actiuni corective

PROCEDURA FUNCTIE DE SISTEM

ACTIUNI CORECTIVE

PS-AC-01

Nume si prenume Semnatura DataIntocmit Goran Mariana 10.03.2010VerificatAprobat

PROCEDURA FUNCTIE DE SISTEM ACTIUNI CORECTIVE Pagina:1 /7

Numar ed/rev: 1/0Data:10.03.2010PS-AC-01

Cuprins:

1.Scop2.Domeniu de activitate3.Definitii si prescurtari4.Documente de referinta5.Procedura6.Responsabilitati7.Anexe




1. Scop Procedura are scopul de a stabili modalitatile de initiere, documentare, aprobare,

implementare, verificare si urmarire a actiunilor corective stabilite pentru a elimina cauzele si efectele neconformitatilor identificate la produsele executate sau la activitatile efectuate în cadrul societatii.

2. DomeniuProcedura se aplica de catre intreg personalul societatii in cazul depistarii de

neconformitati la produs sau la procesele sistemului de management integrat.

3. Definitii si prescurtari 3.1 Definitii

Se aplica definitiile din :o SR EN ISO 9000 :2006 “Sisteme de management al calitatii. Principii

fundamentale si vocabular.” o SR EN ISO 14001:2005 "Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de

utilizare"

3.2 PrescurtariSMI =Sistem de management integratDG = Director General SD = Sef departamentPD = persoana desemnata

4. Documente de referintao SR EN ISO 9000 :2006 “Sisteme de management al calitatii. Principii

fundamentale si vocabular” o SR EN ISO 9001 :2001 “ Sisteme de management al calitatii. Cerinte”o SR EN ISO 9004 :2001 “ Sisteme de management al calitatii. Ghid pentru

imbunatatirea calitatii”o SR EN ISO 14001:2005 "Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de

utilizare"




5. Procedura

5.1 Generalitati

5.1.1 Neconformitatile care pot sa apara in cadrul societatii si pentru care se impune stabilirea unor actiuni corective sunt :

neconformitati depistate pe timpul aprovizionarii; neconformitati depistate pe timpul prestarii serviciului; neconformitati depistate pe timpul procesului de productie; neconformitati sesizate de client sau ale altor autoritati;; neconformitati privind implementarea si aplicarea prevederilor documentelor

sistemului de management integrat.

5.1.2 Actiunile corective au ca scop eliminarea cauzelor care au dus la aparitia unei neconformitati pentru a preveni reaparitia ei.

5.1.3 Modul in care sunt identificate, inregistrate, analizate si tratate neconformitatile SMI depistate in urma auditurilor interne este specificat in procedura ”Audit intern" cod PS-AI-01

5.1.4 Modul in care sunt identificate, inregistrate, analizate, tratate neconformitatile depistate la sistem si la produs/serviciu este specificat in procedura “Controlul neconformitatilor”, cod PS-CN-01

5.1.5 Modul in care sunt preluate, inregistrate, analizate si tratate reclamatiile clientului si ale altor autoritati este specificat in procedura ”Tratarea reclamatiilor" cod PS-TR-01

5.2 Stabilirea si implementarea actiunilor corective

5.2.1 Pentru evitarea reaparitiei unei neconformitati referitoare la produs/serviciu sau SMI, seful departamentului responsabil stabileste actiunile corective ce urmeaza a fi intreprinse, responsabilii si termenele planificate pentru finalizare, in unul din urmatoarele documente, dupa caz :




o ”Fisa de neconformitate, actiuni corective si preventive”, cod F-AC-1/1 – pentru neconformitatile referitoare la SMI;

o ”Raport analiza produs/serviciu neconform”, cod F-AC-1/2 – pentru neconformitatile produsului/serviciului;

o ”Raport reclamatie client”, cod F-AC-1/3 – pentru reclamatiile justificate ale clientului (cu exceptia celor care se refera la o neconformitate a SMI sau a produsului/serviciului).

5.2.2 Pentru stabilirea unor actiuni corective cat mai eficiente trebuie identificate si analizate cu multa atentie cauzele care au generat neconformitatile sau reclamatiile clientului.

5.2.3 Cauzele care pot genera neconformitati in cadrul societatii pot fi : deficiente la produsele/serviciile aprovizionate;receptie necorespunzatoare a produselor aprovizionate ; controlul necorespunzator al caracteristicilor echipamentelor, sistemelor

si retelelor livrate/montate sau depanate; implementarea partiala a prevederilor SMI ; specificatii si documentatii de executie necorespunzatoare ; neatentia personalului executant ; instruire necorespunzatoare a personalului ; organizarea si conducerea necorespunzatoare a proceselor ; nerespectarea reglementarilor tehnice si legale in domeniul specific.

5.2.4 In cazul in care exista mai multe cauze a unei neconformitati se va construi Diagrama Pareto, conform principiului ca 20% din cauze determina 80% din efecte, si se va trata principalele cauze identificate.

5.2.4 In functie de cauzele care au generat neconformitatea/reclamatia, seful de departament responsabil de neconformitate sau obiectul reclamatiei poate stabili una din urmatoarele actiuni corective :

informarea furnizorilor despre problemele de calitate ale produselor aprovizionate;

modificari, modernizari ale proceselor ; imbunatatirea conditiilor de lucru; instruirea personalului ;




elaborarea unor instructiuni de lucru ; modificarea / actualizarea documentelor SMI;

instruirea personalului privind cunoasterea si aplicarea cerintelor documentelor SMI.

5.2.5 SD are responsabilitatea de a verifica modul de finalizare a masurilor de corectie si a actiunilor corective la termenele stabilite, precum si rezultatele obtinute. Daca actiunile corective au fost finalizate, SD semneaza si dateaza ultima rubrica a unuia din formularele specificate la punctul 5.2.1 din prezenta procedura.

5.2.6 Daca actiunile corective nu au fost implementate corespunzator, SD impreuna cu responsabilii desemnati stabilesc masurile ce se impun si un nou termen pentru finalizarea actiunilor corective respective.

5.2.7 Toate documentele emise in timpul stabilirii si implementarii actiunilor corective constituie inregistrari ale SMI si sunt controlate conform prevederilor procedurii ”Controlul inregistrarilor” cod PS-CI-01.

6. Responsabilitati

6.1 Directorul societatii

Dispune initierea de actiuni corective, atunci cînd considera necesar. Aproba actiunile corective initiate.

6.2 Directorul tehnic

Avizeaza actiunile corective initiate.

6.3 Seful departamentului calitate

Verifica implementarea actiunilor corective initiate. Pastreaza evidenta actiunilor corective/preventive initiate. Convoaca, atunci cînd considera necesar, specialisti din cadrul societatii pentru

stabilirea cauzelor care genereaza anumite neconformitati si actiunile corective necesare.




Confirma implementarea si eficienta actiunilor corective initiate.

Raporteaza trimestrial directorului informatii cu privire la implementarea si eficienta actiunilor corective initiate.

6.4. Sefii entitatilor organizatorice

Initiaza actiuni corective în zonele lor de activitate pentru eliminarea/evitarea neconformitatilor.

Analizeaza actiunile corective care urmeaza a se aplica în entitatile pe care le coordoneaza, termenele de implementare si daca este cazul, propun modificarea sau completarea acestora.

Raspund de implementarea actiunilor corective initiate la termenele stabilite.

6.5. Auditorii sefi

Verifica implementarea si eficienta actiunilor corective initiate ca urmare a neconformitatilor constate prin audit.

7. Anexe

7.1 ”Fisa de neconformitate, actiuni corective si preventive”, cod F-AC-1/17.2 ”Raport analiza produs/serviciu neconform”, cod F-AC-1/27.3 ”Raport reclamatie client”, cod F-AC-1/3




actiuni corective

Documents