

8

mii

Euro

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

14

15

16

17

18

19

R4: Analiza comparativă a cheltuielilor pentru plata mărfurilor și serviciilor ale procuraturilor teritoriale

9

• 25% din categorii = 75% din cheltuieli

Cheltuieli pe o unitate teritorială a Procuraturii și a Judecătoriei

10

1.888,6 2.234,3 2.302,6

2.822,9

4.040,1

1.145,0 1.233,1 1.333,3

1.753,5 1.876,3

-

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

4.500,0

2010 2011 2012 2013fărăSRSJ 2013cuSRSJ

mii l

ei

Cheltuieli pe o judecătorie teritorială, mii lei

Cheltuieli pe o procuratură teritorială, mii lei

Structura cheltuielilor pentru Procuraturi și Judecătorii teritoriale

11

91,8%81,7% 82,3% 83,0% 77,5%

8,1%11,1% 11,6% 9,3%

11,0%

0,1%0,3% 2,2% 3,9% 7,9%

0,0%6,9% 3,9% 3,8% 3,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013fărăSRSJ 2013cuSRSJ

Procuraturi teritoriale

Cheltuieli salariale Plata marfurilor si serviciilor

Cheltuieli capitale Alte cheltuieli

63,3% 55,8% 61,9% 67,9%58,5%

22,5%21,3%

23,1%22,8%

19,2%

14,2%22,3% 14,1% 7,3%

20,9%

0,1% 0,6% 0,9% 2,0% 1,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013fărăSRSJ 2013cuSRSJ

Judecătorii teritoriale

Cheltuieli salariale Plata marfurilor si serviciilor

Cheltuieli capitale Alte cheltuieli

Personal

Mărfuri și servicii

Capitale

Cheltuieli pentru un procuror/judecător din unitățile teritoriale

12

286,4325,8 320,2

384,9

550,9

106,7 114,2 122,2160,4 171,6

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2010 2011 2012 2013fărăSRSJ 2013cuSRSJ

mii l

ei

Cheltuieli pentru un judecător, mii lei

Cheltuieli pentru un procuror, mii lei

Cheltuieli pentru un angajat din unitățile teritoriale

13

82,2 93,5 91,9 86,7124,1

73,9 79,0 84,6111,0 118,8

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2010 2011 2012 2013fărăSRSJ 2013cuSRSJ

mii l

ei

Cheltuieli pentru un angajat din judecătorii, mii lei

Cheltuieli pentru un angajat din procuraturi, mii lei

Numărul de personal în alte țări

14

Procurori Judecători

R5: Redistribuirea unor atribuții ale procurorilor

către personalul care asistă procurorii

• Utilizare mai eficientă a mijloacelor bugetare

• Oportună în contextul stabilirii salariului procurorului ca 90% din cel al judecătorului (proiectul noii legi)

– raportul 1,6 procurori la un judecător duce la un volum de resurse mai mari de 1,4 ori pentru procurori decât pentru judecători

• 0,5 din 0,5 funcții de suport este personal tehnic, deci, redistribuirea atribuțiilor implică sporirea personalului asistent

• Concomitent și examinarea posibilităților de reducere a numărului de procurori și/sau de reprofilare în personal asistent

– gradual prin stoparea intrărilor datorită ieșirilor existente în mod obișnuit

– oricum examinată în contextul evoluției volumului și complexității lucrului

15

Sarcina de cauze penale pe un procuror

16

Obiectivele de optimizare a structurii și de repartizare a surselor bugetare în dependenţă de volumul de muncă

• R5.1 Estimarea costurilor atribuțiilor curente ale procurorilor și personalului asistent prin aplicarea metodei costurilor bazate pe activităţi (ABC) – divizarea fiecărei activități în elementele componente

– determinarea timpului de lucru necesar îndeplinirii

– multiplicarea timpului cu costul salarial

• R5.1 + R4 = informații utile (cruciale) pentru obiectivele fixate

• R6: Crearea unei subdiviziuni cu competenţe analitice și de planificare strategică – în subordinea Consiliului Superior al Procurorilor

– finanțare din partea donatorilor

17