16.1 mj pepiniera

MEMORIU JUSTIFICATIV

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

PROIECT MODEL

Atentie! Informatiile solicitate in cadrul documentatiei care sunt completate in cadrul Memoriului Justificativ intre paranteze patrate si utilizand culoarea rosie se vor inlocui cu informatiile specifice solicitantului/proiectului care se va realiza.

Solicitarile/indicatiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul www.apdrp.ro se regasesc la inceputul fiecarui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea albastra.

Solicitant:Solicitant:

[Denumire solicitant][Denumire solicitant]Adresa: Adresa: [.................][.................]Reprezentant: Reprezentant: [.................][.................]Tel./Fax: Tel./Fax: [.................][.................]

http://www.apdrp.ro/

Memoriu justificativ Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Foaie de capat

Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]

Echipa de proiect Nume Semnatura

Sef de proiect [nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de elaborare a documentatiei]

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de elaborare a documentatiei]

[nume complet]

Pagina 2/44


Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati

- pentru proiecte fara lucrari de constructii – montaj-

1. Date generale................................................................................................................................4

1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia...................................................................4

1.2 Scurt istoric al solicitantului.....................................................................................................................4

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului.....................................................................................................4

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului....................................................................4

2. Descrierea proiectului....................................................................................................................6

2.1 Denumirea investitiei.............................................................................................................................. 6

2.2 Elaborator............................................................................................................................................... 6

2.3 Amplasamentul proiectului...................................................................................................................... 6

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei............6

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza...................................................................................................................................... 11

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor)....................................................14

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului....................................................................14

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului........................................................................................................................... 19

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului...........................................................22

3.1 Total personal existent.......................................................................................................................... 22

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :.....................................................22

3.3 Responsabil legal................................................................................................................................. 22

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect.................................................................................23

5. Durata de realizare (luni) si etape principale...............................................................................27

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte 30

7. Finantarea investitiei....................................................................................................................36

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei....................................................................37

8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro).....................................................................................37

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati....................................................................................................................................................... 37

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)..............................................38

9. Proiectii financiare si indicatori financiari.....................................................................................39

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare.............................................................40

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune...........................................................................42

9.3 Indicatori financiari................................................................................................................................ 43

Pagina 3/44


1. Date generale

1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia

Denumire solicitant: [denumire solicitant]Sediul social: [sediu social solicitant]Cod unic de inregistrare: [cod unic de inregistrare solicitant]

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului

[Se va completa cu o scurta descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel putin a urmatoarelor aspecte:

Data infiintarii solicitantului si forma de organizare juridica; Descrierea succinta a activitatilor derulate de la infiintarea solicitantului pana in prezent;

Alte informatii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului

(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante pentru proiectul propus spre realizare]

Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0130 – „Cultivarea plantelor pentru inmultire”, iar domeniul de interes pentru propunerea de finantare este infiintarea unei pepiniere de zmeur.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului

resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

[Se vor completa tabelele de mai jos prin inscrierea principalelor mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului cu toate detaliile solicitate: data achizitiei, valoarea neta la data ultimului bilant si numarul de bucati.

Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Denumire mijloc fix Data achizitieiValoare neta la data intocmirii

ultimului bilant -RON-

Bucati

1.CLADIRI TOTAL Nu este cazul 1.1 detaliati 1.n detaliati 2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul 2.1 detaliati 2.n detaliati 3.ANIMALE Nu este cazul 3.1 detaliati 3.n detaliati 4.ALTELE - detaliati Nu este cazul

TOTAL

Pagina 4/44


TERENURI

Nr. Crt.

Amplasare Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta

Valoarea contabila

- RON-Regim juridic

1

[Se va completa judetul si localitatea terenului detinut de catre solicitant]

[Se va completa suprafata terenului si categoria de

folosinta a acestuia]

50.000 mp / arabil

[Se va completa valoarea

inscrisa in contabilitate

a solicitantului]

[Se va completa regimul juridic al terenului cu indicarea

documentului care atesta regimul juridic indicat]

Pagina 5/44


2. Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investitiei

[Se va completa titlul proiectului]

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice.

2.2 Elaborator

(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)

[Se vor completa datele societatii de consultanta cu care a fost incheiat contractul de consultanta pentru elaborarea Memoriului Justificativ (daca este cazul) si/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel putin urmatoarele informatii pentru societatea de consultanta si sau solicitant: denumire, cod CAEN al activitatii principale, respectiv al activitatii secundare relevante pentru proiect.

Se vor specifica de asemenea data intocmirii Memoriului Justificativ si cursul de schimb valutar utilizat in cadrul proiectului.

Se va mentiona in mod clar faptul ca pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descarcat, data descarcarii si titlul proiectului model.]

Consultant: ___________Obiect principal de activitate: _______Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)

Solicitant: ____________Obiect principal de activitate: _______Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)

Coordonate memoriu justificativ:Data intocmirii Memoriului Justificativ: 06.05.2014Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model „Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice”, descarcat de la adresa de internet: www.__________________, la data de _____________________.

2.3 Amplasamentul proiectului

(regiunea, judetul, localitatea)

[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judetul si localitatea in care se va implementa proiectul propus]

Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Tema proiectului

Proiectul de investitii are ca scop scop infiintarea unei pepiniere de zmeur pe o suprafata de 5 ha si dotarea fermei cu echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei specifice.

Pagina 6/44

http://www.__________________/


In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:

Tractor de 60-75 CP Plug cu 2 trupite Atomizor Distribuitor ingrasaminte Remorca Grapa

Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol, sector ce face obiectul masurii 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Acest obiectiv va fi atins prin dotarea cu utilaje noi si performante, necesare in exploatarea pepinierei si aplicarea unor metode eficiente de lucru care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare.

De asemenea, proiectul propus de Intreprinderea Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.

o Tehnologia de exploatare a pepinierei de zmeur prezinta un grad ridicat de mecanizare si

automatizare a operatiunilor din fluxul de productie.

Utilajele propuse a se achizitiona prin proiect inglobeaza o tehnologie noua, moderna, reprezentand prima dotare a fermei vegetale cu utilaje agricole. Astfel, ca urmare a implementarii proiectului, societatea va dispune de propria baza tehnica in vederea realizarii lucrarilor agrotehnice in perioada optima si implicit obtinerea unei productii mari si calitative.

Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare

o Nu este cazul.

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole

o Efectuarea lucrarilor din tehnologie in perioada optima asigura dezvoltarea corespunzatoare a

plantelor (drajonilor de zmeur) si creeaza premisele pentru asigurarea unor productii ridicate la hectar. Existenta unor mijloace fixe proprii pentru efectuarea lucrarilor agricole permite realizarea acestora la timp si elimina o eventuala dependenta de terti, aspecte care se vor concretiza in profitabilitatea activitatii desfasurate. In aceste conditii, oferirea unor produse corespunzatoare, de calitate certificata, la preturi competitive va asigura succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor venituri mari.

Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea urmatoarelor obiective operationale:

Obiective de ordin tehnic

o Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de

Pagina 7/44


exploatare a pepinierei de zmeur in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma.

Obiective de ordin economico-financiar

Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate sunt:

o existenta unei baze materiale proprii formata din echipamente si utilaje necesare realizarii in bune

conditii a tuturor etapelor fisei tehnologice, realizata in mod concret printr-o dependenta extrem de redusa fata de terti. Detinand propriul parc de utilaje agricole, solicitantul va putea sa isi diminueze costurile, activitatea sa devenind mai profitabila.

o productivitate ridicata a muncii datorita mecanizarii activitatii desfasurate.

Obiective de mediu

o Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei va avea impact minim

asupra factorilor de mediu.

o Utilajele propuse a fi achizitionate prin prezentul proiect sunt noi si inglobeaza o tehnologie

moderna. Aceste aspecte se vor reflecta intr-un impact redus asupra mediului prin reducerea consumului de combustibili si lubrifianti, dar si utilizarea rationala si dozarea potrivita a ingrasamintelor si a substantelor de tratament.

Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 “Modernizarea exploatatiilor agricole – Ferma de Familie”, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii fiind de 8,74 UDE, valoare care se incadreaza in intervalul 2 - 50 UDE prevazut in ghid.

Nr Denumire cultura Capacitati(ha)

Nr. UDE/ha Nr. UDE

1 Pepiniera zmeur 5,00 1,748 8,74 TOTAL 5,00 - 8,74

In urma studiilor efectuate, precum si a informarilor primite de la institutiile specializate, a rezultat ca zona de aplasare a proiectului are potential mediu pentru realizarea pepinierei, productia obtinuta fiind urmatoarea:

Nr. crt Tip cultura Potential agricol(buc/ha)

1 Drajoni zmeur 60.000 drajoni/ha

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect

Tractorul va fi folosit in ferma pentru realizarea in bune conditii a fazelor procesului tehnologic precum arat, fertilizat, tratamente chimice, impreuna cu alte echipamente ce vor fi achizitionate prin proiect.

Plugul va fi utilizat in realizarea araturii si desfundarii solului.

Atomizorul va fi folosit pentru efectuarea tratamentelor chimice necesare, la avertizarile emise de institutia abilitata.

Distribuitorul de ingrasaminte va fi folosit pentru aplicarea de ingrasaminte chimice.

Remorca va fi folosita pentru transportul drajonilor recoltati.

Grapa va fi utilizata la realizarea lucrarilor de discuit si maruntit solul.

Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare va fi utilizata pentru irigarea si fertilizarea simultana a plantelor in cadrul pepinierei, in functie de conditiile meteorologice, fiind deosebit de necesara intr-un sezon secetos, care ar putea afecta grav productia obtinuta.

Pagina 8/44


Mentionam ca pentru a putea efectua lucrari de calitate si pentru a obtine productii cat mai mari, se va lua in considerare necesitatea achizitionarii de utilaje performante.

Prin accesarea fondurilor FEADR solicitate prin prezentul proiect in vederea primei dotari cu utilaje agricole moderne a fermei, se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Fundamentarea necesitatii investitiei

Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare infiintarii si intretinerii unei pepiniere de zmeur.

Astfel, pentru a realiza in bune conditii toate etapele tehnologice ale exploatatiei, precum si pentru a evita costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor, intreprinderea individuala solicita acest sprijin financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje agricole.

Pe baza analizei tehnologiei specifice pepinierei de zmeur a rezultat necesitatea achizitionarii unui numar minim de echipamente care sa asigure independenta tehnica a exploatarii pepinierei.

Factorii social-economici care au fost considerati in alegerea investitiei sunt:

apropierea de piete de desfacere interne sau posibilitatea unei desfaceri externe; asigurarea fortei de munca in tot timpul anului, ieftina; asigurarea cailor de acces, accesibile tot timpul anului; lucrarile de imbunatatiri funciare sa fie putine, iar valoarea lor sa fie mica; posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare, sa fie eficiente din punct de

vedere financiar; distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea fructelor, impuse de normele

sanitare;

asigurarea unui parc de masini, dotat corespunzator, gata in orice moment pentru interventii.

Romania este tara cu cea mai divizata structura agrara din cadrul UE-27, detinand, in anul 2010 32,2% din numarul de exploatatii europene si 7,7% din suprafata agricola utilizata.

Desi numarul total de exploatatii agricole a scazut in ultimul deceniu cu peste jumatate de milion, de la 4,48 milioane ferme inregistrate la Recensamantul General Agricol din 2002 la 3,86 milioane ferme conform Recensamantului din 2010, s-a mentinut structura extrem de divizata a agriculturii romanesti si caracterul de subzistenta al marii majoritati a fermelor.

Recensamantul din 2010 prezinta o imagine a agriculturii romanesti aflata intr-un proces prea lent de restructurare. Media suprafetei agricole a unei exploatatii a crescut de la 3,1 ha in anul 2002 la 3,45 ha in 2010. Analizand comparativ datele de la cele doua recensaminte agricole (din 2002 si 2010) se observa un proces incipient de restructurare, in sensul reducerii numarului de exploatatii sub 10 ha (cu cca 600.000) si a suprafetelor detinute de acestea cu peste 1.2 milioane hectare. Concomitent, au crescut numarul de ferme de peste 10 ha (cu 21700 ferme), iar suprafetele detinute de acestea cu cca 600 mii ha. Mentionam de asemenea ca suprafata agricola utilizata a scazut in 2010 fata de 2002 cu cca 600 mii ha.

Partea covarsitoare a exploatatiilor agricole o reprezinta exploatatiile mici, sub 2 hectare, ponderea acestora fiind in 2010 de 73,3% ca numar si 13,0% ca suprafata detinuta in total.

Concomitent, fermele sub 10 hectare reprezinta 97,7% din numarul de ferme iar acestea detin 38,7% din suprafata agricola utilizata. La celalalt capat se afla fermele mari de peste 100 ha, care desi reprezinta doar 0,3% din numarul de ferme, exploateaza 48,8% din suprafata agricola. Segmentul de ferme medii, intre 10 si 100 de hectare, care reprezinta in genere coloana vertebrala a agriculturii europene, la noi este destul de firav. Astfel, fermele intre 10 si 100 hectare reprezinta 1,8% ca numar si 12,3% ca suprafata.

Romania isi propune sa adopte pe termen lung o pozitie favorabila fermelor mijlocii (20-100 de hectare), fermelor familiale comerciale. Functionarea optima a acestor tipuri de ferme va conduce la o ameliorare a productivitatii agricole si la o sustinere a dezvoltarii durabile a satului romanesc, pentru a nu mai exista golul dintre exploatatiile de subzistenta si cele de dimensiuni foarte mari.

Pagina 9/44


In lipsa unei politici de sprijinire a micilor exploatatii de familie si a fermelor mici in general din anii precedenti, disproportia dintre fermele de dimensiuni mici si marile exploatatii din Romania este semnificativa. In Romania, aproximativ 1% dintre cei un milion de fermieri care primesc subventii pe suprafata beneficiaza de jumatate din cuantumul total al subventiei pe care Uniunea Europeana o acorda fermierilor din tara noastra. Cu alte cuvinte, jumatate din sprijinul de 1,4 miliarde de euro a revenit marilor exploatatii.

O dovada a importantei acestui tip de exploatatii este si faptul ca ONU a declarat 2014 ca fiind anul fermelor de familie, acestea depasind 500 de milioane de unitati la nivel mondial, ceea ce inseamna 80% din numarul total. In ceea ce ne priveste, Romania are nu mai putin de 850.000 de mici ferme cu suprafete cuprinse intre 1 si 5 hectare.

La nivel mondial, in prezent exista peste 500 de milioane de ferme de familie, acestea fiind modelul predominant in agricultura si cel mai important furnizor de hrana atat in tarile dezvoltate, cat si in cele in curs de dezvoltare.

Fermele de familie pot creste disponibilitatea alimentelor in tarile sarace si in curs de dezvoltare, pot conserva produsele traditionale, pot asigura tranzitia catre o alimentatie mult mai sanatoasa si cel mai important, contribuie la securitatea alimentara pe termen mediu si lung.

Oportunitatea investitiei

Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.

La nivel sectorial

o Fermele vegetale din Romania au un grad foarte scazut de dotare tehnica din lipsa resurselor

financiare necesare, sau, majoritatea dintre cele care detin utilaje agricole le au de foarte multa vreme, acestea fiind depasite fizic si moral, avand costuri de functionare si intretinere ridicate si un impact negativ asupra mediului;

o Producatorii agricoli care nu detin dotarea tehnica necesara realizarii lucrarilor agricole de la nivelul

fermei au costuri de exploatare ridicate deoarece se bazeaza in exclusivitate pe servicii de la terti. In aceasta situatie, costurile de productie sunt foarte ridicate, iar profitabilitatea fermei este scazuta;

o O ferma vegetala care nu detine parcul de utilaje necesar pentru desfasurarea activitatilor nu este

performanta si nu poate patrunde pe piata pentru a-si comercializa productia, iar in plus nivelul de competitivitate pe piata al acesteia este scazut.

La nivelul pietei de desfacere

o Dotarea tehnica a fermei va conduce la cresterea competitivitatii acesteia pe piata (costuri de

productie mai mici, profit mai mare, resurse financiare pentru investitii si dezvoltare) fapt ce va determina o crestere a concurentei, conducand astfel la eliminarea producatorilor neperformanti.

o Materialul saditor pentru plantatiile de arbusti fructiferi au mare cautare pe piata la ora actuala,

intrucat a crescut considerabil de la un an la altul consumul de fructe de padure, atat pe piata interna (in prezent acesta se situeaza la un nivel inferior celui inregistrat in alte tari din Uniunea Europeana), cat si pe cea externa.

o Realizarea campaniilor de constientizare a necesarului consumului zilnic de fructe si legume

proaspete realizat in media poate conduce la cresterea consumului de fructe proaspete, inclusiv fructe de padure.

La nivelul fortei de munca

o In urma implementarii proiectului solicitantul va angaja 2 persoane care vor lucra cu utilajele

achizitionate prin proiect, respectiv 1 persoana cu studii de specialitate, care va coordona intreaga activitate la nivelul fermei. Se va contribui astfel si la scaderea somajului in zona prin crearea a 3 noi locuri de munca stabile in mediul rural.

Pagina 10/44


La nivelul conditiilor de sol si clima

o Investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential mediu pentru pepiniera de zmeur, conditiile pedo-

climaterice din zona fiind favorabile.

o Utilajele agricole propuse prin proiect sunt noi si inglobeaza o tehnologie moderna, avand un consum redus de combustibil, nivel redus de emisii toxice in atmosfera, avand un impact negativ redus asupra solului, apei si aerului.

Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea Individuala, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea veniturilor la bugetul local.

Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza

(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante, in vederea asigurararii respectarii conditiilor de mediu.

Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor utilaje si echipamente agricole performante si prin reducerea costurilor cu serviciile prestate de terti.

Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara:

Investitia/utilajele care se realizeaza pentru

adaptarea la standardeValoarea Lei

Standardul la care se face adaptarea

Termenul de gratie al

standardului

Termenul de realizare a investitiei*

Nu este cazul

In cadrul fermei se respecta Codul de bune practici in ferma din 14 noiembrie 2006, solicitantul constientizand ca interesele economice de obtinere a unor productii profitabile trebuie armonizate cu exigentele de protectie si conservare a mediului inconjurator.

In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata suprafata fermei. Conditiile aplicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:

Standarde pentru mentinerea structurii solului

GAEC 6. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a solului.

Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole

Pagina 11/44


GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru productie

Standarde pentru protejarea si gestionarea apei

GAEC 11: Se respecta normele legale privind utilizarea apei pentru irigatii in agricultura

GAEC 13. Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin descarcarea pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate in agricultura, cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este reglementata prin autorizatia de gospodarire a apelor detinuta de agricultor1.

Mentinerea continutului de materie organica in sol se va putea realiza prin intermediul planului de fertilizare.

Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de aps pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din exigente de protecsie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor) la nivelul fiecarei exploatatii agricole.

Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul tehnologic al unitatii agricole.

Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru stabilirea dozelor de ingrasaminte organice si minerale cat si alegerea momentelor propice de procurare necesarului cantitativ si calitativ de ingrasaminte minerale sau organice.

La nivelul exploatatiei agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective:

calculul anual al necesarului de elemente nutritive, prin aplicarea unor modele de calcul care sa tina cont de principiile unei fertilizari rationale, de sistemul de culturi existent in unitate si de nivelul productiilor planificate;

stabilirea cantitatilor de ingrasaminte posibil de aplicat, precum si a dozelor de ingrasaminte chimice pentru completare pana la nivelul necesarului estimat prin calcul;

verificarea periodica (anual sau la 4-5 ani) a situatiei agrochimice a solurilor pe baza balantei intrarilor si iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in sol minus cantitatile de nutrient exportate cu recolta), poate furniza informatii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea asigurarii solurilor de sub culturi cu nutrienti precum si pentru evaluarea riscului de poluare a apelor cu nutrienti de origine agricola;

furnizarea de informatii necesare pentru alcatuirea planului de fertilizare pentru anul agricol urmator.

Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu si a planului de fertilizare, conduce la indeplinirea standardelor privind protectia mediului si contribuie la desfasurarea activitatii solicitantului in bune conditii, reducand semnificativ riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa.

Bugetul indicativ

1 Substantele periculoase utilizate în agricultura se regasesc în continutul urmatoarelor produse/grupe de produse: biocide si produse de protectia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de crestere), produse de uz veterinar (medicamente, substante antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianti, produse derivate), azotatii si fosfatii din îngrasaminte si alte produse utilizate pentru dezinfectie, dezinsectie, deratizare si decontaminare în ferma, în conformitate cu Lista de substante prioritare si poluanti specifici prevazuta în anexa nr. 1 la Programul de masuri împotriva poluarii cu substante chimice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 351/2005, cu modificarile si completarile ulterioare

Pagina 12/44


Denumirea capitolelor de cheltuieliCheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile Total

EUR EUR EUR1 2 3 4

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 0 0 0

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 01.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 01.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 832 0 832

3.1 Studii de teren 0 0 03.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 03.3 Proiectare si inginerie 0 0 03.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 03.5 Consultanta 832 0 8323.6 Asistenta tehnica 0 0 0

Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 1%

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 88.249 0 88.249A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 88.249 0 88.2494.1 Constructii si instalatii 0 0 04.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 04.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0 04.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 88.249 0 88.249

4.5 Dotari 0 0 04.6 Active necorporale 0 0 0B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 0 0 0Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 0 0 0Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 0 0 0Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 0 3.743 3.7435.1 Organizare de santier 0 0 0 5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0 0 0 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 05.2 Comisioane, taxe 0 3.743 3.7435.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0Procent cheltuieli diverse si neprevazute 0,00%Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 06.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 06.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0

TOTAL GENERAL 89.081 3.743 92.824

Verificare actualizare Actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 89.081 3.743 92.824Valoare TVA 21.379 21.379Total general inclusiv TVA 114.203VALOAREA PROIECTULUI Data intocmirii Studiului de

Fezabilitate/Memoriului Justificativ

06.05.2014

Pagina 13/44


Denumirea capitolelor de cheltuieliCheltuieli eligibile


EUR EUR EUR1 2 3 4

Curs EUR 4,4420LEI EUR

VALOARE TOTALA 507.289 114.203 VALOARE ELIGIBILA 395.697 89.081 VALOARE NEELIGIBILA 111.592 25.122

Plan financiar Cheltuieli eligibile


Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 35.632 35.632Cofinantare privata, din care: 53.449 25.122 78.571 - autofinantare 25.122 25.122 - imprumuturi 53.449 53.449TOTAL PROIECT 89.081 25.122 114.203Procent contributie publica 40%Avans solicitat 17.816

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50% Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor)

Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

Caracteristici generale ale pietei produselor

Romania, conform Institului National de Statistica, se afla pe ultimul loc la consumul de fructe, cu 24 kg mere, 18 kg portocale si 5 kg prune pe locuitor pe an, in 2012, in vreme ce consumul mediu european de fructe este de 57 kg pe cap de locuitor.

Totodata, organizatia ONU pentru Agricultura si Alimentatie atentioneaza ca, in Bulgaria, Romania si Slovacia, furnizarea de fructe si legume destinate consumului se situeaza sub 80 kg /persoana /an, adica sub 220g / persoana/ zi, fiind la cel mai redus nivel din Europa.

Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda un consum mediu zilnic de 400g de fructe si legume de diferite culori deoarece contin nutrienti si componente bioactive cu un rol esential in mentinerea sanatatii.

Pentru a consuma aceste alimente, cei mai multi dintre oraseni le cumpara, 94,9% dintre respondenti mentionand aceasta sursa.

Aproape un sfert din totalul respondentilor (21,4%)2, in general persoane de 18 – 45 ani, primesc fructe proaspete de la tara (de la familie, rude, prieteni etc.).

Potrivit datelor statistice publicate de Centrul de Comert International (International Trade Centre/UNCTAD/WTO, Geneva), in anul 2011, exporturile de fructe de padure ale Romaniei au inregistrat in general cresteri atat valorice cat si cantitative.

Exporturile valorice de fructe de padure ale Romaniei, 2003‐2011 - mii USD -

2 Sursa: Studiu exclusiv legume fructe proaspete Mednet Marketing Research Center

Pagina 14/44


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Zmeura 834 1115 902 916 443 433 42 84 158Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei

Exporturile cantitative de fructe de padure ale Romaniei, 2003-2011 – tone -

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Si in cazul importurilor de fructe de padure s-a inregistrat un trend ascendent, atat in termeni valorici cat si intermeni cantitativi. Principalele fructe de padure exportate sau importate de Romania pentru care exista potential sunt afinele, capsunele si zmeura.

Importurile valorice de fructe de padure ale Romaniei, 2003-2011 - mii USD -

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Importurile cantitative de fructe de padure ale Romaniei, 2003-2011 – tone -

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Partenerii comerciali ai Romaniei pentru exporturile si importurile de fructe de padure (zmeura) realizate in anul 2011 sunt prezentati in continuare:

Export Valoare

(mii USD)

Cantitate

(tone)Import

Valoare

(mii USD)

Cantitate

(tone)

total,

din care:158 61

total,

din care:204 ...3

Germania 127 41 Italia 73 ...Olanda 23 20 Ungaria 45 18

Bulgaria 7 ... Austria 25 ...Moldova 2 ... Serbia 24 29

Olanda 20 ...Bulgaria 14 8Franta 4 1

Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei

In anul 2011, livrarile mondiale de zmeura au crescut cu 16,2%, la 693,4 milioane USD, dupa ce au inregistrat o crestere medie de 8% pe an intre anii 2006 si 2010. Top cinci exportatori au fost SUA (34,0% pondere in totalul exporturilor mondiale din anul 2011), Spania (21,7%), Mexic (19,0%), Olanda (4,4%) si Portugalia (4,1%).

Comparativ cu trendul general de crestere accentuata al livrarilor de zmeura realizate de cea mai mare parte a celor mai importanti zece exportatori mondiali, Romania si‐a redus semnificativ nivelul exporturilor, in medie cu 51% pe an in perioada 2006‐2010, la 84 mii USD.

La nivelul anului 2011, Romania a ocupat locul 27 in topul exporturilor mondiali, cu o valoare de 158 mii USD, urcand de pe pozitia 31 pe care s‐a situat in anul 2010, ponderea livrarilor romanesti in totalul exporturilor mondiale fiind de 0,022%.

3 Lipsa date

Pagina 15/44


Ca si in cazul altor categorii de fructe de padure, importurile mondiale de zmeura (cod SA 081020) au cunoscut cresteri sustinute intre anii 2006‐2010 (ritm mediu de crestere de 16% pe an) si au continuat sa se mentina in trendul pozitiv si in anul 2011 (crestere anuala de aproape 12%, la aproximativ 953 milioane USD).

Peste o treime din importurile mondiale au fost realizate de SUA, in timp ce urmatoarele patru piete mari de desfacere ‐ Canada, Marea Britanie, Germania si Franta, au acoperit 22,0%, 11,1% si respectiv, cate 6,4% din cererea mondiala de zmeura din anul 2011.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime

Principalele materii prime utilizate in procesul de intretinere a plantatiei sunt:

- ingrasaminte minerale;

- insecticide, fungicide;

- motorina pentru lucrarile mecanizate;

- ambalaje pentru recoltare.

Ingrasamintele minerale, insecticidele, fungicidele, motorina se vor achizitiona de la furnizori locali.

Ambalajele se achizitioneaza de la societati producatoare de ambalaje – pungi de plastic etichetate. Procurarea ambalajelor se face pe baza de comanda, livrarea este in general asigurata de furnizor in perioada de recoltare.

Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va realiza pe baza de comenzi adresate furnizorilor. Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:

pret

termen de livrare

termene si modalitati de plata

nivelul calitativ al produselor

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii prime / materiale auxiliare /

produse / serviciiAdresa

Produs furnizat si

cantitate

aproximativa

Valoare

aproximativa

-RON-

% din total

achizitii

Furnizori locali ingrasaminte, dezinfectant, insecticide, fungicide

[adresa]

Ingrasaminte naturale (balegar de grajd) si minerale, dezinfectant sol, fungicide, insecticide – 400 tone/ 5 tone/ 300 kg/ 18 kg/ 200 l

147.400 49%

Furnizori locali combustibil [adresa] Motorina - 320 l 1.920 1%

Furnizori locali ambalaje [adresa]Pungi de plastic etichetate – 60.000 buc

150.000 50%

Total 299.320 100%

Politica si piata de desfacere

In cadrul pepinierei se obtine material saditor pentru zmeur, respectiv drajoni.

Solicitantul s-a orientat catre productia de drajoni de zmeur, in urma unei analize a tendintelor de consum de pe piata inregistrate in ultima perioada, fiind sesizat faptul ca fructele de padure, respectiv zmeura, sunt supuse unei frecvente din ce in ce mai mari privind cumpararea, fiind apreciata atat pentru gustul deosebit, cat si pentru calitatile curative pe care le detine.

Pagina 16/44


Astfel, a fost sesizata oportunitatea obtinerii de material saditor, in contextul potentialului reprezentat de infiintarea de plantatii de arbusti fructiferi in vederea cresterii cantitatii de fructe pe piata, conformandu-se astfel cererii existente, mult superioara ofertei.

In prezent fructele de padure provin, in marea lor majoritate fie din flora spontana a Romaniei, fie intr-o proportie covarsitoare din export.

Astfel, prin cresterea numarului de plantatii de arbusti fructiferi, solicitantul va avea posibilitatea sa-si desfasoare si sa-si dezvolte activitatea pentru care solicita finantare prin prezentul proiect.

Potentiali clienti:

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare - RON - % din vanzari

1Magazine specializate in produse pentru gradinarit

150.000 26%

2 Hipermarketuri 150.000 26%3 Livezi/ plantatii pomicole 270.000 48%

Total vanzari 570.000 100%

Analiza concurentei

In anul 1990, livezile si pepinierele pomicole din Romania se intindeau pe o suprafata de 310.945 hectare. Douazeci si trei de ani mai tarziu, in Romania se cultiva fructe pe o suprafata mai mica de 200.000 de hectare. Marile ferme pomicole socialiste, in majoritate, prin retrocedare, au fost faramitate de la 200-300 ha/ unitate, in parcele de 0,3 - 2,0 ha/ proprietar.

Proprietarii nu au dispus de tehnica necesara la suprafete asa mici si nici nu au fost interesati sa ingrijeasca livezile, deoarece in cei 35 – 40 ani de colectivizare fiecare si-a identificat alte mijloace de existenta. Majoritate plantatiilor au fost abandonate, defrisate si in foarte putine dintre ele s-au aplicat cateva lucrari de ingrijire.

Pomii in livezile romanesti sunt imbatraniti, ritmul de regenerare prin noi plantari fiind foarte redus. Fata de un necesar anual de 7 – 8 milioane pomi (material saditor), pepinierele romanesti produc in jur de 1 – 1,5 milioane pomi.

Evolutia suprafetei si a productiei de fructe

Specificare UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Suprafata mii ha 206,0 207,0 205,0 198,6 155,6 142,2Productie totala mii to 1.085,8 1.179,2 1.323 1.419,6 1.476,3 1.128,5

Sursa: http://www.mapam.ro/ro/horticultura/fructe-si-legume.html

In aceste conditii, exista o concurenta relativ redusa pe piata autohtona, concurenta maxima fiind facuta de produsele de import, in special cele de pe piata neagra care se vand sub pretul pietei, afectand producatorii interni.

Cei mai mari producatori de fructe de zmeur4 sunt in Rusia, unde se obtine peste o suta de mii de tone anual, apoi in Serbia si Polonia (peste 80 mii), SUA (50-60 mii), Germania si Ucraina (peste 20 mii tone anual).

In Romania se obtin, conform datelor FAO, in jur de doua mii de tone anual, dar cea mai mare parte este recoltata din flora spontana. Avem putine ferme de productie, iar cea mai mare parte a fructelor este destinata exportului.

Prin comparatie, in Ungaria se obtine o productie de trei ori mai mare decat in Romania. Interesanta este piata poloneza, care in zece ani si-a dublat productia de zmeura, devenind unul din liderii mondiali in ceea ce priveste cultura arbustilor fructiferi.

4 Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei

Pagina 17/44


In anul 2010, zmeura se situa pe locul 16 la suprafata cultivata si pe locul 15 la cantitatea produsa in topul fructelor cultivate in Romania.

Potrivit FAOSTAT, in anul 2010, Romania ocupa locul 36 in topul tarilor cultivatoare de zmeur la nivel mondial, clasificate dupa suprafata cultivata.

Conform datelor statistice ale FAOSTAT, in anul 2010, Romania a ocupat locul 39 in topul producatorilor mondiali de zmeura.

Top TaraSuprafata cultivata

(ha)Top Tara

Productia

(tone)

1 Rusia 26.100 1 Rusia 125.0002 Polonia 20.768 2 Polonia 87.5563 Serbia 15.171 3 Serbia 83.8704 Ucraina 5.100 4 SUA 31.2075 SUA 5.099 5 Ucraina 25.700... ... ... ...36 Romania 15 39 Romania 31

Sursa: FAOSTAT

Zmeura a avut o evolutie descendenta fiind afectata de criza economica si de conditiile meteorologice nefavorabile cresterii acesteia. In perioada 2006‐2007, zmeura era printre principalelefructe de padure produse in Romania, cu o suprafata de 100 ha si o productie de 2.200 tone, insa suprafata cultivata in anul 2008 a fost restransa la doar 4 ha, conform datelor statistice ale FAOSTAT. In anul 2010, productia de zmeura se ridica la doar 31 tone, recoltate de pe o suprafata de 15 ha.

Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale, intreprinderea individuala are in vedere un proiect de investitie care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii permita sa devina unul dintre cei mai mari furnizori locali.

Principalii concurenti sunt:

Nr. crt. Firma Judet

.... [denumire firma] [judet]

.... ......... ......

.... ......... ......

.... ......... ......

Politica de pret

Politica de pret a companiei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu comparativ cu cele practicate de catre concurenta pentru produse similare.

In absenta unei diferentieri accentuate intre produsele oferite, cei mai multi dintre cumparatori aleg marfa cu pretul cel mai scazut.

In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, intreprinderea individula va lua in calcul o serie de factori, dintre care cei mai importanti sunt:

- costul de productie si de comercializare;

- preturile practicate pe piata la produsele similare;

- starea concurentei;

- conjunctura economica existenta la momentul respectiv;

- legislatia in vigoare; etc.

Preturile medii practicate de intreprinderea individuala pentru comercializarea produselor au fost estimate in urma unei analize a preturilor medii practicate pe piata in ultimii ani (sursa: internet).

Pagina 18/44


Strategia de piata

Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale, sub raportul pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin implementarea acestui proiect sa se poata cultiva si comercializa material saditor de zmeur (drajoni), conform prevederilor standardelor de calitate si comercializare, respectiv material saditor certificat.

Prin strategia de guvernare a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se are in vedere stimularea continua a productivitatii si imbunatatirea calitatii in sectorul horticol prin:

consolidarea patrimoniului horticol prin atragerea de fonduri comunitare nerambursabile;

perfectionarea continua a tehnologiilor de cultura pentru realizarea de produse corespunzatoare din punct de vedere al standardelor de calitate;

asigurarea de venituri decente producatorilor prin concentrarea ofertei, imbunatatirea activitatii de marketing (aparitia grupurilor si organizatiilor de producatori).

O problema majora a pietei romanesti de legume si fructe este aceea ca un rol important il au intermediarii, in fata carora producatorii locali nu au foarte multe optiuni. Nu numai comerciantii locali, ci si cele mai multe piete agroalimentare afiseaza produse din Polonia, Spania, Chile, Argentina, in detrimentul produselor romanesti. In acest sens, se constata nevoia crescanda de infiintare de plantatii pomicole/ de arbusti fructiferi in vederea asigurarii necesarului de fructe de pe piata, in vederea echilibrarii balantei privind importul-exportul de fructe.

In ceea ce priveste stabilirea preturilor, ca urmare a lipsei de mijloace proprii de promovare a produselor, producatorii romani nu au influenta in stabilirea preturilor, acestea fiind impuse si controlate de intermediari.

Un rol important in schimbarea acestei situatii de pe piata o vor avea noile investitii care vor tine cont de cerintele obligatorii pentru promovarea si distributia produselor.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului.

Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si obiectivele specifice

Obiectivele urmarite prin

proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor

EG1 – Proiectul respecta:

conformitatea cu obiectivul general al masurii:

cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare si cu cel putin unul din obiectivele specifice:

Prin implementarea proiectului, intreprinderea individuala isi propune sa devina un important furnizor de material saditor pentru zmeur din zona, precum si din vecinatati. Proiectul propus spre finantare va contribui la cresterea competitivitatii sectorului agricol, printr-o mai buna utilizare a resurselor productive.

a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului,

In cadrul pepinierei de zmeur se va realiza o productie de calitate superioara, in acord cu cerintele pietei, prin practicarea de tehnologii moderne care asigura productivitate ridicata la costuri cat mai reduse.

Pagina 19/44




proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor

nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile;

b) Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;

Nu este cazul

c) Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;

Conform previziunii veniturilor – Anexa C la Cererea de finantare, rezulta faptul ca Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri anuale din comercializarea materialului saditor de 570.000 lei, in conditiile in care produsele societatii inregistreaza un potential crescut pe piata de profil.

d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

Nu este cazul

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala se va prezenta sub forma tabelara:



proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*

EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:a) potentialul agricol al zonei20 si a) Proiectul propus spre finantare este in acord cu

potentialul agricol al zonei, implementarea realizandu-se in localitatea ............, judetul ............, care reprezinta o zona de munte cu potential mediu in vederea realizarii pepinierei.

b) sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii in exploatare a investitiei:

Prin darea in exploatare a investitiei se vor obtine anual venituri de 570.000 lei cu costuri reduse, datorate in mare masura echipamentelor tehnologice necesare exploatarii plantatiei, care vor acoperi aproape in totalitate gama lucrarilor agrotehnice specifice.

Obiective tehnice:- achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, imbunatatirea conditiilor de lucru;

Prin proiect se vor achizitiona utilaje agricole noi si performante, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru angajati.

- construirea si/sau modernizarea cladirilor operationale care conduc la asigurarea conformitatii cu

Nu este cazul.

Pagina 20/44




proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*

standardele comunitare;- diversificarea productiei in functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii .

Nu este cazul.

Obiective economico-financiare:- reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole;

Achizitia utilajelor agricole si utilizarea acestora in cadrul fermei va permite minimizarea costurilor si obtinerea unei rentabilitati economice crescute, in primul rand prin reducerea la minimum a cheltuielilor cu tertii si prin asigurarea lucrarilor tehnologice la timp, ceea ce va genera productivitati ridicate.

- cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploatatiei agricole.

In urma previzionarii activitatii exploatatiei in urma implementarii proiectului, se poate constata o crestere a valorii adaugate brute, argumentul fiind valoarea indicatorilor de performanta rezultati.

- cresterea viabilitatii economice.

Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei. Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope in procesul de operare, respectiv intreprinderea individula isi va putea sustine fara probleme activitatea de exploatare, demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul perioadei pentru fincare din cei 5 ani de analiza.

Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de finantare.

Obiective de mediu- reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de productie;

Nu este cazul.

- reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), in special in exploatatiile de crestere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igiena si de bunastare a animalelor;

Nu este cazul.

- asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice etc.;

Nu este cazul.

- cresterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila si imbunatatirea eficacitatii folosirii acestora.

Nu este cazul.

Pagina 21/44


3. Date privind forta de munca si managementul proiectului

3.1 Total personal existent

Total personal existent: 0 angajatidin care personal de executie : 0 angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :

Locuri de munca nou-create: 3 persoane, avand urmatoarele functii:

Muncitor calificat: 2 persoane Inginer horticultor: 1 persoana

Dupa implementarea proiectului vor fi angajate 3 persoane care vor fi implicate in activitatile specifice din cadrul fermei, respectiv realizarea lucrarilor agrotehnice cu utilajele care vor fi achizitionate prin proiect, precum si coordonarea intregii activitati.

Pentru anumite activitati agricole se vor angaja zilieri, intrucat acestea necesita o forta de munca considerabila, avand in vedere necesitatea realizarii acestora in perioada optima, pentru a nu influenta negativ dezvoltarea plantelor.

3.3 Responsabil legal

(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________ Functia in cadrul organizatiei: ____________

Educatie si formarePerioadaNumele institutiei de invatamantDomeniul studiatDiploma obtinuta

Experienta profesionala

1.PerioadaNume angajatorFunctia ocupata

Pagina 22/44


4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiectrespectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect

Nr. crt Denumire Cantitate

Valoare(fara TVA) TVA Valoare

(cu TVA)Valoare

(fara TVA) TVA Valoare(cu TVA)

Euro Euro Euro Lei Lei LeiUtilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

1 Tractor 60-75 CP 1 30.167 7.240 37.407 134.000 32.160 166.1602 Plug 1 1.126 270 1.396 5.000 1.200 6.2003 Atomizor 1 10.581 2.539 13.120 47.000 11.280 58.2804 Distribuitor ingrasaminte 1 13.958 3.350 17.308 62.000 14.880 76.8805 Remorca 1 6.754 1.621 8.375 30.000 7.200 37.2006 Grapa 1 7.654 1.837 9.491 34.000 8.160 42.160

7 Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare 1 18.010 4.322 22.332 80.000 19.200 99.200

TOTAL utilaje/echipamente/dotari 88.249 21.180 109.428 392.000 94.080 486.080

Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza:

Tractor 60-75 CP: 1 buc

Caracteristici tehnice:

o Putere: 60-75 CP

o Cabina

o Cupla de remorcare posterioara

Plug: 1 buc


o 2 trupite

Atomizor: 1 buc


o Capacitate cuva: 1500 litri

o Cuva din polietilena

o Indicator nivel solutie

o Rezervor clatire

o 2 viteze de rotire

Distribuitor ingrasaminte: 1 buc


o Capacitate: 2500 kg

o Include echipament de imprastiat cu disc

Remorca: 1 buc


Pagina 23/44


o Capacitate: 6 tone

o Tribasculanta

Grapa: 1 buc


o Latime de lucru: intre 1,3 si 2,4 m

o Discuri independente

Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare: 1 buc - Caracteristici tehnice:

o Tub picurare 1,6 l/h

o Filtrare, fertilizare

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie

Prin proiect se propune infiintarea unei pepiniere de zmeur pe o suprafata de 5 ha.

Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.

Planul de cultura propus pentru cei 5 ani de operare este urmatorul:

Plan de rotatie a culturilor ha

Nr Denumire cultura An 1

operareAn 2

operareAn 3

operareAn 4

operareAn 5

operare1 Pepiniera zmeur 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 TOTAL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Descrierea fluxului tehnologic

Principalele etape ale fluxului tehnologic (lucrarile agrotehnice de obtinere a materialului saditor pentru zmeur) din cadrul pepinierei sunt prezentate in continuare si apoi in forma sintetica a fiselor tehnologice.

Cea mai practicata metoda pentru inmultirea zmeurului este drajonarea. Pentru obtinerea materialului saditor sanatos si de calitate se vor folosi drajonii de zmeur din cadrul plantatiei elita de drajoni de care va dispune ferma la momentul inceperii activitatii propriu-zise.

Amplasarea trebuie realizata pe soluri usoare, permeabile, unde umiditatea este suficienta, conditii care vor asigura inca din primul an de viata o buna dezvoltare a sistemului radicular. Momentul de plantare pentru care se opteaza este primavara foarte timpuriu.

La pregatirea terenului si plantarea propriu-zisa se aplica aceeasi tehnologie ca si la cultura pentru productia de fructe, de care difera insa prin distanta mai mica de plantare, in cazul de fata optandu-se pentru 1,90 m intre randuri si 0,6 m pe rand, rezultand un necesar de aproximativ 11.500 plante la hectar.

La pregatirea terenului, se realizeaza fertilizarea, urmata de o aratura adanca, bine executata la 20—22 cm adancime, cu scopul ca pamantul sa-si capete o buna structura in vederea lucrarilor ulterioare.

Astfel, se va realiza incorporarea ingrasamintelor organice si chimice. Se trece apoi la maruntirea solului prin discuire, nivelarea terenului apoi maruntirea si tasarea solului cu combinatorul.

Se poate utiliza Heclotox – 60 kg/ha pentru dezinfectia solului. Se recomanda administrarea unor cantitati mari de ingrasaminte organice (80 t/ha) si chimice (1000 kg/ha superfosfat).

Pagina 24/44


La fiecare 6 randuri se lasa un interval de 2,5 m, care sa asigure accesul utilajelor pentru combaterea bolilor si daunatorilor.

In perioada vegetatiei se da o deosebita atentie intretinerii solului, mentinerii lui in permanenta curat de buruieni (ogor negru) prin lucrari superficiale (6-8 cm) si aplicarea acelorasi tratamente ca la plantatii de productie.

Astfel, in cursul vegetatiei se vor realiza tratamente la avertizare impotriva daunatorilor cu fungicide si insecticide, precum Dithane, Bionid, ca si la plantatiile de productie.

In perioada verii se va fertiliza corespunzator terenul cu ingrasaminte foliare, o data cu operatiunea de irigare prin picurare, in vederea unei mai bune absorbtii a ingrasamintelor, apa fiind asigurata prin intermediul putului forat de care dispune solicitantul.

Se efectueaza lucrari de intretinere a solului pana la pornirea in vegetatie cand apar si drajoni, care acopera tot intervalul, incat nu se mai pot executa lucrari de intretinere mecanizate, ci numai manual cu sapaliga sau prin plivire.

De multe ori nu sunt necesare lucrari de intretinere a solului, pentru ca drajonii se dezvolta foarte repede si inabuse orice alta planta.

Toamna, dupa caderea frunzelor si cu 20- 30 de zile inainte de venirea gerului, plantatia se desfiinteaza prin recoltarea cu plugul de scos pomi a drajonilor inradacinati.

Drajonii scosi se strang in pachete si se trimit la locul de sortare. Aici se face clasarea drajonilor pe 2 calitati. Drajonii de calitatea I si a – II- a, trebuie sa aiba grosimea de cel putin 6 mm, inaltimea de 50- 60 de cm si 10- 12 radacini de 15- 18 cm lungime. Dupa sortare se scurteaza tulpinile drajonilor la 25 de cm inaltime, iar radacinile la 12- 15 cm. Materialul clasat se mocirleste, se leaga in pachete de 50 de drajoni, se eticheteaza pe soiuri si se stratifica. Stratificarea se face in locuri adapostite, fiind sensibili la ger. Pentru transportul drajonilor la beneficiar, se face ambalarea in pungi speciale de plastic etichetate. Plantele de zmeur se certifica de pepiniera, si sunt controlate si autorizate de catre Inspectoratul Teritorial pentru Controlul Semintelor si Materialului Saditor si de Unitatea Fitosanitara judeteana.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):

o Tractor de 60-75 CP

o Plug cu 2 trupite

o Atomizor

o Distribuitor ingrasaminte

o Remorca

o Grapa

o Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare

Utilaje de la terti:

o Combinator

o Plug de scos pomi

Pagina 25/44


Fisa tehnologica a culturii – Pepiniera zmeur

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Pepiniera zmeur Productivitate medie (drajoni/ ha) 60.000,00

Nr. crt.

Denumirea lucrarii agricole

Luna in care se executa lucrarea

1. Lucrari mecanice2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale

TOTAL

1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti

Echipament utilizat /

capacitate

Cost unitar(lei/ha

)

Descriere

Cost unitar(lei/ha

)

Cantitate (zile

lucrate/ha)

Tarif zilnic(lei/zi

)

Cost unitar(lei/ha)

Denumire material utilizat UM

Cantitate

(UM/ha)

Pret unitar(lei/UM

)

Cost unitar(lei/ha)

1 Fertilizare martieTractor 60-75 CP+

Echipament de fertilizat

42,00 30 30 900,00 Ingrasamant natural (balegar)

tone 80 200 16.000,0

016.942,0

0

2 Arat/ desfundat/ dezinfectat martie Tractor 60-75 CP+

Plug 78,00 0,00Ingrasaminte

chimice(Superfosfat)

tone 1 2500 2.500,00 2.578,00

3 Discuit/ Maruntit martie Tractor 60-75 CP+Grapa 60,00 0,00 Dezinfectant

(Heclotox) kg 60 100 6.000,00 6.060,00

4 Tasare aprilie

Tractor 60-75 CP+

Combinator

62,40 0,00 0,00 62,40

5 Discuit mai Tractor 60-75 CP+Grapa 60,00 0,00 0,00 60,00

6 Tratamente daunatori (x3) iunie Tractor 60-75 CP+

Masina de stropit 126,0

0 0,00Fungicide,

insecticide (ex. Dithane, Bionid)

kg 3,6 50 180,00 306,00

7 Irigare + fertilizare foliara (x2) iulie 0,00 Fertilizant foliar

(ex. Phosphit-One) l 20 120 2.400,00 2.400,00

8 Prasit manual (x3) iulie 90 50 4.500,00 0,00 4.500,00

9 Irigare + fertilizare foliara (x2) august 0,00 Fertilizant foliar

(ex. Phosphit-One) l 20 120 2.400,00 2.400,00

10 Recoltat mecanizat si mocirlit drajoni

septembrie

Tractor 60-75 CP+Remorca 18,00

Tractor 60-75 CP+ Plug de

scos pomi

78,00 20 30 600,00Ambalaj (punga

plastic etichetata) pentru drajoni

buc 60000 0,5 30.000,00

30.696,00

Cost unitar total - 384,00 - 140,4

0 - 6.000,00 - 59.480,0

066.004,4

0

Pagina 26/44


Pagina 27/44


5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de gratie.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).

Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.

Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 28/44


Grafic de implementare – Anul 1

Denumirea capitolelor de cheltuieli

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

Che

ltuie

li EL

IGIB

ILE

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 1.850 0 0 0 0 0 0 1.850 0 0 0 0 3.700

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 0 0 0 0 130.667 0 130.667 0 130.667 0 0 0 392.000

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 0 0 0 0 130.667 0 130.667 0 130.667 0 0 0 392.000

4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 0 0 0 0 130.667 0 130.667 0 130.667 0 0 0 392.000

4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Comisioane, taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL cheltuieli eligibile 1.850 0 0 0 130.667 0 130.667 1.850 130.667 0 0 0 395.700

Che

ltuie

li N

EELI

GIB

ILE

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 444 0 0 0 0 0 0 444 0 0 0 0 888

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 0 0 0 0 31.360 0 31.360 0 31.360 0 0 0 94.080

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 0 0 0 0 31.360 0 31.360 0 31.360 0 0 0 94.080

4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 29/44


Denumirea capitolelor de cheltuieli

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 0 0 0 0 31.360 0 31.360 0 31.360 0 0 0 94.080

4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 0 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 16.627

5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Comisioane, taxe 0 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 16.627

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL cheltuieli neeligibile 444 1.512 1.512 1.512 32.872 1.512 32.872 1.956 32.872 1.512 1.512 1.512 111.595

TOTAL 2.294 1.512 1.512 1.512 163.538 1.512 163.538 3.806 163.538 1.512 1.512 1.512 507.295

- achizitii de active fixe corporale 0 0 0 0 162.027 0 162.027 0 162.027 0 0 0 486.080

- achizitii de active fixe necorporale 2.294 0 0 0 0 0 0 2.294 0 0 0 0 4.588

- cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului 0 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 16.627

TVA 444 0 0 0 31.360 0 31.360 444 31.360 0 0 0 94.968

Surse de finantareANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN

1Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

Valoarea Cererii de Plata 0 0 0 0 0 132.517 0 0 263.183 0 0 0 395.700

Incasare ajutor financiar nerambursabil 0 0 79.140 0 0 53.006 0 0 26.133 158.279

Aport propriu 111.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.592

Credit bancar 237.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237.419

Incasari de TVA 0 0 0 444 0 0 31.360 0 0 63.164 0 0 94.968

Pagina 30/44


6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte

Conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente. In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza.

Cheltuieli ELIGIBILE

DEVIZ GENERAL

In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014

Nr.crt SpecificatieValoare

(fara TVA) TVA Valoare(inclusiv TVA)

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003.3 Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003.5 Consultanta 3,700 0,832 0,888 4,588 1,0323.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 3 3,700 0,832 0,888 4,588 1,032

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 392,000 88,249 94,080 486,080 109,4284.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 4 392,000 88,249 94,080 486,080 109,428

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 395,700 89,081 94,968 490,668 110,460

Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: 06.05.2014 Cheltuieli NEELIGIBILE

Pagina 31/44


DEVIZ GENERAL




Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii EuroCAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului



TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli



TOTAL CAPITOL 5 16,627 3,743 0,000 16,627 3,743CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar


TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTAL GENERAL 16,627 3,743 0,000 16,627 3,743

Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: 06.05.2014

Pagina 32/44


Cheltuieli TOTALEDEVIZ GENERAL




Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii EuroCAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului



TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


TOTAL CAPITOL 3 3,700 0,832 0,888 4,588 1,032CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 392,000 88,249 94,080 486,080 109,4284.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 4 392,000 88,249 94,080 486,080 109,428CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli



TOTAL CAPITOL 5 16,627 3,743 0,000 16,627 3,743CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar


TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTAL GENERAL 412,327 92,824 94,968 507,295 114,203

Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


Pagina 33/44


CHELTUIELI ELIGIBILEDeviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


Nr.crt Specificatie

Valoare (fara TVA) TVA Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii

Euro3.1. Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,

hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)

0,000 0,000 0,000 0,000

3.2. Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0,000 0,000 0,000 0,000

2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol

0,000 0,000 0,000 0,000

3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.

0,000 0,000 0,000 0,000

4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 0,000 0,000 0,000 0,0005. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0,000 0,000 0,000 0,000

6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara 0,000 0,000 0,000 0,000

7. obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,0008. obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,00010. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3. Proiectare si inginerie - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

a. studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000b. studiu de fezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000c. proiect tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000d. detalii de executie 0,000 0,000 0,000 0,000e. verificarea tehnica a proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)

0,000 0,000 0,000 0,000

4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si auditului energetic 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,0003.5. Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 3,700 0,832 0,888 4,588 1,032

1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare

1,850 0,416 0,444 2,294 0,516

2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie

1,850 0,416 0,444 2,294 0,516

3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pagina 34/44


CHELTUIELI ELIGIBILEDeviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


Nr.crt Specificatie


(inclusiv TVA)


Euro1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000

2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii

0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 3,700 0,832 0,888 4,588 1,032


Cheltuieli ELIGIBILEDeviz obiect 1 Achizitie utilaje agricole




Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii EuroPARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000

2Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0,000 0,000 0,000 0,000

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,0004 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,0005 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,0008 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000PARTEA II - MONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PARTEA III - PROCURARE1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,0002 Utilaje si echipamente de transport 392,000 88,249 94,080 486,080 109,4283 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL III 392,000 88,249 94,080 486,080 109,428 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 392,000 88,249 94,080 486,080 109,428


Pagina 35/44


CHELTUIELI NEELIGIBILEDeviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli


Nr.crt Specificatie


(inclusiv TVA)


Euro5.1 Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0,0005.2 Comisioane, taxe 16,627 3,743 0,000 16,627 3,743

comisionul bancii finantatoare 16,627 3,743 0,000 16,627 3,743cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000

cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000

prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante 0,000 0,000 0,000 0,000alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii 0,000 0,000 0,000 0,000cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000TOTAL 16,627 3,743 0,000 16,627 3,743


Fundamentarea bugetului indicativ:

[Se va completa cu numarul de oferte estimative de pret obtinute pentru compunerea bugetului indicativ]

Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Memoriul Justificativ.

Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului justificativ, dupa Anexele C.

Pagina 36/44


7. Finantarea investitiei

Din valoarea totala a investitiei de 114.203 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 35.632 EURO.

Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014

Plan financiarCheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Total

Euro Euro EuroAjutor public nerambursabil 35.632 35.632Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care:

53.449 25.122 78.571

- autofinantare 25.122 25.122 - imprumuturi 53.449 53.449

TOTAL PROIECT 89.081 25.122 114.203

Pagina 37/44

http://www.ecb.int/index.html


8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)

Valoarea totala (Euro): 114.203Valoarea eligibila (Euro): 89.081

Valoarea neeligibila (Euro): 25.122 Euro, include: comisioane bancare si costul creditului: 3.743 Euro valoarea TVA: 21.379 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati

Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR – Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada octombrie 2014 – septembrie 2015. In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna octombrie 2015, iar primul an de prognoza este octombrie 2015 – septembrie 2016.

Grafic de implementare – Anul 1

Denumirea capitolelor de cheltuieliANUL 1 AL IMPLEMENTARII

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

L11

L12

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: x x

3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta X X 3.6 Asistenta tehnica

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: x x x

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: x x x 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice X X X

4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire

Pagina 38/44


Denumirea capitolelor de cheltuieliANUL 1 AL IMPLEMENTARII

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

L11

L12

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste

SOLICITARE AVANS x CERERI DE PLATA X X

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)

Prin implementarea proiectului, Intreprinderea Individuala va infiinta o pepiniera de zmeur pe o suprafata de 5 hectare.

Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:

ha

Nr Denumire culturaProductivitat

e(drajoni/ha)

An 1operare

An 2operare

An 3operare

An 4operare

An 5operare

1 Pepiniera zmeur 60.000,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 TOTAL - 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Pagina 39/44


9. Proiectii financiare si indicatori financiari(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale (Anexe C)

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

9.3 Indicatori financiari

Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C – Incasari - Plati in perioada implementarii, respectiv in perioada de prognoza sunt:

Valoarea totala a investitiei propuse este de 507.289 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului prezentata in capitolele anterioare. Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se

continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.

Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2015.

Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.

Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.

Activitatea principala previzionata prin proiect este: obtinerea materialului saditor pentru zmeur (drajoni), conform codului CAEN 0130 – „Cultivarea plantelor pentru inmultire”.

Capacitatea fermei familiale a Intreprinderii Individuale este de 5 ha. In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea drajonilor de zmeur.

Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si punerea in functiune a utilajelor achizitionate. Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la primirea efectiva a finantarii.

Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima cerere de plata.

Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului pe venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a proiectului:

Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)

Nr Denumire echipamentValoare de

intrare(lei fara TVA)

Valoare amortizabila(lei fara TVA)

Durata de amortizare

(ani)

Valoare amortizare

anuala(lei/an)

1 Tractor 60-75 CP 134.000,00 80.400,00 8 10.050,002 Plug 5.000,00 3.000,00 8 375,003 Atomizor 47.000,00 28.200,00 8 3.525,004 Distribuitor ingrasaminte 62.000,00 37.200,00 8 4.650,005 Remorca 30.000,00 18.000,00 4 4.500,006 Grapa 34.000,00 20.400,00 8 2.550,00

7 Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare 80.000,00 48.000,00 6 8.000,00

TOTAL 392.000,00 235.200,00 - 33.650,00

Pagina 40/44


Subventia pentru anul 2013 a fost stabilita la valoarea de 160,17 euro/ ha (139,17 euro in cadrul schemei de plata unica pe suprafata si 21 euro ca plata nationala directa complementara), echivalent in lei la curs Euro/Leu 4,4420 din data de 06.05.2014 (sursa: http://www.madr.ro/ro/comunicare/689-comunicat-de-presa.html). Se considera ca in anul 2014 solicitantul va primi subventia aferenta anului 2013.

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare

INCASARI

In perioada de implementare a proiectului nu se inregistreaza incasari aferente activitatii agricole, intrucat activitatea va fi demarata dupa finalizarea implementarii proiectului.

Linia 13 – Capitolul „Aport propriu” - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 111.592 lei pusi la dispozitie pe parcursul implementarii.

Linia 15 - Capitolul „Alte venituri (dobanzi, etc.)” - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu investitia.

Linia 17 - Capitolul „Credite contractate” - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea proiectului, in valoare de 237.419 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:

Valoare credit53.449 EUR237.419 LEI

Dobanda anuala efectiva 7,64 %Durata credit 72 luniPerioada de gratie 12 luni

Anul LunaRata

rambursataLEI

Dobanzi si comisioane

LEI

Total plati catre banca

LEI

Sold la sfarsitul perioadei

LEI

Anu

l 1 d

e im

plem

enta

re

Luna 1 0 0 0 237.419Luna 2 0 1.512 1.512 237.419Luna 3 0 1.512 1.512 237.419Luna 4 0 1.512 1.512 237.419Luna 5 0 1.512 1.512 237.419Luna 6 0 1.512 1.512 237.419Luna 7 0 1.512 1.512 237.419Luna 8 0 1.512 1.512 237.419Luna 9 0 1.512 1.512 237.419Luna 10 0 1.512 1.512 237.419Luna 11 0 1.512 1.512 237.419Luna 12 0 1.512 1.512 237.419

Anu

l 1 d

e pr

ogno

za

Luna 13 3.957 1.512 5.469 233.462Luna 14 3.957 1.486 5.443 229.505Luna 15 3.957 1.461 5.418 225.548Luna 16 3.957 1.436 5.393 221.591Luna 17 3.957 1.411 5.368 217.634Luna 18 3.957 1.386 5.343 213.677Luna 19 3.957 1.360 5.317 209.720Luna 20 3.957 1.335 5.292 205.763Luna 21 3.957 1.310 5.267 201.806Luna 22 3.957 1.285 5.242 197.849Luna 23 3.957 1.260 5.217 193.892Luna 24 3.957 1.234 5.191 189.935

An ul

2 de

pr og Luna 25 3.957 1.209 5.166 185.978

Pagina 41/44

http://www.madr.ro/ro/comunicare/689-comunicat-de-presa.html

http://www.madr.ro/ro/comunicare/689-comunicat-de-presa.html


Anul LunaRata

rambursataLEI

Dobanzi si comisioane

LEI

Total plati catre banca

LEI

Sold la sfarsitul perioadei

LEIno

za

Luna 26 3.957 1.184 5.141 182.021Luna 27 3.957 1.159 5.116 178.064Luna 28 3.957 1.134 5.091 174.107Luna 29 3.957 1.108 5.065 170.150Luna 30 3.957 1.083 5.040 166.193Luna 31 3.957 1.058 5.015 162.236Luna 32 3.957 1.033 4.990 158.279Luna 33 3.957 1.008 4.965 154.322Luna 34 3.957 983 4.939 150.365Luna 35 3.957 957 4.914 146.408Luna 36 3.957 932 4.889 142.451

Anu

l 3 d

e pr

ogno

za

Luna 37 3.957 907 4.864 138.494Luna 38 3.957 882 4.839 134.537Luna 39 3.957 857 4.814 130.580Luna 40 3.957 831 4.788 126.623Luna 41 3.957 806 4.763 122.666Luna 42 3.957 781 4.738 118.709Luna 43 3.957 756 4.713 114.752Luna 44 3.957 731 4.688 110.795Luna 45 3.957 705 4.662 106.838Luna 46 3.957 680 4.637 102.881Luna 47 3.957 655 4.612 98.924Luna 48 3.957 630 4.587 94.967

Anu

l 4 d

e pr

ogno

za

Luna 49 3.957 605 4.562 91.010Luna 50 3.957 579 4.536 87.054Luna 51 3.957 554 4.511 83.097Luna 52 3.957 529 4.486 79.140Luna 53 3.957 504 4.461 75.183Luna 54 3.957 479 4.436 71.226Luna 55 3.957 453 4.410 67.269Luna 56 3.957 428 4.385 63.312Luna 57 3.957 403 4.360 59.355Luna 58 3.957 378 4.335 55.398Luna 59 3.957 353 4.310 51.441Luna 60 3.957 328 4.284 47.484

Anu

l 5 d

e pr

ogno

za

Luna 61 3.957 302 4.259 43.527Luna 62 3.957 277 4.234 39.570Luna 63 3.957 252 4.209 35.613Luna 64 3.957 227 4.184 31.656Luna 65 3.957 202 4.159 27.699Luna 66 3.957 176 4.133 23.742Luna 67 3.957 151 4.108 19.785Luna 68 3.957 126 4.083 15.828Luna 69 3.957 101 4.058 11.871Luna 70 3.957 76 4.033 7.914Luna 71 3.957 50 4.007 3.957Luna 72 3.957 25 3.982 0

TOTAL 237.419 62.730 300.149 0

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil primit de la finantator.

Pagina 42/44


PLATI

In perioada de implementare a proiectului nu se inregistreaza plati aferente activitatii agricole, intrucat activitatea va fi demarata dupa finalizarea implementarii proiectului.

Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia, conform tabelului de mai sus.

Linia 30 – Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala, in valoare de 1.392 lei/an. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Linia 32 - Capitolul „Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA”, linia 33 - „Achizitii fixe necorporale, inclusiv TVA” si linia 34 – “Cresterea investitiilor in curs” cuprind achizitiile realizate in cadrul prezentului proiect, in valoare de 490.668 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru creditul de cofinantare – costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

INCASARI

Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de operare se realizeaza pornind de la urmatorul plan de cultura:

Plan de rotatie a culturilor ha

Nr Denumire cultura An 1

operareAn 2

operareAn 3

operareAn 4

operareAn 5

operare1 Pepiniera zmeur 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 TOTAL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in tabelul urmator:

Ipoteze incasari operare

Nr Denumire cultura Productivitate

(drajoni/ha)Pret vanzare

(lei/UM) UM Subventie(lei/ha/an)

Luna primire subventie

1 Pepiniera zmeur 60.000,00 1,90 buc 711,48 septembrie

Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 – Capitolul „Subventii”, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.

PLATI

Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada de prognoza.

Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile din ferma.

Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de aprox. 299.320 lei, conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)

Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:

Pagina 43/44


o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de

culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).

o Costurile cu personalul angajat:

Plati aferente salariilor

Nr Functie Nr. persoane Salariu brut(lei/luna)

Contributii asigurari sociale si de sanatate

(lei/luna)

Total plati aferente salariilor(lei/luna)

1 Muncitor calificat 2 1.000,00 321,00 2.642,002 Inginer horticultor 1 1.200,00 385,20 1.585,20 TOTAL 3 - - 4.227,20

Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net lei/an

Nr Denumire plata An 1

operareAn 2

operareAn 3

operareAn 4

operareAn 5

operare1 TVA 51.653 51.653 51.653 51.653 51.653

2 Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala 8.394 8.593 8.793 8.992 9.192

3 Impozit pe venitul net 12.613 13.161 13.710 14.259 14.807 TOTAL 72.660 73.408 74.156 74.904 75.652

Linia 30 – Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative si impozite si taxe locale (impozit pe teren), centralizate in tabelul urmator:

Alte plati lei

Nr Denumire plata Valoare(lei)

Luna efectuare plata

1 Cheltuieli administrative 300,00 PLATA LUNARA2 Impozite si taxe 205,00 ianuarie TOTAL 505,00 -

9.3 Indicatori financiari

In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform ipotezelor anterioare:

AnulUM

Total an 1

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an 5

Nr.crt. Specificatie Valoare

1 Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA LEI 412.324

2 Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani ANI 1,2366

3 Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.2 Numeric 3,01 3,20 3,40 3,63 3,90

4 Rata de actualizare 8%

5 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva LEI 1.959.933

6 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv LEI 145.955 201.219 259.362 320.386 384.289

Pagina 44/44

16.1 mj pepiniera

Documents