casa judeteana de pensii timis programul · pdf fileprogramul anual al achizitiilor publice...
Post on 06-Feb-2018
215 Views
Preview:
TRANSCRIPT
CASA JUDETEANA DE PENSII TIMIS
1 Euro = 4,60
lei Euro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
TOTAL GENERAL 59.468 14.945
TOTAL GENERAL CU T.V.A. 71.367 17.935
I FURNITURI DE BIROU
1 Adezivi 24911200-5 BUC 0 4,05 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
2 Banda adeziva transparenta - role scotch 44424200-0 BUC 0 1,65 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
3 Bibliorafturi 30197210-1 BUC 10 10,20 102 22 ACH. DIRECTA Trimestrial
4 Dispozitii plata/incasare - imprimate 22440000-6 BUC 0 3 0 0 ACH. DIRECTA La nevoie
5 Capse 30197110-0 CUT 0 0,37 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
6 Discuri digitale polivalente (DVD-uri) 30234400-2 BUC 0 1,10 0 0 ACH. DIRECTA La nevoie
7 Dispozitii plata/incasare - imprimate 22900000-9 BLOC 0 0,60 0 0 ACH. DIRECTA La nevoie
8 Dosare 22852000-7 BUC 824 0,30 247 54 ACH. DIRECTA Trimestrial
9 Pelicula sau banda corectoare 30192910-3 BUC 0 0,95 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
10 Foi parcurs - imprimate 22900000-9 BLOC 0 2 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
11 Folie protectie A4 - set 100 25247100-5 SET 0 3,96 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
12 Formulare 22820000-4 BLOC 100 0,04 4 1 ACH. DIRECTA La nevoie
13 Guma stampile cu text 30192153-8 BUC 5 80 400 87 ACH. DIRECTA La nevoie
14 Buretiera cu gel 30199330-2 buc 5 3,63 20 4 ACH. DIRECTA Trimestrial
15 Hârtie pentru fotocopiatoare 30197643-5 TOP 50 9,00 450 98 ACH. DIRECTA Trimestrial
15 Agrafe birou 22993200-9 BUC 0 0,30 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
16 Imprimate la comanda - diverse 22458000-5 0 320 70 ACH. DIRECTA La nevoie
17 Carioca 30192123-9 BUC 30 0,80 24 5 ACH. DIRECTA Trimestrial
18 mouse pt computer 30192700-8 BUC 0 18,40 0 0 ACH. DIRECTA La nevoie
19 Rezerva notite 30233180-6 BUC 0 3 0 0 ACH. DIRECTA La nevoie
20 Instrumente de scris 30292400-9 BUC 10 0,5 5 1 ACH. DIRECTA Trimestrial
21 Plicuri 30199230-1 BUC 500 0,14 70 15 ACH. DIRECTA Trimestrial
22 Registre, registre contabile, clasoare, formulare 22800000-8 BLOC 0 4,6 0 0 ACH. DIRECTA La nevoie
23 Post-it 22816300-6 BUC 20 0,75 15 3 ACH. DIRECTA Trimestrial
24 Riboane 30192400-4 BUC 20 22 440 96 ACH. DIRECTA Trimestrial
25 Sfori 39541140-9 BUC 0 1,90 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
26 Cartuse de toner 30125100-2 BUC 10 207 2.070 450 ACH. DIRECTA Trimestrial
27 Tus stampila 22612000-3 BUC 0 1,40 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
28 Agăţători şi urechi de prindere 39265000-7 BUC 0 5 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
TOTAL I 4.167 906
TOTAL I CU T.V.A. 5.000 1.087
II MATERIALE PENTRU CURATENIE
1 Articole de maturat 39812400-1 BUC 0 2,00 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
2 Curatat rulouri pentru sters mainile 39514300-1 BUC 0 8,80 0 0 ACH. DIRECTA La nevoie
3 Detergent 39831200-8 BUC 0 10 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
Procedura
aplicabila
Termen aprox.
de livrare
- 2016 -
Nr.
crt.
Pret
unitar
- lei-
Valoare estimata fara
TVAPersoana
responsabilaCodul CPV U.M.
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
Denumire obiect contractCantit.
necesara
A. CHELTUIELI CURENTE
Pagina 1/3
lei Euro
Procedura
aplicabila
Termen aprox.
de livrare
Nr.
crt.
Pret
unitar
- lei-
Valoare estimata fara
TVAPersoana
responsabilaCodul CPV U.M.Denumire obiect contract
Cantit.
necesara
4 Odorizant camera 33711110-1 BUC 0 15,63 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
5 Produse de curatenie 39831240-0 BUC 0 3,05 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
6 Parfumuri si produse pentru toaleta 33711000-7 BUC 0 15,70 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
7 Saci si pungi din polietilena pentru deseuri 19640000-4 BUC 0 0,95 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
8 Sapun lichid 33711900-6 BUC 0 15,00 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
TOTAL II 0 0
TOTAL II CU T.V.A. 0 0
III INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA
1 Becuri 31531000-7 BUC 0 9,20 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
2 Furnizare energie electrica 65310000-9 5.423 1.179 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.
3 Furnizare gaze naturale 11200000-2 3.400 739 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.
4 Servicii de întreţinere a aparatelor cu gaz 50531200-8 LUNI 2 232,00 464 101 ACH. DIRECTA Anual
5 Servicii de reparare şi de întreţinere a încălzirii centrale 50720000-8 LUNI 2 773 1.546 336 ACH. DIRECTA Anual
6 Lampi cu tuburi fluorescente 31532110-8 BUC 0 9,20 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial
TOTAL III 10.833 2.355
TOTAL III CU T.V.A. 13.000 2.826
IV APA, CANAL SI SALUBRITATE
1 Servicii apa si servicii conexe 41110000-3 1.000 217 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.
2 Servicii salubritate 90200000-9 833 181 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.
TOTAL IV 1.833 398
TOTAL IV CU T.V.A. 2.200 478
V CARBURANTI SI LUBRIFIANTI
1 BVCA(carbranti) 09132000-3 carn/l 0 0 667 145 ACH. DIRECTA Trimestrial
TOTAL V 667 145
TOTAL V CU T.V.A. 800 174
VI PIESE DE SCHIMB
1 Piese si accesorii pentru fotocopiatoare 30125000-1 0 0 ACH. DIRECTA La nevoie
TOTAL VI 0 0
TOTAL VI CU T.V.A. 0 0
VII POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO TV, INTERNET
1 Servicii de livrare a pachetelor 64121200-2 127 28 ACH. DIRECTA La nevoie
2 Servicii de telecomunicaţii, cu excepţia serviciilor telefonice şi de transmisie de date64220000-4 LUNI 3 524 1.572 342 ACH. DIRECTA Anual
3 Servicii televiziune prin cablu RDS 92232000-6 LUNI 3 54 162 35 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.
4 Servicii de telefonie fixa si transmisii date RDS 64210000-1 LUNI 3 761 2.283 496 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.
5 Servicii de telefonie mobila VODAFONE 64212000-5 LUNI 3 591 1.773 385 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.
6 Timbre 22410000-7 BUC 2.050 2,52 5.166 1.123 ACH. DIRECTA Lunar cote egale
TOTAL VII 11.083 2.409
TOTAL VII CU T.V.A. 13.300 2.891
VIII ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE
1 Întreţinerea echipamentului de reţea de date 50312310-1 LUNI 1 2.540 2.540 552 ACH. DIRECTA Anual
2 Întreţinerea resurselor logice de tehnologie a informaţiei 72267100-0 LUNI 1 1.470 1.470 320 ACH. DIRECTA Anual
3 Servicii de reparare si de întretinere a perifericelor informatice50323000-5 LUNI 1 1.684 1.684 366 ACH. DIRECTA Anual
4 Servicii de întreţinere a ascensoarelor 50750000-7 LUNI 1 220 220 48 ACH. DIRECTA Anual
5 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de telefonie prin fir50334100-6 LUNI 1 532 532 116 ACH. DIRECTA Anual
Pagina 2/3
lei Euro
Procedura
aplicabila
Termen aprox.
de livrare
Nr.
crt.
Pret
unitar
- lei-
Valoare estimata fara
TVAPersoana
responsabilaCodul CPV U.M.Denumire obiect contract
Cantit.
necesara
6 Servicii de curăţenie 90910000-9 LUNI 1 3.252 3.252 707 ACH. DIRECTA Anual
7 Servicii de medicina muncii 85147000-1 LUNI 1 141,1 141 31 ACH. DIRECTA Anual
8 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă 79711000-1 LUNI 1 119 119 26 ACH. DIRECTA Anual
9 Servicii de pază 79713000-5 LUNI 1 5.600 5.600 1.217 ACH. DIRECTA Anual
10 Servicii de traducere 79530000-8 336 73 ACH. DIRECTA Anual
11 Servicii intretinere aer conditionat 50000000-5 Luni 1 773 773 168 ACH. DIRECTA La nevoie
TOTAL VIII 16.667 5.641
TOTAL VIII CU T.V.A. 20.000 6.769
IX DEPLASARI INTERNE,DETASARI
1 DEPLASARI INTERNE,DETASARI 417 91
TOTAL IX 417 91
TOTAL IX CU T.V.A. 500 109
X BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR
TOTAL X 0 0
TOTAL X CU T.V.A. 0 0
XI CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE
1 Abonament monitorul oficial 22211100-3 ABON 1 104 104 23 ACH. DIRECTA Anual
2 Abonament ziare 22210000-5 ABON 2 24,50 49 11 ACH. DIRECTA Anual
TOTAL XI 153 34
TOTAL XI CU T.V.A. 189 42
XII PRIME DE ASIGURARE
1 Servicii de asig.a constructiilor 66332100-7 0 0 ACH. DIRECTA Anual
2 Servicii de raspundere civila auto 66516100-1 315 68 ACH. DIRECTA Anual
TOTAL XII 315 68
TOTAL XII CU T.V.A. 378 82
XIII CHIRII
1 Chirii 70310000-7 6.667 1.449 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.
TOTAL XIII 6.667 1.449
TOTAL XIII CU T.V.A. 8.000 1.739
XIV ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII
1 Vignete automobile 22453000-0 BUC 3 104,00 312,00 68 ACH. DIRECTA Anual
2 Diverse 0 6.354 1.381 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.
0 ACH. DIRECTA La nevoie
0 ACH. DIRECTA La nevoie
TOTAL XIV 6.666 1.449
TOTAL XIV CU T.V.A. 8.000 1.739
XVI MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE FIXE
0 Servere de reţea 30213000-5 BUC 0 0 0 0 ACH. DIRECTA Trim.I
TOTAL XVI 0 0
TOTAL XVI CU T.V.A. 0 0
XVII REPARATII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE
TOTAL XVII 0 0
TOTAL XVII CU T.V.A. 0 0
B. CHELTUIELI DE CAPITAL
Pagina 3/3
top related