04 model m121 ptip1 anexa3 mj - cameraagricolavn.ro prin pndr/masura 121... · memoriu justificativ...

MEMORIU JUSTIFICATIV

PROIECT MODEL FFeerrmmaa ddee lleegguummee iinn ccaammpp

SSoolliicciittaanntt::

IIoonneessccuu IIoonn IInnttrreepprriinnddeerree IInnddiivviidduuaallaa AAddrreessaa:: CCoommuunnaa BBoorrss,, JJuuddeettuull BBiihhoorr RReepprreezzeennttaanntt:: IIoonneessccuu IIoonn TTeell..//FFaaxx:: 00773311..000000..000000

Memoriu justificativ Ferma de legume in camp

Pagina 2/45

Foaie de capat

Memoriul Justificativ a fost elaborat de: IIoonneessccuu IIoonn IInnttrreepprriinnddeerree IInnddiivviidduuaallaa

Echipa de proiect Nume Semnatura

Sef de proiect Ionescu Ion


Pagina 3/45

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati

- pentru proiecte fara lucrari de constructii – montaj-

1. Date generale ....................................................................................................................... 4 1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia ................................................................... 4 1.2 Scurt istoric al solicitantului ........................................................................................................................ 4 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ......................................................................................................... 4 1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului ......................................................................... 4

2. Descrierea proiectului ........................................................................................................... 5 2.1 Denumirea investitiei ................................................................................................................................. 5 2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc.) ......................................................................... 5 2.3 Amplasamentul proiectului ......................................................................................................................... 5 2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei ................... 5 2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza ................................................................................................................................................... 9 2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor) ......................................................... 11 2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului. ....................................................................... 11 2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. .................................................................................................................................................... 14

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului ..................................................... 17 3.1 Total personal existent : 0 angajati .......................................................................................................... 17 3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei : .......................................................... 17 3.3 Responsabil legal ................................................................................................................................... 18

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect ........................................................................... 18 5. Durata de realizare (luni) si etape principale ........................................................................ 23 6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte 29 7. Finantarea investitiei ........................................................................................................... 33 8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei ............................................................... 33

8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro) ...................................................................................... 33 8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati 33 8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice) .................................................. 39

9. Proiectii financiare si indicatori financiari .............................................................................. 39 9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare ........................................................ 40 9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune ................................................................................ 42 9.3 Indicatori financiari .................................................................................................................................. 45


Pagina 4/45

1. Date generale 1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia

Denumire solicitant: Ionescu Ion Intreprindere Individuala Sediul social: Comuna Bors, judetul Bihor Cod unic de inregistrare: 27136978 Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: F33/924/2013

1.2 Scurt istoric al solicitantului Intreprinderea Individuala Ionescu Ion a fost infiintata in anul 2013.

Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

Ionescu Ion Intreprindere Individuala are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0113 – „Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor”, domeniul de interes pentru propunerea de finantare este cultivarea legumelor in camp.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data intocmirii

ultimului bilant -RON-

Bucati

1.CLADIRI TOTAL Nu este cazul 1.1 detaliati 1.n detaliati 2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul 2.1 detaliati 2.n detaliati 3.ANIMALE Nu este cazul 3.1 detaliati 3.n detaliati 4.ALTELE - detaliati Nu este cazul

TOTAL

TERENURI

Nr. Crt.

Amplasare Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta

Valoarea contabila

- RON- Regim juridic

1 Comuna Bors Judetul Bihor

20.000 mp / arabil 30.000 lei

Proprietate Ionescu Ion Intreprindere Individuala conform Contractului de vanzare cumparare

nr. 63 din 07.01.2013


Pagina 5/45

2. Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investitiei Ferma de legume in camp.

2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)

Ionescu Ion, reprezentant al Ionescu Ion Intreprindere Individuala. Data intocmirii Memoriului justificativ: 17.05.2013 Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,3370 Lei (curs BCE din data de 17.05.2013).

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispoziție de MADR pentru “Ferma de legume in camp”.

2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judetul, localitatea) Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, judetul Bihor, comuna Bors.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei Tema proiectului

Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp deschis pe o suprafata de 2 ha si dotarea fermei cu echipamentele necesare tehnologiei de cultivare a culturilor de legume.

Tipurile de legume cultivate in camp sunt: tomate, castraveti, morcovi si varza alba.

In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:

Motocultor 12 CP Masina de plantat rasaduri Freza Cultivator Plug Semanatoare Instalatie de irigat prin picurare

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol, sector ce face obiectul masurii 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121, astfel:

Obiectiv general

Cresterea competitivitatii Ionescu Ion Intreprindere Individuala printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei de legume in camp deschis pe o suprafata de 2 ha si dotarea cu utilaje si echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de cultivare a legumelor, care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori:

o Obtinerea unei productii ridicate: tomate - 48.000 kg /ha, castraveti - 36.000 kg/ha, morcov - 36.000 kg/ha si varza alba - 66.000 kg/ha (productivitatea/ha variaza in functie de soiul de legume cultivat);


Pagina 6/45

o Obtinerea unor randamente sporite de productie, produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate superioara a produselor, ca urmare a achizitionarii de echipamente performante cat si a sistemului de irigatii prin picurare.

o Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca;

o Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Conceptul de calitate pentru legume este o notiune complexa, care poate fi analizata sub urmatoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar.

o In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin caracteristicile vizuale (prospetime, calibru, forma si culoare) si de conditionare (sortare, ambalare, etichetare si prezentare) ale acestora.

o Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc si standarde de comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in functie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evalure, facand abstractie de tehnologiile de cultura si zonele de productie.

De asemenea, proiectul propus de Ionescu Ion Intreprindere Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:

Obiective specifice:

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.

o Utilajele si echipamentele (ex. sistemul de irigatii prin picurare) prevazute a fi achizitionate va asigura desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a legumelor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte bune.

o Realizarea proiectului permite valorificarea optima a potentialului agricol al zonei. Localizarea exploatatiei agricole intr-o zona cu soluri fertile si cu traditie in cultura legumelor justifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unui spor cantitativ si calitativ al productiei.

Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare

Indeplinirea obiectivului susmentionat va fi posibil prin achizitionarea de utilaje si echipamente, prin respectarea fluxului tehnologic propus prin proiect, care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu. In etapa de cultivare a produselor propuse prin proiect, vor fi respectate toate fazele fluxului tehnologic, astfel:

o Efectuarea lucrarilor in perioadele prevazute in tehnologie previne degradarea solului si mentinerea starii de fertilitate a acestuia.

o Optimizarea gamei de ingrasaminte, erbicide, pesticide si substante de tratament, prin selectarea acelor produse care asigura complementaritatea cu elementele nutritive din sol.

o Activitatea curenta a societatii va avea un impact minim asupra mediului, intrucat utilajele si echipamentele agricole prevazute a se achizitiona inregistreaza consumuri reduse, iar pierderile de combustibil si lubrifianti sunt practic inexistente.

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole.

o Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de aprox. 155,550 mii lei/an din comercializarea legumelor, in conditiile in care produsele societatii raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru legumele proaspete de origine autohtona.

o Reducerea costurilor si cresterea productivitatii se vor reflecta in cresterea profitului obtinut de intreprinderea individuala.

Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale.


Pagina 7/45

Obiective operationale

Obiective de ordin tehnic

o Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de infiintare si intretinere a culturii de legume in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma.

Obiective de ordin economico-financiar

o La infiintarea culturilor de legume (tomate, castraveti, varza) se folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt, si o perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole.

o Cresterea viabilitatii economice. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala o crestere substantiala a veniturilor, data de diversificarea activitatii si orientarea spre legume cu cerere pe piata. Intreprinderea individuala intentioneaza ca prin investitiile realizate prin proiect, avand ca obiectiv o productivitate cat mai ridicata a recoltei si o capacitate de depozitare optima, sa obtina costuri de operare cat mai bune.

o Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani dupa realizarea investitiei.

o Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor sunt prezentati in anexa C la cererea de finantare si respecta limitele impuse de programul de finantare.

Obiective de mediu

o Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.

o Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului.

Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 „Investitii în exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004”, comuna Bors, din judetul Bihor are potential ridicat pentru cultivarea legumelor termofile si criofile, productia obtinuta in zona de campie cu potential ridicat pentru legumele ce fac obiectul proiectului de investitie fiind:

Nr. crt Legume Potential agricol Comuna Bors

(Kg/ha) 1. Tomate 48.000 2. Castraveti 36.000 3. Morcov 36.000 4. Varza alba 66.000

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect

Motocultorul va fi folosit pentru pregatirea terenului (lucrari de arat, afanat si aerisit in profunzime, maruntit) pe suprafete pana la 5-6 ha de teren agricol. Este dotat cu o gama larga de accesorii cu care se asigura acoperirea tuturor lucrarilor care sunt prevazute in tehnologiile de cultivare a legumelor prevazute in proiectul de investitii.

Plugul reversibil va fi utilizat pentru lucrarile de arat in vederea pregatirii lucrarilor de primavara.

Freza va fi utilizata pentru lucrarile de afanare si aerisire a solului, incorporarea ingrasamintelor in sol,


Pagina 8/45

combaterea buruienilor, pregatirea patului germinativ prin maruntirea solului in repetate treceri.

Cultivatorul se va utiliza la spargerea crustei si la maruntirea superficiala a solului, in vederea usurarii rasaririi plantelor sau pregatirii insamantarii.

Masina de plantat rasaduri se utilizeaza pentru plantarea rasadurilor cu radacina goala sau cu bulgari de turba de forma conica, piramidala sau cubica.

Semanatoarea este destinata semanatului in randuri a semintelor plantelor de cultura (morcovi).

Instalatia de irigat prin picatura. Achizitionarea acesteia este oportuna, avand in vedere schimbarile climatice tot mai nefavorabile. Avantajele instalatiei sunt:

dozeaza exact apa necesara in diferite etape de dezvoltare a culturilor si in functie de tipul de cultura irigata, eliminandu-se in acest fel pierderile;

fiecare planta in parte poate primi cantitatea optima de apa in functie de necesarul de moment; consumul de apa pentru irigatie este mai redus cu 20-40%, datoritã uniformitatii si randamentului ridicat (90-96%) si reducerii pierderilor prin evaporatia din sol si aer.

Mentionam ca pentru a putea efectua lucrari de calitate si pentru a obtine productii cat mai mari, se va lua in considerare necesitatea achizitionarii de utilaje performante. De asemenea, prin achizitionarea acestor utilaje se va contribui la reducerea emisiilor poluante rezultate din aceasta activitate.

Prin accesarea fondurilor FEADR solicitate prin prezentul proiect de infiintare a fermei de legume, se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Fundamentarea necesitatii investitiei

Ionescu Ion Intreprindere Individuala nu detine in prezent utilaje si echipamente agricole necesare infiintarii si intretinerii unei exploatatii legumicole de 2 ha.

Astfel, pentru a realiza in bune conditii toate etapele tehnologice ale exploatatiei, precum si pentru a evita costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor, Ionescu Ion Intreprindere Individuala solicita acest sprijin financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje si echipamente agricole.

Pe baza analizei tehnologiei de cultivare legume a rezultat necesitatea achizitionarii unui numar minim de echipamente care sa asigure independenta tehnica a exploatarii legumicole.

Factorii social-economici de care legumicultorul a tinut cont in alegerea investitiei sunt:

apropierea de piete de desfacere interne;

asigurarea fortei de munca in tot timpul anului, ieftina;

asigurarea cailor de acces, accesibile tot timpul anului;

posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare, sa fie eficiente din punct de vedere financiar;

distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea legumelor, impuse de normele sanitare;

asigurarea unui parc de utilaje si echipamente agricole, dotat corespunzator, gata in orice moment pentru interventii.

Oportunitatea investitiei

Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.

La nivel sectorial:

pe fondul realizarii campaniilor de constientizare a necesarului consumului zilnic de fructe si legume proaspete, realizat in media, se inregistreaza o crestere a consumului de produse naturale.


Pagina 9/45

La nivelul pietei de desfacere:

cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor provenite din import;

cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru legume, precum si prognoza de crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea Europeana.

La nivelul fortei de munca:

forta de munca disponibila in zona.

La nivelul conditiilor de sol si clima:

conditiile pedo-climaterice din zona comunei Bors sunt favorabile activitatilor de exploatatie legumicola;

investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential ridicat pentru activitatea legumicola.

Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru Ionescu Ion Intreprindere Individuala, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea veniturilor la bugetul local.

Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante in vederea respectarii conditiilor de mediu.

Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje agricole performante si prin reducerea costurilor cu serviciile prestate de terti.

Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara: Investitia/utilajele care se realizeaza pentru

adaptarea la standarde

Valoarea Lei Standardul la care se face adaptarea

Termenul de gratie al

standardului

Termenul de realizare a investitiei*

Nu este cazul


Pagina 10/45

Bugetul indicativ

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Masura 121

Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total EUR EUR EUR 1 2 3 4

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 0 0 0

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0 0 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0 Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0 Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 0 0 0 3.1 Studii de teren 0 0 0 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0 3.3 Proiectare si inginerie 0 0 0 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0 3.5 Consultanta 0 0 0 3.6 Asistenta tehnica 0 0 0 Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 3% Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 18.500 0 18.500 A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 18.500 0 18.500 4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0 0 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 18.500 0 18.500 4.5 Dotari 0 0 0 4.6 Active necorporale 0 0 0 B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 0 0 0 Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 0 0 0 Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 0 0 0 Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0 0 Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0 0 Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0 Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 0 814 814 5.1 Organizare de santier 0 0 0 5.1.1 lucrari de constructii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0 0 0 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0 5.2 Comisioane, taxe 0 814 814 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 Procent cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 0 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0

TOTAL GENERAL 18.500 814 19.314 Verificare actualizare Actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0 TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 18.500 814 19.314 Valoare TVA 4.440 4.440 Total general inclusiv TVA 23.754

VALOAREA PROIECTULUI

Data intocmirii Studiului de Fezabilitate/Memoriului Justificativ

17.05.2013

Curs EUR 4,3370 LEI EUR

VALOARE TOTALA 103.021 23.754 VALOARE ELIGIBILA 80.234 18.500 VALOARE NEELIGIBILA 22.786 5.254


Pagina 11/45

Sursa: Institutul National de Statistica

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Masura 121

Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total EUR EUR EUR 1 2 3 4

Plan financiar Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 7.400 7.400 Cofinantare privata, din care: 11.100 5.254 16.354 - autofinantare 5.254 5.254 - imprumuturi 11.100 11.100 TOTAL PROIECT 18.500 5.254 23.754 Procent contributie publica 40% Avans solicitat 3.700

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50% Suma avans mai mica de 50% din

ajutorul public

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor) Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

Caracteristici generale ale pietei produselor

Piata legumelor proaspete a crescut in ultimii ani pe fondul imbunatatirii puterii de cumparare, insa avansul a fost sustinut mai mult de importuri, deoarece productia locala a inregistrat un ritm de crestere mai lent. Studiile arata ca importurile de legume au crescut cu 30% în ultimii ani. Tendinta este de orientare a consumului catre legumele si fructele produse pe plan local, considerate cu gust natural. In 2012, Romania a importat 431.424 de tone de legume, fata de 330.481 de tone in 2010, in timp ce exporturile au atins 63.150 de tone, iar în 2010, 88.759 de tone.

De exemplu, conform datelor statistice, in anul 2007 s-a inregistrat o scadere cu 30% a productiei de tomate, cea mai mare scadere din perioada 2006-2011, dar incepand cu anul 2010 productia de tomate si-a revenit, inregistrand o usoara crestere comparativ cu anul precedent, iar in anul 2011 cresterea este ceva mai semnificativa, de 15,6% raportata la anul 2010.

Aceasta evolutie a productiei de tomate este strans legata de productivitatea medie la hectar, care a urmat aceeasi traiectorie de scadere semnificativa in anul 2007 (18,3%), pentru ca incepand din 2010 sa inregistreze crestere. Productivitatea medie la hectar inregistrata in anul 2011 este cea mai mare incepand cu anul 2006, reflectandu-se in acelasi timp si in productia cantitativa obtinuta in anul 2011.

Consumul de legume si produse din legume este influentat intr-o masura mai mica de productia autohtona obtinuta, aceste lipsuri de pe piata interna fiind acoperite din importuri.

Cantitatea de legume consumata este influentata de mai multe tendinte ce se manifesta la ora actuala pe piata romaneasca.


Pagina 12/45

Sursa: Institutul National de Statistica

In primul rand, se observa o tendinta a consumatorilor de a se orienta spre produsele autohtone, in mod special cand vine vorba despre produsele de sezon. Gustul acestora determina adesea consumatorii sa aleaga legumele romanesti in detrimentul celor importate si sa reduca sau chiar sa evite consumul anumitor produse in extrasezon (de exemplu rosiile in timpul iernii).

In al doilea rand, se remarca o tendinta de orientare spre o alimentatie mai sanatoasa, care include un consum mai mare de legume si fructe, fapt dovedit prin cresterea consumului de legume si produse din legume pe cap de locuitor incepand cu 7% in 2011 comparativ cu anul 2009.

Potrivit unui studiu de piata, valoarea totala a productiei de legume si fructe a Romaniei va depasi 1 miliard de euro.

În Romania sectorul de legume si fructe proaspete detine o pondere mai mare din totalul productiei agricole fata de media Uniunii Europene. În acelasi timp, productia este mult mai fluctuanta ca în Uniunea Europeana, cel mai probabil pe fondul lipsei

unei strategii de dezvoltare a sectorului.

Productia locala este una foarte fragmentata, venind în proportie de 90% de la gospodarii private si numai 10% de la ferme si companii.

Consumul anual de legume si fructe va atinge in acest an un miliard de euro potrivit datelor Ministerului Agriculturii. Pe aceasta piata, legile sunt facute de importatori, pe fondul slabiciunilor pietei agricole locale.

O problema majora a pietei romanesti de legume si fructe este aceea ca un rol important il au intermediarii, in fata carora producatorii locali nu au foarte multe optiuni. Nu numai comerciantii locali, ci si cele mai multe piete agroalimentare afiseaza produse din Turcia, Spania sau Argentina, in detrimentul produselor romanesti. Desi Romania este un producator important de legume si fructe, productia autohtona ia calea fabricilor de gemuri si compoturi europene.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime

Pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect Intreprinderea Individuala va utiliza ca materii prime principale rasaduri, seminte, fertilizanti cu macro-elemente si micro-elemente, dezinfectanti sol, tratamente pentru combaterea daunatorilor, iar ca materiale auxiliare ambalaje (ladite, saci), consumabile, etc.

Rasadurile vor fi achizitionate de la societati specializate, autorizate pentru producerea si comercializarea acestora, care folosesc seminte ce garanteaza autenticitatea hibrizilor.

Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:

pret

termen de livrare

termene si modalitati de plata

nivelul calitativ al produselor

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii prime / materiale auxiliare /

produse / servicii Adresa

Produs furnizat si cantitate

aproximativa

Valoare aproximativa

-RON-

% din total

achizitii

S.C. Fertilizare S.R.L. Oradea, judetul Bihor Ingrasaminte, fertilizanti, erbicid, insecticid, fungicid – 800 kg

3.734 4,82%


Pagina 13/45

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii prime / materiale auxiliare /

produse / servicii Adresa

Produs furnizat si cantitate

aproximativa

Valoare aproximativa

-RON-

% din total

achizitii

S.C. Peco S.R.L. Oradea, judetul Bihor Motorina pentru lucrari mecanizate – 96 l 1.225 1,58%

S.C. Rasadu S.R.L.

Oradea, judetul Bihor Seminte 2 kg - si rasaduri legume – 64.500 fire

59.150

76,31%

S.C. Ambalaje S.R.L. Oradea, judetul Bihor Ladite plastic - 500 buc., saci rafie – 2.000 buc 2.200 2,84%

S.C. Aluminiu S.R.L Oradea, judetul Bihor Araci, spalieri, sarme sustinere – 16.000 buc 11.200 14,45%

Total 77.509 100%

Politica si piata de desfacere.

Piata tinta va fi formata din consumatori in cea mai mare proportie din mediul urban, populatia de la sate consumand preponderent legume din productia proprie. Zona geografica vizata pentru desfacerea produselor o reprezinta judetul Bihor.

Lant de distributie pentru desfacerea produselor:

Potentialii clienti ai Ionescu Ion Intreprindere Individuala:

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare - RON - % din vanzari

1 SC Magazin Alimentar SRL- Bors, Str. Principala, FN, judetul Bihor

20.000 12,85%

2 SC Supermarket SRL- Oradea, str. Agricultorilor, nr. 26, judetul Bihor

80.000 51,43%

3 SC Super Market SRL - Oradea, str. Almasului, nr. 43, judetul Bihor

51.000

32,79%

4 SC Conserva SRL – Oradea, str. Aluminei, nr.7, judetul Bihor

4.550

2,93%

Total vanzari 155.550 100%

Producător (IF)

Distribuitori specializati

Consumator final Magazine specializate

Asociatii de producatori


Pagina 14/45

Analiza concurentei

Tinand cont de faptul ca pe termen scurt intreprinderea vizeaza piata locala, si concurenta cu care se va confrunta este mai redusa, fiind constituita in principal din mici producatori locali.

Principalii concurenti din judet ai Intreprinderii Individuale sunt:

Nr. crt. Firma Judet 1. S.C. Frigofruct S.R.L. Bihor 2. S.C. EcoAgro&IT S.R.L Bihor 3. Grup de producatori legume si fructe Bihor 4. Asociatii de producatori legume si fructe Bihor

Pe termen lung, vizand patrunderea si pe alte piete geografice, concurenta va deveni mai intensa, iar in acest context solicitantul isi va asigura o baza de clienti solida prin calitatea legumelor sale. O oferta de calitate atrage clienti stabili care la randul lor vor atrage clienti noi prin recomandari.

In acelasi timp, faptul ca pe pietele mai mari concurenta este mai intensa nu reprezinta neaparat un impediment, tinand cont ca cererea pentru legume este abundenta. Cheia succesului consta in seriozitatea vanzatorului si calitatea produselor sale.

Strategia de piata

Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale proaspete, sub raportul pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin implementarea acestui proiect sa se poata cultiva, depozita si comercializa legume proaspete, conform prevederilor standardelor de calitate si comercializare (prospetime, calibru, forma, culoare, etc).

Strategia de piata care va fi aplicata vizeaza: Produsul – oferirea unor produse de o calitate superioara; acest lucru va putea fi realizat prin

selectarea produselor, astfel incat cele comercializate pentru consumul direct sa respecte toate standardele de produs. Produsele care nu indeplinesc toate standardele pot fi vandute spre valorificare catre procesatori astfel incat sa nu se inregistreze pierderi.

Promovarea – solicitantul isi propune sa ofere o calitate constanta astfel incat prin seriozitate si respectarea obligatiilor contractuale sa isi asigure o clientela fidela, persoane fizice si juridice. Atat in cazul persoanelor fizice, cat si juridice, recomandarile venite din partea unor clienti multumiti influenteaza semnificativ alegerea furnizorului si conduce la atragerea clientilor noi. In acelasi timp, este valabila si reciproca – un client nemultumit se va plange la cel putin inca 10 persoane, indepartandu-le definitiv de respectivul producator.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si obiectivele specifice

Obiectivele urmarite prin

proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor

EG1 – Proiectul respecta:

conformitatea cu obiectivul general al masurii:

cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor

Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei de legume in camp deschis pe o suprafata de 2 ha si dotarea cu utilaje si echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de cultivare legume, care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori:

- Obtinerea unei productii ridicate: tomate - 48.000 kg /ha, castraveti - 36.000 kg/ha, morcov - 36.000 kg/ha si varza alba - 66.000 kg/ha (productivitatea/ha variaza in


Pagina 15/45



proiect


nationale si a standardelor comunitare si cu cel putin unul din obiectivele specifice:

functie de soiul de legume cultivat);

- Obtinerea unor randamente sporite de productie, produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate superioara a produselor, ca urmare a achizitionarii de echipamente performante cat si a sistemului de irigatii prin picurare.

- Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca;

- Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Conceptul de calitate pentru legume este o notiune complexa, care poate fi analizata sub urmatoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar.

- In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin caracteristicile vizuale (prospetime, calibru, forma si culoare) si de conditionare (sortare, ambalare, etichetare si prezentare) ale acestora.

- Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc si standarde de comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in functie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evalure, facand abstractie de tehnologiile de cultura si zonele de productie.

a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile;

Utilajele si echipamentele (ex. sistemul de irigatii prin picurare) prevazute a fi achizitionate va asigura desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a legumelor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte bune.

Realizarea proiectului permite valorificarea optima a potentialului agricol al zonei. Localizarea exploatatiei agricole intr-o zona cu soluri fertile si cu traditie in cultura legumelor justifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unui spor cantitativ si calitativ al productiei.

b) Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;

Nu este cazul.

c) Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;

Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de aprox. 155.550 lei/an din comercializarea legumelor, in conditiile in care produsele societatii raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru legumelor proaspete de origine autohtona.

Reducerea costurilor si cresterea productivitatii se vor reflecta in cresterea profitului obtinut de intreprinderea individuala.


Pagina 16/45



proiect


d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea încurajarii fenomenului de asociere.

Succesul proiectului de infiintare a fermei de legume, va asigura o sursa constanta de venituri pentru membrii familiei.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala se va prezenta sub forma tabelara:



proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*

EG2 - Proiectul sa fie în acord cu: a) potentialul agricol al zonei20 si Conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu

potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 „Investitii in exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004”, comuna Bors, judetul Bihor are potential ridicat pentru cultivarea legumelor.

b) sa demonstreze îmbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii în exploatare a investitiei:

Prin implementarea investitiei se va inregistra obtinerea unor produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate sporita, ceea ce semnifica imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole.

Obiective tehnice: - achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii, îmbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunatatirea conditiilor de lucru;

Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de infiintare si intretinere a culturii de legume in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma.

- construirea si/sau modernizarea cladirilor operationale care conduc la asigurarea conformitatii cu standardele comunitare;

Nu este cazul.

- diversificarea productiei în functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii .

Nu este cazul.

Obiective economico-financiare: - reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole;

La infiintarea culturilor de legume se folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt, si o perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole.

- cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploatatiei agricole.

Nu este cazul


Pagina 17/45



proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*

- cresterea viabilitatii economice.

Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei, in baza careia s-a elaborat proiectia contului de profit si pierderi, a fluxului de numerar si a bilantului contabil.

Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope in procesal de operare, respectiv Intreprinderea individuala isi va putea sustine fara probleme activitatea de exploatare, demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul perioadei pentru fincare din cei 5 ani de analiza.

Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de finantare.

Obiective de mediu - reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de productie;

Nu este cazul

- reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), în special în exploatatiile de crestere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igiena si de bunastare a animalelor;

Nu este cazul.

- asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice etc.;

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.

- cresterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila si îmbunatatirea eficacitatii folosirii acestora.

Nu este cazul

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului

3.1 Total personal existent : 0 angajati din care personal de executie : 0 angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei : Locuri de munca nou-create: 1 persoana, cu functia de muncitor in ferma

Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, cum sunt activitatile de recoltare, intreprinderea individuala va angaja zilieri.


Pagina 18/45

3.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: Ionescu Ion Functia in cadrul organizatiei: Administrator Educatie si formare Perioada 1995 - 2000 Numele institutiei de invatamant Facultatea de horticultura Domeniul studiat Agricol Diploma obtinuta Inginer Experienta profesionala

1. Perioada 2000-2012 Nume angajator SC Complex Legume SRL Bihor

Functia ocupata Inginer productie

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Nr. crt

Denumire/Tip utilaj/echipament

Numar bucati/set

Valoare fara TVA LEI

TVA LEI

Total cu TVALEI

Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 1. Motocultor 1 21.034 5.048 26.083 2. Masina de plantat rasaduri 1 13.011 3.123 16.134 3. Plug 1 1.084 260 1.344 4. Freza 1 3.253 781 4.033 5. Cultivator 1 1.518 364 1.882 6. Semanatoare 1 10.843 2.602 13.445 7. Instalatie de irigat 1 29.492 7.078 36.570

TOTAL 80.234 19.257 99.491

Descrierea masinilor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza :

Motocultor: 1 buc

Caracteristici tehnice : - Motor diesel 12 cp; - Greutate 132.0000 kg.

Masina de plantat rasaduri: 1 buc

Caracteristici tehnice: - Productivitate: 2.000–2.500 de plante/ora/rand; - Distanta dintre plante: min 23 cm, max 78cm.

Plug: 1 buc

Caracteristici tehnice: - Plug rotativ 1800; - Prezinta 2 trupite.

Freza: 1 buc

Caracteristici tehnice: - Latimile de lucru : 40-60 cm; - Adincimile de lucru: 10 – 16 cm.

Cultivator: 1 buc;


Pagina 19/45

Caracteristici tehnice: - Latime de lucru 30-60 cm; - Greutate 36 kg.

Semanatoare: 1 buc;

Caracteristici tehnice: - Semanatoare 3 randuri pentru motocultoare; - Poate fi utilizata pentru orice tip de legume.

Instalatie de irigat: 1 buc;

Caracteristici tehnice: - Pompa pentru alimentarea sistemului de irigat; - Fertilizator; - Reductor presiune pentru mentinerea unei presiuni constante in microstropire si picurare; - Filtru; - Conductele de polietilena; - Racord tub picurare simplu sau cu robinet; - Dop tub picurare: se foloseste pentru capetele tuburilor cu scopul de a inchide tubul; - Carlig fixare tub picurare: se foloseste pentru fixarea tuburilor aflate la suprafata.

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie: Prin proiect se propune infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp pe o suprafata de 2 ha. Tipurile de legume cultivate vor fi: tomate, castraveti, morcovi, varza alba. Plan de cultura pe o perioada de cinci ani:

Denumirea culturii Suprafata cultivata (ha)

Anul 1 kg

Anul 2 kg

Anul 3 kg

Anul 4 kg

Anul 5 kg

Tomate 0,5 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000Castraveti 0,5 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500Morcovi 0,5 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000Varza alba 0,5 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

TOTAL 2 85.500 85.500 85.500 85.500 85.500

Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza urmatorilor parametrii tehnologici de productie:

Parametrii tehnologici de productie Tomate Suprafata totala cultivata 5.000 mp Productivitate medie la Ha 42.000 kg/ha Productie totala 21.000 kg/an

Parametrii tehnologici de productie Castraveti Suprafata totala cultivata 5.000 mp Productivitate medie la Ha 35.000 kg/ha Productie totala 17.500 kg/an

Parametrii tehnologici de productie Morcovi Suprafata totala cultivata 5.000 mp Productivitate medie la Ha 34.000 kg/ha Productie totala 17.000 kg/an

Parametrii tehnologici de productie Varza alba Suprafata totala cultivata 5.000 mp Productivitate medie la Ha 60.000 kg/ha Productie totala 30.000 kg/an


Pagina 20/45

Descrierea fluxului tehnologic Proiectul prezent urmareste infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp, pe o suprafata de 2 ha, amplasata in comuna Bors, judetul Bihor.

Produsele care fac obiectul proiectului sunt urmatoarele: tomate, castraveti, morcovi si varza alba.

Principalele faze tehnologice pentru cultura de tomate:

1. Pregatirea terenului Suprafata de teren cultivata cu tomate – 0,5 ha.

Nivelarea terenului – aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si cultivator.

Aratul terenului – aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si plug cu 2 trupite. Aratura va fi adanca, la 25-30 cm, specifica cultivarii legumelor in camp.

Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor si erbicidelor, mobilizarea solului cu ajutorul frezei achizitionate prin proiect. Erbicidarea se va realiza manual.

Fertilizarea culturii (de baza), sub aratura de toamna – se va aplica cca. 125 kg azotat de amoniu/ha.

Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de tomate - 1 l/ha (preemergent in 200-400 l apa).

2. Asigurarea materialului biologic Materialul biologic este reprezentat de „rasaduri”, care va fi achizitionat de la diversi

furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.

La infiintarea culturii de tomate in camp intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri obtinute din seminte autorizate, respectiv cca. 20.500 plante/ha.

3. Lucrarile de intretinere Completarea golurilor cu rasaduri retinute, in cel mult 2-3 zile dupa constatarea lor.

Prasitul culturii de 3-4 ori mecanic si 2-4 ori manual pe rand.

Sustinerea plantelor – pentru aceasta operatie se vor folosi araci din lemn si sarma (10.000 buc/0,8-1 m lungime).

Copilitul si carnitul plantelor se face numai la soiurile cu crestere nedeterminata, lasandu-se unul sau cel mult doi lastari, de la primul si al doilea etaj de fructificare. Carnitul se executa la culturile de toamna cu 45-50 zile inainte de incheierea culturii (primele brume de toamna) si consta in inlaturarea varfului tulpinilor.

Fertilizarea suplimentara se executa de obicei in doua etape, la inceperea fructificarii in prima inflorescenta: cu cca. 150 kg azotat de amoniu/ha si la fructificarea inflorescentei a treia cand se aplica cca. 150 kg azotat de amoniu si 100 kg sulfat de potasiu. La culturile efectuate prin semanat direct dozele sunt mai reduse.

Irigarea culturilor se aplica o norma de 350 m3 apa/ha – irigarea se va realiza cu ajutorul sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect.

Combaterea bolilor si daunatorilor: se refera in principal la prevenirea atacului de mana, Septoria si combaterea gandacului de Colorado. Se va aplica tratamente foliare solutie de 1 l/ha, cca. 4 doze/ciclu de productie.

4. Recoltarea Pentru consumul in stare proaspata legumele se recolteaza manual, la maturitatea de

consum, se sorteaza, se ambaleaza în ladite de capacitate 20 kg si se valorifica în cel mai scurt timp.

Productia este de 42 t/ha.

Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).


Pagina 21/45

Principalele faze tehnologice pentru cultura de castraveti:

1. Pregatirea terenului Suprafata de teren cultivata cu castraveti – 0,5 ha.




Fertilizarea culturii (de baza), sub aratura de toamna – se va aplica cca. 150 kg azotat de amoniu/ha.

Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de castraveti.

2. Asigurarea materialului biologic (rasad) Materialul biologic este reprezentat de „rasaduri”, care va fi achizitionat de la diversi furnizori

autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.

La infiintarea culturii de castraveti in camp intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri obtinute din seminte autorizate, respectiv cca. 17.000 plante/0,5 ha.

3. Lucrarile de intretinere Asigurarea prinderii rasadurilor sau rasaririi plantelor insamantate direct se face printr-o

udare prin picurare cu o norma de udare de 300-350 m3/ha.

Completarea golurilor cu rasaduri retinute, in cel mult 2-3 zile dupa constatarea lor.

Prasitul culturii de 3-4 ori mecanic.

Sustinerea plantelor – pentru aceasta operatie se vor folosi araci din lemn si sarma (8.000 buc/4-6 m distanta intre spalieri).

Fertilizarea suplimentara se executa de obicei in doua etape, la inceperea fructificarii in prima inflorescenta: cu cca.75 kg azotat de amoniu/0,5 ha.

Irigarea culturilor se aplica o norma de 500 m3 apa/ha – irigarea se va realiza cu ajutorul sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect.

Combaterea bolilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate (la acoperire), pe masura ce plantele se dezvolta. In cazul în care nu se folosesc produse sistemice, tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor.

Deoarece în majoritatea zonelor tarii culturile de castraveti sunt afectate si distruse de atacul unor forme foarte agresive de mana la sfarsitul lunii iunie si începutul lunii iulie, se vor efectua culturi cat mai timpurii si se vor aplica riguros tratamentele preventive. Se evita stropirea cu substante cuprice pe timp de arsita.

4. Recoltarea Recoltarea se face dimineata cand temperatura este mai scazuta, dar dupa ce s-a ridicat

roua;

Productia este de cca. 35 t/ha la cultura palisata.


Principalele faze tehnologice pentru cultura de morcovi:

1. Pregatirea terenului Suprafata de teren cultivata cu morcovi – 0,5 ha.


Aratul terenului – aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si


Pagina 22/45

plug cu 2 trupite. Aratura va fi adanca, la 25-30 cm, specifica cultivarii legumelor in camp.


Fertilizarea culturii - superfosfat 400 kg/ha si sare potasica 100 kg/ha;

Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de morcovi.

2. Asigurarea materialului biologic (seminte)

Materialul biologic este reprezentat de „seminte”, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru comercializarea semintelor.

Samanta trebuie sa fie deperozitata, sa aiba o germinatie si puritate buna si sa fie dezinfectata. Deoarece germinatia se pierde usor (3-4 ani), samanta veche trebuie controlata.

Norma de samanta - 3,5-4 kg/ha în teren bine pregatit.

Semanatul se executa cu semanantoarea achizitionata prin proiect.

3. Lucrarile de intretinere Fertilizarea suplimentara: superfosfat 400 kg/ha si sare potasica 100 kg/ha.

Irigarea culturilor - se aplica o norma de 600 m3 apa/ha – irigarea se va realiza cu ajutorul sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect;

Combaterea bolilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate (la acoperire), pe masura ce plantele se dezvolta. In cazul în care nu se folosesc produse sistemice, tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor;

Combaterea bolilor si daunatorilor. Bolile care apar mai des la cultura de morcov si combaterea lor sunt larvele de musca morcovului, care sapa galerii prin radacini, degradandu-le calitatea.

4. Recoltarea

Recoltarea se realizeaza cu plugul fara cormana iar pe suprafete mici cu furca sau casmaua.

Productia este de cca. 34 t/ha.


Principalele faze tehnologice pentru cultura de varza alba:

1. Pregatirea terenului Suprafata de teren cultivata cu varza alba – 0,5 ha.




Fertilizarea culturii - superfosfat 400 kg/ha si sare potasica 100 kg/ha;

Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de varza alba.

2. Asigurarea materialului biologic (rasad) Materialul biologic este reprezentat de „rasaduri”, care va fi achizitionat de la diversi furnizori

autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.

Epoca de plantare: 20 mai – 10 iunie.


Pagina 23/45

La infiintarea culturii de varza alba in camp intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri obtinute din seminte autorizate, respectiv cca. 27.000 plante/0,5 ha.

3. Lucrarile de intretinere Completarea golurilor cu rasaduri retinute, in cel mult 2-3 zile dupa constatarea lor.

Fertilizarea suplimentara se executa de obicei in doua etape, la inceperea fructificarii in prima inflorescenta: cu cca. 100 kg sare potasica/0,5 ha.

Irigarea culturilor - se aplica o norma de 600 m3 apa/ha – irigarea se va realiza cu ajutorul sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect.

Combaterea bolilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate (la acoperire), pe masura ce plantele se dezvolta. In cazul în care nu se folosesc produse sistemice, tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor.

4. Recoltarea si valorificarea Recoltarea se face în luna octombrie-noiembrie, dupa primele brume care grabesc

maturarea capatanilor, prin taierea capatanilor la o singura trecere si adunarea în gramezi sau direct în mijloacele de transport.

Productia este de cca. 60 t/ha.


5. Durata de realizare (luni) si etape principale Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).

Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.

Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.


Memoriu justificativ Pagina 24 din 45

GRAFIC FINANCIAR (LEI) DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: “Ferma de legume in camp”

Denumirea capitolelor de cheltuieli ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: x x A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: x x

4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice x x

4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: x x x x x x x x x x x x 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe x X X X X X X X X X X X 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste

SOLICITARE AVANS x CERERI DE PLATA x X




Denumirea capitolelor de

cheltuieli

Categoria de

cheltuieli

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:

Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Studii de teren Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Proiectare si inginerie


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 Consultanta Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




cheltuieli

Categoria de

cheltuieli



3.6 Asistenta tehnica Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:

Eligibile 0 0 0 40.117 0 0 0 0 40.117 0 0 0 80.235 Neeligibile 0 0 0 9.628 0 0 0 0 9.628 0 0 0 19.256

Total 0 0 0 49.745 0 0 0 0 49.745 0 0 0 99.491

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:


Total 0 0 0 49.745 0 0 0 0 49.745 0 0 0 99.491

4.1 Constructii si instalatii


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Montaj utilaj tehnologic


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice


Total 0 0 0 49.745 0 0 0 0 49.745 0 0 0 99.491

4.5 Dotari Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4.6 Active necorporale


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a





cheltuieli

Categoria de

cheltuieli


terenului Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:

Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Neeligibile 0 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 3.531

Total 0 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 3.531

5.1 Organizare de santier


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Comisioane, taxe Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neeligibile 0 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 3.531 Total 0 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 3.531

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL, din care:

Eligibile 0 0 0 40.117 0 0 0 0 40.117 0 0 0 80.235

Neeligibile 0 321 321 9.949 321 321 321 321 9.949 321 321 321 22.787




cheltuieli

Categoria de

cheltuieli


Total 0 321 321 50.066 321 321 321 321 50.066 321 321 321 103.022

-achizitii de active fixe corporale


Total 0 0 0 49.745 0 0 0 0 49.745 0 0 0 99.491

-achizitii de active fixe necorporale


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-cresterea investitiilor in curs


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului


Total 0 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 3.531

TVA Total 0 0 0 9.628 0 0 0 0 9.628 0 0 0 19.256

Surse de finantare ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL

AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Incasare ajutor financiar nerambursabil 0 0 0 0 0 16.047 0 0 16.047 0 0 0 32.094

Aport propriu 22.787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.787 Credit bancar 48.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.141 Incasari de TVA 0 0 0 0 0 0 9.628 0 0 9.628 0 0 19.256



6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente. In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza.

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile eligibile necesare realizarii proiectului: Ferma de legume in camp

În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,3370 lei/euro din data de 17.05.2013

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro 1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3 Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.5 Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 80,234 18,500 19,257 99,491 22,940

4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 4 80,235 18,500 19,257 99,491 22,940CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTAL GENERAL 80,234 18,500 19,257 99,491 22,940

Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: Ionescu Ion Data:07.06.2013



DEVIZ GENERAL privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii proiectului:

Ferma de legume in camp În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,3370 lei/euro din data de 17.05.2013

Nr. Crt.



(inclusiv TVA)





TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000









5.1






Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




DEVIZ GENERAL privind cheltuielile totale necesare realizarii proiectului: Ferma de legume in camp


Nr. Crt.



(inclusiv TVA)





TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000









5.1






Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




Detalierea cheltuielilor din devizul general:

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli neeligibile În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,3370 lei/euro din data de 17.05.2013

Nr.crt Specificatie


(inclusiv TVA)

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii

Euro 5.1 Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 5.2 Comisioane, taxe 3,531 0,814 0,000 3,531 0,814

comisionul bancii finantatoare 3,531 0,814 0,000 3,531 0,814 cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000

cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

0,000 0,000 0,000 0,000

prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante 0,000 0,000 0,000 0,000 alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite în conditiile legii 0,000 0,000 0,000 0,000

cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 0,000 0,000 0,000 0,000 5.3 Chletuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli neeligibile 3,531 0,814 0,000 3,531 0,814


DEVIZUL obiectului: DO1 Achizitie utilaje ferma legume in camp - cheltuieli eligibile


Nr. crt.



(inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro

PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (închideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0,000 0,000 0,000 0,000

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Instalatii de încalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000PARTEA II - MONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PARTEA III - PROCURARE 1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 Utilaje si echipamente de transport 80,235 18,500 19,256 99,491 22,940 3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL III 80,235 18,500 19,256 99,491 22,940

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 80,235 18,500 19,256 99,491 22,940




Fundamentarea bugetului indicativ:

Valorile estimate pentru achizitia de bunuri :

Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de pret (3 oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la studiul de fezabilitate.

Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului justificativ, dupa Anexele C.

7. Finantarea investitiei Din valoarea totala a investitiei de 23.754 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 7.400 EURO. Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii studiului de fezabilitate. Curs Euro / leu 4,3370 din data de 17.05.2013

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total

Euro Euro Euro Ajutor public nerambursabil 7.400 7.400

Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care:

11.100 5.254 16.354

- autofinantare - 5.254 5.254 - imprumuturi 11.100 - 11.100 TOTAL PROIECT 18.500 5.254 23.754

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro) Valoarea totala (Euro): 23.754 Valoarea eligibila (Euro): 18.500 Valoarea neeligibila (Euro): 5.254 Euro, include: comisioane bancare si costul creditului: 814 Euro valoarea TVA: 4.440 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR – Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada ianuarie 2014 – decembrie-2014.

In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna ianuarie 2015, iar primul an de prognoza este ianuarie 2015 – decembrie 2015.



GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: “Ferma de legume in camp”

Denumirea capitolelor de cheltuieli ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: x x A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: x x

4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice x x

4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: x x x x x x x x x x x x 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe x X X X X X X X X X X X 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste

SOLICITARE AVANS x CERERI DE PLATA x X





cheltuieli

Categoria de

cheltuieli


Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Studii de teren Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Proiectare si inginerie


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 Consultanta Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




cheltuieli

Categoria de

cheltuieli



3.6 Asistenta tehnica Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:


Total 0 0 0 49.745 0 0 0 0 49.745 0 0 0 99.491

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:


Total 0 0 0 49.745 0 0 0 0 49.745 0 0 0 99.491

4.1 Constructii si instalatii


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Montaj utilaj tehnologic


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice


Total 0 0 0 49.745 0 0 0 0 49.745 0 0 0 99.491

4.5 Dotari Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4.6 Active necorporale


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a





cheltuieli

Categoria de

cheltuieli


terenului Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:


Total 0 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 3.531

5.1 Organizare de santier


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Comisioane, taxe Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neeligibile 0 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 3.531 Total 0 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 3.531

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL, din care:

Eligibile 0 0 0 40.117 0 0 0 0 40.117 0 0 0 80.235

Neeligibile 0 321 321 9.949 321 321 321 321 9.949 321 321 321 22.787




cheltuieli

Categoria de

cheltuieli


Total 0 321 321 50.066 321 321 321 321 50.066 321 321 321 103.022

-achizitii de active fixe corporale


Total 0 0 0 49.745 0 0 0 0 49.745 0 0 0 99.491

-achizitii de active fixe necorporale


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-cresterea investitiilor in curs


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului


Total 0 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 3.531

TVA Total 0 0 0 9.628 0 0 0 0 9.628 0 0 0 19.256

Surse de finantare ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL

AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Incasare ajutor financiar nerambursabil 0 0 0 0 0 16.047 0 0 16.047 0 0 0 32.094

Aport propriu 22.787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.787 Credit bancar 48.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.141 Incasari de TVA 0 0 0 0 0 0 9.628 0 0 9.628 0 0 19.256



8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice) Prin implementarea proiectului, Ionescu Ion Intreprindere Individuala va infiinta o ferma de legume cultivate in camp pe o suprafata de 2 ha in comuna Bors, judetul Bihor.

Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:

Denumirea culturii Suprafata cultivata (ha)

Anul 1 kg

Anul 2 kg

Anul 3 kg

Anul 4 kg

Anul 5 kg

Tomate 0,5 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000Castraveti 0,5 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500Morcovi 0,5 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000Varza alba 0,5 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

TOTAL 2 85.500 85.500 85.500 85.500 85.500

9. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice. Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale (Anexe C)

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

9.3 Indicatori financiari

Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C – Incasari - Plati in perioada implementarii, respectiv in perioada de prognoza sunt:

Valoarea totala a investitiei propuse este de 83.766 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului prezentata in capitolele anterioare;

Situatia incasarilor, respectiv platilor este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei;

Perioada de implementare incepe cu luna ianuarie 2014 si se finalizeaza in luna decembrie 2014; Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului

propus; Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de

analiza;

Activitatea principala previzionata prin proiect este: cultivarea legumelor in camp;

Capacitatea fermei de legume va fi de 2 ha;

In anii 1-5 previzionati veniturile intreprinderii individuale vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor legume: tomate, castraveti, morcovi si varza ;

Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si punerea in functiune a utilajelor achizitionate.

Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la primirea efectiva a finantarii.

Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima cerere de plata.



9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare

INCASARI: Linia 13 – Capitolul „Aport propriu” - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul

proiectului este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 22.787 lei.

Linia 14 – Capitolul „Subventii” – contine valoarea subventiei pe suprafata de 2 ha de teren agricol detinuta de beneficiar. Valoarea anuala a subventiei este de 142 Euro, respectiv 1232 lei.

Incasari din subventii UM Cantitate anuala

Valoare unitaraLEI/UM

Incasari anuale LEI

Subventie ha 2 615,85 1.232 Total incasari din subventii 1232

Linia 15 - Capitolul „Alte venituri (dobanzi, etc.)” contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu investitia.

Linia 17 - Capitolul „Credite contractate” cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea proiectului, in valoare de 48.141 lei.

Tablou de rambursare a creditului

Valoare credit 11.100 EUR 48.141 LEI

Dobanda anuala efectiva 8 % Durata credit 72 luni Perioada de gratie 12 luni

Anul Luna Rata

rambursataLEI

Dobanzi si comisioane

LEI

Total plati catre banca

LEI

Sold la sfarsitul

perioadei LEI

Anu

l 1 d

e im

plem

enta

re

Luna 1 0 0 0 48.141 Luna 2 0 321 321 48.141 Luna 3 0 321 321 48.141 Luna 4 0 321 321 48.141 Luna 5 0 321 321 48.141 Luna 6 0 321 321 48.141 Luna 7 0 321 321 48.141 Luna 8 0 321 321 48.141 Luna 9 0 321 321 48.141 Luna 10 0 321 321 48.141 Luna 11 0 321 321 48.141 Luna 12 0 321 321 48.141

Anu

l 1 d

e pr

ogno

za

Luna 13 802 321 1.123 47.338 Luna 14 802 316 1.118 46.536 Luna 15 802 310 1.112 45.734 Luna 16 802 305 1.107 44.931 Luna 17 802 300 1.102 44.129 Luna 18 802 294 1.096 43.327 Luna 19 802 289 1.091 42.524 Luna 20 802 283 1.085 41.722 Luna 21 802 278 1.080 40.920 Luna 22 802 273 1.075 40.117 Luna 23 802 267 1.069 39.315 Luna 24 802 262 1.064 38.513

An

ul 2

de

pr

ogno

za Luna 25 802 257 1.059 37.710

Luna 26 802 251 1.053 36.908 Luna 27 802 246 1.048 36.106



Anul Luna Rata

rambursataLEI

Dobanzi si comisioane

LEI

Total plati catre banca

LEI

Sold la sfarsitul

perioadei LEI

Luna 28 802 241 1.043 35.303 Luna 29 802 235 1.037 34.501 Luna 30 802 230 1.032 33.698 Luna 31 802 225 1.027 32.896 Luna 32 802 219 1.021 32.094 Luna 33 802 214 1.016 31.291 Luna 34 802 209 1.011 30.489 Luna 35 802 203 1.005 29.687 Luna 36 802 198 1.000 28.884

Anu

l 3 d

e pr

ogno

za


Anu

l 4 d

e pr

ogno

za


Anu

l 5 d

e pr

ogno

za

Luna 61 802 64 866 8.826 Luna 62 802 59 861 8.023 Luna 63 802 53 855 7.221 Luna 64 802 48 850 6.419 Luna 65 802 43 845 5.616 Luna 66 802 37 839 4.814 Luna 67 802 32 834 4.012 Luna 68 802 27 829 3.209 Luna 69 802 21 823 2.407 Luna 70 802 16 818 1.605 Luna 71 802 11 813 802 Luna 72 802 5 807 0

TOTAL 48.141 13.319 61.439 0

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil primit de la finantator.

PLATI : Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ se refera la creditele contractare de la banci si

dobanzile aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in anul de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia, conform centralizatorului de mai sus.



Linia 32 - Capitolul „Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA”, linia 33 - „Achizitii fixe necorporale, inclusiv TVA” si linia 34 – “Cresterea investitiilor in curs” cuprind achizitiile realizate in cadrul prezentului proiect, in valoare de 99.491 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru creditul de cofinantare – costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune INCASARI:

Prin implementarea proiectului, Ionescu Ion Intreprindere Individuala va infiinta o ferma de legume cultivate in camp, pe o suprafata de 2 ha in comuna Bors, judetul Bihor.

Incasarile din activitatea de cultivare legume in camp reprezinta incasarile aferente vanzarii productiei obtinute: tomate, castraveti, morcov si varza alba.

Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola se prezinta astfel:

Nr. Crt. Categoria Pret in

LEI/UM UM AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

Vanzari fizice previzionate 1 Tomate 2,30 kg 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 2 Castraveti 1,50 kg 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 3 Morcovi 3,00 kg 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 4 Varza alba 1,00 kg 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Vanzari valorice previzionate 1 Tomate 2,30 LEI 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300 2 Castraveti 1,50 LEI 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 3 Morcovi 3,00 LEI 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 4 Varza alba 1,00 LEI 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Incasari din activitatea agricola LEI 155.550 155.550 155.550 155.550 155.550 Linia 14 - „Subventii” – contine valoarea subventiei pe suprafata de 2 ha de teren agricol

detinuta de beneficiar. Valoarea anuala a subventiei este de 142 Euro, respectiv 1232 lei. PLATI : Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ se refera la ratele si dobanzile aferente creditului

contractat pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru anii 1-3 de implementare.

Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale cuprinde valoarea platilor realizate de intreprinderea individuala pentru activitatile din ferma.

Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de aprox. 77.509 lei, reprezentand:

costuri cu materii prime: rasaduri, dezinfectanti, material de sustinere, fertilizanti, tratament daunatori, ambalaje, etc.

costuri cu motorina necesara pentru operatiunile mecanizate

Aceste plati sunt centralizate in tabelele de mai jos:

Materii prime, materiale UM Consumuri unitare Consumuri anuale

Pret unitar (TVA inclus)

LEI/UM

Plati totale anualeLEI/UM

Materii prime si materiale pentru tomate Motorina pentru pregatire teren - arat sol 30 cm (toamna) l 1,8 l/h ( 1 ha in aprox. 15 ore) 13,5 6 81

Motorina pentru nivelare teren (toamna) l 1,8 l/h ( 1 ha in aprox. 15 ore) 13,5 6 81 Motorina pentru intretinere aratura (primavara) l 1,6 l/h (0,5 ha in 8 ore) 12,8 6 77 Fertilizanti pentru pregatire pat germinativ kg Azotat de amoniu (125 kg/ha) 62,5 1,46 91

Erbicide (operatie manuala) l 1 l/ha (preemergent in 200-400 l apa) 0,5 115 58

Rasad tomate buc 41.000 plante/ha 20.500,00 0,70 14.350 Motorina pentru plantare rasad (aprilie) l 1,5 l/h ( 0,5 ha in 8 ore) 12,00 6,00 72



Materii prime, materiale UM Consumuri unitare Consumuri anuale


LEI/UM

Plati totale anualeLEI/UM

Araci + sarma sustinere buc 10.000 buc (0,8-1 m lungime) 8.000,00 0,70 5.600

Erbicide (operatie manuala) l 1 l/ha (preemergent in 200-400 l apa) 0,50 120,00 60

Tratamente boli si daunatori l Tratamente foliare 1l/ha - 4 doze/ciclu 2,00 335,00 670

Ambalaje (ladite plastic) buc capacitate ladita - 20 kg 250,00 1,20 300 Subtotal Materii prime si materiale pentruTomate 21.440

Materii prime si materiale pentru castraveti Motorina pentru pregatire teren - arat sol 30 cm (toamna) l 1,8 l/h ( 1 ha in aprox. 15 ore) 13,5 6 81

Motorina pentru nivelare teren (toamna) l 1,8 l/h ( 1 ha in aprox. 15 ore) 13,5 6 81 Motorina pentru intretinere aratura (primavara) l 1,6 l/h (0,5 ha in 8 ore) 12,8 6 77

Fertilizanti pentru pregatire pat germinativ kg Azotat de amoniu (150 kg/ha) 75 1,46 110

Rasad castraveti buc 34.000 plante/ha 17.000,00 0,70 11.900 Motorina pentru plantare rasad - luna mai l 1,5 l/h (0,5 ha in 8 ore) 12,00 6,00 72

Fertilizanti pentru fertilizare suplimentara kg azotat de amoniu 120 kg/ha - 3 fertilizari /ciclu 180,00 1,46 263

Spalieri + sarma sustinere buc 8000 buc (4-6 m distanta intre spalieri) 8.000,00 0,70 5.600

Tratamente boli si daunatori l Tratamente foliare 1l/ha - 6 doze/ciclu 3,00 250,00 750

Ambalaje (ladite plastic) buc capacitate ladita - 20 kg 250,00 1,20 300 Subtotal Materii prime si materiale pentru Castraveti 19.233

Materii prime si materiale pentru morcovi Motorina pentru nivelare teren cu freza l 1,8 l/h ( 1 ha in aprox. 15 ore) 13,5 6 81 Motorina pentru pregatire teren - arat sol 30 cm (toamna) l 1,8 l/h ( 1 ha in aprox. 15 ore) 13,5 6 81

Motorina pentru pregatire pat germinativ l 1,6 l/h (0,5 ha in 8 ore) 12,8 6 77

Fertilizanti kg Superfosfat 400 kg/ha / sare potasica 100 kg/ha 250 3,5 875

Motorina pentru semanat l 1,8 l/h ( 0,5 ha in 5 ore) 9 6 54 Samanta morcov kg 4 kg/ha 2,00 7.000,00 14.000

Erbicide (operatie manuala) l 1 l/ha (preemergent in 200-400 l apa) - 3 erbicidari/ciclu 1,50 120,00 180

Tratamente boli si daunatori l Tratamente foliare 1 l/ha - 3 doze/ciclu 1,50 200,00 300

Ambalaje (saci rafie) buc saci capacitate 20 kg/buc 750,00 0,80 600 Subtotal Materii prime si materiale pentru Morcovi 16.248

Materii prime si materiale pentru varza Motorina pentru nivelare teren cu freza l 1,8 l/h ( 1 ha in aprox. 15 ore) 13,5 6 81 Motorina pentru pregatire teren - arat sol 30 cm (toamna) l 1,8 l/h ( 1 ha in aprox. 15 ore) 13,5 6 81

Motorina pentru pregatire pat germinativ l 1,6 l/h (0,5 ha in 8 ore) 12,8 6 77 Fertilizanti kg 200 kg sare potasica/ha 100 1,95 195 Motorina pentru plantare rasad - luna iunie l 1,5 l/h ( 0,5 ha in 8 ore) 12 6 72 Rasad varza buc 54.000 plante/ha 27.000,00 0,70 18.900 Erbicide (operatie manuala) l 2 l/ha 1,00 33,00 33

Tratament boli si daunatori l Tratamente foliare 1 l/ha (solutii 0,15%) - 3 doze/ciclu 1,50 100,00 150

Ambalaje (saci rafie) buc saci capacitate 20 kg/buc 1.250,00 0,80 1.000 Subtotal Materii prime si materiale pentru Varza 20.589

Total plati cu materii prime si materiale 77.509



Linia 28 - Capitolul Alte plati cuprinde sumele aferente:

o Cheltuielilor cu energia si agentul termic necesare pentru sustinerea desfasurarii activitatii solicitantului, in valoare de 5.050 lei/an.

Energia si apa UM Consumuri unitare

Consumuri anuale per

ferma


LEI/UM

Plati totale anuale LEI/UM

Energie electrica KWh 2 kW/h 6.000 0,5 3.000 Apa mc 1000mc/ha 2.050 1,00 2.050 Total plati cu energia si apa 5.050

o Cheltuielile cu personalul angajat, in valoare de 14.400 lei/an.

Personal Nr. pers. Costuri salariale lunare Inclusive contributii la

asigurari sociale

Plati totale anuale

LEI Muncitori ferma 1 1.200 14.400

Total plati cu personalul 14.400

o Alte plati pentru desfasurarea activitatii agricole, in valoare de 14.550 lei/an.

Alte plati Plati totale

anuale LEI/UM

Cheltuieli cu asigurarile 900 Cheltuieli administrative 2.400 Cheltuieli terti (plata zilieri) 11.250

Total alte plati 14.550

Linia 30 – Alte plati include impozite si taxe locale, contributii fiscale datorate de intreprinderea individuala, TVA, impozit pe venit net.

Alte plati (Impozite si taxe) sunt centralizate in tabelul de mai jos:

Impozite si taxe Plati totale

anuale LEI/UM

Impozite si taxe 750 Cheltuieli cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala 4.705

TVA 13.663 Impozit pe venit net 2.694

Total impozite si taxe 21.812

o Categoria impozite si taxe locale se refera la impozitele pentru teren si constructie;

o Cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala au fost estimate la 5,5% pentru CASS (Contributii pentru Asigurari Sociale de Sanatate) si 31,3% pentru CAS (Contributii la Asigurari Sociale).

o Intreprinderea individuala este platitoare de TVA, cota de impozitare fiind de 24% conform legislatiei in vigoare.

o Pentru calcularea impozitului pe venit net (16%) s-a tinut cont si de amortizarea cladirii si a echipamentelor achizitionate.



9.3 Indicatori financiari

INDICATORI FINANCIARI - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice

Anul UM

Total an 1

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an 5

Nr.crt. Specificatie Valoare

1 Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA LEI 83.766

2 Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani ANI 1,2083

3 Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.2

Numeric 3,45 3,66 3,91 4,19 4,51

4 Rata de actualizare 8%

5 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva LEI 409.596

6 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv LEI 30.822 41.926 53.801 66.445 79.861

04 model m121 ptip1 anexa3 mj - cameraagricolavn.ro prin pndr/masura 121... · memoriu justificativ...

Documents