AUDIT INTERN DE MEDIU LA

FABRICA DE STICLA

S.C. LIMAR IMPEX S.R.L.

Student: Lupu Ionela

Coordonator: Prof. Dr. Ing. Simionov M.

An I Master

Specializarea: MCII

Cuprins

1. Structura sistemului supus auditarii

2. Descrierea Sistemului de Management de Mediu

3. Declaratia de politica de mediu

4. Analiza aspectelor de mediu

5. Lista documentelor aplicate in domeniul protectiei mediului

6. Stabilirea echipei de audit

7. Chestionarul de audit

8. Documente de referinta

9. Procesul verbal al sedintei de deschidere

10. Planul de audit

11. Lista persoanelor contactate in timpul auditului

12. Procesul verbal al sedintei de inchidere

13. Raportul de audit

14. Raportul de neconformitate

15. Domeniile de imbunatatire rezultate in urma procesului de audit

1. Structura sistemului supus auditarii

1.1. Descrierea firmei

Firma S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. a fost nfiinat la data de 19.04.1994, n oraul Ploieti, pe terenuri achiziionate de noi, avnd ca obiect de activitate fabricarea articolelor din sticl alb conform codului CAEN-2310.

1.2.Obiectul de activitate

Activitatea principal a firmei este

producerea de crmizi de sticl, dar pe lng acestea se mai produc i obiecte de menaj: pahare, cni, carafe, fructiere, bomboniere; obiecte

decorative: vaze de diferite forme i mrimi, boluri, suporturi pentru lumnri, pahare decorative.

1.3. Organigrama firmei

1.4. Descrierea procesului de tehnologic

2. Descrierea Sistemului de Management

Implementarea SMM in cadrul fabricii de sticla S.C. LIMAR IMPEX

S.R.L. s-a realizat pentru a se face o monitorizare perfect a legislaiei de mediu, avnd o mai mare certitudine juridic i furniznd dovezi de respectare a legilor i reglementrilor in vigoare.

Cele mai importante beneficii poteniale asociate acestui sistem de management de mediu implementat in cadrul fabricii sunt:

demonstrarea catre clienti a unei ngrijiri adecvate, srguin i responsabilitate n gestionarea problemelor de mediu;

economisirea de materii prime i energie;

reducerea costului de transport si depozitare;

preturi competitive datorita minimizarii cantitatii de deseuri;

efectul imaginii certificarii de mediu, care nu se traduce neaprat printr-o cretere a vnzrilor, dar care contribuie oricum la mbuntirea imaginii. Studiul asupra ntreprinderilor certificate ISO 14001, subliniaz de asemenea, c 96% din eantion s-au promovat intens n exterior n urma certificrii;

efectul de raionalizare a procedurilor i de mbuntire a organizaiei n special n ceea ce privete activitile direct legate de mediu.

3. Declaratia de politica de mediu

In vederea prevenirii poluarii si realizarii dezvoltarii durabile, in

conformitate cu celelalte politici ale firmei, ne angajam pentru:

mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management de mediu implementat in firma.

respectarea si continua conformare cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile la care firma subscrie, referitor la aspectele sale de mediu;

prevenirea poluarii, prin crearea unei culturi organizationale de mediu;

constientizarea personalului firmei si a subcontractantilor sai, referitor la efectele si influentele activitatilor proprii asupra mediului;

asigurarea unei transparente totale si a accesului la politica, obiectivele si realizarile in domeniul mediului pentru reprezentantii tuturor partilor

interesate (clienti, furnizori, angajati, societate civila);

identificarea si evaluarea aspectelor de mediu nou aparute in activitatile curente si actionarea in spiritul diminuarii continue a impactului acestora

asupra factorilor de mediu.

4. Analiza aspectelor de mediu

Organizatia a elaborat proceduri pentru identificarea aspectelor

si impacturilor de mediu asociate pentru a putea stabili obiectivele si

tintele de mediu. Pentru a putea fi identificate aspectele semnificative de

mediu, aceasta a luat in considerare:

emisii de pulberi generate de cuptorul de topire;

emisii de oxid de azot NOx generate de cuptorul de topire;

emisii de oxid de sulf SOx generate de cuptorul de topire;

emisii de acid clorhidric HCL si acid fluorhidric HF generate de cuptorul de topire.

Toate cele enuntate mai sus au impact asupra aerului, in urma

procesului de productie nu exista emisii sau substante ce pot polua

solul sau apele subterane.

Pentru reducerea acestor emisii se utilizeaza diferite tehnologii.

Toate deeurile rezultate din activitile organizaiei (valorificabile i nevalorificabile) sunt colectate selectiv i depozitate temporar n spaii special amenajate, betonate, n containere adecvate. Deseurile de sticla (cioburi) sunt refolosite in procesul de productie.

Deeurile menajere se colecteaz n containere i sunt preluate de ctre firma specializat n vederea depozitrii la groapa de gunoi a localitaii.

5. Lista documentelor aplicate in domeniul protectiei

mediului

Nr. crt. Denumire document Cod Ed. Rev.

1 Manualul de mediu MM 4.4.1 1 0

2 Controlul documentelor PS 01 1 0

3 Controlul inregistrarilor PS 02 1 0

4 Audit intern PS 10 1 0

5 Actiuni corective PS 11 1 0

6 Actiuni preventive PS 12 1 0

7 Aspecte de mediu PM 4.3.1 1 0

8 Control operational PM 4.3.5 1 0

9 Masurare si monitorizare PM 4.5.1 1 0

10 Neconformitati de mediu PM 4.5.2 1 0

6. Stabilirea echipei de audit

Echipa care realizeaza auditul intern de mediu la fabrica de

sticla S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. este formata din:

Lupu Ionela sef echipa de audit

Popescu Ion auditor

Cristea Mihaela auditor

7. Chestionarul de audit

Nr.crt. Intrebare de audit Observatii/

Constatari Evaluare

1 Care sunt documentele care atesta

implementarea SMM in fabrica?

2 Cum se comunica responsabilitatile

personalului?

3 De cate ori se efectueaza analizele de

management?

4 Care sunt instruirile furnizate de organizatie?

5 Cum se monitorizeaza aceste instruiri?

6 Cum sunt instruiti muncitorii in ceea ce

priveste aspectele de mediu?

7 Cum procedati in cazul in care se produce un

accident de mediu?

8 Care sunt actiunile prin care preveniti

producerea unui accident de mediu?

9

Ce inregistrari sunt disponibile pentru

scolarizare, instruire, abilitati si

experienta?

8. Documente de referinta

SR EN ISO 14010:2005 Sisteme de Management de mediu-specificatii si

ghid de utilizare

SR ISO 14050:1999 Management de mediu

Dispozitia nr.44/04.05.2009 a Directorului General al S.C Ansamble S.R.L-

privind organizarea activittii de protectia mediului la S.C Ansamble S.R.L

SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management

al calittii si/sau al mediului

Documente ale sistemului de management al calittii si/sau al mediului n vigoare

Dispozitii, hotrri si reglementri interne, nregistrri ale sistemelor calittii si medului.

9. Procesul verbal al sedintei de deschidere

Incheiat astazi, 19.03.2012, ora 11.00, in cadrul sedintei de

deschidere a Auditului Intern de Mdiu, care a avut loc in sediul SC LIMAR

IMPEX SA, cu incepere ora 10.00

Membrii care au participat la sedinta de deschidere sunt urmatorii:

Lupu Ionela sef echipa de audit Popescu Ion auditor Cristea Mihaela auditor Viorel Lungu Director SC LIMAR IMPEX SA Lungu Marcel Responsabil calitate Grigore Liliana Responsabil probleme de mediu

In cadrul sedintei a avut loc:

- prezentarea membrilor echipei de audit;

- discutarea obiectivelor si a planului de audit;

- comunica data si ora sedintei de inchidere;

- planifica urmatoarele intalniri.

Desfasurarea auditului intern de mediu are loc in perioada

19.03.2012 23.03.2012. Etapele sunt planificate astfel:

19.03.2012 orele 10.00 15.00 deschiderea auditului intern de mediu;

20.03.2012 colectarea datelor initiale;

21.03.2012 intervievarea / auditarea personalului;

22.03.2012 realizarea rapoartelor

23.03.2012 inchiderea auditului in cadrul unei sedinte de inchidere.

10. Planul de audit

Persoanele care au fost intervievate pe durata auditului intern de

mediu sunt urmatoarele:

-responsabil probleme de mediu: Lungu Marcel;

-responsabil instruire personal cu privire la procedurile de mediu: Chiriac

Costel;

- maistru tehnic al sectiei de fabricare al caramizilor de sticla: Neghina

George.

11. Lista persoanelor contactate in timpul auditului

12. Procesul verbal al sedintei de inchidere

Incheiat astazi, 23.03.2012, ora 11.00, in cadrul sedintei de

inchidere a Auditului Intern de Mediu, care a avut loc in sediul SC LIMAR

IMPEX SRL, cu incepere ora 10.00

Membrii care au participat la sedinta de inchidere sunt urmatorii:

Lupu Ionela sef echipa de audit Popescu Ion auditor Cristea Mihaela auditor Viorel Lungu Director SC LIMAR IMPEX SA Lungu Marcel Responsabil calitate Grigore Liliana Responsabil probleme de mediu

In cadul acestei sedinte s-au prezentat:

- elementele pozitive si negative inregistrate;

- raportul final al comisiei de audit (sunt prezentate recomandari,

factori de risc in activitatea de producere a caramizilor de sticla)

- modalitati de implementare a politicii de mediu;

In inchiderea sedintei, directorul fabricii a sustinut punctele

prezentate si a argumentat necesitatea impunerii recomandarilor

referitoare la politica de mediu, conform standardelor ISO.

1) UNITATEA CONTROLATA: S.C. LIMAR IMPEX S.R.L.

2) PERIOADA: 19 23. 03.2012

3)AUDITORI:

Lupu Ionela sef echipa de audit Popescu Ion auditor Cristea Mihaela auditor

4) REPREZENTANTII UNITATII DE CONTROL:

Viorel Lungu Director S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. Lungu Marcel Responsabil calitate Grigore Liliana Responsabil probleme de mediu

5) NR DE INREGISTRARE A NOTEI: 805/2b/2725/12.03.2012

6) DOMENII DE ACTIVITATE CONTROLATE: aspecte si riscuri de mediu

13. Raportul de audit

7) CONSTATARI:

Se efectueaza deficitar comunicarea obiectivelor si

atributiilor personalului;

Instruirile sunt monitorizate prin lista de prezenta

Personalul este instruit dupa o editie nerevizuita referitoare

la aspectele de mediu

Personalul efectueaza corect modul de operare a

inscrisurilor

Tehnologiile folosite pentru reducerea emisiilor de acid

fluorhidric si acid clorhidric nu sunt corespunzatoare

Tehnologiile pentru reducerea emisiilor de pulberi, oxid de

azot, oxid de sulf sunt corespunzatoare

8) RECOMANDARI STABILITE CA URMARE A AUDITULUI:

Comunicarea clara, directa si corecta a obiectivelor si

atributiilor personalului

Cresterea eficacitatii monitorizarii instruirii

Revizuirea editiei referitoare la aspectele de mediu

Inlocuirea tehnologiilor de reducere a emisiilor de acid

fluorhidric si acid clorhidric

14. Raportul de neconformitate

La investigatiile pe teren s-au constatat urmatoarele:

-emisiile de acid clorhidric si acid fluorhidric trebuiesc reduse

deoarece depasesc limita de mediu admisa;

-deseurile de sticla pe care le refolosesc in cadrul procesului de

fabricatie al caramizilor de sticla sunt depozitate neadecvat si mai

exact pe sol;

-deseurile rezultate in urma ambalarii caramizilor de sticla nu sunt

sortate, sunt depozitate impreuna;

- personalul nu este bine instruit in ceea ce privesc aspectele de

mediu, deoarece aceasta se face dupa o procedura care nu este

actualizata.

15. Domeniile de imbunatatire rezultate in urma

procesului de audit

Domeniile de imbunatatire rezultate in urma efectuarii auditului

intern de mediu:

- imbunatatirea SMM;

- instruirea personalului;

- modificarea tehnologiilor pentru reducerea emisiilor de achid

clorhidric si acid fluorhidric;

- depozitarea si sortarea corecta a deseurilor menajere.

Bibliografie

SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de Management de mediu-specificatii

si ghid de utilizare

SR ISO 14050:1999 Management de mediu

SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de

management al calittii si/sau al mediului.

www.caramida.info.ro

*** How Its Made Glass Blocks