administratia nationala a anexa nr.3/33 · industriale sau nucleare, fenomene sociale sau...
Post on 02-Nov-2019
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT
Anexa nr.3/33
CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004
si perspectiva 2005-2007
♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri
proprii
04 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole
si alineate
06 Ø Cheltuieli cu salariile 07 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de
baza
08 ♦ Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri
proprii
Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
15
♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 23 Ø Fisele programelor 24 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice 25 Ø Programele sectoriale de investitii publice 26 Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 27 ♦ Programe de integrare europeana Ø Fisele programelor de integrare europeana 28
Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007
1
DOCUMENT DE POLITICA SI STRATEGIE pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007
1. TITULAR: ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT COD TITULAR: 33
2. MISIUNEA ORDONATORULUI Ordonatorul principal – Administratia Nationala a Rezervelor de Stat din subordinea Guvernului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se afla in directa coordonare a primului ministru, in baza Hotararii de organizare si functionare a Guvernului. Misiunea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat definita la art. 1 din Legea nr. 82/1992 este de a interveni operativ pentru protectia populatiei, a economiei si pentru apararea tarii, in situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si in caz de razboi. Actiunile principale desfasurate de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat sunt:
- acumularea de produse pentru constituirea stocurilor rezerve de stat cu finantare de la bugetul de stat;
- acumularea de produse pentru reintregirea stocurilor rezerve de stat cu finantare din venituri proprii conform prevederilor hotararilor de guvern;
- improspatarea stocurilor rezerve de stat; - acumularea de stocuri de urgenta din credite externe si a stocurilor de
conjunctura, cu aprobarea guvernului; - acordarea de imprumuturi pe termen scurt si realizarea iesirilor definitive din
rezervele de stat, cu aprobarea primului ministru; - acordarea de ajutoare umanitare gratuite, interne sau externe, pe baza aprobarii
Guvernului; - pastrarea indelungata a stocurilor rezerve de stat in conditii de deplina siguranta
cantitativa si calitativa; - valorificarea produselor rezerve de stat disponibilizate; - operatiuni comerciale de import – export.
3. SCHIMBARI DE POLITICA SI STRATEGIE
a) Definirea politicii specifice domeniului:
Participarea, impreuna cu Ministerul Economiei si Comertului si agentii economici prevazuti in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2002, la constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere. b) Situatia actuala: - Actualele niveluri din Nomenclatorul rezervelor de stat la benzina, motorina si pacura, exceptand stocurile intangibile pentru nevoi de aparare, reprezinta componente ale stocurilor minime de siguranta pentru produse petroliere.
2
c) Schimbari propuse pentru anul 2004 si perspectiva 2005 – 2007: Schimbari legislative:
- Cadrul legal aprobat (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2002) defineste statutul transparent al stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere, precum si al societatilor comerciale si institutiilor care vor realiza aceste stocuri.
- Prin hotarari de guvern se vor aproba nivelul anual al stocurilor minime, structura sortimentala si defalcarea acestora pe societati comerciale si Administratia Nationala a Rezervelor de Stat.
- Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va participa la elaborarea hotararilor de guvern anuale privind aprobarea nivelului, a structurii sortimentale si a locurilor de depozitare in care se vor pastra produsele constituite.
4. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIU Pentru realizarea misiunii sale privind Programul de reforma, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat a elaborat Programul de ajustare structurala, a strategiei administrarii rezervelor de stat in conceptia unitara de realizare a intereselor de securitate ale tarii in segmente prioritare – politic – economic – militar – social – ecologic in perioada 2002 – 2004 care cuprinde:
1) Elaborarea unui nou Nomenclator al produselor care se constituie si se pastreaza ca stocuri rezerva de stat.
2) Ajustarea structurala a capacitatilor de depozitare din unitatile teritoriale subordonate, in scopul cresterii gradului de incarcare si a reducerii cheltuielilor de stocare.
3) Ajustarea structurala a cadrului legislativ din domeniul administrarii rezervelor de stat prin armonizarea cu legislatia actuala.
4) Elaborarea de „politici de produs” la produsele strategice si de importanta vitala, constituite stocuri rezerva de stat.
5) Eficientizarea politicii Guvernului in domeniul protectiei sociale prin acordarea de ajutoare umanitare gratuite in situa tii exceptionale.
6) Preluarea la rezervele de stat a stocurilor de mobilizare in caz de razboi. 7) Constituirea stocului minim de produse petroliere, obiectiv convenit cu Uniunea
Europeana. 5. PRIORITATILE STABILITE DE ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE PENTRU ANUL 2004 SI PERIOADA 2005 – 2007
- Acumularea treptata la rezervele de stat, in perioada 2004 –2007, a 108.000 tone benzina si 104.500 tone motorina, finantate din surse bugetare, pentru constituirea stocurilor minime de siguranta, astfel: benzina motorina
2004 26.000 26.000 2005 26.500 26.000 2006 27.250 26.000 2007 28.250 26.500
3
- Acumularea treptata la rezervele de stat, in perioada 2004 – 2007, a 40.506 tone motorina si 18.327 tone petrol pentru turboreactoare, finantate din surse bugetare, pentru realizarea stocurilor intangibile pentru nevoi de aparare, astfel: motorina petrol turboreactoare
2004 18.000 12.000 2005 10.000 6.327
2006 10.000 - 2007 2.506 - In anul 2004, agentii economici distribuitori de benzina si motorina stabiliti prin ordin al presedintelui Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, cu avizul Ministerului Finantelor Publice vor livra la rezervele de stat benzina si motorina in limita sumei de 900.000.000 mii lei pentru constituirea stocurilor minime petroliere de siguranta, constituite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.54/2002, in compensare cu datoriile acestora fata de bugetul de stat la data de 31.12.2003. - Alocarea de fonduri cu prioritate pentru reparatii si modernizari la unitatile teritoriale cu profil petrolier din cadrul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat. In conditiile finantarii din surse bugetare a cantitatilor de benzina si motorina mentionate mai sus, pana in anul 2011 Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va realiza stocurile de produse petroliere – parte componenta a stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere, in conformitate cu angajamentul Guvernului prin Documentul de Pozitie al Romaniei, Capitolul 14 – Energia, din cadrul Planului National de Aderare la Uniunea Europeana. Obiectivele urmarite prin propunerile prezentate: A. Rezerve de stat – Capitolul 69.01 si 69.03 Obiectivul 1 – Administrarea stocurilor si asigurarea interventiilor operative in conformitate cu scopul si rolul rezervelor de stat. Obiectivul 2 – Finantarea improspatarii stocurilor din venituri proprii si de la bugetul de stat pentru diferentele neacoperite.. Obiectivul 3 – Asigurarea conditiilor necesare pentru paza si securitatea unitatilor teritoriale si de prevenire a incendiilor. Obiectivul 4 – Reintregirea stocurilor de produse rezerve de stat, diminuate in conditiile legii. Obiectivul 5 – Constituirea stocurilor de produse cu finantare din bugetul de stat. B. Rezerve de mobilizare – Capitolul 69.01 Obiectivul 6 – Administrarea stocurilor de mobilizare. C. Stocuri minime de siguranta petroliere – Capitoul 69.01 Obiectivul 7 – Stocuri minime de siguranta petroliere.
4
6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET
- mld. lei -
Realizari Program Propunere Perspectiva financiara 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total general
997,212 1.403,246 1.414,737 2.503,113 2.820,825 3.202,120
Capitol 69.01
901,577 1.127,693 1.284,737 2.458,113 2.774,825 3.155,120
Capitol 69.03
95,635 275,553 130,000 45,000 46,000 47,000
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Sume alocate pentru activitati finantate integral
din venituri proprii
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2002 - 2007
SINTEZA
ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 1
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Anexa nr. 3 / / 01
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
33
TOTAL GENERAL5000______________ 997.211.850 1.403.246.704 100,82 3.202.120.167 1.414.737.385 2.503.112.756 2.820.825.352
CHELTUIELI CURENTE 319.358.172 395.726.531 134,53 567.749.46001 532.355.773 475.303.080 519.472.577
CHELTUIELI DE PERSONAL 81.805.415 99.229.243 134,08 164.119.06702 133.046.308 141.882.507 152.594.947
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 237.552.757 296.497.288 134,68 403.630.393 399.309.465 333.420.573 366.877.630
CHELTUIELI DE CAPITAL 677.853.678 1.007.520.173 87,58 2.634.370.70770 882.381.612 2.027.809.676 2.301.352.775
BUGET DE STAT5001______________ 901.577.282 1.127.693.357 113,93 3.155.120.167 1.284.737.385 2.458.112.756 2.774.825.352
CHELTUIELI CURENTE 237.188.166 274.560.954 157,47 562.749.46001 432.355.773 471.303.080 514.972.577
CHELTUIELI DE PERSONAL 81.392.341 98.473.243 134,80 163.969.06702 132.746.308 141.732.507 152.444.947
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 155.795.825 176.087.711 170,15 398.780.393 299.609.465 329.570.573 362.527.630
CHELTUIELI DE CAPITAL 664.389.116 853.132.403 99,91 2.592.370.70770 852.381.612 1.986.809.676 2.259.852.775
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003__________________________________ 95.634.568 275.553.347 47,18 47.000.000 130.000.000 45.000.000 46.000.000
CHELTUIELI CURENTE 82.170.006 121.165.577 82,53 5.000.00001 100.000.000 4.000.000 4.500.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 413.074 756.000 39,68 150.00002 300.000 150.000 150.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 81.756.932 120.409.577 82,80 4.850.000 99.700.000 3.850.000 4.350.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 13.464.562 154.387.770 19,43 42.000.00070 30.000.000 41.000.000 41.500.000
ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(sumele alocate de la bugetul de stat)
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
33
BUGET DE STAT5001
______________ 100,00 100,00 901.577.282 100,00 1.127.693.357 1.284.737.385 2.458.112.756 2.774.825.352 3.155.120.167
CHELTUIELI CURENTE 26,31 24,3501 237.188.166 33,65 274.560.954 432.355.773 471.303.080 514.972.577 562.749.460
CHELTUIELI DE PERSONAL 9,03 8,7302 81.392.341 10,33 98.473.243 132.746.308 141.732.507 152.444.947 163.969.067
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 17,28 15,61 155.795.825 23,32 176.087.711 299.609.465 329.570.573 362.527.630 398.780.393
CHELTUIELI DE CAPITAL 73,69 75,6570 664.389.116 66,35 853.132.403 852.381.612 1.986.809.676 2.259.852.775 2.592.370.707
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006600 901.577.282 100,00 1.127.693.357 1.284.737.385 2.458.112.756 2.774.825.352 3.155.120.167
CHELTUIELI CURENTE 26,31 24,3501 237.188.166 33,65 274.560.954 432.355.773 471.303.080 514.972.577 562.749.460
CHELTUIELI DE PERSONAL 9,03 8,7302 81.392.341 10,33 98.473.243 132.746.308 141.732.507 152.444.947 163.969.067
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 17,28 15,61 155.795.825 23,32 176.087.711 299.609.465 329.570.573 362.527.630 398.780.393
CHELTUIELI DE CAPITAL 73,69 75,6570 664.389.116 66,35 853.132.403 852.381.612 1.986.809.676 2.259.852.775 2.592.370.707
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006901 901.577.282 100,00 1.127.693.357 1.284.737.385 2.458.112.756 2.774.825.352 3.155.120.167
CHELTUIELI CURENTE 26,31 24,3501 237.188.166 33,65 274.560.954 432.355.773 471.303.080 514.972.577 562.749.460
CHELTUIELI DE PERSONAL 9,03 8,7302 81.392.341 10,33 98.473.243 132.746.308 141.732.507 152.444.947 163.969.067
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 17,28 15,61 155.795.825 23,32 176.087.711 299.609.465 329.570.573 362.527.630 398.780.393
CHELTUIELI DE CAPITAL 73,69 75,6570 664.389.116 66,35 853.132.403 852.381.612 1.986.809.676 2.259.852.775 2.592.370.707
Administratie centrala 1,94 2,8501 17.455.194 1,82 32.186.370 23.353.553 25.122.258 26.539.477 29.176.723
Rezerve materiale nationale si de02
mobilizare 98,06 97,15 884.122.088 98,18 1.095.506.987 1.261.383.832 2.432.990.498 2.748.285.875 3.125.943.444
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)
ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 04
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
33
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003
__________________________________ 100,00 100,00 95.634.568 100,00 275.553.347 130.000.000 45.000.000 46.000.000 47.000.000
CHELTUIELI CURENTE 85,92 43,9701 82.170.006 76,92 121.165.577 100.000.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 0,43 0,2702 413.074 0,23 756.000 300.000 150.000 150.000 150.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 85,49 43,70 81.756.932 76,69 120.409.577 99.700.000 3.850.000 4.350.000 4.850.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 14,08 56,0370 13.464.562 23,08 154.387.770 30.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006903 95.634.568 100,00 275.553.347 130.000.000 45.000.000 46.000.000 47.000.000
CHELTUIELI CURENTE 85,92 43,9701 82.170.006 76,92 121.165.577 100.000.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 0,43 0,2702 413.074 0,23 756.000 300.000 150.000 150.000 150.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 85,49 43,70 81.756.932 76,69 120.409.577 99.700.000 3.850.000 4.350.000 4.850.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 14,08 56,0370 13.464.562 23,08 154.387.770 30.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000
Rezerve materiale nationale si de02
mobilizare 100,00 100,00 95.634.568 100,00 275.553.347 130.000.000 45.000.000 46.000.000 47.000.000
Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent
salariilor de baza
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate de la bugetul de stat)
ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0633
5001 BUGET DE STAT
______________ 901.577.282 1.127.693.357 113,93 1.284.737.385
01 CHELTUIELI CURENTE 237.188.166 274.560.954 157,47 432.355.773
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 81.392.341 98.473.243 134,80 132.746.308
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 155.795.825 176.087.711 170,15 299.609.465
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 664.389.116 853.132.403 99,91 852.381.612
6600 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 901.577.282 1.127.693.357 113,93 1.284.737.385
01 CHELTUIELI CURENTE 237.188.166 274.560.954 157,47 432.355.773
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 81.392.341 98.473.243 134,80 132.746.308
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 155.795.825 176.087.711 170,15 299.609.465
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 664.389.116 853.132.403 99,91 852.381.612
6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 901.577.282 1.127.693.357 113,93 1.284.737.385
01 CHELTUIELI CURENTE 237.188.166 274.560.954 157,47 432.355.773
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 81.392.341 98.473.243 134,80 132.746.308
10 Cheltuieli cu salariile 59.259.875 70.408.708 139,08 97.922.000
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 13.697.510 17.602.177 125,16 22.031.308
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 2.956.318 2.464.305 119,22 2.938.000
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 4.148.282 4.928.609 139,09 6.855.000
14 Deplasari, detasari, transferari 1.330.356 3.069.444 97,74 3.000.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 1.281.010 2.973.202 99,32 2.953.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 49.346 96.242 48,84 47.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 155.795.825 176.087.711 170,15 299.609.465
22 Hrana 23.160 31.625 432,57 136.800
23 Medicamente si materiale sanitare 600 1.265 1.857,71 23.500
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 102.458.739 96.097.491 183,99 176.811.165
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 9.740.848 9.482.750 361,20 34.251.900
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 3.381.221 3.075.000 96,20 2.958.000
27 Reparatii curente 18.587.414 19.416.000 113,31 22.000.000
28 Reparatii capitale 13.828.768 35.680.000 137,33 49.000.000
29 Carti si publicatii 631.899 581.600 120,36 700.000
30 Alte cheltuieli 7.143.176 11.721.980 117,11 13.728.100
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 0633
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 664.389.116 853.132.403 99,91 852.381.612
71 Stocuri pentru rezerve materiale
nationale si de mobilizare 646.430.281 831.132.403 97,38 809.381.612
72 Investitii ale institutiilor publice 17.958.835 22.000.000 195,45 43.000.000
01 Administratie centrala 17.455.194 32.186.370 72,56 23.353.553
02 Rezerve materiale nationale si de
mobilizare 884.122.088 1.095.506.987 115,14 1.261.383.832
pe anii 2003 - 2004(sumele alocate de la bugetul de stat)
CHELTUIELI CU SALARIILE
ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 1Anexa nr. 3 / / 0733
BUGET DE STAT 5001
______________
Fond aferent salariilor de baza 40.840.641 54.490.524001 133,42
Salarii de merit 943.278 1.320.000002 139,94
Indemnizatie de conducere 2.304.333 3.230.330003 140,19
Spor de vechime 8.243.000 11.893.780004 144,29
Sporuri pentru conditii de munca 7.031.576 10.186.829005 144,87
Alte sporuri 1.001.810 1.200.000006 119,78
Ore suplimentare 590.474007
Fond de premii 4.310.917 7.663.709008 177,77
Alte drepturi salariale 9.552.395 7.346.354014 76,91
Economii din posturi vacante -3.819.242016
Cheltuieli cu salariile 70.408.708 97.922.000020 139,08
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6901
Fond aferent salariilor de baza 40.840.641 54.490.524001 133,42
Salarii de merit 943.278 1.320.000002 139,94
Indemnizatie de conducere 2.304.333 3.230.330003 140,19
Spor de vechime 8.243.000 11.893.780004 144,29
Sporuri pentru conditii de munca 7.031.576 10.186.829005 144,87
Alte sporuri 1.001.810 1.200.000006 119,78
Ore suplimentare 590.474007
Fond de premii 4.310.917 7.663.709008 177,77
Alte drepturi salariale 9.552.395 7.346.354014 76,91
Economii din posturi vacante -3.819.242016
Cheltuieli cu salariile 70.408.708 97.922.000020 139,08
Administratia Nationala a Rezervelor de StatNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)pe anii 2003 - 2004
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
108/33 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
1.084 1.084 54.490.524TOTAL:din care:
6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUGET DE STAT 1.084 1.084 54.490.524
din care:II. Persoane asimilate celor care ocupa functii
1 1 284.772de demnitate publica
Conducatorul institutiei (presedinte) 1 23.731 1 284.772
8 8 1.057.836III. Cabinetul demnitarului
Stenodactilograf, sef cabinet, referent (secretar personal) 1 5.403 1 64.836
Director de cabinet 1 13.238 1 158.856
Consilier (consilier personal) 4 13.238 4 635.424
Consultant (asistent de cabinet) 2 8.280 2 198.720
1 -1IV. Functionari publici
Referent C/II/1 1 2.520 -1
372 372 26.794.740V. A.Functii publice generale
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
208/33 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
1. Inalti functionari publici 1 1 101.640
Director general 1 8.470 1 101.640
2. Functii publice de conducere 75 75 7.402.680
Director 3 8.470 3 304.920
Sef serviciu 3 8.470 3 304.920
Sef birou 1 8.470 1 101.640
Director executiv 25 8.200 25 2.460.000
Director executiv adjunct 40 8.200 40 3.936.000
Sef serviciu 3 8.200 3 295.200
3. Functii publice de executie 296 296 19.290.420
a. Clasa I - studii superioare 109 109 9.674.472
Expert asistent 6 6.013 -1 5 360.780
Expert debutant 3.000 1 1 36.000
Consilier superior 8 8.470 8 813.120
Consilier principal 16 8.470 16 1.626.240
Consilier asistent 9 7.405 9 799.740
Consilier juridic principal 3 8.470 3 304.920
Consilier juridic asistent 1 6.013 1 72.156
Auditor superior 1 12.149 1 145.788
Auditor principal 1 12.149 1 145.788
Auditor asistent 2 5.500 2 132.000
Expert principal 3 6.013 3 216.468
Expert asistent 8 5.403 8 518.688
Consilier superior 9 8.200 9 885.600
Consilier principal 17 7.405 17 1.510.620
Consilier asistent 6 6.707 6 482.904
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
308/33 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Consilier juridic superior 2 8.200 2 196.800
Consilier juridic principal 7 7.405 7 622.020
Consilier juridic asistent 10 6.707 10 804.840
b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 19 19 1.604.880
Referent de specialitate principal 1 7.405 1 88.860
Referent de specialitate superior 8 7.405 8 710.880
Referent de specialitate principal 5 7.405 5 444.300
Referent de specialitate asistent 5 6.014 5 360.840
c. Clasa III - studii medii 168 168 8.011.068
Referent superior 2 4.532 2 108.768
Referent principal 4 4.532 4 217.536
Referent asistent 5 4.532 5 271.920
Referent superior 29 4.425 29 1.539.900
Referent principal 63 4.114 63 3.110.184
Referent asistent 65 3.542 65 2.762.760
VII. Personal cu contract de munca
702 1 703 26.353.176 b)care ocupa functii comune
Secretar-dactilograf, dactilograf; IA 2 3.774 2 90.576
Secretar,secretar-dactilograf; I 7 3.100 -2 5 186.000
Secretar,secretar-dactilograf; II 1 2.900 1 34.800
Administrator I 42 3.800 1 43 1.960.800
Administrator II 13 3.600 13 561.600
Administrator III 3 3.200 -1 2 76.800
Casier magaziner; I 5 3.400 -1 4 163.200
Casier magaziner; II 4 3.100 1 5 186.000
Functionar arhivar; I 3 3.300 2 5 198.000
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
408/33 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Functionar arhivar; II 1 -1
Sef formatie paza, pompieri 2 3.200 1 3 115.200
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 321 2.800 7 328 11.020.800
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; II 25 2.700 -7 18 583.200
Sofer IA 1 4.594 1 55.128
Sofer II 1 3.856 1 46.272
Muncitor calificat I 144 3.550 -4 140 5.964.000
Muncitor calificat II 62 3.350 5 67 2.693.400
Muncitor calificat III 41 3.150 2 43 1.625.400
Muncitor calificat IV 24 3.000 -2 22 792.000
Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(veniturile activitatilor finantate integral din venituri proprii)
ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1533
0001 03 VENITURI - TOTAL 163.950.327 275.553.347 47,18 130.000.000
0002 I. VENITURI CURENTE 33.213.483 49.059.610 28,33 13.900.000
0003 A. VENITURI FISCALE 14.343.181 21.804.267 24,77 5.400.000
1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 14.343.181 21.804.267 24,77 5.400.000
1703 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 14.343.181 21.804.267 24,77 5.400.000
08 Venituri din vanzarea unor produse
specifice 14.343.181 21.804.267 24,77 5.400.000
1900 03 B. VENITURI NEFISCALE 18.870.302 27.255.343 31,19 8.500.000
2203 DIVERSE VENITURI 18.870.302 27.255.343 31,19 8.500.000
09 Venituri din dobanzi 18.870.302 27.255.343 31,19 8.500.000
3000 03 II. VENITURI DIN CAPITAL 130.736.844 226.493.737 51,26 116.100.000
3003 VENITURI DIN VALORIFICAREA
UNOR BUNURI ALE STATULUI 130.736.844 226.493.737 51,26 116.100.000
02 Venituri din valorificarea stocurilor
de la rezerva de stat si de mobilizare 130.736.844 226.493.737 51,26 116.100.000
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)
ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1533
5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
__________________________________ 95.634.568 275.553.347 47,18 130.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 82.170.006 121.165.577 82,53 100.000.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 413.074 756.000 39,68 300.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 81.756.932 120.409.577 82,80 99.700.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 13.464.562 154.387.770 19,43 30.000.000
6903 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 95.634.568 275.553.347 47,18 130.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 82.170.006 121.165.577 82,53 100.000.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 413.074 756.000 39,68 300.000
14 Deplasari, detasari, transferari 413.074 756.000 39,68 300.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 413.074 756.000 39,68 300.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 81.756.932 120.409.577 82,80 99.700.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 69.153.289 112.909.577 80,99 91.450.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 9.443.250 3.000.000 110,00 3.300.000
27 Reparatii curente 3.015.309 1.500.000 110,00 1.650.000
30 Alte cheltuieli 145.084 3.000.000 110,00 3.300.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 13.464.562 154.387.770 19,43 30.000.000
71 Stocuri pentru rezerve materiale
nationale si de mobilizare 13.464.562 154.387.770 19,43 30.000.000
02 Rezerve materiale nationale si de
mobilizare 95.634.568 275.553.347 47,18 130.000.000
Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor Ø Fisele programelor
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 333 / / 23
Pag 1 din 2
133
0
00
01
03
14
00
01
03
15
00
01
03
16
00
01
17
00
01
03
56
00
01
273
Cod
Administratia Nationala a Rezervelor deStat TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Administrarea stocurilor din rezerva de stat TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Improspatarea stocurilor rezerva de stat TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Prevenirea incendiilor, paza si securitateaunitatilor teritoriale. TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Acumularea produselor pentru reintregireastocurilor rezerva de stat. TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Acumularea produselor pentru constituireastocurilor rezerva de stat. TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Administrarea stocurilor de mobilizare(O.U.G.nr.185/2001)
Denumire
997.211.860
901.577.292
95.634.568
319.940.418
237.770.412
82.170.006
10.117.390
10.117.390
13.464.562
13.464.562
82.134.747
82.134.747
1.403.246.704
1.127.693.357
275.553.347
378.611.544
257.445.967
121.165.577
4.326.593
1.326.593
3.000.000
10.000.000
10.000.000
151.387.770
151.387.770
94.468.093
94.468.093
1.414.737.385
1.284.737.385
130.000.000
521.255.773
421.255.773
100.000.000
46.000.000
18.000.000
28.000.000
10.000.000
10.000.000
2.000.000
2.000.000
737.578.569
737.578.569
2.503.112.756
2.458.112.756
45.000.000
474.533.080
470.533.080
4.000.000
37.000.000
6.000.000
31.000.000
12.000.000
12.000.000
10.000.000
10.000.000
811.336.426
811.336.426
2.820.825.352
2.774.825.352
46.000.000
516.367.977
511.867.977
4.500.000
38.500.000
7.000.000
31.500.000
15.000.000
15.000.000
10.000.000
10.000.000
892.470.069
892.470.069
3.202.120.167
3.155.120.167
47.000.000
560.480.816
555.480.816
5.000.000
44.000.000
12.000.000
32.000.000
15.000.000
15.000.000
10.000.000
10.000.000
981.717.076
981.717.076
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 333 / / 23
Pag 2 din 2
00
01
274
00
01
Cod
TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Administrarea stocurilor minime de sigurantapetroliere (O.U.G. nr.54/2002) TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Denumire
5.284.263
5.284.263
566.270.480
566.270.480
22.000.000
22.000.000
742.452.704
742.452.704
25.100.000
25.100.000
72.803.043
72.803.043*)
28.110.000
28.110.000
1.130.133.250
1.130.133.250
29.121.000
29.121.000
1.319.366.306
1.319.366.306
30.133.100
30.133.100
1.560.789.175
1.560.789.175
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 333 / / 24
Pag 1 din 8
133
Codordo-nator
0
Codprogram
Administratia Nationalaa Rezervelor de StatSCOP:
Interventia operativa pentruprotectia populatiei, aeconomiei si pentruapararea tarii in situatiiexceptionale determinate decalamitati naturale,epidemii, epizootii,accidente industriale saunucleare, fenomene socialesau economice, conjuncturiexterne si in caz de razboiOBIECTIVE:
-Constituirea stocurilor demobilizare-Constituirea stocurilorminime petroliere-Administrarea stocurilorsi asigurarea interventiiloroperative in conformitatecu scopul si rolul rezervelorde stat. -Finantarea improspatariistocurilor de la bugetul destat .-Asigurarea conditiilornecesare pentru paza sisecuritatea unitatilorteritoriale si de prevenire aincendiilor.-Reintregirea stocurilor deproduse .
Denumire Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 333 / / 24
Pag 2 din 8
133
Codordo-nator
0
14
Codprogram
-Constituirea stocurilor deproduse cu finantare dinbugetul de stat.PROGRAM:
Administrarea stocurilor din rezervade stat
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cheltuieli de administrare pentru tonade produs rezerva de stat (mii lei/tona)
Cantitatea de produse rezerva de statraportata la numarul mediu scriptic alsalariatilor din rezerva de stat (tona/salariat).Asigurarea administrarii si pastrariiindelungate a stocurilor de produserezerva de stat(%).SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Venituri Proprii
Denumire
EFI
FIZ
REZ
00
01
5001
6901
690101
690102
690120
690169
690170
03
Codindica-tor
7.270
74.998
100
237.770.412
237.770.412
229.928.967
79.133.324
150.795.643
7.841.445
7.841.445
100
3.012
100
257.445.967
257.445.967
245.445.967
91.073.076
154.372.891
12.000.000
12.000.000
87
5.500
100
421.255.773
421.255.773
388.255.773
131.646.308
256.609.465
33.000.000
33.000.000
78
5.591
100
470.533.080
470.533.080
436.093.080
140.522.507
295.570.573
34.440.000
34.440.000
84
5.688
100
511.867.977
511.867.977
477.641.577
151.113.947
326.527.630
34.226.400
34.226.400
89
5.821
100
555.480.816
555.480.816
519.285.360
162.504.967
356.780.393
36.195.456
36.195.456
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 333 / / 24
Pag 3 din 8
133
Codordo-nator
14
15
Codprogram
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
TOTAL PROGRAM14PROGRAM:
Improspatarea stocurilor rezerva destat
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Costuri administrative pe tona destocuri improspatate (mii lei / tona)
Cantitatea de produse improspatate(tone)
Gradul de realizare a programului deacumulare (%).
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Denumire
5003
6903
690301
690302
690320
999999
EFI
FIZ
REZ
00
01
5001
6901
690101
690120
Codindica-tor
82.170.006
82.170.006
82.170.006
413.074
81.756.932
319.940.418
121.165.577
121.165.577
121.165.577
756.000
120.409.577
378.611.544
16
270.500
100
1.326.593
1.326.593
1.326.593
1.326.593
100.000.000
100.000.000
100.000.000
300.000
99.700.000
521.255.773
237
194.376
100
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
150.000
3.850.000
474.533.080
189
195.328
100
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
150.000
4.350.000
516.367.977
195
197.641
100
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
150.000
4.850.000
560.480.816
220
199.814
100
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 333 / / 24
Pag 4 din 8
133
Codordo-nator
15
16
Codprogram
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM15PROGRAM:
Prevenirea incendiilor, paza sisecuritatea unitatilor teritoriale.
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cheltuieli cu prevenirea incendiilor,paza si securitatea unitatilor teritorialepe tona de produs administrata(miilei/tona)Depozite intretinute (nr.)
Asigurarea integritatii stocurilor deproduse rezerva de stat (%).
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli de capital
Denumire
03
5003
6903
690369
690370
999999
EFI
FIZ
REZ
00
01
5001
6901
690169
Codindica-tor
430
100
10.117.390
10.117.390
10.117.390
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
4.326.593
3
25
100
10.000.000
10.000.000
10.000.000
28.000.000
28.000.000
28.000.000
28.000.000
46.000.000
2
25
100
10.000.000
10.000.000
10.000.000
31.000.000
31.000.000
31.000.000
31.000.000
37.000.000
2
25
100
12.000.000
12.000.000
12.000.000
31.500.000
31.500.000
31.500.000
31.500.000
38.500.000
2
25
100
15.000.000
15.000.000
15.000.000
32.000.000
32.000.000
32.000.000
32.000.000
44.000.000
2
25
100
15.000.000
15.000.000
15.000.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 333 / / 24
Pag 5 din 8
133
Codordo-nator
16
17
56
Codprogram
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM16PROGRAM:
Acumularea produselor pentrureintregirea stocurilor rezerva de stat.
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cheltuieli pe tona de produs reintregit(mii lei/ tona)
Cantitatea de produse reintregite(tone).
Gradul de realizare a programului deacumulare (%)
SURSE DE FINANTARE:
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM17PROGRAM:
Acumularea produselor pentruconstituirea stocurilor rezerva de stat.
Denumire
690170
999999
EFI
FIZ
REZ
00
03
5003
6903
690369
690370
999999
Codindica-tor
10.117.390
10.117.390
2.168
7.094
100
13.464.562
13.464.562
13.464.562
13.464.562
13.464.562
10.000.000
10.000.000
1.854
24.000
100
151.387.770
151.387.770
151.387.770
151.387.770
151.387.770
10.000.000
10.000.000
17
117.647
100
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
12.000.000
12.000.000
16
625.000
100
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
15.000.000
15.000.000
15
666.666
100
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
15.000.000
15.000.000
14
714.286
100
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 333 / / 24
Pag 6 din 8
133
Codordo-nator
56
273
Codprogram
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Pretul mediu pe tona de produsacumulata (mii lei /tona)
Cantitatea de produs acumulata (tone)
Gradul de realizare a programului deacumulare (%)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM56PROGRAM:
Administrarea stocurilor demobilizare(O.U.G. nr.185/2001)
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Costuri administrative pe tona de stocde mobilizare (mii lei/tona)
Cantitatea de stocuri demobilizare(tone)
Gradul de realizare a programului demobilizare %
SURSE DE FINANTARE:
Denumire
EFI
FIZ
REZ
00
01
5001
6901
690169
690170
999999
EFI
FIZ
REZ
00
Codindica-tor
3.325.925
4.667
100
82.134.747
82.134.747
82.134.747
82.134.747
82.134.747
1.682
3.143
100
31.281
3.020
100
94.468.093
94.468.093
94.468.093
94.468.093
94.468.093
22.000
100
6.517
113.179
100
737.578.569
737.578.569
737.578.569
737.578.569
737.578.569
7.986
3.143
100
8.233
98.543
100
811.336.426
811.336.426
811.336.426
811.336.426
811.336.426
8.944
3.143
100
8.474
105.319
100
892.470.069
892.470.069
892.470.069
892.470.069
892.470.069
9.265
3.143
100
6.827
143.804
100
981.717.076
981.717.076
981.717.076
981.717.076
981.717.076
9.587
3.143
100
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 333 / / 24
Pag 7 din 8
133
Codordo-nator
273
274
Codprogram
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
TOTAL PROGRAM273PROGRAM:
Administrarea stocurilor minime desiguranta petroliere (O.U.G.nr.54/2002)INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cheltuieli pe tona stoc minim petrolier(mii lei/tona)
Cantitatea de stocuri minime desiguranta petroliere constituite (tone)
Gradul de realizare al programului deconstituire al stocurilor minimepetroliere (%)SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Denumire
01
5001
6901
690101
690102
690120
999999
EFI
FIZ
REZ
00
01
5001
6901
Codindica-tor
5.284.263
5.284.263
5.284.263
284.263
5.000.000
5.284.263
11.476
49.346
100
566.270.480
566.270.480
22.000.000
22.000.000
22.000.000
1.611.773
20.388.227
22.000.000
5.424
49.000
100
742.452.704
742.452.704
25.100.000
25.100.000
25.100.000
100.000
25.000.000
25.100.000
18.708
52.000
100
72.803.043
72.803.043
28.110.000
28.110.000
28.110.000
110.000
28.000.000
28.110.000
21.526
52.500
100
1.130.133.250
1.130.133.250
29.121.000
29.121.000
29.121.000
121.000
29.000.000
29.121.000
24.778
53.250
100
1.319.366.306
1.319.366.306
30.133.100
30.133.100
30.133.100
133.100
30.000.000
30.133.100
28.508
54.750
100
1.560.789.175
1.560.789.175
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 333 / / 24
Pag 8 din 8
133
Codordo-nator
274
Codprogram
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM274
Denumire
690101
690102
690169
690170
999999
Codindica-tor
1.974.755
1.974.755
564.295.725
564.295.725
566.270.480
5.788.394
5.788.394
736.664.310
736.664.310
742.452.704
1.000.000
1.000.000
71.803.043*)
71.803.043
72.803.043
1.100.000
1.100.000
1.129.033.250
1.129.033.250
1.130.133.250
1.210.000
1.210.000
1.318.156.306
1.318.156.306
1.319.366.306
1.331.000
1.331.000
1.559.458.175
1.559.458.175
1.560.789.175
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice Ø Programele sectoriale de investitii publice Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor
de investitii
Pag. 1ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT Anexa nr.3 / 33 / 25
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 II 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 II 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 4 fise.
Pag. 1ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT Anexa nr.3 / 33 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 finantare II 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 II 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 20.500.000 20.500.000 finantare II 20.500.000 20.500.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 20.500.000 20.500.000 II 20.500.000 20.500.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 2ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT Anexa nr.3 / 33 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 209.361.856 18.000.000 22.000.000 22.500.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 finantare II 209.361.856 18.000.000 22.000.000 22.500.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 209.361.856 18.000.000 22.000.000 22.500.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 II 209.361.856 18.000.000 22.000.000 22.500.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 finantare II 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 II 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT Anexa nr.3 / 33 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 20.500.000 20.500.000 finantare II 20.500.000 20.500.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 20.500.000 20.500.000 II 20.500.000 20.500.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 209.361.856 18.000.000 22.000.000 22.500.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 finantare II 209.361.856 18.000.000 22.000.000 22.500.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 209.361.856 18.000.000 22.000.000 22.500.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 II 209.361.856 18.000.000 22.000.000 22.500.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 1ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STATCapitol 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE Anexa nr.3 / 33 / 27Cod 33.69.01.001
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII IMBUNATATIRI SI MODERNIZARI UTILITATI Tipul cheltuielii : B - obiectiv (proiect) nou____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament UNITATI TERITORIALE 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 136/02; 145/02; 59/03 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 12 / anul 2002 ) 20.500.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 12
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 20.500.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 2
(Cod obiectiv : 33.69.01.001)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 20.500.000 20.500.000 finantare II 20.500.000 20.500.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 20.500.000 20.500.000 II 20.500.000 20.500.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STATCapitol 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE Anexa nr.3 / 33 / 27Cod 33.69.01.002
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 18.000.000 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 19.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 147.000.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 4
(Cod obiectiv : 33.69.01.002)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 184.000.000 18.000.000 19.000.000 18.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 finantare II 184.000.000 18.000.000 19.000.000 18.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 184.000.000 18.000.000 19.000.000 18.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 II 184.000.000 18.000.000 19.000.000 18.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 5ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STATCapitol 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE Anexa nr.3 / 33 / 27Cod 33.69.01.003
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli cu interventiile pentru înlaturarea efectelor produse de calamitãti naturale Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 12 / anul 2003 ) 4.200.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 12
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2004 ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 01/2004 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 12/2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 2.800.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 4.200.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 6
(Cod obiectiv : 33.69.01.003)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 7.000.000 2.800.000 4.200.000 finantare II 7.000.000 2.800.000 4.200.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 7.000.000 2.800.000 4.200.000 II 7.000.000 2.800.000 4.200.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 7ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STATCapitol 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE Anexa nr.3 / 33 / 27Cod 33.69.01.004
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2003 ) 300.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 12
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2004 ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 01/2004 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 12/2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 200.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 300.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 8
(Cod obiectiv : 33.69.01.004)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 500.000 200.000 300.000 finantare II 500.000 200.000 300.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 500.000 200.000 300.000 II 500.000 200.000 300.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Programe de integrare europeana Ø Fisele programelor de integrare europeana
ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT
F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
PAG.1
ANEXA nr 3 / 33 / 28
DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
Administrarea stocurilor minime de siguranta petroliere- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulOrdonanta de urgenta a Guvernului 54/2002
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraAcumularea cant.de 876000 t benzina si motorina pana in 2011 in vederea realiz.stocurilor minime de sigurantapetroliere la nivelul de 1144000 t; necesarul de finantat aferent acumularii stocurilor, in preturi 2003, este decirca 14241136000 mii lei
- Descrierea stadiuluiStoc initial 268000t, in 2002 s-au acumulat 49346 t, in 2003 se vor acumula pana la 49000 t, la finele anului 2007nivelul stocurilor de siguranta va fi de 578846t
- Rezultate asteptateIn anul 2011 stocurile minime de siguranta petroliere vor atinge nivelul de 1.144.000 t insumand in preturi 2003,valoarea de circa 16.036.249.000 miilei;2002=49346t,2003=49000t;2004=52000t;2005=52500t;2006=53250t;2007=54750t;2008-2011=565154t
SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI
Realizari EstimariProgram Propunerianii2005 2006
ulteriori
2003 2004
4 5 6 71 2 3 8
Cod2007
9
DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUGETARI
- mii lei -
2002
Estimari Estimari
Estimari
ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT
PAG.2
ANEXA nr 3 / 33 / 28
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
TOTAL 566.270.480 742.452.704 972.803.043 1.130.133.250 1.319.366.306 1.560.789.175 I 23.102.000.00000
566.270.480 742.452.704 972.803.043 1.130.133.250 1.319.366.306 1.560.789.175II 23.102.000.00000
CHELTUIELI CURENTE 1.974.755 5.788.394 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000 I 2.000.00001
1.974.755 5.788.394 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000II 2.000.00001
CHELTUIELI DE PERSONAL 1.974.755 5.788.394 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000 I 2.000.00002
1.974.755 5.788.394 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000II 2.000.00002
CHELTUIELI DE CAPITAL 564.295.725 736.664.310 971.803.043 1.129.033.250 1.318.156.306 1.559.458.175 I 23.100.000.00070
564.295.725 736.664.310 971.803.043 1.129.033.250 1.318.156.306 1.559.458.175II 23.100.000.00070.
Din total,din care, pe surse de finantare:.
1. BUGETUL DE STAT 566.270.480 742.452.704 72.803.043 1.130.133.250 1.319.366.306 1.560.789.175 I 23.102.000.00000
566.270.480 742.452.704 72.803.043 1.130.133.250 1.319.366.306 1.560.789.175II 23.102.000.00000
CHELTUIELI CURENTE 1.974.755 5.788.394 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000 I 2.000.00001
1.974.755 5.788.394 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000II 2.000.00001
CHELTUIELI DE PERSONAL 1.974.755 5.788.394 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000 I 2.000.00002
1.974.755 5.788.394 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000II 2.000.00002
CHELTUIELI DE CAPITAL 564.295.725 736.664.310 71.803.043 1.129.033.250 1.318.156.306 1.559.458.175 I 23.100.000.00070
564.295.725 736.664.310 71.803.043 1.129.033.250 1.318.156.306 1.559.458.175II 23.100.000.00070.
2. ALTE SURSE 900.000.000 I 00
900.000.000II 00
CHELTUIELI DE CAPITAL 900.000.000 I 70
900.000.000II 70.
top related