1.po_11

SC IRIMAT CONS SRL

Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente sistemului integrat de management al deşeurilor din judeţul Cluj

PO- 01

PROCEDURA OPERAŢIONALA

DOCUMENTE ÎNTOCMITE CA URMARE A VERIFICĂRILOR


INSTRUIRE, CONŞTIENTIZARE, COMPETENTA

P O - 1 1

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr. ed./rev.

Pag. rev. Obiectul reviziei

0/0 - - emitere iniţiala

SC IRIMAT CONS SRL


PO- 01



1. SCOP

Prezenta procedură stabileşte:• metodologia de de instruire pentru ca personalul implicat în desfăşurarea tuturor proceselor incluse în SIM privind

„Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente sistemului integrat de management a! deşeurilor din judeţul Cluj" să aibă competenţa necesară desfăşurării acestor activităţi.

• mijloacele de conştientizare a personalului în ceea ce priveşte responsabilitatea şi implicarea în respectarea cerinţelor SIM privind „Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente sistemului integrat de management al deşeurilor din judeţul Cluj" .

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică in cadrul proiectului „Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente sistemului integrat de management al deşeurilor din judeţul Cluj" atat pentru personalul propriu IRMAL CONSULTING ENGINEERS LTD cat si personalului:

- Antreprenorilor

3. OBIECTIVELE PROCESULUI

• cunoaşterea, înţelegerea si aplicarea procedurilor operaţionale aplicabile proiectului

• funcţionarea ca un sistem unitar a tuturor factorilor implicaţi in derularea proiectului

• imbunatatirea tuturor proceselor

• creşterea gradului de comunicare

• creşterea gradului de satisfacţie al clientului

• remedierea defectelor

4.2 AbrevieriSIM = Sistem Integrat de ManagementKE1 = Lider de echipaKE2 = Lider de echipa adjunctKE3 = Inginer rezident 1 (CLI, CL2)KE4 = Inginer rezident 2 (CL3)KE5 = Inginer rezident 3 (CL4)KE6 = Inginer construcţii civile (diriginte)KE7 = Inginer electrician (diriginte)KE8 = Inginer drumuri (diriginte)KE9 = Inginer geotehnicianKE10 = Inginer topometristKE11 = Expert juridicK.E12 = Verificatori de proiect atestaţi (civil, electric, instalaţii, sanitare, geo)NKE1 = Expert de mediuNKE2 = Tehnolog deşeuriNKE3 = Inginer de proces ape uzateNKE4 = Inginer mecanicNKE5 = Expert utilităţiNKE6 = Ataşament i stNKE7 = Inginer planificare si cost control

SC IRIMAT CONS SRL


PO- 01



NKE8 = Coordonator SSMNKE9 = Coordonatot in domeniul situaţiilor de urgentaNKE10 = Inginer asigurarea calităţiiNKE11 = Specialist instruireNKEI2 = Specialist traficNKE13 = Responsabil resurse umaneNKE14 = Responsabil/specialist 1TNKEI5 = AdministratorNKE16 = Ofiţer de proiectNKE17 = SecretaraNKE18 = Contabil

CLI = Contract de lucrări nr.l

CL2 = Contract de lucari nr.2

CL3 = Contract de lucrări nr.3

CL4 = Contract de lucrări nr.4

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ5.1 SR EN ISO 14001:2005 -Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare5.2 OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sanatatii si securităţii ocupationale. Specificaţie

5.3 SA 8000:2008 - Sistem de management al responsabilităţii sociale5.4 SR EN ISO/CEI 27001:2006 - Sistem de management al securităţii informaţiei5.5 SR EN ISO 9001:2008 - Sistem de management al calităţii.Cerinţe.5.6 Organigrama proiectului

6. RESPONSABILITĂŢI6.1 Responsabil de proces = KE16.2 Echipa de proces = KE1 ... KE12, NK.E1 ... NKEI8, Backstopping

SC IRIMAT CONS SRL


PO- 01



7.. DESCRIEREA PROCESULUI DE INREGISTARARI

INTRARIProcese

DESCRIEREA PROCESULUI RESPONSABILITATI IESIRI

- Fişa de apreciere -FP-decizii

1. Stabilire program de instruire pentru personalul angajatLa inceputul proiectului se stabileşte programul de instruire -Program de instruire personal, cod IRM-CJ-F71.Acest program vizează instruirea atat a personalului propriu direct implicat in proiect cat si a personalului Antreprenorilor. Pentru fiecare parte implicata in proiect se analizează necesităţile de instruire şi specializare faţă de cerinţele fişelor de post şi faţă de competenţele existente şi se stabileşte necesarul de instruire.De asemenea, la stabilirea necesarului de instruire, pentru personalul propriu, se iau în considerare şi rezultatele obţinute la evaluările precedente ale performanţelor personalului deja angajat, o atenţie speciala se va acorda personalului nou angajat.In vederea instruirii în domeniul SIM se stabileşte necesarul de instruire al personalului inclus în SIM.

NKE11-executa Program de instruire personal-IRM-CJ-F71.

2. Programarea şi pregătirea cursurilor de instruireProgramul de instruire este analizat, aprobat şi se transmite în copie pârtilor implicate.Programele de instruire sunt ţinute în evidenţă astfel: originalele laNKEl 1 şi copiile la funcţiile implicate.

-NKE11 - executa -KEl-aproba

Program deinstruire(programare)

-Oferte pentru cursuri de instruire

Pentru cursurile care nu se pot susţine de lectori din cadru IRMAL CONSULTING ENGINEERS LTD, se transmit cereri de ofertă la firme specializate.Ofertele de cursuri transmise de firmele specializate, sunt analizate,

-NKE11 - execută -KEl - aprobă

SC IRIMAT CONS SRL


PO- 01



selectate şi se stabilesc persoanele, tipul cursului şi perioada de instruire.

Prevederi legale in vigoare

Instruire generală în domeniul SSM în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Instruirea SSM se consemnează în Fişa individuală privinc securitatea si sănătatea in munca.Instruirea pentru situaţii de urgenta se consemnează in Fisa individuala de instructaj in domeniul situaţiilor de urgenta

-NKE8, NKE9 -executa - Fişa individ, de instructaj

Program de instruire

Programul de instruire se actualizează corespunzător cu alte cursuri ce se desfăşoară suplimentar faţă de programul de instruire stabilit iniţial.Pentru desfăşurarea tuturor cursurilor de instruire sunt asigurate toate condiţiile şi resursele necesare.

-KE1,NKE1-NKE3,NKE8-NKE9 -decide -NKE11 - execută -Backstopping supervizează

-Programul anual de instruire -actualizat

- 3. Desfăşurarea instruirilorInstruirile se pot desfăşura de lectori: interni (din cadrul IRMAL CONSULTING ENGINEERS LTD) sau externi.[n vederea desfăşurării instruirilor :- sunt înştiinţate persoanele desemnate să participe la instruire şi se urmăreşte participarea la instruire- se asigură toate detaliile organizatorice necesare participării la instruire

-NKEll-execută-NKE16,NKE17 -executa

- 4. Evaluarea cursanţilorDupă finalizarea instruirii interne, toţi cursanţii sunt evaluaţi, utilizându-se calificative şi se întocmeşte Raport de instruire-evaluare, cod IRM-CJ-F72.La finalizarea cursurilor externe, se transmit la dep.Resurse Umane al firmei toate actele doveditoare în copie (diplome, adeverinţe, certificate, atestate, etc).

Responsabilul de curs / lector -executăCursant -execută

-Raport de informare / instruire şi evaluare -Diplome, adeverinţe, certificate, atestate, etc.

5. Evidenţa cursurilor de instruireToate rapoartele de instruire şi actele doveditoare în copie (diplome, adeverinţe, certificate, atestate, etc.) se indosariaza în dosarul personal al fiecărui angajat.

-NKEll-le trimite spre indosariere la NKE13-NKE13-execută

SC IRIMAT CONS SRL


PO- 01



-Prevederi legale şi reglementări în vigoareDocumentele SIM-Standarde de referinţă

6. Conştientizarea personaluluiIn cadrul proiectului, prin mijloace de conştientizare se are în vedere ca personalul la toate nivelurile ierarhice să înţeleagă şi să fie încurajat să accepte:importanţa SIMrespons. pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a SIMConştientizarea în domeniul SIM se realizează prin cursuri de instruire şi informări periodice.Accentul se pune in principal pe intelegerea si aplicarea mecanismului de comunicare dintre Consultant si toate celelalte parti implicate - Autoritatea Contractanta,Antreprenori Autorităţi si presupune intelegerea si aplicarea procedurilor si a formularelor stabilite, a metodelor de comunicare si raportare convenite.Acţiunile de informare se consemnează în Raport dc instruire-evaluare, cod IRM-CJ-F72, dar nu secompletează calificativul.

- KE1 -decide -NKElO.NKEll, NKE13- execută

- Raport de informare

7. Evaluarea nivelului de competenţă a personaluluiEvaluarea nivelului de competenţă a personalului propriu IRIMAT se face la sfârşit de proiect.Se completează Fişa de apreciere, cod IRM-CJ-F73, de către şeful ierarhic superior, în funcţie de cinci criterii profesionale alese astfel încât să oglindească cât mai fidel rezultatele muncii şi comportamentul unui salariat.

-Backstopping — executa pt KEl- KE1 - execută pt KE2- KE2- executa pentruKE3,KE4,KE5- KE3,KE4,KE5 executa pentru personalul subordonat

- Fişa de apreciere

Criteriile si modul de apreciere sunt stabilite in Fişa de apreciere.Rezultatul aprecierii se aduce la cunoştinţa personalului evaluat.Urmare a analizei fişelor de apreciere, se poate constata necesitatea unei noi instruiri, lucru ce va fi cuprins în Programul de instruire personal, cod IRM-CJ-F71.Originalul Fişei de apreciere, cod IRM-CJ-F73, se păstrează la KE1 si

- Backstopping -executăPersonal evaluat -este informat-KEl-este informat -NKB13-păstrează fisele

- Fişa de apreciere original -la RU

SC IRIMAT CONS SRL


PO- 01



se preda la dep. Resurse Umane.PSI 10 Analiza efectuata de management

8. Analiză dateDatele rezultate din procesul de informare, instruire, competenţă sunt analizate si constituie date de intrare pentru imbunatirea procesului si pentru Analiza efectuata de management.

-NKE10- execută -KE1 - este informat

-S10-F0001-Anexanr.l la Analiza efectuata de magement

8. EVIDENŢE, ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE

8.1 Program de instruire a personal, cod IRM-CJ-F71, conform Anexa 18.2 Raport de informare /instruire- evaluare, cod IRM -CJ-F72, conform Anexa 28.3 Fişa de apreciere, cod IRM -CJ-F73, conform Anexa 38.4 Fişe de post8.5 Dosar-rapoarte de instruire8.6 Dosar personal8.7 Cereri de oferte cursuri8.8 Oferte cursuri8.9 Diplome, adeverinţe, certificate de absolvire, atestate, etc.8.10 Fişă de instruire individuala privind securitatea si sănătatea in munca.8.11 Fisa individuala de instructaj in domeniul situaţiilor de urgenta

9. DIFUZAREPrezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor:

-pe suport hârtie -conform Listei de difuzare - cod IRM-CJ-F10

1.po_11

Documents