procedura de aprovizionare
Post on 27-Sep-2015
18 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
3
S.C. NATLOG S.R.LPROCEDURA DE LUCRUEdiia 1/09.03.2015Rev. 0
Ex: 1/6
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03Pagina18 din 6
FISA DE PROCES
APROVIZIONARE
Ediia nr. 1
Revizia nr.0
Exemplar nr.1 Destinatar:
x
Controlat
Difuzat n regim:
Informativ
Cuprins
Nr. cap.DenumirePag.
Pagina de garda1
Cuprins2
Note explicative3
Lista de difuzare4
Indicatorul reviziilor5
1Scop i domeniul de aplicare6
2Documente de referin i conexe6
3Definiii i abrevieri6
4Responsabiliti (Matricea responsabilitatilor)7
5Diagrama flux (procedura propriu zisa)8
6nregistrri9
Note explicative
Toate paginile procedurii aparin ediiei menionate pe pagina de prezentare;
Procedura este supus reviziilor pariale ori de cte ori este necesar;
Se redacteaz cte o nou ediie a procedurii dup efectuarea unui numr mare de revizii succesive, care ar ngreuna lecturarea acesteia;
O ediie poate conine pagini cu revizii diferite;
Revizia aplicabil este cea menionat pe fiecare pagin n parte i n lista de revizii;
Difuzarea n regim controlat a Procedurii i a fiecrei revizii se face pe baza Listei de difuzare;
Lista de difuzare
Nr. exemplaruliDepartamentData Numele i prenumeleSemntura
1Resurse umane (SMC)09.03.2015Ing.Moldovan Cristina
2Administratie09.03.2015Ing. Marinca Iustina
3
4
5
6
Indicatorul reviziilor
Revizia nr.CapitolulPagina revizuitData Numele i prenumeleSemntura
CUPRINS
1. Scop i domeniul de aplicare
2. Documente de referin i conexe
3. Definiii i abrevieri
4. Responsabiliti (Matricea responsabilitatilor)
5. Diagrama flux (procedura propriu zisa)
6. nregistrri
1. SCOP SI DOMENIUL DE APILCARE
1.1 SCOP
Prezenta procedur definete managementul procesului de APROVIZIONARE, avand drept scop inerea sub control a produselor aprovizionate pentru ca acestea s fie conforme cu cerinele specificate i pentru a stabilii o metodologie de evaluare i de selectare a furnizorilor pe baza capabilitilor de a furniza produse conforme cu cerinele.
1.2 DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedura se aplica in SC. NATLOG S.R.L, pentru urmatoarele activitati:
a) achizitionarea de materii prime, materiale, componente, utilizate pentru realizarea produselor, proceselor, transferului tehnologic, serviciilor sau pentru montaj.
b) subcontractarea unor activitati si/sau servicii care afecteaza calitatea produselor, proceselor transferului tehnologic si serviciilor oferite de SC. NATLOG S.R.L.
c) achizitionarea de echipamente, utilaje si materiale utilizate in activitatea de transfer, productie sau pentru inspectii si incercari.
2. DOCUMENTE DE REFERINTA
2.1. SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular.
2.2. Standardul SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii. Cerine.
2.3. Manualul calitii, cod: MC-01.
DEFINITII SI ABREVIERI
3.1 DEFINITII
3.1.1 Proces: ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elementele de intrare in elemente de iesire. (definitia 3.4.1. din SR EN ISO 9000:2006)
3.1.2 Procedura: mod specific de executare a unei activitati sau a unui proces. (definitia 3.4.5. din SR EN ISO 9000:2006)
3.1.3 Cerinta: nevoie sau asteptare care declarata, in general implicita sau obligatorie. (definitia 3.1.2. din SR EN ISO 9000:2006)
3.1.4 Sistem de management: sistem(3.2.1) prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se realizeaza acele obiective. (definitia 3.2.2 din SR EN ISO 9000:2006)
3.1.5 Sistem de management al calitatii: sistem de management(3.2.2) prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie(3.3.1) in ceea ce priveste calitatea (3.1.1). (definitia 3.2.3 din SR EN ISO 9000:2006)
3.1.6 Client: organizatie(3.3.1) sau persoana care furnizeaza un produs(3.4.2) (definitia 3.3.5 din SR EN ISO 9000:2006)
3.1.7 Furnizor: Organizatie (3.3.1) sau persoana care furnizeaza un produs (3.4.2) (definitia 3.3.6 din SR EN ISO 9000:2006)
3.1.8 Manualul calitatii: document (3.7.2) care descrie sistemul de management al calitatii (3.2.3) al unei organizatii (3.3.1) (definitia 3.7.4 din SR EN ISO 9000:2006)
3.1.9 Planul calitaii: document (3.7.2) care specifica ce proceduri (3.4.5) si resurse asociate trebuie aplicate, de cine si cand pentru un anumit proiect (3.4.3), produs (3.4.2), proces (3.4.1) sau contract. (definitia 3.7.5 din SR EN ISO 9000:2006)
3.2.0 Pentru scopurile procedurii sunt valabile definitiile continute in referentialul SR EN ISO 9000:2006, SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII. Principii fundamentale si vocabular.
3.2. ABREVIERI
3.2.1 SC Societate Comercial
3.2.2 AD Administrator
3.2.3 RMC Reprezentantul Managementului pentru Calitate
3.2.4 RAC Responsabil cu Asigurarea Calitii
3.2.5 SMC Sistem de Management al Calitii
3.2.6 LFA LISTA FURNIZORILOR ACCEPTAI
3.2.7 CEF Chestionar de evaluare a furnizorilor
3.2.8 CA Comanda de aprovizionare
3.2.9 NA Necesar de Aprovizionare
RESPONSABILITATI
4.1 Coordonatorul (Managerul) NATLOG S.R.L
aprob LISTA FURNIZORILOR ACCEPTAI
aprob NECESARUL DE APROVIZIONARE
aprob toate documentele de aprovizionare sau furnizare
4.2 Resp. ec. - financiar, contabilitate
avizeaz NECESARUL DE APROVIZIONARE
avizeaz toate documentele de aprovizionare sau furnizare
4.3 RMC
ntocmete i actualizeaz (ine la zi) LISTA FURNIZORILOR ACCEPTAI a NATLOG S.R.L conduce evalurile furnizorilor
particip la verificrile referitoare la aprovizionare sau furnizare.
4.4 Responsabilul cu aprovizionarea
ntocmete documentele de aprovizionare (mai puin NA)
particip la evaluarea i selectarea furnizorilor
urmrete derularea contractului sau comenzii de aprovizionare
pstreaz nregistrrile referitoare la aprovizionare sau furnizare.
5.5 Responsabilul de proiect/contract
elaboreaz documentul NECESAR DE APROVIZIONARE
analizeaz documentele de aprovizionare sau furnizare
particip la evaluarea i selectarea furnizorilor, pentru contractul al crui responsabil este.DIAGRAMA FLUX ( procedura propriu-zisa)
Schema flux
.......> ......>
NUNU >
............>
Procedura propriu-zisa
5.1 Procesul de aprovizionare 5.1.1 nainte de lansarea unui contract, atunci cnd se ivete necesitatea efecturii unor achiziii, se stabilete necesarul de materii prime, materiale, echipamente ce trebuie achiziionate, precum i serviciile sau lucrrile ce trebuie subcontractante.
5.1.2 n vederea aprovizionrii cu materii prime, materiale, componente, echipamentele, utilajele sau pentru subcontractrile de activiti sau de servicii - necesare pentru realizarea contractelor, ntocmete nregistrarea denumit NECESAR DE APROVIZIONARE, care conine cel puin urmtoarele informaii: identificarea produselor, serviciilor sau lucrrilor ce trebuie aprovizionate/subcontractate; termenele de aprovizionare sau de finalizare a lucrrilor subcontractate; subcontractanii poteniali; condiii de calitate pentru produse, servicii, lucrri subcontractate; condiii impuse pentru subcontractani; ediiile aplicabile ale specificaiilor i desenelor (dac se apreciaz ca fiind necesar).
5.1.3 Toate produsele/serviciile aprovizionate de NATLOG S.R.L sunt conforme cu cerinele specificate n NECESARUL DE APROVIZIONARE
5.1.4 NATLOG S.R.L face aprovizionarea cu produse i servicii numai de la furnizorii inclui n Lista furnizorilor acceptai.
5.1.5 n NATLOG S.R.L potenialii furnizori de materiale, de produse i / sau servicii sunt selectai i inclui n LFA n baza informaiilor pe care acetia le transmit prin completarea unui CHESTIONAR DE EVALUARE A FURNIZORILOR, lund n considerare i abilitatea acestora de a furniza materiale, produse i / sau servicii n concordan cu cerinele specificate.
5.1.6 Tipul i amploarea controlului aplicat asupra furnizorului i asupra materialelor, produselor i / sau serviciilor aprovizionate depinde de efectul acestora n timpul etapelor de realizare/asupra produsului finit.
5.2 Informaii referitoare la aprovizionare 5.2.1 n baza NECESARULUI DE APROVIZIONARE se emite COMANDA DE APROVIZIONARE;
5.2.2 COMANDA DE APROVIZIONARE include informaii care descriu materialul, produsul/serviciul comandat, iar atunci cnd se consider necesar, cuprinde i:
- identificarea complet i corect a materialului, produsului, serviciului, transferului tehnologic sau lucrrii subcontractante;
- cerine pentru aprobarea produsului, procedurilor, proceselor i echipamentelor;
- cerine pentru calificarea personalului;
- metode de recepie i criterii de acceptare;
- cerine pentru sistemul de management al calitii.
5.2.3 nainte de aprobare, documentele de aprovizionare sunt analizate pentru a se asigura c datele coninute de acestea sunt corecte i complete.
5.3 Verificarea produsului/serviciului aprovizionat 5.3.1 Verificarea produsului/serviciului aprovizionat se face de o COMISIE DE RECEPIE (numit prin decizie), n vederea asigurrii c produsul/serviciul aprovizionat este conform cu condiiile specificate.
5.3.2 n funcie de rezultatele evalurii furnizorilor se stabilete dac este necesar ca furnizorul s elaboreze i s implementeze un plan al calitii pentru produsul, procesul, transferul tehnologic, serviciul sau lucrarea n cauz, sau dac sunt necesare anumite verificri efectuate de reprezentanii ENVICONS CIT la sediul furnizorului, pe fluxul de transfer i fabricaie al acestuia sau la final.
5.3.3 n vederea verificrii produsului/serviciului aprovizionat, n COMANDA DE APROVIZIONARE sunt precizate nelegerile referitoare la verificare i metoda de eliberare a produsului.
5.3.4 Tipul i aprobarea controlului aplicat asupra produsului/serviciului aprovizionat depinde de efectul acestuia n timpul etapelor de realizare/asupra produsului finit.
5.3.5 n cazul n care se specific n contract, sunt precizate clauze de acces ale clientului sau ale reprezentantului acestuia la furnizor, pentru a verifica dac produsul/serviciul aprovizionat este conform cu condiiile specificate
5.3.6 Documentele n baza crora se fac inspeciile i ncercrile la primire sunt, dup caz: proceduri de lucru, standarde i reglementri n vigoare, documente de aprovizionare care nsoesc produsele/serviciile aprovizionate
5.3.7 Stadiul produsului aprovizionat n raport cu cerinele de inspecie este identificat prin NOTA DE INTRARE-RECEPIE.
5.3.8 Rezultatul recepiei, este consemnat de Comisia de recepie n NOTA DE INTRARE-RECEPIE. Dac produsul este admis la recepie, este luat n primire pe baza aceluiai document.
5.3.9 Atunci cnd, din motive de urgen, produsul este utilizat nainte de verificare, acesta este identificat i nregistrat precis, n scopul permiterii rechemrii i nlocuirii sale n cazul constatrii ulterioare a strii de neconformitate fa de condiiile specificate.
5.4 Pstrarea produselor aprovizionare5.4.1 Produsele aprovizionate se manipuleaz astfel nct s nu fie afectat calitatea sau caracteristicile funcionale ale acestora.
5.4.2 Depozitarea materialelor aprovizionate se face n spaii corespunztoare, n magazii nchise, pe sortimente, conform cerinelor de fabricaie sau specificaiei de pe ambalaj.
5.4.3 Depozitarea materialelor aprovizionate se face pe categorii de material i pe dimensiuni, astfel nct marcajele de identificare s fie uor vizibile.
INREGISTRARI
ANEXE
Anexa 7.1 - NECESAR DE APROVIZIONARE (cu anexele REFERAT PENTRU EFECTUARE DE CHELTUIELI i REFERAT PENTRU DECONTARE DE CHELTUIELI) F.PO.7.4 - 1 Anexa 7.1
APROBAT, AVIZAT,Coordonator (Manager) S.C. NATLOG S.R.L Resp. ec. - financiar, contabilitate, _________________ __________________
(nume, prenume, semntur) (nume, prenume, semntur)
NECESAR DE APROVIZIONARE Contract / PNCDI : ______________________ / ___________________
Comanda / etapa : ___________________ / ______________________ Nr. Crt Produs, serviciu, lucrare, material
etc.
de aprovizionat Cantitate de aprov. Pre
unitar Valoare total Termen de aproviz. Furnizori poteniali Condiii de calitate impuse pentru material, produs, serviciu, lucrare Condiii impuse pentru furnizori
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Resp. ec. - financiar, contabilitate, Director/ Responsabil de proiect, ___________________ __________________
(nume, prenume, semntur) (nume, prenume, semntur)
Anexa 1 la F.PO 7.4 - 1
APROBAT, AVIZAT,Coordonator (Manager) S.C. NATLOG S.R.L Resp. ec. - financiar, contabilitate, _________________ __________________
(nume, prenume, semntur) (nume, prenume, semntur)
Denumire proiect/serviciu:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Contract: __________/ Program: ____________; Comanda intern:_________
Etapa / Faza: ________/______
Poziie: (materiale /colaborri / dotri): ________________________________
REFERAT PENTRU EFECTUARE DE CHELTUIELI
Se anexeaz la F.061. 1, Necesar de aprovizionare
Nr. crt. Produs, serviciu, lucrare, material etc.
de aprovizionat Cantitate Valoare total Observaii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Se solicit avans lei:
Se solicit plata facturii proforma anexate i avizate de noi, nr.
Se poate suporta provizoriu, cu recuperare la ncasarea facturii, din contul:
NTOCMIT,
Director proiect / Responsabil de contract: ________________________
(nume, prenume, semntur)
Anexa 2 la F.PO 7.4 - 1
APROBAT, AVIZAT,Coordonator (Manager)S.C. NATLOG S.R.L Resp. ec. - financiar, contabilitate, _________________ __________________
(nume, prenume, semntur) (nume, prenume, semntur)
Denumire proiect/serviciu:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Contract: __________/ Program: ____________; Comanda intern:_________
Etapa / Faza: ________/______
Poziie: (materiale /colaborri / dotri): ________________________________
REFERAT PENTRU DECONTARE DE CHELTUIELI
Nr. crt. Document justificativ
(factura fiscal, chitan fiscal, bon fiscal, nr.) Nr. crt. (produs, serviciu, lucrare, material etc.
de aprovizionat) conform referatului pt. efectuare de cheltuielii Furnizor Valoare fr TVA TVA Valoare
total Observaii
1
2
3
4
5
TOTAL (lei) :
1. Avans ncasat: ............................................. (lei)
2. Diferen:
De primit: ............................................... (lei)
De restituit: .......................................... (lei)
NTOCMIT, Director proiect / Responsabil de contract: ________________________
(nume, prenume, semntur) Cercetarea Pietei
Necesar Aprovizionare
Fxx
Analiza posibili furnizori
Contractare
Negociere
Livrare
Fisa de receptie
Receptie
Date/ResponsabilitintocmitVerificatAprobat
Data09.03.2015DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumeleGRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
top related