Ţ modificat co referat nr. 20949/20.12.2011nform hclm nr ...cote defalcate din impozitul pe venit...

JUDEŢUL:Vaslui Modificat conform HCLM nr…………../12.12.2011 Referat nr. 20949/20.12.2011Unitatea administrativ-teritorial ă:municipiul Barlad

BUGETUL LOCAL DETA LIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2011

- lei -D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod

indicator

credite pt

plăţi restante

Program

2011

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 73.041.249 17.304.782 24.684.664 23.423.500 7.628.303VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00. 16) 48.02 33.779.774 8.179.537 7.759.474 8.509.500 9.331.263I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 65.338.811 16.364.337 16.918.474 14.555.300 17.500.700A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.1 1) 00.03 61.922.737 15.348.837 15.828.900 13.786.200 16.958.800A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAP ITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04 16.721.200 4.230.000 3.749.400 3.637.500 5.104.300

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06 16.721.200 4.230.000 3.749.400 3.637.500 5.104.300

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 341.400 35.000 56.400 151.000 99.000Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 0Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **) 03.02.18 341.400 35.000 56.400 151.000 99.000Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 16.379.800 4.195.000 3.693.000 3.486.500 5.005.300Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 15.588.800 3.999.000 3.497.000 3.288.500 4.804.300Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 791.000 196.000 196.000 198.000 201.000A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.07 0 0 0 0 0A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 8.355.537 2.185.837 2.210.500 2.084.700 1.874.500Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 8.355.537 2.185.837 2.210.500 2.084.700 1.874.500Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 5.854.038 1.489.038 1.609.500 1.619.700 1.135.800Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 2.714.038 704.038 824.500 776.700 408.800Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 3.140.000 785.000 785.000 843.000 727.000Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 1.855.499 535.299 439.500 373.500 507.200Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 991.799 319.799 224.000 235.000 213.000Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 860.000 215.000 215.000 135.000 295.000Impozitul pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03 3.700 500 500 3.500 -800Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 644.000 161.000 161.000 91.000 231.000Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 2.000 500 500 500 500

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 36.735.000 8.909.000 9.830.000 8.039.000 9.957.000Sume defalcate din TVA (cod11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07) 11.02 34.300.000 8.271.000 9.189.000 7.511.000 9.329.000Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti

11.02.02 32.374.000 7.822.000 8.740.000 7.057.000 8.755.000

- salarii 28.235.000 6.875.000 7.645.000 6.314.000 7.401.000 - evidenta populatiei 285.000 50.000 50.000 100.000 85.000 - cresa 406.840 80.000 90.000 105.000 131.840 - salarii insotitori si indemnizatii 3.269.000 817.000 955.000 538.000 959.000 - ajutor social pentru incalzirea locuintei 88.160 88.160 - invatamint 90.000 90.000Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 1.926.000 449.000 449.000 454.000 574.000Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servici i (cod 12.02.07) 12.02 7.800 1.200 1.200 3.200 2.200Taxe hoteliere 12.02.07 7.800 1.200 1.200 3.200 2.200Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 6.200 800 800 4.800 -200Impozit pe spectacole 15.02.01 6.200 800 800 4.800 -200Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizari i bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02 2.421.000 636.000 639.000 520.000 626.000

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 1.930.000 508.000 508.000 448.000 466.000Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 1.257.000 354.000 354.000 225.000 324.000Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 673.000 154.000 154.000 223.000 142.000Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 87.000 27.000 30.000 16.000 14.000Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50 404.000 101.000 101.000 56.000 146.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 111.000 24.000 39.000 25.000 23.000Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 111.000 24.000 39.000 25.000 23.000Alte impozite si taxe 18.02.50 111.000 24.000 39.000 25.000 23.000C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 3.416.074 1.015.500 1.089.574 769.100 541.900C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 1.772.574 465.000 543.974 427.000 336.600Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30 .02.08+30.02.50) 30.02 1.772.574 465.000 543.974 427.000 336.600Varsaminte din profitul net al RA, societăţilor şi companiilor naţionale 30.02.01 0Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 1.563.974 350.000 513.974 374.000 326.000Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 208.600 115.000 30.000 53.000 10.600Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 208.600 115.000 30.000 53.000 10.600Alte venituri din proprietate 30.02.50 0C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 1.643.500 550.500 545.600 342.100 205.300

Venituri din prestari de servicii si alte activitat i 33.02 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 0Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 316.400 65.000 65.000 112.100 74.300Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 152.400 24.000 24.000 71.100 33.300Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 164.000 41.000 41.000 41.000 41.000Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 1.200.000 300.000 300.000 202.000 398.000Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 1.200.000 300.000 300.000 202.000 398.000Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 0Diverse venituri ( cod 36.02 68.100 22.500 17.600 15.000 13.000Taxe speciale 36.02.06 20.100 10.500 5.600 3.000 1.000Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 0Alte venituri 36.02.50 48.000 12.000 12.000 12.000 12.000Transferuri voluntare, altele decat subventiile ( cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 19.000 153.000 153.000 3.000 -290.000Donatii si sponsorizari 37.02.01 19.000 3.000 3.000 3.000 10.000Alte transferuri voluntare 37.02.50 0 150.000 150.000 -300.000II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 1.793.300 139.200 83.000 1.309.200 261.900Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02. 01+39.02.03+39.02.04+39.02.07) 39.02 1.793.300 139.200 83.000 1.309.200 261.900Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 13.200 200 13.000Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 39.02.07 1.659.900 114.000 56.000 1.250.000 239.900Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 120.200 25.200 27.000 59.000 9.000III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 966.663 100.000 100.000 159.000 607.663Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 40.02 966.663 100.000 100.000 159.000 607.663Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

40.02.14 966.663 100.000 100.000 159.000 607.663

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 2.154.275 473.245 583.190 400.000 697.840SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBL ICE (cod 00.18 2.154.275 473.245 583.190 400.000 697.840Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20 ) 42.02 1.766.900 374.000 354.000 400.000 638.900A. De capital 00.19 484.900 0 0 160.000 324.900Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

42.02.13 484.900 160.000 324.900

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 00.20 1.282.000 374.000 354.000 240.000 314.000Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32 40.000 35.000 15.000 15.000 -25.000Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 0Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34 342.000 114.000 114.000 114.000

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 900.000 225.000 225.000 225.000 225.000

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02 387.375 99.245 229.190 0 58.940Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01 187.375 99.245 29.190 58.940Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si

43.02.04 0Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate ***)

43.02.08 200.000 200.000

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate s i prefinantari 45.02 2.788.200 228.000 7.000.000 7.000.000 -11.439.800Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01 2.549.000 0 7.000.000 7.000.000 -11.451.000Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 0Prefinanţare 45.02.01.03 2.549.000 7.000.000 7.000.000 -11.451.000Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02 +45.02.02.03) 45.02.02 239.200 228.000 0 0 11.200Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.02.01 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02 239.200 228.000 11.200

0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79. 02) 49.02 626.036 73.041.249 17.304.182 24.685.024 23.423.470 7.628.573

0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 27.323 4.816.250 1.390.128 1.603.248 867.481 955.393Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02. 01) 51.02 26.613 3.565.144 971.283 946.396 831.526 815.939Din total capitol: 0Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 26.613 3.565.144 971.283 946.396 831.526 815.939Autorităţi executive 51.02.01.03 26.613 3.565.144 971.283 946.396 831.526 815.939

0Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 710 380.806 98.845 381.852 -164.745 64.854Din total capitol: 0Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 0 9.000 0 285.000 -258.000 -18.000Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 0Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 710 371.806 98.845 96.852 93.255 82.854

0Tranzac ţii privind datoria public ă şi împrumuturi 55.02 0 864.600 320.000 270.000 200.000 74.600

0Transferuri cu caracter general intre diferite nive le ale administratiei 56.02 0 5.700 0 5.000 700 0Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 56.02.09 5.700 0 5.000 700 0

0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02 3.460 1.727.001 421.390 448.073 429.900 427.6380

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02. 03+61.02.05+61.02.50) 61.02 3.460 1.727.001 421.390 448.073 429.900 427.638Din total capitol: 0Ordine publica (cod 61.02.03.04) 61.02.03 0 1.500.230 354.450 338.350 370.450 436.980

Politie comunitara 61.02.03.04 0 1.500.230 354.450 338.350 370.450 436.980Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 3.460 226.771 66.940 109.723 59.450 -9.342

0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 112.671 45.410.924 11.084.494 12.848.779 10.046.339 11.431.312Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 40.020 33.362.745 8.199.295 9.110.990 7.211.900 8.840.560

0Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 0 1.810.283 297.255 310.255 369.855 832.918Din total capitol: 0Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 0 969.263 102.000 100.000 159.600 607.663Spitale generale 66.02.06.01 0 969.263 102.000 100.000 159.600 607.663Servicii de sanatate publica 66.02.08 0 841.020 195.255 210.255 210.255 225.255

0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 68.869 3.934.006 1.092.161 1.168.603 1.428.553 244.689Din total capitol: 0Servicii culturale(cod 67.02.03.02la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 24.495 736.440 214.835 182.635 214.935 124.035Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 2.904 207.040 63.335 77.635 64.135 1.935Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 10.469 1.000 1.000 0 0 0Alte servicii culturale 67.02.03.30 11.122 528.400 150.500 105.000 150.800 122.100Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 17.324 2.064.894 467.283 514.325 797.675 285.611Sport 67.02.05.01 0 758.000 144.590 188.870 397.820 26.720Tineret 67.02.05.02 0Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 17.324 1.306.894 322.693 325.455 399.855 258.891Servicii religioase 67.02.06 0 60.000 0 10.000 50.000 0Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 27.050 1.072.672 410.043 461.643 365.943 -164.957

0Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10 +68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02 3.782 6.303.890 1.495.783 2.258.931 1.036.031 1.513.145Din total capitol: 0Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 0 83.500 83.500 0 0 0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 0 3.681.500 882.500 1.224.500 900.500 674.000Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 0 3.681.500 882.500 1.224.500 900.500 674.000Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 0 358.950 76.300 97.000 94.650 91.000Ajutoare pentru locuinte 68.02.10 0Creşe 68.02.11 1.487 901.300 65.000 539.900 -246.000 542.400Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12 0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 0 925.500 291.700 275.600 166.600 191.600Ajutor social 68.02.15.01 0 388.500 130.000 110.000 5.500 143.000

Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0 537.000 161.700 165.600 161.100 48.600Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 2.295 353.140 96.783 121.931 120.281 14.145

0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69 440.060 11.272.514 3.097.320 3.037.074 3.032.900 2.105.220Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02 278.573 6.121.474 1.403.080 1.836.644 1.697.100 1.184.650Din total capitol: 0Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03 6.295 366.450 181.850 229.500 -16.100 -28.800Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 522 129.350 54.650 93.600 15.000 -33.900Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 5.773 237.100 127.200 135.900 -31.100 5.100Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05 98.978 1.590.424 220.000 440.874 401.500 528.050Alimentare cu apa 70.02.05.01 98.978 1.590.424 220.000 440.874 401.500 528.050Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02 0Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 58.850 2.743.880 686.980 968.000 734.000 354.900Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07 0Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 114.450 1.420.720 314.250 198.270 577.700 330.500

0Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.0 6) 74.02 161.487 5.151.040 1.694.240 1.200.430 1.335.800 920.570Din total capitol: 0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 157.682 4.142.540 1.308.540 804.730 922.800 1.106.470Salubritate 74.02.05.01 157.682 4.142.540 1.308.540 804.730 922.800 1.106.470Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 3.805 1.008.500 385.700 395.700 413.000 -185.900

0Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 42.522 9.814.560 1.310.850 6.747.850 9.046.850 -7.290.990Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) 80.02 0 157.320 47.850 47.850 47.850 13.770Din total capitol: 0Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01 0 157.320 47.850 47.850 47.850 13.770Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30 0 157.320 47.850 47.850 47.850 13.770

0Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81 .02.50) 81.02 0 215.000 60.000 100.000 15.000 40.000Din total capitol: 0Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50 0 215.000 60.000 100.000 15.000 40.000

0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 42.522 9.372.240 1.203.000 6.600.000 8.959.000 -7.389.760Din total capitol: 0Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 42.522 9.372.240 1.203.000 6.600.000 8.959.000 -7.389.760Drumuri si poduri 84.02.03.01 0

Transport în comun 84.02.03.02 0 24.000 6.000 6.000 6.000 6.000Strazi 84.02.03.03 42.522 9.348.240 1.197.000 6.594.000 8.953.000 -7.395.760

0Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 0 70.000 0 0 25.000 45.000Din total capitol: 0Turism 87.02.04 70.000 0 0 25.000 45.000

0 0VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 0 600 -360 30 -270

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE(cod 00.02+00.16+00.17+00.30)-TOTAL 00.01 60.206.747 15.151.612 16.714.950 14.858.670 13.481.515I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 65.338.811 16.364.337 16.918.474 14.555.300 17.500.700A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) 00.03 61.922.737 15.348.837 15.828.900 13.786.200 16.958.800A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAP ITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04 16.721.200 4.230.000 3.749.400 3.637.500 5.104.300

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06 16.721.200 4.230.000 3.749.400 3.637.500 5.104.300

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 341.400 35.000 56.400 151.000 99.000Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 0Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **) 03.02.18 341.400 35.000 56.400 151.000 99.000Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (co d 04.02.01+04.02.04) 04.02 16.379.800 4.195.000 3.693.000 3.486.500 5.005.300Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 15.588.800 3.999.000 3.497.000 3.288.500 4.804.300Sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 791.000 196.000 196.000 198.000 201.000A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 8.355.537 2.185.837 2.210.500 2.084.700 1.874.500Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 8.355.537 2.185.837 2.210.500 2.084.700 1.874.500Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 5.854.038 1.489.038 1.609.500 1.619.700 1.135.800Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 2.714.038 704.038 824.500 776.700 408.800Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 3.140.000 785.000 785.000 843.000 727.000Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 1.855.499 535.299 439.500 373.500 507.200Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 991.799 319.799 224.000 235.000 213.000Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 860.000 215.000 215.000 135.000 295.000Impozitul pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03 3.700 500 500 3.500 -800Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 644.000 161.000 161.000 91.000 231.000Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 2.000 500 500 500 500A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 36.735.000 8.909.000 9.830.000 8.039.000 9.957.000Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11. 02.05+11.02.06) 11.02 34.300.000 8.271.000 9.189.000 7.511.000 9.329.000Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor

11.02.01 0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului

11.02.02 32.374.000 7.822.000 8.740.000 7.057.000 8.755.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 1.926.000 449.000 449.000 454.000 574.000Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servici i (cod 12.02.07) 12.02 7.800 1.200 1.200 3.200 2.200Taxe hoteliere 12.02.07 7.800 1.200 1.200 3.200 2.200Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 6.200 800 800 4.800 -200Impozit pe spectacole 15.02.01 6.200 800 800 4.800 -200Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizari i bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02 2.421.000 636.000 639.000 520.000 626.000

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 1.930.000 508.000 508.000 448.000 466.000Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 1.257.000 354.000 354.000 225.000 324.000Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 673.000 154.000 154.000 223.000 142.000Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 87.000 27.000 30.000 16.000 14.000Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50 404.000 101.000 101.000 56.000 146.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 111.000 24.000 39.000 25.000 23.000Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 111.000 24.000 39.000 25.000 23.000Alte impozite si taxe 18.02.50 111.000 24.000 39.000 25.000 23.000C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 3.416.074 1.015.500 1.089.574 769.100 541.900C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 1.772.574 465.000 543.974 427.000 336.600Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30 .02.08+30.02.50) 30.02 1.772.574 465.000 543.974 427.000 336.600Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 1.563.974 350.000 513.974 374.000 326.000Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 208.600 115.000 30.000 53.000 10.600Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 208.600 115.000 30.000 53.000 10.600Alte venituri din proprietate 30.02.50 0C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34. 02+35.02+36.02+37.02) 00.14 1.643.500 550.500 545.600 342.100 205.300Venituri din prestari de servicii si alte activitat i 33.02 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 0Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 316.400 65.000 65.000 112.100 74.300Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 152.400 24.000 24.000 71.100 33.300Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 164.000 41.000 41.000 41.000 41.000Amenzi, penalitati si confiscari ( cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 1.200.000 300.000 300.000 202.000 398.000Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 1.200.000 300.000 300.000 202.000 398.000Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 0Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50) 36.02 68.100 22.500 17.600 15.000 13.000

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 0Taxe speciale 36.02.06 20.100 10.500 5.600 3.000 1.000Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 0 0Alte venituri 36.02.50 48.000 12.000 12.000 12.000 12.000Transferuri voluntare, altele decat subventiile ( cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 19.000 153.000 153.000 3.000 -290.000Donatii si sponsorizari 37.02.01 19.000 3.000 3.000 3.000 10.000Alte transferuri voluntare 37.02.50 0 150.000 150.000 0 -300.000III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 0 0 0 0 0IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 1.669.375 473.245 583.190 240.000 372.940SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBL ICE (cod 00.18 1.669.375 473.245 583.190 240.000 372.940Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20) 42.02 1.282.000 374.000 354.000 240.000 314.000B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

00.20 1.282.000 374.000 354.000 240.000 314.000

Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32 40.000 35.000 15.000 15.000 -25.000Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 0Subvenţii pentru acordarea aj. pt. încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34 342.000 114.000 114.000 0 114.000

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 900.000 225.000 225.000 225.000 225.000Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02 387.375 99.245 229.190 0 58.940Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01 187.375 99.245 29.190 0 58.940Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate ***)

43.02.08 200.000 0 200.000 0

Vărsăminte din sec ţiunea de func ţionare pentru finan ţarea sec ţiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

37.02.03 -6.801.439 -1.685.970 -786.714 63.370 -4.392.125

0 0 0 0CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE(cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02

49.02 493.136 60.206.747 15.151.612 16.714.950 14.858.670 13.481.515

0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 11.467 4.519.735 1.241.028 1.572.248 808.481 897.978Autoritati publice si actiuni externe 51.02 10.757 3.300.629 842.183 916.396 772.526 769.524Alte servicii publice generale 54.02 710 348.806 78.845 380.852 -164.745 53.854Tranzac ţii privind datoria public ă şi împrumuturi 55.02 0 864.600 320.000 270.000 200.000 74.600Transferuri cu caracter general intre diferite nive le ale administratiei 56.02 5.700 0 5.000 700 0

0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02 3.460 1.671.001 411.390 402.073 429.900 427.638Aparare 60.02 0Ordine publica si siguranta nationala 61.02 3.460 1.671.001 411.390 402.073 429.900 427.638Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 99.975 41.820.211 10.500.194 11.801.179 9.373.039 10.145.799Invatamant 65.02 40.020 32.822.845 8.166.995 9.037.990 7.089.200 8.528.660

Sanatate 66.02 0 841.020 195.255 210.255 210.255 225.255Cultura, recreere si religie 67.02 57.153 2.722.456 742.661 770.003 706.553 503.239Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68

68.02 2.802 5.433.890 1.395.283 1.782.931 1.367.031 888.645

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.02 336.066 6.686.240 2.008.150 1.828.600 1.481.900 1.367.590Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 178.384 2.240.150 670.450 717.900 395.900 455.900Protectia mediului 74.02 157.682 4.446.090 1.337.700 1.110.700 1.086.000 911.690Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 42.168 5.509.560 990.850 1.110.850 2.765.350 642.510Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80.02 0 142.320 47.850 47.850 47.850 -1.230Combustibili si energie 81.02 0 215.000 60.000 100.000 15.000 40.000Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoar e 83.02 0Transporturi 84.02 42.168 5.152.240 883.000 963.000 2.702.500 603.740 REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 0 0 0 0 0

0VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.01 12.834.502 2.153.170 7.969.714 8.564.830 -5.853.212Vărsăminte din sec ţiunea de func ţionare 37.02.04 6.801.439 1.685.970 786.714 -63.370 4.392.125A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) 00.10 0 0 0 0 0II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 1.793.300 139.200 83.000 1.309.200 261.900Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02. 01+39.02.03+39.02.04+39.02.07) 39.02 1.793.300 139.200 83.000 1.309.200 261.900Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 13.200 0 0 200 13.000Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 39.02.07 1.659.900 114.000 56.000 1.250.000 239.900Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 120.200 25.200 27.000 59.000 9.000III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 966.663 100.000 100.000 159.000 607.663Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14) 40.02 966.663 100.000 100.000 159.000 607.663Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

40.02.14 966.663 100.000 100.000 159.000 607.663

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 484.900 0 0 160.000 324.900SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBL ICE (cod 42.02) 00.18 484.900 0 0 160.000 324.900Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19) 42.02 484.900 0 0 160.000 324.900A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42 .02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19 484.900 0 0 160.000 324.900

Subven ţii pentru finan ţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospod ărire a apelor

42.02.13 484.900 0 0 160.000 324.900

SumeFEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 45.02 2.788.200 228.000 7.000.000 7.000.000 -11.439.800Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01 2.549.000 0 7.000.000 7.000.000 -11.451.000Prefinanţare 45.02.01.03 2.549.000 0 7.000.000 7.000.000 -11.451.000Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02 +45.02.02.03) 45.02.02 239.200 228.000 0 0 11.200Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.02.01 239.200 228.000 0 0 11.200

Prefinanţare 45.02.02.03 0CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02 132.900 12.834.502 2.152.570 7.970.074 8.564.800 -5.852.942

0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 15.856 296.515 149.100 31.000 59.000 57.415Autoritati publice si actiuni externe 51.02 15.856 264.515 129.100 30.000 59.000 46.415Alte servicii publice generale 54.02 0 32.000 20.000 1.000 0 11.000Tranzac ţii privind datoria public ă şi împrumuturi 55.02 0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 59.02 0 56.000 10.000 46.000 0 0Ordine publica si siguranta nationala 61.02 0 56.000 10.000 46.000 0 0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 12.696 3.590.713 584.300 1.047.600 673.300 1.285.513Invatamant 65.02 0 539.900 32.300 73.000 122.700 311.900Sanatate 66.02 0 969.263 102.000 100.000 159.600 607.663Cultura, recreere si religie 67.02 11.716 1.211.550 349.500 398.600 722.000 -258.550Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68

68.02 980 870.000 100.500 476.000 -331.000 624.500Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69 103.994 4.586.274 1.089.170 1.208.474 1.551.000 737.630Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 100.189 3.881.324 732.630 1.118.744 1.301.200 728.750Protectia mediului 74.02 3.805 704.950 356.540 89.730 249.800 8.880Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 354 4.305.000 320.000 5.637.000 6.281.500 -7.933.500Transporturi 84.02 354 4.220.000 320.000 5.637.000 6.256.500 -7.993.500Alte actiuni economice 87.02 70.000 0 0 25.000 45.000VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 0 -600 360 -30 270

BUGETUL LOCAL PE TITLU RI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2011

Autorit ăţi executive 51.02.01.03


indicator

credite pt plăţi restante

Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 26.613 3565144 971.283 946.396 831.526 815.939SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 10.757 3300629 842.183 916.396 772.526 769.524

0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 10.757 3177389 809.183 883.396 739.526 745.284TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 2382224 585.983 675.396 577.396 543.449Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 1885080 448.580 527.800 452.800 455.900

Salarii de baza 10.01.01 1725370 400.370 483.400 408.400 433.200Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0Alte sporuri 10.01.06 2650 3.450 -800Ore suplimentare 10.01.07 0Prima de vacanta 10.01.09 260 1.060 -800Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 0Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 146800 41.000 41.700 41.700 22.400Indemnizatii de delegare 10.01.13 5200 1.500 1.500 1.500 700Indemnizatii de detasare 10.01.14 0Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 4800 1.200 1.200 1.200 1.200Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10 .02.06+10.02.30) 10.02 0 0 0 0 0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 497144 137.403 147.596 124.596 87.549Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 374372 104.181 104.326 81.326 84.539Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 8711 3.226 3.230 3.230 -975Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 97244 23.545 33.582 33.582 6.535Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 2674 968 969 969 -232Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 14143 5.483 5.489 5.489 -2.318TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 10.757 795165 223.200 208.000 162.130 201.835Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 10.594 629825 168.500 161.000 134.200 166.125Furnituri de birou 20.01.01 1084 82000 20.000 20.000 20.000 22.000Materiale pentru curatenie 20.01.02 90 13500 4.000 4.000 4.000 1.500Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 3728 120500 35.500 42.000 23.000 20.000Apa, canal si salubritate 20.01.04 1426 34820 8.000 8.000 8.000 10.820Carburanti si lubrifianti 20.01.05 9300 3.000 3.000 3.200 100Piese de schimb 20.01.06 0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 171 149000 40.000 40.000 32.000 37.000Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 4095 220705 58.000 44.000 44.000 74.705Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0Reparatii curente 20.02 0 1.000 2.000 0 -3.000Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 0 0 0 0 0Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 300 200 0 100 0Medicamente 20.04.01 300 200 100Materiale sanitare 20.04.02 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0 5.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 144 35200 12.000 4.500 4.000 14.700Alte obiecte de inventar 20.05.30 144 35200 12.000 4.500 4.000 14.700Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 19 58800 7.500 22.500 9.000 19.800

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 19 48800 7.500 15.500 6.500 19.300Deplasari în străinătate 20.06.02 10000 0 7.000 2.500 500Materiale de laborator 20.09 0Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 10000 12.000 2.000 -4.000Consultanta si expertiza 20.12 0Pregatire profesionala 20.13 9180 7.000 1.000 3.000 -1.820Protectia muncii 20.14 0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 +20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 51860 15.000 15.000 15.830 6.030Reclama si publicitate 20.30.01 0Protocol si reprezentare 20.30.02 2000 2.000Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 49860 15.000 15.000 13.830 6.030TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 0 0 0 0 0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79 123240 33.000 33.000 33.000 24.240

0TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81 123240 33.000 33.000 33.000 24.240Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06 0Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02. 02+81.02.05) 81.02 123240 33.000 33.000 33.000 24.240Rambursari de credite interne garantate 81.02.01 0Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 123240 33.000 33.000 33.000 24.240

0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 15.856 264515 129.100 30.000 59.000 46.415

0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 15.856 264515 129.100 30.000 59.000 46.415TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 15.856 264515 129.100 30.000 59.000 46.415Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 15.856 264515 129.100 30.000 59.000 46.415Construc ţii 71.01.01 26000 16.000 30.000 30.000 -50.000Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 70100 70.100Alte active fixe 71.01.30 15856 168415 43.000 29.000 96.415

Alte servicii publice generale 54.02


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 710 380806 98.845 381.852 -164.745 64.854SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 710 348806 78.845 380.852 -164.745 53.854

0 0 0 0 0 0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 710 348806 78.845 380.852 -164.745 53.854TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 189650 46.745 51.996 57.605 33.304Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 0 148700 36.000 41.200 45.200 26.300Salarii de baza 10.01.01 0 143000 35.000 40.000 39.500 28.500Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0 0 0 0 0 0Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 0 0 600 900 1.000 -2.500Indemnizatii de delegare 10.01.13 0 200 100 0 100 0Alocatii pentru locuinte 10.01.16 0 0 0 0 0 0Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0 5500 300 300 4.600 300Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10 .02.06+10.02.30) 10.02 0 0 0 0 0 0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 0 40950 10.745 10.796 12.405 7.004Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 30587 7.735 7.798 9.381 5.673Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0 893 222 224 226 221Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 7671 2.337 2.324 2.345 665Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 284 74 70 70 70Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0 0 0 0 0 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 1515 377 380 383 375TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 710 159156 32.100 328.856 -222.350 20.550Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 710 108250 26.500 32.650 40.150 8.950Furnituri de birou 20,01,01 0 12700 4.200 2.500 2.500 3.500Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 4300 2.000 2.500 500 -700Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 600 16000 5.500 5.500 2.500 2.500Apa, canal si salubritate 20.01.04 110 3550 2.000 850 350 350Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0 0 0 0 0 0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0 44200 8.800 11.800 11.800 11.800Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 0 27500 4.000 9.500 22.500 -8.500Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 0 0 0 0 0Reparatii curente 20.02 0 24500 0 287.000 -263.000 500Dezinfectanti 20.04.04 0 0 0 0 0 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0 5.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 0 22706 5.000 8.606 0 9.100Uniforme si echipament 20.05.01 0 0 0 0 0 0Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 22706 5.000 8.606 0 9.100Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 0 2100 200 200 100 1.600Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 0 2100 200 200 100 1.600Deplasari în străinătate 20.06.02 0 0 0 0 0 0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 +20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 0 1600 400 400 400 400

Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 0 0 0 0 0 0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 1600 400 400 400 400

0 0 0 0 0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 32000 20.000 1.000 0 11.000

0 0 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 32000 20.000 1.000 0 11.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 32000 20.000 1.000 0 11.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 21000 20.000 1.000 0 0Construc ţii 71.01.01 21000 20.000 1.000 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0 0Repara ţii capitale aferente activelor fixe 71.03 11000 0 0 0 11.000

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autori tatilor locale 54.02.05


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 9000 0 285.000 -258.000 -18.000SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 9000 0 285.000 -258.000 -18.000

0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 9000 0 285.000 -258.000 -18.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 9000 0 285.000 -258.000 -18.000Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 9000 0 0 20.000 -11.000Furnituri de birou 20,01,01 0Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 9000 20.000 -11.000Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0Reparatii curente 20.02 0 285.000 -278.000 -7.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanel or 54.02.10

- lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod

indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 710 371806 98.845 96.852 93.255 82.854SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 710 339806 78.845 95.852 93.255 71.854

0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 710 339806 78.845 95.852 93.255 71.854TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 189650 46.745 51.996 57.605 33.304Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 148700 36.000 41.200 45.200 26.300Salarii de baza 10.01.01 143000 35.000 40.000 39.500 28.500Fond aferent platii cu ora 10.01.11 0Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 0 600 900 1.000 -2.500Indemnizatii de delegare 10.01.13 200 100 100Alocatii pentru locuinte 10.01.16 0Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 5500 300 300 4.600 300Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10 .02.06+10.02.30) 10.02 0 0 0 0 0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 40950 10.745 10.796 12.405 7.004Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 30587 7.735 7.798 9.381 5.673Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 893 222 224 226 221Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 7671 2.337 2.324 2.345 665Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 284 74 70 70 70Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1515 377 380 383 375TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 710 150156 32.100 43.856 35.650 38.550Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 710 99250 26.500 32.650 20.150 19.950Furnituri de birou 20,01,01 12700 4.200 2.500 2.500 3.500Materiale pentru curatenie 20.01.02 4300 2.000 2.500 500 -700Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 600 16000 5.500 5.500 2.500 2.500Apa, canal si salubritate 20.01.04 110 3550 2.000 850 350 350Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 44200 8.800 11.800 11.800 11.800Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 18500 4.000 9.500 2.500 2.500Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0Reparatii curente 20.02 24500 2.000 15.000 7.500Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 0 0 0 0 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0 5.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 22706 5.000 8.606 0 9.100Alte obiecte de inventar 20.05.30 22706 5.000 8.606 9.100

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 2100 200 200 100 1.600Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 2100 200 200 100 1.600Deplasari în străinătate 20.06.02 0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 +20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 1600 400 400 400 400Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1600 400 400 400 400

0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 32000 20.000 1.000 0 11.000

0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 32000 20.000 1.000 0 11.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 32000 20.000 1.000 0 11.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 21000 20.000 1.000 0 0Construc ţii 71.01.01 21000 20.000 1.000Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0Repara ţii capitale aferente activelor fixe 71.03 11000 11.000

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.02


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 864600 320.000 270.000 200.000 74.600SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 864600 320.000 270.000 200.000 74.600

0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 864600 320.000 270.000 200.000 74.600TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 864600 320.000 270.000 200.000 74.600Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30. 01.01+30.01.02) 30.01 864600 320.000 270.000 200.000 74.600Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 864600 320.000 270.000 200.000 74.600Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02 0

Ordine publica si siguranta nationala 61 .02


indicator


Program

2011



0 0 0 0 0 0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 3460 1671001 411.390 402.073 429.900 427.638TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 103851 31.385 38.268 38.295 -4.097Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 0 81300 23.500 26.800 26.800 4.200Salarii de baza 10.01.01 0 81100 22.500 25.500 25.500 7.600Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0 0 0 0 0 0Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 0 0 600 900 1.000 -2.500Indemnizatii de delegare 10.01.13 0 200 100 100 0 0Alocatii pentru locuinte 10.01.16 0 0 0 0 0 0Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0 0 300 300 300 -900Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10 .02.06+10.02.30) 10.02 0 0 0 0 0 0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 0 22551 7.885 11.468 11.495 -8.297Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 16928 5.111 8.674 8.694 -5.551Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0 431 207 209 209 -194Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 4232 2.153 2.168 2.174 -2.263Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 250 62 63 63 62Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0 0 0 0 0 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 710 352 354 355 -351TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 3460 66920 25.555 25.455 21.155 -5.245Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 3460 57500 21.950 21.850 17.550 -3.850Furnituri de birou 20,01,01 0 1600 400 400 400 400Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 600 150 150 150 150Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 451 12000 5.000 3.000 1.000 3.000Apa, canal si salubritate 20.01.04 145 5900 800 800 1.800 2.500Carburanti si lubrifianti 20.01.05 2500 7500 2.500 3.900 2.600 -1.500Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 80 8900 2.100 2.600 1.600 2.600Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 284 21000 11.000 11.000 10.000 -11.000Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 0 0 0 0 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0 5.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 0 3800 2.200 2.200 2.200 -2.800Uniforme si echipament 20.05.01 0 800 200 200 200 200Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0 0 0 0 0 0Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 3000 2.000 2.000 2.000 -3.000Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 0 2600 400 400 1.400 400Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 0 2600 400 400 1.400 400Deplasari în străinătate 20.06.02 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 0 3020 1.005 1.005 5 1.005Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 0 0 0 0 0 0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 3020 1.005 1.005 5 1.005TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 0 0 0 0 0 0TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 0 1500230 354.450 338.350 370.450 436.980Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24 51.01 0 1500230 354.450 338.350 370.450 436.980Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 0 1500230 354.450 338.350 370.450 436.980

0 0 0 0 0 0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 0 56000 10.000 46.000 0 0

0 0 0 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 0 56000 10.000 46.000 0 0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 0 56000 10.000 46.000 0 0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 0 56000 10.000 46.000 0 0Construc ţii 71.01.01 0 0 0 0 0 0Alte active fixe 71.01.30 0 56000 10.000 46.000 0 0

Politia Comunitara 61.02.03.04


indicator


Program

2011



0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 1500230 354.450 338.350 370.450 436.980TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 1500230 354.450 338.350 370.450 436.980Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01. 14+51.01.15 51.01 1500230 354.450 338.350 370.450 436.980Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 1500230 354.450 338.350 370.450 436.980

Protectie civila şi protec ţia contra incendiilor (protec ţie civil ă nonmilitar ă) 61.02.05

- lei -


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 3.460 226771 66.940 109.723 59.450 -9.342SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 3.460 170771 56.940 63.723 59.450 -9.342

0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 3.460 170771 56.940 63.723 59.450 -9.342TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 103851 31.385 38.268 38.295 -4.097Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 81300 23.500 26.800 26.800 4.200Salarii de baza 10.01.01 81100 22.500 25.500 25.500 7.600Fond aferent platii cu ora 10.01.11 0Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 0 600 900 1.000 -2.500Indemnizatii de delegare 10.01.13 200 100 100Alocatii pentru locuinte 10.01.16 0Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0 300 300 300 -900Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10 .02.06+10.02.30) 10.02 0 0 0 0 0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 22551 7.885 11.468 11.495 -8.297Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 16928 5.111 8.674 8.694 -5.551Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 431 207 209 209 -194Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 4232 2.153 2.168 2.174 -2.263Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 250 62 63 63 62Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 710 352 354 355 -351TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20 3.460 66920 25.555 25.455 21.155 -5.245Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 3.460 57500 21.950 21.850 17.550 -3.850Furnituri de birou 20,01,01 1600 400 400 400 400Materiale pentru curatenie 20.01.02 600 150 150 150 150Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 451 12000 5.000 3.000 1.000 3.000Apa, canal si salubritate 20.01.04 145 5900 800 800 1.800 2.500Carburanti si lubrifianti 20.01.05 2500 7500 2.500 3.900 2.600 -1.500Piese de schimb 20.01.06 0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 80 8900 2.100 2.600 1.600 2.600Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 284 21000 11.000 11.000 10.000 -11.000Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0 5.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 3800 2.200 2.200 2.200 -2.800Uniforme si echipament 20.05.01 800 200 200 200 200Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0

Alte obiecte de inventar 20.05.30 3000 2.000 2.000 2.000 -3.000Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 2600 400 400 1.400 400Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 2600 400 400 1.400 400Deplasari în străinătate 20.06.02 0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 +20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 3020 1.005 1.005 5 1.005Reclama si publicitate 20.30.01 0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 3020 1.005 1.005 5 1.005

0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 56000 10.000 46.000 0 0

0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 56000 10.000 46.000 0 0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 56000 10.000 46.000 0 0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 56000 10.000 46.000 0 0Construc ţii 71.01.01 0Alte active fixe 71.01.30 56000 10.000 46.000 0

Invatamint 65.02


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 40020 33362745 8.199.295 9.110.990 7.211.900 8.840.560SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 40020 32822845 8.166.995 9.037.990 7.089.200 8.528.660

0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 40020 32822845 8.166.995 9.037.990 7.089.200 8.528.660TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 28235000 6.875.000 7.645.000 6.314.000 7.401.000Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 28235000 6.875.000 7.645.000 6.314.000 7.401.000Salarii de baza 10.01.01 28235000 6.875.000 7.645.000 6.314.000 7.401.000Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20 40020 4371570 1.177.750 1.351.800 774.200 1.067.820Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 4213820 1.092.000 1.343.800 774.200 1.003.820Furnituri de birou 20,01,01 4213820 1.092.000 1.343.800 774.200 1.003.820Materiale pentru curatenie 20.01.02 0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 80000 8.000 8.000 0 64.000Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 80000 8.000 8.000 64.000Deplasari în străinătate 20.06.02 0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 187375 99.245 29.190 0 58.940 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 187375 99.245 29.190 0 58.940 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 0 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 187375 99.245 29.190 58.940TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22 +59.25+59.30)

59 28900 15.000 12.000 1.000 900Burse 59.01 28900 15.000 12.000 1.000 900SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 539900 32.300 73.000 122.700 311.900

0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 539900 32.300 73.000 122.700 311.900TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 539900 32.300 73.000 122.700 311.900Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 539900 32.300 73.000 122.700 311.900Construc ţii 71.01.01 327900 27.300 55.000 122.700 122.900Alte active fixe 71.01.30 212000 5.000 18.000 189.000

Sanatate 66.02


indicator


Program

2011



0 0 0 0 0 0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 0 841020 195.255 210.255 210.255 225.255TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 807000 186.750 201.750 201.750 216.750Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 0 625000 145.000 155.000 155.000 170.000Salarii de baza 10.01.01 0 564000 135.000 138.000 138.000 153.000Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0 61000 10.000 17.000 17.000 17.000Alte sporuri 10.01.06 0 0 0 0 0 0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 0 182000 41.750 46.750 46.750 46.750Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 136440 30.360 35.360 35.360 35.360Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0 3400 850 850 850 850Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 35360 8.840 8.840 8.840 8.840Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 1020 255 255 255 255Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0 0 0 0 0 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 5780 1.445 1.445 1.445 1.445TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 0 34020 8.505 8.505 8.505 8.505

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 0 10000 2.500 2.500 2.500 2.500Furnituri de birou 20,01,01 0 0 0 0 0 0Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 0 10000 2.500 2.500 2.500 2.500Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 0 0 0 0 0Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 0 20000 5.000 5.000 5.000 5.000Medicamente 20.04.01 0 10000 2.500 2.500 2.500 2.500Materiale sanitare 20.04.02 0 10000 2.500 2.500 2.500 2.500Reactivi 20.04.03 0 0 0 0 0 0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 +20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 0 4020 1.005 1.005 1.005 1.005Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 0 0 0 0 0 0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 4020 1.005 1.005 1.005 1.005

0 0 0 0 0 0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 0 969263 102.000 100.000 159.600 607.663

0 0 0 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 0 969263 102.000 100.000 159.600 607.663TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 0 969263 102.000 100.000 159.600 607.663Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 0 969263 102.000 100.000 159.600 607.663Construc ţii 71.01.01 0 969263 102.000 100.000 159.600 607.663

Spitale generale 66.02.06.01


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 969263 102.000 100.000 159.600 607.6630

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 969263 102.000 100.000 159.600 607.6630

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 969263 102.000 100.000 159.600 607.663TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 969263 102.000 100.000 159.600 607.663Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 969263 102.000 100.000 159.600 607.663Construc ţii 71.01.01 969263 102.000 100.000 159.600 607.663Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0

Servicii de sanatate publica 66.02.08


indicator


Program

2011



0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 841020 195.255 210.255 210.255 225.255TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 807000 186.750 201.750 201.750 216.750Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 625000 145.000 155.000 155.000 170.000Salarii de baza 10.01.01 564000 135.000 138.000 138.000 153.000Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 61000 10.000 17.000 17.000 17.000Alte sporuri 10.01.06 0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 182000 41.750 46.750 46.750 46.750Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 136440 30.360 35.360 35.360 35.360Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 3400 850 850 850 850Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 35360 8.840 8.840 8.840 8.840Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1020 255 255 255 255Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 5780 1.445 1.445 1.445 1.445TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 34020 8.505 8.505 8.505 8.505Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 10000 2.500 2.500 2.500 2.500Furnituri de birou 20,01,01 0Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10000 2.500 2.500 2.500 2.500Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 20000 5.000 5.000 5.000 5.000Medicamente 20.04.01 10000 2.500 2.500 2.500 2.500Materiale sanitare 20.04.02 10000 2.500 2.500 2.500 2.500Tichete cadou 20.27 0Alte cheltuieli(cod20.30.01la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 4020 1.005 1.005 1.005 1.005Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 4020 1.005 1.005 1.005 1.005TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 0 0 0 0 0

Cultura, recreere si religie 67.02


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 68869 3934006 1.092.161 1.168.603 1.428.553 244.689SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 57153 2722456 742.661 770.003 706.553 503.239

0 0 0 0 0 0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 57153 2722456 742.661 770.003 706.553 503.239TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 533586 141.856 200.518 200.518 -9.306Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 0 418400 107.500 137.900 137.900 35.100Salarii de baza 10.01.01 0 410500 104.300 134.800 134.800 36.600Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0 0 0 0 0 0Alte sporuri 10.01.06 0 7100 2.900 2.900 2.900 -1.600Ore suplimentare 10.01.07 0 0 0 0 0 0Indemnizatii de delegare 10.01.13 0 800 300 200 200 100Indemnizatii de detasare 10.01.14 0 0 0 0 0 0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 0 115186 34.356 62.618 62.618 -44.406Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 87104 22.638 47.362 47.362 -30.258Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0 2204 1.062 1.139 1.139 -1.136Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 21674 8.534 11.840 11.840 -10.540Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 723 319 342 342 -280Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0 0 0 0 0 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 3481 1.803 1.935 1.935 -2.192TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 57153 1634870 456.215 380.615 345.215 452.825Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 32585 915710 240.300 239.900 169.300 266.210Furnituri de birou 20,01,01 0 2800 800 1.000 500 500Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 1900 500 500 500 400Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 2380 171800 96.000 52.000 3.000 20.800Apa, canal si salubritate 20.01.04 1892 47400 12.200 9.900 12.400 12.900Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0 58500 5.500 19.500 19.500 14.000Piese de schimb 20.01.06 0 400 150 150 150 -50Transport 20.01.07 0 0 0 0 0 0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 81 9000 2.350 2.050 2.450 2.150Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 28232 623910 122.800 154.800 130.800 215.510Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 0 0 0 0 0Reparatii curente 20.02 0 45000 15.000 15.000 10.000 5.000

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 13793 167000 50.000 35.000 38.500 43.500Hrana pentru oameni 20.03.01 0 0 0 0 0 0Hrana pentru animale 20.03.02 13793 167000 50.000 35.000 38.500 43.500Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 0 2000 1.200 400 200 200Medicamente 20.04.01 0 1200 1.000 200 0 0Materiale sanitare 20.04.02 0 800 200 200 200 200Reactivi 20.04.03 0 0 0 0 0 0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 .01+20.05.03+20.05.30) 20.05 0 58600 12.000 22.200 1.200 23.200Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0 0 0 0 0 0Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 58600 12.000 22.200 1.200 23.200Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 0 7000 600 3.600 2.200 600Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 0 7000 600 3.600 2.200 600Deplasari în străinătate 20.06.02 0 0 0 0 0 0Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0 8000 2.500 0 1.500 4.000Consultanta si expertiza 20.12 0 0 0 0 0 0Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al an imalelor 20.18 0 10000 1.500 1.500 3.500 3.500Tichete cadou 20.27 0 0 0 0 0 0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 +20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 10775 421560 133.115 63.015 118.815 106.615Reclama si publicitate 20.30.01 0 0 0 0 0 0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 10775 421560 133.115 63.015 118.815 106.615TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 0 0 0 0 0 0TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 0 544000 144.590 173.870 145.820 79.720Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01. 14+51.01.15 +51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01 0 544000 144.590 173.870 145.820 79.720Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 0 544000 144.590 173.870 145.820 79.720

0 0 0 0 0 0TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59 0 10000 0 15.000 15.000 -20.000

Asociatii si fundatii 59.11 0 10000 0 15.000 15.000 -20.0000 0 0 0 0 0

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 11716 1211550 349.500 398.600 722.000 -258.550TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 0 274000 150.000 160.000 209.000 -245.000A. Transferuri interne(cod 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01 0 274000 150.000 160.000 209.000 -245.000Programe de dezvoltare 55.01.13 40000 150.000 150.000 0 -260.000Fond Roman de Dezvoltare Sociala 55.01.15 0 0 0 0 0Alte transferuri curente interne 55.01.18 234000 0 10.000 209.000 15.000Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56 0 30000 0 0 78.000 -48.000Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional ă (FEDR ) 56.01 0 30000 0 0 78.000 -48.000

Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.02 30000 0 0 78.000 -48.0000 0 0 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 0 907550 199.500 238.600 435.000 34.450TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 0 907550 199.500 238.600 435.000 34.450Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 0 906550 198.500 238.600 435.000 34.450Construc ţii 71.01.01 614050 70.400 150.000 374.000 19.650Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 50600 44.100 0 0 6.500Alte active fixe 71.01.30 241900 84.000 88.600 61.000 8.300Stocuri (cod 71.02.01) 71.02 0 0 0 0 0Repara ţii capitale aferente activelor fixe 71.03 1000 1.000 0 0 0Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02


indicator


Program

2011



0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 2.904 207040 63.335 77.635 64.135 1.935TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 128120 36.030 53.430 53.430 -14.770Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 99900 27.300 32.200 32.200 8.200Salarii de baza 10.01.01 99800 26.500 31.500 31.500 10.300Alte sporuri 10.01.06 0 700 700 700 -2.100Ore suplimentare 10.01.07 0Indemnizatii de delegare 10.01.13 100 100Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 28220 8.730 21.230 21.230 -22.970Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 21432 6.058 16.058 16.058 -16.742Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 544 386 386 386 -614Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 5256 1.514 4.014 4.014 -4.286Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 164 116 116 116 -184Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 824 656 656 656 -1.144TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 2.904 78920 27.305 24.205 10.705 16.705Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 2.904 62000 19.200 18.600 9.600 14.600Furnituri de birou 20,01,01 1500 600 300 300 300Materiale pentru curatenie 20.01.02 1600 400 400 400 400

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 570 17000 7.000 5.000 1.000 4.000Apa, canal si salubritate 20.01.04 318 4900 1.200 900 1.900 900Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 81 4800 1.200 1.200 1.200 1.200Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1935 32200 8.800 10.800 4.800 7.800Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0Reparatii curente 20.02 3500 4.000 4.000 -1.500 -3.000Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 0 0 0 0 0Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20.05.0 1+20.05.03+20.05.30) 20.05 4000 500 500 0 3.000Alte obiecte de inventar 20.05.30 4000 500 500 3.000Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 400 100 100 100 100Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 400 100 100 100 100Deplasari în străinătate 20.06.02 0Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 8000 2.500 1.500 4.000Consultanta si expertiza 20.12 0Alte cheltuieli(cod20.30.01la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 1020 1.005 1.005 1.005 -1.995Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1020 1.005 1.005 1.005 -1.995

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 10.469 1000 1.000 0 0 00

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 10.469 1000 1.000 0 0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 10.469 1000 1.000 0 0 0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 10.469 1000 1.000 0 0 0Repara ţii capitale aferente activelor fixe 71.03 10469 1000 1.000

Alte servicii culturale - program cultural 67.02.03.30


indicator


Program

2011



0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 10.775 457300 140.100 80.000 115.800 121.400TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20 10.775 457300 140.100 80.000 115.800 121.400 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0 5.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 41500 10.000 20.000 0 11.500Uniforme si echipament 20.05.01 0Alte obiecte de inventar 20.05.30 41500 10.000 20.000 11.500Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 0 0 0 0 0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+ 20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 10.775 415800 130.100 60.000 115.800 109.900Reclama si publicitate 20.30.01 0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 10775 415800 130.100 60.000 115.800 109.900

0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 347 71100 10.400 25.000 35.000 700

0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 347 71100 10.400 25.000 35.000 700TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 347 71100 10.400 25.000 35.000 700Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 347 71100 10.400 25.000 35.000 700Construc ţii 71.01.01 347 400 400Mobilier, aparatur ă birotic ă şi alte active corporale 71.01.03 0Alte active fixe 71.01.30 70700 10.000 25.000 35.000 700

Sport 67.02.05.01


indicator


Program

2011



0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 554000 144.590 188.870 160.820 59.720TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 544000 144.590 173.870 145.820 79.720Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01. 14+51.01.15 +51.01.24+51.01.26 +51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01 544000 144.590 173.870 145.820 79.720Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 544000 144.590 173.870 145.820 79.720

0TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17 +59.22+59.25+59.30)

59 10000 0 15.000 15.000 -20.000Burse 59.01 0Asociatii si fundatii 59.11 10000 0 15.000 15.000 -20.000

0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 204000 0 0 237.000 -33.000

0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 174000 0 0 159.000 15.000A. Transferuri interne(cod 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01 174000 0 0 159.000 15.000

Alte transferuri curente interne 55.01.18 174000 159.000 15.0000

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56 30000 0 0 78.000 -48.000Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional ă (FEDR ) 56.01 30000 0 0 78.000 -48.000Finanţarea naţională **) 56.01.01 0Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.02 30000 78.000 -48.000

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, b aze sportive si de agrement 67.02.05.03


indicator


Program

2011



0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 17.324 927044 228.693 261.855 224.855 211.641TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 160314 41.238 72.000 72.000 -24.924Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 126300 30.600 51.100 51.100 -6.500Salarii de baza 10.01.01 121200 29.300 49.800 49.800 -7.700Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0Alte sporuri 10.01.06 4800 1.200 1.200 1.200 1.200Ore suplimentare 10.01.07 0Indemnizatii de delegare 10.01.13 300 100 100 100Indemnizatii de detasare 10.01.14 0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 34014 10.638 20.900 20.900 -18.424

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 25688 6.584 15.808 15.808 -12.512Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 668 303 380 380 -395Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 6422 3.146 3.952 3.952 -4.628Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 211 91 114 114 -108Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1025 514 646 646 -781TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 17.324 766730 187.455 189.855 152.855 236.565Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 17.324 710810 176.350 176.750 136.750 220.960Furnituri de birou 20,01,01 500 500Materiale pentru curatenie 20.01.02 0Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 108000 68.000 30.000 10.000Apa, canal si salubritate 20.01.04 327 16000 4.000 4.000 4.000 4.000Carburanti si lubrifianti 20.01.05 40000 4.000 12.000 12.000 12.000Piese de schimb 20.01.06 0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 1600 350 250 750 250Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 16997 544710 100.000 130.000 120.000 194.710Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0Reparatii curente 20.02 41500 10.000 10.000 13.500 8.000Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 0 0 0 0 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0 5.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 9500 0 1.000 500 8.000Alte obiecte de inventar 20.05.30 9500 1.000 500 8.000Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 2400 100 1.100 1.100 100Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 2400 100 1.100 1.100 100Deplasari în străinătate 20.06.02 0Alte cheltuieli(cod20.30.01la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 2520 1.005 1.005 1.005 -495Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2520 1.005 1.005 1.005 -495

0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 379850 94.000 63.600 175.000 47.250

0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 379850 94.000 63.600 175.000 47.250TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 379850 94.000 63.600 175.000 47.250Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 379850 94.000 63.600 175.000 47.250Construc ţii 71.01.01 208650 20.000 149.000 39.650Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0Alte active fixe 71.01.30 171200 74.000 63.600 26.000 7.600

Servicii religioase 67.02.06


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 60000 0 10.000 50.000 00

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 60000 0 10.000 50.000 00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 60000 0 10.000 50.000 0A. Transferuri interne(cod 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01 60000 0 10.000 50.000 0Alte transferuri curente interne 55.01.18 60000 10.000 50.000 0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si r eligiei 67.02.50


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 27.050 1072672 410.043 461.643 365.943 -164.957SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 26.150 577072 165.943 161.643 140.943 108.543

0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 26.150 577072 165.943 161.643 140.943 108.543TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 245152 64.588 75.088 75.088 30.388Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 192200 49.600 54.600 54.600 33.400Salarii de baza 10.01.01 189500 48.500 53.500 53.500 34.000Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0Alte sporuri 10.01.06 2300 1.000 1.000 1.000 -700Ore suplimentare 10.01.07 0Indemnizatii de delegare 10.01.13 400 100 100 100 100Indemnizatii de detasare 10.01.14 0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 52952 14.988 20.488 20.488 -3.012Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 39984 9.996 15.496 15.496 -1.004Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 992 373 373 373 -127Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 9996 3.874 3.874 3.874 -1.626Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 348 112 112 112 12Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1632 633 633 633 -267

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20 26.150 331920 101.355 86.555 65.855 78.155Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 12.357 142900 44.750 44.550 22.950 30.650Furnituri de birou 20,01,01 800 200 200 200 200Materiale pentru curatenie 20.01.02 300 100 100 100Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1810 46800 21.000 17.000 2.000 6.800Apa, canal si salubritate 20.01.04 1247 26500 7.000 5.000 6.500 8.000Carburanti si lubrifianti 20.01.05 18500 1.500 7.500 7.500 2.000Piese de schimb 20.01.06 400 150 150 150 -50Transport 20.01.07 0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 2600 800 600 500 700Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 9300 47000 14.000 14.000 6.000 13.000Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0Reparatii curente 20.02 0 1.000 1.000 -2.000Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 13.793 167000 50.000 35.000 38.500 43.500Hrana pentru oameni 20.03.01 0Hrana pentru animale 20.03.02 13793 167000 50.000 35.000 38.500 43.500Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 2000 1.200 400 200 200Medicamente 20.04.01 1200 1.000 200Materiale sanitare 20.04.02 800 200 200 200 200Reactivi 20.04.03 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0 5.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 3600 1.500 700 700 700Alte obiecte de inventar 20.05.30 3600 1.500 700 700 700Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 4200 400 2.400 1.000 400Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 4200 400 2.400 1.000 400Deplasari în străinătate 20.06.02 0Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al an imalelor 20.18 10000 1.500 1.500 3.500 3.500Tichete cadou 20.27 0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 +20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 2220 1.005 1.005 1.005 -795Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2220 1.005 1.005 1.005 -795

0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 900 495600 244.100 300.000 225.000 -273.500

0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 40000 150.000 150.000 0 -260.000A. Transferuri interne(cod 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01 40000 150.000 150.000 0 -260.000Programe de dezvoltare 55.01.13 40000 150.000 150.000 0 -260.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 900 455600 94.100 150.000 225.000 -13.500TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 900 455600 94.100 150.000 225.000 -13.500Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 900 455600 94.100 150.000 225.000 -13.500Construcţii 71.01.01 900 405000 50.000 150.000 225.000 -20.000Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 50600 44.100 6.500

Asigurari si asistenta sociala 68.02


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 3782 6303890 1.495.783 2.258.931 1.036.031 1.513.145SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 2802 5433890 1.395.283 1.782.931 1.367.031 888.645

0 0 0 0 0 0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 2802 5433890 1.395.283 1.782.931 1.367.031 888.645TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 2968150 739.523 1.130.171 714.171 384.285Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 0 2326300 576.700 895.100 574.500 280.000Salarii de baza 10.01.01 0 2315700 574.400 891.800 571.300 278.200Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0 4800 1.200 1.200 1.200 1.200Alte sporuri 10.01.06 0 0 0 0 0 0Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 0 2900 600 1.000 1.000 300Alocatii pentru locuinte 10.01.16 0 0 0 0 0 0Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0 2800 500 1.000 1.000 300Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10 .02.06+10.02.30) 10.02 0 0 0 0 0 0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 0 641850 162.823 235.071 139.671 104.285Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 481750 119.995 177.682 108.682 75.391Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0 11545 3.710 4.714 1.714 1.407Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 120964 30.699 44.246 24.246 21.773Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 6615 2.253 1.755 1.355 1.252Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0 0 0 0 0 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 20976 6.166 6.674 3.674 4.462TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 2802 1316440 346.460 339.760 404.860 225.360Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 2802 171300 58.850 34.950 47.550 29.950Furnituri de birou 20,01,01 0 9600 6.200 200 200 3.000Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 11500 2.600 5.900 3.000 0

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 0 43000 20.000 10.000 13.000 0Apa, canal si salubritate 20.01.04 561 12300 5.650 4.950 2.450 -750Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0 12500 3.000 2.000 5.000 2.500Piese de schimb 20.01.06 0 2000 1.000 1.000 0 0Transport 20.01.07 0 2000 400 400 400 800Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0 7200 2.000 2.000 1.500 1.700Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 2241 67200 18.000 8.500 22.000 18.700Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 4000 0 0 0 4.000Reparatii curente 20.02 0 25500 0 20.000 5.000 500Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 0 282600 90.000 90.000 94.000 8.600Hrana pentru oameni 20.03.01 0 282600 90.000 90.000 94.000 8.600Hrana pentru animale 20.03.02 0 0 0 0 0 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0 5.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 0 18800 16.400 11.800 25.300 -34.700Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0 3300 0 0 0 3.300Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 15500 16.400 11.800 25.300 -38.000Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 0 4700 1.200 1.000 1.000 1.500Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 0 4700 1.200 1.000 1.000 1.500Tichete cadou 20.27 0 0 0 0 0 0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 +20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 0 813540 180.010 182.010 232.010 219.510Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 813540 180.010 182.010 232.010 219.510TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 0 0 0 0 0 0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 0 1149300 309.300 313.000 248.000 279.000 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 0 1149300 309.300 313.000 248.000 279.000 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 0 1149300 309.300 313.000 248.000 279.000

0 0 0 0 0 0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 980 870000 100.500 476.000 -331.000 624.500

0 0 0 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 980 870000 100.500 476.000 -331.000 624.500TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 980 870000 100.500 476.000 -331.000 624.500Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 980 870000 100.500 476.000 -331.000 624.500Construc ţii 71.01.01 980 851000 100.500 476.000 -331.000 605.500

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06


indicator


Program

2011



0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 358950 76.300 97.000 94.650 91.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 358950 76.300 97.000 94.650 91.000 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 358950 76.300 97.000 94.650 91.000 Ajutoare sociale in numerar (transport pensionari) 57.02.01 358950 76.300 97.000 94.650 91.000Asigurari si asistenta sociala 68.02.04


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 83500 83.500 0 0 00

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 83500 83.500 0 0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 83500 83.500 0 0 0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 83500 83.500 0 0 0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 83500 83.500 0 0 0Construc ţii 71.01.01 83500 83.500 0

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 3681500 882.500 1.224.500 900.500 674.000SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 3681500 882.500 1.224.500 900.500 674.000

0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 3681500 882.500 1.224.500 900.500 674.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 2544000 614.500 954.500 538.000 437.000Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 1995900 480.000 758.000 436.900 321.000Salarii de baza 10.01.01 1995900 480.000 758.000 436.900 321.000Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 548100 134.500 196.500 101.100 116.000

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 414000 100.000 149.000 80.000 85.000Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 9000 3.000 4.000 1.000 1.000Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 103000 25.000 37.000 17.000 24.000Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 5600 2.000 1.500 1.100 1.000Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 16500 4.500 5.000 2.000 5.000TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 808000 178.000 180.000 230.000 220.000Tichete cadou 20.27 0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 +20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 808000 178.000 180.000 230.000 220.000Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 808000 178.000 180.000 230.000 220.000TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 0 0 0 0 0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 329500 90.000 90.000 132.500 17.000 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 329500 90.000 90.000 132.500 17.000 Ajutoare sociale in numerar (transport insotitori si bolnavi cu handicap) 57.02.01 329500 90.000 90.000 132.500 17.000

Creşe 68.02.11


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 1.487 901300 65.000 539.900 -246.000 542.400SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 507 171800 48.000 63.900 85.000 -25.100

0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 507 171800 48.000 63.900 85.000 -25.100TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 83080 20.895 32.895 32.895 -3.605Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 65200 15.800 25.800 25.800 -2.200Salarii de baza 10.01.01 60400 14.600 24.600 24.600 -3.400Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 4800 1.200 1.200 1.200 1.200Alte sporuri 10.01.06 0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 17880 5.095 7.095 7.095 -1.405Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 12464 3.366 5.366 5.366 -1.634Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 516 129 129 129 129Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 3868 1.342 1.342 1.342 -158Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 156 39 39 39 39Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 876 219 219 219 219TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 507 88720 27.105 31.005 52.105 -21.495Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 507 29000 5.300 9.200 11.800 2.700Furnituri de birou 20,01,01 600 200 200 200 0Materiale pentru curatenie 20.01.02 5900 1.000 4.900 1.000 -1.000Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 0 0Apa, canal si salubritate 20.01.04 5000 1.800 1.800 1.800 -400Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0Transport 20.01.07 2000 400 400 400 800Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 1800 400 400 400 600Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 507 9700 1.500 1.500 8.000 -1.300Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 4000 4.000Reparatii curente 20.02 9000 5.000 4.000Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 40000 10.000 10.000 10.000 10.000Hrana pentru oameni 20.03.01 40000 10.000 10.000 10.000 10.000Hrana pentru animale 20.03.02 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0 5.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 9200 10.800 10.800 24.300 -36.700Uniforme si echipament 20.05.01 0Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 3300 3.300Alte obiecte de inventar 20.05.30 5900 10.800 10.800 24.300 -40.000Tichete cadou 20.27 0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 +20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 1520 1.005 1.005 1.005 -1.495Reclama si publicitate 20.30.01 0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1520 1.005 1.005 1.005 -1.495

0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 980 729500 17.000 476.000 -331.000 567.500

0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 980 729500 17.000 476.000 -331.000 567.500TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 980 729500 17.000 476.000 -331.000 567.500Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 980 729500 17.000 476.000 -331.000 567.500Construc ţii 71.01.01 980 729500 17.000 476.000 -331.000 567.500

Ajutor social 68.02.15.01

- lei -


indicator


Program

2011



0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 388500 130.000 110.000 5.500 143.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 388500 130.000 110.000 5.500 143.000 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 388500 130.000 110.000 5.500 143.000 Ajutoare sociale in numerar (ade jutor urgenta si ajutorpentru incalzire Legea 416/2001)

57.02.01 388500 130.000 110.000 5.500 143.000

Cantine de Ajutor Social Barlad 68.02.15.02


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 537000 161.700 165.600 161.100 48.600SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 480000 161.700 165.600 161.100 -8.400

0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 480000 161.700 165.600 161.100 -8.400TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 125800 45.100 45.100 45.100 -9.500Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 100000 34.800 34.800 34.800 -4.400Salarii de baza 10.01.01 100000 34.800 34.800 34.800 -4.400Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 25800 10.300 10.300 10.300 -5.100Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 19200 7.300 7.300 7.300 -2.700Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 500 200 200 200 -100Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 4700 1.900 1.900 1.900 -1.000Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 400 100 100 100 100Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1000 800 800 800 -1.400TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 354200 116.600 120.500 116.000 1.100Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 90500 34.500 19.500 30.500 6.000Furnituri de birou 20,01,01 1000 1.000

Materiale pentru curatenie 20.01.02 5500 1.500 1.000 2.000 1.000Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 43000 20.000 10.000 13.000Apa, canal si salubritate 20.01.04 6000 1.500 1.500 3.000Carburanti si lubrifianti 20.01.05 12500 3.000 2.000 5.000 2.500Piese de schimb 20.01.06 2000 1.000 1.000Transport 20.01.07 0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3000 1.000 1.000 500 500Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 17500 5.500 3.000 7.000 2.000Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0Reparatii curente 20.02 16500 20.000 -3.500Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 242600 80.000 80.000 84.000 -1.400Hrana pentru oameni 20.03.01 242600 80.000 80.000 84.000 -1.400Hrana pentru animale 20.03.02 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0 5.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 3600 1.600 1.000 1.000 0Alte obiecte de inventar 20.05.30 3600 1.600 1.000 1.000Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 1000 500 0 500 0Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 1000 500 500

0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 57000 0 0 0 57.000

0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 57000 0 0 0 57.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 57000 0 0 0 57.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 57000 0 0 0 57.000Construc ţii 71.01.01 38000 38.000Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 0Mobilier, aparatur ă birotic ă şi alte active corporale 71.01.03 0Alte active fixe 71.01.30 19000 19.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asisten tei sociale 68.02.50


indicator


Program

2011



0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 2.295 353140 96.783 121.931 120.281 14.145TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 215270 59.028 97.676 98.176 -39.610Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 165200 46.100 76.500 77.000 -34.400Salarii de baza 10.01.01 159400 45.000 74.400 75.000 -35.000Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 2900 600 1.000 1.000 300Indemnizatii de delegare 10.01.13 100 100Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 2800 500 1.000 1.000 300Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10 .02.06+10.02.30) 10.02 0 0 0 0 0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 50070 12.928 21.176 21.176 -5.210Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 36086 9.329 16.016 16.016 -5.275Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 1529 381 385 385 378Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 9396 2.457 4.004 4.004 -1.069Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 459 114 116 116 113Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2600 647 655 655 643TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20 2.295 65520 24.755 8.255 6.755 25.755Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 2.295 51800 19.050 6.250 5.250 21.250Furnituri de birou 20,01,01 8000 5.000 3.000Materiale pentru curatenie 20.01.02 100 100Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 0Apa, canal si salubritate 20.01.04 561 1300 2.350 1.650 -2.350 -350Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 2400 600 600 600 600Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1734 40000 11.000 4.000 7.000 18.000Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod20.05.01 +20.05.03+20.05.30) 20.05 6000 4.000 0 0 2.000Alte obiecte de inventar 20.05.30 6000 4.000 2.000Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 3700 700 1.000 500 1.500Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 3700 700 1.000 500 1.500Deplasari în străinătate 20.06.02 0Alte cheltuieli( cod20.30.01la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 4020 1.005 1.005 1.005 1.005Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 4020 1.005 1.005 1.005 1.005TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 0 0 0 0 0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 72350 13.000 16.000 15.350 28.000 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 72350 13.000 16.000 15.350 28.000

Ajutoare sociale in numerar - transport donatori 57.02.01 72350 13.000 16.000 15.350 28.000

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 278573 6121474 1.403.080 1.836.644 1.697.100 1.184.650SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 178384 2240150 670.450 717.900 395.900 455.900

0 0 0 0 0 0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 178384 2120150 625.450 672.900 380.900 440.900TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 178384 2103250 620.250 669.000 377.000 437.000Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 92703 1637655 416.750 519.000 326.000 375.905Furnituri de birou 20,01,01 0 0 0 0 0 0Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 64623 1168000 300.000 395.000 203.000 270.000Apa, canal si salubritate 20.01.04 228 54255 10.000 10.000 13.000 21.255Carburanti si lubrifianti 20.01.05 8750 12500 8.750 7.000 -1.000 -2.250Piese de schimb 20.01.06 0 0 0 0 0 0Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 19102 402900 98.000 107.000 111.000 86.900Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 0 0 0 0 0Reparatii curente 20.02 18328 229895 85.000 132.000 34.000 -21.105Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 800 39000 18.000 7.000 7.000 7.000Hrana pentru oameni 20.03.01 0 0 0 0 0 0Hrana pentru animale 20.03.02 800 39000 18.000 7.000 7.000 7.000Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 4779 29000 11.000 6.000 6.000 6.000Medicamente 20.04.01 0 4000 1.000 1.000 1.000 1.000Materiale sanitare 20.04.02 4779 25000 10.000 5.000 5.000 5.000Reactivi 20.04.03 0 0 0 0 0 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0 5.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 61774 142400 65.000 5.000 2.000 70.400Uniforme si echipament 20.05.01 0 0 0 0 0 0Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0 0 0 0 0 0Alte obiecte de inventar 20.05.30 61774 142400 65.000 5.000 2.000 70.400Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 0 0 0 0 0 0Consultanta si expertiza 20.12 0 25300 23.000 0 2.000 300

Pregatire profesionala 20.13 0 0 0 0 0 0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 +20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 0 0 1.500 0 0 -1.500Reclama si publicitate 20.30.01 0 0 0 0 0 0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 0 1.500 0 0 -1.500

0 0 0 0 0 0TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30) 40 0 16900 5.200 3.900 3.900 3.900Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03 0 0 0 0 0 0Alte subvenţii 40.30 0 16900 5.200 3.900 3.900 3.900TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 0 0 0 0 0 0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79 0 120000 45.000 45.000 15.000 15.000

0 0 0 0 0 0TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81 0 120000 45.000 45.000 15.000 15.000Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01. 02+81.01.05+81.01.06) 81.01 0 0 0 0 0 0Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02. 02+81.02.05) 81.02 0 120000 45.000 45.000 15.000 15.000Rambursari de credite interne garantate 81.02.01 0 0 0 0 0 0Rambursari de credite aferente datoriei publice int erne locale 81.02.05 0 120000 45.000 45.000 15.000 15.000

0 0 0 0 0 0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 100189 3881324 732.630 1.118.744 1.301.200 728.750

0 0 0 0 0 0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 98978 1247074 185.000 308.474 310.000 443.600A. Transferuri interne(cod 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01 98978 1247074 185.000 308.474 310.000 443.600Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12 98978 958574 185.000 308.474 232.000 233.100Alte transferuri curente interne 55.01.18 0 288500 0 0 78.000 210.500

0 0 0 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 1211 2634250 547.630 810.270 991.200 285.150TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 1211 2316100 547.630 810.270 991.200 -33.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1211 2304100 543.630 798.270 988.200 -26.000Construc ţii 71.01.01 1211 2061850 479.650 735.000 683.200 164.000Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0 0 0Alte active fixe 71.01.30 0 242250 63.980 63.270 305.000 -190.000Stocuri (cod 71.02.01) 71.02 0 0 0 0 0 0Repara ţii capitale aferente activelor fixe 71.03 0 12000 4.000 12.000 3.000 -7.000

0 0 0 0 0 0TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 72 0 318150 0 0 0 318.150Active financiare (cod 72.01.01) 72.01 0 318150 0 0 0 318.150Participare la capitalul social al societatilor com erciale 72.01.01 0 318150 0 0 0 318.150

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 522 129350 54.650 93.600 15.000 -33.900SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 0 120000 45.000 45.000 15.000 15.000

0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79 120000 45.000 45.000 15.000 15.000

0TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81 120000 45.000 45.000 15.000 15.000Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02. 02+81.02.05) 81.02 120000 45.000 45.000 15.000 15.000Rambursari de credite aferente datoriei publice int erne locale 81.02.05 120000 45.000 45.000 15.000 15.000

0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 522 9350 9.650 48.600 0 -48.900TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 8600 0 8.600 0 0A. Transferuri interne(cod 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01 8600 0 8.600 0 0Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12 8600 8.600CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 522 750 9.650 40.000 0 -48.900TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 522 750 9.650 40.000 0 -48.900Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 522 750 9.650 40.000 0 -48.900Construc ţii 71.01.01 522 750 9.650 40.000 -48.900Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 5.773 237100 127.200 135.900 -31.100 5.100SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 5.773 149500 88.200 108.900 -34.100 -13.500

0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 5.773 149500 88.200 108.900 -34.100 -13.500TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 5.773 132600 83.000 105.000 -38.000 -17.400Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 5.773 80000 40.000 45.000 -35.000 30.000Furnituri de birou 20,01,01 0

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 5773 80000 40.000 45.000 -35.000 30.000Apa, canal si salubritate 20.01.04 0Reparatii curente 20.02 52600 40.000 60.000 -47.400Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 0 0 0 0 0Consultanta si expertiza 20.12 0 3.000 -3.000

0TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30) 40 16900 5.200 3.900 3.900 3.900Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03 0Alte subvenţii 40.30 16900 5.200 3.900 3.900 3.900

0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 87600 39.000 27.000 3.000 18.600

0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 75600 35.000 15.000 0 25.600A. Transferuri interne(cod 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28 55.01 75600 35.000 15.000 0 25.600Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12 75600 35.000 15.000 25.600

0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 12000 4.000 12.000 3.000 -7.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 12000 4.000 12.000 3.000 -7.000Stocuri (cod 71.02.01) 71.02 0 0 0 0 0Repara ţii capitale aferente activelor fixe 71.03 12000 4.000 12.000 3.000 -7.000

0

Alimentare cu apa 70.02.05.01


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 98.978 1590424 220.000 440.874 401.500 528.050SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 0 71000 20.000 34.000 33.000 -16.000

0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 0 71000 20.000 34.000 33.000 -16.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 71000 20.000 34.000 33.000 -16.000Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 31000 10.000 7.000 11.000 3.000Furnituri de birou 20,01,01 0

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 31000 10.000 7.000 11.000 3.000Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0Reparatii curente 20.02 40000 10.000 27.000 22.000 -19.000

0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 98.978 1519424 200.000 406.874 368.500 544.050

0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 98.978 874374 150.000 284.874 232.000 207.500A. Transferuri interne(cod 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01 98.978 874374 150.000 284.874 232.000 207.500Programe cu finantare rambursabila 55.01.03 0Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12 98978 874374 150.000 284.874 232.000 207.500

0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 645050 50.000 122.000 136.500 336.550TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 326900 50.000 122.000 136.500 18.400Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 326900 50.000 122.000 136.500 18.400Construc ţii 71.01.01 326900 50.000 122.000 136.500 18.400

0TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 72 318150 0 0 0 318.150Active financiare (cod 72.01.01) 72.01 318150 0 0 0 318.150Participare la capitalul social al societatilor com erciale 72.01.01 318150 318.150

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06


indicator


Program

2011



0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 58.850 1002700 263.000 350.000 190.000 199.700TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 58.850 1002700 263.000 350.000 190.000 199.700

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 58.850 1002700 263.000 350.000 190.000 199.700Furnituri de birou 20,01,01 0Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 58850 1000000 260.000 350.000 190.000 200.000Apa, canal si salubritate 20.01.04 0

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 2700 3.000 -3000

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 1741180 423.980 618.000 544.000 155.2000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 1741180 423.980 618.000 544.000 155.200TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 1741180 423.980 618.000 544.000 155.200Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1741180 423.980 618.000 544.000 155.200Construc ţii 71.01.01 1692200 420.000 573.000 544.000 155.200Mobilier, aparatur ă birotic ă şi alte active corporale 71.01.03 0Alte active fixe 71.01.30 48980 3.980 45.000

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50

- reparatii locuri de joaca, indicatoare circul atie, reparatii banci, statui,cosuri, fintini artez iene, dezinsectie, dezinfectie, deratizareecarisaj- lei -


indicator


Program

2011



0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 113.761 896950 254.250 180.000 192.000 270.700TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 113.761 896950 254.250 180.000 192.000 270.700Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 28.080 523955 103.750 117.000 160.000 143.205Materiale pentru curatenie 20.01.02 0Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 88000 48.000 40.000Apa, canal si salubritate 20.01.04 228 54255 10.000 10.000 13.000 21.255Carburanti si lubrifianti 20.01.05 8750 12500 8.750 7.000 -1.000 -2.250Piese de schimb 20.01.06 0Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 19102 369200 85.000 100.000 100.000 84.200Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0Reparatii curente 20.02 18328 137295 35.000 45.000 12.000 45.295Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 800 39000 18.000 7.000 7.000 7.000Hrana pentru oameni 20.03.01 0Hrana pentru animale 20.03.02 800 39000 18.000 7.000 7.000 7.000Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 4.779 29000 11.000 6.000 6.000 6.000Medicamente 20.04.01 4000 1.000 1.000 1.000 1.000

Materiale sanitare 20.04.02 4779 25000 10.000 5.000 5.000 5.000Dezinfectanti 20.04.04 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0 5.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 61.774 142400 65.000 5.000 2.000 70.400Alte obiecte de inventar 20.05.30 61774 142400 65.000 5.000 2.000 70.400Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 0 0 0 0 0Consultanta si expertiza 20.12 25300 20.000 5.000 300Tichete cadou 20.27 0Alte cheltuieli (cod 20.30.01la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 0 1.500 0 0 -1.500Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 1.500 -1.500

0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 689 523770 60.000 18.270 385.700 59.800

0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 288500 0 0 78.000 210.500A. Transferuri interne(cod 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28 55.01 288500 0 0 78.000 210.500Alte transferuri curente interne 55.01.18 288500 78.000 210.500

0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 689 235270 60.000 18.270 307.700 -150.700TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 689 235270 60.000 18.270 307.700 -150.700Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 689 235270 60.000 18.270 307.700 -150.700Construc ţii 71.01.01 689 42000 2.700 39.300Alte active fixe 71.01.30 193270 60.000 18.270 305.000 -190.000Stocuri (cod 71.02.01) 71.02 0 0 0 0 0

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.0 6) 74.02


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 161487 5151040 1.694.240 1.200.430 1.335.800 920.570SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 157682 4446090 1.337.700 1.110.700 1.086.000 911.690

0 0 0 0 0 0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 157682 4414890 1.326.000 1.099.000 1.074.300 915.590TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20 157682 4414890 1.326.000 1.099.000 1.074.300 915.590Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 157682 4346890 1.316.000 1.070.000 1.050.300 910.590Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0 0 0 0 0 0

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 157682 4346890 1.316.000 1.070.000 1.050.300 910.590Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 0 0 0 0 0Reparatii curente 20.02 0 23000 10.000 10.000 6.000 -3.000Dezinfectanti 20.04.04 0 0 0 0 0 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0 5.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 0 15000 0 4.000 3.000 8.000Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 15000 0 4.000 3.000 8.000Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 0 0 0 0 0 0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79 0 31200 11.700 11.700 11.700 -3.900

0 0 0 0 0 0TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81 0 31200 11.700 11.700 11.700 -3.900Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01. 02+81.01.05+81.01.06) 81.01 0 0 0 0 0 0Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02. 02+81.02.05) 81.02 0 31200 11.700 11.700 11.700 -3.900Rambursari de credite interne garantate 81.02.01 0 0 0 0 0 0Rambursari de credite aferente datoriei publice int erne locale 81.02.05 0 31200 11.700 11.700 11.700 -3.900

0 0 0 0 0 0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 3805 704950 356.540 89.730 249.800 8.880

0 0 0 0 0 0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 3805 658950 356.540 60.730 165.800 75.880A. Transferuri interne(cod 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01 3805 658950 356.540 60.730 165.800 75.880Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12 3805 658950 356.540 60.730 165.800 75.880

0 0 0 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 0 46000 0 29.000 84.000 -67.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 0 46000 0 29.000 84.000 -67.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 0 46000 0 29.000 84.000 -67.000Construc ţii 71.01.01 0 29000 0 0 84.000 -55.000Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0 0 0Alte active fixe 71.01.30 0 17000 0 29.000 0 -12.000

Salubritate 74.02.05.01


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 157.682 4142540 1.308.540 804.730 922.800 1.106.470SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 157.682 3755590 1.060.000 829.000 824.000 1.042.590

0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 157.682 3755590 1.060.000 829.000 824.000 1.042.590TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25 20 157.682 3755590 1.060.000 829.000 824.000 1.042.590Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 157.682 3687590 1.050.000 800.000 800.000 1.037.590Furnituri de birou 20,01,01 0Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 157682 3687590 1.050.000 800.000 800.000 1.037.590Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0Reparatii curente 20.02 23000 10.000 10.000 6.000 -3.000Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 0 0 0 0 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0 5.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 15000 0 4.000 3.000 8.000Alte obiecte de inventar 20.05.30 15000 4.000 3.000 8.000Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20. 06.02) 20.06 0 0 0 0 0Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere

20.19 30000 15.000 15.000

0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 386950 248.540 -24.270 98.800 63.880A. Transferuri interne(cod 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18 55.01 369950 248.540 -53.270 98.800 75.880Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12 369950 248.540 -53.270 98.800 75.880

0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 17000 0 29.000 0 -12.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 17000 0 29.000 0 -12.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 17000 0 29.000 0 -12.000Construc ţii 71.01.01 0Alte active fixe 71.01.30 17000 29.000 -12.000

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 3.805 1008500 385.700 395.700 413.000 -185.900SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 0 690500 277.700 281.700 262.000 -130.900

0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 0 659300 266.000 270.000 250.300 -127.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 659300 266.000 270.000 250.300 -127.000Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 659300 266.000 270.000 250.300 -127.000Furnituri de birou 20,01,01 0Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 659300 266.000 270.000 250.300 -127.000Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79 31200 11.700 11.700 11.700 -3.900

0TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81 31200 11.700 11.700 11.700 -3.900Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01. 02+81.01.05+81.01.06) 81.01 0 0 0 0 0Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02. 02+81.02.05) 81.02 31200 11.700 11.700 11.700 -3.900Rambursari de credite interne garantate 81.02.01 0Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 31200 11.700 11.700 11.700 -3.900

0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 3.805 318000 108.000 114.000 151.000 -55.000

0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 3.805 289000 108.000 114.000 67.000 0A. Transferuri interne(cod 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18 55.01 3.805 289000 108.000 114.000 67.000 0Programe cu finantare rambursabila 55.01.03 0Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12 3805 289000 108.000 114.000 67.000

0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 29000 0 0 84.000 -55.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 29000 0 0 84.000 -55.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 29000 0 0 84.000 -55.000Construc ţii 71.01.01 29000 0 84.000 -55.000

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01.30)


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 157320 47.850 47.850 47.850 13.770SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 142320 47.850 47.850 47.850 -1.230

0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79 142320 47.850 47.850 47.850 -1.230

0TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81 142320 47.850 47.850 47.850 -1.230

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02. 02+81.02.05) 81.02 142320 47.850 47.850 47.850 -1.230Rambursari de credite interne garantate 81.02.01 0Rambursari de credite aferente datoriei publice int erne locale 81.02.05 142320 47.850 47.850 47.850 -1.230

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 0 0 0 0 15.000TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 0 0 0 0 15.000A. Transferuri interne(cod 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01 0 0 0 0 15.000

Alte transferuri curente interne 55.01.18 15.000

Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50


indicator


Program

2011



0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 215000 60.000 100.000 15.000 40.000

0TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30) 40 215000 60.000 100.000 15.000 40.000Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03 215000 60.000 100.000 15.000 40.000Strazi 84.02.03.03

1324- lei -


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 42.522 9348240 1.197.000 6.594.000 8.953.000 -7.395.760SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 42.168 5128240 877.000 957.000 2.696.500 597.740

0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 42.168 5038500 850.000 930.000 2.669.500 589.000Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10. 01.16 +10.01.30) 10.01 0 0 0 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20 42.168 5038500 850.000 930.000 2.669.500 589.000Reparatii curente 20.02 42168 5024000 850.000 930.000 2.655.000 589.000Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 0 0 0 0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 +20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 14500 0 0 14.500 0Reclama si publicitate 20.30.01 0Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 14500 14.500Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07 0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79 89740 27.000 27.000 27.000 8.740

0TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81 89740 27.000 27.000 27.000 8.740Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01. 02+81.01.05+81.01.06) 81.01 89740 27.000 27.000 27.000 8.740Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06 0Rambursari de credite aferente datoriei publice int erne locale 81.02.05 89740 27.000 27.000 27.000 8.740

0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 354 4220000 320.000 5.637.000 6.256.500 -7.993.500

0Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56 2549000 0 5.200.000 5.550.000 -8.201.000Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional ă (FEDR ) 56.01 2549000 0 5.200.000 5.550.000 -8.201.000Finanţarea naţională **) 56.01.01 0Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.02 2549000 5.000.000 5.550.000 -8.001.000Cheltuieli neeligibile **) 56.01.03 0 200.000 0 -200.000

0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 354 1671000 320.000 437.000 706.500 207.500TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 354 1671000 320.000 437.000 706.500 207.500Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 354 1671000 320.000 437.000 706.500 207.500Construc ţii 71.01.01 354 1671000 320.000 437.000 706.500 207.500Transport în comun 84.02.03.02


indicator


Program

2011



0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 24000 6.000 6.000 6.000 6.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 24000 6.000 6.000 6.000 6.000Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 +20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 24000 6.000 6.000 6.000 6.000Reclama si publicitate 20.30.01 0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 24000 6.000 6.000 6.000 6.000

Transporturi 84.02


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 42522 9372240 1.203.000 6.600.000 8.959.000 -7.389.760SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 42168 5152240 883.000 963.000 2.702.500 603.740

0 0 0 0 0 0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 42168 5062500 856.000 936.000 2.675.500 595.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 42168 5062500 856.000 936.000 2.675.500 595.000Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0 1.30) 20.01 0 0 0 0 0 0Reparatii curente 20.02 42168 5024000 850.000 930.000 2.655.000 589.000Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 0 0 0 0 0 0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 0 38500 6.000 6.000 20.500 6.000Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 0 14500 0 0 14.500 0Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07 0 0 0 0 0 0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 24000 6.000 6.000 6.000 6.000TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 0 0 0 0 0 0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79 0 89740 27.000 27.000 27.000 8.740

0 0 0 0 0 0TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81 0 89740 27.000 27.000 27.000 8.740Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01. 02+81.01.05+81.01.06) 81.01 0 89740 27.000 27.000 27.000 8.740Rambursari de credite aferente datoriei publice ext erne locale 81.01.05 0 0 0 0 0 0Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06 0 0 0 0 0 0Rambursari de credite aferente datoriei publice int erne locale 81.02.05 0 89740 27.000 27.000 27.000 8.740

0 0 0 0 0 0SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 354 4220000 320.000 5.637.000 6.256.500 -7.993.500

0 0 0 0 0 0Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare (cod 56.01la56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56 0 2549000 0 5.200.000 5.550.000 -8.201.000Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional ă (FEDR ) 56.01 0 2549000 0 5.200.000 5.550.000 -8.201.000Finanţarea naţională **) 56.01.01 0 0 0 0 0 0Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.02 0 2549000 0 5.000.000 5.550.000 -8.001.000Cheltuieli neeligibile **) 56.01.03 0 0 0 200.000 0 -200.000

0 0 0 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 354 1671000 320.000 437.000 706.500 207.500TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 354 1671000 320.000 437.000 706.500 207.500Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 354 1671000 320.000 437.000 706.500 207.500Construc ţii 71.01.01 354 1671000 320.000 437.000 706.500 207.500

Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondu lui de asigurari sociale de sanatate.

56.02.09


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 5700 0 5.000 700 0SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 5700 0 5.000 700 0

0CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 5700 0 5.000 700 0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0 0 0 0 0TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 5700 0 5.000 700 0Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01. 14+51.01.15+51.01.24 +51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01 5700 0 5.000 700 0Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31 5700 5.000 700

Turism 87.02.04


indicator


Program

2011


TOTAL CHELTUIELI 70000 0 0 25.000 45.0000

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 70000 0 0 25.000 45.0000

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56 70000 0 0 25.000 45.000Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional ă (FEDR ) 56.01 70000 0 0 25.000 45.000Finanţarea naţională **) 56.01.01 0Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.02 70000 25.000 45.000

Ţ modificat co referat nr. 20949/20.12.2011nform hclm nr ...cote defalcate din impozitul pe venit...

Documents